Förstudie ny badanläggning Hässleholm

Transkript

1 Hässleholm

2 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Uppdraget Metod Bakgrund Nulägesbeskrivning Qpoolen Anläggningen Besöksstatistik Öppettider Priser Intäkter Kostnader Bad- och friskvårdsmarknaden Trender och tendenser Ny lagstiftning Alternativa driftsformer Konkurrentanalys Lokalisering Besökstal för bad- och friskvårdsanläggningar Intressegrupper Den framtida besökaren Verksamhetsunderlag Analys av anläggningens dimensionerande förutsättningar Entréfunktion Servering Omklädningsrum Dusch och bastu Bassänger Relax Gym Solarier PLS 09140

3 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 5.9 Personalomklädningsrum Konferensrum Funktionshinderanpassning Städsystem Säkerhet Parkering Kommunikation Teknik Övriga lokaler Beskrivning av huvudutrymmen Motions- och simtävlingsbassäng Alt. 1 - Multibassäng Alt. 2 - Undervisningsbassäng Barnbassäng Varmpool Upplevelsebad Vattenrutschbanor Magic Eye Black Hole Triple Slide Utomhusmiljö Översiktlig kostnadsindikation Indikation investeringskostnad Indikation kapitaltjänstkostnad Indikation - personalkostnad Indikation - driftskostnad Översiktlig intäktsindikation Indikation - besökstal Indikation - intäkter Slutsats Bilaga PLS 09140

4 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) SAMMANFATTNING För att främja kommuninvånarnas hälsa och förstärka utbudet av motion, undervisning, träning, friskvård och rekreation planerar Hässleholms kommun att bygga en ny bad- och friskvårdsanläggning på Österås Idrottsområde. Kommunens huvudanläggning för bad- och friskvård är idag Qpoolen som med tanke på sin ålder är i behov av renovering. Qpoolens besöksantalet för 2009 uppgick till besök, vilket motsvarar en besöksfrekvens på cirka 2,3 besök per kommuninvånare. Av dessa kommer 37,5 procent från allmänheten, 37,5 procent från föreningar och 25 procent från skolan. Badantalet från allmänheten är väldigt låg, vilket till stor del beror på begränsade öppettider under helgen och tillgången till bantimmar under vardagarna. Den nya bad- och friskvårdsanläggningen planeras innehålla en motionsbassäng (25 x 16,6 m) med åtta banor och tillhörande läktare med en publikkapacitet på cirka 200 personer, en 25- metersmultibassäng med 4 banor utrustad med två höj- och sänkbara mellangolv samt en höjoch sänkbar brygga mellan golven samt ett gym med gruppträningslokaler. I förslaget ingår även en upplevelsedel i en varm tropisk miljö som vänder sig till alla åldrar med bland annat tre vattenrutschbanor samt en relaxavdelning med bastur inom- och utomhus. Byggnadsförslaget innebär en investeringskostnad på cirka 170 Mkr och en årlig driftskostnad på cirka 6,7 Mkr. Med tanke på anläggningens tänkta utformning, planerade verksamheter och kommunens storlek och upptagningsområde dimensioneras den nya bad- och friskvårdsanläggning på Österås Idrottsområde för cirka besök per år inklusive gym och friskvårdsverksamhet PLS 09140

5 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 1 INLEDNING 1.1 Uppdraget Weedo har av Hässleholms kommun fått i uppdrag att tillsammans med kommunens företrädare ta fram ett underlag som syftar till att Hässleholm kommun får den badanläggning som krävs för att tillgodose olika intressenters behov och önskemål. 1.2 Metod Rapporten har upprättats genom granskning av aktuella dokument, protokoll och statistik från kommunens befintliga bad- och friskvårdsanläggningar samt underlag från det nya projektet. Utöver detta har ett antal intervjuer och en studieresa genomförts med personer inom kommunen som är involverade i projektet. Genomförande har skett i enlighet med Weedos arbetsmodell, där ett antal utvalda undersökningsområden djupare har analyserats, specifikt - Bad & Spa Management. 1.3 Bakgrund Hässleholms kommun har i budgetförslaget för beslutat att avsätta 100 Mkr till investering i en ny badanläggning. Hässleholm har i dagsläget fyra badanläggningar där Qpoolen är kommunens huvudanläggning och den anläggning som planeras att ersattas med en ny på Österås Idrottsområde. Badet byggdes 1970 och är idag i behov av renovering. Qpoolen fysiska skick har även påverkat besöksantalet som under de senaste åren har minskat PLS 09140

6 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 2 NULÄGESBESKRIVNING Hässleholm har totalt fyra badanläggningar i kommunen: Bjärnums simhall, Qpoolen, Sösdala simhall och Tyrs Hovs simhall. Samtliga simhallar byggdes mellan perioden varav tre har renoverats: Qpoolen och Tyrs Hov under 1991 och Bjärnum under Alla fyra anläggningar kännetecknas av de traditionella simhallar som byggdes i Sverige på 70-talet, där anläggningens ändamål flyttades från enbart renlighetsaspekten till en mer motions- och träningsinriktad verksamhet med framförallt en 25-metersbassäng. I tabellen nedan redovisas besöksantalet för respektive anläggning. Från den går det att utläsa att Hässleholm har en god bad- och träningskultur med ett besökstal på cirka fyra besök per kommuninvånare på samtliga fyra anläggningar. Kommuner med traditionella simhallar likt Hässleholm har i genomsnitt 1,5-3 besök per kommuninvånare. Detta nyckeltal kommer att belysas mer längre fram i rapporten. Qpoolen är kommunens huvudanläggning och den anläggning som planeras att ersättas med en ny bad- och friskvårdsanläggning på Österås Idrottsområde. Nulägesbeskrivningen i denna rapport kommer därför i huvudsak att fokusera på verksamheten på Qpoolen och dess besökstal, intäkter, kostnader etcetera. Tabell 2.1 Besökstatistik Antal besök Qpoolen Bjärnums simhall Sösdala simhall Tyrs Hov Tyringe Totalt antal besök st st st st PLS 09140

7 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 2.1 Qpoolen Qpoolen byggdes 1970 och är centralt belägen i Hässleholm med gång- och cykelavstånd från centrum. Anläggningen består av en sporthall, en baddel och ett mindre gym med träningslokaler. Sporthallen byggdes redan 1957 och kompletterades därefter med tillbyggnaden av bad- och friskvårdsdelen. Qpoolen har under åren kontinuerligt upprustats och 1991 renoverades baddelen. Tabell 2.2 Statistik Qpoolen Qpoolen i korthet 2009 Besök st cirka 2,3 besök per kommuninvånare Öppethållande (tim/vecka) A tim & M tim A = allmänt bad & M = motionssim Priser (enkel) U. 25 kr & V. 50 kr U = ungdom & V = vuxen Intäkter kr snittintäkt cirka 19 kr per besök Kostnader kr - Kapitaltjänst kr endast avskrivningar - Personal kr 8,86 heltidstjänster - Drift kr kr per kvadratmeter Resultat kr subventionerat cirka 43 kr per besök PLS 09140

8 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Anläggningen Sporthall Sporthallen har en unik arkitektur, där taket är utformat som en kupol, med generös takhöjd som tillsammans med ljuset skapar en effektfull atmosfär. Här arrangeras olika typer av idrottsevenemang, utställningar och konserter. Sporthallen har en publikkapacitet på 900 åskådare under idrottsevenemang och cirka vid arrangemang där även golvytan används som sittplats. Bad Baddelen består av en entréfunktion, ett gemensamt omklädningsrum för dam och herr med ombytesbås, cirka 230 z-skåp, separata duschrum med bastu för dam och herr, 25- metersbassäng med 7 banor, hoppbassäng med hopptorn (1,3 och 5 meter), undervisningsbassäng, plaskbassäng, vattenrutschbana, varmpool, kallpool och ångbastu. Gym I fitnessdelen ingår ett mindre gym med fria vikter och träningsmaskiner, ett aerobicrum och ett spinningrum. Gymmet har cirka 900 medlemmar och drivs av gymentreprenören Actic medan träningslokalerna drivs av kommunen. Varje vecka erbjuds 16 träningspass där aktiviteterna är allt ifrån spinning till poweryoga. Avtalet med Actic är ett så kallat 60/40 avtal, där 40 procent av gymmets intäkter går till kommunen PLS 09140

9 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Besöksstatistik Det totala besöksantalet för Qpoolen 2009 uppgick till besök fördelade enligt aktiviteterna i diagrammet nedan. Med cirka invånare i kommunen motsvarar detta en besöksfrekvens på cirka 2,3 besök per kommuninvånare. Bryter man sedan ner detta till antal badbesök per invånare motsvarar detta 1,4 bad. Av dessa kommer 37,5 procent från allmänheten, 37,5 procent från föreningar och 25 procent från skolan. Tillgänglig statistik från övriga kommuners badanläggningar visar att en traditionell simhall, med simoch undervisningsbassäng, normalt har en badfrekvens på cirka 1,5-3 bad per invånare. Ett mer sofistikerat modernt bad med ett bredare utbud har normalt mellan 3-5 bad per invånare. Qpoolen har sedan år 2000 haft ett Besöksfördelning 2009 Gym, 31% Föreningsbad, 22% Allmänhetens bad, 22% Skolbad, 16% Aerobic, 4% Solning, 3% Spinning, 2% Övriga bad, 1% Vattenaerobic, 0.3% Massage, 0.1% årligt besöksgenomsnitt på besök. Tabellen nedan visar att besöksgenomsnittet den senaste femårsperioden har varit relativt stabil efter att ha sjunkit sedan början av 2000-talet. Den tydligaste trenden är att antalet badbesök har minskat och antalet friskvårdsbesök ökat. Figur 2.1 Antal besök under 2000-talet Antal besök under 2000-talet Bad Friskvård Solning Totalt PLS 09140

10 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Qpoolen hade under 2009 cirka bad från allmänheten vilket motsvarar 0,5 bad per kommuninvånare och 1,4 bad per boende i Hässleholms tätort. Detta är en väldigt låg siffra i förhållande till besöksgenomsnittet i Sverige. En förklaring till detta är att föreningslivet disponerar 58 procent av den tillgängliga bassängtiden mellan måndag till fredag, samt att anläggningen hålls öppen endast 3,5 timmar lördagar och söndagar för allmänheten. Figur 2.2 Besöksstatistik bad 2000-talet Besöksstatistik bad 2000-talet Allmänhetens bad Föreningsbad Skolbad Övriga bad PLS 09140

11 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Öppettider Qpoolen har öppet 37.5 timmar i veckan för allmänhetens bad och 63.5 timmar för motionssim, varav 30 timmar är på en bana. Då den sista halvtimmen innan stängning är avsedd för dusch och omklädning minskar badtiden med 3.5 timmar i veckan. Gymmet har öppet 82 timmar i veckan. Tabell 2.3 Öppettider 2010 Allmänt bad Motionssim* Gym Måndag Stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Totalt 37.5 tim 63.5 tim 82 tim * Mellan är endast en bana öppen Priser Tabell 2.4 Priser 2010 Enkelbiljett Rabattkort (10 ggr) Rabattkort (25 ggr) Rabattkort (50 ggr) Ungdom Vuxen Grupp* * Med grupp avses högst fem personer varav max två vuxna PLS 09140

12 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Intäkter Qpoolens totala intäkter för 2009 uppgick till cirka 2,7 miljoner kronor, varav bad- och friskvårdsdelen uppgick till cirka 2,2 miljoner kronor. Den största intäkten kom från badavgifter (737 kkr) följt av gymintäkter från Actic (568 kkr) och försäljning i serveringen (330 kkr). Besökstalet under 2009 uppgick till st vilket motsvarar en genomsnittintäkt på 19 kr per besök fördelat över Qpoolens samtliga bad- och friskvårdsaktiviteter. Statistik från ett antal svenska anläggningar visar att de moderna badanläggningarna har en genomsnittsintäkt på uppemot 50 kr och i vissa fall mer än det. En traditionell simhall har normalt en genomsnittintäkt på kr beroende på om anläggningen har ett gym eller inte. Tabell 2.5 Intäkter Intäkter Bad & Friskvård Totalt Badavgifter Actic Försäljning Aerobic Hyra (S71) Solning Badartiklar Spinning Massage Lönebidrag Idrottshall Summa kr kr PLS 09140

13 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Kostnader Kostnaderna för en badanläggning kan i huvudsak delas in i tre områden; kapitaltjänstkostnader, personalkostnader och driftkostnader. För att uppskatta kostnaderna för bad- och friskvårdsdelen har 75 procent av de totala kostnaderna hänförts till denna del (för personalkostnaderna har lönebidraget först avgått och därefter har procentfördelningen beräknats). Tabell 2.5 Kostnader Kostnader Bad & Friskvård (kr) Totalt (kr) Kapitaltjänst Personal Övrig drift Summa kr kr Kapitaltjänstkostnad Kapitaltjänstkostnaden (ränta + avskrivningar) är beroende av hur gammal anläggningen är och avskrivningstakten på investeringen. Med tanke på att baddelen byggdes för 40 år sedan och anläggningen renoverades för knappt 20 år sedan är kapitaltjänstkostnaderna låga och uppgick till 218 kkr för bad- och friskvårdsdelen. Personalkostnad Personalkostnaden för 2009 uppgick till cirka kkr. Personalen på Qpoolen består av: badchef, 7,25 badvakter/reception, 0,61 instruktörer och 2 vaktmästare. Vaktmästarna arbetar i huvudsak på sporthallssidan och kan därför exkluderas från badsidan. Omräknat i heltidstjänster arbetar 8,86 personer på badsidan. Driftkostnad Driftkostnaderna utgör anläggningens övriga kostnader förutom kapitaltjänst- och personalkostnader. För 2009 uppgick dessa kostnader till kkr, där intern hyra utgör den klart största delen (3 899 kkr). I denna kostnadspost ingår bland annat el, värme och vatten som inte är specificerade per enskild kostnad. De kommersiella ytorna som tillhör badet på Qpoolen är PLS 09140

14 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) cirka kvadratmeter, vilket är kr per kvadratmeter i driftskostnader. Detta är exklusive teknik utrymmen vilket gör att kvadratmeterkostnaden blir något högre PLS 09140

15 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 3 BAD- OCH FRISKVÅRDSMARKNADEN Bad- och friskvårdsmarknaden har utvecklats från en marknad fokuserad på träning och motion till att omfatta en helhetssyn på kropp och själ. Folk i allmänhet strävar idag efter att uppnå en hög grad av välmående och söker därmed en mer aktiv livsstil. Till skillnad från andra marknader styrs bad- och friskvårdsmarknaden av tillgång i högre grad än efterfrågan, vilket har gjort att allt fler kommuner väljer att satsa på ett bredare utbud av motion, upplevelser och rekreation. 3.1 Trender och tendenser Inom badmarknaden är det vanligt förekommande att beskriva branschens utveckling i fyra steg, så kallade generationer. Figur 3.1 Fyra generationer Första generationen Under industrialismen framväxt i början 1800-talet tar den moderna badhistorian sin början. Då byggdes baden i syfte för tvagning och tvättning, innan rinnande varm- och kallvatten fanns i hemmet. Istället för bassänger badade man i badkar med hytter. Denna generation sträcker sig fram till och med andra världskriget. Andra generationen I mitten av 1900-talet utvecklades simhallarna från att enbart innehålla renlighetsaspekten till en mer motions- och träningsinriktad verksamhet med måttdefinierade bassänger. Vid denna tid skedde en snabb utbyggnad av baden och mellan år hade antalet bad ökat från 43 till 260 stycken. Detta skapade mycket goda förutsättningar för olika förenings- och idrottsaktiviteter PLS 09140

16 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Tredje generationen Tillföljd av en ökad konkurrenssituation i samhället minskade badens attraktionskraft alltmer. Besökarna efterfrågade något mer än enbart renlighet, träning och motion. I mitten av 1980-talet utvecklades simhallarna till en mer komplett mötesplats med aktiviteter som äventyrsbad, gym och friskvård, solarier m.m. Fjärde generationen Nuvarande generationens bad- och friskvårdsanläggningar har förutom allt ovanstående börjat utformas med en separat avdelning i harmonisk och lugn miljö med exempelvis servering, öppen spis och vilstolar. En relaxavdelning vänder sig till gäster som söker avkoppling och en möjlighet att kunna slå sig ner i lugn och ro och ta något att äta och dricka. Den senaste tidens trender visar även på att öppethållandena är mer generösa och att besökarna önskar en högre vattentemperatur för en behagligare badupplevelser. En högre vattentemperatur innebär också att det går att bedriva fler typer av verksamheter som exempelvis babysim och rehabbad. Dessa båda aktiviteter har också inneburit att fler och fler anläggningar investerar i bassänger med höj- och sänkbart mellangolv för ett ökat användningsområde. Ett ytterligare bevis på detta är den så kallade multibassängen som är en 25-metersbassäng med 4 banor och som har två höj- och sänkbart mellangolv och en mellanvägg, vilket gör det möjligt bedriva tre parallella gruppverksamheter samtidigt. Vad beträffar investerings- och driftsområdet så blir det allt vanligare att detta sker av privata aktörer. Privata investerare har bland annat gått in med pengar i bad- och friskvårdsanläggningar i Åre, Sälen och Västerås. Mer information om den nya lagstiftningen om offentlig självverksamhet och alternativa driftsformer presenteras i nästkommande stycke PLS 09140

17 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 3.2 Ny lagstiftning Den 25 november 2009 beslutade riksdagen om en ny lagstiftning om offentlig säljverksamhet. Den nya lagen innebär att Konkurrensverket ska kunna väcka talan hos Stockholms tingsrätt och kräva att det meddelas förbud för en statlig aktör, en kommun eller ett landsting att bedriva näringsverksamhet på ett visst sätt. Förbud ska meddelas för verksamheter som snedvrider konkurrensen och som inte är försvarbara från allmän synpunkt. Ett förbud gäller för framtiden och kan förenas med vite. Om Konkurrensverket i visst fall beslutar att inte driva ärendet vidare har företag som berörs eller sammanslutningar av företag möjlighet att föra talan i Stockholms tingsrätt. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2010 (källa SKL). De delar som kan komma att omfatta en modern bad- och friskvårdsanläggning kan vara servering, friskvårdsdelen och behandlingar. 3.3 Alternativa driftsformer Intresset för alternativa ägande- och driftsformer har under de senaste åren ökat i Sverige. Idag drivs cirka 50 bad- och friskvårdsanläggningar av externa operatörer och det ökade intresset har gjort att ett antal bolag etablerat sig på marknaden. Anledningarna till att konkurrensutsätta verksamheten varierar från kommun till kommun och kan bero på allt från ett rent kostnadsperspektiv till olika politiska direktiv, såsom att kommunen inte skall bedriva kommersiell verksamhet som konkurrerar med lokala företag och föreningar. Generellt har kommunerna mycket goda erfarenheter från externa operatörer, men det finns också fall där kommuner har återtagit verksamheten på grund av dålig ekonomi i verksamheten. I tabell nedan redovisas hur ägande- och leverantörsförhållandet ser ut för svenska badanläggningar. Tabell 3.1 Ägande och leverantörsförhållandet för svenska badanläggningar Ägande och leverantörsförhållandet för svenska badanläggningar Antal bad 475 st Ägande Verksamhetsutövare* 426 st 5 st 44 st 373 st 19 st 34 st Kommunal förvaltning alt. kommunalt bolag Föreningar Extern dvs. Aktiebolag, stiftelse etc. Kommunal förvaltning alt. kommunalt bolag Föreningar Entreprenad dvs. extern operatör. *Raden beskriver driftsformen för de 426 badanläggningar som ägs av kommunal förvaltning PLS 09140

18 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 3.4 Konkurrentanalys Badanläggningar Inom en radie av 30 minuters restid från Hässleholm finns det i huvudsak fyra andra badanläggningar: Ugglebadet i Perstorp, Tivolibadet i Krisitanstad, Björkviksbadet i Höör och Lågedammsbadet i Hörby. Ytterligare några minuters resväg bort planerar Eslöv kommun att bygga ut Karlsrobadet med ett upplevelsebad, vattenrutschbanor, barnbassäng m.m. Ugglebadet Ugglebadet är en mindre åretruntanläggning med en 25-metersbassäng med 5 banor inomhus och en 50-metersbassäng utomhus. Ugglebadet bedriver vattengympa 2 gånger i veckan och har öppet 46 timmar i veckan för allmänheten. Tivolibadet Tivolibadet är en något större anläggning med en 25-metersbassäng med 8 banor och ett nytt gym från 2007 som bedrivs av en privat entreprenör. I Kristianstad finns KY-utbildningen till badmästare, vilket gör att Tivolibadet både har resurser och incitament att bedriva en verksamhet som ligger i framkant av utvecklingen. Tivolibadet satsar på sin bastuverksamhet och är en av de badanläggningar i Sverige som har kommit längst genom att erbjuda Aufguss, Bastu Extrem och Bastu Spa. Vidare har man investerat i en ny separat barnbassäng, vilket visar på att man även satsar på barnfamiljer. Björkviksbadet Björkviksbadet är en relativt nya anläggning som byggdes 2007 med bland annat vattenattraktionen Space bowl, vattenrutschbana och barnbassäng. Björkviksbadet satsar på vattenaktiviteter som de bedriver 7 gånger per vecka i en undervisningsbassäng med höj- och sänkbart mellangolv. Badet drivs av en privat entreprenör och anläggningen är integrerad med ett Actic gym. Lågedammsbadet På Hörby Sportcenter bygger Hörby kommun en helt ny badanläggning som öppnade den 15 januari I anläggningen finns även ett helt nytt gym på m² som drivs av Friskis & PLS 09140

19 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Svettis och en bowlinghall med 10 banor och servering som drivs av en privat entreprenör. Lågedammsbadet är ett nytt, komplett, litet åretruntbad med en 25-metersbassäng med 6 banor inomhus, en 50-metersbassäng utomhus och innovativa lösningar såsom klättervägg. På Lågedammsbadet är man bland annat först i Sverige med att ha en så kallad solstrand i en badanläggning. Solstranden återger solljus utan farliga UV-strålar i en tropiskmiljö med sand, strandstolar och 30 gradig värme PLS 09140

20 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Tabell 3.2 Konkurrerande badanläggningar Anläggning Verksamhet Öppet Pris Avstånd till huvudort Qpoolen - Motionssim (25 m x 7 b) Motionssim: B. 25:- - (Hässleholm) - Undervisning 63.5 tim/v. U. 25:- Byggår: Vattengympa (2 pass/v.) Bad: V. 50:- - Vattenrutschbana (1 st) 37.5 tim/v. G. 120:- Ugglebadet - Motionssim (25 m x 5 b) 46 tim/v.* B. 22:- 27,0 km (Perstorp) - Undervisning U. 22:- (restid: 20 min) Byggår: Vattengympa (2 pass/v.) V. 42:- - Babysim G. 105:- - Vattenrutschbana (1 st) - Utomhusbassäng (50 m) Tivolibadet - Motionssim (25 m x 8 b) Motionssim: B. 15:- 31,9 km (Kristianstad) - Undervisning 84 tim/v. U. 30:- (restid: 20 min) Byggår: Vattengympa (3 pass/v.) Bad: V. 60:- - Babysim 59 tim/v. G. 130:- - Vattenrutschbana (1 st) - Bastuverksamhet Björkviksbadet - Motionssim (25 m x 5 b) 67 tim/v. B. 45:- 33,0 km (Höör) - Undervisning U. 45:- (restid: 20 min) Byggår: Babysim V. 70:- - Vattengympa (7 pass/v.) G. 200:- - Vattenrutschbana (2 st) Lågedammsbadet - Motionssim (25 m x 6 b) 51.5 tim/v.* B. 45:- 41,0 km (Hörby) - Undervisning U. 45:- (restid: 30 min) Byggår: Vattengympa (2 pass/v.) V. 65:- - Babysim G. 180:- - Vattenrutschbana (1 st) - Utomhusbassäng (50 m) * Exklusive bassängtider för skolbad PLS 09140

21 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Gym och gruppträning I centrala Hässleholm finns det i huvudsak två etablerade gym, Fitness24seven och Hälsostudion, som erbjuder ett liknande träningsutbud som Actic på Qpoolen. Fitness24sevens strategi är att erbjuda träning dygnet runt till ett relativt lågt pris. Man fokuserar först och främst på gymbesökare från 18 år som tycker att tillgängligheten är viktig. Fitness24seven är bemannad måndag till torsdag mellan och har två ledarledda gruppträningspass i veckan. Hälsostudion har också som strategi och erbjuder träning dygnet runt men fokuserar på ett större utbud av gruppträningar. Man erbjuder 18 gruppträningspass i veckan där man fokuserar mycket på spinning (9 pass i veckan). Medlemsavgiften är 390 kr i månaden och man vänder sig till en blandad målgrupp. Tabell 3.3 Konkurrerande friskvårdsanläggningar Anläggning Produkt Öppet Pris Kund Actic Qpoolen - Gruppträning (18 pass/v.) 82 tim/v. 199 kr/mån - Ingen åldersgräns - Spinning (bemannad - Blandad målgrupp - Gym 82 tim/v.) Fitness24seven - Träning dygnet runt 168 tim/v. 199 kr/mån - Åldersgräns 18 år - Gruppträning (2 pass/v.) (bemannad - Blandad målgrupp - Gym 12 tim/v.) Hälsostudion - Gruppträning (18 pass/v.) 168 tim/v. 390 kr/mån - Ingen åldersgräns - Spinning (bemannad - Blandad målgrupp - Gym 16 tim/v.) PLS 09140

22 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 3.5 Lokalisering Den nya bad- och friskvårdsanläggningen är tänkt att byggas på Österås idrottsområde. När man diskuterar en anläggnings lokalisering är ett avgörande kriterium hur attraktivt området är för dess framtida besökare. För att regelbundet besöka anläggningen måste ett geografiskt avstånd övervinnas som är beroende av faktorer såsom färdsätt, tidsåtgång och möjlighet att använda de olika färdsätten. Anläggningen har ett upptagningsområde för fotgängare, ett för cyklister, ett för kollektivt åkande och ett för bilåkande. Järnvägsstation Fitness24seven Hälsostudion Qpoolen Österås idrottsområde Zuper Bowl Österås Idrottsområde är redan idag ett välutvecklat idrottsområde med möjlighet att utöva en rad olika sporter såsom fotboll, ishockey, konståkning, tennis, gym, ridning och hundsport. I närheten finns det dessutom en nybyggd bowlinghall. Detta innebär att området redan är förknippat med motion, idrott och evenemang. Genom att komplettera Österås Idrottsområde med en ny badanläggning tillsammans med gym och friskvårdsmöjligheter utökar man det befintliga utbudet och möjligheten att skapa synergieffekter mellan de olika verksamhetsområdena PLS 09140

23 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 3.6 Besökstal för bad- och friskvårdsanläggningar Ett användbart nyckeltal vid analys av en kommunal bad- och friskvårdsanläggning är antalet besök per kommuninvånare. Nyckeltalet ger en indikation över nyttjandet i förhållande till kommunens befolkningsstorlek samt ger ett beräkningsunderlag för verksamhetens framtida intäkter. En traditionell simhall har normalt mellan 1,5-3 besök per kommuninvånare under ett år medan ett modernt upplevelsebad har mellan 3-5 besök per kommuninvånare. Nedan redovisas besöksfrekvensen för ett antal svenska anläggningar med upplevelsebad: Tabell 3.4 Besökstal för bad- och friskvårdsanläggningar Anläggning Antal besök Antal invånare Besök / invånare Aqua Mera, Växjö ,7 Aqua Nova, Borlänge ,2 Arena Grosvad, Finspång ,5 Gustavsbergsbadet, Värmdö ,3 Nordpoolen, Boden ,5 Paradisbadet, Örnsköldsvik ,9 Parkbadet, Sandviken ,1 Simhallen, Linköping , PLS 09140

24 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 3.7 Intressegrupper En intressent är en person, organisation eller funktion som påverkas av projektet och dess resultat. Intressenter är också de som kan tänkas göra anspråk på den framtida anläggningen och dess verksamhet. Syftet med att identifiera intressegrupperna är att säkerställa att prioriterade intressenter är nöjda med hur planerna för projektet fortskrider samt utformningen av anläggningen och dess verksamhet. I figuren nedan visas fyra huvudgrupper för Hässleholm där representanter från varje intressegrupp har fått komma till tals och lämnat sina önskemål om den framtida anläggningen (se bilaga 1 för S71). Allmänhet Politisk Skola Föreningar PLS 09140

25 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 3.8 Den framtida besökaren Den nya bad- och friskvårdsanläggningen vänder sig till besökare i alla åldrar med ett behov av motion, upplevelser och rekreation. En modern bad- och friskvårdsanläggning är en unik mötesplats för alla generationer med besökare från sex veckor på babysimmet till motionerande seniorer i träningslokaler eller i 25-metersbassängen. Tack vare det breda utbudet av aktiviteter kommer anläggningens olika delar att besökas av barn och barnfamiljer, ungdomar, vuxna samt seniorer. Dessutom är denna typ av anläggning traditionellt sett jämställd och besöks av lika många kvinnor som män. Hässleholmsborna Anläggningen byggs först och främst för att främja kommuninvånarnas hälsa och förstärka utbudet av motion, undervisning, träning, friskvård och rekreation för boende, företag och föreningar i närområdet. Den nya anläggningen kommer genom upplevelsebadet skapa förutsättningar till en mer aktiv fritidsysselsättning för ungdomar. En lokalisering till Österås Idrottsområde förstärker området som besöksmål även för andra än idrottsutövare. Föreningslivet Föreningslivet erbjuds att bedriva sina verksamheter i ändamålsenliga lokaler vilket stimulerar ungdomar att satsa på sin idrott. Den nya anläggningen kommer även att ha en läktarkapacitet på 200 personer vilket gör det möjligt att arrangera simtävlingar. Idrottsläger Genom att komplettera Österås Idrottsområde med en bad- och friskvårdsanläggning kommer Hässleholm kunna arrangera konkurrenskraftiga idrottsläger och tävlingar PLS 09140

26 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 4 VERKSAMHETSUNDERLAG Vad som är avgörande för utformningen av en anläggning är vilken typ verksamhet som skall bedrivas i framtiden. Nedan presenteras ett antal aktiviteter som kommer att bedrivas på Hässleholms nya bad- och friskvårdsanläggning och vilka utrymmen som krävs för detta. Babysim En aktivitet för barn från 3 månader upp till 2 års ålder som syftar till att barnet skall känna sig trygg i och vid sidan av vattnet. Undervisningen sker helst i en separat bassäng med lugn miljö och med en något högre temperatur än det normala. Bassäng: Undervisnings Storlek: min 60 m² Temp.: min 34 C Minisim Minisim är en fortsättningskurs på Babysim och vänder sig till barn mellan 2 till 5 år. Aktiviteten syftar till att barnet självständigt skall kunna ta sig i och ur bassängen. Undervisningen sker liksom för babysim i en separat bassäng med lugn miljö och med en något Bassäng: Undervisnings Storlek: min 60 m² Temp.: min 34 C högre temperatur. Simundervisning Simskola för både barn och vuxna från 6 år och uppåt. Simundervisningen bedrivs med fördel i en separat undervisningsbassäng med höj- och sänkbart mellangolv, vilket gör att vattendjupet kan anpassas för respektive åldersgrupp. Bassäng: Undervisnings Storlek: min 60 m² Temp.: C Vattengympa & Vattenaerobic Vattengympan bedrivs på grunt vatten, det vill säga deltagarna bottnar och skall helst ha vattenytan i axelhöjd, medan vattenaerobic sker på djupt vatten med flytbälte. Även denna aktivitet sker med fördel i en undervisningsbassäng med höj- och Bassäng: Undervisnings Storlek: min 60 m² Temp.: C sänkbart mellangolv för bästa träning för deltagarna PLS 09140

27 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Motions- och träningssim Motions- och träningssim sker bäst i en 25 eller 50-meterbassäng. Storleken på bassängen skall stå i relation till nyttjandet och det gäller att fördela antalet banor mellan olika intressegrupper såsom allmänhet, skola och föreningar. Bassäng: Motions Storlek: från 200 m² Temp.: C Tävlingssim Internationella och nationella simtävlingar sker båda på sträckorna 25 och 50 m och skall vara utformad efter särskilda riktlinjer. Anläggningen bör därför förberedas för elektronisk tidtagning och ha en läktarkapacitet för minst 100 personer. Bassäng: Motions Motions Storlek: från 200 m² 225-?? m² Temp.: C 27 C Upplevelsebad Ett upplevelsebad kan vara allt från en vattenrutschbana till ett vattenlanskap med en mängd olika attraktioner. Upplevelsebadet bör utformas för hela familjen med attraktioner som attrahera en bred ålderskategori. Några exempel på attraktioner är Bassäng: Upplevelsebad Storlek: varierar Temp.: 30 C vattenrutschbana, vågbassäng, klättermur, barnbassäng, vattenpist och trippelrutschbana. Solning Solning är någonting som ofta förknippas med en simhall. Numera finns det många privata aktörer med centrala lägen som enbart Avd: Solarium bedriver solarium (oftast som en drop-in verksamhet utan Storlek: min bemanning). Solarier i badanläggningar kan med fördel placeras i anslutning till entrén så att gästerna inte behöver gå in i badet för att sola. Ålder: från 18 år Strålsäkerhetsmyndigheten har i början av 2010 gått ut med en uppmaning till landets kommuner om att överväga att sluta att ha solarier i simhallar, fritids- gym- eller sportanläggningar PLS 09140

28 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Relax & avkoppling En separat avdelning i harmonisk och lugn miljö med exempelvis servering, öppen spis och vilstolar. Utrymmet syftar till att gästerna ska kunna slå sig ner, koppla av och ta något att äta och dricka. Det är vanligt att sådana här utrymmen har en åldersgräns på 18 år. Avd: Storlek: Ålder: Relax varierar från 18 år SPA & massage Behandlingsrum för bokning av massage, hudvårds- eller kroppsbehandlingar. Verksamheten drivs med fördel av en privat entreprenör. Det bör även finnas möjlighet till försäljning av Avd: Relax Storlek: ca 12 m² massage- och hudvårdsprodukter. Aufguss Aufguss är en bastukultur som utvecklats i Tyskland, där eteriska oljor blandas i vatten som hälls på bastustenarna. Relaxvärden Bastu: Traditionell viftar sedan värmen och dofterna på gästerna med hjälp av en Storlek: min 20 m² handduk. Temp.: C Servering Serveringen på en badanläggning kan vara allt från enklare kiosk till en restaurang. Sortimentet beror oftast på hur omfattande relaxverksamhet är. Det är viktigt att serveringens omfattning Avd: Storlek: Servering min 50 pers. fastställs i ett relativt tidigt skede för att underlätta utformning och Kök: min 20 m² dimensionering av köksavdelningen. Styrketräning Styrketräning, gruppträning och spinning är eftertraktade aktiviteter i en bad- och friskvårdsanläggning och skapar möjlighet till en varierad träning för besökarna. Styrketräning är individuell träning som sker i lokaler med fria vikter, maskiner och motionscyklar. Lokal: Gymsal Storlek: min 600 m² Temp.: god ventilation PLS 09140

29 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Gruppträning Ledarleda aktiviteter av olika slag som sker till musik i separata träningslokaler. Gym- och träningslokaler är oftast placerade i källarrum på äldre anläggningar, men placeras med fördel i marknivå med ljusa lokaler för en mer stimulerande träningsupplevelse. Lokal: Storlek: Temp.: Träningssal min 50 pers. god ventilation Spinning Spinning sker i grupp tillsammans med en instruktör till musik. En spinninglokal behöver nödvändigtvis inte vara ljus och stor, då den oftast bedrivs med dämpad belysning och cyklarna kan stå relativt nära varandra. Viktigt med bra ventilation. Lokal: Storlek: Temp.: Spinningsal cirka 25 pers. god ventilation Konferens Ett konferensrum gör det möjligt att erbjuda föreläsningar, utbildningar och möten i samband med träning, upplevelser och rekreation. Rummet kan även användas för personalmöten, tävlingsexpedition eller som mötesrum för kommunens förvaltningar. Lokalen bör vara utrustat med whiteboard, blädderblock, overhead, projektor och trådlöst bredband. Lokal: Storlek: Typ: Konferensrum min 20 pers Flex möblering Föreningslokal Samlingspunkt för föreningens administrativa verksamhet. En föreningslokal kan vara allt från ett mindre kansli till en större klubblokal med servering och mötesrum. Lokal: Storlek: Kansli min 3 pers Shop Mindre shop i entréhallen med försäljning av badkläder, handduk, simglasögon m.m. Från ett serviceperspektiv är det bra att kunna Avd: Entrén erbjuda ett enklare soritment av badartiklar. Storlek: 6-10 m² PLS 09140

30 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Sommarverksamhet Att kunna erbjuda utomhusbad gör att anläggningen har ett attraktionsvärde även under sommarens soliga dagar. Flera idrotter har träningar, matcher och läger under denna delen av året och en utedel gör att det finns något att göra för hela familjen. Utrymme: Utomhus Storlek: varierar Temp.: 26 C Uthyrning & badkalas Uthyrning till enskilda grupper är en aktivitet som ökar på moderna bad- och friskvårdsanläggningar. Badkalas är ett exempel på en sådan aktivitet som kräver ett utrymme där barnen kan sitta i blöta badkläder. Utrymme: Nära till serveringen Aktiviteter som bedrivs på annat håll i kommunen: Rehab All rehabverksamhet bedrivs på Hässleholmsgården och på Hässleholms sjukhus PLS 09140

31 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 5 ANALYS AV ANLÄGGNINGENS DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Analysen av anläggningens dimensionerande förutsättningar grundar sig på sammanträden med kommunledningen, fritidskontoret samt företrädare för S71. Med tanke på anläggningens tänkta utformning, planerade verksamheter och kommunens storlek och upptagningsområde dimensioneras den nya bad- och friskvårdsanläggning på Österås Idrottsområde för cirka besök per år inklusive gym och friskvårdsverksamhet. Detta grundar sig främst på: Ökad kapacitet för både bad- och friskvårdsverksamheten. Två nya produktområden i form av upplevelsebad och relaxavdelning. Synergier från andra idrotter på Österås Idrottsområde. På Österås Idrottsområde planerar Hässleholms kommun att bygga en modern bad- och friskvårdsanläggning med motionssim, undervisningsbassäng, upplevelsebad, relaxavdelning och en tränings- och friskvårdsdel. Anläggningen ska dimensioneras för hässleholmsborna och ursprungsplanen är en byggnad på cirka m². Med tanke på vilken verksamhet som är tänkt att bedrivas är det tveksamt om dessa kvadratmeter kommer att räcka och kan därför behövas utökas. Syftet är att utforma anläggningen på ett sådant sätt att eventuellt en entreprenör kan bedriva anläggningens olika verksamhetsområden både rent praktiskt och konkurrenskraftigt. I denna del av rapporten kommer vi att steg för steg beskriva anläggningen. 5.1 Entréfunktion Entréhallens utformning påverkas av vilken typ av entré- och kassasystem man väljer att använda. Ett system med in- och utcheckning kräver mer arbetsyta och fler entréspärrar för att undvika köbildning. Vid val av entré- och kassasystem föreslår vi ett såkallat RFID-system (Radio Frequency IDentification) som i huvudsak består av två saker: en tag med ett mikrochip och en läsare som registrerar data från chipet. Tekniken används främst i badanläggningar som ett slutet kontanthanteringssystem. Syftet med systemet är att besökaren i princip kan bära sin plånbok på handleden. Besökarna har därmed möjlighet att tillträda olika betalzoner, hantera sitt skåp och betala med sitt handledsband. Tre fördelar med RFID-system: 1. Ökad bekvämlighet för besökaren 2. Användarvänligt för kassapersonalen PLS 09140

32 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 3. Högre säkerhet Systemet lagrar även information om ankomstmönster, demografisk information och hur länge gästerna stannar, vilket kan hjälpa till i utvecklingsarbetet på anläggningen. Investeringskostnaden för ett RFID-system är något högre till skillnad från ett traditionellt kassasystem. En nackdel är att tekniken, trots att den funnits flera år på marknaden, är relativ ny hos en del leverantörer vilket kräver god service och support från den som levererar. En effektiviseringsmöjlighet är att investera i ett bra affärssystem som löser många funktioner såsom fakturering, bokningar, statistik, kortbetalningar m.m. Om någon av dessa delar redan finns i kommunens befintliga system är det viktig att anläggningens affärssystem går att integrera med detta. 5.2 Servering Serveringen skall vara utformad så att den betjänar tre områden; entréhall, bad och relaxavdelning. Tanken i detta skede är att serveringen sköts av egen personal och är ej sammankopplat med receptionen. Köket skall vara dimensionerat för enklare förtärings/serveringsmöjligheter för försäljning av hamburgare, korv, sallader, smörgåsar, kaffebröd m.m. Efter studier har det framkommit att anläggningen inte är lämplig för försäljning av till exempel dagens lunch. Dels kräver det en betydligt större investering och dels vet vi av erfarenhet att det är svårt att få lönsamhet i den delen av verksamheten. 5.3 Omklädningsrum Utrymmen för ombyte bör bestå av ett herr- respektive damomklädningsrum, med flexmöjligheter mellan rummen. För att klara av ett årsbesökstal på bör den totala skåpskapaciteten vara runt 400 stycken, med 150 skåp i herr- och damomklädningsrummen och 100 skåp fördelat på två flexrum. Med tanke på att det är en entreprenör som skall driva samtliga verksamhetsområden så föreslår vi att bad-, relax- och friskvårdsbesökarna byter om i ett och samma utrymme. Lösningen är dessutom mer kostnadseffektiv. Det bör även finnas två stycken separata omklädningsrum för funktionshindrade som är dimensionerade för 2-3 personer vardera PLS 09140

33 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 5.4 Dusch och bastu I herr- och damomklädningsrummen bör det finnas 8-10 duschar per omklädningsrum och varsin bastu dimensionerad för cirka 15 personer med en gemensam ångbastu dimensionerad för 12 personer i mitten. 5.5 Bassänger Badet planeras att ha följande bassänger: Motions- och simtävlingsbassäng, Multibassäng alt. Undervisningsbassäng, Barnbassäng, Varmpool, Upplevelsebad samt Barnbassäng utomhus (de olika bassängerna finns mer detaljerat beskrivna under nästa rubrik). 5.6 Relax Genom att investera i en relaxavdelning tar man steget fullt ut med att erbjuda en mötesplats för alla generationer, även för de som vill ha lugn och ro. Relaxavdelningen skall vara direkt ansluten till badet med en inriktning på lugn och avslappnad miljö. Relaxavdelningen innehåller bland annat servering, en bastu inomhus, en till två bastur utomhus, varmpool samt ett mindre utrymme för vilstolar. På de anläggningar där det har införts har konceptet relax visat sig vara mycket uppskattat från gym- och friskvårdsbesökarna. Relaxavdelningen är också en bra marknadsföringskälla mot företag, organisationer och andra grupper för att locka till sig flera besökare. 5.7 Gym Friskvårdsdelen bör placeras på marknivå eller en trappa upp med ljusa och ändamålsenliga lokaler. För att gymmet skall vara konkurrenskraftigt för både besökarna och en entreprenör bör gymmet vara på minst 600 m², en lokal för gruppverksamhet och ett spinningrum för cirka 25 personer. 5.8 Solarier Med tanke på att Hässleholms kommun har beslutat om att avveckla sin solarieverksamhet i samtliga av kommunens bad-, gym- och sportanläggningar så bortser vi från denna verksamhet i framtiden PLS 09140

34 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 5.9 Personalomklädningsrum Omklädningsrummen bör vara dimensionerade för 20 personer per avdelning där varje anställd har ett skåp för arbetskläder och ett för privata kläder. Att bedriva flera ledarledda aktiviteter såsom gruppträning och undervisning kräver en hel del timanställda vilket gör att personalomklädningsrummet har dimensionerats för totalt 40 personer Konferensrum Ett konferensrum är ett praktiskt rum som kan användas för personalmöten, som tävlingsexpedition eller för utbildningar. Lokalen bör vara utrustat med whiteboard, blädderblock, overhead, projektor, trådlöst bredband och dimensionerad för personer Funktionshinderanpassning Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar tom BFS 2008:6 samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2003:19, HIN 1 samt BFS 2004:15, ALM 1 reglerar tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt riksdagsbeslut år 2000 skall Sverige vara ett samhälle tillgängligt för alla senast år För mer information rekommenderar vi Tillgängliga och användbara miljöer; Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet, ett material som framtagits av Västra Götalandsregionen i samarbete med Handikapporganisationerna i Västra Götaland. Dokumentet finns tillgängligt på Västra Götalandsregionen hemsida Städsystem Vid val av städsystem är det viktigt att vara lyhörd över vad leverantören rekommenderar. Detta är extra viktigt om städsystemet skall integreras i fastigheten. Städsystemet är även viktigt för anläggningens livslängd och ur upplevelsesynpunkt för besökarna. För att underlätta städningen är det viktigt att snygga och städvänliga material används tillsammans med praktiska lösningar. Städning är ett omfattande arbetsmoment för personalen och om denna tid kan reduceras så minskar även personalkostnaden. Ett exempel för att underlätta städningen och hålla en högre renlighet är att skåpen i omklädningsrummen står på en gjuten sockel. Ett annat exempel är att installera vägghängda toaletter PLS 09140

35 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 5.13 Säkerhet Säkerheten i en badanläggning utgörs i förstahand av personalen som bevakar bassängerna. I vilken omfattning olika delar av anläggningen som skall bevakas är en sammanvägning av anläggningens riskanalys samt attraktionsleverantörernas rekommendation. Viktigt att tänka på är att personalen även fungerar som en viktig servicefunktion och skall bidra till det upplevda värdet för kund. Ett komplement till bevakning från personalen är drunkningslarm. Att installera ett drunkningslarm är någonting som är relativt nytt i Sverige men används betydligt mer i övriga Europa. Ett drunkningslarm består av ett antal över- och undervattenkameror som identifierar misstänkta drunkningssituationer (sakta sjunkande eller livlösa personer på bassängbotten). Ett larm aktiveras om ett misstänkt objekt ligger still i mer än 10 sekunder. På övervakningsskärmar och på personsökare kan personalen se exakt var personen i nöd befinner sig. Systemet ersätter inte badvakterna, utan är ett aktivt säkerhetssystem som underlättar övervakningen av bassängerna. Vad man bör tänka på innan man beslutar om att investera i ett drunkningslarm är att man söker tillstånd hos Länsstyrelsen för övervakningskamerorna Parkering Antalet parkeringsplatser på Österås Idrottsområde behöver inte kompletteras med nya utan finns i tillräcklig omfattning. Vid särskilda tillfällen då besöksfrekvensen är mycket hög kan grusplanerna användas som parkeringsplatser. Att tänka på är om parkeringen är upplyst, anpassad för godsmottagning och att handikapplatser finns när entrén Kommunikation Den närmaste busshållplatsen ligger precis vid parkeringen på Österås Idrottsområde. Bussförbindelsen från järnvägsstationen är god och tar 7 minuter. Cykelavståndet från centrum ligger inom ett bekvämt avstånd. Att tänka på är att man erbjuder goda möjligheter för parkering av cyklar under tak, belysning och med bra låsanordningar Teknik Frågan om eventuella samordningar med ishallens värmeöverskott samt eventuella möjligheter till nyttjande av värme från fjärvärmereturen är värt att beakta senare i projekteringen. El-, värme- och vattenkostnaden är idag den största kostnadsposten för en modern badanläggning PLS 09140

36 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Vidare att beakta för att skapa en energieffektiv anläggning är samspelet mellan energianvändning, vattenrening och ventilation. Det finns ett stort urval av tekniska lösningar för en modern vattenreningsanläggning. Beslut om vägval om detta bör tas i ett tidigt skede då olika lösningar ställer olika krav på teknikutrymmenas utformning Övriga lokaler Förråds- och städutrymmen måste finnas i en omfattning som överensstämmer med verksamheternas behov PLS 09140

37 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 6 BESKRIVNING AV HUVUDUTRYMMEN Tabell 6.1 Beskrivning av huvudutrymmen Benämning Beskrivning Temperatur Motionsbassäng 25 x 16,6 m (8 banor x 2 m bred). Djup 2,0 1,2 m. 27 C Läktarkapacitet ca 200 personer. Undervisningsbassäng alt. Multibassäng Minimimått 16,6 x 8 m. Undervisningsbassäng för två parallella grupper. Höj- och sänkbart mellangolv. 25 x 8 m (4 banor x 2 m bred). 32 C Barnbassäng Barnbassäng med exempel vattenorgel, bubbelzon, interaktivt vattensprut och mindre barnrutschbana. 32 C Varmpool Varmpool med bubbelmassage i sittbänk. 34 C Upplevelsedel Vattenland med exempelvis vattenfall, klättermur, tripleslide och vattenpist. 30 C Rutschbana Magic Eye Bredare bana för åkning med åkringar, ensam eller i grupp. 30 C Rutschbana Black Hole Mindre brant bana med ljus- och ljudeffekter. 30 C Relaxavdelning Mindre relaxavdelning med servering, varmpool och bastur. Utomhusmiljö. Utomhusbassäng Barnbassäng utomhus. Generösa ytor med plats för strandstolar C PLS 09140

38 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 6.1 Motions- och simtävlingsbassäng Interiörbilder över 25-metersbassäng, startpallar och lyftplan. En 25-metersbassäng med 8 banor för motions-, tränings- och tävlingssammanhang. Bassängstorleken är 25 x 16,6 m med ett djup på 2,0 1,2 m, vilket gör att den är anpassad för olika Riktmått motion & simtävling Längd: 25 m eller 50 m simtävlingar. För att arrangera SM och internationella simtävlingar krävs en banbredd på 2,5 m. Övriga simtävlingar kräver en banbredd på 2 m, vilket gör att vi föreslår denna bredd medtanke på kostnader och anläggningens syfte. Därmed räcker det med en läktarkapacitet för cirka 200 personer. Läktaren kan antingen vara i form av flyttbara stolar som står på en upphöjdsockel eller en monterbarläktare i fyra steg. Valet av tidtagning kan antingen vara en fastmonterad display på väggen som kan visa flera tider Bredd: Djup: Takhöjd: 16,6 25 m 2,0 1,2 m min 4 m eller en portabel display beroende på kostnad. Portabel tidtagning Motions- och simtävlingsbassängen placeras med fördel på ett avskiljt läge så att övrig verksamhet kan bedrivas vid tävlingar. Man bör också planera för ett sekretariat och fria ytor runt bassängen för exempelvis prispall och funktionärer. För att ge funktionshindrade en öka tillgängligheten kan ett lyftplan byggas längst bassängens långsida. Lyftplanet gör att rullstolen kan hissas ner direkt i vattnet PLS 09140

39 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 6.2 Alt. 1 - Multibassäng Interiörbilder över multibassäng, mellanvägg och ritning. Med multibassäng avser vi en 25-metersbassäng med 4 banor utrustad med två höj- och sänkbara mellangolv samt en höj- och sänkbar brygga mellan golven. Detta innebär att man kan arbeta Riktmått multibassäng Yta: 212 m² med två olika temperaturer och djup i de olika bassängdelarna. Bassängen kan med fördel avskärmas med en vikbar mellanvägg från taket. Detta medför ett optimalt utnyttjande av bassängen. Multibassängen är ett alternativ till simklubbens önskemål med en 25-metersbassäng med 10 banor. Nu blir antalet banor fördelat på två 25-metersbassänger. Multibassängen kan dessutom fungera som avsimningsbassäng vid simtävlingar. En ytterligare föredel med detta alternativ är att mindre vatten behövs värmas upp för aktiviteter som kräver en högre temperatur såsom babysim. Vattnet värms då endast upp i den mindre delen av bassängen som är 8 x 8 meter. Djup: Takhöjd: 0-1,8 m min 3 m PLS 09140

40 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 6.3 Alt.2 - Undervisningsbassäng Interiörbilder över höj- och sänkbart mellangolv och undervisningsbassäng. Alternativ två är att bygga en undervisningsbassäng som är 16,6 x 8 meter och med höj- och sänkbart mellangolv. Storleken gör det möjligt att bedriva två parallella grupper samtidigt. Denna investering är billigare än en multibassäng, Riktmått undervisning Yta: m² Djup: 0-1,8 m men kräver också att mer vatten värms upp för aktiviteter som babysim. Dessutom minskar möjligheten för simklubben att nyttja bassängen. Takhöjd: min 3 m 6.4 Barnbassäng Interiörbild barnbassäng Arena Grosvad och Arena Skövde. Barnbassängen vänder sig till barn i åldrarna 0-5 år för lek och plask i ett barninspirerat landskap. Vattentemperaturen bör vara runt 30 grader. I barnbassängen skall det finnas ett Riktmått barnbassäng Yta: ca 15 m² el. större vattenlandskap med grunt vatten och olika lekfigurer som exempelvis sprutar vatten, lyser eller sprutar rök. Det får gärna finnas en mindre rutschbana för barnen att åka i. En del av bassängen kan gärna ha ett några högre djup runt cm för något äldre barn som inte har lärt sig simma ännu. Djup: Takhöjd: 0-0,6 m min 3 m PLS 09140

41 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 6.5 Varmpool Interiörbilder över Arena Skövdes och Gustavsviksbadets varmpool. Varmpoolen utformas så att man sitter bekvämt med vatten upp till hakan och med vattenstrålar som ger den badande massage. Varmpoolen kan placeras fristående eller integrerat Riktmått varmpool Yta: 0,7-10 m² tillsammans med någon bassäng. Djup: 0,4 1,1 m Temp.: 34 C 6.6 Upplevelsebad Interiörbild över upplevelsebad Gustavsbergsbadet, Arena Grosvad och NordPoolen. Upplevelsebadet är en varm tropiskmiljö som vänder sig till alla åldrar från små barn till seniorer. Ett upplevelsebad har oftast Riktmått upplevelsebad en strand som gör det lätt för barn och funktionshindrade att gå Yta: Varierar ner i vattnet. Ett upplevelsebad kan innehålla allt från vattenrutschbanor, vågbassäng, vågkanal, vattenmassage, bubbelzon, utedel med strömkanal, bubbelmassage, Djup: 0-1,5 m Temp.: 30 C utesimkanal med grottor och vattenfall, klättermur, barnbassäng, vattenpist eller trippelrutsch. Fördelen med att bygga upplevelsebadet avskilt från övriga delar är att verksamheten inte behöver vara stängd under exempelvis simtävlingar. Till upplevelsebadet planeras även en utomhusdel, öppet året runt med strömkanal och sittbänkar PLS 09140

42 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 6.7 Vattenrutschbanor Vattenrutschbanor är ett viktigt inslag i en upplevelsedel för att skapa ökad attraktionskraft. I förslaget ligger att bygga tre vattenrutschbanor som skall täcka olika åldersgruppers behov av upplevelser och spänning Magic Eye Interiörbilder över ljussättning, startstation och utvändigutformning. Magic Eye är en vattenrutschbana som är lämplig för hela familjen. Vattenrutschbanan är bred med en behaglig brant lutning vilket gör att en eller flera personer kan åka Riktmått Magic Eye Längd: m tillsammans antingen på baken eller med åkringar. Magic Eye kan ljussättas med dagsljus och/eller med hjälp av lampor för att skapa ytterligare effekter. Magic Eye har blivit en stor succé och passar alla kategorier av besökare. Storlek: Lämplig: B. 2,5 m H. 1,4 m från 6 år PLS 09140

43 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Black Hole Interiörbilder över aqua catch, start- och stoppljus och utvändigutformning. Black Hole är en utveckling av den klassiska vattenrutschbanan och är utformad som en mörk tunnel med ljud- och ljuseffekter. Tunneln kan även förses med ett antal Riktmått Black Hole Längd: 70 m och uppåt blinkandeknappar att försöka trycka på under nedfärden där poängen redovisas på en display vid landningsbanan. Black Hole är för singelåkare och utrustad med start- och stopljus för ökad säkerhet. Black Hole passar en bred målgrupp. Storlek: Lämplig: Ø120 cm från 6 år Triple Slide Interiörbilder över start, bana och landning. Triple Slide är en öppen vattenrutschbana som främst vänder sig till barn. Vattenrutschbanan består av tre olika nedfarter, Riktmått Triple Slide mysbanan i mitten, vågbanan till höger och fritt fall till vänster. Vattenrutschbanan vänder sig till en ålderskategori som delvis är svår att hitta bra attraktioner till. Triple Slide är ett kostnadseffektivt alternativ som kan hantera stora mängder besökare på kort tid. Längd: Storlek: Lämplig: cirka 9 m B. 2,5 m H. 0,6 m 4-10 år PLS 09140

44 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 6.8 Utomhusmiljö Interiörbilder över barnbassäng och volleybollplan. För att förstärka anläggningens status som en åretruntanläggning planeras en utomhusmiljö med barnpool, solstolar, boulebana, lekplats och beachvolleyplan. Utomhusmiljön syftar till att öka anläggningens attraktionskraft även under sommaren. Här skall man kunna sola, bada och aktivera sig med olika sommaraktiviteter. På Österås Idrottsområde samlas en rad olika idrotter och den nya badoch friskvårdsanläggningen skall ses som en mötesplats för hela familjen. Den totala utemiljön inklusive relax och kommunikations ytor uppgår till cirka kvm PLS 09140

45 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 7 ÖVERSIKTLIG KOSTNADSINDIKATION 7.1 Indikation investeringskostnad Tabell 7.1 Investeringskostnad Utrymme Yta (m²) Kostnad kr/m² Kostnad (kr) Entréfunktion/Servering/Konferens Kök Entré- och kassasystem* Omklädningsrum och dusch Personal- och föreningslokaler Multibassäng (25 x 8,5 m) Höj- och sänkbart mellangolv Lyftplan Motions- och simtävlingsbassäng (25 x 16,6 m) Lyftplan Upplevelsebad Vattenrutschbana Magic Eye Vattenrutschbana Black Hole Barnrutschbana Triple Slide Relaxavdelning Gym- och gruppträningslokaler Utemiljö** Teknik Anslutningsavgifter Summa specificerad byggnation Oförutsedda & byggherrekostnader (+25%) Total investeringskostnad (med en osäkerhetsfaktor på +/- 20%) * I summan ingår även 400 z-skåp inklusive lås, tags, vändkors, mjukvara och licenser. ** Ytan för utemiljön ingår inte i summerad yta PLS 09140

46 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Samtliga kvadratmeterkostnader är baserade på erfarenhetspriser från bad- och friskvårdsanläggningar byggda mellan år Installationer och attraktioner är från 2010 års kostnadsnivå. För en mer detaljerad kostnadskalkyl krävs att lokaler och standarder fastställs. Nedan presenteras det andra alternativet med en undervisningsbassäng istället för en multibassäng. Alt.2 - Undervisningsbassäng Utrymme Yta (m²) Kostnad kr/m² Kostnad (kr) Undervisningsbassängrum (16,6 x 8 m) Höj- och sänkbart mellangolv Lyftplan Summa Indikation kapitaltjänstkostnad Med en kalkylränta på 5 procent och en avskrivningstid på 25 år blir den årliga kapitaltjänstkostnaden, med en rak avskrivning, cirka kronor PLS 09140

47 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 7.3 Indikation - personalkostnad God tillgänglighet i form av öppethållande är en förutsättning för att tillgodose en bred besökskategoris önskemål. En modern bad- och friskvårdsanläggning bör bland annat kunna erbjuda morgonsim från 06.30, kvällsbad till samt goda öppethållanden under helgen. Detta kräver ett öppethållande på mellan timmar per vecka. Nedan presenterar vi ett förslag på framtida öppettider: Tabell 7.1 Förslag på framtida öppettider Motionssim Upplevelsebad Relax Friskvård Måndag Bokade grupper Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Totalt 83 tim 70.5 tim 52 tim 88 tim * Öppettiderna för bad är inklusive upplevelsebadet som uppskattningsvis kommer att vara öppet 70 timmar per vecka. Detta förslag innebär en ökning från nuvarande öppettider med 19.5 timmar per vecka på baddelen och 6 timmar per vecka på friskvårdsdelen. Ökade öppettider innebär en ökad bemanning, och med tanke på verksamhetens omfattning och för att uppnå en hög servicenivå, uppskattar vi antalet heltidstjänster till 12 stycken samt motsvarande 2 heltidstjänster för timanställda under kvällar och helger. Nedan belyses tre områden närmare: Normal bevakningsnivå Minst två badvakter bevakar motionsbassängen och upplevelsebadet under lågfrekventa besökstider. Vid högfrekventa besökstider kan bevakningen komma att öka beroende på vad leverantören föreskriver i säkerhetsföreskrifterna. Ett tekniskt alternativ till minskade bevakningsmannatimmar är att installera ett drunkningslarm, vilket motsvarar cirka en badvaktstjänst PLS 09140

48 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Ökade öppethållande Mer kundanpassande öppettider innebär att anläggningen kommer att vara bemannad under fler timmar. Behovet av städning är en annan viktig del som kommer att öka i takt med ett större antal besökare, ökade öppettider och fler verksamheter (till exempel uthyrningar, badkalas m.m.). Fler verksamheter I detta skede antar vi att S71 fortfarande bedriver huvuddelen av simundervisningen men att verksamhetsoperatören introducerar nya vattenaktiviteter som till exempel babysim. Andra nya verksamhetsområden som kräver mer personal är servering, upplevelsebad och relaxavdelningen. För beräkningen av personalkostnaderna antar vi att varje heltidstjänst kostar kronor, timanställningarna kostar kronor samt ett tillägg på kronor för chefstjänsten. Detta motsvarar en årlig personalkostnad på kronor. 7.4 Indikation - driftskostnad För att få en indikation över de framtida driftskostnaderna beräknas dessa schablonmässigt genom att multiplicera anläggningens totala kvadratmeter yta med kronor. Med driftkostnader avses kostnader för den löpande verksamheten det vill säga kostnader för el, värme, vatten, kemikalier, underhåll samt övrigt (marknadsföring, telefon, supportavtal m.m.). Med en uppskattad totalyta på m² blir den årliga driftskostnaden cirka kronor. I driftkostnader ingår ej kostnader för planerat underhåll. Indikation - årlig kostnad Tabell 7.2 Årlig kostnad Kostnad Kapitaltjänst Personal Drift Summa kostnader kr kr kr kr PLS 09140

49 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 8 ÖVERSIKTLIG INTÄKTSINDIKATION 8.1 Indikation - besökstal Hur många som kommer att besöka den nya bad- och friskvårdsanläggningen på Österås Idrottsområde påverkas av flera olika faktorer. I denna förstudie har vi valt att först och främst basera beräkningarna utifrån besöksantalet på Qpoolen, det förväntade upptagningsområdet och antalet besök från liknande bad- och friskvårdsanläggningar. Qpoolen Qpoolen har idag cirka besök per år. Majoriteten av dessa går dit för att bada, men badandet är också den besökskategori som minskat mest de senaste åren (bortsett från kategorin solning som utgör en relativt liten del). Från statistiken går det att utläsa att antalet bad från allmänheten är liten medan föreningslivets bad är relativt stort. De främsta tänkbara orsakerna till att besökstalet från allmänheten är lågt är på grund av lågt tillgänglighet i from av öppethållande och Qpoolens fysiska skick. Trots relativa små lokaler och anläggningens fysiska skick så är tillströmningen av besökare till friskvårdsdelen stor och den del som under de senaste åren haft högst besökstillväxt. I det planerade byggnadsförslaget kommer både bad- och friskvårdsverksamheten få en väsentligt ökad kapacitet och mer ändamålsenliga lokaler, vilket kommer att påverka besöksantalet positivt. Upptagningsområde Anläggningen planeras i förstahand att byggas för kommuninvånarna i Hässleholm som utgör ett besöksunderlag på cirka Hässleholm kommun gränsar till nio kommuner: Perstorp, Örkelljunga, Markaryds, Osby, Östra-Göinges, Kristianstads, Hörby, Höör och Klippans kommun. Dessa nio kommuner motsvarar en befolkningsmängd på cirka personer. Hässleholm har historiskt en begränsad turism och tillströmningen av besökare utanför kommunen förväntas vara liten. Kommunen har dessutom ytterligare tre simhallar som också påverkar det förväntade besökantalet samt fyra mindre familjebad inom 30 minuters restid. Liknande bad- och friskvårdsanläggningar En modern badanläggning med friskvårdslokaler har, som tidigare redovisats, normalt 3-5 besök per kommuninvånare. Hässleholms kommun kan jämföras med Skövde kommun och Borlänge kommun i antalet kommuninvånare. Arena Skövde hade 2008, innan upplevelsebadet var färdigbyggt, besök, vilket grundar sig i ett stort antal motionssimmare, rikt föreningsliv, nybyggda friskvårdslokaler, PLS 09140

50 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) bra besöksunderlag från skola och värnpliktiga samt en etablerad simundervisning. Aqua Nova i Borlänge har årligen cirka besök och har förutom ovanstående även ett modernt upplevelsebad och relaxavdelning. Utöver dessa båda bad- och friskvårdsanläggningar så är Arena Grosvad i Finspång och Gustavsbergsbadet på Värmdö två anläggningar med liknande storlek och utbud som planeras att byggas i Hässleholm. Arena Grosvad hade besök vilket är imponerande bra med tanke på kommunens storlek. Med utgångspunkt från dessa tre områden bedömer vi att den nya bad- och friskvårdsanläggningen uppskattningsvis kommer att ha cirka besök per år, vilket motsvarar 4,3 besök per kommuninvånare. 8.2 Indikation - intäkter En badanläggning har normalt flest besökare under vardagar mellan kl samt under helgerna och skollov. För att skapa en ökad tydlighet bland olika priser kan eventuella rabatter för studenter, pensionärer, arbetssökande etc. ersättas mot en fast lägre taxa. Konceptet kallas röd avgång och innebär en lägre prisnivå måndag till torsdag före kl då beläggningen vanligtvis är lägre. Fördelen med att tillämpa röd avgång är att en jämnare beläggning skapas sett över hela dagen, vilket gör det lättare att planera för olika aktiviteter, behovet av personal blir jämnare samt att man minskar betydligt i rabattfloran. Tabell 8.1 Förslag på framtida prislista Kategori Mån-Tors (före 14.00) ej skollov Mån-Tors (från 14.00) Fre-Sön & Skollov Fördelning 15/ år* Barn, 3-9 år* ,5 Ungdom, år* ,5 Vuxen, 17 år-* Grupp (2+2 p) Relaxbad * För motionssim gäller enbart den lägre taxan för respektive åldersgrupp PLS 09140

51 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) En modern bad- och friskvårdsanläggning består idag generellt av fyra intäktsområden; aktiviteter, bad, friskvård och servering. I vissa fall driver kommunen samtliga dessa delar, i andra fall läggs delar eller hela ut på entreprenad. Aktiviteter Servering Bad Friskvård Aktiviteter Med aktiviteter menar vi simundervisning, vattenaktiviteter, uthyrningar m.m. Vi antar, liksom tidigare, att S71 fortfarande kommer att bedriva större delen av simundervisningen själva. S71 har totalt besök per år från sina verksamheter och betalar banhyror motsvarande kr per år. Detta innebär att intäkten per besök är sex kronor för kommunen. Med tanke på att större delen av S71s verksamhet är intäktsgenererade och att detta idag bedrivs på en subventionerad bantaxa beräknar vi att intäkterna från S71 ökar till kr per år, vilket motsvarar tio kr per besök. En ny aktivitet som vi antar att verksamhetsoperatören bedriver själv är babysim. Intäkterna för babysim förväntas vara kr (= 12 grupper x 2 terminer x 10 deltagare = 240 deltagare x 800 kr = kr) PLS 09140

52 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Bad Intäkterna från baddelen har delats upp i tre underkategorier: Motionssim, Upplevelsebad och Relaxavdelning. Motionssim Besöksantalet från allmänheten på Qpoolen 2009 uppgick till Av dessa är cirka motionssimmare. En del av den verksamhet som bedrivs i motions- och undervisningsbassängen kommer att flyttas till multibassängen, vilket innebär mer utrymme för bland annat motionssim. Tack vare ökade öppettider och tillgänglighet i bassängerna kalkylerar vi antalet besök för motionssim till Tabell 8.2 Intäkter motionssim Motionssim Antal besök (st) % fördelning Snittpris (kr) Intäkt 0-2 år 0 0 % 0 0 kr Barn, 3-9 år % kr Ungdom, år % kr Vuxen, 17- år % kr Summa % kr Avgår rabattkort (35%) Avgår moms (0%) kr 0 kr Intäkt motionssim Snittintäkt (exkl. moms) = 43 kr kr PLS 09140

53 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Upplevelsebad Besöksantalet på upplevelsebadet är baserat på 200 besök i genomsnitt per dag multiplicerat med 360 öppetdagar per år, vilket resulterar i ett besökstal på per år. Tabell 8.3 Intäkter upplevelsebad Upplevelsebad Antal besök (st) % fördelning Viktat pris (kr) Intäkt 0-2 år % 0 0 kr Barn, 3-9 år % 48, kr Ungdom, år % 58, kr Vuxen, 17- år % kr Grupp (2+2) % 62, kr Summa % kr Avgår rabattkort (5%) Avgår moms (12%) kr kr Intäkt upplevelsebad Snittintäkt (exkl. moms) = 55 kr kr Relax Relaxavdelningen är ett helt nytt koncept bland kommunens bad- och friskvårdsanläggningar och en verksamhet som byggs upp över tiden. Baserat på erfarenheter från tidigare uppdrag uppskattas antalet relaxbesök till st första året. Relaxavdelningen skapar ett stort utrymme för kreativa paketlösningar och temakvällar, vilket både stimulerar besökare och verksamhetens intäkter positivt. Tabell 8.4 Intäkter relaxavdelning Relaxavdelning Antal besök (st) % fördelning Viktat pris (kr) Intäkt Relaxentré kr Summa kr Avgår rabattkort (10%) Avgår moms (12%) kr kr Intäkt relaxavdeln. Snittintäkt (exk. moms) = 109 kr kr PLS 09140

54 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Friskvård Avtalet med Actic Qpoolen är idag ett så kallat 60/40 avtal, där 40 procent av gymmets intäkter går till kommunen. Detta innebär att Actics totala intäkter för 2009 var kronor, vilket motsvarar en genomsnittsintäkt per medlem på cirka kr. Med tanke på mer ändamålsenliga lokaler, synergier från övriga idrotter och vår erfarenhet uppskattar vi en ökning av antalet medlemmar till st år 1 samt en intäktsökning per medlem med 500 kr. Med ett omförhandlat 50/50 avtal med en extern entreprenör, förutsatt att kommunen inte driver verksamheten själv, motsvarar detta en intäkt på kr. Idag har Actic inklusive gruppverksamheten besök per år, vilket innebär att varje gymmedlem i genomsnitt nyttjar anläggningen cirka 47 gånger per år. Erfarenhetsmässigt vet vi att gymmedlemmar på ett etablerat gym med ändamålsenliga lokaler i genomsnitt nyttjar sitt gymkort en gång per vecka. År 1 antar vi därför att varje medlem i genomsnitt besöker anläggningen 39 gånger per år, dvs. 0,75 gånger per år, vilket motsvarar besök. Servering Intäkterna från serveringen är beräknad i netto vinst kronor då avtalsformen inte är fastställd. Netto vinsten är beräknad till kr om man driver den själv eller i form av hyresintäkter om en extern operatör driver serveringen. Övrigt Hyresintäkterna för föreningslokalerna är beräknade på kr per kvadratmeter, vilket motsvarar kr för 30 kvadratmeter. Tack vare ett större utbud, fler kunder och en relaxavdelning kalkyleras intäkterna för försäljning till kr netto PLS 09140

55 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Tabell 8.5 Intäkter Kategori Antal besök (st) Intäkt (kr) Aktiviteter Föreningar Babysim Bad Skola Motionssim Upplevelsebad Relaxavdelning Friskvård Servering Övrigt Hyra Försäljning Summa intäkter st kr PLS 09140

56 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 9 SLUTSATS Vad som är avgörande för utformningen av en ny bad- och friskvårdsanläggning är vilken typ av verksamhet som skall bedrivas i framtiden. Målsättningen är att skapa en anläggning med förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet som är flexibel och som kan ändra inriktning under sin kanske 50-åriga livslängd. I denna studie har vi utgått från vilken verksamhet Hässleholms kommun dels bedriver idag och dels planerar att bedriva i framtiden. Analysen och de presenterade förslagen grundar sig på intressegruppernas olika behov och önskemål om den framtida anläggningen och dess verksamhet. Slutsatserna från dagens verksamhet på Qpoolen är att anläggningen har en omfattande friskvårdsverksamhet i förhållande till lokalernas storlek och skick. Simförening S71 har en omfattande verksamhet och sysselsätter 800 barn och ungdomar per vecka med sin simskoleoch träningsverksamhet. Badfrekvensen från allmänheten är väldigt låg, vilket till stor del beror på begränsad tillgänglighet i form av korta öppettider under helgen och att föreningslivet disponerar cirka 60 procent av bassängtiden mellan under vardagar. I samråd med uppdragsgivarna har utredningen frångått det avsatta medlet på 100 Mkr och istället fokuserat på att presentera ett kostnadseffektivt alternativ som tillgodoser olika intressenters behov och önskemål på verksamheten. Byggnadsförslaget innebär en investeringskostnad på cirka 170 Mkr och ett årligt besökstal på cirka inklusive gym och friskvårdsverksamheten. Besökstalet grundar sig främst på besöksantalet på Qpoolen, det förväntade upptagningsområdet och antalet besök från liknande bad- och friskvårdsanläggningar. Anläggningen förväntas i huvudsak bestå av tre olika affärsområden: Bad, Relax och Friskvård. Bassängernas storlek, antal och utformning har diskuterats. I detta förslag finns en 25- metersbassäng med 8 stycken 2 meter breda banor. Vidare föreslås en multibassäng på 25 x 8,5 meter. Bassängen är utrustad med två höj och sänkbara mellangolv samt en höj och sänkbar brygga. Detta innebär att bassängen är byggd för maximal flexibilitet i utnyttjandet. Bassängen storlek medger att tre undervisningsgrupper kan bedrivas samtidigt, detta har varit viktigt då behovet är stort i Hässleholm PLS 09140

57 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) 10 BILAGA Bilaga 1 - Intressegrupp S71 Föreningen - Cirka 800 medlemmar inklusive simundervisningen, varav ca 110 tävlingssimmare. - Kommunens största förening. Sysselsätter 800 barn och ungdomar per vecka. Tendenser - Ökar i antalet medlemmar. - Tvingas säga nej till simundervisning. - Uppsving på tävlingssidan. Önskemål - Att anläggningen har de bassängmått som krävs för att arrangera tävlingar metersbassäng. - Kansliavdelning dimensionerad för 4 personer. - Klubblokal. - Separat ingång till kansli- och klubblokal. - Eget gym med fria vikter. - Förråd för tränings- och tävlingsutrustning. - Fast tidtagningstavla. - Läktarkapacitet med 300 platser, som går att utöka till 500 platser med hjälp av monterbara läktarplatser. - Bad och lekdelar i anläggningen PLS 09140

58 Hässleholms kommun OCÖ UÅI (58) Bilaga 2- Simförbundets anvisningar för läktarkapacitet: Arrangemang Aktiva/Tränare (st) Läktarkapacitet (st) Antal banor (st) SM/JSM (50m) SM (25m) JSM (25m) Sum-Sim (50m) Sum-Sim (25m) Grand Prix (50m) Observera att antalet läktarplatser är ett riktmått. Bilaga 3- Prisjämförelse Lågedammsbadet Björkviksbadet Sannarpsbadet Arena Grosvad Gustavsberg. Hörby Höör Halmstad Finspång Värmdö 0-2 år 0:- (0-3år) 0:- 0:- 0:- 0:- Barn (3-17år) 45:- (4-16år) 45:- (3-17år) 60:- (3-15år) 50:- (3-16år) 75:- Ungdom (3-17år) 45:- (4-16år) 45:- (3-17år) 60:- (3-15år) 50:- (3-16år) 75:- Vuxen (18år-) 65:- (17år-) 70:- (18år-) 85:- (16år-) 80:- (17år-) 100:- Grupp (2+2p) 180:- (2+2p) 200:- (2+2p) - (2+2p) 210:- (2+3p) 275: PLS 09140