Verksamhetsplan Historisk-filosofiska fakultetsnämnden. Fastställd av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan 2018 Fastställd av

2 Verksamhetsplan för budgetåret 2018 fastställde vid sitt sammanträde den 31 oktober 2017 verksamhetsplan för budgetåret 2018 efter föredragning av utbildningsledare Anna Sofia Hedberg, utbildningsledare Sara Lilja Visén, samt controller Katarina Karlsson. Kerstin Rydbeck Anna Sofia Hedberg Sara Lilja Visén Katarina Karlsson 2

3 Innehållsförteckning 0. Inledning 5 1. Vissa utgångspunkter för planeringen Ledningsorganisation Verksamhetsplan med flerårsperspektiv Budgetåret Myndighetskapital 6 Universitetets myndighetskapital 6 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 7 Takbelopp för helårsstudenter på campusutbildningar vid Campus Gotland Forskning och utbildning på forskarnivå Principer för medelstilldelning 9 2. Verksamhet 2017 och Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Strategiska satsningar 12 Koordination av fakultetens internationella utbyte 12 Marknadsföring Forskning och utbildning på forskarnivå Strategiska satsningar 13 Fakultetens strategiska medel för senare fördelning Forskningsfinansiering med samfinansieringskrav Resursfördelningsmodell Infrastruktur Lokaler och utrustning Gemensamma stödfunktioner Universitetsgemensamma funktioner Intendenturkostnaden för Campus Gotland (se bilaga 6) Områdesgemensamma ändamål och områdeskansliet Bibliotekskostnader Fakultetsgemensamma ändamål (se bilaga 6) Delegationer Kvalitetsarbete Personal- och arbetsmiljöfrågor samt kompetensförsörjning Personalfrågor 25 Nya Ladok och nytt ekonomisystem (Raindance) Arbetsmiljöfrågor 25 3

4 4.3. Planering för kompetensförsörjning Uppdrag till institutionsstyrelser Centrum för genusvetenskap Institutionen för arkeologi och antik historia Filosofiska institutionen Historiska institutionen 32 Uppdrag att koordinera fakultetens internationella utbyten 33 Särskilt uppdrag om Hugo Valentin-centrum Institutionen för idé- och lärdomshistoria Konstvetenskapliga institutionen Institutionen för kulturantropologi och etnologi Litteraturvetenskapliga institutionen Institutionen för musikvetenskap Institutionen för speldesign Institutionen för ABM Statsvetenskapliga institutionen 44 BILAGOR 1 Uppdrag till historisk-filosofiska fakultetsnämnden (ur områdesnämndens verksamhetsplan) 2 Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 Fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 3 a Medel för studiestöd 3 b Rörliga resurser 3c Fördelning av medel till noder 4 Fakultetsgemensamma kostnader 5 Verksamhetsplan med flerårsperspektiv 6 Fördelning av kostnader för gemensamma ändamål 4

5 0. Inledning Denna verksamhetsplan innehåller utgångspunkter för planeringen (avsnitt 1), avsnitt om verksamheten år 2017 och år 2018 (avsnitt 2), avsnitt om kvalitetsarbete och strategiska satsningar (avsnitt 3) och avsnitt med uppdrag till institutionerna (avsnitt 4). Planen avslutas med bilagor enligt förteckning. Denna verksamhetsplan bygger på de förutsättningar som konsistoriet samt områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap lämnat i sina verksamhetsplaner för år 2018 fastställda (UFV 2017/83) respektive (HUMSAM 2017/31). Fakultetsnämndens verksamhetsplan för år 2018 har föregåtts av förhandlingar enligt MBL. 1. Vissa utgångspunkter för planeringen 1.1. Ledningsorganisation har det övergripande ansvaret för och ger uppdrag till institutionerna inom historisk-filosofiska fakulteten avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå. Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra enheter oavsett finansieringsform. Fakultetsnämnden får sitt uppdrag och ekonomiska medel från områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Fakultetsnämnden ska i sin tur fördela medel och ge uppdrag till institutionsstyrelserna inom fakulteten. Områdesnämnden erinrar om att för all verksamhet vid universitetet gäller, förutom lagar, förordningar och avtal för den statliga verksamheten i allmänhet, även de regler som återfinns i det lokala regelverket och de riktlinjer som därutöver lagts fast i särskilda handlingsprogram. Grundläggande dokument för verksamhetens bedrivande är bl.a. universitetets arbetsordning, anställningsordning, prefektens uppgifter och beslutanderätter och delegationsordningar. Alla resultatenheter ansvarar för sitt eget ekonomiska utfall. Varje institution och annan resultatenhet ska årligen på ett för universitetet enhetligt sätt upprätta budget och lämna resultatinformation. Budgeten ska vara en totalbudget och således omfatta både anslags- och bidragsfinansierad verksamhet. Institutioner/enheter svarar för uppkomna underskott eller överskott inom sina respektive ansvarsområden. För ekonomiska överskott (myndighetskapital) gäller nya regler från 2018, se avsnitt Myndighetskapital. Om underskott uppstår ska fakulteten/institutionen redovisa hur det ska åtgärdas. För att följa den ekonomiska utvecklingen gör områdesnämnden kvartalsvisa uppföljningar av det ekonomiska utfallet för varje fakultetsnämnd. Fakultetsnämnden kommer att göra kvartalsvisa uppföljningar av det ekonomiska utfallet och uppdrar till institutionsstyrelserna att göra detsamma Verksamhetsplan med flerårsperspektiv För att stärka den långsiktiga strategiska planeringen införs i konsistoriets verksamhetsplan från och med 2018 ett treårigt perspektiv. Beslut om resursfördelning omfattar enbart det närmast följande året, 2018, eftersom regeringens resurstilldelningsbeslut är ettåriga. Men därutöver anges planeringsförutsättningar för de två följande åren, 2019 och Planeringsförutsättningarna ska betraktas som en inriktning och baseras på det som hittills är känt. 5

6 Även områdesnämnden och fakultetsnämnderna skall tillämpa denna modell och utöver uppdrag för 2018 ange beräkningar för uppdragen 2019 och I bilaga 5 görs en beräkning av institutionerna uppdrag för 2019 och Beräkningarna utgår från 2018 års uppdrag och förutsättningar. Uppdraget pris- och löneomräknas enligt uppgifter i budgetpropositionen för 2017 (2019: 2,08 % och 2020: 2,25 %). De tillfälliga kvalitetssatsningarna inom humaniora ( ) kommer enligt regeringens budgetproposition för 2018 att permanentas I beräkningarna antar vi att fakultetsnämndens finansieringskrav med anledning av utbyggnaden på Campus Gotland år 2019 och 2020 blir lika stor som år 2018 (1,7 mnkr). Dessa beräkningar är väldigt osäkra och kommer med all sannolikhet att förändras Budgetåret 2018 För år 2018 uppgår pris- och löneomräkningen för forskning och utbildning till 1,84 procent (1,51 % år 2017). Universitetets procentsats för lönebikostnad (LBK) är oförändrad jämfört med år 2017 (49,9 %). I efterhand kan procentsatsen för lönebikostnader behöva korrigeras. Inom ramen för konsistoriets uppdrag ska områdesnämnden anordna undervisning i följande ämnen för vilka universitetet har ett nationellt ansvar: albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska. För dessa ämnen tilldelas en basersättning om 626 tkr/ämne direkt till ansvarig institution från centrala avsättningar. Historiskfilosofiska fakultetsnämnden erhåller ett stöd för estetik (Filosofiska institutionen) och ett stöd för egyptologi (Institutionen för arkeologi och antik historia) Myndighetskapital Universitetets myndighetskapital I konsistoriets verksamhetsplan för 2018 fastslås att universitetets myndighetskapital ska ligga inom intervallet 5 15 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå 1 och 5 10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2. Skillnaden mellan forskning och utbildning motiveras av att forskningsfinansieringen till mer än hälften består av tidsbegränsade externa medel, medan utbildningen i hög grad finansieras med mer förutsägbara statsanslag. Vetenskapsområdenas myndighetskapital Myndighetskapitalet ska inom respektive vetenskapsområde ligga inom intervallet 0 15 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå och 0 10 inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Gränser för myndighetskapitalets omfattning på institutionsnivå fastslås av områdes-/fakultetsnämnder. I konsistoriets verksamhetsplan 2018 införs ett nytt regelverk som innebär att myndighetskapital som överstiger angivna intervall överförs från områdesnämnd till universitetet enligt nedanstående principer. 1 Prestationer: 210 Forskning och utbildning på forskarnivå, 220 Bidragsforskning och 230 Uppdragsforskning. 2 Prestationer: 110 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 111 Avgiftsstudenter, 112 Beställd utbildning och 120 Uppdragsutbildning. 6

7 Efter bokslutet för 2018 återförs hälften av beloppet som överstiger 17 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt hälften av beloppet som överstiger 14 procent inom utbildning på grund och avancerad nivå. Efter bokslutet för 2019 återförs hälften av beloppet som överstiger 16 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt hälften av beloppet som överstiger 12 procent inom utbildning på grund och avancerad nivå. Efter bokslutet för 2020 återförs hälften av beloppet som överstiger 15 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt hälften av beloppet som överstiger 10 procent inom utbildning på grund och avancerad nivå. Överföring av myndighetskapital fastställs i enlighet med dessa principer i ett rektorsbeslut efter varje avslutat budgetår. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap I områdesnämndens verksamhetsplan för 2018 beslutas att fakultetsnämnderna ska fastställa intervall för tillåtet myndighetskapital på institutionsnivå. Fakultetsnämnden ska inrätta ett regelverk för överföring av myndighetskapital från institutionen till nämnden i de fall där institutionens myndighetskapital överstiger tillåtet intervall. Regelverket ska gälla från 2018 och redovisas till områdesnämnden senast Om underskott uppstår ska fakulteten/institutionen redovisa hur det ska åtgärdas. Verksamheten kan inte påräkna omfördelning av överskott för att täcka de egna underskotten. Historisk-filosofiska fakultetens regelverk för myndighetskapital Institutionernas myndighetskapital som överstiger angivna intervall överförs från institution till fakultetsnämnd enligt följande principer. Historisk-filosofiska fakulteten följer de angivna intervall och principer för återtagande av medel som konsistoriet beslutade om (UFV 2017/83). För mer information se avsnitt Vetenskapsområdenas myndighetskapital ovan. Fakultetsnämnden beslutar om ett eventuellt indrag av myndighetskapital senast under februari månad. Innan medel dras in från institutionerna ska kansliet för humaniora och samhällsvetenskap kontakta berörd institution samt gå igenom institutionens bokslutskommentarer. Återtagna medel kommer att fördelas i ett särskilt beslut i fakultetsnämnden efter det att bokslutet är klart Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fakultetsnämnden är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. Regeringens prislappar används i avstämningen av utfallet för Överproduktion utöver det interna takbeloppet ersätts inte. Underproduktion i förhållande till takbeloppet behöver inte återbetalas En underproduktion kan dock leda till ett lägre takbelopp kommande år. I områdesnämndens verksamhetsplan för år 2018 ges uppdrag till Historisk-filosofiska fakulteten i kronor det vill säga inte i helårsstudenter och helårsprestationer. För att underlätta institutionernas arbete räknar fakultetsnämnden om uppdraget till helårsstudenter och helårsprestationer, se bilaga 2. Omräkningen till helårsstudenter och helårsprestationer ska ses som ett exempel på hur utbildningsuppdraget kan se ut. År 2018 uppgår takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå till tkr inklusive Campus Gotland. Efter centrala avlyft och omfördelning till språkvetenskapliga fakulteten 7

8 (331 tkr) uppgår tilldelade medel till mnkr (2017: tkr). Det är en ökning ned tkr. Fakulteten erhåller därutöver 626 tkr för ämnen med nationellt ansvar från centrala avsättningar. Fakultetens takbelopp ökar sammanlagt med 1,7 mnkr jämfört med år Den sammanlagda ökningen beror på både ökningar och minskningar av anslaget: Anslaget har pris-och löneomräknats med 1,84 % vilket motsvarar en anslagsökning med 2,4 mnkr Fakulteten får del av utbyggnaden på Campus Gotland genom en takbeloppshöjning om 1,0 mnkr till masterprogram i kulturarv och hållbarhet (kulturvård) Fakultetens takbelopp minskar med 1,7 mnkr (37 helårsstudenter) till följd av nämndens del av finansiering av utbyggnaden på Campus Gotland. Utbyggnaden av campusplatser på Campus Gotland ska ske genom en minskning av distansplatser på Gotland. Fakultetens takbelopp för 2018 minskar därför med kronor. I linje med inriktningsbeslut (HISTFILFAK 2017/70) kommer 2018 års omfördelningskrav att finansieras genom minskat takbelopp för historiska institutionen (motsvarande 16 helårsstudenter) samt för konstvetenskapliga institutionen (motsvarande 21 helårsstudenter). De omfördelningskrav som prognosticeras för fakulteten för 2019 och 2020 ska i första hand täckas av ett minskat takbelopp för historiska institutionen. Det innebär att distanskurserna inom ämnet historia avvecklas på Campus Gotland, vilket kan komma att innebära neddragningar i personalen. Beslutet har föregåtts av en grundlig utredning och analys av alternativa modeller. Fakultetens del av utbyggnaden på Campus Gotland innebär att konstvenskapliga institutionen erhåller kr (21 helårsstudenter) till inriktningen kulturarv och hållbarhet (kulturvård) inom ramen för masterprogrammet i humaniora. Takbelopp för helårsstudenter på campusutbildningar vid Campus Gotland Från och med 2017 infördes ett internt takbelopp för helårsstudenter på campusutbildningar vid Campus Gotland. Takbeloppet för Campus Gotland ingår i det totala takbeloppet för historiskfilosofiska fakulteten. Till fakultetsnämnden uppdras ett takbelopp avseende studenter på Campus Gotland om tkr (2017: kronor). Takbeloppet kan jämföras med utfall för campusutbildningar 2016 som var 33 mnkr. Utvecklingsmedel för Campus Gotland Konsistoriet avsätter 7,3 mnkr som utvecklingsmedel till Campus Gotland. Medlen ska användas till att främja resor mellan Uppsala och Visby och fördelas baserat på antal anställda vid Campus Gotland. Medlen ska också användas till att fördela extra medel motsvarande kr per helårsstudent på campusutbildningar. Maximalt ersätts 100 helårsstudenter per institution, vilket innebär en högsta ersättning per institution om 0,5 mnkr. Dessa medel kommer att fördelas till institutionerna vid ett senare tillfälle när områdesnämnden har beslutat om fördelning av dessa medel. Liberal Arts-programmet Historisk-filosofiska fakulteten fick 2013 i uppdrag att utveckla ett nytt kandidatprogram i Liberal Arts. Liberal Arts Education utpekades i Mål och strategier för Campus Gotland som ett av de viktigaste utvecklingsområdena för Campus Gotland. Dimensioneringen i programmet har sedan starten varit 30 hst/studentkull. Mot bakgrund av osäkerheten rörande institutionens möjligheter att fortsatt driva det förhållandevis kostsamma programmet utan extra tillskott av centrala medel samt det låga antalet registrerade studenter ht 2017 (15 studenter) har institutionen beslutat att inte anta 8

9 några studenter till programmet inför läsåret 2018/2019. Institutionen avser att inför läsåret 2019/2020 utreda möjligheten att flytta programmet från Visby till Uppsala Forskning och utbildning på forskarnivå Under 2018 ökar anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå med tkr (2,78 %). Totalt uppgår fakultetens anslag till tkr varav tkr beräknas för forskning för lärare med stationeringsort Campus Gotland. I totalbeloppet ingår ersättning för hyra och elektricitet. Av de medel fakultetsnämnden erhållit avser tkr centrum för genusvetenskap. Ökningen av anslaget beror till stor del på pris- och löneomräkningen som är 1,84 % för Anslag för forskning på Campus Gotland Fakultetsnämndens anslag för forskning på Campus Gotland år 2017 har beräknats till tkr (2017: tkr). Beloppet är beräknat på antalet disputerade lärare med stationeringsort Visby. Rektor avsätter för mnkr årligen som fördelas av rektor efter förslag av planeringsrådet i syfte att stödja forskningsprojekt samt fakulteter och institutioner i rekrytering av lärare och forskare till Campus Gotland. Satsningen utvärderas år 2020 inför eventuell fortsättning Principer för medelstilldelning Nationellt Sedan 2009 omfördelas 10 procent av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå på nationell nivå mellan lärosätena, utifrån publiceringsstatistik och andelen externa medel. Från och med år 2015 är andelen 20 procent. Effekten av det resursfördelningssystem som används blir att ju högre andel publiceringar/citeringar och använda externa bidrag desto högre bidrag från statsmakterna. Minskad andel relativt andra lärosäten innebär minskade anslag. Fakultetsnämnden uppdrar åt institutionsstyrelserna att se till så att forskningsresultat i görligaste mån publiceras i sådana publiceringskanaler som ingår i den databas som utgör regeringens underlag för resurstilldelning, dvs. i välrenommerade internationella tidskrifter. Fakultetsledningen å sin sida agerar för att dessa beräkningar ska utgå från databaser med relevant täckning inom fakultetens forskningsområden. Vidare bör institutionsstyrelserna tillse att oförbrukade bidrag från externa finansiärer aktiveras i form av anställningar och annan verksamhet. Först när medlen används/aktiveras ingår de i regeringens, konsistoriets och områdesnämndens beräkningsunderlag för omfördelning av resurser. Uppsala universitet Den interna kvalitetsbaserade resursfördelningen inom Uppsala universitet har använts som en komponent i resursfördelningen sedan En översyn görs för närvarande av modellen. En arbetsgrupp har i uppdrag av rektor att föreslå justeringar eller förändringar av modellen. Arbetsgruppen ska särskilt analysera om samverkan och/eller forskarutbildning bör ingå som prestationer. Den nya modellen ska användas i verksamhetsplanen för 2019 och läggs fram för konsistoriet under hösten Med anledning av pågående översyn används samma dataunderlag som i VP 2017, vilket gör att omfördelningen av basanslag i princip blir densamma mellan 2017 och Områdesnämnden följer konsistoriets exempel och gör ingen omfördelning 2018 i avvaktan på en ny central modell

10 2. Verksamhet 2017 och 2018 Fakultetens verksamhet bygger i hög grad på dialog och samarbete mellan fakultetsledning och institutionerna. Detta sker i olika konstellationer och på olika nivåer. Dekanus och utbildningsledarna har regelbundna möten med fakultetens prefekter dels för att sprida information från fakultetsnämnden, dels för att fånga upp angelägna frågor och diskussioner från prefekterna. Utbildningsledarna har regelbundna möten med studierektorerna för grundutbildning på samtliga nivåer. Information från fakultetsnämnden når på så sätt institutionerna. Inom ramen för studierektorsmöten anordnas workshops kring aktuella frågor om pedagogik och om kvalitet. Utbildningsledarna har också regelbundna möten med studierektorerna för utbildning på forskarnivå. Information från fakultetsnämnden når på så sätt institutionerna och därmed handledarna och doktoranderna. Controllern har regelbundna möten med institutionernas ekonomer Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Uppdraget avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå framgår av bilaga 2. Program på grundnivå Fakultetsnämnden ansvarar för att alla utbildningsprogram kontinuerligt följs upp mot fastställda kriterier. Fakulteten erbjuder ht 2017 totalt 16 program på grundnivå, varav tre med internationell antagning: Kandidatprogram i speldesign och grafik, Kandidatprogram i speldesign och programmering, samt Kandidatprogram i speldesign och projektledning. Åtta program har studieort Visby. För Kandidatprogram i arkeologi och antik historia sker under det första året samläsning mellan de båda studieorterna Uppsala och Visby, vilket kräver tillgång till videokonferensutrustning i såväl lektionssalar (båda orterna) som föreläsningssal (Engelska parken). Liberal Arts-programmet Historisk-filosofiska fakulteten fick 2013 i uppdrag att utveckla ett nytt kandidatprogram i Liberal Arts. Dimensioneringen i programmet har sedan starten varit 30 hst/studentkull. Programmets framtid har dock varit osäker, eftersom den pedagogik som används inom Liberal Arts (hög lärartäthet, exkursioner och mer omfattande planeringstid) gör programmet kostsamt. Inför ht 2017 har dessutom söktrycket varit lägre än tidigare, vilket gör det svårt att rättfärdiga de höga kostnaderna. Litteraturvetenskapliga institutionen, som ansvarar för programmet, har därför beslutat att låta programmet vila under läsåret 2018/19. Det är i dagsläget osäkert om satsningen på Liberal Arts på Campus Gotland kan fortsätta. Program på avancerad nivå Fakulteten har nio masterprogram (masterprogram i humaniora borträknat), varav fyra också utlyses internationellt. Fr.o.m. ht 2018 erbjuder fakulteten två nya program på avancerad nivå: masterprogrammet i modern historia, samt magisterprogrammet i textilvetenskap (60 hp). Båda programmen ges på campus i Uppsala. Masterprogrammet i humaniora har 15 inriktningar varav fem (antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, kulturantropologi, kulturarv och hållbarhet, samt musikvetenskap) utlyses internationellt. Under 2018 kommer filosofiska institutionen att utreda frågan om att utlysa sina tre inriktningar (praktisk filosofi, teoretisk filosofi samt estetik) internationellt. I så fall kommer dessa tre inriktningar utlysas internationellt från och med höstterminen Två inriktningar (arkeologi samt 10

11 kulturarv och hållbarhet) erbjuds med studieort Visby. Studenterna erbjuds i programmet kurser vid alla fakultetens institutioner och centra. Samordningen av studenternas val av kurser sköts av historiska institutionen. För detta arbete överförs 100 tkr. Under läsåret 2017/18 fortsätter institutionen för speldesign sitt arbete med att inrätta ett internationellt utbildningsprogram i speldesign på avancerad nivå. Man planerar att bereda en anhållan för beslut i fakultetsnämnden under våren 2018, med målsättningen att få till stånd ett första programtillfälle på avancerad nivå med start ht Utbud av campusförlagd utbildning vid Campus Gotland Idag erbjuder historisk-filosofiska fakulteten campusförlagd utbildning omfattande 856 hst vid Campus Gotland (utfall 2017 tom 1 oktober). Antalet helårsstudieplatser i form av distansutbildning är 428. Fakulteten avser att under den aktuella fyraårsperioden ( ) stödja institutionerna i arbetet med att växla från distans till campus, i enlighet med rektors mål om hst vid Campus Gotland år Till följd av direktivet om hst pågår arbete med nya campussatsningar som initieras under 2017 och Vid institutionen för speldesign kommer de nya kandidatprogrammen att vara fullt utbyggda HT Vid konstvetenskapliga institutionen startar fr.o.m. HT 2017 kulturarv och hållbarhet (kulturvård) som en ny inriktning inom masterprogrammet för humaniora. Båda dessa satsningar kommer att innebära fler studenter på campus. Vid institutionen för kulturantropologi och etnologi planerar man att växla distansplatser till campusplatser inom ramen för de nya programmen (ett magisterprogram och ett masterprogram) i hållbar destinationsutveckling på avancerad nivå, vilka startar HT2018. Under beredningen av Handlingsplan för Uppsala universitet Campus Gotland har planeringsrådet uppdragit åt områden och fakulteter att inventera idéer och aktiviteter inför den kommande fyraårsperioden. I denna process har institutioner vid historisk-filosofiska fakulteten inkommit med förslag på bl.a. campusförlagda utbildningssatsningar. Studentinflytande, studentmedverkan och studentsamverkan För år 2018 avsätts 70 tkr för studentsamverkan och studentarrangemang. Medlen avsätts i huvudsak för Humanioradagarna under våren. Dessa arbetsmarknadsdagar arrangeras av studenter för studenter. Humanioradagarna är studenternas ansvar men samverkan sker med fakultetsnämnd och institutioner. Därutöver finansieras hyreskostnader och andra kostnader (datorer, telefon) för studiebevakarna i Engelska parken Humanistiskt centrum. Internationella utbyten och internationalisering i utbildning Fakultetsnämnden betraktar alla former av internationella samarbeten som en del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet; se vidare under avsnitt 3 Kvalitetsarbete (rubriken Internationellt samarbete). Under perioden avsätter fakultetsnämnden särskilda medel för arbetet med internationellt student- och lärarutbyte som en strategisk satsning (se avsnitt nedan). Under 2018 kommer samarbetsmöjligheter med kinesiska universitet att undersökas med avseende på två av humanioramasterns internationella inriktningar (arkeologi resp. kulturantropologi). 11

12 Strategiska satsningar Koordination av fakultetens internationella utbyte Fakultetsnämnden har sedan länge avsatt medel till historiska institutionen för uppdraget att koordinera fakultetens internationella utbyten för studenter och lärare. Inom ramen för projektet kan fakultetens studenter utnyttja de avtal som historiska institutionen tecknar med utländska universitet och förlägga en del av studierna utomlands. I verksamhetsplanen för 2017 beslutade fakultetsnämnden att öka medelstilldelningen från 300 tkr/år till 510 tkr/år under perioden som en strategisk satsning för fakultetens grundutbildning (HISTFILFAK 2015/75). Dessa medel delfinansierar den s.k. koordinatorfunktionen för internationella utbyten, vilken fördelas på två personer, en lektor (25 %) och en administratör (50 %), som båda är placerade vid historiska institutionen. Under samma period delfinansierar historiska institutionen koordinatorfunktionen med 15 % av administratörens del. Motivet till detta är det mervärde det innebär för historiska institutionen och deras studenter att ha koordinatorfunktionen placerad hos sig. Fakultetsnämndens strategiska satsning syftar framförallt till att öka antalet in- och utresande studenter och lärare på utbytesavtal inom fakulteten. Detta ligger också i linje med Uppsala universitets program för internationalisering (UFV 2015/280). Ett avgörande led i ansatsen att öka antalet utbyten är att ytterligare satsa på utåtriktat/uppsökande informationsarbete. Därtill syftar satsningen till att öka enhetligheten i fråga om rutiner för studentutbytet och därmed åstadkomma en standardisering och professionalisering av student- och lärarutbytet inom fakulteten. Koordinatorn vid historiska institutionen och fakultetens utbildningsledare gör årlig avstämning och satsningen utvärderas slutligen innan utgången av Marknadsföring Fakulteten avsätter 100 tkr från sina överskott för att under 2018 analysera institutionernas och fakultetens gemensamma behov av en riktad satsning på att marknadsföra humaniora, fakulteten och fakultetens utbildningsutbud Forskning och utbildning på forskarnivå Förutom att täcka lönekostnader år 2018 ska anslaget bidra till de gemensamma kostnaderna för forskning, finansiera lokalkostnader, övriga personalkostnader och administration av forskning. Även bidragsmedel (externa finansiärer) ska bidra till att täcka de gemensamma kostnaderna. Anslaget för forskning och eventuella bidragsmedel ska finansiera samtliga budgeterade kostnader för verksamheten. I föreliggande verksamhetsplan ingår forskningsmedel för Campus Gotland i institutionernas anslagsfördelning. I fördelade medel ingår även ersättning för hyra och el. Fakultetens forskning utförs inte främst inom ramen för riktade strategiska satsningar utan består framför allt av en rikt diversifierad verksamhet baserad på långsiktigt hållbara strukturer. Fakultetens professorer och lektorer har alla forskningsandelar i tjänsten, och det samlade ekonomiska värdet av denna forskning är betydande. Fakultetens framgångar vad gäller erhållande av externa anslag ska ses i ljuset av dessa strukturer. Fakultetens doktorander står för viktig och ofta nyskapande forskning, och även denna möjliggörs genom de satsningar som fakultetsbudgeten ger uttryck för. 12

13 Utbildningar på forskarnivå Fakulteten har idag 16 utbildningar på forskarnivå. Vid konstvetenskapliga institutionen pågår arbetet med att utarbeta en anhållan om utbildning på forskarnivå i kulturvård. För att säkerställa kvalitet, volym och långsiktig bärkraft ska en ny utbildning på forskarnivå vid Campus Gotland dels präglas av väl utvecklade flervetenskapliga samarbeten, dels ha en tydlig koppling till olika aktiva ämnes- och forskningsmiljöer vid Campus Gotland. Detta ligger i linje med fakultetens kvalitetsstrategi för utbildning på forskarnivå (HISTFILFAK 2015/27) och med Program för Uppsala universitet Campus Gotland (UFV 2016/965). Allmän studieplan (ASP) För varje utbildning på forskarnivå vid fakulteten finns en allmän studieplan som redogör för det huvudsakliga innehållet i och upplägget av utbildningen. Fakulteten har sedan i maj 2016 en gemensam mall för alla allmänna studieplaner vid fakulteten, dels för att öka jämförbarhet utbildningarna emellan, dels för att säkra kvaliteten på de allmänna studieplanerna. Som ett led i fakultetens internationaliseringsarbete har denna mall även översatts till engelska. Individuell studieplan (ISP) För varje doktorand ska en individuell studieplan upprättas. Fakultetsnämnden erinrar om att detta ska ske i omedelbar anslutning till antagning samt att avvikelser från den individuella studieplanen skall noteras fortlöpande. De individuella studieplanerna fungerar även som redskap för uppföljning av kvaliteten i utbildning på forskarnivå. Inför förestående utvärderingar uppmanas institutionerna att tillse att alla individuella studieplaner fr.o.m. antagning, finns för samtliga doktorander aktiva under den period som utvärderingen avser. Inför UKÄ:s utvärdering 2018 har perioden ännu ej meddelats. Doktorandmottagning Fakultetsnämnden förutsätter att varje institution med utbildning på forskarnivå ger en introduktion för nyantagna doktorander samt tillhandahåller skriftlig information i form av en doktorandhandbok vid antagning. Informationen ska beskriva utbildningsmiljön samt ligga i linje med och vara förankrad i såväl högskoleförordningen som fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå (HISTFILFAK 2015/26) Strategiska satsningar Utöver stödet till den forskning som utförs inom de olika ämnesmiljöerna bedriver fakulteten ett strategiskt arbete med inriktning på att öka inslaget av ämnes-, fakultets- och områdesöverskridande samverkan inom forskningen. Det sker genom särskilda satsningar på utvecklingen av tematiska forskningsspår som kan förstärka och öka volymen i fakultetens forskningsmiljöer. Det sker också genom ett långsiktigt utvecklingsarbete med syftet att utveckla nya former för forskningssamverkan med andra fakulteter och inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet (se vidare nedan). Forskningsnoder Efter att den första satsningen på forskningsnoder utvärderats beslutade fakultetsnämnden om en ny satsning på forskningsnoder för perioden (HISTFILFAK 2015/30). Fakultetsnämnden avsätter för detta syfte 3,5 mnkr per år i tre år, varav 2018 är det sista. Syftet med satsningen är att stimulera utvecklingen av tematiska forskningsspår och öka samarbetet mellan forskare vid olika 13

14 enheter och utveckla arbetsformer som skapar ett mervärde såväl för forskare som för doktorander och studenter på avancerad nivå. På längre sikt är målsättningen att satsningen på forskningsnoder ska bidra till utvecklingen av fler självorganiserande och externt finansierade forskargrupper vid fakulteten. Det finns inga planer på någon ny nodsatsning efter Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS) Historisk-filosofiska fakulteten har under föregående verksamhetsår spelat en drivande roll för att etablera nya former för forskningssamarbete på områdesnivå. En första pilotutlysning för områdesövergripande forskningsnätverk och tematiska forskningsprogram genomfördes under De grupper som tilldelats medel är verksamma under Under vt 2017 har områdesnämnden därtill fattat beslut (HUMSAM 2017/18) om en femårig satsning på ett nytt centrum, Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS). Detta ska vara ett centrum för problemdriven forskning över fakultets- och områdesgränser och fungera som ett stöd för forskning med flervetenskaplig inriktning vid området. Enligt områdesnämndens beslut ska verksamheten vid CIRCUS etableras och inledas under Digital humaniora I oktober 2016 utsåg vicerektor för vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag på utveckling av digital humaniora vid Uppsala universitet (HUMSAM 2016/33). Resultatet av gruppens arbete utgörs av ett förslag på ett tvåårigt projekt med syfte att samla, stödja och synliggöra pågående forskning inom området digital humaniora vid Uppsala universitet I ett första skede syftar satsningen framförallt till att knyta samman forskare och forskning inom området digital humaniora. Satsningar på utbildning kommer att bli aktuella först i senare skeden. Den totala kostnaden för det tvååriga projektet uppgår till 3 mnkr. Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap och områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap har beslutat att finansiera satsningen med en tredjedel var, förutsatt att historisk-filosofiska fakulteten beslutar att finansiera satsningen med den återstående tredjedelen. Fakultetsnämnden fördelar 500 tkr inför 2018 och 500 tkr inför Fakultetsnämnden har på uppdrag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap uppdragit åt institutionen för ABM att vara ansvarande enhet för projektet (HISTFILFAK 2017/63). Tillämpad kulturforskning Ämnet kulturvård fick i uppdrag att under höstterminen 2016 inventera vilken forskning som pågår inom området tillämpad kulturforskning (HISTFILFAK 2016/74). För det ändamålet gav fakulteten ett bidrag om 50 tkr till konstvetenskapliga institutionen för att anordna en workshop för att presentera och diskutera aktuella och möjliga samarbeten med forskare både inom fakulteten och inom Uppsala universitet i stort. I uppdraget ingick särskilt att inventera möjligheter till samarbete kring detta tema mellan ämnena på Campus Gotland. En workshop genomfördes i Uppsala i december Arbetet följs upp i slutet av Framtida rekryteringar I augusti 2016 anordnade fakultetsledningen en halvdagskonferens för att ge fakultetsnämnd, fakultetsledning, prefekter, kvalitetsutskott och rekryterings- och befordringsgruppen en möjlighet att se över och diskutera fakultetens samlade och långsiktiga policy för rekrytering och befordran av lärare och forskare, bland annat mot bakgrund av det ökade intresset för förbättrat meriteringsstöd som kommit till uttryck i en rad utredningar. Detta utgjorde ett första steg i att utarbeta den 14

15 långsiktiga fakultetsgemensamma kompetensutvecklingsplanen för , vilken inbegriper samtliga kategorier från doktorander och meriteringsanställningar till gästprofessorer/gästforskare och professorer. Samverkan inom utbildning på forskarnivå Ett centralt inslag i fakultetens kvalitetsarbete rörande utbildning på forskarnivå har under de senaste åren varit att utveckla former för ökad samverkan inom forskarutbildningen och förstärka den gemensamma utbildnings- och forskningsmiljön för fakultetens doktorander. Inriktningen på detta arbete beskrivs närmare i fakultetens kvalitetsstrategi för utbildning på forskarnivå (HISTFILFAK 2015/27). Tre konkreta delar av arbetet utgörs av (1) den fakultetsgemensamma och obligatoriska doktorandkursen Professional Training in the Arts and Humanities (gäller doktorander antagna efter 1 juli 2014), (2) fakultetens doktorandkollegium, vilket syftar till att skapa former för ett ökat erfarenhetsutbyte mellan olika doktorandgenerationer och ämnen, och (3) en särskild funktion som samordnare av de fakultetsgemensamma aktiviteterna och satsningarna avseende utbildning på forskarnivå. I samordnarens arbetsuppgifter har förutom det övergripande ansvaret för kursen även ingått arbete med fakultetens doktorandkollegium samt upprättande av en fakultetsgemensam informationsportal för fakultetens doktorander (information om kursutbud, seminarier, relevanta forskningsaktiviteter inom fakultetens forskningsnoder, etc.) på fakultetens hemsida. Uppdraget var ursprungligen på 1 år men förlängdes till att gälla t.o.m Det innehades under hela perioden av en lektor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria (HISTFILFAK 2016/43). Fr.o.m. ht 2015 t.o.m. ht 2016 avsatte fakulteten motsvarande 25 procent av heltid för detta uppdrag. Under vt 2017 omfattade uppdraget 15 procent, i och med att arbetet med informationsportalen avslutats. Satsningen fortsätter LÅ 17/18 med motsvarande 15 procent av heltid under hösten. Ett nytt beslut fattas om omfattning inför vt För 2018 beräknas kostnaden för samordningsfunktionen (doktorandkurs samt doktorandkollegium) uppgå till 160 tkr som överförs till institutionen för idé- och lärdomshistoria i resursfördelningen i denna verksamhetsplan. Även fakultetens forskningsnoder utvecklas i en riktning som ska öka möjligheterna till doktorandmedverkan. Som ytterligare ett led i implementeringen av detta utvecklingsarbete genomförs sedan ht 2015 årligen en särskild handledardag för fakultetens samtliga handledare inom utbildning på forskarnivå. Fakulteten har även i samarbete med språkvetenskaplig fakultet erbjudit fakultetens doktorander kurser i akademisk läsfärdighet på andra språk än engelska. Den första kursen genomfördes under våren 2016 i tyska. Under 2017 erbjöds en motsvarande kurs i franska, men för få doktorander anmälde intresse. Ett nytt kurstillfälle kommer att erbjudas när underlaget bedöms vara tillräckligt stort. Fakultetens strategiska medel för senare fördelning I och med det ökade kravet på medfinansiering har det blivit svårt att på förhand avgöra hur mycket medel som bör avsättas för detta ändamål. Av den anledningen har fakulteten valt att avsätta 500 tkr i strategiska medel för senare fördelning till särskilda behov och satsningar under budgetåret Forskningsfinansiering med samfinansieringskrav Fakulteten samfinansierar flera former av särskilda forskningssatsningar och externt forskningsstöd med olika löptider och behov av ekonomiska avsättningar. För närvarande är följande åtaganden aktuella: 15

16 1. Wallenberg Academy Fellows Enligt gällande överenskommelse ska kostnader för Wallenberg Academy Fellows fördelas mellan rektor, områdesnämnd och fakultetsnämnd/institution. Med stödet följer även ett åtagande om att universitetet ska garantera forskarna tjänst när programtiden löpt ut. För närvarande belastas fakultetens ekonomi (500 tkr) av en Wallenberg Academy Fellow, med placering vid filosofiska institutionen. 2. Vetenskapsrådet Under 2015 beviljade Vetenskapsrådet ett bidrag till en internationell rekrytering av en framstående forskare vid fakulteten med placering vid institutionen för kulturantropologi och etnologi. Uppsala universitet erhöll sammanlagt 80 mnkr under en tioårsperiod (från och med hösten 2015) för denna rekrytering. Kostnaderna för programmet medfinansieras av rektorsmedel, områdes- och fakultetsmedel i en omfattning motsvarande 45 procent av de totala kostnaderna. År 2018 uppgår fakultetens finansiering till ca 3,1 mnkr. 3. Hans Rausings professur i vetenskapshistoria Denna professur finansieras delvis av donationsmedel. Enligt avtal ska Uppsala universitet stå för lönebikostnaderna för tjänsten och för kostnader för verksamhetens lokaler, inklusive kostnader för gemensamma lokaler. Medel ingår i beräkningsunderlaget för fördelning av anslaget för forskning. En jämförelse mellan beviljade medel och faktiskt utfall görs i samband med bokslutet 2017 med eventuell justering inför 2018 som följd. 5. Wallenberg Scholar Projektet Gender and Work (GaW) bedrivs vid historiska institutionen sedan Projektet har för tiden 2017 till 2021 erhållit 15 miljoner i extern finansiering från Wallenberg-stiftelserna. Sammanlagt har projektet inbringat drygt 41 mkr i externa anslag. Enligt överenskommelse med finansiären samfinansierar rektor, fakultet och institution projektet med 1,5 mkr årligen, varav 500 kr faller på fakulteten. Förutom ovan nämnda åtaganden vill fakulteten erinra om att det för närvarande finns två forskare inom programmet Pro Futura Fellowship inom fakulteten. Pro Futura är ett samarbete mellan Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och avser stöd till särskilt framstående yngre forskare som efter prövning kan komma att anställas vid den ingående institutionen enligt den överenskommelse om samfinansiering som gäller för Pro Futura. Fakultetens nuvarande forskare inom programmet finns vid litteraturvetenskapliga institutionen samt vid institutionen för arkeologi och antik historia. Idag belastas inte fakultetens budget av samfinansiering inom Pro Futura, men i händelse av anställning kommer detta att bli aktuellt i kommande budgetplaneringar Resursfördelningsmodell I föreliggande verksamhetsplan finansierar anslaget för forskning rekryterade professorers löner till 80 procent och professorer anställda efter befordran till 25 procent. Ersättningen beräknas utifrån faktisk lön i september månad uppräknad med förväntad löneökning och inklusive lönebikostnader. För lektorer ska institutionerna tillämpa gällande avtal om forskning i anställning. Institutionernas medel för doktorandanställningar beräknas dels genom en bottenplatta per rekryterad professor, dels efter prestationskriteriet doktorsexamina under en tioårsperiod. Medel reserveras för de prolongationer som fakultetsnämndsnivån beräknas behöva finansiera. Ersättning för prolongation överförs till berörd institution när ordinarie anställningstid löpt ut, efter anhållan från doktoranden. Det är därför av stor vikt att uppgifter om förtroendeuppdrag kontinuerligt förs in i den individuella studieplanen. Fakultetsanslaget finansierar doktorandanställningar, handledning, kurser 16

17 inom utbildningen, prolongationer med anledning av förtroendeuppdrag vid institutionen, övriga kostnader och administration av utbildningen. Medel för disputationsomkostnader ersätts i särskild ordning i samband med att opponent och betygsnämnd utses. Handledningsutrymme finns i professorers och lektorers anställningar. Budgetposten Rörliga medel är stor och utgör de fria medel som institutionerna disponerar för lektorers forskning, forskarutbildning, medfinansiering av externa projekt, handledning som inte utförs av en professor, kurser, administration, expenser etc Infrastruktur Inom Historisk-filosofiska fakulteten finns det s.k. GIS-labbet (geografiskt informationssystem) på institutionen för arkeologi och antik historia och databasen GAW (Gender and Work) vid historiska institutionen. Dessa infrastrukturer är upptagna som nationella behov av forskningsinfrastrukturer i VRs behovsinventering som färdigställts vid Uppsala universitet under hösten Dübensamlingen vid institutionen för musikvetenskap är ytterligare en databas. Inom ämnet kulturvård finns en informationsdatabas om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Inom arkeologi och antik historia finns ett DNA-laboratorium, ett arkeologilaboratorium och ett osteologilaboratorium. Dessa verksamheter har samma behov av kontinuerligt underhåll och utveckling som t.ex. biblioteket. Inom ramen för det områdesöverskridande projektet för digital humaniora finns fr.o.m. januari 2018 en DHverkstad belägen i Hus 4, Engelska parken. Verkstaden som avses inrymma vissa personella och tekniska resurser, finansieras helt av projektet. För närvarande finns enbart begränsade medel för infrastruktur i fakultetsnämndens budgetpost för forskning Lokaler och utrustning Konsistoriet beslutade i september 2017 om en ny lokalförsörjningsplan för perioden (UFV 2017/1382). I lokalförsörjningsplanen redovisas Uppsala universitets strategiska lokalförsörjning. Rektor avser att under 2018 inleda en översyn av finansiering av universitetets lokaler. Hantering av studentytor och undervisningslokaler ska särskilt belysas. Det gäller även finansiering av lokalkostnader i samband med nybyggnationer. Rektor återkommer med ett direktiv för översynen under hösten Byggnadsavdelningen presenterar beräknade lokaltjänstkostnader för 2018 i november Fakultetsnämnden hyr sedan våren 2015 ett rum (tidigare bibliotek för institutionen för musikvetenskap). Rummet har utrustats med videokonferensanläggning och sammanträdesbord, och används till fakultetens arbetsgrupper, studierektorsmöten etc. 17

18 2.5. Gemensamma stödfunktioner De gemensamma stödfunktionerna består av: Universitetsgemensamma Områdes- och fakultetsgemensamma Biblioteksgemensamma Institutionsgemensamma Konsistoriet beslutar om ramen för de universitetsgemensamma stödfunktionerna samt en del av de biblioteksgemensamma stödfunktionerna, nämligen den del som är gemensam för samtliga vetenskapsområden. Respektive områdesnämnd fattar beslut om tilldelningen till ämnesbiblioteken. Universitetsgemensamma lokaler och utrymmen på Campus Gotland ingår i posten universitetsgemensamma funktioner. Områdesnämnderna ska fastställa ett belopp för finansiering av de områdes- och fakultetsgemensamma stödfunktionerna. Avsättningar till områdeskanslierna beslutas i respektive vetenskapsområdes verksamhetsplan. Fakultetsgemensamma kostnader beslutas av fakultetsnämnden. Institutionen beslutar själva om storleken på de institutionsgemensamma kostnaderna. All verksamhet ska bidra till finansieringen av de gemensamma stödfunktionerna vilket innebär att såväl anslags-, bidrags- som uppdragsfinansierad verksamhet ska bidra. I de fall kostnaderna inte täcks inom den bidragsfinansierade verksamheten kan områdesnämndernas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå användas för samfinansiering. Inom avgiftsfinansierad verksamhet ska full kostnadstäckning tillämpas. Finansieringen av gemensamma ändamål görs genom att varje institution/motsvarande påförs ett absolut belopp beräknat på de tre senaste årens lönesumma. Intendenturkostnaden för Campus Gotland följer dock inte ordinarie fördelningsprincip (se nedan). Fakultetens totala kostnader år 2018 för gemensamma stödfunktioner ökar med 3,3 mnkr. De universitetsgemensamma funktionerna ökar med 1,7 mnkr (4,7 %) och kostnaden för biblioteket ökar med 0,7 mnkr (2,3 %). Hela ökningen finansieras via anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Fakultetsnämndens del av kostnader för gemensamma stödfunktioner framgår av bilaga 4. Fördelning per institution fördelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning, utbildning på forskarnivå framgår också av bilagan Universitetsgemensamma funktioner I de universitetsgemensamma funktionerna ingår Universitetsledningen Universitetsförvaltningen (stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören) Internrevisionen Vissa enheter under rektor (UU Innovation) Universitetsövergripande kostnader Ladok3 Totalt för hela universitetet beräknas de universitetsgemensamma kostnaderna öka med 21,0 mnkr år Ökningen förklaras till stor del av att kostnaden för Segerstedthuset ökar med 10 mnkr samt 18

19 att universitetsförvaltningens kostnader ökar med 6,7 mnkr. Vidare ska ett nytt centralarkiv finansieras (3,5 mnkr). Områdesnämndens bidrag till finansieringen av de universitetsgemensamma ändamålen ökar med 5,6 % jämfört med Fakultetsnämndens kostnader ökar med 1,7 mnkr jämfört med Kostnadsökningen finansieras till största del av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Historisk-filosofiska fakultetsnämnden bidrar med tkr (2017: tkr), varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå tkr (2017: tkr tkr) och forskning och utbildning på forskarnivå tkr (2017: tkr) Intendenturkostnaden för Campus Gotland (se bilaga 6) Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ska för 2018 bidra till finansiering av intendenturen vid Campus Gotland med tkr (2017: tkr). Intendenturkostnaden för Campus Gotland hanteras från och med 2017 på nytt sätt. Intendenturkostnaden delas upp i två delar. - Del ett består av universitetsgemensamma lokaler och utrymmen (5 300 tkr). Kostnaden ingår i posten universitetsgemensamma funktioner ovan. - Del två finansieras av vetenskapsområdena baserat på antal helårsstudenter och antal anställda med arbetsort Visby. Områdesnämnden använder samma fördelningsbas när kostnaden fördelas till fakultetsnämnderna, vilka i sin tur fördelar kostnaderna på berörda institutioner. Historisk-filosofiska fakultetens kostnader för intendenturen för Campus Gotland uppgår till 6,4 mnkr. Det tillkommer kostnader för gemensamma lokaler ca 0,4 mnkr samt institutionernas kostnader för TimeEdit Områdesgemensamma ändamål och områdeskansliet ska bidra med 792 tkr till de områdesgemensamma ändamålen och med tkr (2017: tkr) till områdeskansliet. Fördelningen av kostnaderna utgår från beräkning av personalens tjänstgöringsgrad per år. Historisk-filosofiska fakultetens kostnader för områdesgemensamma ändamål och områdeskansliet är oförändrat jämfört med Bibliotekskostnader För historisk-filosofiska fakultetsnämnden uppgår de biblioteksgemensamma kostnaderna till tkr (2017: tkr) inklusive bibliotekskostnaderna vid Campus Gotland tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå och tkr forskning och utbildning på forskarnivå. Fördelning per institution framgår av bilaga Fakultetsgemensamma ändamål (se bilaga 6) Fakulteten finansierar gemensamt ett antal ändamål som utgör kärnverksamhet. Dessa finansieras genom att medel disponeras av 2018 års anslag och genom att balanserat kapital tas i anspråk (IB). Hit hör exempelvis bidrag till museiverksamheten, disputationskostnader, forskning om politiskt viktiga regioner, Centrum för biologisk mångfald och USI (Internationellt samarbete med de svenska Medelhavsinstituten). 19