Diarienummer: KN-KUS15-0012 Version 2 Verksamhetsberättelse 2014 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Dammsdal skola och boende Helår 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 2(16)
Inledning Sammanfattande analys Medborgarperspektivet Verksamhetens uppdrag är att genom lärande, utvecklande, kompenserande och stödjande insatser skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för ungdomar med autism. Målet med verksamheten är att eleverna, efter avslutad skolgång, ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Verksamhetens förmåga att leva upp till såväl vårdnadshavares som betalande hemkommuners förväntningar samt graden av delaktighet och måluppfyllelse i den individuella planeringen följs kontinuerligt upp. Vårdnadshavare och elevens hemkommun är huvudsakligen nöjda med de insatser som ges. Delaktigheten vid den individuella planeringen är hög men graden av måluppfyllelse behöver öka ytterligare. Ett värdegrundsarbete pågår inom förvaltningen vilket omfattar förhållningsätt till såväl elever som medarbetare. Arbetet involverar samtliga medarbetare och har fortgått under hela 2014. Personalperspektivet Sjukfrånvaron är fortfarande oroande hög och insatser för att se över samt åtgärda och förebygga sjukfrånvaro pågår. Förvaltningens arbete med "Arbetsglädje och Stolthet" och de identifierade utvecklingsområdena (ledarskap, medarbetarskap, kommunikation, uppdrag och mål samt hälsofrämjande arbetsplats) har pågått under hela 2014. I december samlades alla medarbetare i förvaltningen för att tillsammans summera Arbetsglädje och Stolthet, engagera och diskutera förvaltningens värdeord delaktighet, respekt och ansvar samt skapa förutsättningar för fortsatt arbete för ökad arbetsglädje och stolthet. Medarbetarenkäten är för förvaltningen ett viktigt mått på hur arbetet med Arbetsglädje och Stolthet fortskrider. Resultatet från 2014 års enkät visar att vi har lyft oss inom alla våra utvecklingsområden (ledarskap, målkvalitet och delaktighet) och Dammsdal utmärker sig med förbättring på alla områden. Extra glädjande att områdena ledarskap, återkoppling och socialt klimat har höga siffror i jämförelse med föregående mätning. Den största positiva utvecklingen har skett inom skolan. Under våren 2015 ska enkäten utvärderas och förbättringsområden vaskas fram för att ytterligare stärka de fina resultaten. Process- och förnyelseperspektivet Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen samt Skolverket genomför regelbundet inspektioner av Dammsdal. Verksamheten ser positivt på inspektionerna då dessa såväl ger bekräftelse på att verksamheten bedrivs med god kvalitet och utifrån lagstiftningens krav samt indikationer på förbättringsområden. Under året har fokus legat på att utveckla och kvalitetssäkra såväl elevdokumentationen som elevernas deltagande i den individuella planeringen. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 3(16)
Miljöperspektivet Miljömedvetenheten på Dammsdal är god med många utsedda miljöombud och ett väl etablerat samarbete med miljösamordnaren vid planering av aktiviteter inom miljöområdet. Ekonomiperspektivet Årets ekonomiska resultat är 2,9 mnkr, att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Såväl intäkter som personalkostnader bidrar till detta. Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Åtagande: Våra insatser utgår från elevens behov och en professionell bedömning. Dammsdal erbjuder skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Ungdomarna som är mellan 12-21 år kommer från olika delar av landet och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Målet med verksamheten är att eleverna, efter avslutad skolgång, ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det sker genom lärande, utvecklande, kompenserande och stödjande insatser. Individens behov ses ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som individens möjligheter och styrkor synliggörs och utvecklas. För att kunna tillgodose elevernas behov i såväl boende som skola görs en kartläggning av elevens styrkor och svårigheter, i samband med att eleven skrivs in. Ett utvecklingsarbete pågår för att förfina och anpassa den kartläggningsmetodik som används, i syfte att säkerställa en anpassning av miljö och hjälpmedel utifrån varje elevs förutsättningar. Åtagande: Våra betalande kunder är nöjda med våra insatser/tjänster utifrån de överenskommelser vi träffat. Samråd med betalande kunder sker minst två gånger per läsår. Vid samrådsmöten som genomförs tillsammans med eleven, dennes vårdnadshavare samt hemkommun diskuteras uppnådda mål samt de mål som skall vara underlag för kommande genomförande plan i boendet och planeringen i skolan. Lägesrapport skickas fyra gånger per år till hemkommunens skol- respektive socialförvaltning. Synpunkter från respektive elevs betalande hemkommun inhämtas årligen innan vårterminens slut, via enkäter. Svarsfrekvensen har varit låg, varför rutinerna för när och hur synpunkter ska inhämtas har setts över. Från och med 2015 kommer en mindre omfattande enkät att lämnas ut i samband med samrådsmötena. Av de som svarat är merparten nöjda med elevens utveckling, den information som ges, hur samrådsmöten genomförs samt möjligheten att vara delaktig. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 4(16)
Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel köpare som är nöjda med de insatser som getts. 94,1% 90 % Utfall 2013: 90 % Åtagande: I våra verksamheter är eleven delaktig i planering av insatser. Elevens genomförande plan i boendet och planeringen i skolan utgör grunden för de insatser som ges. Varje elev ska så långt det är möjligt vara delaktig i de mål som sätts, samt i de insatser som planeras. Mål och insatser dokumenteras i genomförandeplanen Elevernas delaktighet i planering och uppbyggnad av en stödjande närmiljö har varit ett prioriterat område under året. Ett utvecklingsarbete pågår också för att ytterligare förfina metoder och dokumentation i samband med Samråd och målplanering. Då elevernas förmåga att vara delaktiga skiftar, deltar eleven i ett förmöte där eleven får möjlighet att uttrycka sina önskemål och får hjälp att förstå vad som förväntas av honom/henne vid planeringsmötet. Elevernas synpunkter inhämtas också via klassråd, elevråd och individuellt anpassade boenderåd. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever som är delaktiga i den individuella planeringen. 95 % 85 % Avser 38 av 40 elever som valt att delta vid planering. Utfall 2013 87 % Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare Åtagande: Våra insatser/tjänster ökar förutsättningarna för livskvalitet och ett aktivt liv. En viktig förutsättning för upplevelsen av god livskvalitet är att eleven kan och fått vara delaktig vid formulering och planering av mål. För eleverna på Dammsdal är det en utmaning att sätta realistiska mål avseende skolresultat. En positiv utveckling har skett sedan föregående år, vilket kan förklaras av det utvecklingsarbete som pågått kring anpassning av mål utifrån varje elevs förutsättningar samt motivering av elev. Kunskapshöjande aktiviteter Verksamheten har såsom specialresurs inom området autism ett särskilt ansvar för kunskapsspridning inom området, såväl till eleven själv som till dess nätverk och andra verksamheter. Genom ökad kunskap om autism och dess konsekvenser ökar också förutsättningarna för ett bra mottagande och goda insatser till målgruppen oavsett aktör. Kunskapsspridning sker genom handlednings- och konsultations uppdrag samt direkta utbildningsinsatser, om än i mindre omfattning 2014. Detta har sin förklaring i att tjänsten som utbildningsledare varit svår att återbesätta efter den vakans som uppstod 2013. Någon systematisk utvärdering av den kunskapsspridning som getts har ej skett. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 5(16)
Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel nöjda kursdeltagare vid kunskapshöjande aktiviteter riktade till medarbetare inom andra verksamheter. Andel elever som utifrån den individuella planen uppnått överenskomna mål/resultat i skolan. Systematisk utvärdering har ej skett 92,1% 100 % Avser 35 av 38 elever, sammanvägning av kunskapsmål (81 %) samt utvecklingsmål (92 %) Utfall 2013 87 % Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet Åtagande: Vi är medvetna om människors olikheter och förutsättningar. Därför arbetar vi aktivt för att ingen människa ska diskrimineras. Förvaltningens systematiska arbete med värdegrundsfrågor har fortgått under 2014. Värdegrundsarbetet utgår från människovärdesprincipen med värdeorden delaktighet, respekt och ansvar och omfattar verksamheternas förhållningssätt till såväl brukare, elever som personal. I de spelregler som slagits fast ska medarbetare; ha ett respektfullt förhållningssätt till elever, skapa möjlighet för eleven att vara aktiv och delaktig i sin utveckling, samt använda sin och andras kunskaper, erfarenheter och olikheter för ökad elevnytta. Dammsdals likabehandlingsplan, som är framtagen av medarbetare och elever tillsammans, reviderades under våren och antogs av nämnden för Habilitering och Utbildning. Planen har följts i de få incidenter som varit under året. Då förmågan att förstå sammanhang och förmågan att inta andra människors perspektiv ligger i eleverna grundproblematik, arbetar verksamheten dagligen med att stärka elevernas förmågor inom dessa områden. Verksamhetens barnrättspiloter arbetar också aktivt med att sprida kunskap om FN s konvention för barnets rättigheter. Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare Indikator Utfall Målvärde Kommentar Index för Hållbart medarbetarengagemang (HME) 78 90 % Utfall 2013 saknas Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 6(16)
Åtagande: Förvaltningen ska arbeta utifrån en sammanhållen personalpolitik där de personalpolitiska grunderna ska vara väl kända. Förvaltningens arbete med Arbetsglädje och Stolthet och de identifierade utvecklingsområdena (ledarskap, medarbetarskap, kommunikation, uppdrag och mål samt hälsofrämjande arbetsplats) har pågått under hela 2014. I december samlades alla medarbetare i förvaltningen för att tillsammans summera Arbetsglädje och Stolthet engagera och diskutera förvaltningens värdeord delaktighet, respekt och ansvar samt skapa förutsättningar för fortsatt gemensamt arbete för ökad arbetsglädje och stolthet. Vid nyrekrytering av behandlingspersonal till Dammsdal eftersträvas högskoleutbildning såsom socionom, arbetsterapeut eller pedagogiska studier. Skolan har rekryterat nya lärare till de vakanser som uppstått. Under 2015 ska lärare som undervisar i grundskolan och gymnasium ha lärarlegitimation för att kunna anställas. Det finns en utarbetad plan på hur kraven ska uppfyllas inför nästa läsår. Två lärare vidareutbildar sig genom en riktad satsning av arbetsgivaren. Särskolan har samma krav men har ytterligare tre år på sig för att uppfylla det. Under året har både vakanser återbesatts samt även en utökning av arbetsstyrkan skett. Sammanlagt har tre lärartjänster, 12 behandlingspersonal och en chef rekryterats under perioden, samtliga heltidstjänster. Både inom landstinget centralt och internt inom förvaltningen pågår ett arbete för att se över rekryteringsprocessen. Inom förvaltningen har nya rutiner kring chefsrekrytering införts och har under 2014 testats med bra resultat. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som skulle rekommendera andra att söka till arbetsplatsen Andelen utannonserade tjänster som avser heltid Andel av personalen som är nöjd med sin sysselsättningsgrad 92,3% Minst 85 % Utfall 2013 80,5% 100 % 100 % Utfall 2013 100 % 100 % 100 % Utfall 2013 saknas Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget 50,6% 50 % Utfall 2013 saknas Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 7(16)
Åtagande: Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön ur alla dess aspekter enligt författningen om systematiskt arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på det hälsofrämjande perspektivet. Hälsofrämjande arbetsplats har varit ett utvecklingsområde inom ramen för Arbetsglädje och Stolthet. Under 2014 har ett arbete påbörjats vad gäller att identifiera friskvårdsinsatser som erbjuds inom landstinget och vad förvaltningen behöver göra för att lyfta fram och förstärka inom området. Hälsoinspiratörer på alla arbetsplatser har utsetts i syfte att tillsammans med chefer och fackliga ombud främja arbetsmiljön på arbetsplatsen ur alla dess aspekter. En god arbetsmiljö kräver ett gemensamt ansvarstagande från såväl chef som medarbetare. De definierade värdeorden (delaktighet, respekt och ansvar) som har tagits fram i förvaltningens värdegrundsarbete behöver på ett genuint sätt genomsyra verksamheten. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och Dammsdals ledningsgrupp har tillsammans med HR chefen arbetat med att analysera orsaker och åtgärder för att vända trenden. Ett antal åtgärder är på gång inför 2015 som t.ex. införande av sjukanmälan till företagshälsovården, förstadagsintyg vid återkommande sjukskrivningar, stödinsatser och handledning till behandlingspersonal. Kamratstödjare har införts på varje enhet för att öka tryggheten i arbetet. Under året har även föreläsningar om livsstil erbjudits alla medarbetare. Under 2015 kommer även massage erbjudas via remiss från närmsta chef som en del i att förebygga sjukfrånvaro. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Andel anställda som haft högst fem sjukdagar under de senaste 12 månaderna. Sparad arbetstid genom att videooch telefonkonferenser används. 8,7 % Max 4,5 % Utfall 2013 8,5 % 46,2% Minst 90 % Utfall 2013 saknas 0 timmar 800 h Dammsdal har en samlad verksamhet vilket innebär att möten och konferenser inte innebär någon betydande tidsvinst av videokonferenser. Målvärdet avser flera verksamheter inom HH. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 8(16)
Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten Åtagande: Förvaltningen ska förankra landstingets vision, de strategiska målen och den gemensamma värdegrunden för personalfrågor till sina medarbetare. Under 2014 har en del i förvaltningens värdegrundsarbete varit att på alla arbetsplatser föra diskussioner och arbete utifrån de strategiska målen, uppdrag och mål. Målsättningen är att detta ska resultera i konkreta mål för verksamheten och enheterna samt att alla medarbetare ska se sin del i helheten. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Index för målkvalitet 69,7 index 70 Utfall 2013 60 Åtagande: Förvaltningen karaktäriseras av engagemang, arbetsglädje och stolthet. Professionalism, delaktighet samt utvecklingsvilja kännetecknar förvaltningen där ett tydligt och engagerat ledarskap utgör en viktig förutsättning. Under året har förvaltningens samlade ledning genomfört ett ledarutvecklingsprogram i form av "Klart ledarskap". Syftet med utvecklingsprogrammet var att ge ledningen verktyg och förhållningssätt som bidrar till förbättrad kommunikation och ökad arbetsglädje och stolthet i förvaltningen genom att: - Skapa ett gemensamt språk, gemensamma begrepp och ett gemensamt förhållningssätt. - Ge förutsättningar för förvaltningens ledare att utveckla sig själva och sina relationer till kollegor och medarbetare i organisationen. - Ge ledarna förutsättningar att använda verktyg och färdigheter från "Klart ledarskap" vid arbete med värdegrund, förändringsarbete och övrig medarbetarutveckling. Nästa steg är under 2015 är att sprida kunskaper från ovanstående ledarutvecklingsprogram till alla medarbetare i förvaltningen. Samtliga chefer inom förvaltningen har även getts möjlighet att få individuell chefscoachning utifrån resultatet av 2013 års medarbetarenkät och chefscoachningen fortsätter även under 2015 utifrån 2014 års resultat. Medarbetarenkäten är för förvaltningen ett viktigt mått på hur arbetet med Arbetsglädje och Stolthet fortskrider. Resultatet från 2014 års enkät visar att vi har lyft oss inom alla våra utvecklingsområden (ledarskap, målkvalitet och delaktighet) och Dammsdal utmärker sig med förbättring på alla områden. Extra glädjande att områdena ledarskap, återkoppling och socialt klimat har höga siffror i jämförelse med föregående mätning. Den största positiva utvecklingen har skett inom skolan. Under våren 2015 ska enkäten utvärderas och förbättringsområden vaskas fram för att ytterligare stärka de fina resultaten. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 9(16)
Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. 73,1% Minst 80 % Utfall 2013 71,5% Personalperspektivet Övrig analys Anställda I takt med att Dammsdal åter har full beläggning har personalstyrkan utökats. Dammsdal har vid årets slut 158 anställda och det är ökning jämfört med samma tid förra året med totalt 11 tjänster. Större delen av ökningen är behandlingspersonal. Arbetade timmar och frånvarotimmar Den sammantagna arbetade tiden har minskat jämfört med samma tid förra året. Anledningen till att den inte har ökat, med tanke på det ökade antalet anställda beror på att den totala frånvaron har ökat. Dessutom har övertiden minskat. Kostnaden för den arbetade tiden Månadslönekostnaden har ökat med 3,3 % mellan åren. Om avräkning sker för 2014 års löneavtal samt en mycket måttfull löneglidning har kostnaderna istället endast ökat med ca 0,5 %. Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Åtagande: Förvaltningen arbetar aktivt med ständig förbättring som syftar till att ha kundorienterade, standardiserade och enkla processer Under våren godkände nämnden för Habilitering och utbildning skolans uppföljning av genomfört kvalitetsarbete samt fastställde densamma för läsåret 2014-2015. Nämnden fastställde också verksamhetens likabehandlingsplan. Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen samt Skolverket genomför regelbundet inspektioner av Dammsdal. Verksamheten ser positivt på inspektionerna då dessa såväl ger bekräftelse på att verksamheten bedrivs med god kvalitet och utifrån lagstiftningens krav som indikationer på förbättringsområden. Förbättringsområden som identifierats under året är elevdokumentationen samt ledingsstruktur på verksamhetens boenden. Verksamhetens elevdokumentation har vidareutvecklats och kvalitetssäkrats utifrån de synpunkter som framkommit. IVO ställer sig tveksam till verksamhetens Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 10(16)
bemanning med en boendechef och underställda gruppchefer med hänvisning till antalet underställda och förutsättningarna för att säkra god kvalitet. Uppföljning av det sistnämnda kommer att ske vid kommande inspektioner. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever som medverkar aktivt i upprättande av sin plan. 95 % 90 % Helår 2013: 71,1 % Åtagande: Vår information och våra lokaler är tillgängliga och anpassade för våra målgrupper. Sedan december 2014 står en ny administrationsbyggnad klar. Huset är ett så kallat Passivhus, ett högteknologiskt hus med miljövänlig uppvärmning och belysning. Det är Landstingets första miljöhus. Åtagande: Vi arbetar systematiskt med kvalitet och utveckling utifrån evidens och beprövad erfarenhet Arbete pågår med att kvalitetssäkra elevdokumentationen. Tankar om att kunna nyttja Landstingets journalsystem Systeam cross som ett verktyg för att bättre uppfylla Socialstyrelsens krav på sekretess, loggning, arkivering och dokumenterad delaktighet har lett till att frågan utreds. Elevernas medverkan vid upprättande av mål ska förbättras genom att varje elev ska få möjlighet att delta utifrån sin förmåga. Individuella hjälpmedel för att eleven ska förstå vad som förväntas och för att kunna välja måste utarbetas för varje elev. Dokumentation av elevernas medverkan ska ske enligt IVO:s krav. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever där systematisk kartläggning av elevens styrkor och svagheter används vid formulering av elevens mål. 100 % 80 % I samband med inskrivning sker en systematisk kartläggning av elevens förmågor och svagheter. Under vistelsen utvärderas elevens utveckling kontinuerligt för att sätta rimliga mål. Åtagande: Vi styr och leder verksamheten för att möta framtidens krav och utmaningar. Ett arbetssätt för att stödja föräldrar när barnet flyttar till Dammsdal har utvecklats under året. Bland annat erbjuds samtal med psykolog vid behov. Strategiskt mål: Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar Åtagande: Vi initierar och deltar aktivt i samverkan för utveckling på olika nivåer. Dammsdals elever kommer från olika kommuner i landet vilket innebär att samverkan sker med respektive elevs hemkommuns social- och skolförvaltning. Ett av det viktigaste uppdraget är att överföra kunskap till kommunen så att de kan göra en bra insats för eleven även efter vistelsen. Extern utbildning och handledning i både skolverksamhet och boende har genomförts i Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 11(16)
Katrineholm och Kungsör under 2014. Åtagande: Vi arbetar aktivt för att marknadsföra och tydliggöra verksamhetens uppdrag. Det bästa sättet att marknadsföra Dammsdal är att lyckas i arbetet med eleven och att eleven, anhöriga och placerande kommun är nöjda med insatsen. Varje träff med "köparna" är ett tillfälle för marknadsföring. Ambitionen är att ha ett professionellt bemötande och att lyssna in kunderna så att de upplever att verksamheten förstår och har kunskap och kompetens för uppgiften. Hemsidan är viktig i marknadsföringssyfte då många köpare bekantar sig med Dammsdal via hemsidan innan kontakt. Planlagd medverkan har skett vid mässor och konferenser vid nio tillfällen under året. Avvikelsehantering Totalt antal registrerade avvikelser i Landstingets avvikelsehanteringssystem Synergi 500 är 74 st som Dammsdal ansvarat för under 2014. Helår 2013 inkom 84 avvikelser. De flesta avvikelserna är inom arbetsmiljöområdet, främst hot- och våldhändelser. Samtliga avvikelser är av mindre allvarlighetsgrad och lämpliga åtgärder är vidtagna. Antalet avvikelser kan variera över tid utifrån vilka elever som är inskrivna. Antalet registrerade avvikelser har minskat med cirka 30 st sedan 2012. Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete Åtagande: Förvaltningen bedriver ett effektivt miljöarbete genom att följa aktuellt miljöledningssystem En organisation för Dammsdals 13 miljöombud skapades under förra året. Ombuden har kontinuerliga träffar med Landstingets miljösamordnare. På initiativ av anställda har en tävling utlysts. Den går ut på att väga allt matavfall för att se vilket elevhem som har det minsta antalet kilo avfall per månad. Eleverna har miljöutbildning inom sina studieplaner. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever och kursdeltagare som erbjudits grundläggande miljöutbildning som en del av sin utbildning 100 % 60 % Samtliga elever har miljöutbildning i sin undervisning. Allt ifrån en teoretisk nivå till en nivå där eleven arbetar praktiskt. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 12(16)
Strategiskt mål: Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med klimatpåverkande miljöaspekter Dammsdal leasar sina fordon från FM-enheten och kan endast påverka valet genom begäran av miljövänligt alternativ. Samåkning och användning av allmänna kommunikationer används i möjligaste mån. Samåkningslista för personal finns via intranätet. Strategiskt mål: Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förebygga och minska miljöpåverkan vid användning av kemikalier och läkemedel Nytt videokonferenssystem är installerat i nya administrationsbyggnaden. Dammsdal har deltagit i telefon- och videokonferenser under året men inte initierat dem. Ett register/kemikalielista har upprättats över alla på Dammsdal förekommande kemikalier. Rengöringsmedel o dyl inhandlas via Landstingets varuförsörjning. Produktblad och säkerhetsblad finns i anknytning till kemikaliska produkter. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sparade mil vid genomförda telefon- och videokonferenser. Volym kemikalier, kemikalielista Antal kemikalier som används, kemikalielista ---- 2 500 mil Dammsdal är sällan sammankallande för gemensamma konferenser för HH. Målvärdet avser flera verksamheter inom HH Upprättad kemikalielista finns Upprättad kemikalielista finns Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Åtagande: Nämnden har en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av resurser. Dammsdal redovisar ett överskott på 2,9 mnkr för 2014. Beläggningsgraden har varit 96,3 %, vilket har varit avgörande för det goda resultatet. Full beläggning motsvarar 38 elever, vilket det varit under stora delar av året. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 13(16)
Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 2 864 tkr 0 Utfall 2013: 3 398 tkr Beläggningsgrad 96,3 % 90 % Utfall 2013: 96 % Ekonomiskt utfall Resultaträkning 2014 tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Budget 2014 Verksamhetens intäkter Anslag 0 0 0 Undervisning 21 066 20 642 20 327 Boende 60 843 58 651 60 392 Övriga intäkter 7 681 7 590 7 586 S:a verksamhetens intäkter 89 590 86 883 88 305 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -67 852-65 232-69 767 Köpt verksamhet Lokalkostnader -8 684-7 990-8 613 Övriga kostnader -11 169-11 314-11 022 Avskrivningar -177-187 -200 S:a verksamhetens kostnader -87 882-84 723-89 602 Finansiella intäkter 1 167 1 255 1 300 Finansiella kostnader -11-17 -3 Årets resultat 2 864 3 398 0 Resultat- och budgetavvikelse Som framgått ovan uppgår 2014 års resultat till 2,9 mnkr, vilket också motsvarar budgetöverskottet. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 14(16)
Verksamhetens intäkter Intäktssidan, som ger ett överskott på 1,3 mnkr, består huvudsakligen av skol- och boendeavgifter. Skolan har också fått det avtalsenliga årliga statsbidraget från skolverket på 7,3 mnkr, enligt regleringsbrev från utbildningsdepartementet. Samtliga avtal som tecknas med kommunerna innehåller en indexklausul, där prisökningen mellan åren kopplas till omsorgsprisindex (OPI). Priserna har i enlighet med detta höjts med 2,1 % under året. Personalkostnader Dammsdal är en personalintensiv verksamhet, vilket innebär att hela 78 % av verksamhetens kostnader utgörs av personalkostnader. Dessa bidrar till överskottet med 1,9 mnkr. Orsaken är att verksamheten i början av året var inställd på det lägre elevantal man då hade. Lokalhyror mm Lokalkostnaderna överskrider budgeten endast marginellt. Köp av verksamhet och tjänster- - Övriga kostnader Även övriga kostnader håller sig i stort sett till den budgeterade nivån, med endast 0,1 mnkr i underskott. Investeringar Årets investeringar uppgår till 0,8 mnkr och nästan uteslutande handlar det om möbler till den nya administrationsbyggnaden. Internkontroll Internkontroll utgör en del i förvaltningens kvalitetsarbete med ständiga förbättringar där åtaganden och indikatorer i verksamhetsplanen också ingår. Syftet med internkontroll är att säkerställa att rutiner finns och är relevanta, samt att de följs. Internkontrollen syftar inte till att bedöma måluppfyllelse, utan att bedöma tillförlitlighet och säkerhet i det arbetssätt som tillämpas för att nå verksamhetens mål. Metod De övergripande perspektiven i landstingets budget utgör basen för valda kontrollområden. Förvaltningens samlade ledningsfunktion medverkar i urval och formulering av kontrollområden. För att prioritera mellan tänkbara kontrollområden har en bedömning och riskanalys gjorts. Vad avser miljöperspektivet sker kontrollarbetet i miljöledningssystemet med interna revisioner som då ersätter internkontrollen. För genomförandet av kontrollen engageras förvaltningens enhetschefer som genomför granskningen utanför sina egna verksamheter. Detta arbetssätt är på ett framgångsrikt sätt etablerat inom förvaltningen sedan flera år. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 15(16)
Uppföljning Internkontrollplan 2014 Medborgarperspektivet 1. Vilken tillgänglighet per telefon säger vi oss ha, inklusive klämdagar och ledigheter? Lever vi upp till våra utfästelser? Internkontrollen avsåg annan verksamhet inom Habilitering och Hjälpmedel. Åtgärd: Ej aktuell att genomföra på Dammsdal 2. Är verksamhetens riktlinjer för hur dokumentation ska ske avseende brukare/elev, samt signering av dessa kända? Följs riktlinjerna? Internkontrollen avsåg annan verksamhet inom Habilitering och Hjälpmedel Åtgärd: Internkontrollen kommer att genomföras på Dammsdal 2015 Personalperspektivet 1. Vilken metodik används för att inventera och planera medarbetares och verksamheters kompetensbehov? Hur används resultatet för ledning och styrning? Internkontrollen avsåg annan verksamhet inom Habilitering och Hjälpmedel Åtgärd: Internkontrollen kommer att genomföras på Dammsdal 2015 2. Följs justeringar av stämplingar, högt respektive lågt flextidssaldo, av närmaste chef? Vilka åtgärder vidtas vid avvikelser? Resultat Dammsdal: Ej utförd internkontroll 2014 på grund av chefsbyte. Åtgärd: Internkontrollen planeras att genomföras 2015. Process- och förnyelseperspektivet Är den metodik som finns för att dokumentera, prioritera, kommunicera pågående utvecklingsarbete ändamålsenlig? Internkontrollen avsåg annan verksamhet inom Habilitering och Hjälpmedel Åtgärd: Internkontrollen kommer att genomföras på Dammsdal 2015 Ekonomiperspektivet 1. Finns rutiner för att föra och kontrollera körjournaler för verksamhetens fordon? Internkontrollen avser Dammsdal. Resultat: Det finns rutiner för att föra körjournal. Saknas rutiner för att kontrollera Åtgärd: Skapa rutin för att stämma av fakturor mot både kvitton och körjournaler. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2014 16(16)