PLAN Verksamhetsplan 2018 Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2018-02-07 Ärendenr 2017/328 Version 1.3 1 (21)
Verksamhetsplan 2018 Innehåll 1 Verksamhetsplanens syfte och funktion... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1 Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag... 4 2.2 Nulägesbeskrivning... 4 2.3 Uppdrag... 8 2.4 Koncernledningens gemensamma prioriteringar... 8 2.5 Ekonomi... 8 2.6 Medarbetare... 10 2.7 Mål från koncernstyrkort... 11 2.8 Mål från övergripande program... 13 2.9 Nämndmål... 13 3 Prioriterade utvecklingsområden...14 3.1 Utökat förebyggande arbete... 14 3.2 Utöka antal boenden... 14 3.3 Utöka den digitala tillgängligheten... 15 3.4 Utökat tillvaratagande av synpunkter från brukare... 15 3.5 Ökad rättssäkerhet rörande dokumentation... 15 3.6 Kompetensförsörjning... 16 3.7 Ekonomi i balans... 16 3.8 Ekologisk hållbarhet... 16 4 Prioriterade aktiviteter...17 4.1 Utökat förebyggande arbete... 17 4.2 Utöka antalet boenden... 18 4.3 Utöka den digitala tillgängligheten... 18 4.4 Utökat tillvara tagande av synpunkter från brukare... 18 4.5 Ökad rättssäkerhet rörande dokumentation... 19 4.6 Kompetensförsörjning... 19 4.7 Ekonomi i balans... 19 4.8 Miljöarbete... 20 5 Uppföljning...20 5.1 Indikatorer för löpande nämndinformation... 21 2 (21)
1 Verksamhetsplanens syfte och funktion Verksamhetsplanen syftar till att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag. Verksamhetsplanen utgår från förvaltningens prioriterade utvecklingsområden och fastställs av socialnämnden. I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga för vår förvaltning. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden socialförvaltningen har och vilka aktiviteter som kopplats till dessa. Med förvaltningens verksamhetsplan som grund utarbetas aktivitetsplaner både på avdelnings- och enhetsnivå. För samtliga medarbetare upprättas medarbetakontrakt som knyter ihop uppdraget med koncernstyrkortet. Socialförvaltningens syfte med verksamhetsplanen 2018: Säkra att socialförvaltningens samtliga avdelningar arbetar mot mätbara mål. Att uppsatta aktiviteter genomförs och att verksamheterna följer en gemensam riktning Styrkort Aktivitetsplan Verksamhetsplan Medarbetarkontrakt Figur 1: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt 3 (21)
2 Verksamhetsbeskrivning 2.1 Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag Socialförvaltningens uppdrag är att bidra till goda livsvillkor för människor som vistas på Gotland. Socialförvaltningens arbete syftar till att de medborgare som har behov av socialtjänstens stöd ska uppleva att de får tjänster av god kvalitet och som utgår från individens behov. Socialförvaltningens verksamheter har ca 1900 medarbetare som dygnet runt ger stöd, vård och omsorg till brukarna. Socialförvaltningen ansvarar för: Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till barn och ungdomar Stöd till personer med missbruk eller beroendeproblematik Ekonomiskt stöd Hemtjänst Särskilt boende Hemsjukvård Hälsofrämjande arbete Socialförvaltningen har ett flertal privata utförare. Inom hemtjänsten finns åtta utförare enlig Lagen om valfrihet i vården (LOV) och inom daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) finns två privata enligt LOV. Inom särskilt boende finns boenden med ramavtal samt boenden som är utlagda på entreprenad. Det finns även privata utförare som verkställer Bostad med särskild service enligt LSS och enligt SoL. Familjerådgivningen är utlagd på entreprenad. 2.2 Nulägesbeskrivning Medarbetare Utifrån Statistiska centralbyråns befolkningsprognos för Gotland 2030 är det extra viktigt att socialförvaltningen arbetar långsiktigt med att trygga sin kompetensförsörjning. För närvarande har förvaltningen påtagliga svårigheter att rekrytera personal till socialsekreterare och handläggningsyrken som kräver socionomutbildning, men också svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och utbildade undersköterskor. Emellertid mildras kompetensförsörjningsbehovet något av att sjuktalen går åt rätt håll även om förvaltningen även fortsättningsvis behöver arbeta med att öka personalens frisknärvaro. 4 (21)
Bostäder Det råder brist på boenden för personer med funktionsnedsättningar. Ett nytt gruppboende behöver planeras snarast samt att vi behöver fler lägenheter för att tillgodose behovet av servicebostäder samt startboenden. När det gäller särskilt boende för äldre så råder för närvarande balans i och med det nya äldreboendet på Terra nova. Dock behöver planeringen av ett nytt äldreboende påbörjas för att kunna tillgodose det prognostiserade behovet framåt som beror på den ökande äldre befolkningen. Standarden på våra boenden (både för äldre samt för personer med funktionsnedsättningar) ses över då vi har flera enheter som är gamla och som är i behov av ombyggnad/renovering. Kvalitet Under flera år har genomförandeplaner varit ett utvecklingsområde inom socialförvaltningen. Under 2017 års enkätundersökningar och uppföljningsbesök så kan förvaltningen konstatera att ett gott arbete skett inom avdelningarna då flertalet av brukarna har aktuella genomförandeplaner. Brukarundersökningar har genomförts inom flera olika insatsområden. Inom äldreomsorgen så genomförs årligen nationella brukarundersökningar där vi kan jämföra oss med riket. Vidare så har förvaltningen valt att i samarbete med Sveriges kommuner och landsting genomföra brukarundersökningar inom Bostad med särskild service LSS, och då både i servicebostad och gruppbostad samt Boendestöd enligt SoL. Vidare så har man i samarbete med Socialstyrelsen valt att genomföra en brukarundersökning som riktar sig till ensamkommande barn och ungdomar. Inom IFO s verksamheter så har brukarundersökningar genomförts inom Ekonomiskt bistånd, missbruk och beroende samt barn och unga. Samtliga undersökningar har ett gott resultat och när det gäller äldreomsorgens brukarundersökning så ligger vi i nivå eller över riket i de flesta områden. Nedan följer en redovisning av de områden som ligger högst respektive lägst inom de undersökta insatserna. Verksamhet Styrka Förbättringsområde Hemtjänst Särskilt boende 93% är nöjda med insatsen 98% upplever gott bemötande 85% är nöjda med insatsen 86% känner förtroende för personalen 62 % vet vart de skall vända sig med synpunkter och klagomål 57% upplever ensamhet 70% upplever att personal har tillräckligt med tid 55% vet vart de skall vända sig med synpunkter och klagomål 67% upplever ensamhet 5 (21)
Gruppboende LSS Servicebostad LSS Boendestöd SoL Barn och unga Missbruk och beroende 94 % vet vem man skall prata med om något är dåligt med stödet från boendepersonalen 84% får bestämma om saker som är viktiga hemma 89% upplever att de får bestämma om saker som är viktiga hemma 94% vet vem man skall prata med om något är dåligt med stödet från boendepersonalen 97% upplever att boendestödjare har omtanke 92% upplever att man får bestämma om saker som är viktiga 77% av ungdomarna och 86% av vårdnadshavare upplever att socialsekreterare frågar efter synpunkter på hur deras situation kan förändras 87% upplever att situationen förändrats sedan man fick kontakt med socialtjänsten 74% känner sig trygg med personalen 62% upplever att alla i personalen pratar så att man förstår Inga prioriterade 53% av ungdomarna och 45% av vårdnadshavare upplever att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med socialsekreterare Inga prioriterade Ekonomiskt bistånd Boende för ensamkommande unga 96% upplever att det är lätt att få kontakt med socialsekreterare 90% är nöjda med det stöd man får från socialtjänsten 85 % upplever att man är mycket eller ganska trygg där man bor Inga prioriterade 8 % upplever ofta och 35 % upplever att man ibland får vara med och bestämma om saker som är viktiga i boendet 23% upplever att man får den hjälp man behöver för att hålla kontakt med sin familj I samband med kvalitetsuppföljningar så har viss dokumentationsgranskning genomförts vilket visat att ett förbättringsarbete behöver göras för att säkra en rättssäker dokumentation. Under 2017 har kvalitets- och utvecklingsavdelningen utarbetat ett utbildningsmaterial Dokumentation i verksamheten. Utbildningsmaterialet är framtaget som stöd för chefer inom hemtjänst och särskilt boende (egen regi och enskild regi) i deras arbete med att säkerställa att dokumentation i verksamheten uppfyller kraven på rättssäkerhet. 6 (21)
Omfattande arbetsinsatser pågår för att anpassa verksamhetssystemet Treserva till IBIC (Individens behov i centrum). Utbildningsinsatser till handläggare, chefer och medarbetare inom Myndighetsavdelningen, omsorgen om funktionshindrade (OOF), äldreomsorgen (ÄO) och privata utförare genomförs under hösten 2017. Med IBIC används ett gemensamt synsätt och språk för att beskriva och dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat. IBIC är utarbetat av Socialstyrelsen och införs i stora delar av landets kommuner. Syftet med IBIC är att det stöd som brukaren får utgår från personens individuella behov och mål och inte från utbudet av existerande insatser. Införandet av IBIC inom socialförvaltningen sker med start 1 januari 2018. En målgruppsinventering genomfördes på Barn och familjeenheten och enheten för familjehem och familjerätt inom individ- och familjeomsorgen (IFO) i början av 2017. Syftet med målgruppsinventeringen är att få en bild av de barn och ungdomar som är aktuella inom socialtjänsten. Resultatet används för att utveckla och förbättra socialtjänstens stöd och insatser till barn och deras familjer. Åtgärder planeras eller har redan inletts för att utveckla barnavårdsutredningar, utveckla insatser utifrån behov hos barn och deras familjer, förstärka arbetet med ensamstående föräldrar med långvarigt försörjningsstöd, minska antalet barn som är placerade i samhällsvård och utveckla samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin. Införandet av e-tjänster inom förvaltningen är påbörjad. Under början av 2018 kommer vi att införa e-tjänst för försörjningsstöd samt möjliggöra ansökan om LSS-insats via e-tjänst. Fortsatt arbete med införande av ytterligare e-tjänster planeras. För att brukare skall slippa tillsynsbesök under nattetid så kommer socialförvaltningen under 2018 införa digital nattillsyn. Även utbyggnad av trådlöst nätverk i allmänutrymmen på våra boenden pågår. Ekonomi Förvaltningen har sedan flera år ett underskott mot budget vilket beror på en obalans mellan uppdrag och tilldelade medel. Det är därför fokus på att få en ekonomi i balans och att fortsätta att ha en hög kostnadsmedvetenhet på alla nivåer i förvaltningen. Vid en kostnadsjämförelse med liknande kommuner och riksgenomsnitt har socialförvaltningen på Gotland låga kostnader för LSS-insatser samtidigt som verksamheten bedrivs med ett underskott. Behovet av LSS-insatser ökar för varje år, ökningen är dock ofinansierad. För äldreomsorgen är kostnaderna är i nivå med riksgenomsnitt och för verksamheten redovisas för närvarande ett överskott. Det finns en resursfördelningsmodell som bygger på demografi för att möta ökade behov när antalet äldre personer ökar. Kostnaderna för individ- och familjeomsorgens verksamhet är högre än riksgenomsnittet och verksamheten redovisar ett stort underskott mot tilldelad budget. Detta för framför allt placering av barn och unga där kostnadsutvecklingen varit mycket hög de senaste åren. Ett antal aktiviteter genomförs nu för att minska underskottet. Ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn täcker inte kostnaderna och ett stort underskott befaras för 2017. Detta trots ett intensivt arbete med att anpassa organisationen efter förändrade förutsättningarna med minskat mottagande och sänkta ersättningar. 7 (21)
2.3 Uppdrag 2.3.1 Uppdrag från regionfullmäktige Socialförvaltningen har under 2018 inga prioriterade uppdrag från Regionfullmäktige 2.4 Koncernledningens gemensamma prioriteringar Beaktande av prioriterade områden från Koncernstyrning och gemensamma prioriteringar som koncernledningsgruppen arbetat fram och anser som viktiga. Dessa områden är för 2018: o kompetensförsörjning o digitalisering o styrning o service 2.5 Ekonomi Driftramar per avdelning och verksamhet Budget avdelning, tkr 2018 Centralt SOF, nämnd 28 071 Myndighetsavdelning SoL LSS 912 955 Särskilt boende egen regi 916 Hemtjänst dag egen regi 0 Omsorg om funktionsnedsatta egen regi 29 006 Hemsjukvård, hemtjänst natt 79 706 Individ- och familjeomsorg 257 927 Kvalitets- och utvecklingsavdelning 9 097 Boende ensamkommande unga egen regi 0 Totalt 1 317 678 Budget verksamhet, tkr 2018 Socialnämnden 1 587 Nämndadministration 1 270 Gemensamt SOF 30 837 Vård och omsorg enligt SoL 763 044 Vård och omsorg enl SoL 25 219 Gemensam adm ÄO 4 038 Vård/omsorg i ordinarie boende 309 672 Vård/omsorg i särskilt boende 373 113 Öppen verksamhet 2 555 Hemsjukvård 48 447 8 (21)
Insatser enligt LSS 228 947 Administration 527 Boende barn och ungdom 10 270 Boende enligt LSS 98 117 Personlig assistans LSS o SFB 60 565 Daglig verksamhet LSS 33 512 Ledsagare 2 949 Kontaktpersoner 3 103 Avlösarservice 634 Korttidsvistelse 16 194 Korttidstillsyn 3 076 Individ och familjeomsorg 256 761 Gemensamt IFO 30 268 Missbrukarvård 29 342 Barn och ungdomsvård 125 511 Övrig vuxenvård 1 268 Ekonomiskt bistånd 65 449 Familjerätt 3 227 Familjerådgivning 1 696 Handläggning 21 097 Bostadspolitiska frågor 9 413 Flyktingmottagning 32 Arbetsmarknadsåtgärder 4 690 TOTALT 1 317 678 Investeringsram förvaltning Investeringsbudget, tkr 2018 Verksamhetsanpassning, utrustning 5 000 Välfärdsteknik 1 500 Totalt 6 500 Kommentarer: Inom äldreomsorgen finns en resursfördelningsmodell baserat på antalet äldre personer på Gotland, modellen ger ett tillskott med drygt 15 mnkr för 2018. Inför 2018 har budgetramen för barn- och ungdomsvården ökats med 20 mnkr. Verksamheten har dragits med ett stort underskott de senaste åren då kostnaderna för placeringar ökat kraftigt, en ökning med 55 procent mellan 2012 och 2016. I samband med ökad budgetram samt ett flertal aktiviteter i syfte att minska antalet placeringar finns nu betydligt bättre förutsättningar för en ekonomi i balans. Det finns i princip ingen budget för flyktingmottagning. I och med omställning av organisationen med anledning av färre ensamkommande flyktingbarn uppstår kostnaderna som inte täcks av ersättning från Migrationsverket så för verksamheten kommer det att bli ett underskott. I övrigt har medel för löneökningar tillförts med cirka 28 mnkr varav 6 mnkr avser prioriterade grupper. 9 (21)
2.6 Medarbetare Personal 2016 2017 Antal anställda 1927 1829 varav - kvinnor 1623 1537 - män 304 292 - tidsbegränsat anställda 173 140 Antal medarbetare i förvaltningen förändras över tid främst beroende av beslut om vilka verksamheter som ska utföras i privat respektive egen regi. Den andra orsaken är volymförändringar, så som till exempel in- och utflöde av ensamkommande flyktingbarn och ökad andel äldre i befolkningen. Andelen män är 15 procent, vilket är en ökning från 10 procent 2013, och förvaltningen arbetar i enlighet med jämställdhetsplanen för att öka andelen. Andelen tidsbegränsat anställda har varierat över tid, dels på grund av att all rekrytering och bemanning av omvårdnadspersonal är samordnad, dels på grund av att flera av förvaltningens viktigaste yrkeskategorier är att betrakta som svårrekryterade (socionomer sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter). 10 (21)
2.7 Mål från koncernstyrkort Figur 2: Region Gotlands koncernstyrkort Region Gotlands koncernstyrkort är övergripande för alla verksamheter inom Regionen. Styrkortet innehåller sex målområden som utgår från två perspektiv, Samhälle och Verksamhet. De målområden som ingår under samhällsperspektivet är Social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och Ekologisk hållbarhet. Under verksamhetsperspektivet är målområdena kvalitet, medarbetare och ekonomi. Under varje målområde finns sedan mål. Nedan visas vilka mål som är tillämpliga för Socialförvaltningen under 2018. 11 (21)
Samhälle Social hållbarhet God folkhälsa Gotlänningar känner sig delaktiga Ett jämställt och jämlikt Gotland Alla barn har goda uppväxtvillkor Ett rikt och tillgängligt kultur och fritidsliv En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans Ekonomisk hållbarhet Ingen bostadsbrist Alla elever fullföljer gymnasieskolan Hög andel gotlänningar i arbete eller studier God tillgång till vuxenutbildning Långsiktigt goda och stabila kommunikationer Ökad folkmängd Ett gott näringslivsklimat Ekologisk hållbarhet Utveckla Gotland som ekokommun Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi Säkra tillgången till vatten av god kvalitet Gotlands klimatavtryck ska minska Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön Verksamhet Kvalitet God tillgänglighet till Region Gotland God kvalitet i skolan God kvalitet i vården God kvalitet i omsorgen Medarbetare Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa Ekonomi Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden Soliditeten skall vara minst 45 procent Den totala nettokostnadsökningen skall inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag Regionens materiella tillgångar vårdas Skattefinansierade investeringar skall vara egenfinansierade till 100 procent Figur 3 Markerar de mål som är tillämpliga för socialförvaltningen 12 (21)
2.8 Mål från övergripande program Socialförvaltningen har att förhålla sig till följande program: Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 Internationell strategi för Region Gotland Miljöprogram för Region Gotland Program för självmordsförebyggande arbete Handlingsplan för psykisk hälsa Mat och måltidspolicy för Region Gotland Tillämpliga aktiviteter utifrån de övergripande programmen sker både på såväl förvaltningsnivå som avdelnings- och enhetsnivå. 2.9 Nämndmål Nedan följer de prioriteringar som Socialnämnden formulerat för förvaltningens verksamhetsplan 2018. I alla verksamheter ska tidiga och förebyggande insatser prioriteras. Brukarfokus och ekonomi i balans ska prägla all verksamhet. Fortsatt fokus på att minska behovet av placeringar utanför det egna hemmet av barn och ungdomar. En aktiv personalpolitik ska prioriteras. Målet är en tydlig personalpolitik, som präglas av klara rutiner och strukturer, tillit, delaktighet och transparens. En aktiv personalpolitik innebär: Fortsatt arbete för ett få ner sjuktalen. Aktivt och offensivt rekryteringsarbete där det finns personal- och kompetens brist. Uppmuntra kompetensutveckling. Rätt använd kompetens, RAK, ska prägla personalpolitiken. Översynen av resursteamet ska prioriteras, så det fungerar bättre för brukare och medarbetare. Processen med Heltidsresan ska prioriteras. Stöd och kompetensutveckling för alla chefer på alla nivåer ska prioriteras, så dessa kan fungera optimalt. 13 (21)
3 Prioriterade utvecklingsområden Nedan följer de prioriterade utvecklingsområden som valts ut med bakgrund av nuläget. Dessa områden bedöms vara de viktigaste områdena att arbeta med för att driva socialförvaltningens utvecklingsarbete framåt under 2018 för att kunna nå de koncernövergripande målen. 3.1 Utökat förebyggande arbete Samlade erfarenheter talar för att ju tidigare problem upptäcks och åtgärdas desto större chans att insatserna inte behöver bli så omfattande. Socialtjänsten bör därför beakta behovet av tidiga insatser inom alla verksamheter för både vuxna, barn och ungdomar. Särskilt stöd bör ges åt barn och ungdomar som tidigt uppvisar problem och befinner sig i riskzonen. Det förebyggande arbetet bör ha en uppsökande karaktär och erbjudas i de miljöer där barn och ungdomar vistas i sin vardag och på sin fritid. I uppdraget med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser erbjuder vi idag en bredd med grund i vad forskning visat ger resultat för att förebygga och att bibehålla hälsan långt upp i åldrarna. Forskning om förebyggande insatser för äldre är relativt samstämmig om att de insatser som har bäst effekt handlar om fysisk aktivitet, kunskap om goda matvanor, social gemenskap och meningsfullhet. God folkhälsa 3.2 Utöka antal boenden När det gäller bostäder med särskild service enligt LSS behöver regionen planera för ett nytt gruppboende 2018-2019 alternativt utöka med ytterligare externa placeringar. Utöver det så behövs ytterligare 18 servicebostäder i närtid. Bostäder med särskild service enligt SoL behöver utökas med minst 6 platser samt att möjlighet till startboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar behövs med 4-6 platser. Regionen behöver även planera för ett nytt boende för äldre med 95 lägenheter under perioden 2020 2023. Ingen bostadsbrist 14 (21)
3.3 Utöka den digitala tillgängligheten Socialförvaltningen behöver förbättra den digitala tillgängligheten för våra medborgare. Det skall vara enkelt att komma i kontakt med oss och vi skall göra det möjligt för våra medborgare att kunna få hjälp och göra ansökningar via e-tjänster. Under 2018 är det även viktigt att vi fortsätter utbyggnaden av trådlöst internet på våra boenden. God tillgänglighet till Region Gotland 3.4 Utökat tillvaratagande av synpunkter från brukare Synpunkter och klagomål från brukare ska betraktas som en förutsättning till förändring och utveckling av våra verksamheter. För att synpunkter ska tas emot på rätt sätt är det viktigt att vi i våra verksamheter har rutiner för hur vi tar emot och återkopplar både muntliga och skriftliga synpunkter från våra brukare och deras närstående. Brukarundersökningar visar att vi har ett förbättringsområde när det gäller att tydliggöra för våra brukare vart de skall vända sig med synpunkter. God kvalitet i vården God kvalitet i omsorgen 3.5 Ökad rättssäkerhet rörande dokumentation För att uppnå god kvalitet i vård och omsorg krävs bla rättssäkerhet. En viktig förutsättning för att utveckla och bedöma kvaliteten är att kunskap tas till vara genom systematisk dokumentation. Dokumentation ger möjlighet att följa upp och utveckla kvaliteten i arbetet gentemot den enskilde och verksamheten, men också för att påvisa att arbetet har utförts, på vilket sätt och med vilket resultat. Under 2018 inför socialförvaltningen ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättningar, Individens Behov i Centrum (IBIC). IBIC som arbetsmodell ställer krav på en strukturerad och systematisk dokumentation vilket bidrar till en ökad rättssäkerhet rörande dokumentation. God kvalitet i vården God kvalitet i omsorgen 15 (21)
3.6 Kompetensförsörjning Socialförvaltningen har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för 2018-2020 som syftar till att säkerställa att förvaltningen arbetar för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Planen grundar sig på Region Gotlands strategiska kompetensförsörjningsplan och utgår från kompetensförsörjningsprocessens steg attrahera-rekrytera-utveckla-behålla-avveckla. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetare att bibehålla god hälsa 3.7 Ekonomi i balans Socialförvaltningens mål är att få balans mellan uppdrag och ekonomisk ram. De senaste åren har det varit en obalans vilket lett till underskott dels på grund av ökade volymer, dels på grund av ökade kostnader. Utifrån tillskott i budgeten finns nu förutsättningarna för en ekonomi i balans dock krävs en effektiv ekonomistyrning. Detta innebär bland annat arbete med ersättningsmodeller och kostnadsjämförelser. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden 3.8 Ekologisk hållbarhet Socialförvaltningens vilja är att alla medarbetare inom socialförvaltningen skall göra medvetna miljöval. De tre fokusområden som socialförvaltningen valt för medvetna miljöval är: Medvetna transporter. Medveten sopsortering. Medveten användning av förbrukningsmaterial. Gotlands klimatavtryck ska minska 16 (21)
4 Prioriterade aktiviteter Utifrån mål och utvecklingsområden prioriterar socialförvaltningen nedanstående aktiviteter för 2018. Detta blir sedan underlag för avdelningarnas fortsatta arbete. 4.1 Utökat förebyggande arbete Aktivitet Ansvar Mätbart mål Identifiera vad som ligger bakom äldres känsla av ensamhet Anordna aktiviteter för att nå fler äldre under året Samtliga verksamheter ska arbeta med förebyggande förhållningssätt Uppdatera underlag för införande av tidig rehabilitering i hemmet. Ta fram förslag för fortsatt arbete med tidig rehabilitering på särskilt boende då stimulansmedel upphör 2019. Kvalitetschef Hälsofrämjande enheten Avdelningschefer Avdelningschefer Hemsjukvård/Säbo Avdelningschefer Hemsjukvård/Säbo Vi har kunskap om vad som ligger bakom äldres känsla av ensamhet Aktiveter har under året anordnats på tre nya platser på ön Det förebyggande arbetet sker utifrån kunskapsbaserade metoder Underlag för införande av tidig rehabilitering i hemmet finns Framtagen plan för fortsatt arbete med tidig rehabilitering i hemmet 17 (21)
4.2 Utöka antalet boenden Aktivitet Identifiera forum där vi ska delta kring boendefrågan Ansvar Administrativ chef Vi deltar i de forum inom Regionen där socialtjänstens boendefrågor behandlas Arbeta utifrån boendeförsörjningsplaner Administrativ chef Uppfyller prognostiserat behov av boendeplatser 4.3 Utöka den digitala tillgängligheten Aktivitet Ansvar Mätbart mål Webbsidan gotland.se samt intranät ska vara anpassat utifrån medborgarnas behov Införa E-tjänster Fortsätta utbyggnad av trådlöst nätverk på våra boenden Avdelningschefer Administrativ chef/avdelningschefer Administrativ chef Alla avdelningar går igenom aktuella sidor två ggr per år E-tjänst finns på fyra verksamhetsområden Utbyggnaden av trådlöst nätverk enligt plan 4.4 Utökat tillvara tagande av synpunkter från brukare Aktivitet Ansvar Mätbart mål Utveckla former för att få in brukares upplevelser av beviljade insatser Avdelningschefer För de insatsområden där detta är ett förbättringsområde skall resultatet i Brukarundersökningen bli 5% bättre 18 (21)
4.5 Ökad rättssäkerhet rörande dokumentation Aktivitet Ansvar Mätbart mål Säkra att alla medarbetare har rätt kunskap kring dokumentation Avdelningschefer Införa systematisk dokumentationsgranskning Avdelningschefer 100% av medarbetare har rätt kunskaper Systematisk dokumentationsgranskning genomförs inom alla avdelningar 4.6 Kompetensförsörjning Aktivitet Ansvar Mätbart mål Arbeta utifrån kompetensförsörjningsplan Avdelningschefer Alla avdelningar skall ha aktivitetsplaner som kontinuerligt följs upp 4.7 Ekonomi i balans Aktivitet Ansvar Mätbart mål Identifiera områden som ska ha anslagsbudget/ersättningsmodell Arbeta med att avveckla ekonomiska åtaganden för sociala företag (bygger på att de tar fram en plan för att bli ekonomiskt självständiga företag). Analysera måltidskostnader inom särskilt boende. Fortsätta att följa det arbete som pågår kring att minska antalet placerade barn och ungdomar i samhällsvård Ekonomichef Förvaltningschef Ekonomichef Avdelningschef IFO Det finns en plan för införande av ersättningsmodeller Fyra sociala företag ska vara ekonomiskt självständiga Måltidskostnader är i nivå med riket Antalet nya placeringar minskar 19 (21)
4.8 Miljöarbete Aktivitet Klart/ansvar Mätbart mål Arbeta utifrån miljöplan Avdelningschefer Alla avdelningar skall ha aktivitetsplaner som kontinuerligt följs upp 5 Uppföljning Uppföljning av måluppfyllelsen av aktiviteterna i verksamhetsplanen görs regelbundet under året utifrån den så kallade PSDA- cirkeln. Efter delårsrapport 2 genomförs en analys av samtliga resultat och mätning av måluppfyllelsen av aktiviteterna i verksamhetsplanen. Detta tillsammans med en Swot- analys ligger som grund för förslag på verksamhetsplan för kommande år. I november genomförs en workshop med förvaltningsledning och socialnämnden och beslut om ny verksamhetsplan tas av socialnämnden i december. Uppföljningen dokumenteras i delårsrapporter och bokslut. Vissa indikatorer kan komma att rapporteras till socialnämnden månadsvis. 20 (21)
5.1 Indikatorer för löpande nämndinformation Socialnämnden kommer vid varje delår informeras om det arbete som utgår från verksamhetsplanen. Vidare så kommer olika teman att tas upp på Socialnämndens sammanträden för en fördjupad lägesanalys. 21 (21)