Delårsrapport 1. Habilitering och Utbildningsnämnden Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Transkript

1

2

3

4 Diarienummer: HU-HOH Delårsrapport 1 Habilitering och Utbildningsnämnden Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

5 Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 2(20)

6 Inledning Sammanfattande analys Medborgarperspektivet Habilitering- och Utbildningsnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningens brukare och elever är huvudsakligen nöjda med de insatser som givits. Brukare och elevers delaktighet vid planering av insatser och skattning av måluppfyllelse behöver säkras. Förvaltningen har drift- och kostnadsansvar för landstingets sjukresor till och från vården. Den mätning av resenärers nöjdhet som sker via telefonintervjuer visar att uppsatt mål nås för tillgänglighet till beställningscentral men inte vad gäller bemötande hos beställningscentral och transportörer samt inte heller vad gäller transportörers tidshållning. Medel har skjutits till för en förstärkt avtalsuppföljning som organiseras genom Kollektivtrafikmyndigheten. Utifrån resultatet av den förstärkta avtalsuppföljningen har beslut fattats av avtalsgruppen om att kraftsamling ska ske gällande chaufförsutbildningar samt säkerställa uppföljning av avtalsenliga krav på fordon. Habilitering- och Utbildningsnämnden har under perioden fattat beslut om en första fördelning av årets medel för verksamhetsinriktat bidrag till intresseföreningar för personer med funktionsnedsättning. Tio av tretton ansökningar har beviljats inom områdena riktade informationsinsatser, informationsmaterial samt hörslingor. Hittills i år har 34 sörmlänningar, varav 20 kvinnor, beviljats klimatvård utomlands. Av de 34 ansökningarna avser 15 poliklinisk behandling. Ett värdegrundsarbete pågår inom förvaltningen vilket omfattar förhållningsätt till såväl brukare, elever och medarbetare. Arbetet involverar samtliga medarbetare och fortgår under hela Personalperspektivet Sjukfrånvaron fortsätter att öka och kraftfulla insatser för att systematiskt se över samt åtgärda arbetsrelaterade orsaker kommer att genomföras under året. En del av orsaken till ökningen kan bero på att man inte längre kan registrera sjukfrånvaro som annan frånvaro. Under hösten 2013 genomfördes landstingets medarbetarenkät och senast 30 april ska alla medarbetare ha fått återkoppling av resultat samt påbörjat arbete med handlingsplaner. Inom ramen för "Arbetsglädje och Stolthet" fortsätter ledarskapet, värdegrundsfrågor och mål och roll att vara i fokus. Process- och förnyelseperspektivet Nämndens verksamheter arbetar ständigt med förbättringar för att utveckla arbetssätt och processer med syfte att tydliggöra de insatser som leder till ökad nytta för elever och brukare. Habiliteringsverksamheten har haft en fortsatt utmaning att klara tillströmningen av ärenden när det gäller remisser med frågeställning autism. Detta behöver mötas med effektivt arbetssätt, god samverkan med vårdgrannar och överenskommelser med andra aktörer om vem som har ansvaret. Dammsdal har hittills under året fokuserat på elevers delaktighet vid upprättande av Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 3(20)

7 individuella planer och vid formulering av individuella mål i skola och boende. Miljöperspektivet Miljömedvetenheten inom verksamheterna är god. Uppföljning och kontroll sker av planerade aktiviteter för att nå miljömålen. Ekonomiperspektivet Periodens resultat +/- 0 är ca 1,3 mkr lägre jämfört med samma period föregående år. Orsaken till minskningen är företrädesvis hänförbar till ökande kostnader för sjukresor, samt variationer över året i kostnader inom de olika verksamhetsgrenarna. Årsprognosen beräknas till +1,0 mkr.. Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Åtagande: Våra insatser/tjänster utgår från brukarens/elevens behov och en professionell bedömning. Habilitering- och Utbildningsnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Det sker genom utvecklande, kompenserande och stödjande insatser. Individens behov ses ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som individens möjligheter och styrkor synliggörs och utvecklas. Habiliteringsverksamheten Habiliteringsverksamheten ger insatser till barn, unga och vuxna med varaktiga, medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar inom områdena rörelsehinder, utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, syn- och hörselnedsättningar samt flerfunktionsnedsättning. Insatser ges av team med olika yrkeskompetenser och i samverkan med de nätverk som finns runt individen. Antalet brukare som fått insatser av verksamheten under 1:a kvartalet 2014 är betydligt fler än motsvarande period föregående år. Brukarnas upplevelse av nytta med de insatser som ges mäts via anonyma enkäter i samband med utvärderingen av föregående plan. Antalet planer som utvärderats till och med mars månad är betydligt fler än motsvarande period föregående år. Hittills genomförda utvärderingar visar en god upplevd nytta med de insatser som ges. Dammsdal Dammsdal erbjuder skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Ungdomarna som är mellan år kommer från olika delar av landet och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Målet med verksamheten är att eleverna, efter avslutad skolgång, ska kunna leva ett utifrån sina förutsättningar så självständigt liv som möjligt. För att kunna tillgodose elevernas behov i såväl boende som skola görs, i samband med att Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 4(20)

8 eleven skrivs in på Dammsdal, en noggrann kartläggning av elevens styrkor och svårigheter. Den kartläggningsmetodik som tidigare använts kommer att förfinas och anpassas för att få en snabb och bra bedömning för anpassning av miljö och hjälpmedel för eleven. Lägesrapporter som beskriver elevens mål samt hur dessa utvecklas, skickas fyra gånger per år till elevens hemkommun. Sjukresor Förvaltningen har drift- och kostnadsansvar för landstingets sjukresor till och från vården. Tillsammans med åtta av länets kommuner upphandlas gemensamt beställningscentral och transportörer. Mätning av resenärers nöjdhet sker via telefonintervjuer. Fem slumpvis utvalda resenärer rings dagligen upp och får svara på frågor om såväl beställningscentralens som transportörers tillgänglighet och bemötande, se tabell nedan. Målsättning enligt avtal är att medelbetyget 4,7 ska uppnås för bemötande samt 4,2 för tillgänglighet och tidshållning. Mål nås för tillgänglighet beställningscentral men inte för bemötande hos beställningscentral och transportörer och inte heller när det gäller tidshållning för transportörer. Huvudmännen har under början av året skjutit till medel för en förstärkt avtalsuppföljning som organiseras genom Kollektivtrafikmyndigheten. Kollektivtrafikmyndigheten arbetar på uppdrag av länets avtalsgrupp för samhällsbetalda resor. Den förstärkta avtalsuppföljningen har hittills inriktats på kontroll av fordonsstatus, förares bemötande och säkerheten för resenären. Besök och kontroller har gjorts i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Avtalsgruppen har utifrån resultatet av den förstärkta avtalsuppföljning beslutat om följande åtgärder: Kraftsamla när det gäller chaufförutbildningar, såväl de utbildningar transportören ansvarar för samt de utbildningar Samres arrangerar med deltagande från driftgruppen Införa veckovis checklista för samtliga fordon där eventuella avvikelser ska åtgärdas Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 5(20)

9 Övrigt stöd inom funktionshinderområdet Habilitering- och Utbildningsnämnden fattade i februari beslut om första fördelningen av två av årets medel för verksamhetsinriktat bidrag till intresseföreningar för personer med funktionsnedsättning. Vi den här omgången beviljades 10 av 13 ansökningar till ett belopp av 578 tkr. Beviljade ansökningar avsåg bland annat riktade informationsinsatser, informationsmaterial samt hörslingor. Under 1:a kvartalet 2014 har 34 sörmlänningar varav 20 är kvinnor beviljats klimatvård utomlands. Av de 34 ansökningarna har 15 personer beviljats poliklinisk behandling. Utvärdering av upplevd effekt och nöjdhet med vistelsen rapporteras i delår två. Indikator Andel brukare som vid utvärdering upplever nytta med de insatser som givits (HabV exkl. TolkC). Utfall Målvärde Kommentar 82 % 90 % Avser 82 av de 100 brukare som utvärderat sin plan under årets första tre månader. Tidigare utfall: Delår 1, % (29/38) Delår 2, % (109/133) Helår % (138/178) Antal brukare som fått insatser från Habiliteringsverksamheten. Andel sörmlänningar som är nöjda med sina sjukresor. Andel brukare som är nöjda med erhållen klimatvård st Minst st 4,1 Medelvär de minst 4,5 av 5 Målvärde avser helår. Utfall motsvarande period 2013, brukare. 95 % Rapporteras i samband med delår 2. Åtagande: Våra betalande kunder är nöjda med våra insatser/tjänster utifrån de överenskommelser vi träffat. Synpunkter från respektive elevs betalande hemkommun kommer att inhämtas innan vårterminens slut och därefter rapporteras i samband med delår 2. Åtagande: I våra verksamheter är brukaren/eleven delaktig i planering av insatser. Brukarens och elevens individuella plan utgör grunden för de insatser som ges. Varje brukare och elev ska så långt det är möjligt vara delaktig i de mål som sätts, samt i de insatser som planeras. Mål och insatser dokumenteras i den individuella planen. En hög andel av Habiliteringsverksamhetens brukare och Dammsdals elever känner sig delaktiga i den individuella planeringen. På Dammsdal deltar elevens vårdnadshavare, hemkommunen och om möjligt eleven själv vid planering och uppföljning av mål i boende och skola i såväl studieplaner, individuella planer samt genomförandeplaner. Eftersom elevernas förmåga att vara delaktiga skiftar, deltar eleven i ett förmöte där eleven får möjlighet att uttrycka sina önskemål och får hjälp att förstå vad som förväntas av honom/henne vid planeringsmötet. Elevernas synpunkter inhämtas också via elevråd och individuellt anpassade boenderåd. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 6(20)

10 Indikator Andel brukare som upplever delaktighet i den individuella planeringen. Andel elever som är delaktiga i den individuella planeringen. Utfall Målvärde Kommentar 81,6% 88 % Avser 80 av de 98 brukare som utvärderat sin plan under årets första tre månader. Tidigare utfall: Delår 1, % (33/39) Delår 2, % (108/123) Helår % (161/185) 94,3% 85 % Avser 33 av 35 elever. Tidigare utfall: Delår 2, % (32/38) Helår % (33/38) Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare Åtagande: Våra insatser/tjänster ökar förutsättningarna för livskvalitet och ett aktivt liv. Måluppfyllelse elever och brukare En viktig förutsättning för upplevelsen av god livskvalitet är att brukaren/eleven kan och fått vara delaktig vid formulering och planering av mål. För eleverna på Dammsdal är det en utmaning att sätta realistiska mål avseende skolresultat. Inte sällan har eleverna en längre historia av omfattande frånvaro i skolan som parallellt med de svårigheter funktionsnedsättningen medför minskar elevens motivation i skolarbetet. Andelen elever som uppnått sina kunskapsmål är 61 %, vilket är lägre än vid årsbokslut Sett till de mål som innefattar elevens utveckling är betydligt fler mål uppnådda, 92 %. Långt ifrån alla brukare som får insatser av Habiliteringsverksamheten är i behov av en individuell plan. Antalet planer som utvärderats under årets första månader har fördubblats jämfört med motsvarande period 2013 samtidigt som brukarnas sammantagna måluppfyllelse har sjunkit. Kunskapshöjande aktiviteter Nämnden har såsom specialresurs inom området funktionshinder ett särskilt ansvar för kunskapsspridning inom området, såväl till brukaren eller eleven själv som till dess nätverk och angränsande verksamheter. Genom ökad kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser ökar också förutsättningarna för ett bra mottagande och goda insatser till brukarna oavsett aktör. Utbudet av generella insatser i Habiliteringsverksamhetens "Aktivitetskatalog" förbättras för varje år och kvalitativa insatser kan därmed erbjudas till flera vid ett och samma tillfälle. I utvärderingar av nämnda generella insatser anges ofta värdet av att få träffa andra i samma situation som en kvalitetsaspekt. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 7(20)

11 Indikator Andel nöjda kursdeltagare vid kunskapshöjande aktiviteter riktade till medarbetare inom andra verksamheter. Andel elever som utifrån den individuella planen uppnått överenskomna mål/resultat i skolan. Andel brukare som vid utvärdering av den individuella planen bedömer att måluppfyllelsen är uppnådd. Utfall Målvärde Kommentar 95 % Ingen utvärdering har genomförts hittills i år. 61,1% 100 % Avser 22 av 36 elever. Tidigare utfall: Delår 2, % (17/38) Helår % (33/38) 69,4% 80 % Avser 68 av de 98 brukare som utvärderat sammantagen måluppfyllelse i den individuella planen. Tidigare utfall: Delår 1, % (33/44) Delår 2, % (163/212) Helår % (324/423) Andel brukare som upplever att behandlingen vid klimatvård givit effekt. 100 % 100 % Rapporteras i samband med delår 2. Åtagande: Brukare i länet ska erbjudas likvärdiga tjänster. I arbetet med att utforma den så kallade insatspyramiden för Habiliteringsverksamheten, som beskriver insatser på såväl generell som specialiserad nivå, går verksamheten igenom metoder och arbetssätt, ny kunskap hämtas in och prövas. Med detta som underlag utformas gemensamma arbetssätt och riktlinjer för verksamheten. Detta utgör grunden för att likvärdiga tjänster ska erbjudas över länet. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet Åtagande: Vi är medvetna om människors olikheter och förutsättningar. Därför arbetar vi aktivt för att ingen människa ska diskrimineras. Förvaltningens systematiska arbete med värdegrundsfrågor fortgår under Värdegrundsarbetet utgår från människovärdesprincipen med värdeorden delaktighet, respekt, och ansvar och omfattar verksamheternas förhållningssätt till såväl brukare, elever som personal. I de spelregler som slagits fast skall medarbetare; ha ett respektfullt förhållningssätt till brukare, skapa möjlighet för brukaren att vara aktiv och delaktig i sin utveckling, samt använda sin och andras kunskaper, erfarenheter och olikheter för ökad brukarnytta. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 8(20)

12 Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare Åtagande: Förvaltningen ska arbeta utifrån en sammanhållen personalpolitik där de personalpolitiska grunderna ska vara väl kända. Under hösten 2013 genomfördes Landstingets medarbetarenkät och svarsfrekvensen för förvaltningen var 88 %. Senast 30 april ska alla medarbetare ha fått resultatet presenterat samt tagit fram handlingsplaner som blir en fortsättning på föregående års påbörjade arbete. Förvaltningens värdegrundsarbete fortsätter och under perioden har alla arbetsplatser, förutom att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten, diskuterat mångfald och jämställdhetsfrågor. Innan sommaren kommer värdegrundsdiskussionerna handla om vårt uppdrag, mål och roll. Habiliteringsverksamheten har påbörjat en satsning för att höja deltidstjänster till heltider och under perioden har fem tillsvidaretjänster utannonserats och samtliga heltid. Även Dammsdal har haft fem utannonserade tillsvidarejänster som alla har varit heltid. Inom Habiliteringsverksamheten kommer totalt 13 medarbetare gå i pension under året. Prognosen för återbesättning är god men kräver god planering och framförhållning. Indikator Andelen utannonserade tjänster som avser heltid Utfall Målvärde Kommentar 100 % 93 % Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Åtagande: Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön ur alla dess aspekter enligt författningen om systematiskt arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på det hälsofrämjande perspektivet. Sjukfrånvaron har ökat ytterligare under perioden både inom Dammsdal och Habiliteringsverksamheten vilket är ytterst oroande. En del av ökningen kan bero på att man inte längre kan registrera sjukfrånvaro som annan frånvaro vilket tidigare har varit möjligt. Ett arbete med att systematiskt gå igenom all sjukfrånvaro kommer att genomföras under året tillsammans med respektive chef. Landstinget kommer även under 2014 att erbjuda utbildning till chefer i rehabiliteringsprocessen samt ta fram ett systemstöd för att underlätta rehabiliteringsarbetet för chefer. Hälsofrämjande arbetsplats är ett utvecklingsområde inom "Arbetsglädje och Stolthet". Hälsoinspiratörer är utsedda som tillsammans med chefer och fackliga ombud arbetar för att främja hälsa och en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kräver även ett gemensamt ansvar från alla medarbetare. De definierade värdeorden: delaktighet, respekt och ansvar, Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 9(20)

13 som har tagits fram i förvaltningens värdegrundsarbete behöver på ett genuint sätt genomsyra verksamheten. Indikator Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Andel anställda som haft högst fem sjukdagar under de senaste 12 månaderna. Sparad arbetstid genom att video- och telefonkonferenser används. Utfall Målvärde Kommentar 8,1 % Max 4,5 % 48 % Minst 90 % 208,8 timmar Vid årsbokslut var utfallet 6,9 % Helår % 800 h Måltalet baseras på helår. Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten Åtagande: Förvaltningen ska förankra landstingets vision, de strategiska målen och den gemensamma värdegrunden för personalfrågor till sina medarbetare. Som en del i förvaltningens värdegrundsarbete som berör alla medarbetare förs under våren diskussioner och arbete utifrån de strategiska målen, uppdrag och mål. Målsättningen är att detta ska resultera i konkreta mål för verksamheten och enheterna samt att alla medarbetare ska se sin del i helheten. Åtagande: Förvaltningen karaktäriseras av engagemang, arbetsglädje och stolthet. Professionalism, delaktighet samt utvecklingsvilja kännetecknar förvaltningen där ett tydligt och engagerat ledarskap utgör en viktig förutsättning. Inom ramen för "Arbetsglädje och stolthet" pågår ledarskapsutveckling inom flera områden. Individuella kompetensplaner har tagits fram för alla chefer och insatser pågår. Alla chefer inom landstinget har möjlighet till individuell chefscoachning utifrån resultatet från medarbetarenkäten. Inom några ledningsgrupper pågår utvecklingsarbete för att stärka arbetssätt samt lednings- och styrningskompetens. Innan sommaren kommer samtliga chefer inom förvaltningen delta i utbildningen "Klart Ledarskap". Utbildningen är inriktad på kommunikation i syfte att utveckla och stärka samarbetet mellan chef och medarbetare. Personalperspektivet - Övrig analys Anställda Antalet anställda har minskat jämfört med samma period förra året. Minskningen av anställda har skett på Dammsdal. Inom Habiliteringsverksamheten har istället antalet anställda ökat. Arbetade timmar och frånvarotimmar Den sammantagna arbetade tiden har minskat jämfört med samma period förra året. Frånvarotiden har ökat och det är framförallt sjukfrånvaron som har ökat. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 10(20)

14 Kostnaden för den arbetade tiden Den arbetade tiden har minskat med drygt timmar jämfört med samma period förra året. Den minskade arbetade tiden beror enbart på att Dammsdal har dragit ner antal anställda. Månadslönekostnaden har ökat med 5,3 % samma period förra året. Om avräkning sker för 2013 års löneavtal samt en måttfull löneglidning vilket tillsammans motsvarar ca 3,5 % har kostnaderna istället ökat med knappt 2 %. Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Åtagande: Förvaltningen arbetar aktivt med ständig förbättring som syftar till att ha kundorienterade, standardiserade och enkla processer Arbete med "Vårt arbetssätt" - Ledningssystem för kvalitet pågår på alla ledningsnivåernivåer inom förvaltningen i takt med det landstingsövergripande arbetet. Förtydligande och konkretisering av mål och uppdrag pågår både övergripande inom förvaltningen, i respektive verksamhet samt på varje enhet. Habiliteringsverksamheten Ett arbete pågår för att kvalitetssäkra, utveckla arbetsformer samt om möjligt effektivisera remisshanteringsprocessen. Hittills har arbetet koncentrerats på behovet av nödvändig information i en inkommande remiss för att kunna göra en adekvat bedömning av om brukaren ingår i verksamhetens målgrupp. Ett projekt har startat gällande produktions- och kapacitetsplanering med framtagning av projektdirektiv. Kunskap har inhämtats från andra verksamheter i landstinget vilka kommit längre i detta arbete. Kontakt har också tagits med region Skåne som har erfarenhet av metoden. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting, har publicerat siffror vilka pekar på en ökning på 75 % av antalet diagnostiserade autismspektrumtillstånd i Stockholms län sedan Specifika siffror för Sörmland finns inte framtagna men antas överensstämma med statistiken från Stockholm. Antalet brukare som ska ha en habiliteringsplan har ökat. Det är framtaget fler planer under första perioden 2014 än under hela året 2013 men målvärdet nås inte då antalet brukare samtidigt har ökat. Gällande utredningar och behandlingar inom autism-området, har felaktigheter i rapporteringen rättats till avseende väntetider till nybesök inom 30 dagar. Målvärdet nås endast till 41 % men den längsta väntetiden för dessa besök har varit drygt två månader. 57 personer väntade på utredning den sista mars 2014 varav 33 personer är under 18 år. Under årets första tre månader har 53 nya remisser med frågeställning autism inkommit. Av de utredningar som genomförts under 1:a kvartalet har 66 % lett fram till en diagnos vilket Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 11(20)

15 inneburit att habiliteringsinsatser erbjudits. Dammsdal I samband med Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s inspektion har dokumentation som rör boendeenheterna sammanställts. Det sammantagna underlaget uppfyller de krav som ställs på en genomförandeplan det vill säga planering, delaktighet, uppföljning och rapportering. En förfining av verktygen för att kvalitetssäkra elevers och vårdnadshavares delaktighet pågår. Arbete pågår också för att få eleverna att vilja och ha möjlighet att delta i målsättningsarbetet och upprättandet av planer. Sjukresor Innevarande avtal med beställningscentralen Samres är förlängt till Upphandling av nytt transportörsavtal är påbörjat och samordnas av Kollektivtrafikmyndigheten. De senaste åren har präglats av ett stort antal avvikelser. Uppföljningar sker fortlöpande med berörda aktörer. Antalet avvikelser steg oroväckande under hösten 2013 men har minskat något under 1:a kvartalet Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 12(20)

16 Indikator Andel brukare som har en individuell plan (Habv.exkl. tolkcentralen). Andel brukare som väntat på nybesök mindre än 90 dagar (HabV exkl. TolkC). Utfall Målvärde Kommentar 40,4% 65 % Ped. hörselvård samt syncentral ingår ej i rapporteringen Avser 683 av 1689 totalt antal brukare Helår 2013: 44,1 % 681 av 1544 brukare Delår : 40,6 % 605 av1490 brukare 81 % 100 % Avser 171 av 210 brukare December 2013: 80 % 193 av 241 brukare Mars 2013: 88 % 229 av 265 brukare Andel genomförda nybesök som väntat mindre än 90 dagar (HabV exkl. TolkC). Andel genomförda nybesök inom området autism som väntat i mindre än 30 dagar. Andel påbörjade fördjupade utredningar/behandlingar inom området autism som väntat mindre än 30 dagar. Andel elever som medverkar aktivt i upprättande av sin plan. Andel inkomna klagomål på genomförda sjukresor. 84 % 100 % Avser hela habiliteringsverksamheten 237 genomförda nybesök av totalt 282 genomförda nybesök Helår 2013: 86 % avser 912 av 1056 genomförda nybesök Delår : 89 % 238 av260 genomförda nybesök 41 % 90 % Avser 20 av 49 genomförda nybesök 75,8 % 80 % Avser 25 av 33 påbörjade utredningar internt och externt Helår 2013: 68 % 77 av 114 påbörjade utredningar Delår : 84,6% 22 av 26 påbörjade utredningar 73 % 90 % Ny indikator 2013 Avser 27 elever av totalt antal 37 elever Helår 2013: 71 %, 27 elever Delår : 89,5 % 34 elever 0,8 % Högst 1 % Åtagande: Vår information och våra lokaler är tillgängliga och anpassade för våra målgrupper. Förvaltningen har anställt en kommunikatör och kommunikatören kommer bland annat att samarbeta med webredaktörerna kring tillgängligheten på den nya externa hemsidan. I Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 13(20)

17 samband med detta kommer information att ses över och revideras. Habiliteringsverksamheten För utveckling av tillgängligheten inom Habiliteringsverksamhetens lokaler kommer lokalronder att genomföras enligt framtagen checklista. Förbättringsåtgärder ska noteras i en handlingsplan. Åtagande: Vi arbetar systematiskt med kvalitet och utveckling utifrån evidens och beprövad erfarenhet Habiliteringsverksamheten Flera EBH-rapporter (evidensbaserad habilitering) har tagits fram nationellt inom habiliteringsområdet och de anger rekommendationer av insatser. Rekommendationerna omsätts som en del i verksamhetens insatser. Intensiv beteendeträning, IBT, används inom Habiliteringsverksamheten för barn med autism, sedan några år tillbaka. Insatsen är omfattande, tidskrävande och förutsätter ett stort engagemang från föräldrar, förskole- och habiliteringspersonal. Nationellt är autismspektrumtillstånd i fokus, tillströmningen av ärenden ökar och det ställer krav på ökad bemanning och prioritering av målgruppen. Habiliteringsverksamheten deltar sedan tidigare i ett nationellt register avseende brukare med CP-skador, CPUP. I mars har de första registreringarna påbörjats i HabQ, ett kvalitetsregister för habiliteringsverksamhet. Det är hittills insatser gällande stöd till föräldrar med barn med autism, som registreras där. Flera områden kommer att ingå framöver. Samarbete har inletts med Hälso- och sjukvårdsförvaltningens patientsäkerhetsenhet och en plan finns för fortsatt arbete. Bland annat kommer patientsäkerhetsronder samt journalgranskning att genomföras under hösten. Dammsdal Dammsdal arbetar med att kvalitetssäkra dokumentationen kring eleverna. Elevernas medverkan vid upprättande av mål ska förbättras och verktyg för detta håller på att tas fram. Omarbetning av intagningsunderlaget har inletts för att den ska omfatta flera delar och bland annat en intervjudel kommer att införas. Syftet är att förbereda eleven på ett bättre sätt. Indikator Antal nya behovsområden för vilka generella respektive riktade insatser definierats.(habv) Andel elever där systematisk kartläggning av elevens styrkor och svagheter används vid formulering av elevens mål. (Dammsdal) Utfall Målvärde Kommentar 4 st Målvärde avser helår 100 % 80 % Avser 37 av 37 elever Helår 2013: 84 % 32 av 38 elever Delår : 55 % 21 av 38 elever Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 14(20)

18 Åtagande: Vi styr och leder verksamheten för att möta framtidens krav och utmaningar. Habiliteringsverksamheten har tagit fram ett årshjul som stöd i planeringen för året. En modell för beslutsstöd har också utarbetats och ska utvecklas ytterligare. Dammsdal har påbörjat en utveckling kring formerna gällande psykologsamtal som stöd för föräldrar, där separationen från ungdomarna som vistas på Dammsdal är svår. Strategiskt mål: Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar Åtagande: Vi initierar och deltar aktivt i samverkan för utveckling på olika nivåer. Habiliteringsverksamheten deltar i olika forum för övergripande samverkan samt med närvården i Sörmland och olika specialistkliniker. Verksamheten har deltagit i den fördjupade analys som genomförts av inriktningsbeslutet gällande ansvarsfördelningen inom det neuropsykiatriska området. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har av landstinget och flertalet av länets kommuner fått i uppdrag att samordna kommande upphandlingar av den särskilda kollektivtrafiken. En projektorganisation för ny upphandling av transportörer har bildats. Kollektivtrafikmyndigheten har också av huvudmännen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna och konsekvenserna för att driva en beställningscentral i egen regi alternativt upphandla densamma. Uppdraget avses avrapporteras i maj Åtagande: Vi arbetar aktivt för att marknadsföra och tydliggöra verksamhetens uppdrag. Kunskapsspridning sker i ett brett perspektiv till personer och verksamheter som på olika sätt kan möta människor med funktionsnedsättning. Inom ramen för specialpedagogernas roll på Habiliteringsverksamheten har det tagits fram en kunskapsspridningsstrategi för att på ett mer effektivt sätt nå ut med generell kunskap. En enhet har träffat arbetsförmedling och polismyndighet för att sprida och synliggöra olika brukargruppers behov. Det bästa sättet att marknadsföra Dammsdal är att lyckas i arbetet med eleven och att elev, anhöriga och placerande kommun är nöjda med insatserna. Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys Verksamhet Avvikelsehantering Totalt antal registrerade avvikelser i landstingets avvikelsehanteringssystem Synergi 500 är 106 st som nämndens verksamheter ansvarar för under perioden januari-mars. Dammsdal 20 st, mot 20 st delår Habiliteringsverksamheten 41 st, mot 38 st delår Sjukreseenheten 45 st, mot 20 st delår Dammsdal har de flesta avvikelserna inom arbetsmiljöområdet, främst hot och våld. Habiliteringsverksamheten har avvikelser främst inom området informationshantering. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 15(20)

19 Sjukreseenheten har en ökning av avvikelser från Avvikelserna handlar till största delen om informationshantering. Lämpliga åtgärder är vidtagna för registrerade avvikelser. Patientnämnden Rapport från patientnämnden visar tre stycken ärenden för nämndens ansvarsområden under januari och februari Alla ärenden gäller sjukresor. Samtliga ärenden är utredda och åtgärder är vidtagna. Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete Åtagande: Förvaltningen bedriver ett effektivt miljöarbete genom att följa aktuellt miljöledningssystem Extern miljörevision är genomförd övergripande inom förvaltningen. Någon revisionsnotering från denna har vid dagens datum inte redovisats. Miljöombud är utsedda på alla enheter inom förvaltningen och samverkan med miljösamordnaren är välutvecklad. Miljö är en stående punkt på arbetsplatsträffar. Ledningens genomgång av lagar och krav inom miljöområdet ska planeras in under året. Strategiskt mål: Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med klimatpåverkande miljöaspekter Alternativa mötesplatser är väl inarbetade i förvaltningen. Samåkning uppmanas i möjligaste mån. Kollektivtrafik används när det är möjligt kopplat till mötestider och mötesplats. Habiliteringsverksamheten använder så kallade behovsbilar från landstingets biluthyrning eller långtidsleasade fordon. Vid utbyte av fordon rankas miljökrav högt. Elcyklar är beställda och kommer att levereras i april. Dammsdal leasar fordon från landstingets biluthyrning. Samåkning och allmänna kommunikationer används i möjligaste mån. Nytt videokonferenssystem kommer att införskaffas under 2014 då nuvarande videokonferenssystem inte kommunicerar med landstingets system Indikator Sparade mil vid genomförda telefon- och videokonferenser. Utfall Målvärde Kommentar 711 mil mil Målvärde avser helår Delår : Sparad körsträcka 541 mil. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 16(20)

20 Strategiskt mål: Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förebygga och minska miljöpåverkan vid användning av kemikalier och läkemedel Kemikalieförteckning finns på alla enheter. Inköp görs via varuförsörjningen så långt det är möjligt. Vissa specifika kemikalier t ex linsvätskor som används av Syncentralen måste inhandlas direkt av leverantör och kan inte ersättas av produkter från varuförsörjningen. Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Åtagande: Nämnden har en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av resurser. Indikator Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Utfall Målvärde Kommentar 64 tkr 0 eller positivt Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 17(20)

21 Ekonomiperspektivet - Övrig analys Resultatanalys Resultaträkning - tabell (delår) Perioden Helår Tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Verksamhetens intäkter Utfall 2013 Anslag Undervisning Dammsdal Boende Dammsdal Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köpt verksamhet Lokalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 18(20)

22 Resultat och budgetavvikelse Utfall 2014 Utfall 2013 Habiliteringsverksamheten -1,5-3,1 Dammsdal 0 3,4 Sjukresor 0,4 4,5 Förvaltningen gemensamt 1,1 0,9 Resultat 0 5,7 Habiliteringsverksamheten Verksamheten redovisar ett resultat på minus 1,5 mkr som med hänsyn till icke periodiserad semesterlöneskuld är lika med -0,7 mkr. Minskade hjälpmedelskostnader avseende hyreshjälpmedel kan konstateras i minst den omfattning som beräknades i budgeten för Kostnader för övriga hjälpmedel tex ortopedtekniska hjälpmedel ökar, liksom kostnader för gastrotekniska hjälpmedel. Fortsatt stort inflöde av remisser har konstaterats, vilket gör att en relativt stor andel kostnader för köpta utredningar har redovisats i perioden. Verksamheten styrs mot ett nollresultat för helåret Dammsdal Dammsdal har haft hög beläggning. Rekryteringsläget är gott, vilket talar för att Dammsdals sunda och goda ekonomi kommer att fortsätta gälla även framgent. Sjukresor Periodens resultat +0,4 mkr är i jämförelse med föregående år betydligt lägre. Orsaken till resultatförsämringen är i huvudsak hänförbar till att anslaget för sjukresor reducerats jämfört med föregående år. Efter första kvartalet 2014 kan konstateras att antalet resor har minskat i jämförelse med samma period föregående år, men att kostnaden per sjukresa fortsätter att öka. Orsaken till kostnadsökningen tros vara hänförbar till att hälso- och sjukvården i ökad omfattning skickar/hänvisar patienter för vård utanför länet vilket medför längre resor. För helåret 2014 beräknas ett överskott, dock inte i samma omfattning som tidigare år. Verksamhetens intäkter De totala intäkterna är nära nog oförändrade jämfört med samma period föregående år. Personalkostnader Personalkostnaderna har ökat med knappt 6 % jämfört med samma period föregående år. Orsaken till ökningen är hänförbar till 2013 års löneavtal, samt tillsättning av vakanta tjänster inom Habiliteringsverksamheten. Lokalhyror mm Lokalkostnaderna har ökat med 7 %. Ökningen är hänförbar till ökade städkostnader inom Habiliteringsverksamheten, en kostnad som tidigare redovisats under personalkostnader men nu är en köpt tjänst. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 19(20)

23 Köp av verksamhet och tjänster Kostnaden för verksamhet och tjänster har minskat med 12 % jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras av lägre kostnader för hjälpmedel inom Habiliteringsverksamheten. Övriga kostnader Övriga kostnader är oförändrade jämfört med samma period föregående år. Investeringar Årets investeringsram uppgår till 1,4 mkr. Hittills under året har investeringar skett i mycket liten omfattning. Årets investeringsram förväntas vara tillräcklig. Intern kontroll Internkontroll genomförs enligt internkontrollplanen för Rapportering av utfallet från internkontrollen planeras att rapporteras delår 2. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 1 20(20)

24 Rapportering 2014 Investeringsspecifikation Förvaltning: Habilitering & Hjälpmedel MARS HH inkl Dammsdal och sjukresor (tkr) INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: 0 SUMMA NYLEASING