Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2016-2018 Godkänd av fullmäktige 13.10.2016
BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR... 2 FÖRVALTNING Allmän förvaltning; ekonomiförvaltning, personalförvaltning, IT-verksamhet, arbetarskydd, fullmäktige, styrelse, revision... 5 EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Familjevård och stödjande verksamhet... 8 Utvecklingsarbete... 8 Klinisk vård samt kliniska experttjänster... 11 Missbrukarvård... 13 Arbetskliniken, yrkesinriktad rehabilitering... 14 OMSORG OM PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING Institutionsvård, Kårkulla vårdhem... 15 Rådgivande verksamhet... 16 Boendeverksamhet... 18 Dag- och arbetsverksamhet... 21 FASTIGHETSSERVICE... 23 BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 / hela samkommunen... 25 BILAGOR FINANSIERINGSANALYS... 26 ANTAL PRESTATIONER 2014-2016 / PRESTATIONSPRISER 2014-2016... 27 INTÄKTS- / KOSTNADSSLAG... 28 RESULTATRÄKNINGSDEL... 29 KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR... 30 INVESTERINGSBUDGET... 64 1
SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Samkommunens kommande år har planerats under omständigheter där ingen vet hurudan den kommande social- och hälsovårdsstrukturen blir. Vi vet att regeringen planerar ett antal självstyrande områden och att kommuner och samkommuner inte i framtiden ska producera social- och hälsovårdstjänster. Vi vet också, att våra 1 300 svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning i framtiden behöver den vård och omsorg som de har rätt till. Under hösten 2015 har samkommunen genomfört regionala diskussionstillfällen med medlemskommunerna för att få en bild av kommunernas åsikter om samkommunens framtid. Bland de kommuner som deltagit i diskussionerna har framkommit ett starkt stöd för Kårkullas framtid. Å andra sidan har kommunerna framfört kravet på en kostnadseffektiv samkommun, som beaktar kommunernas ekonomiska läge. Kårkulla samkommun har under de senaste åren effektiverat sin verksamhet med ungefär fyra procent. Organisationsmodellen är trimmad och inbesparingarna har i huvudsak koncentrerats till annat än till själva vården. Samkommunens ekonomi är stram och önskemålen från samkommunens regioner har kraftigt skurits ner för att balansera budgeten så att priserna till kommunerna ökar med i medeltal 0,9 % under år 2016. Av detta utgör lönekostnadsökningen ca 0,59 %, såsom Kommunala Arbetsmarknadsverket har beräknat. Under de kommande åren har inplanerats stora lagförändringar, vilka också kommer att påverka samkommunen. Dessa gäller klienternas självbestämmanderätt och delaktighet, samt arbetsverksamheten. Det föreligger också ett förslag till en ny lag om personer med funktionsnedsättning. Likaså ska lagen om specialomsorger revideras. Dessa förändringar strävar till att våra klienters ställning i samhället ska befästas sett ur människorättsperspektivet. Detta innebär i sin tur framtida utmaningar för samkommunen. Vi förväntas ge en kvalitativt god service, där klientens ställning ska förbättras. I samkommunen fortsätter därför utvecklingsarbetet, både internt och i samarbete med externa samarbetspartners. Utgående från de kommande lagarna kommer klienternas individuella behov allt mer att styra serviceproduktionen. Den stora utmaningen för samkommunen blir att producera kvalitativt god, individuell service till ett pris som kommunerna accepterar. Denna ekvation tillsammans med kommande strukturförändringar ställer stora krav på organisationen, som måste vara flexibel, förändringsvillig och vars verksamhet kontinuerligt bör motsvara tidens krav. Märta Marjamäki Märta Marjamäki samkommunsdirektör 2
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 Övergripande målsättningar för hela samkommunen ÖVERGRIPANDE MÅL / Hela samkommunen Förverkligande Mätare 2016 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunens ställning som serviceproducent i lagstiftningen utformas Samkommunens verksamhet implementeras i den nya social- och hälsovårdsstrukturen Samkommunens organisationsstruktur är godkänd Samkommunens ställning är verifierad Samkommunen producerar ett svenskspråkigt specialistkunnande inom specialomsorgen enligt riksomfattande riktlinjer Samkommunen producerar och utvecklar sådan övrig svenskspråkig verksamhet som kommunerna vill köpa av samkommunen Samkommunens värdegrund implementeras i verksamheten Brukarna upplever att samkommunen lever upp till sina värderingar Kårkulla är en attraktiv arbetsplats med kompetent och motiverad personal Samkommunen producerar och utvecklar sam-arbetet med nationella, nordiska och europeiska samarbetsparter inom samkommunens verk-samhetsområden Utveckla och stärka expert- och utvecklingscentret som expertorgan Experttjänsterna utvecklas och marknadsförs externt Aktivt utreda och svara mot medlemskommunernas behov av övrig svenskspråkig service Värdegrunden utarbetas och synliggörs i verksamheten Etiskt forum skapas inom samkommunen Intern utbildning Enkät till brukarråden Kvalitetsmätningar ur brukarperspektiv Det personalpolitiska handlingsprogrammet förverkligas Gott ledarskap Aktiv marknadsföring och synlighet Delta i nationella utvecklingsprojekt Intensifiera samarbetet med övriga Norden Klarlägga europeiska trender inom omsorgen Volymen på sålda experttjänster Processbeskrivning för externa tjänster Aktiv extern marknadsföring Förverkligade utredningar Dialoger med kommunerna Antal utbildningar Etiskt forum skapat Kvalitetsmätning Resultatet från kvalitetsmätning och brukarenkät Utvärdering av handlingsprogrammets förverkligande Utvärdering av ledarskapet (enhetschefernas) Positiv synlighet Antal projekt och kontakter Certifieringsprocessen fortsätter En del av verksamheten certifieras Gjord delcertifiering 3
Implementering av Best practice inom samkommunen Samkommunens produkter marknadsförs aktivt till kommuner och andra samarbetsparter 2017 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunen producerar ett svenskspråkigt specialistkunnande inom specialomsorgen enligt riksomfattande riktlinjer Samkommunen producerar och utvecklar sådan övrig svenskspråkig verksamhet som kommunerna vill köpa av samkommunen Samkommunens värdegrund implementeras i verksamheten Brukarna upplever att samkommunen lever upp till sina värderingar Kårkulla är en attraktiv arbetsplats med kompetent och motiverad personal Samkommunen producerar och utvecklar samarbetet till nationella, nordiska och europeiska samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Utvecklas på nätet Marknadsförs internt Samarbetsmöten med kommuner och övriga samarbetsparter Presentationsmaterial på flera språk Samkommunens ställning som serviceproducent i den nya social- och hälsovårdsstrukturen är verifierad Utbudet och volymen på servicen är konstant eller utökad Utveckla och stärka expert- och utvecklingscentret som expertorgan Experttjänsterna utvecklas och marknadsförs externt Kontinuerligt utreda och svara mot medlemskommunernas behov av övrig svenskspråkig service Värdegrunden utarbetas och synliggörs i verksamheten Etiskt forum skapas inom samkommunen Intern utbildning Kvalitetsmätning Det personalpolitiska handlingsprogrammet förverkligas Gott ledarskap Aktiv marknadsföring och synlighet Delta i nationella utvecklingsprojekt Intensifiera samarbetet med övriga Norden Klarlägga europeiska trender inom omsorgen Studiebesök Implementering Antal möten, utskick av material Producerat material Producerad information Uppföljning av sålda tjänster Volymen på sålda experttjänster Processbeskrivning för externa tjänster Aktiv extern marknadsföring Förverkligade utredningar Dialoger med kommunerna Antal utbildningar Etiskt forum skapat Kvalitetsmätning Resultatet från kvalitetsmätning Utvärdering av handlingsprogrammets förverkligande Utvärdering av ledarskapet (enhetscheferna) Positiv synlighet Antal projekt och kontakter Certifieringsprocessen slutförd Hela verksamheten certifieras Gjord slutcertifiering 4
2018 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunen producerar ett svenskspråkigt specialistkunnande inom specialomsorgen enligt riksomfattande riktlinjer Samkommunen producerar och utvecklar sådan övrig svenskspråkig verksamhet som kommunerna vill köpa av samkommunen Samkommunen producerar och utvecklar samarbetet med nationella, nordiska och europeiska samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Kårkulla är en attraktiv arbetsplats med kompetent och motiverad personal Kårkulla är en attraktiv arbetsplats med kompetent och motiverad personal Samkommunens ställning som serviceproducent i den nya social-och hälsovårdsstrukturen är verifierad Utbudet och volymen på servicen är konstant eller utökad Utveckla och stärka expert- och utvecklingscentret som expertorgan Experttjänsterna utvecklas och marknadsförs externt Kontinuerligt utreda och svara mot medlemskommunernas behov av övrig svenskspråkig service Delta i nationella utvecklingsprojekt Intensifiera samarbetet med övriga Norden Klarlägga europeiska trender inom omsorgen Kvalitetsmätning Det personalpolitiska handlingsprogrammet förverkligas Gott ledarskap Aktiv marknadsföring och synlighet Uppföljning av sålda tjänster Volymen på sålda experttjänster Processbeskrivning för externa tjänster Förverkligade utredningar Dialoger med kommunerna Antal projekt och kontakter Resultatet från kvalitetsmätning Utvärdering av handlingsprogrammets förverkligande Utvärdering av ledarskapet (ledande tjänstemän och regionchefer) Positiv synlighet 5
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Förvaltning Allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, IT-verksamhet, arbetarskydd, fullmäktige, revision, styrelse Samkommunsdirektören, ekonomidirektören, personalchefen MÅL Konkret förverkligande Mätare 2016 Centralförvaltningen utgör en fungerande stabenhet Samarbete mellan centralförvaltningen och den regionala verksamheten Feed back från regionerna utreds och utvecklas Ny kommunikationsstrategi Utarbetas en ny kommunikationsstrategi Utarbetad och godkänd kommunikationsstrategi Den ikraftvarande informationsstrategin införlivas i den nya kommunikationsstrategin Intern utbildning för ledande och ansvariga tjänsteinnehavare Fungerande webb-plats Uppföljning av den nya webbplatsen Användarfeedback Uppdaterat centralarkiv Gallringen av arkiverade handlingar slutförs med fokus på klientjournaler Centralarkivet uppdaterat Ökad kännedom om samkommunens verksamhet Aktiv och synlig marknadsföring av samkommunen Uppföljning av responsen Verksamhets- och ekonomiplaneringsprocessen är förankrad på alla nivåer Det elektroniska inrapporteringssystemet i kommun- och klientfaktureringen är taget i bruk Förbättra och upprätthålla personalens arbetsvälbefinnande och motivation Utbildning och handledning för ansvariga tjänsteinnehavare Samarbete med programleverantören och enhetscheferna Satsningar via uppdaterat och verkställt personalpolitiskt handlingsprogram Utvecklingssamtal för samtliga anställda Utvärdering av processen Inrapporteringssystem taget i bruk Minskad sjukfrånvaro Resultatet från kvalitétsmätning Förda utvecklingssamtal Gott ledarskap på alla nivåer Utvärdering av enhetschefernas ledarskap Genomförd utvärdering Kontinuerlig utbildning i ledarskap Antal utbildningar Jämlik och rättvis lönesättning Lönestrategi uppgörs Uppgjord lönestrategi Satsning på den äldre personalgruppen Uppgörande av åldersprogram Uppgjort program Jämlik behandling av personalen Jämställdhetsprogram uppgörs Uppgjort program 6
Förnyande av utbildningsadministration Ibruktagande av e-system för utbildningsanmälan och kunskapskartotek Slutfört projekt/systemet i bruk Utveckling av arbetssätten inom samkommunen via ITlösningar Identifiering av flertalet processer och överföring till inrapporteringsverktyget Barium live Genomförd överföring Implementering av Ms Lync för direktkommunikation och virtuella skrivbord inom hela samkommunen Genomförd implementering Förnyad maskinpark Anskaffning av arbetsstationer Antalet ibruktagna arbetsstationer 2017 Centralförvaltningen utgör en fungerande stab-enhet Samarbete mellan centralförvaltningen och den regionala verksamheten utvecklas Feed back från regionerna Ökad kännedom om samkommunens verksamhet Aktiv och synlig marknadsföring av samkommunen Uppföljning av responsen Verksamhets- och ekonomiplaneringsprocessen är förankrad på alla nivåer Förbättra och upprätthålla personalens arbetsvälbefinnande och motivation Gott ledarskap på alla nivåer Utbildning och handledning för ansvariga tjänsteinnehavare Satsningar via uppdaterat och verkställt personalpolitiskt handlingsprogram Utvecklingssamtal för samtliga anställda Utvärdering av ledarskapet Utvärdering av processen Minskad sjukfrånvaro Resultatet från kvalitétsmätning Antalet utvecklingssamtal (i %) Genomförd utvärdering Kontinuerlig utbildning i ledarskap Antal utbildningar Tydligare fortbildningsplan Modifiera och förtydliga fortbildningsplanen Uppgjord plan Förnyande av utbildningsadministration Evaluering och förbättring av befintligt system Gjord evaluering och förbättring Serverrummen uppdaterade Anskaffning och installation av nödvändig utrustning Ibruktagna system 2018 Centralförvaltningen utgör en fungerande stabenhet Samarbete mellan centralförvaltningen och den regionala verksamheten utvecklas Feed back från regionerna Ökad kännedom om samkommunens verksamhet Aktiv och synlig marknadsföring av samkommunen Uppföljning av responsen Verksamhets- och ekonomiplaneringsprocessen är förankrad på alla nivåer Förbättra och upprätthålla personalens arbetsvälbefinnande och motivation Utbildning och handledning för ansvariga tjänsteinnehavare Satsningar via uppdaterat och verkställt personalpolitiskt handlingsprogram Utvärdering av processen Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Utvecklingssamtal för samtliga anställda Förda utvecklingssamtal Gott ledarskap på alla nivåer Utbildning i ledarskap Antal utbildningar Fungerande kommunikationsverktyg Samkommunens användare har tillgång till verktygen Utvärdering av ibruktagna verktyg 7
%-ökning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetsintäkter 3 276 053 3 340 040 3 498 760 4,8 3 498 760 3 498 760 Verksamhetskostnader -3 005 132-2 996 830-3 166 270 5,7-3 166 270-3 166 270 Finansiella poster -145 604-217 100-221 800 2,2-221 800-221 800 Avskrivningar enligt plan -125 317-126 110-110 690-12,2-110 690-110 690 Resultat 0 0 0 0 0 8
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Expert- och utvecklingscentret, Familjevård och stödjande verksamet Utvecklingsarbete Chefen för EUC MÅL Konkret förverkligande Mätare 2016 Certifiering av verksamheten enligt ISO 9001:2015 standarden Förverkliga samkommunens boendeplan med beaktande av nationella riktlinjer Certifiera verksamheten I bruk tagning av IMS (dataprogram som stöd för certifierad verksamhet) för processbeskrivningar för kvalitetsledning Planera lämpliga boendelösningar för olika målgrupper i enlighet med samkommunens och nationella riktlinjer Gjord certifiering IMS tagen i användning Antal erbjudna nya boendeplatser Boendeplanen följs Nyttja experternas och brukarnas sakkunskap i planeringsprocessen Brukarnas deltagande utvärderas Enhetlig struktur för dag- och arbetsverksamhet, utveckling i enlighet med kommande lagstiftning Aktivt samarbete på olika nivåer med medlemskommunerna och andra samarbetspartners Deltagande och uppföljande av KVANK:s (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta) processer Klargöra konsekvenser av kommande lagstiftning gällande dag- och arbetsverksamhet Deltagande och uppföljande av KVANK:s processer Uppgjord plan Följda nationella riktlinjer Samarbete med FDUV kring projektet "Skräddarsydd boendeservice Enligt projektplan, flyttförberedelse Följd projektplan Fortsatt utveckling av familjevården Koordinering av stöd och utbildning för familjevårdare Antal utbildningar Marknadsföring och rekrytering av nya familjevårdare Antal nya familjevårdare Produktutveckling Enhetlig struktur för korttid och internatboende Tydlig produktbeskrivning Utreda behov av akut korttidsvård och hemfört familjearbetet Utrett behov Boendeservice med stöd av IT Pilotering Utveckla bedömningsinstrumentet (Stockholmsbedömning) Delaktighetsaspekten tas i beaktande i brukar- och anhörigråden Bedömningsförfarandet har en klar struktur Fortsatt utveckling av bedömningsinstrumentet Brukar- och anhörigråden har centrala roller och kan ta beslut i ärenden som gäller verksamheten Gjorda processbeskrivningar Internationella och nationella kontakter Utvärdering av brukardelaktigheten 9
Utveckla verksamheten i enlighet med lagen om självbestämmande Familjevårdsverksamheten är en del av den ordinarie verksamheten 2017 Upprätthållande av kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015 standarden Fortsätta förverkliga samkommunens boendeplan med beaktande av nationella riktlinjer Betona brukarens styrkor, deras rätt och möjligheterer att fatta egna beslut Interna konkreta verktyg tas i bruk (handbok) Verkställighetsdirektiv för familjevården tas i bruk. Årlig periodisk revision IMS användningen utökas för processbeskrivningar på alla nivåer Planera lämpliga boendelösningar för olika målgrupper i enlighet med samkommunens och nationella riktlinjer Nyttja experternas och brukarnas sakkunskap i planeringsprocessen Aktivt samarbete på olika nivåer med medlemskommunerna och andra samarbetspartners Implementering Utvärdering av ibruktagna verktyg Ibruktagna verkställighetsdirektiv Gjord revision IMS användning Följa uppdaterad boendeplan Antal erbjudna nya boendeplatser Utvärdering av brukardelaktigheten Enhetlig struktur för daglig verksamhet Nationellt samarbete med intresseorganisationer Utveckling i enlighet med kommande lagstiftning Deltagande och uppföljande av KVANK:s processer gällande utvecklande av boende och dagverksamet Följda nationella riktlinjer Fortsatt utveckling av familjevården Koordinering av stöd och utbildning för familjevårdare Antalet utbildningar Marknadsföring och rekrytering av nya familjevårdare Antalet nya familjevårdare Produktutveckling Tydliggöra innehållet i verksamheterna och produkterna Tydlig produktbeskrivning Antal nya produkter Utveckla bedömningsinstrumentet (Stockholmsbedömning) 2018 Upprätthållande av kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015 standarden Fortsätta förverkliga samkommunens boendeplan med beaktande av nationella riktlinjer Enhetlig struktur för dag- och arbetsverksamhet Bedömningsförfarandet har en klar struktur Fortsatt utveckling av bedömningsinstrumentet Årlig periodisk revision IMS användningen utökas för processbeskrivningar på alla nivåer Planera lämpliga boendelösningar för olika målgrupper i enlighet med samkommunens och nationella riktlinjer Nyttja experternas och brukarnas sakkunskap i planeringsprocessen Aktivt samarbete på olika nivåer med medlemskommunerna och andra samarbetspartners Utveckling i enlighet med kommande lagstiftning Gjorda processbeskrivningar Internationella och nationella kontakter Gjord revision IMS användning Följa uppdaterad boendeplan Antal erbjudna nya boendeplatser Utvärdering av brukardelaktigheten 10
Nationellt samarbete med intresseorganisationer Deltagande och uppföljande av KVANK:s processer gällande utvecklande av boende och dagverksamet Följda nationella riktlinjer Fortsatt utveckling av familjevården Koordinering av stöd och utbildning för familjevårdare Antalet utbildningar Marknadsföring och rekrytering av nya familjevårdare Antalet nya familjevårdare Produktutveckling Tydliggöra innehållet i verksamheterna och produkter Tydlig produktbeskrivning Antalet nya produkter Utveckla bedömningsinstrumentet (Stockholmsbedömning) Bedömningsförfaranden har en klar struktur Fortsatt utveckling av bedömningsinstrumentet Gjorda processbeskrivningar Internationella och nationella kontakter FAMILJEVÅRD %-ökning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetsintäkter 221 482 465 400 369 500-20,6 369 500 369 500 Verksamhetskostnader -192 211-465 400-369 500-20,6-369 500-369 500 Resultat 29 271 0 0 0 0 Antal prestationer 2 451 7 110 3 742-47,4 3 742 3 742 Verksamhetskostnader, euro/prestation 78,42 65,46 98,74 50,9 98,74 98,74 11
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Expert- och utvecklingscentret Klinisk vård samt kliniska experttjänster Chefen för EUC MÅL Konkret förverkligande Mätare 2016 Utarbeta en plan för hur hälso- och sjukvård på svenska skall garanteras brukarna som närservice Definiera serviceutbudet. Tillräckligt och mångsidigt utbud av specialisttjänster inom alla regioner Koordinera medicinska expertisen inom samkommunen att motsvara det faktiska behovet Diskutera samarbetesformer mellan primärvård, special-sjukvård och samkommunens medicinska expertis angående hälso- och sjukvårdstjänster Läkartjänsterna i Österbotten och Nyland besatta. Överläkartjänsten besatt Diskussioner förda i minst två regioner Elektroniska klientjournalen är i heltäckande använd-ning 2017 Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande olika former av vård 2018 Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande olika former av vård Rekrytera läkarstuderande att utföra praktik inom samkommunen. Möjlighet åt med. kand. till läkarvikariat (med handledning) Alla klientjournalfunktioner är i bruk på alla verksamhetsenheter och omsorgsbyråer Laboratorieprogram tas i bruk i Abilita, manuell överföring Laboratoriesvarsfunktionens kompabilitet med ÅUCS-laboratorium förverkligas Ibruktagning av e-recept Nya, för verksamheten funktionella utrymmen tagits i bruk Nya specialisttjänster/ former av vård planeras Erbjuda olika specialisttjänster/ former av vård Med.kand. har med handledning vikarierat läkare Användningsgraden 100 %, friktionsfri användning mellan enheterna Ibruktagna program Brukare med specialsvårigheter får vård och rehabilitering inom adekvat tidsram Planerade specialisttjänster/ former av vård Nya specialisttjänster/ former av vård ges 12
%-ökning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetsintäkter 2 409 056 2 869 030 2 893 990 0,9 2 893 990 2 893 990 Verksamhetskostnader -2 389 299-2 868 660-2 888 390 0,7-2 888 390-2 888 390 Avskrivningar enligt plan -1 380-370 -5 600 1 413,5-5 600-5 600 Resultat 18 377 0 0 0 0 Antal prestationer 6 088 4 586 6 024 31,4 6 024 6 024 Verksamhetskostn, euro/prest 392,46 625,53 479,48-23,3 479,48 479,48 13
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Expert- och utvecklingscenter Missbrukarvård Chefen för EUC MÅL Konkret förverkligande Mätare 2016 Utveckla missbrukarvård i Svenskfinland i samkommunens regi Verkställa helhetsplan för missbrukarvården inom samkommunen Utveckla samarbetsformer med övriga finlandssvenska producenter Verkställd plan Nätverksmöten och kontakter Stärka Pixne -klinikens konkurrenskraft Byggnation av nya Pixne -kliniken Enligt godkänd byggplan 2017 Utveckla missbrukarvård i Svenskfinland i samkommunens regi Utvärdera helhetsplan för missbrukarvården inom samkommunen Utvärderad plan Stärka Pixne -klinikens konkurrenskraft Ibruktagande av nya Pixne -kliniken Den nya kliniken tas i användning 2018 Utveckla missbrukarvård i Svenskfinland i samkommunens regi Utvärdera helhetsplan för missbrukarvården inom samkommunen Utvärderad plan Stärka Pixne -klinikens konkurrenskraft Ibruktagande av nya Pixne -kliniken Den nya kliniken tas i användning %-ökning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetsintäkter 461 481 727 310 552 110-24,1 552 110 552 110 Verksamhetskostnader -538 390-725 940-550 740-24,1-550 740-550 740 Avskrivningar enligt plan -1 362-1 370-1 370 0,0-1 370-1 370 Resultat -78 271 0 0 0 0 Antal prestationer 1 615 2 931 2 122-27,6 2 122 2 122 Verksamhetskostnader, euro/prestation 333,37 247,68 259,54 4,8 259,54 259,54 14
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster Ansvarsperson/Redovisningsskyldig: Expert- och utvecklingscentret Arbetskliniken i Jakobstad, yrkesinriktad rehabilitering Enhetschefen / Chefen för EUC MÅL Konkret förverkligande Mätare 2016 Säkra verksamhetsförutsättningarna för arbetskliniken Ändring i arbetsklinikens ägarstruktur Mindre än 50 % av arbetskliniken ägs av offentlig producent. Hög standard på servicen till Fpa Fpa:s standarder följs, fortlöpande intern uppföljning av detta. Antal avvikelser i Fpa:s kvalitetsrevision Antalet klienter Klientutvärderingar Nya avtal med Fpa för 2017 framåt Nya offerter gällande arbetsprövning och träning, både sv. och fi. Antalet vunna offerter Utveckling av arbetstränarservicen och annan service till Te-byrån Utveckla servicen till pensions- och försäkringsbolagen 2017 Upprätthålla hög kvalitet på den yrkesinriktade rehabiliteringen och arbetstränar- och annan service till Te-byrån. Samråd med Te-byrån, möta behovet, gruppverksamhet osv. Kontakt med företagarföreningar, delta i mässor. Nya broschyrer. Uppdatering av servicen och priserna i KuntoutuNet Inskolning och uppdatering av Fpa:s nya standarder. Personalskolning och utbildning, studiebesök, marknadsföring. Regelbunden kontakt med köparna. Antal klienter, klientutvärderingar, feed-back från Te-byrån Antalet brukare, utvärdering av klienter och köpare Klient- och köparutvärderingar, antal brukare inom olika serviceformer. Te-byrån utnyttjar optionsrätt. 2018 Stärka verksamhetsförutsättningarna Skolning, handledning, marknadsföring, deltagande i olika mässor etc. Antal klienter, utvärderingar, utnyttjande av optionsrätt Avtal med med Fpa fr.o.m. 2019 Nya offerter för alla servicelinjer Antalet vunna offerter %-ökning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetsintäkter 439 717 497 090 464 000-6,7 464 000 464 000 Verksamhetskostnader -380 874-487 180-463 610-4,8-463 610-463 610 Avskrivningar enligt plan -13 122-9 910-390 -96,1-390 -390 Resultat 45 721 0 0 0 0 15
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Kårkulla vårdhem, institutionsvård Vård och boende för personer med speciella behov av krisvård och rehabilitering Regionchefen MÅL Konkret förverkligande Mätare 2016 Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan (2012-2020) Institutionsplatserna minskar genom att enheten Triangeln blir öppenvård Antal platser Vårdbackens struktur är tydlig och funktionell Enheterna på Vårdbacken planeras och förverkligas Ny byggnation Tydlig struktur för dagverksamheten på vårdhemsbacken 2017 Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan (2012-2020) Utvärdering av dagverksamheten på vårdhemsbacken Ev. tomma platser fylls inte och grupper samordnas Uppgjord utvärdering Antalet platser Vårdbackens struktur är tydlig och funktionell Enheterna på Vårdbacken planeras och förverkligas Ny byggnation Stödfunktionerna inom vårdhemmet granskas Intern och extern service mäts och kartläggs Gjord sammanfattning 2018 Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan (2012-2020) Institutionsplatserna minskar Antal platser Vårdbackens struktur är tydlig och funktionell Enheterna på Vårdbacken planeras och förverkligas Ny byggnation Bokslut 2014 %-ökning Budget 2015 Budget 2016 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetsintäkter 7 662 296 6 842 700 6 768 260-1,1 6 668 260 6 568 260 Verksamhetskostnader -7 668 591-6 634 850-6 501 260-2,0-6 401 260-6 301 260 Avskrivningar enligt plan -244 521-207 850-267 000 28,5-267 000-267 000 Resultat -250 815 0 0 0 0 Antal prestationer 19 386 16 791 14 725-12,3 14 005 13 285 Verksamhetskostnader, euro/prestation 395,57 395,14 441,51 11,7 457,07 474,31 16
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Omsorg, rådgivande verksamhet Rådgivande verksamhet, handledning och information Samkommunsdirektören, regioncheferna MÅL Konkret förverkligande Mätare 2016 Arbetets innehåll på omsorgsbyråerna är förenhetligat i hela samkommunen Expertiskunskapen upprätthålls och utvecklas Riktlinjer för arbetets innehåll och uppgiftsbeskrivningar finns att tillgå Fortbildning och handledning för personalen Uppgjorda uppgiftsbeskrivningar och riktlinjer Antal fortbildningar Omsorgsbyråernas expertisroll stärks internt och externt Samarbete med EUC och externa kontakter stärks Samarbete mellan olika verksamhetsformer inom samkommunen utvecklas och förtydligas Samarbetet med kommunerna och de regionala organisationerna förstärks för att utveckla tydligare serviceprocesser Utvärdering av samarbetet Kontakter och möten Samarbete med externa aktörer Omsorgsbyråernas service är känd i kommunerna och hos andra samarbetspartners Omsorgsbyråernas produkter marknadsförs Antalet informationstillfällen Ny broschyr Omsorgsbyrån i Åboland finns på Vårdbacken Omsorgsbyrån flyttas från Pargas centrum till Vårdbacken Förverkligad flytt 2017 Expertiskunskapen upprätthålls och utvecklas Fortbildning och handledning för personalen Antal fortbildningar Omsorgsbyråernas expertisroll stärks internt och externt Samarbete med EUC och externa kontakter stärks Samarbete mellan olika verksamhetsformer inom samkommunen utvecklas och förtydligas Samarbetet med kommunerna och de regionala organisationerna förstärks för att utveckla tydligare serviceprocesser Utvärdering av samarbetet Kontakter och möten Samarbete med externa aktörer Omsorgsbyråernas service är känd i kommunerna och hos andra samarbetspartners Omsorgsbyråernas produkter marknadsförs 2018 Expertiskunskapen upprätthålls och utvecklas Fortbildning och handledning för personalen Antalet informationstillfällen Ny broschyr Antal fortbildningar Omsorgsbyråernas expertisroll stärks internt och externt Omsorgsbyråernas service är känd i kommunerna och hos andra samarbetspartners Samarbete med EUC och externa kontakter stärks Samarbete mellan olika verksamhetsformer inom samkommunen utvecklas och förtydligas Samarbetet med kommunerna och de regionala organisationerna förstärks för att utveckla tydligare serviceprocesser Omsorgsbyråernas produkter marknadsförs Utvärdering av samarbetet Kontakter och möten Samarbete med externa aktörer Antalet informationstillfällen Ny broschyr 17
%-ökning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetsintäkter 1 453 141 1 657 750 1 763 390 6,4 1 763 390 1 763 390 Verksamhetskostnader -1 432 274-1 650 670-1 754 650 6,3-1 754 650-1 754 650 Avskrivningar enligt plan -7 486-7 080-8 740 23,4-8 740-8 740 Resultat 13 381 0 0 0 0 Antal prestationer 29 527 31 682 30 742-3,0 30 742 30 742 Verksamhetskostnader, euro/prestation 48,51 52,10 57,08 9,5-57,08-57,08 18
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Omsorg, boendeverksamhet Lägenhetsboende, gruppboende, stödboende Samkommunsdirektören, regioncheferna MÅL Konkret förverkligande Mätare 2016 Samkommunens långsiktiga boendeplan (2012-2020) förverkligas Utflyttning från institutionsvård till öppenvårdsenheter Stöd till brukare och personal i flyttningsprocessen Ansökningar inlämnas till statens bostadsfond (ARA) Minskat antal brukare i institutionsvård Ökat antal brukare inom öppenvårdsenheter Svara på kommunernas behov av boende Erbjuda hem för individuella behov Påbörjan av planerade ARA-finansierade byggprojekt av boendeenheter, stödboende och lägenhetsboende Fortsatt kartläggning av kommande boendebehov i samarbete med kommunerna Öka och förbättra brukarnas delaktighet i planeringsprocessen Antal av ARA godkända planer Kunskap om behovet Olika boendealternativ tillgängliga Utveckla alternativa boendeformer Nyttja utvecklarnas och brukarnas sakkunskap i planeringsprocessen Antal brukare inom lägenhetsboende, gruppboende och stödboende. Ny indelning av boendeverksamheten Omdefiniera boendeprodukterna och prisen att motsvara verkligheten Nya produkter och priser fastställda Korttids-, internat- och eftermiddagsvården struktureras Skapa meningsfulla seniorboenden 2017 Samkommunens uppdaterade boendeplan (2012-2020) förverkligas Svara på kommunernas behov av boende Utredning och plan för förverkligande av korttids- och internatvården Plan för eftermiddagsvård i samarbete med utvecklaren av arbetslivsorienterande verksamhet Utveckla meningsfull vardag för seniorbrukare Förverkliga homogena seniorboenden genom interna flyttningar Utflyttning från institutionsvård till öppenvårdsenheter Stöd till brukare och personal i flyttningsprocessen Ansökningar inlämnas till statens bostadsfond (ARA) Påbörjan av planerade ARA-finansierade byggprojekt av boendeenheter, stödboende och lägenhetsboende Fortsatt kartläggning av kommande boendebehov i samarbete med kommunerna Genomförd utredning och plan Brukarnas åsikter om vardagen Antalet homogena seniorboenden Minskat antal brukare i institutionsvård Ökat antal brukare inom öppenvårdsenheter Antal av ARA godkända planer. Kunskap om behovet 19
Erbjuda hem för individuella behov Likvärdig struktur i verksamheten för korttids-, internat- och eftermiddagsvård Öka och förbättra brukarnas delaktighet i planeringsprocessen Nyttja utvecklarnas sakkunskap i planeringsprocessen Verksamheten erbjuds i alla regioner enligt uppgjorda riktlinjer Olika boendealternativ tillgängliga Antal brukare inom lägenhetsboende, gruppboende och stödboende. Strukturerad verksamhet Utöka sjukvårdskunnande inom öppen vård Sjukvårdskunnandet utökas till regionerna Antal sjukskötare i regionerna Skapa meningsfulla seniorboenden 2018 Samkommunens uppdaterade boendeplan (2012-2020) förverkligas. Svara på kommunernas behov av boende Erbjuda hem för individuella behov Utveckla meningsfull vardag för seniorbrukare Förverkliga homogena seniorboenden genom interna flyttningar Utflyttning från institutionsvård till öppenvårdsenheter Stöd till brukare och personal i flyttningsprocessen Ansökningar inlämnas till statens bostadsfond (ARA) Påbörjan av planerade ARA-finansierade byggprojekt av boendeenheter, stödboende och lägenhetsboende Fortsatt kartläggning av kommande boendebehov i samarbete med kommunerna Öka och förbättra brukarnas delaktighet i planeringsprocessen Nyttja utvecklarnas sakkunskap i planeringsprocessen Brukarnas åsikter om vardagen Antalet homogena seniorboenden Minskat antal brukare i institutionsvård Ökat antal brukare inom öppenvårdsenheter Antal av ARA godkända planer Kunskap om behovet Olika boendealternativ tillgängliga Antal brukare inom lägenhetsboende, gruppboende och stödboende. Likvärdig struktur i verksamheten för korttids-, internat- och eftermiddagsvård Verksamheten erbjuds i alla regioner enligt uppgjorda riktlinjer Strukturerad verksamhet Utöka sjukvårdskunnande inom öppen vård Sjukvårdskunnandet utökas till övriga regioner Antal sjukskötare i regionerna 20
%-ökning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetsintäkter 28 275 846 30 131 930 31 651 270 5,0 32 061 270 32 361 270 Verksamhetskostnader -28 107 692-29 861 180-31 333 430 4,9-31 743 430-32 043 430 Avskrivningar enligt plan -246 079-270 750-317 840 17,4-317 840-317 840 Resultat -77 926 0 0 0 0 Antal prestationer 189 165 216 481 233 578 7,9 236 938 238 398 Verksamhetskostnander, euro/prestation 148,59 137,94 134,15-2,8 133,97 134,41 21
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Omsorg, dag- och arbetsverksamhet Livsorienterande och arbetslivsorienterande verksamhet Samommunsdirektören, regionchefer MÅL Konkret förverkligande Mätare 2016 Uppgjorda riktlinjer för dagverksamheten enligt tanken om livsorienterande (LO) verksamhet LO verksamhetens riktlinjer implementeras i samkommunen Uppgjorda riktlinjer implementerade Utveckla den nuvarande arbetslivsorienterande (ALO) verksamheten i alla regioner enligt gällande lagstiftning Nationella kontakter kring utvecklande av LO och ALO skapas Moderna, individuellt anpassade ändamålsenliga utrymmen Eventuella förändringar inom arbetsverksamheten planeras och genomförs Utveckla verksamheten för unga personer Deltagande i nationella nätverk, arbetsgrupper och projekt Nya utrymmen planeras enligt regionala behov Uppgjord plan Verksamhet för unga personer Antal nätverk, arbetsgrupper, projekt Antal nya utrymmen 2017 LO verksamheten differentieras enligt brukarnas behov Utredning av bl.a. brukarnas behov, kapacitet och ålder Gjord utredning Utveckla den nuvarande arbetslivsorienterande (ALO) verksamheten i alla regioner Nationella kontakter kring utvecklande av LO och ALO skapas Moderna, individuellt anpassade ändamålsenliga utrymmen Evaluering av arbetskonsulentverksamheten Deltagande i nationella nätverk, arbetsgrupper och projekt Nya utrymmen planeras enligt regionala behov Gjord evaluering Antal nätverk, arbetsgrupper, projekt Antal nya utrymmen 2018 LO verksamheten differentieras enligt brukarnas behov Utredning av bl.a. brukarnas behov, kapacitet och ålder Gjord utredning Utveckla den nuvarande arbetslivsorienterande (ALO) verksamheten i alla regioner Evaluering av arbetskonsulentverksamheten Gjord evaluering Nationella kontakter kring utvecklande av LO och ALO skapas Moderna, individuellt anpassade ändamålsenliga utrymmen Deltagande i nationella nätverk, arbetsgrupper och projekt Nya utrymmen planeras enligt regionala behov Antal nätverk, arbetsgrupper, projekt Antal nya utrymmen 22
%-ökning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetsintäkter 11 590 012 12 293 670 12 276 010-0,1 12 526 010 12 726 010 Verksamhetskostnader -11 841 558-12 127 520-12 051 220-0,6-12 301 220-12 501 220 Avskrivningar enligt plan -196 172-166 150-224 790 35,3-224 790-224 790 Resultat -447 719 0 0 0 0 Antal prestationer 150 485 149 079 139 581-6,4 141 681 143 181 Verksamhetskostnader, euro/prestation 78,69 81,35 86,34 6,1 86,82 87,31 23
KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Enhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Fastighetsservice Fastighetsunderhåll, saneringar av byggnader, planering och genomförandet av nybyggen Ekonomidirektören, fastighetschefen MÅL Konkret förverkligande Mätare 2016 Samkommunen och koncernen minskar aktivt sitt fastighetsinnehav utanför Kårkulla vårdhemsområde Koncernen går aktivt in för att sälja fastigheter utanför Kårkulla vårdhemsområde och i stället hyra upp behövliga utrymmen Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Samkommunen startar vidareutvecklingen av Kårkulla vårdhemsområde Samkommunen och koncernen startar egen produktion av särskilt krävande enheter för boende och daglig verksamhet Påbörjad planering på basen av verksamhetens prioritering och beställning Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Påbörjad planering på basen av verksamhetens prioritering och beställning Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Byggnadernas värde bibehålls 2017 Samkommunen och koncernen minskar aktivt sitt fastighetsinnehav utanför Kårkulla vårdhemsområde Byggnadernas värde bibehålls 2018 Samkommunen och koncernen minskar aktivt sitt fastighetsinnehav utanför Kårkulla vårdhemsområde Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag. Koncernen går aktivt in för att sälja fastigheter utanför Kårkulla vårdhemsområde och i stället hyra upp behövliga utrymmen Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag Koncernen går aktivt in för att sälja fastigheter utanför Kårkulla vårdhemsområde och i stället hyra upp behövliga utrymmen Reserverade budgetanslag Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Reserverade budgetanslag Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Byggnadernas värde bibehålls Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag Reserverade budgetanslag 24
%-ökning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetsintäkter 1 362 874 1 460 380 1 404 410-3,8 1 404 410 1 404 410 Verksamhetskostnader -1 362 441-1 460 170-1 403 800-3,9-1 403 800-1 403 800 Avskrivningar enligt plan -433-210 -610 190,5-610 -610 Resultat 0 0 0 0 0 25
HELA SAMKOMMUNEN TOTALT Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetsintäkter 57 151 957 60 285 300 61 641 700 2,2 62 201 700 62 601 700 Verksamhetskostnader -56 918 462-59 278 400-60 482 870 2,0-61 042 870-61 442 870 Finansiella poster -145 604-217 100-221 800 2,2-221 800-221 800 Avskrivningar enl.plan -835 872-789 800-937 030 18,6-937 030-937 030 Över/underskott -747 980 0 0 0 0 Antal prestationer 398 717 428 660 430 514 0,4 435 254 437 494 Verksamhetskostnader, euro/prestation 142,75 138,29 140,49 1,6 140,25 140,44 26