VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 22 februari 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 22 februari 2012

EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2011 ett underskott på 7,1 mnkr, varav 6 mnkr avser projekt och engångssatsningar. Den årliga driften gav ett underskott på 1,1 mnkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än vad budgeten angav, dvs. ett beräknat underskott på 12,3 mnkr. Förbättringen finns dels i det politiska beslutet att inte ta i anspråk medel för fler händer i vården, dels i överskottet på biståndskontoret på 6,4 mnkr. Verksamhetsvolymernas utveckling har varit tämligen gynnsam under året. Vård- och omsorgsförvaltningen och verksamheterna är lojala mot de fattade besluten och har gjort sitt bästa för att anpassa kostnader och verksamhetsvolymer inför det kommande året. Den ekonomiska bilden från ifjol verkar bestå den ekonomiska pressen kommer att vara hög i år men också under de kommande åren. Årets budget är underbalanserad med 14,5 mnkr. I budgeten ingår också ett sparbeting på 18 mnkr, varav 8 mnkr avser verksamheter inom handikappomsorgen. Budgeten är också stram genom att det inte finns utrymme för några volymökningar, inom varken hemtjänst eller personlig assistans. Den stora frågan i budgeten är ändå löneökningarna. Budgeten bygger på en nivåhöjning på 2,3 mnkr. I den allmänna debatten diskuteras dock högre nivåer. Varje tiondels procentenhet motsvarar en miljon i kostnadsökning för nämnden. Med tanke på nämndens eget kapital är dock situationen hanterbar i år. Det viktiga är att försöka behålla kostnadsnivåerna så att gapet mellan nämndens ram och kostnader inte ökar ytterligare. Detta kan annars bli ett problem inför kommande budgetår. Hemtjänstens volym ökade med 1,9 procent i fjol om man tar hänsyn till att larmen inte längre ingår i volymen efter september 2010. Årets januarisiffra är 2,9 procent lägre än motsvarande månad i fjol. Förvaltningens bedömning är dock vi kommer att ha en volymnivå under året som är något högre än budgetens. Minskningen av korttidsplatser skall åtminstone i teorin medföra en ökning av hemtjänsttimmar. Hur mycket det blir får vi återkomma till. Inom personlig assistans ligger antalet ärenden på 131 efter januari, dvs. på samma nivå som i budgeten. Antalet är på samma nivå som rådde under åren 2007-2008. Däremot fortsätter utvecklingen med att assistansärenden med kommunal finansiering tar mer resurser i anspråk. Kösituationen inom äldreomsorgen har besvärlig under 2011. Omsättningen av platser var högre i januari än under någon månad i fjol, nämligen 24 stycken. Lika många nya boendebeslut fattades dock under månaden och antalet i kön ökade med fyra till 43 personer. Den ekonomiska redovisningen efter januari ger få svar på hur året slutar. De två utförarorganisationerna, äldreomsorg och hälso- och sjukvård redovisar båda ett överskott på cirka 1,0 mnkr. Handikappomsorgen, som håller på att anpassa sin organisation till den lägre resurstilldelningen, redovisar ett underskott på 1,0 mnkr. Tapani Savallampi, tel 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se 2

BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till 1 878 personer i januari vilket är 13 personer färre än under december 2011. Under januari månad har det fattats 771 beslut avseende 465 personer. Hemtjänst Betalda timmar 2011 2012 jmf Jan 69 317 67 283-2,9% Febr 63 013 Mars 69 378 Dec 66 529 T o m januari 69 317 67 283-2,9% Volymbudgeten för betalda timmar är 804 500 timmar för 2012. Under helåret 2011 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka 66 300 timmar per månad. Januari siffran är 2,9 procent lägre än motsvarande månad 2011 men högre än december månad. Från och med januari redovisas och ersätts hemhandlingen hos entreprenaden per tillfälle och inte som timmar. Hemtjänstval Oktober November December Januari Tillskott till Attendo 7 16 10 6 Bortfall från Attendo 0 0 0 1 Tillskott till Carema 3 3 3 3 Bortfall från Carema 0 0 1 1 Tillskott till Agaten 0 0 0 1 Bortfall från Agaten 0 0 0 0 Tillskott till kommunen 20 28 34 30 Bortfall från kommunen 0 0 0 0 Kunder i hemtjänstvalet Attendo 289 296 280 291 Carema 228 225 220 211 Karlstads kommun 794 808 826 841 Agaten 1 Summa 1311 1329 1326 1344 I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. Sedan årsskiftet har två personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma som förut. 3

Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg januari 2012 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser 212 109 414 87 822 Personer i kö 8 11 24 0 43 Förändring i kö 1 4-1 0 4 Kösituationen är fortsatt svår, beslut och omsättning går inte ihop. Antalet personer som behöver plats på demensboende är en mer än i december månad. Trycket på platser för långtidssjuka är fortsatt högt. För närvarande finns det en ansökan från andra kommuner. Omsättningen under januari var åter på mer normal nivå med 24 platser. Under det senaste kvartalet har 13 platser i snitt omsatts, vilket är 5-6 platser färre än under ett de senaste åren. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. oktober 5 16 2,3 3,0 4,0 november 4 13 2,7 3,0 3,5 december 3 13 2,4 1,5 2,8 januari 2 24 1,9 6,3 2,7 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna är fortsatt långa avseende plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom är nu uppe i 6 månader. För närvarande används 5 platser på Resursentrum till långtidssjuka. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under januari 3 platser och för dementa var det hela 13 platser. Antal platser som omsatts hittills i år är 24 platser per månad att jämföra med 16 platser i snitt per månad under 2011 och 17 platser 2010. Det är fortsatt inflöde av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under januari månad. Trygghets- Växelvård plats nov 58 35 dec 52 38 januari 60 38 Av trygghetsplatserna används 45 procent i dag för de somatiskt sjuka. Inom växelvården används 43 procent för de somatiskt sjuka. 66 personer är inskrivna i dagverksamhet för dementa och 8 personer har dagverksamhet för multisjuka. 4

Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst 3 318 3 261 101,7% Hemtjänst stimulansbidrag 6 583 8 008 82,2% Servicehus 943 901 104,7% Servicehus stimulansbidrag 2 666 2 232 119,4% Gruppboende 3 876 3 359 115,4% TOTAL BUDGET 2011 17 386 17 761 97,9% Redovisningen av timmarna släpar normalt cirka en månad. Här är till och med december 2011. Handikappomsorg Inom LSS-området har det under januari månad fattats 91 beslut rörande 79 personer. Av besluten har 91 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut avseende kontaktpersoner och ledsagare. Under perioden har 9 insatser avslutats. Boende med särskild service Jan 2011 Jan 2012 Antalet boresurser 211 214 Antal beslut om boende 209 214 Antal verkställda beslut 205 208 Antal ej verkställda beslut 6 6 I besluten ingår ett SoL beslut. 45 procent av besluten avser kvinnor. För närvarande är det två bostäder lediga för vuxna. Det finns sex personer på väntelistan och två har förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I slutet av år 2010 fanns det 134 beslutade ärenden. I januari 2012 uppgår antalet till 131 ärenden, varav 57 procent i privat regi. Budgeten för 2012 omfattar 131 ärenden och 391 800 timmar i egen regi. I januari finns det ett ärende i avvaktan på beslut. De kommunala LSSärendena är 18 personer med totalt 792 tim/vecka, det är samma som december 2011. Beslut på tillfällig utökning har ökat till sex samtidigt som insatsen är 35 tim/vecka och 195,2 tim/period. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 248 beslut avseende daglig verksamhet avser 46 procent kvinnor, en ökning med ett beslut sedan december. En ökning med en ger 54 personer med beslut om boendestöd. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 20 timmar i veckan. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 4,6 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 250 timmar/vecka, en ökning med 7 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt och likaså ledsagare med 38 respektive 118 personer. Beslut om kontaktperson har minskat med en till 218 varav 54 procent avser kvinnor, här finns även tre SoL-beslut. Roger Granat, tel 054-540 54 52 roger.granat@karlstad.se 5

PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har ökat från 1 348 kalenderdagar i december till 1 368 kalenderdagar i januari. Mellanperioden har minskat från 877 dagar till 874 dagar och långtidsfrånvaron ökat från 786 dagar till 855 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna 3 097 mot förgående månads 3 011 kalenderdagar. Jämfört med januari 2011 är den sammanlagda sjukfrånvaron 0,9 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i januari 1,62 dagar och per anställd och år 19,4 dagar. Under månaden var 413 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 369 personer. 2008 2009 2010 2011 2012 Januari Januari Januari Januari Januari Sjuk dag 1-14 - 1 230-1 487-1 234-1 563-1 368 Sjuk dag 15-90 - 448-428 - 797-714 - 874 Sjuk dag 91- - 2 317-933 - 839-793 - 855 Total per månad - 3 995-2 848-2 870-3 070-3 097-8 000 Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar -7 000-6 000-5 000-4 000-3 000-2 000-1 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för januari månad var 3 021 timmar. Detta motsvarar cirka 18 årsarbetare, en ökning med en årsarbetare från förgående månad. 6

Antal anställda Antalet timanställda under januari var 283 årsarbetare, en ökning med 25 årsarbetare från december månad. Lena Jonsson, tel 054-540 55 53 lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2011 tom 110131 tom 110131 Kostnader 1 250 583 1 148 467 1 152 588 Intäkter 232 956 208 322 209 714 Summa 1 017 627 940 145 942 874 Budget Budget Redovisning 2012 tom 120131 tom 120131 Kostnader 1 274 991 105 870 105 178 Intäkter 249 360 15 120 22 200 Summa 1 025 631 90 750 82 978 Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari 2008 6 4 14 24 januari 2009 0 7 17 24 januari 2010 4 8 16 28 januari 2011 7 11 71 89 oktober 14 15 33 62 november 11 11 23 45 december 7 7 25 39 januari 2012 8 11 24 43 Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari 2007 132 60 72 2 5 januari 2008 131 62 69 0 4 januari 2009 128 67 61 1 7 januari 2010 136 69 67 0 10 januari 2011 131 75 56 3 12 augusti 129 72 57 0 17 september 131 74 57 0 18 oktober 132 75 57 0 17 november 134 77 57 0 17 december 132 75 57 1 18 januari 2012 131 75 56 1 18 8

Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan Justerad Justerat Jan Årsbudget Perioden jan Återstår Förbrukat Verksamhet utfall justerad budget 109 - VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELS 150 150 155 1 848 4 1 693 8,1% 500 - CENTRAL FÖRVALTNING 2 875 10 2 885 3 064 36 603 179 33 539 7,9% 502 - LOKAL FÖRVALTNING 4 378 4 378 4 622 55 225 244 50 603 7,9% 503 - FÖRENINGSBIDRAG 0 105 105 105 1 260 0 1 154 8,3% 504 - GEMENSAM VERKSAMHET -3 076 5 597 2 521 4 849 48 850 2 327 44 001 5,2% 505 - HÄLSO O SJUKVÅRD -178 2 239 2 061 2 564 30 635 504 28 071 6,7% 509 - KORTTIDSBOENDE 4 466 4 466 3 970 44 147-496 40 176 10,1% 510 - HEMTJÄNST 7 269 9 056 16 325 21 035 228 753 4 710 207 719 7,1% 511 - HEMSJUKVÅRD (SSK) 3 670-7 3 663 3 933 47 834 269 43 901 7,7% 512 - VÅRDBOENDE (ÄO) 19 224 4 893 24 117 25 990 284 942 1 873 258 952 8,5% 515 - PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS 878 370 1 248 1 169 13 682-80 12 514 9,1% 516 - PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS 4 628-917 3 711 3 437 40 566-273 37 129 9,1% 517 - LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS 923 923 915 10 930-8 10 016 8,4% 518 - KORTTIDSVISTELSE LSS 839 839 865 10 394 25 9 529 8,1% 520 - DAGVERKSAMHET 406 406 377 4 499-30 4 122 9,0% 521 - BOENDE BARN OCH UNGA LSS 1 183 35 1 218 1 260 15 259 42 13 999 8,0% 522 - BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS 4 172 4 172 3 787 46 102-385 42 315 9,0% 523 - BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS 5 377 392 5 769 4 014 48 677-1 755 44 663 11,9% 524 - DAGLIG VERKSAMHET LSS 2 604 2 604 2 640 31 531 36 28 891 8,3% 526 - ÖPPEN VERKSAMHET ÄO 320 887 1 207 1 684 20 110 477 18 426 6,0% 527 - ÖPPEN VERKSAMHET LSS 175 175 160 1 914-14 1 754 9,1% 530 - FÄRDTJÄNST 0 0 157 1 870 157 1 714 0,0% 638 - NYSTARTSJOBB 33 33 0 0-33 0 60 318 22 660 82 978 90 750 1 025 631 7 773 934 881 8,1% Riktpunkt 8,8%