Verksamhetsplan för Sjöbo Simanläggning

Transkript

1 1(11) Verksamhetsplan för Sjöbo Simanläggning Godkänd av Ktf-utskottet den 25 februari 2015.

2 Innehållsförteckning 2(11) 1. Inledning 2. Verksamhetsplanens syfte 3. Omvärldsanalys 4. Nulägesredovisning 5. Sjöbo Simanläggning A. Presentation av anläggningen och ansvarsfördelningen mellan AB Sjöbohem och Sjöbo kommun Bilaga: Gränsdragningslista B. Verksamheter Allmänheten aktiviteter, arrangemang, servering Skola Föreningsliv Bilagor: Arbets- och aktivitetsschema och träningstider Sjöbo SS C. Personal Antal anställda m.m. Arbetsuppgifter, rutiner m.m. Bilagor: Personalbudget och funktionsbeskrivning kassa och entré D. Ekonomi Anläggningens kostnader och intäkter Avgifter Bilaga: Intäktskalkyl 6. Teknisk drift Bilagor: Funktionsbeskrivning, daglig tillsyn m.m. 7. Övrigt Bilaga: Vägledning för säker badanläggning

3 1. Inledning 3(11) Sjöbo kommun har beslutat att ge AB Sjöbohem i uppdrag att bygga en ny simhall. Simhallen lokaliseras söder om den befintliga simhallen i Sjöbo tätort. Beslut har tagits att anläggningen ska heta Sjöbo Simanläggning. Anläggningen kommer att tas i drift augusti/september Sjöbo Simanläggning kommer totalt att omfatta ca kvm och innehålla bl.a. en 25 meters motions- och tävlingsbassäng, multibassäng med höj- och sänkbar botten för bl.a. simundervisning och gruppträning, barnbassäng och bastu- och relaxavdelning. Nettokostnaden för att driva anläggningen är beräknad till 13,5 miljoner kronor per år. 2. Verksamhetsplanens syfte Syftet med verksamhetsplanen är att klarlägga och definiera de olika verksamheter som förekommer på en modern simanläggning samt att beskriva funktioner som påverkar drift, tekniska installationer och verksamhet. Verksamhetsplanen inleds med en omvärldsanalys och nulägesredovisning. 3. Omvärldsanalys Analys av omgivande anläggningar Sjöbo har flera simanläggningar i sin närhet: Ystad Arena, 26 km från Sjöbo, nybyggd komplett badanläggning med familjebad, tävlings- och träningsbassäng och multibassäng. Öppet 365 dagar/år. Lågedammsbadet Hörby, 30 km från Sjöbo, mindre kombianläggning med bra aktivitetsprogram. Har även 50 meters utebassäng, öppet året runt. Högevallsbadet Lund, 38 km från Sjöbo, stor kombianläggning med aktiviteter för alla åldrar. Stort familjebad, 50 metersbassäng och 25 metersbassäng med 10 meters hopptorn inomhus. Tomelilla simhall, 15 km från Sjöbo. Stängt för tillfället för om- och tillbyggnad. Konkurrens är bra och kan lyfta den egna verksamheten. Det är viktigt att sträva efter ett brett verksamhetsutbud och se möjligheterna i en flexibel anläggning.

4 4. Nulägesredovisning 4(11) Nuläge i Sjöbo Simhall Öppet för allmänheten 11 tim/vecka. Öppet september t.o.m. maj månad. Anläggningens storlek gör att man måste välja om den ska vara öppen för allmänheten eller för föreningslivet / skolan. Ca besök årligen varav ca från skola och föreningsliv samt ca betalande besökare. Skolverksamhet 35 tim/vecka. Föreningsverksamhet 41 tim/vecka, bokningsbar tid. Badpersonal finns under allmänhetens öppettider. 5. Sjöbo Simanläggning A. Presentation av anläggningen och ansvarsfördelningen mellan AB Sjöbohem och Sjöbo kommun Sjöbo Simanläggning kommer i första hand att ha Sjöbo kommuns invånare som huvudmålgrupp. Fokus är motionssim, friskvård, undervisning och föreningsliv. Simanläggningen placeras i anslutning till Färsingahallarna, söder om nuvarande simhall. Anläggningen kommer totalt att omfatta kvm fördelat på en 25 metersbassäng, barnoch multibassäng, bastuavdelning, omklädningsrum och servering. Hyresavtal med Sjöbohem är 25-årigt med en gränsdragningslista som bygger på samma principer som övriga lokalkontrakt mellan AB Sjöbohem och Sjöbo kommun. Bilaga: Gränsdragningslista B. Verksamheter Förslag på öppettider i Sjöbo Simanläggning Måndag Förenings- och skolverksamhet, stängt för allmänheten Tisdag vuxensim Onsdag Torsdag vuxensim Fredag Lek och motionssim i hela träningsbassängen Lördag Söndag Det ger ett öppethållande på totalt 58 timmar/vecka.

5 Planerad verksamhet Öppet för allmänheten 58 tim/vecka. Allmänheten kommer att erbjudas en mängd aktiviteter. Morgonsim, seniorverksamhet, babysim och simundervisning är exempel på verksamheter som erbjuds besökarna. Anläggningens storlek innebär att föreningsliv, skola och allmänhet mycket väl kan utnyttja anläggningen samtidigt. Multibassängens storlek gör att två aktivitetsgrupper kan ha verksamhet samtidigt. Antalet betalande besökare beräknas öka till ca besök. 5,3 fasta tjänster samt timanställd personal behövs för att klara planerad verksamhet och öppettider. Personalen kommer att arbeta med simundervisning, bevakning, städning, receptionsarbete, servering, vattengymnastik m.m. 5(11) Ingen verksamhet av föreningsliv, skola eller annan aktör kommer att bedrivas i anläggningen utan att anläggningens personal finns på plats. Skolans verksamhet Skolarna i Sjöbo kommun bedriver sin ordinarie verksamhet i Sjöbo Simanläggning måndag fredag Tillgången på bassängyta varierar över dagen beroende på anläggningens övriga verksamhet och öppettider. Föreningslivets verksamhet Föreningslivets verksamhet domineras av Sjöbo Simsällskap. Diskussioner har förts med föreningen regelbundet och en överenskommelse gällande träningstider har träffats (bilaga 3). Samtal har också förts om vilken typ av verksamhet som ska bedrivas av Sjöbo SS och vilken verksamhet som personalen på anläggningen ska ansvara för. Generellt gäller att Sjöbo SS har rätt att bedriva verksamhet av samma typ och i samma omfattning som gällt under Det innebär att nya verksamheter som tex. babysim och vattengymnastik för allmänheten kommer att bedrivas av personalen på anläggningen. Arrangemang och uthyrning Sjöbo Simanläggning har stora möjligheter att arbeta med arrangemang och uthyrning. Arrangemangen kan omfatta hela anläggningen eller del av anläggningen; multibassängen, tränings- och tävlingsbassängen eller relaxavdelningen. Exempel på tänkbara arrangemang: - Uthyrning till företagsarrangemang - Uthyrning till föreningar och organisationer inom och utanför Sjöbo kommun. - Barnkalas - Skollovsarrangemang - Relaxarrangemang - Träningsläger för föreningar. Aktivitetslördag På lördagar finns avsatt tid i 25 metersbassängen för aktiviteter typ hela havet stormar. Då är större delen av bassängen avsedd för lek för barn och ungdom. Bassängen är förberedd för flytleksaker som fästs i botten. Även i multibassängen finns möjlighet att arrangera aktiviteter med flytleksaker.

6 Servering Sjöbo Simanläggning kommer att ha en bemannad servering som betjänar såväl entréhallen som mot den våta delen. Till stor del kommer reception och servering att betjänas av samma person. Sortimentet kommer att ha en inriktning på hälsoriktig mat. Sortimentet kommer att bestå av enklare maträtter som sallad, grillade smörgåsar, pasta, korv m.m. Dessutom kaffe, the, smoothies och glass. All servering sker på plasttallrikar och plastglas m.m. som kan diskas. Detta för att minimera användandet av engångsartiklar. Serveringen har samma öppethållandetider som allmänhetens badtider. Bilagor nr. 2 och 3 Arbets- och aktivitetsschema Träningstider för Sjöbo Simsällskap 6(11) C. Personal Sjöbo Simanläggning kommer att skötas av 5,3 tjänster på årsbasis. 4,8 av tjänsterna är kopplade till verksamheten och personalen kommer att arbeta med samtliga förekommande arbetsuppgifter på en modern simanläggning. Bevakning, städ, simundervisning, babysim, receptions- och serveringsarbete kommer att ingå i arbetsuppgifterna. Dessutom finns budgeterat för timanställd personal vid hög arbetsbelastning samt på kvällar och helger. 0,5 tjänst är budgeterad för verksamhetens tekniska drift, bl.a. kemikaliehantering. För att höja simkunnigheten i kommunen behövs personal i anläggningen som har hand om simundervisning för åk 1-3 under skoltid. Denna tjänst är beräknad till 80 % av en heltidstjänst. Medel för denna undervisning finns inte i den totala budgeten, utan tas upp i budget för Verksamheten på simanläggning kommer att öka arbetsbelastningen på central nivå. Anläggningen kommer inledningsvis att vara öppen för allmänheten ca 42 veckor/år. Personalen arbetar under sommaren på friluftsbaden med simundervisning, badbevakning m.m. Personalinstruktioner Larmfunktioner samt öppning och stängning av anläggningen m.m. Vid ankomst som första personal på morgonen larmas anläggningen av i vindfånget innanför stora entrén. All entré sker via huvudentrén. Man byter om och går sedan till badmästarrummet och tänder upp belysning, kontrollerar att inget brännbart finns på bastuaggregaten och slår sedan på dessa. Man kontrollerar sedan att drunkningslarmet är inkopplat m.m. Som första receptionspersonal låser man upp och drar bort jalusier för receptions- och cafédisken. Sedan hämtas växelkassan i kassaskåpet på kontoret, entrédörrarna låses upp och kassan öppnas. Vid stängning på kvällen kontrolleras att samtliga nödutgångar är låsta. Multibassängen är ställd i normalläge (botten är i höjdläge). Bubbelpoolen är tömd och skjutbart lock är låst. När man sedan bytt om larmas anläggning på larmtablån i vindfånget vid huvudentrén. Utgång sker via huvudentrén som sedan låses.

7 Kassahantering Rutiner för kassahantering kommer att tas fram tillsammans med kommunens ekonomiavdelning. Anläggningen skall sträva efter så lite kontanthantering som möjligt. 7(11) Teknisk personal Ankommer via huvudentrén alternativt via ingång direkt i teknikrummet. Detta kan endast ske om anläggningen av avlarmad. Avlarmning sker i vindfånget vid huvudentrén. Teknisk personal, från t.ex. serviceföretag, anmäler sig i receptionen och får där kvittera ut nycklar och/eller tag för tillträde till berörda delar. Städrutiner Sjöbo Simanläggning har två olika städområden med två olika städmetoder. Det finns torrstädning som omfattar ytan från entré, entréhall, servering, korridor mot omklädningsrum och samtliga omklädningsrum. Torrstädningen omfattar även personalutrymmen och övriga utrymmen i entrehallen. Samtliga toaletter i anläggningen har våt städning. Övriga delar av badet har våta städmetoder. Det innebär att man använder skurmaskiner, ångtvättar, slangar och liknande utrustning. Uttag för slanganslutningar finns placerade runt bassängområdena, dessa är placerade så att maximal slanglängd inte överskrider 15 meter. Rengöring med högtryckstvätt är inte tillåten med hänsyn till bland annat garantifrågan för klinker och fogar. Rengöring av bassänger kommer att ske under tider då anläggningen är stängd. Innan anläggningen tas i drift kommer städrutiner och städschema att upprättas som bland annat bygger på de städinstruktioner som leverantörer av klinker och övriga ytskikt lämnar. Övrigt Rutiner för bl.a. grupp-, skol- och föreningsverksamhet kommer personalen att arbeta fram tillsammans med respektive nyttjare. Bilagor nr. 4 och 5 Personalbudget Funktionsbeskrivning av entré- och kassasystem

8 D. Ekonomi 8(11) Driftskostnadskalkyl Driftskostnadskalkylen för anläggningen är i kostnadsläge maj Kostnader Hyra El, värme, vatten Personal Verksamhetskostnader Reparationer Kapitalkostnad lös utrustning Oförutsett Totala kostnader Intäkter Badintäkter totalt Allmänhet Simskola Gruppverksamhet Övriga intäkter Servering Totala intäkter Nettokostnad Förslag till prislista vid Sjöbo Simanläggning Badavgifter Pris/gång Rabattkort 12 ggr Årskort 0-2 år 0 Barn/ungdom 3-16 år Vuxen från 17 år Minigrupp 2 vuxna+2 barn 190 Röd avgång* 50 *Gäller tisd..-tors före 14.00, ej skollov Bilaga nr. 6 Specificerad intäktskalkyl

9 6. Teknisk drift 9(11) Kemikaliehantering Klor Vattenreningsanläggningen på Sjöbo badanläggning kommer att använda egentillverkad natriumhypoklorit (klor) som desinficering av badvattnet samt svavelsyra för justering av ph-värdet. Natriumhypoklorit tillverkas av salt. Saltet tas in i anläggningen vid inlastningen till teknikrummet via inlastningsdörren. Saltet förvaras sedan i saltrummet i entréplanet, där blandas salt och mjukvatten till en vätska som sedan pumpas till källarens klor-rum där saltlösningen omvandlas till klor i en klorelektrolys. Ett reservsystem för klor kommer att installeras. Detta består av natriumhypoklorit, 14 %- ig lösning som lagras i 35 liters dunkar och kan användas vid driftsproblem med elektrolysanläggningen. Svavelsyra Svavelsyran används för att sänka ph-värdet på badvattnet så att kloret kommer till sin fulla rätt. Svavelsyran kommer med tankbil som angör vid lossningsskåp intill inlastningsdörren. Skåpet är utrustat med larmfunktion för överfyllning. Ca 800 liter fylls på vid leverans. Svavelsyran lagras sedan i en liters tank i teknikutrymmets källarvåning. Här finns ett invallat syra-rum där även mätutrustning och doserpumpar finns. Städkemikalier Städkemikalier levereras vid nödutgången längst in i korridoren utanför omklädningsrummen. De förvaras sedan i städcentralen i samma korridor. Varje städkemikalie ska levereras med produktdatablad som anger dosering och hantering samt eventuella skyddsföreskrifter. Dessa föreskrifter ska förvaras samlade i en pärm så att man lätt kan skaffa information om risker med de olika kemikalierna. Sophantering Sophanteringen på Sjöbo Simanläggning är en viktig del i anläggningens miljöarbete. Soprummet är beläget i den närliggande idrottshallsbyggnaden och nås via dörr i korridoren. I soprummet finns sortering för Brännbart, Plast, Wellpapp, Metall samt sopor från serveringen. När sopsäckarna, som bland annat finns på städvagnarna, i serveringen m.m., är fulla ska de omgående fraktas vidare till soprummet. Servicepersonal m.m. Personal som kommer för att göra service på anläggningen från t.ex. energibolag och liknande anmäler sig i receptionen, signerar att de erhållit en nyckel/tag, och genomför sina uppdrag. Vid avslutat arbete lämnar de tillbaka sin tag i receptionen, där personalen signerar att tagen är återlämnad. Räddningstjänst, ambulans m.m. Vid olycksfall finns möjlighet till omhändertagande av den skadade i badmästarrummet. Behövs ambulanstransport sker mottagande av ambulansen vid nödutgången väster om podiet för temporär läktare.

10 Vid brandlarm finns räddningstjänstens larmtablå belägen på väggen till höger i entréhallen. Innan anläggningen tas i bruk ska genomgång och övningar genomföras med polis, räddningstjänst samt ambulansverksamheten. 10(11) Bilagor nr Funktionsbeskrivning av vattenrening In Blue. Daglig tillsyn, driftspersonal badvattenrening. Riskanalys för utvändig kemikaliehantering. 7. Övrigt Åtgärder vid tävling m.m. Vattenreningsanläggningen är utrustad med sidoinlopp i tävlingsbassängen. Detta kan påverka förutsättningarna för exakt samma villkor för tävlingssimning på de olika banorna i bassängen. De banor som är närmast kanten kan känna av strömningar från sidoinloppen. För att undvika den risken är systemet utrustat med möjlighet att sänka flödet med ca 50 % under den period som simtävlingen pågår. Kontroll ska ske när anläggningen är i drift. Utrustningen för detta är placerat i badmästarrummet. I anläggningen, vid 25 metersbassängen, finns utrymme för att vid simtävlingar, arrangemang m.m. montera en portabel läktare. Denna läktare är tänkt att hyras in av arrangör vid dessa tillfällen. Utrymmet möjliggör en publikkapacitet på upp till 200 personer. Vägledning för säker badanläggning Konsumentverket har tillsammans med bl.a. aktörer inom badanläggningar tagit fram vägledning för säkerhet vid badanläggningar för att därigenom förebygga allvarliga olyckor, särskilt drunkningsolyckor. Vägledningen tar upp badanläggningens och badgästens ansvar, säkerhetspolicy, riskanalys och systematiskt säkerhetsarbete, kompetenskrav hos badvärdar, räddningsrutrustning, övervakning, bemanning och säkerhetsinformation. Målet med vägledningen är att minimera risk för personskador och att skapa en god sed på området som innefattar en hög skyddsnivå för besökare på badanläggningar. Sjöbo Simanläggning kommer att använda Konsumentverkets vägledning för en säker badanläggning. Bilaga nr. 10 : Konsumentverkets vägledning för säker badanläggning.

11 Bilagor: 11(11) Följande bilagor ingår i verksamhetsplanen Bilaga nr.1 Bilaga nr.2 Bilaga nr.3 Bilaga nr.4 Bilaga nr.5 Bilaga nr.6 Gränsdragningslista Arbets- och aktivitetsschema Träningstider Sjöbo SS Personalbudget Funktionsbeskrivning av entré- och kassasystem Specificerad intäktskalkyl Följande bilagor bifogas verksamhetsplanen Bilaga nr.7 Funktionsbeskrivning av vattenrening In Blue Bilaga nr 8 Daglig tillsyn, driftspersonal badvattenrening Bilaga nr.9 Riskanalys för utvändig kemikaliehantering Bilaga nr.10 Konsumentverkets vägledning för säker badanläggning.

12

13 ,75 7,75 Simskola , , , ,75 Simskola , , ,25 Babysim Gruppträning* Babysim, vattengymnastik 5 40, , Simskola, vattengymnastik 7,75 Simskola , , , ,5 Måndag badet stängt för allmänheten, verksamhet från Bilaga nr. 2 Tisdag Öppet Onsdag Öppet Verksamhet * Gruppträning bemannas ej av personal från badet.

14 Simskola , , ,75 29, , ,75 Simskola * 5, , ,25 Babysim Gruppträning*Simskola 5 45 *Simskola mellan bedrivs i stora bassängen. ** Gruppträning bemannas ej av personal från badet Lördag Öppet * * Extra Torsdag Öppet verksamhet ,25 Fredag Öppet *=30 min rast

15 * * Extra timmar extra-personal och verksamhet Totalt antal timmar: 216,25 Söndag Öppet * =30 min rast

16 Bilaga nr. 3 25m-bassängen Multi-bassäng Kl Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 7-8 Morg.TR Morg.TR 8-9 Morg.TR Morg.TR T1/T T1/T2 T2 Simskola Simskola T4 T2 Simskola Simskola X X X X X X X X X X X X X X X X fr15.30 fr15.30 Simskola Simskola T3/T4/Cra T2 T3/T4 T3 T1/T2 T1/T3 T1 Simskola Medley Simskola Simskola T3/T4/Me T2 T3/T4 T3 T1/T2 t t Simskola Crawl T1/T2 T1(3b) T1 X X Ev Master Simskola Hpc T1/T2 T1(3b) T1 ev master X VW Hpc Ev Master (Master) Halva bassäng Hela bassängen Ej bokningsbara tider Grupp Antal timmar/grupp och vecka T1 14 T2 10 T3 8 T4 5 Medley 2 Crawl 2 Simskola 22(30) grupper 1 (40-45min) VW 1 Hpc 1 Vuxencrawl 2-3

17 Personalbudget Sjöbo Badanläggning Bilaga nr. 4 Lön/mån Soc-avg 40% Tot/mån Tot/år arb.tid/v Badchef 100% , Badmästare 100% ,25 Badmästare 100% ,25 Badmästare 100% ,25 Simlärare 80% Teknik 50% Totalt Timanställda 38 tim/v OB - Ersättning Totalt månad x 4,0 personal till sommarverksamheten Simlärartjänst 80% Totalt Totalt arbetstid vecka 223 Vid övertagande av simundervisningen från skolan behövs ca. 80% tjänst. Badchefen bör rekryteras från 1/ Övrig personal bör börja ca. 2 månader före öppning.

18 Bilaga nr 5 Funktionsbeskrivning för besökare vid Sjöbo simanläggning. av entré- och kassasystem Sjöbo Simanläggning är utrustad med ett modernt entré-, kassa- och låssystem (i fortsättningen benämnt entrésystem) vilket är en mycket viktig del i en modern simanläggning. Systemet underlättar för såväl besökare som för personal. Beskrivning av entréfunktion: Systemet är uppbyggt på att samtliga besökare till badet på Sjöbo Simanläggning utrustas med en tag, se bild 1. Tag är ett armband försedd med chip för RFIDläsning. (Radio-frequency identification). Samtliga omklädningsskåp är försedda med lås som låses upp och låses med hjälp av armbandet. För in- och utpassage från badet krävs passage via vändkors. För Sjöbo simanläggnings in- och utpassage finns ett vändkors för vardera in- och utpassage samt en bred grind för funktionshindrade. Vändkorsen är försedda med dubbla läsare för in- och utpassage, detta för att minska risken för köbildning vid besökstoppar. Dörrar till grupp- och specialomklädningsrum i anläggningen är försedda med läsare som kopplas till systemet och som berättigar till passage enligt upplagt schema. Beskrivning av användarfunktionen - För en engångsbesökare innebär det att när man löser entré i receptionen erhåller man ett armband för inpassage genom vändkors samt för att kunna låsa sitt klädskåp i omklädningsrummet. När man badat färdigt och går hem stoppar man armbandet i utgångsvändkorset som då öppnar, armbandet samlas upp i en behållare i vändkorset och kan återanvändas. - Den gäst som köper rabattkort eller årskort erhåller ett armband som hen behåller tills antalet klipp (rabattkort) alternativt tidsperioden (årskort) har förbrukats. Låsning av skåp sker även med dessa armband. Vid utpassage genom vändkorset läses armbandet men samlas inte upp, kunden behåller armbandet. En stor fördel för kunden med rabatt- eller årskort är att hen inte behöver gå till receptionen och köa för att komma in utan kan gå direkt till vändkorset för passage. - För funktionshindrade är armbandet även kopplat till de dörrar och passager som är avsedda för funktionshindrade; grupp- och specialomklädningsrum. Detta innebär att det enbart är dessa som är berättigade till ingång där. För de funktionshindrade besökare som väljer att använda de vanliga omklädningsrummen finns speciella skåpsplatser, med extra yta framför skåpen för att kunna manövrera t.ex. rullstol på ett enklare sätt.

19 - För föreningslivets deltagare i träningsgrupper programmeras armbandet för att gälla de dagar som deltagaren har träningstid. Har du träning tisdag och torsdag mellan klockan och programeras armbandet att gälla för inpassage från tex på just tisdagar och torsdagar. De speciella simklubbsarmbanden kan även kopplas till läsare på dörrarna till deras förråd i simhallen. - Samma sak gäller för deltagare i t.ex. simskolegrupper. En deltagare i simskolan som går på kurs en gång i veckan får vid första tillfället ett armband som gäller dessa 10 veckor på just den förutbestämda dagen och tiden. - Besökare från skola och förskola får, efter att läraren meddelat antal deltagare i receptionen, sina tags och använder sedan entréspärrar, omklädningsrum, skåp m.m. på samma sätt som en vanlig besökare.

20 antal á pris totalt antal 12 kort á pris total antal årskort á pris total antal besök Barn 0-2 år Barn 3-16 år Vuxna fr. 17 år Familj Röd avgång Antal bad Badintäkt Skolbad Föreningsverks Simskola mm grupperx4 perioderx12 delt.x 775 : Övrig gruppverks grupper/36 veckorx900:- tim+företagsarrangemang Servering + försäljning+ Totalt antal betalande företagsarrangemang (netto) ,9 bad/innevånare/år Total intäkt Kalkyl Intäkter Sjöbo badanläggning Bilaga nr. 6 Intäkter Antal bad Badintäkt Intäkter simskola Intäkter gruppverks Total badintäkt