EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2003) 765 SLUTLIG BRYSSEL DEN 3.7.2003 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2003 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B ANSLAGSÖVERFÖRING NR 16/2003 OBLIGATORISKA OCH ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EURO MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - B7-40 SAMARBETE MED TREDJE LÄNDER I MEDELHAVSOMRÅDET ARTIKEL - B7-405 Finansprotokoll med länderna i södra Medelhavsområdet PUNKT - B7-4050 Första och andra finansprotokollen med länderna i södra Medelhavsområdet - 1 800 000 PUNKT - B7-4051 Tredje och fjärde finansprotokollen med länderna i södra Medelhavsområdet - 7 200 000 KAPITEL - B7-41 MEDA (ÅTGÄRDER I SAMBAND MED REFORMER AV EKONOMISKA OCH SOCIALA STRUKTURER I TREDJE LÄNDER I MEDELHAVSOMRÅDET) ARTIKEL - B7-410A Meda (åtgärder i samband med reformer av ekonomiska och sociala strukturer i tredje länder i Medelhavsområdet) - Administrativa utgifter - 25 000 000 MEDLEN ÖVERFÖRS TILL KAPITEL - B7-42 ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MELLANÖSTERN ARTIKEL - B7-420 Gemenskapsåtgärder i samband med fredsavtalet mellan Israel och PLO 34 000 000
I. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK TILL VILKEN MEDEL SKALL ÖVERFÖRAS B7-420 - Gemenskapsåtgärder i samband med fredsavtalet mellan Israel och PLO 1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 31 000 000 3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 31 000 000 4. Genomförande av budgetårets slutiga anslag 3 839 757 5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4) 27 160 243 6. Behov fram till budgetårets slut 61 160 243 7. Begärd ökning 34 000 000 8. Ökning i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i 109,68% c) Motivering av överföringen till denna rubrik För punkt B7-420 har 31 000 000 euro avsatts i betalningsbemyndiganden. Även om punktens nuvarande genomförandegrad uppgår till 12 % av de disponibla anslagen kommer hela beloppet att ha utnyttjats innan utgången av budgetårets första halvår. Följande två utbetalningar planeras under de kommande veckorna: - 22 000 000 euro för Trust Fund for the Emergency Services (ny åtgärd som inleddes 2003). - 9 000 000 euro för åtgärderna för akut bistånd till små och medelstora företag (Emergency Support to the Small and Medium Enterprises) som inleddes under 2002 och 2003. Dessa två betalningar kommer att bidra till att anslaget helt utnyttjas. Till detta skall läggas betalningar till följd av utestående åtaganden, vilket medför att det årliga behovet av betalningar för punkten uppgår till totalt 65 miljoner euro. Den föreslagna överföringen av medel är därför nödvändig. 2
II. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK FRÅN VILKEN MEDEL SKALL ÖVERFÖRAS II.A B7-4050 - Första och andra finansprotokollen med länderna i södra Medelhavsområdet 1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 5 000 000 3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 5 000 000 4. Genomförande av budgetårets slutiga anslag 656 959 5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4) 4 343 041 6. Behov fram till budgetårets slut 2 543 041 7. Begärd överföring 1 800 000 36,00% Denna punkt håller på att avslutas och inga nya åtaganden planeras i framtiden. De utestående åtagandena uppgick den 1 januari 2003 till ungefär 11,93 miljoner euro. Av detta saldo återstår, med tanke på att ett av de fyra återstående projekten skall frigöras, ett belopp på 6,85 miljoner euro att betalas för den del för vilken åtaganden ingåtts. Betalningarna för budgetåret 2003 uppgår till 3,2 miljoner euro och följaktligen finns det inget som hindrar att resterande outnyttjade belopp överförs till punkt B7-420. 3
II.B B7-4051 - Tredje och fjärde finansprotokollen med länderna i södra Medelhavsområdet 1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 60 000 000 3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 60 000 000 4. Genomförande av budgetårets slutiga anslag 16 759 083 5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4) 43 240 917 6. Behov fram till budgetårets slut 36 040 917 7. Begärd överföring 7 200 000 12,00% Denna punkt håller på att avslutas och inga nya åtaganden planeras i framtiden. De utestående åtagandena uppgick den 1 januari 2003 till ungefär 152 miljoner euro och inkluderar 44 projekt. Det gäller tidigare projekt som ingåtts inom ramen för finansprotokollen med länderna i Medelhavsområdet, där två tredjedelar har avslutats eller kommer att avslutas under året. Frigöranden planeras med ungefär 40 miljoner euro och betalningarna för 2003 beräknas uppgå till 52,8 miljoner euro. Det ger ett disponibelt saldo på 7,2 miljoner euro. 4
II.C B7-410A - Meda (åtgärder i samband med reformer av ekonomiska och sociala strukturer i tredje länder i Medelhavsområdet) - Administrativa utgifter 1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 50 000 000 3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 50 000 000 4. Genomförande av budgetårets slutiga anslag 3 434 651 5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4) 46 565 349 6. Behov fram till budgetårets slut 21 565 349 7. Begärd överföring 25 000 000 50,00% Underutnyttjandet av anslagen i rubriken var förväntat inom ramen för planen för genomförandet av budgeten. En betydande del av dessa utgifter är avsedda för finansieringen av delegeringen av förvaltningen av stöd till delegationerna (rekrytering av enskilda experter, lokalanställda och att åta sig kostnaderna för dithörande infrastruktur och logistik). Det visade sig när den andra delegeringsvågen inleddes under andra hälften av 2002 vara extremt svårt att vid utarbetandet av den preliminära budgeten för 2003 på förhand utvärdera de faktiska behoven för budgetåret i fråga. Faktum är att dessa behov i stor utsträckning är beroende av i vilken takt tjänstemännen rekryteras, vilket är svårt att förutsäga när budgeten utarbetas. Dessutom påverkades rubrikens genomförandegrad av tolkningsfrågor angående vilken typ av utgifter som var berättigade på BA-posterna, som slutligen löstes genom antagandet av ändringsskrivelse nr 3/2002 om antagandet av en ny text för budgetanmärkningar som gäller för samtliga rubriker. Detta fick till följd att den rekrytering av enskilda experter och tjänstemän som planerats till slutet av 2002 sköts upp till budgetåret 2003. Denna försening har gett upphov till ett lägre utnyttjande av betalningsbemyndiganden än vad som ursprungligen planerades, men underutnyttjandet håller nu på att tas igen. 5