Medicinska fakultetens budget 2017 Planeringsförutsättningar för 2018 och 2019
Innehåll 1 Verksamhetsplan och anslagsfördelning 3 1.1 Ekonomiska förutsättningar - utmaningar och prioriteringar... 3 1.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå utmaningar och prioriteringar4 1.3 Forskning och utbildning på forskarnivå förutsättningar och prioriteringar. 4 1.4 Samverkan för ökad kvalitet i utbildning och forskning... 5 2 Finansieringsbas 5 2.1 Disponibla medel... 5 2.2 Beslut om budget för stödverksamhet... 6 3 Förutsättningar för utbildning på grund- och avancerad nivå 6 3.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation... 6 3.2 Takbelopp 2017-2019... 7 3.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till FSM 2017...8 3.4 Decentraliserad läkarutbildning utvecklingsarbete och projektbidrag... 9 4 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning 9 5 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (takbeloppet) 10 5.1 Programmens budgetramar och fördelningar... 10 5.2 Utbildningsbaserat belopp till institutionsstyrelsernas förfogande (utbildnings-biff)... 12 5.3 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå... 12 5.4 Interprofessionellt lärande (IPL)... 13 5.5 Från student till docent... 13 5.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner... 13 6 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning (basanslaget) 14 6.1 Forskningsbaserat belopp till institutionsstyrelsernas förfogande (forsknings- BIFF)... 15 6.2 Fördelning av anslag baserade på externa bidrag... 15 6.3 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer... 16 6.4 Examinationer... 17 6.5 Medfinansiering... 17 6.6 Riktat stöd... 18 6.7 Tjänster och kringresurser... 18 6.8 Bidrag till förenade anställningar... 18 6.9 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)... 18 6.10 Strategiområden... 19 Bilaga 1 Budget 2017 för utbildning på grund- och avancerad nivå, tkr 20 Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2018 utbildning på grund- och avancerad nivå, tkr... 21 Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2019 utbildning på grund- och avancerad nivå, tkr... 22 Bilaga 2 Budget 2017 Forskning och forskarutbildning, tkr 23 Bilaga 2.2 Specifikation kontraktsprofessor... 24 Bilaga 2.3 Specifikation karriärkontrakt... 24 Bilaga 3 FSM:s beslut om fördelning av budget för stödverksamhet 2017 25 2 (25)
1 Verksamhetsplan och anslagsfördelning Linköpings universitet (LiU) har under senare år arbetat aktivt med att utveckla sin planeringsoch uppföljningsprocess. Som ett led i detta arbete har LiU tagit fram en verksamhetsplan med prioriteringar och satsningar för 2017-2019 1. Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i strategikartan och är en handlingsplan för styrning och ledning samt för anslagsfördelning i syfte att nå visionen och de tre övergripande strategiska målen för grundutbildning, forskning och samverkan i strategikartan. Rektor ger uppdrag till samtliga fakulteter och institutioner, eller motsvarande, att upprätta handlingsplaner för den egna verksamheten 2017-2019, som beaktar prioriteringar, satsningar och målen i strategikartan i LiU:s verksamhetsplan 2. Fakultetsstyrelsen (FSM) fastställde 2015-06-04 en verksamhetsplan för Medicinska fakulteten 2015-2017 3, vilken kommer att uppdateras efter diskussioner vid strategidagar och styrelsesammanträden under höstterminen 2016. Nedan följer en kort sammanfattning av de förutsättningar, utmaningar och prioriteringar som FSM ser för de kommande tre åren. 1.1 Ekonomiska förutsättningar - utmaningar och prioriteringar Linköpings universitet Den ekonomiska tillväxten har fortsatt under 2015 och LiU redovisar nu en omsättning på nära 3,7 miljarder kronor. Universitetet har fortsatt god ordning på ekonomin, men står inför ekonomiska utmaningar. I ytterligare några år bedöms verksamheten komma att bedrivas med högre kostnader än intäkter, och en omställning pågår för att anpassa kostnaderna till förväntade intäkter för att nå en ekonomisk balans. Det årliga produktivitetsavdraget (att universitet och högskolor ska effektivisera på samma nivå som produktivitetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn) har lett till besparingar i verksamheten. Detta medför ett behov av att kunna prioritera och att välja bort för att kunna genomföra satsningar för långsiktig utveckling. I universitetsstyrelsen har det därför förts resonemang om behov av ökad prioritering och omfördelning av de resurser som universitetet disponerar, i syfte att uppnå mål och önskvärda effekter av genomförd verksamhet. I verksamhetsplanen för åren 2017-2019 föreslår universitetsstyrelsen ett antal prioriterade områden: Det pedagogiska språnget - för högsta kvalitet i utbildning. Förbättrade förutsättningar för forskning - för högsta kvalitet Breddad rekrytering, breddat deltagande och livslångt lärande. Samverkan för ökad kvalitet i utbildning och forskning. Medicinska fakulteten Utöver ovanstående prioriteringar kommer en situation med underproduktion inom Fakultetens utbildningsprogram att kvarstå under de kommande 4-5 åren, vilket påverkar institutionernas möjligheter till ökade intäkter. FSM måste därför vidta flera åtgärder för att kunna nå upp till takbeloppet - exempelvis genom ökat överintag, nytt rättssäkert intag till senare del, samt optimering av lärarinsatser och pedagogiska lösningar. Läkarprogrammet är av särskild betydelse i detta sammanhang: programmet tar en stor del av vår utbildningsbudget, vi har ett tydligt uppdrag från departementet att uppfylla, och de som tas in fr o m HT 2016 kommer att genomföra andra halvan av utbildningen på fyra huvudstudieorter (se avtal med sjukvårdshuvudmännen i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014-05-20). För närvarande pågår en utredning av kostnader för ALF-lokaler som också påverkar förutsättningarna för 2018-2019. 1 Dnr LiU-2016-00724, 2016-06-03 2 Dnr LiU-2016-00724, 2016-05-31 3 Dnr LiU-2015-00866, 2015-06-04 3 (25)
1.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå utmaningar och prioriteringar Fakultetens målsättning är att erbjuda attraktiva utbildningar som håller mycket hög kvalitet. Pågående utvecklingsarbete inom utbildning på grund- och avancerad nivå innefattar ett nytt interprofessionellt curriculum som medför nya utbildnings- och kursplaner inom samtliga grundutbildningsprogram, en decentraliserad läkarutbildning, utvecklingsarbete inom verksamhetsförlagd utbildning, samt internt kvalitetsutvärderingsarbete, bl a genom utbildningsdialoger. Fakulteten har idag större studentgrupper och våra studenter har andra gymnasieerfarenheter än tidigare. Detta ställer större krav på vår lärarkår på olika sätt. Därför behöver Fakulteten tillsammans med institutionerna arbeta för att delvis förändra undervisningsuppdragen. Fakulteten har initierat ett arbete för utveckling av en biomedicinarutbildning med ökad inriktning mot internationalisering och entreprenörskap. Tillsammans med filosofiska fakulteten görs en förberedande planering för en eventuell start av audionomutbildning 2019. Under den kommande treårsperioden pågår också ett utvecklingsarbete inom flera andra utbildningsområden. Inom Det pedagogiska språnget arbetar fakulteten med IKTutveckling 4, satsningar på pedagogiska utvecklingsarbeten samt pedagogisk reflektion/analys vid ansökan om docentur. Inom begreppet breddad rekrytering vill Fakulteten under den kommande treårsperioden främst satsa på att utveckla de kompletterande utbildningarna för nysvenskar. Vi ökar antalet utbildningsplatser på Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen (KUL) och startar också en kortare Introduktionsutbildning för läkare i samarbete med arbetsförmedlingen. Vi har också fått regeringens uppdrag att ge kompletterande utbildning för Biomedicinska analytiker med utländsk examen. Genom långvarigt arbete har Fakulteten fått en stark ställning inom interprofessionellt lärande (IPL) både nationellt och internationellt. IPL etableras därför under 2016 som strategiskt utbildningsområde inom ramen för medicinsk pedagogik. 1.3 Forskning och utbildning på forskarnivå förutsättningar och prioriteringar Fakulteten har ett lågt basanslag för forskning i relation till takbeloppet jämfört med andra medicinska fakulteter i Sverige. Därför är vi beroende av externa bidrag och måste fortsätta arbetet med att nå målet för 2020 där vår andel av bidragen från VR-MH ska vara 7 %. Fakultetens prioriteringarna omfattar Wallenberg Center for Molecular Medicine (WCMM), Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap (CSAN), samt de nya strategiområden med tydligare agenda och gemensam styrgrupp. Forskarutbildningen behöver ett ökat fokus p.g.a. kommande UKÄ-utvärdering samt ett identifierat behov av en bättre struktur på den forskarutbildning som pågår parallellt med klinisk utbildning och vidareutbildning. Som ett led i detta genomför vi tillsammans med Region Östergötland en översyn av hela Från student till docent -programmet. Beslut från Utbildningsdepartementet och Vetenskapsrådet har gjort att ett större ansvar för finansiering och planering av infrastruktur för forskning förs över till lärosätena. Inom Förbättrade förutsättningar för forskning - för högsta kvalitet ser vi därför fortsatt satsning på uppbyggnad av forskningsinfrastruktur som en viktig strategi, inte minst inom området 4 Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 4 (25)
klinisk forskning. Likaså behöver lokal infrastruktur samverka tydligare med nationella resurser. 1.4 Samverkan för ökad kvalitet i utbildning och forskning Universitetets uppgift är att skapa, sprida och nyttiggöra kunskap. Samverkan ses som ett strategiskt verktyg för att ge utbildningen en koppling till blivande arbetsmarknad, stärka relevansen i forskningen och underlätta nyttiggörandet av erhållen kunskap i samhället. Vår välfungerande samverkan med sjukvårdshuvudmän, och under senare år kommuner, är en nödvändig och helt integrerad del av vår verksamhet. Det viktigaste samverkansarbetet under den kommande treårsperioden utgörs av att utveckla vår samverkan med Sydöstra sjukvårdsregionen. Utöver den decentraliserade läkarutbildningen omfattar detta arbete implementering av det nya regionala ALF-avtalet (RALF), som ska vara i fullt bruk i hela Sydöstra sjukvårdsregionen 2021. Inom Region Östergötland påbörjas viktiga samverkansprojekt i form av Plats för välfärd och inom Life science, det senare ett viktigt utvecklingsområde som pekats ut både av regeringen och regionledningen. Dessutom sker viktig samverkan med Astra Zeneca i förberedelserna för den nya inriktningen på Medicinska biologi (biomedicin) som en fortsättning på Ageraprojektet 5. Ur ett internationellt perspektiv vill Fakulteten under den kommande treårsperioden prioritera samverkan med våra strategiska partners på respektive kontinent. 2 Finansieringsbas Medicinska fakulteten vid LiU och dess verksamhet finansieras huvudsakligen genom: anslag från utbildningsdepartementet till: o utbildning på grund- och avancerad nivå (s.k. takbelopp) o forskning och forskarutbildning (s.k. basanslag) bidrag från andra finansiärer (externa bidrag), huvudsakligen till forskning Medicinska fakultetens budget 2017 för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning (planeringsförutsättningar för 2018 och 2019) reglerar fördelningen av anslagen från staten. 2.1 Disponibla medel Under budgetåret 2017 erhåller fakulteten 339 mkr i takbelopp och 138 mkr i basanslag. När det gäller disponibla medel tillkommer 223 mkr i och med statens ALF-avtal med Region Östergötland för samarbete kring läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning. Utöver detta beräknas ca 225 mkr tillkomma i externa bidrag som erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. Sammantaget summerar detta till 925 mkr av vilka FSM beslutar om fördelningen av takbelopp och basanslag. I planeringen för åren 2018-2019 stiger takbeloppet, baserat på tidigare budgetbeslut i riksdagen, med 10 mkr (2018) respektive 13 mkr (2019), medan basanslaget är oförändrat. De totala disponibla medlen för planeringsåren uppskattas till 948 mkr (2018) respektive 963 mkr (2019), se tabell 1. 5 AGEra ska leda till en ökad entreprenöriell kultur vid LiU med fokus på den medicinska fakulteten. Utgångspunkten för projektet är den åldrande befolkningen och vad framtidens vårdbehov ställer för krav på nästa generations anställda inom vården. 5 (25)
Tabell 1. Disponibla medel Medicinska fakulteten 2017-2019, mkr 2017 2018 2019 Takbelopp för grund- och avancerad nivå 338,8 348,9 352,0 Anslag för forskning/forskarutbildning 138,2 138,2 138,2 ALF-medel 223,0 226,3 228,0 Externa medel (exkl ALF) 225,0 235,0 245,0 Summa 925,0 948,4 963,2 Från och med 2017 fördelas 10 % av ALF-medlen på en årlig bibliometrisk utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. För 2018 och 2019 ökar denna siffra till 15 % respektive 20 %. Denna fördelning är uppskattad och inkluderad i ovanstående siffror. 2.2 Beslut om budget för stödverksamhet Beslut om budget för stödverksamhet 2017 fastställdes vid FSM:s sammanträde 2 juni 2016 (planeringsförutsättningar 2018-2019), se bilaga 3. I detta dokument beslutas om anslagsbudget för 2017 (planeringsförutsättningar 2018-2019) vid Medicinska fakulteten. 3 Förutsättningar för utbildning på grund- och avancerad nivå Universitetsstyrelsen fattade beslut om verksamhetsplan och budget för år 2017 samt plan för 2018-2019 vid sitt sammanträde 2016-06-03 6. FSM fastställer fasta budgetramar 2017 för institutionerna och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2018 och 2019. Respektive budgetram avstäms av FSM årsvis och avvikelser kan påverka resursramarna påföljande år. Vid respektive års slut kommer en direkt avräkning att göras utifrån antalet utförda helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) inom respektive verksamhetsområde för fakultetsstyrelserna gentemot LiU-nivån. Balanserad kapitalförändring hanteras enligt riktlinjer beslutade av universitetsstyrelsen 2015-04-22, dnr LiU-2015-00528. FSM ska ta initiativ till och genomföra dialoger mellan fakulteten och berörda institutioner. Dialogerna ska fokusera på utbildningsverksamhetens kvantitativa och kvalitativa utveckling samt det ekonomiska utfallet och kan med fördel äga rum i anslutning till tertialboksluten. I samband med att budgetpropositionen presenterades i september 2016 angavs en pris- och löneomräkning mellan 2016 och 2017 på 1,51 %. 3.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Finansiering sker genom ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de ingående kurserna klassificerats (tabell 2). Cirka 60 % av ersättningsbeloppet tilldelas i form av helårsstudenter (HST) medan ca 40 % fördelas som helårsprestationer (HPR). Ersättning för HST erhålls när 6 Dnr LiU-2016-00724 6 (25)
en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng och deltar i undervisningen under de tre första veckorna av kursen, medan en HPR uppnås när 60 godkända högskolepoäng registrerats i LADOK. Tabell 2. LiU ersättning för helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) 2016-2017, kr 2016 2017 2016 2017 2016 2017 HST HST HPR HPR totalt totalt Vård 55 026 55 181 47 659 47 793 102 685 102 974 Medicin 61 489 61 663 74 794 75 005 136 283 136 668 Natur, Tekn, FA 51 758 51 904 43 648 43 772 95 406 95 676 Hum, Teol, Jur, Samh 30 377 30 440 19 779 19 834 50 156 50 274 3.2 Takbelopp 2017-2019 Varje universitet tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. Outnyttjat takbelopp får på lärosätesnivå föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioder. I det fall ersättningen för redovisade HST och HPR understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 % av takbeloppet. Likaså gäller att HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Även detta gäller för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. Tabell 3. Medicinska fakultetens takbelopp 2017-2019 jämfört med beräknad produktion, mkr 2017 2018 2019 Takbelopp 338,8 348,9 352,0 Beräknad produktion 331,1 338,2 344,0 Skillnad -7,7-10,7-8,0 Den sammanlagda ersättningen för HST och HPR, dvs takbeloppet vid Fakulteten, kan under budgetåret 2017 högst uppgå till 338,8 mkr 7. Planeringsförutsättningar för 2018 är 348,9 mkr och för 2019 är 352,0 mkr. Ökningen av takbeloppet beror främst på utbyggnaden av läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna inklusive barnmorskeutbildningen. Takbeloppen under perioden 2017 2019 inkluderar läkarutbildningens utbyggnad till och med den utbyggnad som föreslogs i budgetpropositionen för 2013, som innebär att antalet nybörjarplatser ska uppgå till minst 108 per termin fr o m höstterminen 2014. Vidare inkluderar takbeloppet utbildning till specialistsjuksköterska (med olika inriktningar). Takbeloppet inkluderar också resurser för övriga vårdutbildningar inom FSM:s verksamhetsområde. Universitetsstyrelsen uppdrar vidare till FSM att planera för ett utbildningsutbud som utifrån antalet helårsstudenter till minst 90 % består av utbildningsprogram. Vidare skall FSM:s planering utgå från att minst 25 % av det totala utbildningsutbudet (utbildningsprogram och fristående kurser) ska finnas på den avancerade nivån. 7 Universitetsstyrelsens beslut 2016-06-03 dnr LiU-2016-00724 7 (25)
3.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till FSM 2017 Generellt uppdrag Fakulteten har rätt att utfärda följande examina: Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Fysioterapeutexamen/Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen I det generella uppdraget fastställer Universitetsstyrelsen att: FSM skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. Vidare ska fakulteten bedriva fort- och vidareutbildning samt i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. FSM ska beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse. FSM ska fortsätta sitt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för redovisning och bedömning inom ramen för Universitetskanslersämbetets kvalitetssystem (med start av en pilotomgång avseende lärarutbildningarna hösten 2016) samt för kvalitetsarbetet för ett internt kvalitetssystem. FSM ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelse för andra länder och internationella förhållanden samt verka för ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. FSM ska vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen studenter från underrepresenterat kön till fakultetens utbildningar. Fakulteten ska vidare aktivt främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar samt erbjuda information och vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden liksom att uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd. FSM ska planera antagningen av studenter med utgångspunkt i anvisat takbelopp 8 (25)
Särskilda åtaganden Inom ramen för ett internationellt sommaruniversitet som fokuserar på studenter inom universitetets utbytesprogram, ska FSM ge följande kurser inom ramen för styrelsens takbelopp: - Drug-Addiction from Genes to behavior, 7,5 hp - Health care improvement and entrepreneurship in an international context, 7,5 hp Eventuell tilläggsfinansiering kan erhållas från rektors särskilda åtagande avseende ett internationellt sommaruniversitet. 3.4 Decentraliserad läkarutbildning utvecklingsarbete och projektbidrag Universitetsledningen har fattat beslut om att tilldela Fakulteten 14 mkr under 2016-2018 som projektstöd för decentralisering av läkarutbildningen inkluderande utveckling av IKTpedagogik 8. I och med decentraliseringen så kommer fakulteten att inrätta sammanlagt sex lektorat under åren 2016-2018. Kostnaden kommer att tas på fakultet fram till år 2018. Från och med 2019 bär institutionerna kostnaden för anställningarna. Från och med år 2018 kommer det att behövas ca sex adjungerade anställningar/termin. Under fem terminer kommer totalt 30 adjungering att tillsättas. Uppskattningsvis uppgår kostnaden till ca 5,9 mkr år 2018, 14 mkr år 2019 och 20 mkr år 2020. Dessa kostnader finansieras via institutionerna. 4 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning LiU tilldelas för respektive budgetår i budgetpropositionen anslag till forskning och utbildning på forskarnivå. Universitetsstyrelsen har fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (basanslaget) till sammanlagt 138 213 tkr för år 2017 (tabell 4). Tabell 4. Tilldelning ur basanslaget 2017-2019, mkr 2017 2018 2019 Anslag för forskning / forskarutbildning 138,2 138,2 138,2 Utöver basanslaget för forskning och forskarutbildning har universitetsstyrelsen tilldelat rektor en budgetram på 128 716 tkr som omfattar beslut som universitetsstyrelsen tagit tidigare, exempelvis: professorskontrakt karriärkontrakt LiU Research Fellows (f.d. LiU foass) rekryteringspott delfinansiering av Campus Norrköping utvecklingsmedel samfinansiering av vissa projekt 8 2015-08-31, dnr LiU-2015-01382 9 (25)
5 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (takbeloppet) Medicinska fakulteten ansvarar för följande programutbildningar vid LiU budgetåret 2017: Grundnivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinsk analytikerprogrammet Ettårig komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen Fysioterapeutprogrammet 9 Sjuksköterskeprogrammet Utbildningsprogram som leder till kandidatexamen Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Avancerad nivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Logopedprogrammet Läkarprogrammet Barnmorskeprogrammet Psykoterapeutprogrammet, inriktning familjeterapi Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Utbildningsprogram som leder till masterexamen Master s Programme in Experimental and Medical Biosciences Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård 5.1 Programmens budgetramar och fördelningar Fördelning av budget för utbildning på grund- och avancerad nivå inom Fakulteten sker genom att samtliga program erhåller budgetramar utifrån antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Då produktionen beräknas bli lägre än fakultetens tilldelade takbelopp fördelas budgetramarna i proportion till produktionsvolymen (tabell 5). 9 Fysioterapi betecknades tidigare Sjukgymnastik 10 (25)
Tabell 5. Programmens budgetramar 2017 före fördelningar, tkr Program/kurs HST HPR Budget 2016 Budget 2017 Skillnad 2016-2017 Arbetsterapeutprogrammet 188 173 20 425 20 066-359 Biomedicinska analytikerprogrammet 92 78 9 524 10 604 1 080 Logopedprogrammet 118 115 15 888 14 433-1 455 Läkarprogrammet 1 042 945 130 377 135 105 4 729 Masterpr. at/fhv/log/medped/omv 32 27 3 468 3 015-453 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 58 50 6 852 6 740-112 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 46 42 5 177 5 696 519 Fysioterapeutprogrammet 218 210 25 589 27 244 1 655 Sjuksköterskeprogrammet 705 673 77 461 77 405-56 Specialistsjuksköterskeprogrammen 153 122 14 576 15 768 1 193 Psykoterapeutprogrammet 12 11 1 225 1 417 193 Fristående kurs 143 94 13 817 13 570-247 Totalt 2 807 2 540 324 378 331 065 6 687 De ytterligare fördelningar som görs är (i) Budgetramar till institutionsstyrelsernas förfogande (utbildnings-biff), (ii) Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå, (iii) Interprofessionellt lärande, samt (iv) Från student till docent, (tabell 6). 11 (25)
Tabell 6. Programmens budgetramar efter fördelningar, tkr Program/kurs Budget 2017 Reglering pga av underproduktion 2014 Utbildnings BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå IMH IPL Student till docent Budgetram efter fördelning 2017 Arbetsterapeutprogrammet 20 066 909 424 218 73 18 441 Biomedicinska analytikerprogrammet 10 604 480 224 115 38 9 745 Logopedprogrammet 14 433 654 305 157 52 13 265 Läkarprogrammet 135 105 6 121 2 857 1 469 490 124 168 Masterpr. at/fhv/log/medped/omv 3 015 137 64 33 11 2 771 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 6 740 305 143 73 24 6 195 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 5 696 258 120 62 21 5 235 Fysioterapeutprogrammet 27 244 1 234 576 296 99 25 039 Sjuksköterskeprogrammet 77 405 3 507 1 637 842 281 71 139 Specialistsjuksköterskeprogrammen 15 768 714 333 171 57 14 492 Psykoterapeutprogrammet 1 417 64 30 15 5 1 303 Fristående kurs 13 570 615 287 148 49 12 472 Totalt 331 065-2 900 15 000 7 000 3 600 1 200 304 265 5.2 Utbildningsbaserat belopp till institutionsstyrelsernas förfogande (utbildnings-biff) Ett utbildningsbaserat belopp avsätts till respektive institutionsstyrelses förfogande på 15 000 tkr från takbeloppet. Utbildnings-BIFF lyfts av från takbeloppet innan fördelning till program/kurser och fördelas till institutionerna grundat på antalet anställda universitetsadjunkter, universitetslektorer, biträdande professorer och professorer (tabell 7). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare med lön och finnas på IKE, IMH eller avd arbetsterapi/avd för omvårdnad på ISV. BIFF är avsett att vara en grundersättning för lärare på institutionen för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och för kompetensutveckling av lärare. Anslagets användning beslutas av institutionen. Tabell 7. Fördelning av utbildnings-biff för utbildning på grund- och avancerad nivå per institution 10, tkr Professor Bitr prof Lektor Adjunkt Total Budget IKE 55 9 21 5 90 5 357 IMH 32 2 51 30 115 6 845 ISV 3 2 19 23 47 2 798 90 13 91 58 252 15 000 5.3 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå För forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå avsätts 7 000 tkr (7 000 tkr 2016). Medlen ska användas för att stimulera till forskningsanknytning i all utbildning. Medlen fördelas mellan institutionerna i proportion till utbildningsprogrammens budgetramar (tabell 8). 10 Uppgift per 2016-09-01 12 (25)
5.4 Interprofessionellt lärande (IPL) För år 2017 avsätts 3 600 (2 900 tkr för år 2016) för genomförandet av interprofessionella moment som numer administreras inom Institutionen för medicin och hälsa (IMH). IPL är en central del av fakultetens pedagogiska profil och samtliga utbildningsprogram bidrar till denna finansiering. 5.5 Från student till docent För år 2017 avsätts 1 200 tkr i grundutbildningsbudgeten (1 200 tkr för år 2016) för Från student till docent, vård. Verksamheten är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland. Målet är att stärka kompetensutvecklingen inom vårdområdet genom akademisk karriärutveckling för legitimerade hälso- och sjukvårdsyrken som inte är med i ALFsystemet. 5.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution görs en procentuell fördelning mellan institutionerna.. Om den utförda produktionen avviker mer än 1 % från den beställda skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att institution som underproducerat får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice versa. Fördelningen av programramar mellan institutionerna för år 2017 (se tabell 8). Planeringsförutsättningar för år 2018 och 2019, se bilaga 1.2 och bilaga 1.3. Beroende på läkarprogrammets nya curriculum, samt förändringar med den decentraliserade utbildningen, kan fördelningen mellan institutioner påverkas. 13 (25)
Tabell 8. Fördelning av programramar mellan institutioner, tkr IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt Arbetsterapeutprogrammet 18 441 18 441 Biomedicinska analytikerprogrammet 4 093 5 652 9 745 Logopedprogrammet 13 265 13 265 Läkarprogrammet 90 022 34 146 124 168 Masterpr. at/fhv/log/medped/omv 2 771 2 771 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 4 646 1 239 310 6 195 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 3 581 1 000 654 5 235 Fysioterapeutprogrammet 25 039 25 039 Sjuksköterskeprogrammet 38 415 32 724 71 139 Specialistsjuksköterskeprogrammen 10 869 3 623 14 492 Psykoterapeutprogrammet 1 303 1 303 Fristående kurs 5 301 5 991 996 184 12 473 Utbildnings BIFF 5 357 6 845 2 798 15 000 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 2 807 2 884 1 309 7 000 IPL Student till docent Reglering pga av underproduktion 2014 3 600 3 600 1 200 1 200-1 733-1 308 0 142 2 900 0 Summa 128 641 137 144 59 891 1 106 4 284 331 065 6 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning (basanslaget) Fakultetens totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till 138 213 tkr för budgetåret 2017 (tabell 9). Till detta tillkommer medel från rektor i de satsningar som beslutas under året. I tabell 9 framgår även hur mycket medel som riktas från fakultet till professorskontrakten och karriärkontrakten för respektive institution. 14 (25)
Tabell 9. Disposition av basanslaget 2017, tkr IKE IMH ISV Medfak Budget 2017 Forsknings BIFF 13 458 11 247 2 595 27 300 Externa medel 16 996 6 864 640 24 500 Publikationer 10 665 6 779 556 18 000 Examinationer, licenciat doktorsavhandling 1 920 1 440 150 3 510 Medfinansiering excellenta finansiärer 20 000 20 000 Riktade stöd 2 700 6 500 9 200 Tjänster och kringresurser 11 935 6 480 1 853 6 180 26 448 Bidrag till förenade anställningar 1 900 1 900 FUN 3 855 3 855 Strategiområden 2 000 1 500 3 500 Summa* 56 974 34 310 8 494 38 435 138 213 *varav medel till k.professorer -4 278-1 035-5 313 *varav medel till karriär kontrakt -600-600 6.1 Forskningsbaserat belopp till institutionsstyrelsernas förfogande (forsknings-biff) Ett forskningsbaserat belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande på 27 300 tkr från basanslaget (27 000, för år 2016). Forsknings-BIFF fördelas till institutionerna grundat på anställda professorer, biträdande professorer och universitetslektorer, där professorers antal räknas två gånger (tabell 10). En anställning skall omfatta minst 50 %, vara tillsvidare med lön och finnas på IKE, IMH eller avd för arbetsterapi/avd för omvårdnad på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (professorer och lektorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och skall också vara en grundersättning för kompetensutveckling av lärare. Anslagets användning beslutas av institutionen. Tabell 10. Fördelning av forsknings-biff för forskning och forskarutbildning, tkr Professor x 2 Universitets lektor + Bitr prof Summa Budget IKE 110 30 140 13 458 IMH 64 53 117 11 247 ISV 6 21 27 2 595 Summa 180 104 284 27 300 6.2 Fördelning av anslag baserade på externa bidrag För 2017 fördelas 24 500 tkr (24 200 tkr för år 2016) i anslag baserade på forskares förmåga att erhålla externa bidrag från externa finansiärer. De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, Forte, Formas, Hjärt-lungfonden, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), National Institutes of Health (NIH), Riksbankens jubileumsfond (RJF), Styrelsen för strategisk forskning (SSF) och Vetenskapsrådet (VR) och erhåller 5 poäng vardera per erhållen krona och övriga externa anslag erhåller 1 poäng (tabell 11 och 12). Varje poäng ger ersättning under tre år (senaste tre åren summeras). 15 (25)
Tabell 11. Poäng baserade på externa bidrag år 2013-2015 2013 2014 2015 Summa 2013-2015 IKE 462 704 553 411 596 519 1 612 634 IMH 206 129 216 341 228 829 651 299 ISV 20 292 18 987 21 403 60 682 Summa 689 125 788 739 846 751 2 324 615 Tabell 12. Fördelning av budgetpost externa bidrag per institution, tkr 2016 2017 Förändring 2016-2017 IKE 16 779 16 996 217 IMH 6 906 6 864-41 ISV 515 640 124 Summa 24 200 24 500 300 6.3 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer För 2017 fördelas 18 000 kr (17 700 tkr för år 2016) baserat på forskares publicerade artiklar i internationella tidskrifter med refereesystem. Artiklar ger poäng enligt Journal Impact Factor (JIF) som listas av Web of Science för året innan artikelåret. Följande beaktas vid beräkning av bibliometriska data: 1) Samtliga artiklar med JIF inom den översta kvartilen inom sitt ämnesområde (Q1) inkluderas 2) Samtliga artiklar med JIF > 3,00 inkluderas 3) JIF för varje artikel tillskrivs varje författare enligt en viktad fraktionalisering 4) Översiktsartiklar multipliceras med en faktor 0,5 (gäller ej metaanalyser) 5) Författaren skall ha sin huvudsakliga verksamhet vid medicinska fakulteten för att artikeln skall inkluderas Författarandelarna summeras för varje institution och multipliceras med 4 för att bli jämförbara med tidigare algoritm som gällde t.o.m. 2013. 2017 års budget baseras på artiklar publicerade 2013, 2014 och 2015 (tabell 13 och 14). 16 (25)
Tabell 13. Vetenskapliga publikationer 2013-2015, antal poäng per institution 2013 2014 2015 Summa 2013-2015 IKE 1 669 1 875 2 032 5 576 IMH 1 259 901 1 384 3 544 ISV 152 66 73 291 Summa 3 080 2 841 3 489 9 410 Tabell 14. Fördelning av budgetpost vetenskapliga publikationer per institution, tkr 2016 2017 Förändring 2016-2017 IKE 10 260 10 665 405 IMH 6 737 6 779 42 ISV 703 556-147 Summa 17 700 18 000 300 6.4 Examinationer För år 2017 avsätts 3 510 tkr (2 580 tkr för 2016) för examinationer. Doktorsexamen ersätts med 60 tkr (60 tkr 2016) och licentiatexamen med 30 tkr (30 tkr 2016). I beloppen ingår bidrag till tryckning av avhandling respektive licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 30 tkr (30 tkr 2016). Fördelningen baserar sig på 2015 års doktors- och licentiatexamina. Villkoren för att erhålla bidrag för examen är att avhandlingens ramberättelse publiceras elektroniskt via LiU E- press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. Tabell 15. Fördelning av budgetpost doktorsexamen och licentiatexamen per institution, tkr Doktors examen Licentiat examen 2016 2017 Förändring 2016-2017 IKE 1920 0 1830 1920 90 IMH 1440 0 720 1440 720 ISV 120 30 30 150 120 Totalt 3480 30 2580 3510 930 6.5 Medfinansiering För år 2017 avsätts 20 000 tkr (19 600 tkr 2016) för medfinansiering till de forskare som erhållit bidrag från prioriterade forskningsfinansiärer, se nedan. Kriterier för att få del av medfinansiering: (1) Huvudman är anställd och har huvudsaklig verksamhet (minst 50 % av helår under 2017) vid Medicinska fakulteten, alternativt upplåten enhet 11. Detta gäller ej post doc verksam i befintlig forskningsmiljö, men väl för post doc med repatrieringsbidrag i syfte att bygga upp egen oberoende forskningsverksamhet vid Medicinska fakulteten. (2) Huvudman innehar under 2016 projektbidrag om minst 500 tkr, som inkommit till och förvaltas inom Medicinska fakulteten, från någon av följande prioriterade forskningsfinansiärer: Cancerfonden, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och 11 Upplåtna enheter är sådana enheter inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården som upplåtits för grundläggande högskoleutbildning för läkarexamen. 17 (25)
utvecklingsprogram, Formas, Forte, Hjärt-Lungfonden, KA Wallenbergs stiftelse, NIH, Riksbankens jubileumsfond, SSF och VR. Projektbidrag kan även avse finansiering av anställning, men inte av infrastrukturstöd. Ett projektbidrag kan bara generera medfinansiering lika många år som bidraget gäller även om utbetalningen sker över en längre period. Även huvudman som beviljats bidrag från prioriterad finansiär men av tekniska skäl avstår kan beviljas medfinansiering. Projektbidrag kan överlåtas till annan forskare, men medfinansiering kan endast ges om ursprunglig huvudman inte erhåller egen medfinansiering. Medlen skall förbrukas inom Medicinska fakulteten. Varje huvudman kan endast erhålla en medfinansiering oberoende av antalet bidrag över 500 tkr. Vid stora bidrag kan även medsökande komma ifråga för medfinansiering. Då görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. Exempel på ansvarsområde är work package-leader i EU-ansökningar. Att vara collaborator räcker inte även om finansieringen är stor. 6.6 Riktat stöd För år 2017 avsätts riktade stöd enligt följande: - ISV 2 700 tkr (2 700 tkr 2016) i enlighet med tidigare ambition att stödja uppbyggnaden av forskning vid institutionen. - CMIV 1 000 tkr (1 000 tkr 2016), bidraget har tidigare legat inom budgetposten Strategiområden. - CBR 3 400 tkr (3 400 tkr 2016), samt satsningar relaterade till CBR, 600 tkr (600 tkr 2016) - Digital patologi 500 tkr (ersättningen betalas till CMIV), som en fortsättning på tidigare beslut, dnr LiU-2014-02208. - Plats för välfärd 300 tkr, i enlighet med LiU.s verksamhetsplan och budget för 2017 - ProLinC (laboratoriet för biofysikalisk karaktärisering av proteiner) 250 tkr, i enlighet med beslut dnr LiU 2016-01773. - Region Östergötland-forskarassistent (RÖ-foass), 600 tkr såsom en fortsättning på tidigare satsning benämnd LiÖ-foass 6.7 Tjänster och kringresurser För år 2017 avsätts 26 448 tkr (30 027 tkr 2016) för stöd vid nyrekrytering samt särskilt stöd vid rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare. 20 300 tkr av dessa medel är uppbundna i tidigare finansieringslöften. 6.8 Bidrag till förenade anställningar För år 2017 avsätts 1 900 tkr för totalt 12 förenade anställningar ur anslaget för forskning och forskarutbildning (tjänster och kringresurser). 1 900 tkr förutsätts avsättas ur ALF-anslaget. 6.9 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) För 2017 avsätts 3 855 tkr till FUN (3 400 tkr 2016). FUN ska: ge stöd till Forskarlinjen inom läkarutbildningen 200 tkr ge stöd till Nationella forskarskolan i allmänmedicin 12 130 tkr ge stöd till Forum Scientium 125 tkr ge stöd till interna forskarutbildningskurser ge stöd till doktorander vid Fakulteten för deltagande i forskarutbildningskurser vid andra lärosäten ge stöd till doktorander vid Fakulteten till att besöka annan forskargrupp 12 http://www.forskarskolanallmanmedicin.se/ 18 (25)
tillhandahålla statistisk rådgivning till doktorander ansvara för att Forskarhandledarkurs (den fakultetsspecifika delen) genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter. i övrigt finansiera satsningar som ligger inom FUN: s ansvarsområde 6.10 Strategiområden LiU och Region Östergötland genomför gemensamma strategiska satsningar inom forskningen om totalt c:a 23 000 tkr årligen. Inom ramen för denna satsning avsätter Fakulteten totalt 3 500 tkr under 2017 (3 000 tkr 2016). Förändringen rör strategiområdet för Forensiska vetenskaper som tillkommit under året. 19 (25)
Bilaga 1 Budget 2017 för utbildning på grund- och avancerad nivå, tkr IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt Arbetsterapeutprogrammet 18 441 18 441 Biomedicinska analytikerprogrammet 4 093 5 652 9 745 Logopedprogrammet 13 265 13 265 Läkarprogrammet 90 022 34 146 124 168 Masterpr. at/fhv/log/medped/omv 2 771 2 771 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 4 646 1 239 310 6 195 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 3 581 1 000 654 5 235 Fysioterapeutprogrammet 25 039 25 039 Sjuksköterskeprogrammet 38 415 32 724 71 139 Specialistsjuksköterskeprogrammen 10 869 3 623 14 492 Psykoterapeutprogrammet 1 303 1 303 Fristående kurs 5 301 5 991 996 184 12 473 Utbildnings BIFF 5 357 6 845 2 798 15 000 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 2 807 2 884 1 309 7 000 IPL Student till docent Reglering pga av underproduktion 2014 3 600 3 600 1 200 1 200-1 733-1 308 0 142 2 900 0 Summa 128 641 137 144 59 891 1 106 4 284 331 065 20 (25)
Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2018 utbildning på grund- och avancerad nivå, tkr IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt Arbetsterapeutprogrammet 17 375 17 375 Biomedicinska analytikerprogrammet 4 032 5 567 9 599 Logopedprogrammet 13 278 13 278 Läkarprogrammet 91 776 34 812 126 588 Masterpr. at/fhv/log/medped/omv 3 063 3 063 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 4 602 1 227 307 6 136 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 3 584 1 001 655 5 240 Fysioterapeutprogrammet 25 051 25 051 Sjuksköterskeprogrammet 39 511 33 657 73 168 Specialistsjuksköterskeprogrammen 11 243 3 748 14 991 Psykoterapeutprogrammet 1 754 1 754 Fristående kurs 5 742 5 361 998 192 12 293 Utbildnings BIFF 5 357 6 845 2 798 15 000 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 2 807 2 884 1 309 7 000 Bidrag till förenade anställningar IPL Student till docent Reglering pga av underproduktion 2015 2 640 2 640 3 670 3 670 1 400 1 400-2 000-2 200-1 600 60 5 740 0 Summa 130 933 138 035 58 285 1 022 9 972 338 246 21 (25)
Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2019 utbildning på grund- och avancerad nivå, tkr IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt Arbetsterapeutprogrammet 17 396 17 396 Biomedicinska analytikerprogrammet 4 037 5 574 9 611 Logopedprogrammet 13 294 13 294 Läkarprogrammet 93 761 35 564 129 325 Masterpr. at/fhv/log/medped/omv 3 373 3 373 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 4 493 1 198 300 5 990 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 3 589 1 002 656 5 246 Fysioterapeutprogrammet 25 081 25 081 Sjuksköterskeprogrammet 40 453 34 460 74 912 Specialistsjuksköterskeprogrammen 11 257 3 752 15 009 Psykoterapeutprogrammet 1 317 1 317 Fristående kurs 5 749 5 367 999 192 12 308 Utbildnings BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå Bidrag till förenade anställningar IPL Student till docent Reglering pga av underproduktion 2016 5 357 6 845 2 798 15 000 2 807 2 884 1 309 7 000 3 960 3 960 3 743 3 743 1 400 1 400-300 -3 400 200-100 3 600 0 Summa 134 103 138 942 60 914 855 9 152 343 967 22 (25)
Bilaga 2 Budget 2017 Forskning och forskarutbildning, tkr IKE IMH ISV Medfak Budget 2017 Forsknings BIFF 13 458 11 247 2 595 27 300 Externa medel 16 996 6 864 640 24 500 Publikationer 10 665 6 779 556 18 000 Examinationer, licenciat doktorsavhandling 1 920 1 440 150 3 510 Medfinansiering excellenta finansiärer 20 000 20 000 Riktade stöd 2 700 6 500 9 200 Tjänster och kringresurser 11 935 6 480 1 853 6 180 26 448 Bidrag till förenade anställningar 1 900 1 900 FUN 3 855 3 855 Strategiområden 2 000 1 500 3 500 Summa* 56 974 34 310 8 494 38 435 138 213 *varav medel till k.professorer -4 278-1 035-5 313 *varav medel till karriär kontrakt -600-600 Planeringsförutsättningar för 2018-2019 är lika som för 2017. 23 (25)
Bilaga 2.2 Specifikation kontraktsprofessor, tkr Kontrakt t.o.m. Medfak Rektor Totalt IKE Peter Strålfors 2018-12-31 945 1 055 2 000 Lennart Svensson 2018-12-31 1 725 275 2 000 Stefan Thor 2018-12-31 360 1 640 2 000 Mikael Sigvardsson 2017-12-31 1 248 752 2 000 Marcus Heilig 2019-12-30 0 2 000 2 000 totalt IKE 4 278 5 722 10 000 IMH Björn Gerdle 2018-12-31 1 035 965 2 000 totalt IMH 1 035 965 2 000 ISV Tiny Jaarsma 2018-12-31 0 2 000 2 000 totalt ISV 0 2 000 2 000 Totalt 5 313 8 687 14 000 Bilaga 2.3 Specifikation karriärkontrakt, tkr Kontrakt t.o.m. Medfak Institution Rektor Totalt IKE Mattias Magnusson 2017-03-31 300 300 400 1 000 Katarina Kågedahl 2017-08-31 300 300 400 1 000 totalt IKE 600 600 800 2 000 24 (25)
Bilaga 3 FSM:s beslut om fördelning av budget för stödverksamhet 2017 FSM beslutade 2 juni 2016 om budget för stödverksamhet inom Fakulteten. I bilagan redovisas FSM:s beslut. Budgetäskandet för 2017 uppgår till 73 871 tkr varav 60 957 tkr allokeras till utbildning på grund-och avancerad nivå och 12 914 tkr till forskning och forskarutbildning. För planeringsåren 2018 äskades 77 697 tkr samt 2019 80 678 tkr. År 2015 År 2016 År 2016 År 2017 År 2017 Utfall Dec 2015 exkl anslag Budgetäskande 2016 Budgeterad Total kostn budget 2016 Budgetäskande 2017 Budgeterad Total kostn budget 2017 Utb adm LIU 4 479 1 345 1 686 2 282 1 819 Studentrel. IT-system 3 033 3 348 3 850 3 057 3 612 7 511 4 693 5 536 5 339 5 431 Programansvariga 6 994 8 445 7 442 7 285 7 473 Consensus 891 1 134 1 006 898 1 020 Internationalisering 707 804 680 587 620 Studentenheten 8 414 8 923 8 278 8 640 8 403 Drift till program 5 160 7 445 6 073 4 803 5 782 Utbildningsnämnd 149 18 260 74 260 Ped Centrum 0 0 0 0 0 Pedagogiska satsningar 1 300 0 200 1 550 1 400 Clinicum 9 488 15 970 14 602 15 281 15 000 Lokalkostnad 7 516-2 057 2 680 1 847 1 847 40 619 40 683 41 222 40 965 41 805 Ledning 4 268 5 492 4 730 5 315 4 719 Utb och forsk adm 3 589 4 217 3 600 3 689 3 800 Akad högtid, Lika vilkor, EU ansökningar 843 1 504 1 337-135 825 Kansli 9 999 11 874 10 952 10 713 11 133 Marknadsföring 701 547 700 701 700 Anställningsnämnd 1 528 1 565 1 800 1 158 1 650 20 928 25 199 23 119 21 440 22 827 FUN 269 163 320 286 333 Core Facility 1 616 1 805 2 222 2 373 2 400 Forum Östergötland 1 815 2 000 2 000 2 225 2 300 Biobanksfacilitet 642 366 2 000 1 242 2 000 4 341 4 333 6 542 6 127 7 033 Totalkostnad 73 401 74 909 76 419 73 871 77 097 25 (25)