Badutredning för Vara kommun

Badutredning för Vara kommun Vara kommun Badutredning Upprättad av PP etapp Arkitekter 3 AB mars-april 2011 2011-04-27

Badutredningens innehåll och struktur; Nuvarande förhållanden Framtidens bad i Vara, målsättning Redovisning av olika förslag till framtida bad Sammanställning av kostnader mm Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Styrande parametrar kan förenklat listas enligt följande; Upptagningsområde Besöksfrekvens Dimensionering och innehåll Programskisser i skala 1:200 Investeringskostnad Öppethållandetider Bemanning Kapitalkostnad Driftskostnader Intäkter Årskostnad Syftet med att definiera dessa parametrar är alltså att kunna definiera kommunens årliga kostnad för badanläggningen. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Nuvarande förhållanden; Två badanläggningar; Nästegårdsbadet i Kvänum Allébadet i Vara Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Nästegårdsbadet i Kvänum, befintligt utseende Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Allébadet i Vara, befintligt utseende Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Årskostnad Med utgångspunkt från ovan redovisade kostnader och intäkter kan badens nuvarande årskostnad definieras enligt följande; Vara Kvänum Totalt Personalkostnad 1 692 tkr 954 tkr 2 646 tkr Kapitalkostnad 39 tkr 34 tkr 73 tkr Driftkostnader 872 tkr 427 tkr 1 299 tkr Summa kostnader 2 603 tkr 1 415 tkr 4 018 tkr Intäkter 835 tkr 480 tkr 1 315 tkr Underskott 1 768 tkr 935 tkr 2 703 tkr Detta betyder att baden går med 2 703 tkr i underskott per år vilket också är den summa som kommunen betalar för att kunna erbjuda denna service till kommuninvånarna. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Målsättning Följande mål föreslås uppfyllas med en badanläggning i Vara, att; skapa en anläggning som i syftar till att tillgodose olika typer av badbehov men där familjen utgör en central målgrupp skapa en anläggning som är attraktiv för alla kommunens invånare skapa en anläggning med högsta tänkbara tillgänglighet för funktionshindrade skapa en anläggning som är säker vid användandet minimera störningar mellan olika grupper vid nyttjandet skapa en anläggning med god totalekonomi skapa en anläggning med så god miljöanpassning som möjligt (hög grad av energiåtervinning mm) skapa en anläggning med en teknisk varaktighet på minst 25 år skapa en anläggning med en öppen och trivsam miljö Sammantaget kan man konstatera att grundläggande för ekonomin är att så många som möjligt vill besöka anläggningen och att det därför är viktigt att den blir så attraktiv som möjligt och vänder sig mot en bred målgrupp. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Möjliga verksamheter Utifrån den ovan angivna övergripande målsättningen förutsätts en ny badanläggning kunna fungera för följande aktiviteter; motionssimning träningssimning skolbad (i princip tränings, eller undervisningsbad) simundervisning vattengympa babysim rehab-bad (av friskvårdskaraktär) rekreationsbad (lek, samvaro, nöje) SPA-bad (massage och andra behandlingar) relax-bad (bastubad, ångbad, varm- och bubbelpool, mm) enklare simtävlingar styrketräning aerobics (och annan form av gruppträning) Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Preliminär Ytsammanställning Entré 149 Omklädning bad 249 "Badgalleri" 40 Bassängrum 800 Undervisningsbad 225 Relaxavdelning 241 Friskvård, gym 375 Personal 65 Övrigt 60 Teknik 880 Total programyta (m²) 3084 Kommunikationsytor (ca 7%) 216 Planerad totalyta (m²) 3300 Varav bassängytor 335 Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Utvecklingsalternativ De olika alternativ som arbetsgruppen definierat och som utgör utgångspunkten för denna utredning är följande; 1. Upprustning av befintligt Nästegårdsbad. 2. Upprustning av befintligt Allébad. 3. Om- och tillbyggnad av Allébadet med utnyttjande av befintlig baddel till gym samt befintliga personalutrymmen och förråd. 4. Nybyggnad med annan fristående placering 5. Olika alternativa tillval, som t.ex. hopptorn, med ekonomiska konsekvenser. I det följande redovisas således de olika förslagen med skisser och beskrivningar men också ett försök att indikera den framtida driftkostnaden för de olika alternativen. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Alternativ 1 och 2 Upprustning av befintliga Nästegårds och Allébaden. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Årskostnad Årskostnaden för upprustade befintliga anläggningar blir med de ovan redovisade kostnaderna och intäkterna enligt följande; Vara Kvänum Totalt Personalkostnad 1 692 tkr 954 tkr 2 646 tkr Kapitalkostnad 2 620 tkr 2 000 tkr 4 620 tkr Driftkostnader 872 tkr 427 tkr 1 299 tkr Summa kostnader 5 184 tkr 3 381 tkr 8 565 tkr Intäkter 875 tkr 500 tkr 1 375 tkr Underskott 4 309 tkr 2 881 tkr 7 190 tkr Detta betyder att baden går med 7 190 tkr i underskott per år vilket också är den summa som kommunen måste betala för att kunna erbjuda denna service till kommuninvånarna. Detta är en ökning i förhållande till idag med ca 4,5 miljoner kronor. Tilläggas skall väl då också att man med denna lösning endast i begränsad omfattning uppfyller de mål man satt upp för baden i kommunen. Man klarar egentligen bara målet med skolbad och föreningsbad samt marginellt allmänhetens motionssimning. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Nästegårdsbadet, förslag till olika tillval med attraktioner Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Tillvalsdelarnas ekonomipåverkan i Nästegårdsbadet De olika tillvalsdelarna i Nästegårdsbadet har kostnadsindikerats enligt följande; Byggnadsdel kostnad kr kapitalkostnad kr/år Bubbelpool 1 900 000 120 500 Vattenrutschkana 1 710 000 108 400 Undervisningsbassäng 4 175 000 264 700 Bastu med kallpool 715 000 45 300 Summa kostnader 8 500 000 538 900 Konsekvenserna på intäkterna är mycket svårt att beräkna med samma detaljering men om vi ser alltihop som en åtgärd så är det självklart så att vi har närmat oss en modern badanläggning om än i litet format. Låt oss anta att man kan öka antalet betalande besökare med ca 25 % så skulle det betyda att man får ca 11 000 besökare per år. Om vi också antar att de betalar lite mer än idag, säg 45 kr per besök så ger det en årlig intäkt på nästan 500 000 kr att jämföra med dagens 277 000 kr. Nästan en fördubbling även om den inte täcker kapitalkostnaderna. Samtidigt kommer dessa tillägg också att öka kostnaderna. Vi utgår ifrån att de inte kräver någon ökning av personalen även om det är ett gränsfall och tittar bara på driftkostnaderna. Med en tillkommande yta på ca 190 m² och en bedömd driftkostnad på 1050 kr/m² får vi en ökning av driftkostnaderna per år med ca 200 000 kr. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Alternativ 3 Om- och tillbyggnad av Allébadet. Med detta alternativ kan Nästegårdsbadet endera avvecklas eller utvecklas. Den fortsatta ekonomiska bedömningen utgår ifrån att det avvecklas. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Stora simbassängen Småbarnspool Rekreationsbassäng Varmpool Klättermurspool Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Framtida årskostnad Med de ovan redovisade kostnaderna och intäkterna skulle årskostnaden kunna bli enligt följande; Personalkostnad Kapitalkostnad Driftkostnader Summa kostnader Intäkter Underskott 2 672 tkr 8 854 tkr 3 710 tkr 15 238 tkr 3 270 tkr - 11 966 tkr Enligt denna redovisning skulle det alltså kosta Vara kommun ca 11,97 miljoner kronor per år att ha och driva en om- och tillbyggd anläggning så som den beskrivits i denna utredning. Kostnaden för dagens anläggningar är som vi tidigare beskrivit 2 703 tkr vilket innebär en förändring med 9 263 tkr i framtiden. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Alternativ 4 Nybyggnad av badanläggning i Vara. Med detta alternativ kan Nästegårdsbadet endera avvecklas eller utvecklas. Den fortsatta ekonomiska bedömningen utgår ifrån att det avvecklas. På samma sätt utgår vi ifrån att Allébadet avvecklas som basanläggning och får en annan användning. Någon särskild plats är inte bestämd för en ny badanläggning så redovisade skisser tar inte hänsyn till några specifika platsförutsättningar. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Framtida årskostnad Med de ovan redovisade kostnaderna och intäkterna skulle årskostnaden kunna bli enligt följande; Personalkostnad Kapitalkostnad Driftkostnader Summa kostnader Intäkter Underskott 2 672 tkr 8 275 tkr 3 413 tkr 14 360 tkr 3 270 tkr - 11 090 tkr Enligt denna redovisning skulle det alltså kosta Vara kommun ca 11,1 miljoner kronor per år att ha och driva en om- och tillbyggd anläggning så som den beskrivits i denna utredning. Kostnaden för dagens anläggningar är som vi tidigare beskrivit 2 703 tkr vilket innebär en förändring med 8 387 tkr i framtiden. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Olika tillval till ny- och om- och tillbyggnadsalternativen. Inom arbetsgruppen har några frågor väckts där man inte är klar på vilken väg man skall gå och därför vill ha dem belysta som tillvals alternativ. Inom denna utredning är de med som kostnadsindikerade tillägg. De är följande; Hoppbassäng med 1 m svikt och 3 m trampolin 6 simbanor istället för 4 Utomhusbassäng med strömkanal I den följande texten kommer vi att bedöma, beskriva och kommentera dem var för sig. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Hoppbassäng Funktionen med simhopp går att lösa på två olika sätt. Endera gör men en separat hoppbassäng och då kan simhoppet ske oberoende av andra verksamheter i badet. Ett annat sätt att lösa det på är att göra ena halvan av simbassängen djupare men då omöjliggör det simträning och motion under den tid simhopp pågår. De krav som gäller för en bassäng med en 1 m svikt och en 3 m trampolin är följande. Bassängen skall minst ha måtten 10,8 x 9,3 m och ett vattendjup på minst 3,6 meter. Den fria höjden över 3 m trampolinen skall vara minst 3,5 m. Med dessa krav kan vi konstatera att funktionen inte går in i en simbassäng med 4 simbanor och bredden 8,5 meter. Skall vi göra den lösningen måste vi öka bassängen i bredd knappt 1 meter! Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Som fristående hoppbassäng upptar den med omgivande golvytor en byggnadsyta på ca 12 x 18 meter, alltså ca 216 m². Med denna yta och en kvadratmeterkostnad på 40 000 kr ger det en investering på ca 8 640 000 kr som tillsammans med oförutsett och byggherrekostnader blir ca 11 miljoner kronor. Ytökningen om vi skall bredda simbassängen blir ca 40 m² (1 meter i bredd x bassängrummets längd) och med en kvadratmeterkostnad på 35 000 kr blir det en ökning av kostnaderna med ca 1,4 miljoner kronor. Till denna summa skall dock läggas vissa kostnader för djupare bassäng och högre byggnadsvolym, vi antar ca 500 000 kr vilket tillsammans med kostnaden för breddningen blir 1 900 000 kr. Med oförutsett och byggherrekostnader ger detta en ökad investering på ca 2,4 miljoner kronor. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

6 simbanor i stället för 4 Varje simbana är 2 m bred vilket innebär att vi om vi skall lägga till två simbanor måste öka bassängens bredd med 4 meter. Och så som våra förslagsskisser nu ser ut betyder det i princip att hela bassängrummet får breddas med motsvarande. För om- och tillbyggnadsalternativet ger det en ökad yta på 144 m² som med en kvadratmeterkostnad på 35 000 kr ger en ökning av kostnaden med ca 5 miljoner kronor. För nybyggnadsalternativet med sitt lite längre bassängrum blir ytökningen 168 m² och därmed kostnadsökningen ca 5,9 miljoner kronor. Låt oss anta en kostnad ungefär mitt emellan, säg 5,5 miljoner kronor, så blir det med oförutsett och byggherrekostnader ca 7 miljoner kronor. Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

Sammanfattning med kommentarer Om vi nu jämför de olika förslagen i tabellform så kan det se ut enligt följande; Nuvarande förhållanden i Allé och Nästegårdsbaden Upprustning av Allébadet Upprustning av Nästegårdsbadet Om- och tillbyggnad av Allébadet Nybyggnad Investeringskostnad 41 300 tkr 31 400 tkr 139 500 tkr 130 500 tkr Kapitalkostnad 73 tkr 2 620 tkr 2 000 tkr 8 854 tkr 8 275 tkr Antal personal 5,8 3,2 2,6 6 6 Personalkostnad 2 646 tkr 1 692 tkr 954 tkr 2 672 tkr 2 672 tkr Driftkostnad 1 299 tkr 872 tkr 427 tkr 3 710 tkr 3 413 tkr Antal besökare 58 000 38 000 22 000 89 100 89 100 Varav betalande allmänhet (bad+gym) 17 600 10 800 8 800 48 670 48 670 Förenings och skolbad 40 400 27 200 13 200 40 400 40 400 Intäkter allmänna besökare 802 tkr 565 tkr 297 tkr 2 680 tkr 2 680 tkr Övriga intäkter 513 tkr 310 tkr 203 tkr 513 tkr 513 tkr Summa kostnader 4 018 tkr 5 184 tkr 3 381 tkr 15 238 tkr 14 360 tkr Årskostnad 2 703 tkr 4 309 tkr 2 881 tkr 11 966 tkr 11 090 tkr Uppfyller målsättning nej nej nej ja ja Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27

SLUT Vara kommun Badutredning etapp 3 2011-04-27