BESLUT 2011-10-26 Dnr LiU-2011-00935 1 (19) HÄLSOUNIVERSITETETS BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ, FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING ÅR 2012 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 2 1.1 Disponibla medel... 2 1.2 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor... 2 2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÖGSKOLEUTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ... 3 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation... 3 2.2 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2012... 4 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING... 6 4 FAKULTETSSTYRELSENS BESLUT OM FÖRDELNING AV ANSLAGSMEDEL... 6 4.1 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå... 6 4.1.1 Fördelning av anslag för genomförande av utbildning på grund- och avancerad nivå 8 4.1.2 Principer för fördelning av medel... 9 4.2 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning... 12 4.2.1 Fördelning av forskningsanslaget till institutionerna... 13 4.2.2 Avsättningar för senare fördelning till institutioner... 16 TABELLBILAGA... 18 FAKULTETSSTYRELSENS BESLUT OM FÖRDELNING AV OH-BUDGET... 19
1 BAKGRUND Hälsouniversitetet (HU) är den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) och dess verksamhet finansieras huvudsakligen genom: anslag från staten till utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning extern finansiering, huvudsakligen för forskning Detta dokument reglerar fördelningen av anslagen från staten. 1.1 Disponibla medel HU beräknas under budgetåret 2012 disponera ca 786 miljoner kronor för utbildning och forskning vilket inkluderar både anslag från staten och externa medel. Av dessa fördelar fakultetsstyrelsen ca 388 mkr i fakultetsanslag för utbildning och forskning. Drygt 188 mkr statliga medel fördelas gemensamt av Linköpings Universitet och Landstinget i Östergötland (LiÖ) för samarbete om läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning (ALF-medel). Resterande medel, ca 210 mkr externa medel, erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. De totala resurserna är uppdelande enligt tabell 1. Tabell 1. Disponibla medel Hälsouniversitetet 2012, tkr 2012 2011 Anslag för grundläggande högskoleutbildning 265 000 265 000 Fakultetsanslag för forskning/forskarutbildning 123 300 119 700 ALF-medel 188 000 183 637 Externa medel uppskattade 210 000 200 000 Summa 786 300 768 337 Universitetsstyrelsen vid Linköpings universitet beslutade 2011-09-13 (dnr LiU-2011-01108) om budgetram för utbildning, forskning och forskarutbildning för HU 2012 Budgetpropositionen presenterades oktober 2011 och visar inga större förändringar jämfört med tidigare kända förutsättningar. Under 2. Förutsättningar för högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå samt under 3. Förutsättningar för forskning och forskarutbildning redovisas de förutsättningar som ges i universitetsstyrelsens beslut. Kompensation för ökade löner och priser är 0,9 % (år 2011 = 0,23 %). 1.2 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Förbundssamlingen för Sveriges universitets- och högskolors förbund (SUHF) har beslutat att anta en redovisningsmodell, den s.k. SUHF-modellen. Principen för modellen är att verksamhet delas in i kärnverksamhet (kostnadsbärare) och stödverksamhet (gemensamma kostnader). Stödverksamheten ska fördelas på kärnverksamheten genom fullständig kostnadsfördelning med löne- och driftkostnader som bas. De gemensamma 2 (19)
kostnaderna delas in i funktionerna ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomioch personaladministration, infrastruktur och service, bibliotek samt nivåspecifikt. Modellen infördes inom Linköpings universitet den 1 januari 2009. I och med modellens införande fattas separata beslut om gemensamma kostnader (OH-budget) respektive kostnadsbärare (anslagsbudget). I detta dokument beslutas om anslagsbudet för 2012 vid Hälsouniversitetet. Beslut om OH-budget för 2012 fastställdes vid fakultetsstyrelsens sammanträde 28 september 2011, se tabellbilagan. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÖGSKOLEUTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Finansiering sker genom den så kallade studentpengen som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de ingående kurserna klassificerats. Cirka 40 % av studentpengen tilldelades ursprungligen i form av helårsstudenter (HST) och resterande medel som helårsprestationer (HPR). Ersättning för en helårsstudent erhålls när en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng medan en helårsprestation uppnås när 60 godkända högskolepoäng registrerats i LADOK. Kravet för att HST ska falla ut är att studenten deltar i undervisningen under de tre första veckorna av kursen. För de studenter som inte är aktiva eller har mycket låg aktivitet riskerar HU att inte få inkludera dessa helårsstudenter i beräkning för anslagsmedel. Det kan finnas flera anledningar till varför en student inte tar poäng dels att de inte klarar tentamen eller att de inte läser med syfte att tentera. Uppskattningsvis hälften av anslaget som genereras av denna grupp kommer att reducera anslaget. För 2012 kommer detta inte att påverka budgeten men för 2013. Efter universitetets avdrag för vissa gemensamma kostnader får fakulteten ett belopp i förskott (takbelopp) som vid årets slut följs upp mot presterade HST och HPR. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. För universitetet som helhet (men inte för fakultet) gäller att såväl HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Detta gäller emellertid endast för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet De universitetsgemensamma kostnaderna som dras av innan HU erhåller takbeloppet är i enlighet med SUHF-modellen enbart medel för lokalkostnader och särskilda åtaganden. De särskilda åtagandena är för 2012: Kompletterande utbildning med allmän inriktning, undervisning i svenska för utomnordiska studenter, kursen Orkesterspel, konstnärliga kurser i Vadstena, kurser inom området genusvetenskap, statistik, institutionen för kultur och kommunikation, utvecklingsarbete inför starten av en ny lärarutbildning, samverkan mellan utbildningsvetenskap och skolan, ett nationellt resurscentrum för teknik i skolan, LiU Elitidrott. Kostnader för central nationell antagning, upphovsrättslig ersättning för kopiering och stöd till studenter med funktionshinder kommer att faktureras fakulteten från centrala förvaltningen inom LiU. Följande ersättningsbelopp i kronor per HST och HPR gäller för universitetets tilldelning till fakulteterna för 2012. 3 (19)
Tabell 2. Ersättningsbelopp lårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR), kr Utbildningsområde 2012 HST 2011 HST 2012 HPR 2011 HPR Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt 16 618 14 852 18 971 18 763 Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt 30 373 29 996 41 864 41 404 Vård 31 422 31 029 45 710 45 209 Medicinskt 49 343 48 779 71 737 70 949 2.2 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2012 Generellt uppdrag HU har rätt att utfärda följande examina: Examina 2002 års examensordning Arbetsterapeutexamen Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Specialistsjuksköterskeexamen Magisterexamen Kandidatexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen I det generella uppdraget fastställer Universitetsstyrelsen att HU skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. HU skall bedriva fort- och vidareutbildning. HU skall också i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. HU skall vidare: beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse 4 (19)
fortsätta arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning inom ramen för Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem fortsätta arbetet med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter främja rekryteringen från grupper med svag studietradition och i regioner där utbildningsnivån hos befolkningen är låg och arbeta för en ökad mångfald uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd. Specifikt uppdrag Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR), dvs takbeloppet, kan under budgetåret 2012 högst uppgå till 265 000 tkr vilket är en oförändrad ram mot föregående år. Läkarutbildningen har under de senaste åren utökats i flera steg med olika lösningar av finansieringen. Takbeloppet inkluderar : - hela utökningen av läkarutbildningen fram till och med att ökningen av antalet nybörjarplatser från 60 till 65 per termin helt slagit igenom. - tredje året av utökningen av läkarutbildningen från 65 till 69 nybörjarplatser per termin - utökningen av 5 nybörjarplatser till 74 per termin fr.o.m. 2009 - utökningen med 5 nybörjarplatser till 82 per termin fr.o.m. 2010 - utökning med 6 nybörjarplatser till 88 per termin fr.o.m. hösten 2012 Regeringen har angivit att examensmålet för sjuksköterskeprogrammet vid LiU skall vara minst 890 avlagda examina under perioden 2009-2012 (oförändrat mål jämfört med förra fyraårsperioden). Takbeloppet inkluderar en utökning av specialistutbildning till sjuksköterska (med olika inriktningar). Fakultetsstyrelsen ska vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen män inom samtliga vårdutbildningar. Fakultetsstyrelsen ska senast 2012-04-15 till rektor redovisa en bedömning av det antal examina (uppdelat på samtliga typer av examina som styrelsen utfärdar) som förväntas utfärdas per år under fyraårsperioden 2012-2015. Fakultetsstyrelsen skall fortsätta arbetet med den nya utbildnings- och examensstrukturen. Särskilda medel ska avsättas för kvalitetsarbete och framtida utvärderingar av utbildningsresultat som en del av det nationella kvalitetssäkringssystemet inom HU:s verksamhetsområde. 5 (19)
3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING Universitetsstyrelsen har fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (fakultetsanslaget) till sammanlagt 123 300 tkr i anslags- och särskilda tilldelningar vilket är en uppräkning motsvararande 0,9% samt ett riktat stöd inom regenerativ medicin på 2 490 tkr. Tabell 3. Tilldelning ur forskningsanslaget till fakultetsstyrelsen för medicinsk fakultet 2011 2012 2011 Förändring Anslagstilldelning ur anslagspost 2:14 114 210 113 100 1 110 * Förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping 1 100 1 100 * Molekylärbiologi/biomedicin 5 500 5 500 * Forskning inom regenerativ medicin 2 490 2 490 Summa 123 300 119 700 3 600 Utöver fakultetsanslaget för forskning och forskarutbildning har universitetsstyrelsen tilldelat rektor en budgetram som omfattar: 70 000 tkr för att möjliggöra för universitetets framgångsrikaste professorer att få en anslagsfinansiering (förutom de externa medel som man på egen hand erhåller och givet att vissa villkor uppfylles), s. k. kontraktsprofessorer. 19 196 tkr som en delfinansiering av rekryteringsprogrammet LiU- forskarassistenter, som innebär att Linköpings universitet skall rekrytera forskare som står i början av sin forskarkarriär. Rekryteringsprogrammet finansieras också inom ramen för universitetets strategiska satsningar. 5 700 tkr för pensioner till läkare med kombinerad anställning som läkare (kombinationstjänster). 4 FAKULTETSSTYRELSENS BESLUT OM FÖRDELNING AV ANSLAGSMEDEL 4.1 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå Hälsouniversitetet kommer under 2012 att driva följande program: Grundnivå Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Kandidatprogram i medicinsk biologi Ettårig komplettering till biomedicinsk analytikerexamen Avancerad nivå Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Logopedprogrammet Läkarprogrammet Magisterprogram i medicinsk biologi 6 (19)
Mastersprogram i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/medicinsk pedagogik/ omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik Master s Programme in Medical Biosciences Specialistsjuksköterskeprogram - Anestesi, Barnmorskeprogrammet, Barn- och ungdom, Distrikt, IVA, Medecinsk vård, Kirurgi, Psykiatri Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska, inriktning kirurgisk vård Psykoterapeutprogrammet, inriktning systematisk familjeterapi Tabell 4. Takbeloppets disposition Disposition av takbelopp 2012 2011 Förändring Programramar till inst. förfogande 208 380 194 518 13 862 Avlyft till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) 15 000 15 000 0 Avlyft VFU 23 920 25 208-1 288 Kostnadsbärare inom HU-G 5 000 5 000 0 Fristående kurser 8 600 8 600 0 Odisponerad ram 4 100 16 674-12 574 Summa GU Anslag 265 000 265 000 0 Tabell 5. Fördelning av utbildningsanslaget per program Program/kurs Arbetsterapeutprogrammet Antal HST/HPR Takbelopp LiU Avlyft för Core Facility och Clinicum Ekonomisk ram 2012 Ekonomisk ram 2011 169 14 900 300 14 600 13 403 Biomedicinska analytikerprogrammet 83 8 500 170 8 330 6 122 Logopedprogrammet 132 16 000 320 15 680 15 025 Läkarprogrammet 840 101 700 2 020 99 680 93 315 Masterprogrammet i arbetsterapi,folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnad och sjukgymnastik 27 2 700 50 2 650 3 546 Medicinsk biologi -kandidat, master 101 10 800 210 10 590 11 800 Sjukgymnastprogrammet 216 22 400 440 21 960 21 919 Sjuksköterskeprogrammet 760 62 000 1 220 60 780 63 015 Specialist sjuksköterska 125 11 500 230 11 270 6 581 Psykoterapeutprogrammet, 15 1 800 40 1 760 Fristående kurser 8 600 8 600 8 600 Odisponerad ram 4 100 4 100 16 674 TOTALT 2 468 265 000 5 000 260 000 260 000 7 (19)
4.1.1 Fördelning av anslag för genomförande av utbildning på grund- och avancerad nivå Fördelning av medel inom HU för utbildning sker genom att samtliga program erhåller ett takbelopp utifrån HST och HPR, se tabell 5 (för förklaring av begreppet HST och HPR se under 2. Förutsättningar för högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå). Studentpengen (HST+HPR) utgår från universitetets interna studentpeng som i sin tur bygger på statens ersättningsbelopp. Eventuell underprestation (takbeloppet är högre än prestationen av HST och HPR) för programmen och institutionernas fristående kurser kommer att behöva betalas tillbaka. Överprestation kan eventuellt tillgodoräknas inför 2013. I HUs planeringsförutsättningar för 2012 finns ett utrymme i takbeloppet som inte är fördelat på program eller kurser. Från och med 2005 drivs alla fristående kurser inom institutionerna. Fr.o.m. 2006 sker en regelbunden avstämning av respektive institutions produktion av HST/HPR avseende fristående kurser. Om produktionen vid årets slut är mindre än tilldelat takbelopp skall beloppet som underskrider tilldelningen återbetalas till fakulteten av institutionen. Kursramen för 2012 fördelas till institutionerna enligt överenskommen fördelning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Core Facility och Clinicum hanteras i och med SUHFmodellens införande som kostnadsbärare och inte som overhead, vilket innebär att de skall bära universitetets och fakultetens OH-kostnader. Core Facility tilldelas 500 tkr och Clinicum 4 500 tkr för 2012 ur utbildningsanslaget. Tabell 6. Fördelning av ekonomisk ram för utbildning 2012 per program, specifikation av avlyft Program/kurs Ekonomisk ram 2012 Avlyft för BIFF Avlyft för VFU inkl förbättringskunskap Till inst. för programmets genomförande Arbetsterapeutprogrammet 14 600 890 2 080 11 630 Biomedicinska analytikerprogrammet 8 330 510 1 390 6 430 Logopedprogrammet 15 680 950 2 090 12 640 Läkarprogrammet 99 680 6 040 150 93 490 Masterprogrammet i arbetsterapi,folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik,omvårdnad och sjukgymnastik 2 650 160 2 490 Medicinsk biologi -kandidat, master 10 590 640 20 9 930 Sjukgymnastprogrammet 21 960 1 330 3 780 16 850 Sjuksköterskeprogrammet 60 780 3 690 14 390 42 700 Specialistsjuksköterskeprogram 11 270 680 20 10 570 Psykoterapeutprogrammet 1 760 110 1 650 Fristående kurser 8 600 8 600 Odisponerad ram 4 100 4 100 TOTALT 260 000 15 000 23 920 221 080 8 (19)
Den odisponerade ramen om 4 100 tkr avsätts centralt inom fakulteten. Institution kan för program eller kurser som överpresterar, efter avstämning med fakultetsledningen eventuellt få del av detta utrymme. 4.1.2 Principer för fördelning av medel Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande (BIFF) på 15 mkr från anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå. BIFF ur utbildningsanslaget lyfts av innan fördelning till program/kurser och fördelas till institution grundat på antalet anställda adjunkter, lektorer och professorer. En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH (exkl. Tema Hälsa) eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (adjunkter, lektorer, professorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Tabell 7. Fördelning av BIFF för utbildning per institution adjunkt lektor Professor Total % andel Fördel belopp IKE 3 27 58 88 37% 5 617 IMH 40 39 24 103 44% 6 574 ISV 29 12 3 44 19% 2 809 72 78 85 235 100% 15 000 Budget för VFU inklusive administration förläggs till fakultetens budget. VFU skall betraktas som kostnadsbärare på fakultetsnivå vilket innebär att dess kostnader är underlag för universitetsoch fakultetsoverhead och i anslaget ingår medel för OH-kostnader. Inom ramen för arbetsterapeut-, biomedicinsk analytiker-, logoped-, sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen (inkl specialistsjuksköterske- och barnmorskeprogrammet) skall kostnader för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) betalas. Programansvariga ansvarar för att beställa kurser/moment från relevant institution. Driftbudget för samtliga program förläggs till HU-gemensamt och betraktas som en OH-kostnad och finansieras ej av anslagsbudgeten. Driftbudgetarnas storlek är framtagen med hänsyn till storleken på programmens takbelopp och efter dialog mellan fakultetsledning och programansvarig. Programansvarig har attesträtt för respektive programs driftbudget. För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution görs en procentuell fördelning mellan institutionerna. Samtidigt görs en justering för eventuell snedfördelning i förhållande till faktiskt utfall (gällande HST/HPR) för året innan (se kapitel 2.1). Om den utförda produktionen avviker mer än 1 % från den beställda skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att den underproducerande institutionen får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice versa. Fördelningen mellan institutionerna för år 2012 är följande: 9 (19)
Tabell 8. Procentuell fördelning av programramar mellan institutioner Program Procent IKE Procent IMH Procent ISV Arbetsterapeutprogrammet 100% Biomedicinska analytikerprogrammet 43% 57% Logopedprogrammet 100% Läkarprogrammet* 72,5% 27,5% Masterprogrammet i arbetsterapi,folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik,omvårdnad och sjukgymnastik 100% Medicinsk biologi -kandidat, master 80% 20% Sjukgymnastprogrammet 100% Sjuksköterskeprogrammet 56% 44% Specialistsjuksköterskeprogram** 93% 7% Psykoterapeutprogrammet 100% Fristående kurser 57% 39% 4% *fördelning baseras på verkligt utfall HST/HPR år 2010 **ISV har specialist sjuksköterskeprogrammet Barn och Ungdom därutöver köper programansvarig in uppdrag för övriga specialist inriktningar ca 20% 10 (19)
Tabell 9. Fördelning av ekonomisk ram för utbildningsprogram 2012 per institution Program/kurs Till inst. för programmets genomförande Belopp till IKE Belopp till IMH Belopp till ISV Arbetsterapeutprogrammet 11 630 11 630 Biomedicinska analytikerprogrammet 6 430 2 760 3 670 Logopedprogrammet 12 640 12 640 Läkarprogrammet 93 490 67 780 25 710 Masterprogrammet i arbetsterapi,folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik,omvårdnad och sjukgymnastik 2 490 2 490 Medicinsk biologi -kandidat, master 9 930 7 940 1 990 Sjukgymnastprogrammet 16 850 16 850 Sjuksköterskeprogrammet 42 700 23 910 18 790 Specialistsjuksköterskeprogram* 10 570 9 830 740 Psykoterapeutprogrammet 1 650 1 650 Fristående kurser 8 600 4 900 3 350 350 Odisponerad ram 4 100 Totalt 221 080 97 670 87 800 31 510 * Programansvarig köper in uppdrag ifrån ISV rörande de program som är placerade i Linköping motsvarande ca 20% 11 (19)
4.2 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning HU:s totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till 123 300 tkr för budgetåret 2012. Medlen fördelas enligt tabell 10. Till detta tillkommer medel från rektor i de satsningar som beslutas under året, t.ex. för kontraktsprofessorer, se under 3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning. Tabell 10. Disposition av forsknings- och forskarutbildningsanslaget 2012 Direkt fördelning till institution Prel IB 2012 anslag 2012 Total budget budget 2011 Förändring anslag 1. Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) 15 000 15 000 15 000 0 2. Externa medel 28 200 28 200 28 200 0 3. Publikationer 20 500 20 500 20 500 0 4. Stöd till forskare med mycket undervisning 4 000 4 000 4 000 0 5. Riktat stöd till ISV 2 200 2 200 3 450-1 250 6. Priocentrum 250 250 250 0 7. Utbildningsinsatser 3 000 3 000 3 000 0 8. Examinationer 3 660 3 660 4 800-1 140 9. Regenerativ medicin 2 490 2 490 0 2 490 Senare fördelning till institution 10. Molekylärbilogi/biomedicin* -2 780 8 280 5 500 5 730 2 550 11. Spetstjänster 3 500 7 000 10 500 5 000 2 000 12. FUN 850 3 570 4 420 5 570-2 000 13. Strategiområden 5 000 5 000 5 000 0 14. Medfinansiering excellenta finansiärer 15 000 15 000 15 000 0 15. Student till docent 1 200 1 200 0 1 200 16. Core Facility** 2 500 950 1 950 1 800-850 17. CBR -Centrum för Biomedicinska resurser 3 000 3 000 3 000 0 SUMMA 4 070 123 300 125 870 120 300 3 000 *Förutom de 5 500 tkr som är avsatta täcks även den negativa Ingående balansen ** Ingående balas avses täcka ca 1000 tkr för 2012 resterande belopp sparas på framtiden 12 (19)
4.2.1 Fördelning av forskningsanslaget till institutionerna Tabell 11. Fördelning av forskningsanslaget till institutionerna Inst. IKE IMH ISV SUMMA BIFF 8 649 5 262 1 089 15 000 Externa medel 20 003 7 836 362 28 200 Publikationer 12 696 7 480 324 20 500 Forskare med mkt. undervisn. 2 000 2 000 4 000 Riktat stöd till ISV 2 200 2 200 Priocentrum 250 250 Utbildningsinsatser 1 253 1 260 487 3 000 Regenerativ medicin 2 490 2 490 Examinationer 2 460 1 170 30 3 660 Summa 49 551 25 258 4 491 79 300 Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande (BIFF) på 15 000 tkr från anslaget för forskning och forskarutbildning. BIFF ur forskningsanslaget fördelas till institution grundat på anställda lektorer och professorer, där de senares antal räknas två gånger. En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH (exkl Tema Hälsa) eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (adjunkter, lektorer, professorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och skall också vara en grundplåt för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Anslaget användning beslutas av institutionen. Tabell 12. Fördelning av BIFF för forskning och forskarutbildning Kategori Lektor x 2 Professor Summa % andel Fördelning Belopp IKE 27 116 143 58% 8 649 IMH 39 48 87 35% 5 262 ISV (HAV) 12 6 18 7% 1 089 Summa 78 170 248 100% 15 000 Fördelning av anslag baserade på externa medel För 2012 fördelas 28 200 tkr vilket är samma belopp som året innan. Fördelningen baserade på forskares förmåga att erhålla medel från excellenta finansiärer. De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden erhåller 5 poäng vardera och övriga externa anslag erhåller 1 poäng. Varje viktad tusental krona ger ersättning varje år i tre år. 13 (19)
Tabell 13. Poäng baserade på externa medel 2008-2010 samt procentuell fördelning Institution 2008 2009 2010 Summa 3 år % andel 2012 % andel 2011 IKE IMH ISV SUMMA 244 336 340 920 374 726 959 982 70,9% 75,0% 87 375 144 413 144 274 376 062 27,8% 24,8% 86 2 690 14 577 17 353 1,3% 0,2% 331 797 488 023 533 577 1 353 397 100% 100% Tabell 14. Fördelning av budgetpost Externa medel per institution, tkr Institution Belopp per institution 2012 Belopp per institution 2011 Förändring IKE 20 003 20 474-471 IMH 7 836 7 655 181 ISV 362 72 290 SUMMA 28 200 28 200 0 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer För 2012 fördelas 20 500 tkr vilket är samma belopp som året innan. Hälsouniversitetet ser över modellen för fördelning av fakultetsanslag baserat på publikationer så att det harmonierar med nationella systemet för fördelning av fakultetsanslag (fältnormaliserat) samt anpassas till den LiUövergripande budgetfördelningsmodellen. Fördelningen för 2012 baserade på forskares publicerade artiklar i internationella tidskrifter med refereesystem. Artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter ger poäng enligt Journal Citation Index året innan artikelåret. Poängen räknas om till HU-poäng enligt följande: 0-1 poäng = 1 1,1- poäng = tidskriftens verkliga värde Om flera institutioner ingår i en artikel erhåller varje institution full poäng. Ersättningen utbetalas i efterhand och beräknas som ett genomsnittsvärde under en treårsperiod (de tre senaste kalenderåren). Ersättning erhålles i tre år. Tabell 15. Vetenskapliga publikationer 2008-2010, antal poäng per institution samt % fördelning Summa Procent Motsv % HU-poäng fördelning Institution 2008 2009 2010 fördelning 3 senaste 3 senaste 2011 åren åren IKE 968 1 446 1 345 3759 61,9% 65,3% IMH 442 894 879 2215 36,5% 33,0% ISV 16 51 29 96 1,6% 1,7% TOTALT 1 426 2 391 2 253 6070 100% 100% Varje viktad poäng ger 3 377 kr för 2012 (motsvarande siffra för 2011 var 3 776 kr). 14 (19)
Tabell 16. Fördelning av budgetpost Vetenskapliga publikationer per institution, tkr Institution Belopp per inst 2012 Belopp per inst 2011 Förändring IKE 12 696 13 387-691 IMH 7 480 6 766 714 ISV 324 347-23 TOTALT 20 500 20 500 0 Stöd till forskare med mycket grundutbildning HU tilldelades 4 000 tkr av medel som LiU erhållit i propositionen rörande forskning och innovation som regeringen presenterade den 23 oktober 2008. Medlen ingår fr.o.m. budget 2010 i LiUs forskningsram till HU. Rektors intentioner med medlen är att de ska utgöra en stimulans för forskare med mycket grundutbildning. Medlen fördelas lika mellan IKE och IMH. Riktat stöd forskningen inom Campus Norrköping (ISV) Universitetsstyrelsen tilldelar fakultetsstyrelsen 1 100 tkr som en förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping. HU avsätter ytterligare 1 100 tkr till ISV som motfinansiering. Prioriteringscentrum Huvudmannaskapet för Prioriteringscentrum övergår under 2010 från Landstinget i Östergötland till Linköpings universitet. HU avsätter 250 tkr 2012 till Prioriteringscentrum. Forskningsanknytning av grundutbildningen För forskningsanknytning av grundutbildningen avsätts 3 000 tkr som fördelas mellan institutionerna i proportion till utbildningsprogrammens takbelopp. Regenerativ medicin En riktad satsning från rektor som omfattar 2,5 forskningsassistenter inom regenerativ medicin. Examinationer År 2012 avsätts 3 660 tkr för examinationer. Doktorsexamen ersätts med 60 tkr och licentiatexamen med 30 tkr. I beloppen ingår bidrag för tryckning av avhandling respektive licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 30 tkr. Fördelningen baserar sig på 2010 års doktors- och licentiatexamina. Villkoren för att erhålla medel för examen är att avhandlingen publiceras elektroniskt via LiU E-press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. 15 (19)
Tabell 17. Fördelning av doktor och licentiat examen per Institution, tkr Lic. examen antal pers Doktor examen tidigare lic bidrag Doktors examen antal pers Utfördelat belopp 2012 tkr Institution Totalt antal pers % fördelning IKE 42 2 40 2 460 67% IMH 22 4 1 17 1 170 32% ISV 1 1 30 1% SUMMA 65 7 1 57 3 660 100% 4.2.2 Avsättningar för senare fördelning till institutioner Molekylärbiologi Universitetsstyrelsen tilldelar fakultetsstyrelsen 5 500 tkr för förstärkning av forskning inom molekylärbiologi och biomedicin. Fakultetsstyrelsen avsätter ytterligare medel för att täcka den negativa ingående balansen. Spetstjänster För 2012 avsätts 7 000 tkr vilket är en ökning med 2 000 tkr för rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare. Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) För 2012 erhåller FUN 3 570 tkr. Inom FUNs totala budget ska FUN: tillhandahålla statistisk rådgivning till doktorander ge stöd till interna forskarutbildningskurser ge stöd till doktorander för deltagande i forskarutbildningskurser vid andra lärosäten ge stöd till doktorander för vistelse hos annan extern forskargrupp/laboratorium ge stöd till tidigare beslutade postdoktorer ge postdokstöd till kliniker i övrigt finansiera satsningar som ligger inom FUNs ansvarsområde ansvara för att Forskarhandledarkurs (den fakultetsspecifika delen) genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter. Strategiområden Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland genomför gemensamma strategiska satsningar inom forskningen. Inom ramen för denna satsning finansierar HU totalt 5 000 tkr under 2012 till följande: Centrum för systemneurobiologi: Utveckling, funktion och sjukdom hos neuronala kretsar (CSN) Stamceller och regenerativ medicin: Klinik, cellbiologi, biomaterial och klinik igen (IGEN) Forskningscentrum för diarrésjukdomar Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) Linköping Academic Research Center (LARC) Medfinansiering För 2012 avsätts 15 000 tkr för medfinansiering för de forskare som erhållit medel från prioriterade forskningsfinansiärer. Kriterierna för att få del av medfinansieringsmedel är att 16 (19)
huvudman är anställd vid HU (minst sex månaders anställning under 2012) och som under 2011 innehar projektanslag om minst 200 tkr från någon av de av LiU prioriterade forskningsfinansiärerna (Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EUkommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden). Varje huvudman kan endast erhålla en medfinansiering oberoende av antalet anslag över 200 tkr. Med huvudman likställs huvudansvarig, projektansvarig, koordinator eller anslagsmottagare i de fall anslagsmottagaren är projektets huvudansvarige. När det gäller projekt med medel från EU-kommissionen eller EU:s forsknings- och utvecklingsprogram görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. HU kan medfinansiera projekt trots att man inte är huvudman/koordinator för projektet. Utbetalning kan göras då man t ex är fullvärdig partner med huvudansvar för delar i projektet, s.k. work package leader eller motsvarande. Från student till docent För 2012 avsätts 1 200 tkr för Student till docent, vård. Verksamheten är ett samarbete mellan Linköpings universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ). Målet är att stärka och underlätta klinisk forskning och akademisk karriärutveckling. Core Facility För 2012 tilldelas Core Facility 950 tkr ur anslagsbudget för forskning. CBR Centrum för Biomedicinska resurser 2012 avsätts 3 000 tkr ur fakultetsanslaget för forskning till CBR. Från och med 1 januari 2011 är CBR flyttad som en enhet under Rektor. 17 (19)
TABELLBILAGA Förutom dessa medel fördelas ytterligare 4 100 tkr till grundutbildning då det verkliga utfallet HST/HPR är fastställt. Dessutom fördelas 44 000 tkr forskarutbildningsanslag exempelvis medfinansiering, spetstjänster, molekylärbiologi med mera (se 4.2). Tabell 18. Fördelning per institution av anslaget för utbildning och den del av anslaget av forskning som fördelas direkt till institution GRUNDUTBILDNING IKE IMH ISV Summa BIFF 5 617 6 574 2 809 15 000 Arbetsterapeutprogrammet 11 630 11 630 Biomedicinska analytikerprogrammet 2 760 3 670 6 430 Logopedprogrammet 12 640 12 640 Läkarprogrammet 67 780 25 710 93 490 Masterprogrammet i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik,omvårdnad och sjukgymnastik 2 490 2 490 Medicinsk biologi -kandidat, master 7 940 1 990 9 930 Sjukgymnastprogrammet 16 850 16 850 Sjuksköterskeprogrammet 23 910 18 790 42 700 Specialistsjuksköterskeprogram* 9 830 740 10 570 Psykoterapeutprogrammet 1 650 1 650 Fristående kurser 4 900 3 350 350 8 600 Summa GU anslag till institution 2012 103 287 94 374 34 319 231 980 Summa GU anslag till institution 2011 96 402 86 752 34 964 218 118 FORSKNING BIFF 8 649 5 262 1 089 15 000 Externa medel 20 003 7 836 362 28 200 Publikationer 12 696 7 480 324 20 500 Stöd till forskare med mycket undervisning 2 000 2 000 4 000 Riktat stöd till ISV 2 200 2 200 Priocentrum 250 250 Utbildningsinsatser 1 253 1 260 487 3 000 Regenerativ medicin 2 490 2 490 Examinationer 2 460 1 170 30 3 660 Summa FO anslag till institution 2012 49 551 25 258 4 491 79 300 Summa FO anslag till institution 2011 45 353 23 600 5 447 74 400 Totalt FO & GU anslagsmedel till inst. 2012 152 838 119 632 38 810 311 280 Totalt FO & GU anslagsmedel till inst. 2011 141 755 110 352 40 411 292 518 * Programansvarig köper in uppdrag ifrån ISV rörande de program som är placerade i Linköping motsvarande ca 20% 18 (19)
FAKULTETSSTYRELSENS BESLUT OM FÖRDELNING AV OH-BUDGET Fakultetsstyrelsen beslutade 28 september 2011 om fördelning av OH-budget för Hälsouniversitetet. I tabellbilagan redovisas fakultetsstyrelsens beslut. Tabell 19. OH-budget, beslutad FSM 2011-09-29 Budgetpost IB 2011 Budget 2011 Prel UB 2011 Prel Total kostn 2011 Prel IB 2012 Budgetäskande 2012 Total kostn budget 2012 Akademiska högtider -39 100 0 61 0 70 70 Anställningsnämnden 862 600 400 1 062 400 605 1 005 Consensus/Domfil -55 900 271 574 271 400 671 Återhätning Dekan & Prodekan 630 0 630 0 1 809 1 809 Dekanus, prodekan, styrelsearvoden mm 1 325 3 625 994 3 957 494 3 550 4 044 Driftskostn för utb.programmen 1 409 4 950 680 5 679 480 4 850 5 330 EU-ansökningar, Fo-anslag 73 375 57 391 57 300 357 Fakultetskansliet 187 7 750 0 7 938 0 8 405 8 405 FUN (exklusive anslagsbudgeten) -44 400 0 356 0 400 400 GUN 345 0 0 345 0 380 380 Info/mafö & Forskning i framkant 72 555 0 627 0 555 555 Internationalisering -213 580-140 507-140 985 845 Interna försäkringskassan 0 365 365 Lika Villkor 55 360 50 365 50 250 300 Lokalkostnader -1 464 1 970-2 500 3 007 0 3 345 3 345 Oförutsedda utgifter 145 850 395 600 395 200 595 Pedagogiskt Centrum exkl. Clinicum** 1 689 8 205 1 500 8 394 1 500 7 610 9 110 Programansvariga personal kostn 148 4 740 136 4 752 136 5 000 5 136 Programvaror, avskr. ombyggn., kopierin -108 1 695 683 904 683 170 853 Student IT & Gem IT-satsningar 193 1 640 219 1 614 219 1 255 1 474 Student till docent*** 2 034 0 400 1 634 400 0 400 Studentenheten 985 5 545 1 100 5 430 1 100 4 465 5 565 Utbildnings- forskningsadm. HU 218 990-176 1 384-176 1 540 1 364 Utbildningsadministration LiU 623 4 545 1 360 3 808 1 360 2 600 3 960 Åtgärder med anledning av NSI 571 500 922 149 122 0 122 SUMMA OH HU -gemensamt 9 012 51 505 6 351 54 166 7 351 49 109 56 460 19 (19)