Verksamhetsplan 2010-2012 Kommunstyrelsen Räddning- och beredskapsförvaltningen
Inledning 3 Omvärldsanalys 4 Verksamhetsidé 4 Samhällsutveckling 5 Trygg och trivsam kommun 5 Verksamhet 6 Nöjda medborgare 6 Medarbetare 7 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 7 Delaktighet och inflytande 8 Ledarskap 8 Ekonomi 9 Hållbar ekonomisk utveckling 9 Effektivt resursnyttjande 9 Budget 2010-2012 10 Drift 10 Investeringar 12 2
Inledning Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Beslutet i fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetsplaner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december, med undantag för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan som tillika utgör skolplan och som sådan fastställs av fullmäktige. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde. Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. Planeringsprocessen framgår av nedanstående bild Kf / Ks Bb N ä m n d Vision och värdegrund Strategisk beredning Kommungemensamma visioner, mål & målindikatorer Skattesats Inriktning och uppdrag till nämnderna Resursfördelning Planeringsberedning BB/ nämnd& förv 1. Gem förutsättningar 2. Förutsättn nämnder Partiberedning Beslut om strategisk plan Nämndernas arbete med verksamhetsplan Målindikatorer och aktiviter Verksamhet och ekonomi Nämndernas verksamhetsplaner delges kf Återrapport över hur fullmäktigeuppdragen ska nås Ny mandatperiod Nytt beslut om strategisk plan Bokslutsberedning BB/ nämnd& förv Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Febr Nämndernas arbete med förutsättningar Utvärdering av året som gått Tilläggsbudget 3
Omvärldsanalys Räddningstjänsten har fått en mycket större och tydligare roll än tidigare i och med att Sverige fått ett antal nya lagstiftningar, där man läger stort fokus på säkerhetsarbetet i kommunen och dess räddningstjänst, som sammanhållande. Förvaltningen har en mycket tydlig inriktning med att jobba förebyggande med information rådgivning tillsyn samt stöd till den enskilde. Förvaltningen har ett samarbetsavtal med femkanten och viljan att utöka samverkan är detta även en anpassning till samverkande kommuners organisationer. Det leder till en ökad trygghet för kommunens innevånare. Verksamhetsidé Räddnings- och beredskapsförvaltningen ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. Räddningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun. De övergripande målen för räddnings- och beredskapsförvaltningen definieras i Lagen om skydd mot olyckor, i kommunens handlingsprogram för räddningstjänsten samt i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. 4
Samhällsutveckling Vision Fördel Boden ett hållbart växande samhälle Mål Tillväxt i Boden Trygg och trivsam kommun Medborgarnas Boden Ekokommunen Mål- indikatorer Trygg och trivsam kommun Boden är en trygg och trivsam kommun när 2006 2007 2008 medborgarna i SCB:s undersökning minst ger 50 54 betyget 60 (skala 0-100) avseende hur nöjda de är med tryggheten i kommunen anmälda brott per 1 000 invånare minskat till 98 122 116 under 100 kostnaden för skadegörelse och klotter på kommunal 398 1 471 641 egendom minskar från 641 tkr antalet inbrottslarm understiger 175 st 197 200 175 Aktiviteter Boden ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Räddningstjänsten ska därför i ett tidigt stadium medverka i samhällsplaneringen för att största möjliga säkerhet erhålls. Eftersom bostad bränderna ökar dramatiskt i landet har räddningstjänsten utfört bostadsinformation på försök under 2009, där man bla. kontrollerar funktionen av brandvarnare, vilket har varit mycket uppskattad bland de som bor i flerfamiljshus, detta permanentas under 2010. Förvaltningen arbetar aktivt för att säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del av förvaltningarnas arbete. Räddningstjänsten fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet inom femkanten. Likaså fortsätter arbetet mot landstinget för att få till ett avtal kring IVPA ( i väntan på ambulans) för kommunen. För att få närmare kontakt med politiken bör ett räddningsutskott tillsättas. 5
Verksamhet Vision Fördel Boden till nytta för medborgarna Mål Målindikatorer Nöjda medborgare Bra kvalitet Nöjda medborgare Medborgarna är nöjda med styrelsens verksamheten när de i SCB:s undersökning ger räddningstjänsten som lägst betyget 80 (skala 0-100) 2006 2007 2008 80 82 Aktiviteter Förvaltningen ska i första hand genom olycksförhindrande åtgärder verka för att olyckor förhindras. I andra hand genom skyddsinriktade åtgärder för att begränsa konsekvenserna av olyckor. När olyckor inträffar ska ett snabbt och effektivt ingripande kunna ske för att begränsa konsekvenserna. En av de uppgifter som Lagen om skydd mot olyckor ställer mot räddningstjänsten är att stödja fastighetsägare, verksamhetsutövare samt enskilda i deras egen ansvar att förebygga brand. Räddningstjänsten ska vidare utbilda samtliga elever i grundskolans årskurs 2, 6 och 9 samt erbjuda gratis utbildning i hemsäkerhet (HoF) för alla som verkar i ett icke-kommersiellt sammanhang, som exempelvis privat personer, familjer, klubbar föreningar och andra organisationer. Vid varje bostadsbrand utförs ett tillsynsbesök för erfarenhet/utvärdering av den enskildes brandskydd. Räddningstjänsten utför tillsyn av brandfarlig vara i enlighet med lagen om brand och explosiva varor, liksom tillsyn av objektsägare/ innehavares egenkontroll. Förvaltningen upprättar tillsynsplan för dessa objekt. Kommunen bestämmer intervaller för tillsynsbesök på denna målgrupp. 6
Medarbetare Vision Fördel Boden en attraktiv arbetsgivare Mål Målindikatorer Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och inflytande Ledarskap Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Medarbetarna har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när 2006 2007 2008 de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsätter» arbetssituationen till minst 6» arbetsbelastning och arbetstakt till minst 5 - - 5,6 4,9 - - sjukfrånvaron understiger 6 % 5,7 2,3 1,7 andelen långtidssjukskrivna är färre än 50 % 84,8 58,4 69,8 Aktiviteter Räddningstjänsten ska verka för att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna arbetar med medborgaren i fokus. God fysisk och psykisk arbetsmiljö erhålls genom ett fungerande systematisk arbetsmiljöarbete samt genom arbetsmiljöenkät samt årliga medarbetarsamtal/målsamtal. Rehabiliteringsarbetet ska vara aktivt och tidigt. Årliga läkarkontroller genomförs på all personal även de som ej omfattas av rökdykarkravet. Medarbetarna ska vara tränade och utbildade för kommunens riskbild. I kommunens handlingsprogram i skydd mot olyckor, finns angivet i vilken omfattning personalen skall öva samt vilken kompetens som varje befattning skall ha. Medarbetarna ska kompetensutvecklas, i enlighet med handlingsprogrammet, för att kunna jobba med information, rådgivning samt utbildning. Verksamheten skall inriktas mot det olycksförebyggande arbetet. Individuella löner med tydliga och kända lönekriterier skall tillämpas i förvaltningen. 7
Räddningstjänsten arbetar med ett aktivt och utvecklande friskvårdsarbete för att all personal skall kunna jobba i sin befattning fullt ut till pensioneringen,. Delaktighet och inflytande Medarbetarna har delaktighet och inflytande när 2006 2007 2008 de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsätter delaktighet och trivsel till minst 6-5,4 - Aktiviteter Viktigt är att skapa trivsel och delaktighet för medarbetaren. Detta genom introduktionsutbildning för nyanställda, skiftinformation minst fyra/år samt två arbetsplatsträffar/år. Medarbetarna ska också känna delaktighet i det dagliga arbetet och i förvaltningens utvecklingsarbete genom medverkan i olika arbetsgrupper. Medarbetarna arbetar med speciella ansvarsområden och skall ha möjlighet att utvecklas inom dessa. Ledarskap Medarbetarna upplever att ledarskapet är bra och tydligt när 2006 2007 2008 de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsätter ledarskapet till minst 6-4,2 - Aktiviteter Systematiska arbetsmiljö arbetet är en ledstjärna för vår verksamhet. Regelbundna träffar angående arbetsmiljön på räddningstjänsten tillsammans med de fackliga representanterna genomförs. Årliga medarbetarsamtal/ lönesamtal genomförs. Ett tydligt tillbuds och skaderapporteringssystem tillämpas. Regelbundna skyddsronder genomförs. 8
Ekonomi Vision Fördel Boden en god ekonomisk hushållning Mål Hållbar ekonomisk utveckling God betalningsberedskap Vårda tillgångarna Effektivt resursnyttjande Målindikatorer Hållbar ekonomisk utveckling Styrelsen bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling genom att 2006 2007 2008 inte ha någon negativ budgetavvikelse, % -1,8 +-0-2,5 Aktiviteter Under 2010 ska verksamheten bedrivas inom tilldelad ram. Intäkterna har minskat dramatisk under de senaste åren som vi ej kunnat kompensera på något sätt. Som ex nämns Avtal med tekniska om vattentransport -250 tkr Handbransläckarservice. ( Konkurrenslagen) -150 tkr Minskad extern utbildning. ( Konkurrenslagen) -150 tkr Effektivt resursnyttjande Boden har ett effektivt resursnyttjande när 2006 2007 2008 egendomsskadorna har minskat till under 1 000 tkr 557 1 379 1 794 9
Budget 2010-2012 Drift Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 Intäkter -5 703-3 613-2 681-2 681-2 681 Kostnader 29 256 27 745 26 013 25 942 26 493 Nettokostnader 23 553 24 132 23 332 23 261 23 812 Tilldelad ram -23 003 22 700 23 332 23 261 23 812 Resultat -550-1 432 0 0 0 Specifikation av nettokostnader Krisberedskap/riskhantering 574 385 385 397 Personalkostnad 20 414,0 19 581 19 497 20 006 Internhyra 1 662,0 1 714 1 727 1 746 Lokalvård 245,0 251 251 262 El, fjärrvärme, va & rh 1 151,0 1 151 1 151 1 151 IT-kostnader 320,0 320 320 320 Kapitalkostnader 977,0 932 932 932 Operativ verksamhet 1 162,0 1 000 1 000 1 000 Övriga kostnader 315,0 214 214 214 SOS Alarm 465,0 465 465 465 Oförutsedda större händelser 460,0 0 0 0 Intäkter hyror, Jokkmokk, krisber m m -3 613,0-2 681-2 681-2 681 Summa (tkr) 24 132 23 332 23 261 23 812 Verksamheten samt planerade förändringar Förvaltningen består av olycksförebyggande verksamhet som jobbar med tillsyn, information, utbildning och rådgivning. En skadeavhjälpande verksamhet som är utbildad och övad för att snabbt och effektivt kunna ingripa när olyckan är framme. Verksamheten skall förebygga, ingripa och begränsa skador till följd av olycka mot människor, miljö och egendom. Restvärdesräddning ingår som en naturlig del i arbetet att begränsa skadorna efter olycka tex. brand/storm etc. Förvaltningen genomför inför kommande år stora förändringar för att anpassa verksamheten till rådande ekonomiska läge. Under året kommer gemensam insatsledare mellan Boden Luleå att testas på försök under ett år med tydlig utvärdering angående kvalitet samt ekonomi. Kommunerna kommer att ha gemensam räddningschef i beredskap, som delas mellan Boden, Luleå, Kalix, Piteå samt Älvsbyn. För att klara de sparkrav som är ålagda förvaltningen, genomförs en större omorganisation där bla. två tjänster plockas bort, en insatsledare samt en brandman. Räddningstjänst Räddningstjänsten kan ej utföra utbildning mot allmänheten pga. nya konkurrenslagstiftningen, därför genomförs extern utbildning i samverkan med brandskyddsföreningen ut mot kund i form av heta arbeten, allmän brandkunskap, systematiskt brandskyddsarbete, hjälp på väg. Kundanpassad utbildning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt Lagen om brand och explosiva varor (LBE) genomförs kontinuerligt. Övning av den egna personalen sker efter handlingsprogrammets uppgjorda intentioner. Personalens kompetensutveckling sker till största delen i form av köpt utbildning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB), detta kommer ej att genomföras i samma omfattning som tidigare pga. ekonomiska läget. 10
För att låta ungdomen prova på brandmannayrket organiserar vi en veckas PRAO i samarbete med skolan, grupp om sex stycken med handledare. Detta görs två veckor om året. Driften av våra fastigheter görs till stor del i egen regi enligt avtal med tekniska. Vi sköter också om våra ytterområden som hör till fastigheten. Miljöfrågorna har en prioriterad roll i vårt dagliga arbete beskrivet i vår rapport Agenda 21. Just nu arbetas det hårt med SBA (systematiskt brandskyddsarbete) förutom det löpande arbetet med tillsyn av brandfarlig vara och tillsyn av objektägare/innehavares egenkontroll av det egna brandskyddsförebyggande arbetet. I det förebyggande arbetet ingår rådgivning till allmänheten i sitt SBA-arbete, vid nybyggnation och vid andra funderingar som rör det brandförebyggande området. Vi kommer också att informera allmänheten genom besök på arbetsplatser, bostadsområden och vid offentliga arrangemang. Krisberedskap/riskhantering Övergripande mål under fred gäller även under höjd beredskap. Kommunens organisation vid extraordinära händelser hanteras under denna avdelning. Kommunen verkar genom en säkerhetssamordnare med risk och beredskaps samordning övergipande inom kommunen. Denna befattning är placerad på räddningstjänsten. Administration/service Gemensamma driftkostnader avseende det administrativa stödet åt samtliga verksamheter inom förvaltningen inklusive arbetet åt Jokkmokks räddningstjänst. Avtalet med Jokkmokks räddningstjänst löper fram till 2012-12-31. Förvaltningens webbsida på Internet skall utvecklas och förnyas så att den alltid hålls aktuell. Hyra och underhåll för räddningstjänstens lokaler samt hyresintäkter för ambulansverksamheten handläggs inom detta område. Avtalet med landstinget avseende hyra för lokaler till personal och fyra ambulanser löper på 36 månaders perioder om det ej skriftligen sägs upp nio månader innan kontraktstiden utgår. 11
Investeringar Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar 3 001 2 463 0 1 200 1 200 Planerade investeringar Under 2010 kommer ingen investering att genomföras pga. det ekonomiska läget. Andningsluftkompressor som ligger i plan framflyttas. 2011 finns ingen investering planerad. 2012 planeras en tankbil till Harads. För att möta kommande investeringar som är planerade i förvaltningens kapitalplan bör ramen för 2011-2012 justeras med 600 tkr/år. 12