Rapportdatum 2005-12-12 375000 1 (3 ) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Rapport från uppföljande revision Certifikat Certifikatsnamn Standard/kravdokument Revision/aktivitet 3750 M Universitet Uppföljande revision 3750 E Universitet Uppföljande revision Uppdragets omfattning Revisions-/aktivitetsdatum (start- och stoppdatum Revisionsledare Revisor/er Thomas Angervall Aktivitetens omfattning Antal dagar:1.00 Revisorskandidat Revisionsresultat, avvikelser Avvikelserna från föregående revision följdes upp och bedömdes vara tillfredsställande åtgärdade utom MSd 1, 2, 3 som ej granskades (granskas vid nästa revision). Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar. Standard Större avvikelser avvikelser ar 0 2 4 0 2 4 Rapport (inkl avvikelser/noteringar) presenterades och överlämnades till företaget vid det avslutande mötet. Postadress SP BOX 857 501 15 BORÅS Tfn/Fax/E-post 033-16 50 00 033-13 55 02 info@sp.se Org.nummer 556464-6874 Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.
Rapportdatum 2005-12-12 375000 2 (3 ) Bedömning av ledningssystem Miljöledningssystemet för den centrala förvaltningen är väl beskrivet och implementerat samt personalen uppvisar generellt god kunskap och ett stort engagemang. Personalen arbetar naturligt med miljöfrågor och utgör ett viktigt stöd för fakulteternas arbete med miljö och hållbar utvekling. Det finns en förbättringspotential i att fördjupa samrbetet mellan fakulteter och den centrala förvaltningen, exempelvis när det gäller kompetensutveckling, inköp och driftsfrågor/fastighet. De interna revisionerna har utförts på ett förtroendeingivande sätt. Rekommendation och villkor betr. certifiering Företaget skall redovisa vidtagna korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna från uppföljande revisionen inom ca 6 veckor, dvs senast 2006-01-19. Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004, kvarstår. Certifieringens omfattning, beskrivning av företaget m m Några förändringar i företaget/organisationen, som bedöms påverka certifikat, har inte konstaterats vid revisionen. Antal anställda i företaget är idag personer/manår. Revisionens (aktivitetens) omfattning och genomförande Fakta angående fördelningen av revisorer, datum, tider, orter, anläggningar och kravelement vid revisionens genomförande, redovisas i fastställd revisionsplan. Fördjupad introduktionsutbildnings för nyantällda är under utarbetning och databas under framtagning för registrering av internutbildningar som arrangeras centralt (Personalavd/miljöenhet). Ny inköps- och upphandlingspolicy fr o m 2005-11-21. Miljöplan för mindre byggprojekt (ex renovering) under framtagning (Fastighetsavd). Representanter Representanter för företaget, se GUs revisionsplan.
Rapportdatum 2005-12-12 375000 3 (3 ) Information till företaget Redovisning av vidtagna åtgärder sker genom att dessa läggs in i systemet genom inloggning med Ert användarnamn och lösenord på adressen http://rev.sp.se. Alternativt kan åtgärderna skickas per post till revisorn, se adress nedan. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Certifiering Rapporten är genom databehörighet godkänd av Thomas Angervall Bilagor 1. Avvikelser/noteringar 2. Sammanställning Svars- och kontaktadress SP Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut c/o SIK AB Thomas Angervall Box 5401 402 29 GÖTEBORG Information till företaget Denna rapport kommer att granskas av SP-Certifiering som även kan meddela avvikande bedömning.
Datum 2005-12-12 375000 Bilaga 1 1( 2) Avvikelser/noteringar Företag: Datum Avvikelse id TAn1 TAn2 TAn3 TAn4 TAn5 Universitet Ort Avvikelsetext Krav dokument Oklart varför Apparatgruppen och METOS inte är godkända leverantörer/ramavtals-leverantörer. GF Ledningens genomgång Genomgången följer inte rutin.1.2 (punkter på dagordningen). Miljömål bör följas upp oftare än årsvis i de fall det är praktiskt möjligt, exempelvis för tjänsteresor/tågkilometer. Internrevisionen Miljörevisionen bör i större utsträckning administreras och organiseras i samarbete med GUs Internrevision (verksamhetsrevision), bl a för att uppnå högre grad av opartiskhet och oberoende samt öka kunskapsutbytet. Upphandlingsenheten kan på ett tydligare sätt nå ut till och stödja inköpare på fakulteterna när det gäller miljöanpassade inköp och val av produkt. Många personer med inköpsansvar inom fakulteterna förlitar sig enbart till GUs ramavtal när det gäller krav på produkt vid inköpstillfället. 4.5.5 4.5.4 Klassning Plats för företaget om åtgärder
Datum 2005-12-12 375000 Bilaga 1 2( 2) Företag: Datum Avvikelse id TAn6 Universitet Ort Avvikelsetext Krav dokument Ledningens genomgång GU kan i större utsträckning fokusera på rapportering av avvikleser/tillbud/förbättringar och andra delar som rör miljöledningssystemets efterlevnad och funktion. Klassning Plats för företaget om åtgärder SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Certifiering Rapporten är genom databehörighet godkänd av Thomas Angervall
Datum 2005-12-12 375000 Bilaga 2 1( 1) Sammanställning över antal avvikelser/noteringar Företag: Universitet Datum: Standard: Kravnr Avvikelserapport nr Större ar 4.5.5 TAn3 0 0 1 TAn1, TAn5 0 1 1 TAn4 0 0 1 TAn2, TAn6 0 1 1 Summa 0 2 4 Standard: Kravnr 4.5.4 Avvikelserapport nr Större ar TAn3 0 0 1 TAn1, TAn5 0 1 1 TAn4 0 0 1 TAn2, TAn6 0 1 1 Summa 0 2 4 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Certifiering Rapporten är genom databehörighet godkänd av Thomas Angervall