HUMSAM 2017/31 Verksamhetsplan 2018 Fastställd av 2017-09-20
~~ ~\ ~7` ~`i Z a~ ~ ~~ \~ UPPSALA UNIVERSITET Verksamhetsplan for budgetaret 2018 Omradesnamnden for humaniora och samhallsvetenskap faststallde vid sift sammantrade den 20 september 2017 verksamhetsplan for budgetaret 2018 efter foredragning av controller Jonas Svensson. Verksamhetsplanen overlamnas harmed till fakultetsnamnderna, overbibliotekarien Jonas Svensson
Innehållsförteckning Inledning 3 1 Vissa utgångspunkter för planeringen 3 1.1 Ledningsorganisation 3 1.2 Planeringshorisont 3 1.3 Budgetåret 2018 3 1.4 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 1.4.1 Förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden 3 1.5 Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1.5.1 Principer för medelstilldelning och redovisning 4 1.6 Myndighetskapital 4 1.7 Kompetensförsörjningsplan 5 2 Verksamhet år 2018 6 2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 2.1.1 Utbildning på Campus Gotland 6 2.1.2 Utvecklingsmedel för Campus Gotland 7 2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2.3 Infrastruktur 8 2.4 Biblioteksverksamhet 8 2.5 Universitetsgemensamma funktioner 9 2.6 Områdesgemensamma ändamål 10 2.7 Fördelning av övriga kostnader och bidrag 11 2.8 Ekonomisk uppföljning 12 2.9 Vissa särskilda uppdrag 13 2.10 Strategiska satsningar 13 2.10.1 CIRCUS 14 3 Uppdrag till fakultetsnämnder, överbibliotekarie och intendenturstyrelser 15 3.1 Teologiska fakultetsnämnden 15 3.2 Juridiska fakultetsnämnden 17 3.3 Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 19 3.4 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 21 3.5 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 23 3.6 Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 25 3.7 Biblioteksverksamhet 27 3.8 Intendenturområden 27 1
BILAGOR 1 Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2018 2 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2018 (Uppsala) 3 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2018 (Campus Gotland) 4 Totalt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2018 2
Inledning Denna verksamhetsplan innehåller vissa utgångspunkter för planeringen (avsnitt 1), avsnitt om verksamheten år 2018 (avsnitt 2) och avsnitt med uppdrag till fakultetsnämnderna inklusive uppdrag till överbibliotekarien och intendenturstyrelserna (avsnitt 3). Planen avslutas med bilagor enligt förteckning. 1 Vissa utgångspunkter för planeringen 1.1 Ledningsorganisation har det övergripande ansvaret för verksamheten inom det område som utgörs av de teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, liga fakultetsnämnderna och fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper samt följande intendenturområden: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet. Vidare ska områdesnämnden ge uppdrag till överbibliotekarien avseende bruksbiblioteksverksamheten. Konsistoriet har beslutat om uppdrag och tilldelat ekonomiska medel till områdesnämnden för humaniora och i verksamhetsplanen som fastställdes 2017-06-20. Områdesnämnden beslutar om fördelning av medel och uppdrag till fakultetsnämnderna och universitetsbiblioteket vad gäller bruksbibliotekens verksamhet inom området samt ger uppdrag till intendenturområdena inom området. 1.2 Planeringshorisont Konsistoriet har from. 2018 infört en så kallad 3-års verksamhetsplan. Utöver uppdrag för 2018 anges även beräkningar för 2019 och 2020. Även områdesnämnden och fakultetsnämnderna skall tillämpa denna modell och utöver uppdrag för 2018 ange beräkningar för uppdragen 2019 och 2020. 1.3 Budgetåret 2018 Föreliggande verksamhetsplan bygger på de förutsättningar som konsistoriet beslutade om i universitetets verksamhetsplan 2017-06-20. Pris- och löneomräkningen för forskning och utbildning uppgår till 1,84 %, beräknat för 2019 är 2,08 % och för 2020 2,25 %. Universitetets procentsats för lönebikostnader förväntas uppgå till 49 % 2018 (2017: 49 %). 1.4 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Det interna takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår 2018 till 844 520 tkr (2017: 816 921 tkr). Efter centrala avlyft och särskilda beslut uppgår tilldelade medel till 802 162 tkr (2017: 774 486 tkr). Det ökade takbeloppet innebär en ökning av antalet helårsstudieplatser, ökningen är dock vikt för fortsatt utbyggnad av program enligt tidigare satsningar, vilket resulterar i ökat uppdrag till fakulteten för utbildningsvetenskaper. 1.4.1 Förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden Inom ramen för konsistoriets uppdrag ska nämnden anordna undervisning i följande ämnen för vilka universitetet har ett nationellt ansvar: albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska. För dessa ämnen tilldelas en basersättning om 626 tkr/ämne direkt till ansvarig institution från centrala avsättningar. Nämnden ska avsätta 362 tkr för verksamheten inom Centrum för hållbar utveckling. 3
Under förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår 2018, disponerar nämnden detta anslag för internationell lärarfortbildning samt språkassistentverksamhet m.m. Vidare ska nämnden svara för Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram för lärare och för att hemspråkslärares deltagande i fortbildningskurser, i samarbete med invandrarnas ursprungsländer, genomförs enligt riksdagens beslut. Områdesnämnden har även fått uppdraget att med eget myndighetskapital anordna kurserna FFUS (utbildning på nivån under förberedande utbildning i svenska) och SVAS (Svenska som andraspråk), kostnaden uppgår till 3,6 mkr per år under 3 år (2018-2020) Områdesnämnden är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. Regeringens prislappar används i avstämningen av utfallet för 2018. Överproduktion utöver det interna takbeloppet ersätts inte. Underproduktion i förhållande till takbeloppet behöver inte återbetalas 2018, detta i syfte att dämpa överproduktionen. 1.5 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 8 263 tkr 2018. Pris- och löneomräkningen uppgår till 1,84 %. Totalt uppgår anslaget till 627 825 tkr varav 17 850 tkr avser Campus Gotland. Konsistoriet gör 2018 ett uppehåll i den kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell som använts tidigare då en ny modell är under utveckling inför 2019. Den tidigare modellen har inneburit att området erhållit ökat anslag. Av de medel som vetenskapsområdet erhåller ska 3 200 tkr anvisas till Centrum för genusvetenskap, 8 650 tkr till Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, 362 tkr till Uppsala centrum för hållbar utveckling och 2 500 tkr till UU Innovation. 4 000 tkr finns reserverade hos rektor för institutioner under områdesnämnden i satsningen på meriteringsanställningar. Enligt tidigare beslut erhåller institutionerna 500 tkr per rekryterad biträdande lektor. Områdesnämnden har möjlighet att rekvidera mer medel än de reserverade. 1.5.1 Principer för medelstilldelning och redovisning Riksdagen omfördelar anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå mellan lärosätena utifrån publiceringsstatistik och andelen externa forskningsmedel. Mot bakgrund av detta uppdras åt fakultetsnämnderna att tillse att forskningsresultat publiceras i sådana publiceringskanaler som ingår i den databas som utgör regeringens underlag för resurstilldelning. Vidare bör fakultetsnämnderna tillse att oförbrukade bidrag från externa finansiärer aktiveras i form av anställningar och andra verksamheter. 1.6 Myndighetskapital Konsistoriet tar i verksamhetsplanen för 2018 nytt grepp i frågan om myndighetskapitalet. Det anges att myndighetskapitalet inom forskning och utbildning på forskarnivå ska ligga inom intervallet 5-15 procent och inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom intervallet 5-10 procent. Inom respektive vetenskapsområde vidgas intervallet till 0-15 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt 0-10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I verksamhetsplanen för 2018 inför konsistoriet ett nytt regelverk som innebär att hälften av det myndighetskapital som överstiger en viss gräns kommer att återtas vid årsboksluten. Inom forskning och utbildning på forskarnivå sätts gränsen till 17 % 2018, 16 % 2019 och 15 % 2020. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå sätts gränsen till 14 % 2018, 12 % 2019 och 10 % 2020. Dessa nivåer och modellen för återtagande av myndighetskapital kommer som huvudregel att tillämpas på fakultetsnämnder under områdesnämnden. 4
Fakultetsnämnderna ska fastställa intervall för tillåtet myndighetskapital på institutionsnivå samt inrätta ett regelverk för överföring av myndighetskapital, överstigande tillåtet intervall, till fakultetsnämnden. Regelverket ska gälla från 2018 och redovisas till områdesnämnden senast 2017-11-13. 1.7 Kompetensförsörjningsplan Konsistoriet ger i som verksamhetsplan för 2018 områdes- och fakultetsnämnderna i uppdrag att upprätta en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Uppdraget om kompetensförsörjningsplaner överförs i sin helhet till respektive fakultetsnämnd. Uppdraget innebär även att samtliga institutioner behandlar och dokumenterar denna fråga i sin verksamhetsplanering. Vidare information om detta och specificerade frågeställningar finns i konsistoriets verksamhetsplan för 2018 under 5.4.1 på sidan 34 (UFV 2017/83). 5
2 Verksamhet år 2018 2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För år 2018 har områdesnämnden, efter centrala avlyft och finansiering av centrum för hållbar utveckling, 801 799 000 kronor att fördela inklusive medel för Campus Gotland. Uppdragen till fakultetsnämnderna för år 2018 framgår av nedan angivna belopp och av bilaga 1: Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2017 Tilldelade medel 2018 Teologiska 25 989 788 26 598 750 Juridiska 94 242 848 96 293 824 Historisk-filosofiska 130 211 688 132 577 939 Språkvetenskapliga 68 129 891 69 679 368 Samhällsvetenskapliga 279 859 886 287 869 995 Utbildningsvetenskaper 172 696 899 188 779 124 Summa 771 131 000 801 799 000 Fördelningen av medlen baseras på 2017 års tilldelning uppräknat proportionellt mot det ökade anslaget. Medel för särskilda satsningar har tilldelats fakulteten för utbildningsvetenskaper. Omfördelning har därtill skett för finansiering av utbyggnaden av campusutbildningar vid Campus Gotland. Områdesnämnden gör, likt tidigare år, en omfördelning om 2 mkr från samtliga fakulteter till språkvetenskapliga fakulteten för att förstärka HSJT-prislappen för språkvetenskapliga utbildningar. Omfördelningen ingår i beloppen enligt ovan. Till språkvetenskapliga fakulteten omfördelas 3,6 mkr per år under 2018-2020 ur myndighetskapital från fakulteten för utbildningsvetenskap för finansieringen av FFUS och SVAS. Konsistoriet har tilldelat områdesnämnden ansvar för viss internationell lärarfortbildning under förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår 2018. Områdesnämnden fördelar under samma förutsättningar uppdraget och anslaget till fakulteten för utbildningsvetenskaper. Fakultetsnämnderna bör kalkylera med ett minskat tilldelat anslag 2019 då den tillfälliga satsningen på höjd HSJT-prislapp avser åren 2016-2018. 2020 bör tilldelningen åter öka baserat på en beräknad PLO om 2,25 %. Fakulteten för utbildningsvetenskaper kan dock räkna med kontinuerlig utbyggnad t.o.m. 2020 baserat på tidigare beslutade satsningar. 2.1.1 Utbildning på Campus Gotland Ett mål med verksamheten vid Campus Gotland är att antalet helårsstudenter på campus ska uppgå till 1500. Planeringsrådet har uppdraget att föreslå hur den fortsatta utbyggnaden ska göras. Från och med 2017 tilldelas vetenskapsområdena ett internt takbelopp för helårsstudenter på campusutbildningar vid Campus Gotland. har för studenter på Campus Gotland 2018 ett takbelopp om minst 65 852 tkr. Takbeloppet för Campus Gotland ingår i det totala takbeloppet för området enligt punkt 1.3. Till fakultetsnämnderna uppdras att inarbeta ett takbelopp, avseende campusstudenter på Campus Gotland, enligt nedan angiva belopp. Fakultetsnämnd Takbelopp 2017 Takbelopp 2018 Teologiska 0 0 Juridiska 2 500 000 2 500 000 6
Historisk-filosofiska 40 200 000 41 200 000 Språkvetenskapliga 300 000 300 000 Samhällsvetenskapliga 12 500 000 15 000 000 Utbildningsvetenskaper 7 000 000 7 000 000 Summa 62 500 000 66 000 000 2.1.2 Utvecklingsmedel för Campus Gotland Konsistoriet avsätter 7,3 mkr som utvecklingsmedel till Campus Gotland. Medlen ska till del användas till att främja resor mellan Uppsala och Visby och fördelas baserat på antal anställda vid Campus Gotland. Medlen ska också användas till att fördela extra medel motsvarande 5 tkr per helårsstudent på campusutbildningar. Maximalt ersätts 100 helårsstudenter per institution, vilket innebär en högsta ersättning per institution om 500 tkr. Dessa medel kommer att fördelas senare när fördelning till områdesnämnden är beslutad. 2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas 627 825 000 kronor inklusive medel för Campus Gotland. Pris- och löneomräkningen uppgår till 1,84 %. Av de anvisade medlen ska 3 200 tkr finansiera Centrum för genusvetenskap. Medlen anvisas historisk-filosofiska fakultetsnämnden. 3 295 tkr finansiera Uppsala konfliktdatabas. Medlen anvisas liga fakultetsnämnden. 16 257 tkr finansiera Forskarskolan i management och IT. Medlen anvisas liga fakultetsnämnden. 3 295 tkr finansiera den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarutbildningen. Medlen anvisas fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper. 2 500 tkr finansiera UU Innovation. 362 tkr finansiera Uppsala centrum för hållbar utveckling. 8 650 tkr finansiera regeringens strategiska satsning på politiskt viktiga regioner Ryssland. Medlen anvisas liga fakultetsnämnden. 17 850 tkr användas till forskning vid Campus Gotland. Till områdets strategiska resurs avsätts 12 mkr, till junior faculty 35 tkr och 200 tkr reserveras för repatrieringskostnader för tidigare vicerektor. Om områdesnämnden tilldelas ytterligare forskningsmedel för 2018 som effekt av budgetpropositionen hösten 2017 är det nämndens avsikt att ur dessa medel fördela hälften till fakulteten för utbildningsvetenskaper och juridiska fakulteten, dock max 1 mkr per fakultet, för att öka forskningsresursen för dessa fakulteter. Sedan 2011 har en fördelningsprincip innebärande att 2,5 % av det samlade anslaget fördelas efter prestationskriterier använts. Omfördelningen bygger på att en tredjedel av beloppet fördelas efter andelen avlagda doktorsexamina, en tredjedel efter andelen upparbetade externa medel och en tredjedel efter andelen vetenskapliga publiceringar enligt norska modellen allt utifrån de senaste fyra årens uppmätta värden. Denna omfördelning appliceras ej 2018 då områdesnämnden följer konsistoriets exempel utan omfördelning 2018 i avvaktan på en ny central modell 2019. Medelstilldelningen avseende verksamheten i Uppsala för år 2018 framgår av nedan angivna belopp (se även bilaga 2). 7
Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2017 Tilldelade medel 2018 Teologiska 37 478 807 38 228 383 Juridiska 40 512 781 41 323 037 Historisk-filosofiska 127 951 922 130 508 160 Språkvetenskapliga 97 226 258 99 170 783 Samhällsvetenskapliga 248 209 653 253 172 846 Utbildningsvetenskaper 32 071 961 32 708 474 Summa 583 451 382 595 111 683 För verksamheten vid Campus Gotland fördelas tilldelade medel om 17 850 tkr proportionellt mot antalet heltidsanställda disputerade lärare/forskare med stationeringsort Visby. Medelstilldelningen avseende Campus Gotland för år 2018 framgår av nedan angivna belopp (se även bilaga 3). Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2017 Tilldelade medel 2018 Teologiska 0 0 Juridiska 385 253 367 890 Historisk-filosofiska 11 022 086 12 331 657 Språkvetenskapliga 770 506 367 890 Samhällsvetenskapliga 3 852 529 4 414 674 Utbildningsvetenskaper 192 626 367 890 Summa 16 223 000 17 850 000 Den totala tilldelningen framgår nedan och av bilaga 4. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2017 Tilldelade medel 2018 Beräkning 2019 Beräkning 2020 Teologiska 37 478 807 38 228 383 39 100 000 39 900 000 Juridiska 40 898 034 41 690 926 42 600 000 43 500 000 Historisk-filosofiska 138 974 008 142 839 817 145 900 000 148 900 000 Språkvetenskapliga 97 996 764 99 538 673 101 700 000 103 800 000 Samhällsvetenskapliga 252 062 182 257 587 520 263 200 000 268 600 000 Utbildningsvetenskaper 32 264 588 33 076 363 33 800 000 34 500 000 Summa 599 674 382 612 961 683 626 300 000 639 200 000 2.3 Infrastruktur Det externa stödet från olika forskningsfinansiärer till forskningsinfrastruktur genomgår förändringar och innebär ökade krav på samordning och ekonomiskt ansvarstagande. Det arbete som universitetets nyinrättade råd för infrastruktur genomförde 2015 kommer framdeles kräva en översyn av områdets existerande forskningsinfrastruktur och utarbetande av mekanismer för att identifiera nya behov av infrastruktur. Det initiala prioriteringsarbete som genomförts övergår under kommande år till ett kontinuerligt arbete för att identifiera väsentliga forskningsinfrastrukturer inom området och ta ställning till behov av stöd. 2.4 Biblioteksverksamhet ger uppdrag till överbibliotekarien avseende bruksbibliotekens verksamhet inom vetenskapsområdet samt finansierar denna verksamhet. 8
Områdesnämnden avsätter ett belopp om 119 748 tkr för 2018 års biblioteksverksamhet, motsvarande en ökning om 1,84 %. I beloppet ingår 20 236 tkr för mediainköp. Avsättningen avser såväl de universitets- och biblioteksgemensamma ändamålen som medel för bruksbibliotekens verksamhet. Fördelningen av 2018 års bibliotekskostnader på de olika nämnderna uppdelat på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå framgår nedan. Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt 2018 2017 Teologiska 2 462 000 3 854 000 6 316 000 6 202 000 Juridiska 9 141 000 3 919 000 13 060 000 12 824 000 Historisk-filosofiska 12 086 000 18 905 000 30 991 000 30 431 000 Språkvetenskapliga 7 607 000 11 900 000 19 507 000 19 155 000 Samhällsvetenskapliga 13 734 000 24 416 000 38 150 000 37 461 000 Utbildningsvetenskaper 8 207 000 3 517 000 11 724 000 11 512 000 Summa 53 237 000 66 511 000 119 748 000 117 585 000 Områdesnämndens uppdrag till överbibliotekarien framgår av avsnitt 3.7. 2.5 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av universitetsledningen och vissa enheter under rektor, universitetsbiblioteket exklusive bruksbiblioteken, universitetsförvaltningen inklusive universitetsgemensamma verksamheter inom musik- och museiområdet. Kostnaderna kan delas upp i kostnader för universitetsledningen, vissa enheter under rektor, stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören samt övriga gemensamma kostnader. Finansieringen för 2018 ökar totalt med 21 mkr. ska enligt konsistoriets verksamhetsplan bidra till finansieringen av de universitetsgemensamma ändamålen med 181 378 tkr (2017: 175 560 tkr). En ökning med 3,3 % jämfört med 2017. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska finansiera 105 802 tkr (2017: 104 138 tkr) och forskning och utbildning på forskarnivå finansiera 75 577 tkr (2017: 71 422 tkr). Kostnaderna för de universitetsgemensamma ändamålen fördelas enligt följande: Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Områdesnämnden 134 988 60 405 195 393 Teologiska 3 880 000 4 241 262 8 121 262 Juridiska 13 659 987 5 167 994 18 827 981 Historisk-filosofiska 18 779 952 18 360 741 37 140 693 Språkvetenskapliga 13 762 685 10 895 714 24 658 399 Samhällsvetenskapliga 39 745 479 30 971 310 70 716 789 Utbildningsvetenskaper 15 838 909 5 879 574 21 718 483 Summa 105 802 000 75 577 000 181 379 000 Finansieringen av gemensamma ändamål görs genom att varje institution/motsvarande påförs ett belopp beräknad på tre senaste årens lönesumma. Intendenturkostanden för Campus Gotland hanteras från och med 2017 på nytt sätt. Vetenskapsområdenas finansiering av intendenturen baseras på antal helårsstudenter och antal anställda med arbetsort Visby. ska för 2018 bidra till finansiering av intendenturen vid Campus Gotland med 10 117 tkr (2017: 10 108 tkr). Områdesnämnden använder samma fördelningsbas när kostnaden fördelas till fakultetsnämnderna. Kostnaderna för intendenturen vid Campus Gotland fördelas enligt följande: 9
Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska 5 391 1 797 7 188 Juridiska 285 520 95 173 380 693 Historisk-filosofiska 5 112 229 1 253 950 6 366 179 Språkvetenskapliga 188 446 62 815 251 262 Samhällsvetenskapliga 1 673 504 557 835 2 231 338 Utbildningsvetenskaper 350 313 529 532 879 845 Summa 7 615 402 2 501 103 10 116 505 2.6 Områdesgemensamma ändamål De områdesgemensamma ändamålen och kostnaderna för dessa framgår av följande: Ändamål Kostnad (kronor) Nedsättning för vicerektor och stf. vicerektor 1 000 000 Universitetsgemensamma ändamål 195 393 Informationsverksamhet 460 000 Sammanträdesarvoden 15 000 Datalicenser 1 200 000 Drift 400 000 Gammalt underskott FUF 500 000 Områdeskansliet 29 182 589 Summa 32 952 982 De totala områdesgemensamma kostnaderna uppgår således till 32 952 985 kr (2017: 31 737 493 kr). Kostnaderna (exklusive områdeskansliet) fördelas enligt nedan på fakultetsnämnderna utifrån beräknad belastning på utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska 70 133 104 487 174 620 Juridiska 246 911 127 319 374 230 Historisk-filosofiska 339 456 452 329 791 785 Språkvetenskapliga 248 769 268 424 517 193 Samhällsvetenskapliga 718 421 762 997 1 481 418 Utbildningsvetenskaper 286 298 144 849 431 147 Summa 1 909 988 1 860 405 3 770 393 Fakulteternas bidrag till finansieringen av områdeskansliet framgår av följande tabell. Vid fördelningen av kostnaderna på nämnderna samt dess fördelning på utbildning och forskning har beräknad nyttjandegrad använts som fördelningsnyckel. Kostnaden för områdeskansliet ökar, främst på grund av nyanställningar. Fakultetsnämnd UGA FUF 2018 2017 Teologiska 904 217 1 356 325 2 260 542 2 324 872 Juridiska 1 090 272 1 332 554 2 422 826 2 507 818 Historisk-filosofiska 2 084 130 2 547 270 4 631 400 4 692 077 Språkvetenskapliga 1 813 102 2 216 014 4 029 116 4 101 714 Samhällsvetenskapliga 2 716 304 3 319 927 6 036 230 5 682 596 Utbildningsvetenskaper 7 351 856 2 450 619 9 802 475 8 984 381 Summa 15 959 880 13 222 709 29 182 589 28 293 458 10
2.7 Fördelning av övriga kostnader och bidrag Nämnden ska bidra med 724 tkr till basorganisationen vid Centrum för hållbar utveckling, varav 362 tkr belastar utbildningen på grundnivå och avancerad nivå och 362 tkr forskning och utbildning på forskarnivå. För den fortsatta verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder anvisar områdesnämnden 295 000 kronor. Detta bidrag ska belasta den liga fakultetsnämnden. Nämnden ska bidra till museiverksamheten med 3 631 000 kronor utöver avsättningen för gemensamma ändamål. Kostnaden fördelas proportionellt mot fakulteternas omsättning. För 2018 baseras fördelningen på omsättningen 2016. Sammantaget blir kostnadsfördelningen enligt följande tabell: Fakultetsnämnd 2018 2017 Teologiska 167 555 159 070 Juridiska 337 769 340 035 Historisk-filosofiska 789 079 750 146 Språkvetenskapliga 479 324 471 041 Samhällsvetenskapliga 1 399 565 1 399 690 Utbildningsvetenskaper 457 708 445 018 Summa 3 631 000 3 565 000 Hugo Valentin-centrum (HVC) har tidigare utgjort en centrumbildning direkt under historiskfilosofiska fakultetsnämnden. Verksamheten har till viss del finansierats av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden och efter beslut i områdesnämnden även erhållit medel från teologiska, juridiska, liga och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Sedan 2016 är HVC placerat under historiska institutionen. Historisk-filosofiska fakultetsnämnden kommer i sin VP att öronmärka medel specifikt för HVC. Övriga fakultetsnämnder uppmanas att bidra till finansieringen av HVC genom avsättning i VP. Politiskt viktiga regioner Ryssland. Det strategiska forskningsområdet har av statsmakterna tilldelats 6 mkr för 2010 och fr.o.m. 2012 ökade anslaget med ytterligare 2 mkr som konsistoriet fört till områdesnämnden för humaniora och. Medlen förs till liga fakultetsnämnden. Områdesnämnden har beslutat att verksamheten ska tillföras ytterligare lika stora resurser som det ursprungliga anslaget (6 mkr), varav liga fakultetsnämnden ska tillskjuta 4 mkr och övriga fakultetsnämnder, i relation till forskningsanslaget, sammantaget 2 mkr. Nämnderna bidrar enligt följande: Fakultetsnämnd Belopp 2018 Teologiska 215 144 Juridiska 234 631 Historisk-filosofiska 803 884 Språkvetenskapliga 560 191 Samhällsvetenskaper 4 000 000 Utbildningsvetenskaper 186 150 Summa 6 000 000 Centrum för biologisk mångfald. Rektor och områdesnämnden har tidigare vardera anvisat 500 000 kr avsedda för en strategisk samverkan med Centrum för biologisk mångfald inom SLU. Rektors medfinansiering upphörde 2014 medan Områdesnämnden har beslutat att fortsätta finansieringen. Nämndernas bidrar enligt följande: Fakultetsnämnd Belopp 2018 Teologiska 50 000 Juridiska 50 000 Historisk-filosofiska 75 000 Språkvetenskapliga 75 000 11
Samhällsvetenskapliga 125 000 Utbildningsvetenskaper 50 000 Områdesnämnden 75 000 Summa 500 000 Nämnderna ska själva finansiera kostnaderna för pedagogiska grundkursen för lärare och för handledarutbildningarna. För år 2018 uppgår kostnaden för området till 2 013 106 kronor (2017: 1 411 234 kr). Ökningen beror på att den totala kostnaden ökat från 4,3 mkr till 5,8 mkr från föregående år. Områdesnämnden fördelar kostnaden på respektive fakultetsnämnd efter nyttjande 2017. Kostnaden fördelar sig på fakultetsnämnderna enligt följande: Fakultetsnämnd 2018 2017 Teologiska 140 777 151 542 Juridiska 197 087 104 185 Historisk-filosofiska 422 330 265 198 Språkvetenskapliga 281 553 179 956 Samhällsvetenskapliga 886 893 615 639 Utbildningsvetenskaper 84 466 94 714 Summa 2 013 106 1 411 234 2.8 Ekonomisk uppföljning Ledningsansvaret vid universitetet följer en delegationskedja som via vicerektorer och, i förekommande fall, dekan som är ordförande i fakultetsnämnd går från rektor till prefekt. Rektor har 2012-05-08 fastställt prefektens uppgifter och beslutanderätter. Vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och har delegerat till dekanerna inom området att utse prefekt. Med uppdraget att utse prefekt följer också dekanus ledningsansvar gentemot denne. Prefekternas (motsv) ansvar framgår av prefektuppdraget. Motsvarande ansvar gäller för föreståndare för intendenturområden. Beträffande det ekonomiska ansvaret gäller att alla resultatenheter ansvarar för sitt eget ekonomiska utfall. Vid varje institution och annan resultatenhet ska årligen på ett för universitetet enhetligt sätt budget och bokslut upprättas och resultatinformation lämnas. Budgeten ska vara en total budget och således omfatta både anslagsfinansierad och externfinansierad verksamhet. Varje institution och annan resultatenhet inom områdesnämndens verksamhetsområde svarar för det ekonomiska utfallet direkt gentemot respektive fakultetsnämnd och dekanus. Prefekter/motsv. ska fortlöpande hålla institutionsstyrelse och fakultetsnämnd informerad om den egna verksamhetens och ekonomins utveckling. Områdes-/fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. För ekonomiska överskott (myndighetskapital) gäller nya regler från 2018, se avsnitt 1.6. Om underskott uppstår ska fakulteten/institutionen redovisa hur det ska åtgärdas. Verksamheten kan inte påräkna omfördelning av överskott för att täcka de egna underskotten. För att följa den ekonomiska utvecklingen kommer områdesnämnden att göra kvartalsvisa uppföljningar av det ekonomiska utfallet för varje fakultetsnämnd. Områdesnämnden avser även att följa biblioteksverksamhetens och intendenturområdenas ekonomiska utveckling under verksamhetsåret. Områdesnämnden ställer samma krav på verksamhetsuppföljning och ekonomisk kontroll på fakultetsnämnderna, biblioteket och styrelserna för intendenturområdena. 12
2.9 Vissa särskilda uppdrag DiVA Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet (DiVA) innehåller referenser till allt publicerat material av forskare och andra anställda vid Uppsala universitet. Databasens startår är 1995 men även äldre publikationer förekommer. Områdesnämnden anser det angeläget att all forskning inom området återfinns i DiVA och uppdrar åt fakultetsnämnderna att så sker. Intendenturområden Från och med 2009 infördes, enligt konsistoriebeslut 2008-04-22 med rektors preciserade beslut 2008-07-01 (dnr UFV 2007/748), intendenturområdena i universitetets linjeorganisation innebärande bl.a. att vicerektor eller dekan utser ordförande/föreståndare för intendenturområdena och att de därmed ansvarsmässigt lyder under områdesnämnderna. Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner (motsvarande) inom geografiskt avgränsade områden ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning. Detta gäller t.ex. frågor som rör lokalförsörjning och andra fysiska resurser, säkerhet, IT, teknisk-fysisk arbetsmiljö och miljö. Intendenturorganisationen kan, förutom från institutioner, även ta emot uppdrag från rektor och områdes- och fakultetsnämnder. Områdesnämnden ansvarar för intendenturområdena: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet. I avsnitt 3.8 lämnar områdesnämnden uppdrag till intendenturområdena. 2.10 Strategiska satsningar Områdesnämnden avsätter för år 2018 ur anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå 12 mkr till strategiska satsningar. Därtill finns en ingående balans för 2018 som kan beräknas uppgå till ca 2 mkr. Sammantaget är utrymmet för strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå därmed ca 14 mkr. Inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns en beräknad ingående balans om ca 0,6 mkr, någon ytterligare avsättning sker inte 2018. Utgångspunkten för fördelningen av de strategiska medlen är att områdesnämnden anser det angeläget att stimulera ökad samverkan över fakultetsgränserna. För den verksamhet under 2018 som nu kan överblickas beslutas om följande satsningar: Forskning och utbildning på forskarnivå Medel Bioetik 314 300 Forum för Kinastudier 200 000 Forum för Tysklandsstudier 200 000 Forum för Sydasienstudier 200 000 Forum för Turkietstudier 200 000 Centrum Forum för Afrikastudier 500 000 SINAS 200 000 Forskarskolan i ämnesdidaktik 1 955 000 CBM 75 000 Antibiotikaresistens 950 000 Samfinansiering Wallenberg academy fellows 750 000 Rasismforskning 1 000 000 Migrationsrättslig forskning 500 000 CIRCUS / Afaf 4 000 000 Planeringsbidrag EU-ansökningar 350 000 Digital humaniora, reservering 500 000 Reserv 2 000 000 Totalt: 13 894 300 13
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Medel USI-samarbetet 80 000 Reserv 500 000 Totalt: 580 000 Reserv om 2 mkr inom FUF och 0,5 mkr inom UGA till vicerektors disposition för strategiska satsningar. Preliminär satsning på digital humaniora beroende på kommande beslut. Prognostiserat belopp för CIRCUS. Övriga poster enligt tidigare beslut. 2.10.1 CIRCUS Områdesnämnden beslutade 2017-06-14 att hos konsistoriet anhålla om inrättandet av Center for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS (HUMSAM 2017/18). Centret är en forskningsplattform för stödjande av multidisciplinär forskning, organisatoriskt placerat direkt under områdesnämnden. Centret ska verka för problemdriven forskning över fakultets- och områdesgränserna. Reserverade medel enligt ovan, 4 000 tkr, är en prognos för 2018, preliminär årsbudget därefter är ca. 5 000 tkr. Områdesnämndens satsning genomförs under förutsättning att rektor samfinansierar med motsvarande belopp. 14
3 Uppdrag till fakultetsnämnder, överbibliotekarie och intendenturstyrelser 3.1 Teologiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt teologiska fakultetsnämnden att för år 2018 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 28 086 027 Tilldelat anslag 26 598 750 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 38 228 383 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 6 316 000 varav UGA 2 462 000 varav FUF 3 854 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 8 121 262 varav UGA 3 880 000 varav FUF 4 241 262 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 7 188 varav UGA 5 391 varav FUF 1 797 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 174 620 varav UGA 70 133 varav FUF 104 487 - för finansiering av områdeskansliet 2 260 542 varav UGA 904 217 varav FUF 1 356 325 - för finansiering av pedagogisk utbildning 140 777 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 167 555 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 215 144 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 50 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2018, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det teologiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka 15
antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 16
3.2 Juridiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt juridiska fakultetsnämnden att för år 2018 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 101 678 122 - Varav campusutbildning på Campus Gotland 2 500 000 Tilldelat anslag 96 293 824 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 41 690 926 - Varav Campus Gotland 367 890 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 13 060 000 varav UGA 9 141 000 varav FUF 3 919 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 18 827 981 varav UGA 13 659 987 varav FUF 5 167 994 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 380 693 varav UGA 285 520 varav FUF 95 173 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 374 230 varav UGA 246 911 varav FUF 127 319 - för finansiering av områdeskansliet 2 422 826 varav UGA 1 090 272 varav FUF 1 332 554 - för finansiering av pedagogisk utbildning 197 087 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 337 769 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 234 631 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 50 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och forskarnivå Nämnden ska för år 2018, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbeloppet avseende Campus Gotland. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det juridiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. 17
Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 18
3.3 Historisk-filosofiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt historisk-filosofiska fakultetsnämnden att för år 2018 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 139 991 074 - Varav campusutbildning på Campus Gotland 41 200 000 Tilldelat anslag 132 577 939 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 142 839 817 - Varav Campus Gotland 12 331 657 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 30 991 000 varav UGA 12 086 000 varav FUF 18 905 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 37 140 693 varav UGA 18 779 952 varav FUF 18 360 741 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 6 366 179 varav UGA 5 112 229 varav FUF 1 253 950 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 791 785 varav UGA 339 456 varav FUF 452 329 - för finansiering av områdeskansliet 4 631 400 varav UGA 2 084 130 varav FUF 2 547 270 - för finansiering av pedagogisk utbildning 422 330 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 789 079 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 803 884 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 75 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2018, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbeloppet avseende Campus Gotland. Inom uppdraget ska nämnden anordna undervisning i egyptologi och estetik. 19
Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det historisk-filosofiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). I anvisade medel ingår medel för Centrum för genusvetenskap. Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 20
3.4 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt språkvetenskapliga fakultetsnämnden att för år 2018 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 71 463 680 - Varav campusutbildning på Campus Gotland 300 000 Tilldelat anslag 69 679 368 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 99 538 673 - Varav Campus Gotland 367 890 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 19 507 000 varav UGA 7 607 000 varav FUF 11 900 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 24 658 399 varav UGA 13 762 685 varav FUF 10 895 714 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 251 262 varav UGA 188 446 varav FUF 62 815 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 517 193 varav UGA 248 769 varav FUF 268 424 - för finansiering av områdeskansliet 4 029 116 varav UGA 1 813 102 varav FUF 2 216 014 - för finansiering av pedagogisk utbildning 281 553 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 479 324 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 560 191 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 75 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2018, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbeloppet avseende Campus Gotland. Inom ramen för uppdraget ska nämnden anordna undervisning i albanska, assyriologi, bosniska, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska språk. 21
Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det språkvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 22
3.5 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt liga fakultetsnämnden att för år 2018 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 303 966 332 - Varav campusutbildning på Campus Gotland 15 000 000 Tilldelat anslag 287 869 995 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 257 587 520 - Varav Campus Gotland 4 414 674 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 38 150 000 varav UGA 13 734 000 varav FUF 24 416 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 70 716 789 varav UGA 39 745 479 varav FUF 30 971 310 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 2 231 338 varav UGA 1 673 504 varav FUF 557 835 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 1 481 418 varav UGA 718 421 varav FUF 762 997 - för finansiering av områdeskansliet 6 036 230 varav UGA 2 716 304 varav FUF 3 319 927 - för finansiering av pedagogisk utbildning 886 893 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 1 399 565 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 4 000 000 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 125 000 Bidrag till Centrum för forskning om funktionshinder 295 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2018, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbeloppet avseende Campus Gotland. 23
Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det liga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). I anvisade medel ingår medel för en forskarskola i management, kommunikation och IT, medel för en strategisk satsning på den politiskt viktiga regionen Ryssland och medel för konfliktdatabasen. Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland, Centrum för biologisk mångfald samt Centrum för forskning om funktionshinder enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 24
3.6 Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper att för år 2018 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 199 334 765 - Varav campusutbildning på Campus Gotland 7 000 000 Tilldelat anslag 188 779 124 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 33 076 363 - Varav Campus Gotland 367 890 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 11 724 000 varav UGA 8 207 000 varav FUF 3 517 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 21 718 483 varav UGA 15 838 909 varav FUF 5 879 574 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 879 845 varav UGA 350 313 varav FUF 529 532 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 431 147 varav UGA 286 298 varav FUF 144 849 - för finansiering av områdeskansliet 9 802 475 varav UGA 7 351 856 varav FUF 2 450 619 - för finansiering av pedagogisk utbildning 84 466 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 457 708 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 186 150 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 50 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2018, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbeloppet avseende Campus Gotland. Under förutsättning att uppdraget och anslaget kvarstår 2018 ska Nämnden utöver ovan angivet utbildningsuppdrag ansvara för viss internationell lärarfortbildning samt språkassistentverksamhet m.m. Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram för lärare och hemspråkslärares deltagande i fortbildningskurser i samarbete med invandrarnas ursprungsländer genomförs enligt 25
riksdagens beslut. För den internationella lärarfortbildningen samt språkassistentverksamheten m.m. erhåller nämnden anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det utbildningsvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). I anvisade medel ingår medel för ämnesdidaktik. Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 26
3.7 Biblioteksverksamhet Områdesnämnden anvisar 119 748 000 kronor för biblioteksverksamheten 2017, vilket motsvarar en ökning om 1,84 %. Av beloppet ska minst 20 236 tkr utnyttjas för mediainköp. Områdesnämnden uppdrar åt överbibliotekarien att fullgöra sitt uppdrag inom ramen för tilldelade medel. Kvartalsvis ekonomiska uppföljning ska lämnas till Områdesnämnden, varvid posten media ska särredovisas. Om väsentliga förändringar avses göras mellan bruksbiblioteken ska de på förhand anmälas till områdesnämnden. För biblioteksverksamheten gäller som allmänt direktiv krav på rationaliseringar och besparingar inom verksamheten i kombination med krav på god service till lärare/-forskare och studenter. Överbibliotekarien ska informera områdesnämnden och fakultetsnämnderna om i vilken utsträckning studenterna erhåller introduktion och utbildning i modern informationssökning och via bruksbiblioteken. 3.8 Intendenturområden Intendenturstyrelserna ska upprätta budget för verksamheten inom intendenturområdet. För att områdesnämnden ska kunna följa verksamheten inom intendenturområdena ska intendenturstyrelserna i samband med budgetens inlämnande redovisa: aktuell lokalsituationen inom respektive område med bedömning av situationen de närmaste åren planerad verksamhet under 2018 enligt budget och de fördelningsnycklar som tillämpas Kvartalsvis ekonomisk uppföljning ska lämnas till områdesnämnden. 27