Delårsrapport 2. Habilitering och Utbildningsnämnden. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Transkript

1

2

3 Diarienummer: HH-HOH Version 2 Delårsrapport 2 Habilitering och Utbildningsnämnden Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

4 Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 2(24)

5 Inledning Sammanfattande analys Medborgarperspektivet Habilitering- och Utbildningsnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningens brukare, elever och betalande kunder är huvudsakligen nöjda med de insatser som givits. Brukare och elever känner stor delaktighet vid planering av insatser. Förvaltningen har drift- och kostnadsansvar för landstingets sjukresor till och från vården. Det transportörsavtal som ingicks i början av 2012 har fortsatt att oroa. Uppföljningar sker fortlöpande med berörd aktör, samtliga avvikelser följs upp. Avvikelserna har fortsatt att minska men är ännu inte nere i 2011 års nivå. Mätning av resenärers nöjdhet ger vid handen att förbättringar krävs avseende beställningscentralens språkförståelse. Högst betyg ges för chaufförers bemötande samt tillgängligheten till beställningscentralen. Flera utvecklingsområden är identifierade för att främja jämlikhet i hälsa, bland annat utveckling av "Liv och Hälsa ung" enkäten för barn i särskolan samt tidig upptäckt av autism. Ett värdegrundsarbete har inletts inom förvaltningen vilket också omfattar förhållningsätt till de brukare och elever verksamheterna kommer i kontakt med. Arbetet kommer att involvera samtliga medarbetare och pågå under hösten 2013 och våren Personalperspektivet Situationen med psykologer har totalt sett förbättrats och det finns förhoppning om att situationen ytterligare kommer att förbättras under året. Ett par lärare inom Dammsdal har påbörjat utbildning för att bli behöriga i ämnen som i dagsläget saknar behöriga lärare. Sjukfrånvaron fortsätter att öka på Dammsdal och insatser för att se över orsaker behöver genomföras under året. Habiliteringsverksamheten har minskat sjukfrånvaron jämfört med föregående år. Under hösten 2012 genomfördes en medarbetarenkät för hela landstinget. Under våren har resultatet presenterats för alla medarbetare och i samband med presentationen har varje arbetsplats tagit fram en handlingsplan utifrån sitt eget resultat. Inom ramen för "Arbetsglädje och Stolthet" är ledarskapet och värdegrundsfrågor i fokus. Process- och förnyelseperspektivet Nämndens verksamheter är inne i en intensiv utvecklingsperiod av arbetssätt och processer för att tydliggöra de insatser som leder till ökad brukar/elevnytta. Habiliteringsverksamheten har en utmaning att klara tillströmningen av ärenden när det gäller remisser med frågeställning autism. Detta behöver mötas med effektivt arbetssätt, god samverkan och överenskommelser angående vem som ansvarar på bas- respektive specialiserad nivå. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 3(24)

6 Dammsdal fokuserar under året på systematik kring kartläggning av elevers styrkor och svagheter samt elevers delaktighet vid upprättande av individuella planer. Miljöperspektivet Miljömedvetenheten inom verksamheterna är god. Alternativa mötesformer används i möjligaste mån och inga miljöfarliga kemikalier används. Miljöombud är utsedda och miljöronder genomförs i samband med skyddsronder. Ekonomiperspektivet Periodens resultat +7,3 mkr är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Det för perioden ändå höga resultatet förklaras företrädesvis av en fortsatt lägre kostnadsutveckling än förväntat inom Sjukreseverksamheten, samt lägre kostnadsnivåer för övriga verksamheter under sommarmånaderna. Det höga resultat förklaras också av hög beläggningsgrad under vårterminen vid Dammsdal. Årsprognosen är beräknad till +0,7 mkr. Ett plusresultat gör att det planerade ianspråktagandet av eget kapital på sammantaget 2,7 mkr, sannolikt inte behöver göras. I likhet med tidigare år beräknas eventuella överskott användas för ett fortsatt stöd till Habiliteringsverksamheten och då för tjänsteköp av utredningar inom det neuropsykiatriska området. Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Åtagande: Våra insatser utgår från brukarens/elevens behov och en professionell bedömning. Habilitering- och Utbildningsnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Detta sker genom utvecklande, kompenserande och stödjande insatser. Individens behov ses ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som individens möjligheter och styrkor synliggörs och utvecklas. Habiliteringsverksamheten Habiliteringsverksamheten ger insatser till barn, unga och vuxna med varaktiga, medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar inom områdena rörelsehinder, utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, syn- och hörselnedsättningar samt flerfunktionsnedsättning. Insatser ges av team med olika yrkeskompetenser och i samverkan med de nätverk som finns runt individen. Inom västra enheten pågår ett försök med att organisera teamet i olika arbetslag efter brukares ålder. Syftet är att effektivisera och säkerställa att god vård ges i rätt tid till barn ungdomar och vuxna. Efter en första utvärdering noterar enheten flera positiva effekter med försöket. Dock medför uppdelningen på åldersgrupper en ojämn belastning i de olika arbetslagen. Brukarnas upplevelse av nytta med de insatser som ges mäts via anonyma enkäter. De Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 4(24)

7 utvärderingar som hittills genomförts i år visar att merparten av verksamhetens brukare är nöjda med de insatser som ges. Vid en jämförelse med motsvarande period föregående år har något fler brukare fått insatser hittills i år. Dammsdal Dammsdal erbjuder skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Ungdomarna i åldrarna år kommer från olika delar av landet och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Målet med verksamheten är att eleverna, efter avslutad skolgång, ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. Sjukresor Förvaltningen har drift- och kostnadsansvar för landstingets sjukresor till och från vården. Tillsammans med åtta av länets kommuner upphandlas gemensamt beställningscentral och transportörer. I början av 2012 ingick huvudmännen i ett nytt transportörsavtal för sjukresor och färdtjänst. Avtalsperioden har så här långt präglats av ett ökat antal avvikelser. Uppföljningar sker fortlöpande med berörd aktör. Samtliga avvikelser avseende såväl regelverk, beställningscentral som transportörer följs upp, utreds och åtgärdas vid behov. Avvikelserna har fortsatt att minska men är ännu inte nere i 2011 års nivå, se tabell 1. Mätning av resenärers nöjdhet sker i enkätform genom telefonuppringning. Sämst omdömen anges avseende beställningscentralens språkförståelse, medan chaufförers bemötande samt tillgängligheten till beställningscentralen anses vara gott (96-98% av samtalen besvaras inom 30 s). Tabell 1 Synpunkter sjukresor Handikappservice Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 5(24)

8 Habilitering- och Utbildningsnämnden har vid två tillfällen under året fattat beslut om fördelning av medel för verksamhetsinriktat bidrag till intresseföreningar för personer med funktionsnedsättning. Tjugoen ansökningar har beviljats till 18 olika intresseföreningar. 38 st sörmlänningar har tom augusti beviljats klimatvård, dygnsvård eller poliklinisk behandling utomlands. Merparten av resenärerna anger att behandlingen givit effekt och är sammantaget nöjda med rehabiliteringen. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel brukare som vid utvärdering upplever nytta med de insatser som givits (HabV exkl. TolkC). Andel brukare som är nöjda med erhållen klimatvård. Andel sörmlänningar som är nöjda med sina sjukresor. Antal brukare som fått insatser från Habiliteringsverksamheten. 82 % 90 % Avser 109 av 133 brukare. Tidigare utfall: Delår 1, % (29/38) Helår % (124/139) Delår 2, 2012, 88 % (76/86) 100 % 95 % Avser klimatvård med heldygnsvistelse. Av 20 utskickade enkäter har de 13 som svarat angivit bra eller mycket bra st Minst st 95 % Avser samhällsbetalda resor totalt i länet: Medelvärde 4,25 på en femgradig skala. Telefonenkät 226 slumpvis utvalda resenärer. Tidigare utfall: Delår ; 1781 st Helår 2012; 3398 st Delår ; 2766 st Åtagande: I våra verksamheter är brukaren/eleven delaktig i planering av insatser. Brukarens och elevens individuella plan utgör grunden för de insatser som ges. Varje brukare och elev ska så långt det är möjligt vara delaktig i de mål som sätts, samt de insatser som planeras. Mål och insatser dokumenteras i den individuella planen. På Habiliteringsverksamheten anger nästintill 88% av brukarna att de känner sig delaktiga i planeringen. Utmaningar för att skapa delaktighet är bla att motivera de yngre att själv delta vid planeringen, att sätta uppföljningsbara mål samt att skapa verktyg så att brukaren kan vara delaktig. På Dammsdal deltar elevens vårdnadshavare, hemkommunen och om möjligt eleven själv vid planering och uppföljning av boende och skolgång. Elevernas synpunkter inhämtas också via elevråd och boenderåd. En individualiserad utvärdering av elevens delaktighet vid planering på boendet har skett under våren. Elevernas förmåga att vara delaktiga skiftar, trots detta är upplevelsen av delaktighet stor. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 6(24)

9 Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel brukare som upplever delaktighet i den individuella planeringen. Andel elever som upplever delaktighet i den individuella planeringen. 87,8 % 88 % Avser 108 av de 123 som utvärderat sin plan. Tidigare utfall: Delår ; 84,6% (33/39) 84,2 % 85 % Avser 32 av 38 elever. Åtagande: Våra betalande kunder är nöjda med våra insatser utifrån de överenskommelser vi träffat. Synpunkter från respektive elevs betalande hemkommun har under våren inhämtats via enkäter. Svarsfrekvensen har varit låg (21/73), dock är merparten av de som svarat nöjda. Förbättringsområden som identifierats är att snabbare återkoppla till köparna när akuta lägen uppstår kring enskild elev. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel köpare som är nöjda med de insatser som givits (Dammsdal). 87,1 % 90 % Avser 18 av de 21 kunder som svarat på enkät. Utfall 2012; 92 % (34/37) Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Åtagande: Våra insatser ökar förutsättningarna för livskvalitet och ett aktivt liv. Måluppfyllelse brukare och elever En viktig förutsättning för upplevelsen av god livskvalitet är att brukaren/eleven kan och fått vara delaktig vid formulering och planering av mål. De mål som formuleras bör vara möjliga att nå samt uttryckas i termer av aktivitet och eller delaktighet inom ett specificerat livsområde. De insatser som sedan planeras skall verka för en hög grad av måluppfyllelse. Ett stort antal brukare har hittills i år fått insatser av Habiliteringsverksamheten. Långt ifrån alla är i behov av en individuell plan. De brukare som är i behov av sammansatta insatser över tid skall dock erbjudas en plan, med definierade mål som följs upp och utvärderas. Antalet planer som utvärderas samt brukarens bedömning av graden av måluppfyllelse ökar, vilket är glädjande. För eleverna på Dammsdal är det en utmaning att sätta realistiska mål avseende skolresultat. Inte sällan har eleverna en längre historia av omfattande frånvaro i skolan. Möjligheten att på kort tid vända hög frånvaro till hög närvaro är begränsad. Den nya skollagen ger dock möjligheter att arbeta med delmål i en individuell utvecklingsplan vilket skapar förutsättningar att sätta mer realistiska mål. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 7(24)

10 Kunskapshöjande aktiviteter Under våren har Habiliteringsverksamheten bland annat informerat lärare på särskolan om hörselnedsättning hos barn. Tolkcentralen har på landstingets kompetensportal ELLSA publicerat kurs i användning av hörseltolk. I samverkan med Enigma Education genomförde Dammsdal under våren en nationell konferens med temat "Jag har förmågan att läsa in betyg - men jag kan inte konsten att leva". På konferensen som genomfördes med nationellt och internationellt erkända föreläsare deltog ett nittiotal pedagoger från hela Sverige. Förutom nämnda konferens ger Dammsdal föreläsningar och handledning externt samt tar emot studiebesök. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Antal kunskapshöjande aktiviteter till andra verksamheter om funktionsnedsättninge n och dess konsekvenser (HabV, Dammsdal). Andel nöjda kursdeltagare vid kunskapshöjande aktiviteter (HabV, Dammsdal). Andel elever som uppnått överenskomna mål/resultat i skolan utifrån individuell plan. Andel brukare som vid utvärdering bedömer att måluppfyllelsen i den individuella planen är uppnådd (HabV exkl. TolkC). Andel brukare som upplever att behandlingen vid klimatvård givit effekt. 27 st 100 st Definitionen av kunskapshöjande aktiviteter har ändrats och avser from 2013 de informationsinsatser som är av mer generell karaktär. Detta innebär att måltalet för 2013 inte kommer att uppnås. 100 % 95 % Avser konferensen "Jag kan läsa in betyg - men jag kan inte konsten att leva". 44,7% 90 % Avser 17 av 38 elever. 76,9% 80 % Avser 163 av 212 som utvärderat sin plan. Tidigare utfall: Delår ; 75 % (33/44) Helår 2012; 74 % (165/224) Delår ; 74 % (85/115) 92,3 % 100 % Av 20 utskickade enkäter har 12 av de 13 som svarat angivit god effekt. Åtagande: Våra resurser fördelas utifrån kunskap om olika målgruppers behov. Utveckling av Folkhälsoenhetens enkät "Liv och Hälsa ung", anpassad till särskolans elever fortgår. Förvaltningen deltar aktivt i detta utvecklingsarbete. En pilotundersökning genomfördes under våren på en av länets särskolor. Tillförlitligheten och därmed resultatets användbarhet har bedömts vara tveksamt. Folkhälsoenheten föreslår därför att en fullskalig pilot genomförs där eleverna svarar på enkäten med Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 8(24)

11 hjälp av en standardiserad intervjuare. Denna fullskaliga pilot avses i så fall genomföras 2014 i samband med den ordinarie "Liv och Hälsa ung" enkäten. Inom ramen för Landstinget Sörmlands satsning "Investera i framtiden" presenterades rapporten "Utveckling av vårdkedja för diagnostik och behandling för små barn med autism och andra utvecklingsavvikelser" under våren. Rapporten var ett resultat av projektet utvecklad omhändertagandet för barn och unga med neuropsykiatriska symtom. Förslaget om att införa screening för autism vid 2½ års ålder med efterföljande vårdkedja väckte stort intresse och har sedermera lett till att beslut fattats av nämnden för Habilitering och Utbildning samt Landstingsstyrelsen. Utvecklingsinsatser pågår inom Habiliteringsverksamheten för att säkerställa att likvärdiga insatser erbjuds oavsett var brukaren bor i länet. Som exemel kan nämnas den översyn som genomförts avseende vilka arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska insatser som skall ges till vuxna. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Åtagande: Vi är medvetna om människors olikheter och förutsättningar. Därför arbetar vi aktivt för att ingen människa ska diskrimineras. Ett värdegrundsarbete har inletts inom förvaltningen vilket kommer att involvera samtliga medarbetare och pågå under hösten 2013 och våren Förvaltningens värdegrund utgår från människovärdesprincipen med värdeorden respekt, ansvar och delaktighet. Nämnda värdegrundsarbete involverar också förvaltningens förhållningsätt till de brukare och elever verksamheterna kommer i kontakt med. I de spelregler som slagits fast skall medarbetare ha ett respektfullt förhållningssätt till brukare och elev, utifrån givna förutsättningar skapa möjlighet för brukaren och eleven att vara aktiv och delaktig i sin utveckling samt använda sin och andras kunskap, erfarenhet och olikhet för ökad brukarnytta. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel enheter som genomfört kompetenshöjande aktiviteter som syftar till att motverka diskriminering. 15 % 100 % Aktiviteter har genomförts avseende kundbemötande och barnkonventionen. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 9(24)

12 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Åtagande: 1. Förvaltningen karaktäriseras av engagemang, arbetsglädje och stolthet. Professionalism, delaktighet samt utvecklingsvilja kännetecknar förvaltningen där ett tydligt och engagerat ledarskap utgör en viktig förutsättning. Under året har situationen med psykologer totalt sett förbättrats. Av 17 tjänster är 13 tillsatta och under september kommer 15 tjänster vara tillsatta. Det finns förhoppning om att situationen ytterligare kommer att förbättras under året. Habiliteringsverksamhetens behov av läkare kan lösas till viss del genom överenskommelser med andra specialistkliniker inom landstinget. Glädjande nog har engagerad och erfaren vuxenpsykiatriker rekryterats. Behovet av Barn- och ungdomspsykiatriker löses genom att anlita hyrläkare. Kompetensutveckling genomförs kontinuerligt både på Dammsdal och inom Habiliteringsverksamheten och planeras i samråd med närmaste chef. Ett par lärare inom Dammsdal har påbörjat utbildning för att få behörighet inom de områden som saknar behöriga lärare. Inom Habiliteringsverksamheten kommer en inventering av kompetensutvecklingsbehovet för varje medarbetare att göras i samband med höstens medarbetarsamtal. Andel visstidsanställd är ett landstingsövergripande mått och målsättningen är att ha så låg andel visstidsanställda som möjligt. I de 17 % som redovisas ingår bl.a. föräldraledighetsvikariat och psykologer på PTP -tjänstgöring. Det är angeläget att i möjligaste mån erbjuda heltidstjänstgöring. Inom Habiliteringsverksamheten har ansträngningar gjorts för att höja tjänstgöringsgraden vid bemanningsförändringar inom områden som sammanfaller med verksamhetens behov. Under hösten 2012 genomfördes en medarbetarenkät för hela landstinget och utifrån resultatet har alla arbetsplatser identifierat förbättringsområden. Exempel på förbättringsområden är att förtydliga mål och roll samt förbättra feedback från chef till medarbetare. Olika insatser har genomförts och kommer att genomföras beroende på enheternas behov. Inom ramen för "Arbetsglädje och Stolthet" är ledarskapet i fokus. Under våren genomförde alla chefer i förvaltningen en "360" analys som innebär att cheferna har fått skatta sitt eget ledarskap samt fått feedback från överordnad chef, kollegor och medarbetare. Under hösten kommer det för varje chef att tas fram en individuell handlingsplan och satsningar kommer att genomföras både på individ- och gruppnivå. Ett annat fokus inom "Arbetsglädje och Stolthet" är värdegrund som alla arbetsplatser och medarbetare kommer att vara delaktiga i att arbeta med under hösten. Värdegrundsarbetet genomförs på arbetsplatsträffar fram till sommaren 2014 i form av Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 10(24)

13 olika övningar som t.ex. handlar om känsla av sammanhang, mål och uppdrag och att skapa mer dialog och delaktighet. Förvaltningens värdegrund utgår från människovärdesprincipen med värdeorden Respekt, Ansvar och Delaktighet. "Spelregler" på förvaltning/verksamhets- och enhetsnivå har eller kommer att tas fram. "Gemensam värdegrund för personalfrågor" som är det övergripande styrande dokumentet för landstingets personalpolitik kommer naturligt att vävas in i det arbetet. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell kompetensutvecklings plan. Andelen chefer/ledare som har en individuell kompetensutvecklings plan för chefs- /ledarrollen. Andelen medarbetare som skulle rekommendera andra att söka till arbetsplatsen Andelen utannonserade tjänster som avser heltid Andelen visstidsanställd personal 80 % Rapporteras vid årsbokslut. 100 % Rapporteras vid årsbokslut. Minst 75 % Rapporteras vid årsbokslut. 88 % 93 % Delår % 17 % <7 % Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Åtagande: 2. Förvaltningen karaktäriseras av engagemang, arbetsglädje och stolthet. Professionalism, delaktighet samt utvecklingsvilja kännetecknar förvaltningen där ett tydligt och engagerat ledarskap utgör en viktig förutsättning. Sjukfrånvaron fortsätter att öka på Dammsdal och det är framförallt långtidssjukfrånvaron som ökar. Trots det finns förhoppning om att det kan vända under året. Inom Habiliteringsverksamheten har sjukfrånvaron glädjande nog minskat. Förvaltningen arbetar tillsammans med företagshälsovården i enlighet med landstingets rehabiliteringspolicy för att bland annat få långtidssjukskrivna åter i arbete. Inom Habiliteringsverksamheten har man som mål att under 2013 fokusera särskilt på stöd till enhetschefen kring arbete med uppföljning av sjukfrånvaro och behov av rehabiliteringsinsatser. Förvaltningens utvecklingsarbete med projektet "Arbetsglädje Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 11(24)

14 och Stolthet" är också en del i arbetet att förhoppningsvis minska sjukfrånvaron över tid. Andelen anställda som inte har haft någon sjukfrånvaro alls under 12 månader har minskat något under innevarande period. I år kommer andel medarbetare som har haft högst tre sjuktillfällen de senaste 12 månaderna följas. Det är ett nytt mått och svårt att analysera i nuläget. Tanken är att se en tendens över tid. Förvaltningen har som mål att alla chefer ska ha genomfört Landstingets webbarbetsmiljöutbildning under Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Andelen anställda utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna. Andel anställda som har haft högst tre sjuktillfällen under de senaste 12 månaderna. Andel chefer som genomgått Landstingets webbarbetsmiljöutbild ning för chefer. 6,3 % Max 4,5 % Helår ,9% Delår ,2% 33 % Min 40 % Helår ,3 % Delår ,8 % 80 % Minst 90 % Delår % 37,5 % 100 % Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Åtagande: 3. Förvaltningen karaktäriseras av engagemang, arbetsglädje och stolthet. Professionalism, delaktighet samt utvecklingsvilja kännetecknar förvaltningen där ett tydligt och engagerat ledarskap utgör en viktig förutsättning. Det finns ett stort engagemang för utveckling av verksamheten och utvecklingsarbeten pågår i stort och smått på alla nivåer utifrån både projektet "Arbetsglädje och Stolthet" samt resultatet från medarbetarenkäten. Många arbetsplatser arbetar exempelvis med att förtydliga mål och roll, förväntningar på ledarskap samt att förbättra feedback mellan chef och medarbetare. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 12(24)

15 Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Minst 75 % Rapporteras vid årsbokslut. Personalperspektivet - Övrig analys Anställda Antal anställda inom Dammsdal är oförändrad och inom Habiliteringsverksamheten har antalet anställda ökat. Arbetade timmar och frånvarotimmar Den sammantagna arbetade tiden har ökat sen samma period föregående år. Den sammantagna frånvarotiden har också ökat och det är framförallt Dammsdals ökade sjukfrånvaro samt uttagen semester som har ökat. Kostnaden för den arbetade tiden Den arbetade tiden för månadsanställda har ökat med ca timmar. Månadslönekostnaden har ökat med 5,7% mellan åren. Om avräkning sker för 2013 års löneavtal samt löneglidning, vilket tillsammans motsvarar ca 2,9% har kostnaderna istället ökat med ca 2,8%. Orsaken till ökningen är framförallt att den arbetade tiden har ökat. Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Åtagande: Vi säkerställer att våra insatser baseras på evidens och beprövad erfarenhet. Habiliteringsverksamheten Kartläggning av generella respektive specialiserade insatser inom olika behovsområden pågår. Hittills har kartlagts föräldra-/anhörigstöd, sjukgymnastiska insatser för personer med synnedsättning och för personer med hörselnedsättning samt insatser kring kommunikativa funktionsnedsättningar. Beskrivning är framtagen men implementering ska göras av sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska insatser för vuxna med funktionsnedsättning. Förslag till förbättringar och utveckling kommer att tas fram kopplade till EvidensBaserade Habiliteringsprogram (EBH-program). Ytterligare genomgång av behovsområden kommer att presenteras senare under året. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 13(24)

16 Kring personer med flerfunktionshinder har tagits fram lokalt program utifrån nationella evidensbaserade habiliteringsprogram. Implementering och utbildning pågår. Dammsdal Systematisk kartläggning av elevers styrkor och svagheter har kommit igång bra. För närvarande pågår även tester och utredningar för elever inför inskrivning samt för elever som ska sluta på Dammsdal. Samverkan kring detta sker tillsammans med föräldrar. Tidigare genomförda underlag samt utredningar begärs in från hemkommunerna. Syftet är att ha fokus på individens förmåga och boende - skola har tät samverkan kring formulering av mål. Systematiska samtal görs med eleven där elevens vilja, bedömning av sig själv och faktisk förståelsenivå framkommer. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Antal behovsområden för vilka generella respektive riktade insatser definierats.(habv) Andel elever där systematisk kartläggning av elevens styrkor och svagheter används vid formulering av elevens mål. (Dammsdal) 4 st Målvärde avser helår. 4 st klara. Ytterligare aktiviteter pågår. 63 % 50 % Avser 24 av 38 elever. Delår 1: 55 %, 21 av 38 elever. Åtagande: Vi arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla kvalitet och effektivitet. Arbete med "Vårt arbetssätt" - Ledningssystem för kvalitet pågår på alla nivåer inom förvaltningen i takt med det landstingsövergripande arbetet. Förtydligande och konkretisering av mål och uppdrag pågår både övergripande inom förvaltningen, i respektive verksamhet samt på varje enhet. Habiliteringsverksamheten Verksamheten har alltjämt stora utmaningar för att klara målsättningen avseende väntetider. Inflödet av remisser med frågeställning om autism fortsätter att öka och därmed också antalet unga och vuxna som väntar på utredning. En stor mängd utredningar görs och det gäller till en del nya frågeställningar men också frågan om utredning för personer som redan finns inom habiliteringsverksamheten. Sammanställning av genomförda utredningar totalt inom verksamheten saknas för 2012 men nya remisser utifrån prioriterades framför frågeställningar om utredning av personer som redan fanns inom verksamheten vilket medförde en viss undanträngningseffekt. Under innevarande år görs utredningar mer jämnt fördelat mellan grupperna. Verksamheten har fått en ökad bemanning för att möta behovet men vakanser finns fortfarande och insatser av till exempel psykologer behövs även i det övriga habiliteringsarbetet. Det behöver göras ett arbete i länet för att komma till rätta med vad Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 14(24)

17 som ska ske på bas- respektive specialiserad nivå i kommun och landsting så att remisser med rätt frågeställning inkommer till Habiliteringsverksamheten. Utvecklingsarbete har påbörjats för införande av HABQ, ett nationellt kvalitetsregister för habiliteringsverksamheter. Dammsdal Alla elever som har förutsättningar att påverka sina målplaner gör det via en utvecklingsplan och med visuellt stöd. Förslagen tas med som önskemål vid upprättandet av individuell plan på elevkonferens. Planerna återkopplas vid samrådsmöten där föräldrar och hemkommun deltar. På grund av sin funktionsnedsättning har inte alla elever möjlighet eller förmåga att ta ansvar över sin egen utveckling. I dessa fall görs bedömning av personal i vardagen för att se intressen, styrkor och svagheter hos eleven. Sjukresor Kvaliteten på de tjänster som upphandlats för sörmlänningarnas sjukresor har fortsatt varit i fokus under året. Uppföljningsmöten hålls regelbundet med beställningscentralen bland annat kring de avvikelser som rapporterats och vilka åtgärder som vidtagits. Avvikelser avseende beställningscentralen handlar företrädesvis om att fordon skickats till fel adress, bokats på fel dag eller att fel typ av fordon skickats. Vid genomförda kundenkäter noteras lägre värden för språkförståelsen hos beställningscentralens operatörer. Följande åtgärder planeras eller har vidtagits för att förhindra att fel uppstår: Utbildning av operatörer i bemötande och kundservice, coachning av operatörer, genomgång och utveckling av adressregister. För själva transporterna är tillgängligheten det största orosmomentet. Sedan början på augusti har bristen på fordon, företrädesvis i Eskilstuna varit oacceptabel. Åtgärder planeras och har vidtagits av huvudmännen. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 15(24)

18 Under sommaren meddelades beställningscentralen huvudmännens avsikt avseende en förlängning efter Samtliga huvudmän förutom Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner förlängde två år, medan de sistnämnda förlängde ett år. I samband med förlängningen påtalade huvudmännen behovet av förbättringar inom områdena språkförståelse samt analys i avvikelsearbetet. En åtgärdsplan begärdes in vilken också presenterats. Avvikelsehantering Sammanställning av avvikelser registrerade i Landstingets avvikelsehanteringssystem Synergi 500 januari-augusti för nämndens ansvarsområden visar att rapporteringen av avvikelser inom Habiliteringsverksamheten har ökat jämfört med delår , från 31 avvikelser till 137 st. Inom Dammsdal och Sjukreseenheten har däremot avvikelserna minskat tom augusti, Dammsdal 52 st (2012 delår 2; 74 st), Sjukreseenheten 49 st (2012 delår 2; 58 st). Förvaltningen lägger ett större fokus på bland annat patientsäkerhet där uppföljning av avvikelser ingår som en del. Detta berör främst Habiliteringsverksamheten där det gjorts en satsning och benägenheten att rapportera avvikelser är avsevärt högre än tidigare. Avvikelserna inom Habiliteringsverksamheten och Sjukreseenheten handlar om informationshantering. På Dammsdal är avvikelser inom arbetsmiljöområdet vanligast. De flesta avvikelserna är av mindre allvarlighetsgrad och har inte lett till någon bestående skada för brukare/elev. Åtgärder som vidtagits är samtal, utbildning och översyn/förändring av rutiner. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel brukare som har en habiliteringsplan (Habv.exkl. tolkcentralen). Andel brukare som väntat på nybesök mindre än 90 dagar (HabV exkl. TolkC). Andel genomförda nybesök som väntat mindre än 90 dagar (HabV exkl. TolkC). 40,1 % 65 % Ped. hörselvård samt syncentral ingår ej i rapporteringen. Avser 598 brukare av 1493 totalt antal brukare Delår : 40,6%, (605/1490) Helår ,9%, (575/1405)) Delår ,4%, (505/1389) 67 % 100 % 158 av 237 brukare har väntat mindre än 90 dagar. Mars %, Dec %, Aug % 88 % 100 % Avser 611 av 695 genomförda nybesök. Delår 1 89 %, Helår %, Delår % Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 16(24)

19 Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel genomförda nybesök som väntat i mindre än 30 dagar (särskild nationell satsning, barn med autismspektrumtillstån d) Andel påbörjade fördjupade utredningar/behandlin gar som väntat mindre än 30 dagar (särskild nationell satsning, barn med autismspektrumtillstån d) Andel elever som medverkar aktivt i upprättande av sin plan. Andel inkomna klagomål på genomförda sjukresor. 90 % Fel upptäckt i rapportering. Rapporteras vid årsbokslut 84,4 % 80 % Andel påbörjade utredningar internt och externt inom 30 dagar Avser 38 av 45 påbörjade utredningar januari - augusti Delår 1: 84,6 % Avsåg 22 av 26 påbörjade utredningar internt och externt januari-mars 68,4% 90 % Avser 26 av 38 elever. Delår 1 89,5 %. Jämförelsetal 2012 saknas 2 % Högst 1 % Avser perioden jan-juli. I snitt genomförs ca 3000 sjukresor/månad Strategiskt mål: Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Åtagande: Vi utvecklar samverkan med andra aktörer för större brukarnytta och effektivitet. Habiliteringsverksamheten Samverkan sker i en mängd olika former, dels formaliserat i olika samverkansgrupper och avgränsade projekt, dels kontinuerligt kring enskilda individer vid samordnad planering, nätverksmöten och personalhandledning. NP-projektet (neuropsykiatri) barn har två delprojekt där Samverksamhet NP avslutas i september. Ett förslag på förändring av uppdragen hos habiliteringsverksamheten respektive BUP har presenterats. Det andra delprojektet har utmynnat i ett förslag kring tidig upptäckt av autism och förslaget har lämnats vidare för beslut. Uppgiften att skriva intyg har ökat markant och samtal pågår mellan Försäkringskassan och verksamheten med syfte att klargöra vilka intyg som behövs samt att tydliggöra och förenkla processen. I Vårdcentralsprojektet, samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning, flyter arbetet på i alla länsdelar och 430 personer har nu listat sig hos de vårdcentraler som har tilläggsuppdraget. Förbättringsområde har identifierats Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 17(24)

20 avseende informationsbehovet mellan primärvård och kommun när det gäller övergången mellan barn och vuxen. En modell för arbetssätt och struktur gällande denna informationsöverföring håller på att skapas i ett startat projekt, så kallat MIMI. Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Åtagande: Landstingets verksamheters köptrohet mot ramavtal ska minst vara 95 % Miljömedvetenhet i verksamheten. Miljö finns med som en punkt på APT och flera av enheterna har genomfört miljöronder i samband med arbetsmiljöronderna. Regelbundna uppföljnings- och arbetsmöten hålls med verksamhetens miljöombud, förvaltningens miljösamordnare och verksamhetschef. Exempel på vidtagna åtgärder är påminnelser om rätt hantering av sopor samt anslag av Miljöpolicyn. Strategiskt mål: Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Åtagande: Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med personbil ska minska med 25 % från utgångsvärde 2008 Alternativa mötesformer används i möjligaste mån av samtliga verksamheter. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Antal telefon- och videokonferenser samt Netmeeting. 91 st 90 st Sparad körsträcka km och 366 arbetstimmar Delår 1: Sparad körsträcka 5410 km och 175 timmar Helår 2012: Sparad körsträcka km och 711 arbetstimmar Delår : Sparad körsträcka km och 290 arbetstimmar Helår 2011: Sparad körsträcka15968 km och 477 arbetstimmar Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 18(24)

21 Åtagande: Förbrukningen av fossila bränslen ska minska med 25 %, utgångsvärdet 2008, för landstingets leasade och korttidshyrda fordon samt varu- och persontransporter, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar. Det är väl inarbetat med samåkning inom verksamheterna. I de flesta fall används leasingbil bokad genom landstingets biluthyrning. Bussbiljetter är införskaffade och används i allt högre utsträckning. Åtagande: 95 % av landstingets leasade och korttidshyrda fordon ska vara miljöfordon, enligt den statliga miljöbilsdefinitionen, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar. Verksamheternas behov av kort- och långtidsleasade bilar ombesörjs av landstingets särskilda enhet för detta. Strategiskt mål: Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Åtagande: Användningen av miljöskadliga kemikalier ska minska med 10 % De flesta kemikalier köps in via varuförsörjningen vilket säkerställer produkter med minsta möjliga miljöpåverkan Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Åtagande: Nämnden har en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av resurser. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Beläggningsgrad (Dammsdal) tkr 0 Resultatet är mycket över budget, men betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. 95 % Rapporteras vid årsbokslut. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 19(24)

22 Ekonomiperspektivet - Övrig analys Resultatanalys Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Perioden Utfall 2013 Utfall 2012 Helår Budget 2013 Prognos 2013 Utfall 2012 Anslag Undervisning Dammsdal Boende Dammsdal Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köpt verksamhet Lokalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Resultat och budgetavvikelse Habiliteringsverksamheten Verksamheten redovisar ett resultat på +1,2 mkr vilket är en lägre resultatnivå jämfört med samma period föregående år. Årsprognosen är beräknad till minus 1,2 mkr. Orsaken till underskottet är hänförbart till ökade hjälpmedelskostnader och då företrädesvis hörselhjälpmedel i form av flermikrofonsystem för skolbarn med hörselnedsättning, boll- och kedjetäcken, olika typer av förstorande videosystem, samt tjänsteköp av neuropsykiatriska utredningar. Planering för arbetet med att särskilt följa upp kostnader för hjälpmedel påbörjades 2012 och fortgår under Effekterna av den insatsen är för tidigt att utvärdera, men tendensen är kostnadsminskning av betydelse. Hjälpmedelscentralen har presenterat en ny prismodell, som innebär att varje hjälpmedel bär sina egna kostnader. Konsekvensen Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 20(24)

23 av prismodellen är att de hjälpmedelskostnader som berör Habiliteringsverksamheten kommer att minska. Beslut om när modellen ska införas är ännu inte fattat. Beslut har ännu inte fattats avseende hjälpmedel/basutrustning i skolan. Tjänsteköp av utredningar avseende det neuropsykiatriska området har skett i den omfattning som det finansiella utrymmet medgett. Finansieringen av dessa tjänsteköp sker genom ett begränsat budgetmässigt utrymme, samt med tillgängliga vakansmedel. Verksamhetens ansträngda ekonomiska läge påverkas också av medborgarnas möjlighet att fritt välja vård hos annan landstingsfinansierad vårdgivare så länge kostnaden för vården inte överstiger kr, samt ökade kostnader för gastromaterial. Dammsdal Verksamheten redovisar ett plusresultat på 1,5 mkr efter andra tertialet vilket är ett högre resultat jämfört med samma period föregående år. Årsprognosen är beräknad till minus 0,2 mkr då inkluderat den overheadkostnad till Landstinget på 2,2 mkr. Dammsdal har haft full beläggning under vårterminen 2013 och ordinär beläggning i boenden under sommarmånaderna. Vid vårterminens slut hade skolan 14 avgångselever. Med vetskap om det stora antalet avgångselever skrevs elever in under våren och verksamheten hade då tre överinskrivningar under senare delen av våren. Att så många elever slutar sin skolgång är och kommer att vara mer regel än ett undantag då elever allt oftare skrivs in först till gymnasiet och stannar därför kortare tid. Rekryteringsläget är dock gott, vilket talar för att Dammsdals sunda och goda ekonomi kommer att fortsätta gälla även framgent. I slutet av september kommer verksamheten att ha 33 elever av 38 platser inskrivna. Intresse från köpande kommuner är dock stort vilket gör att sannolikheten är god för att successivt kunna fylla på med nya elever under hösten och åter igen ha full beläggning under senhösten. Som en följd av den nya skollagen har Landstinget i budget 2013 gett Dammsdal möjligheten att utnyttja 1 mkr av det egna kapitalet för nödvändig kompetensutveckling av lärare. Ett eventuellt utnyttjande av det egna kapitalet redovisas som underskott. Sjukresor Periodens resultat, +3,9 mkr, vilket är ett lägre resultat i jämförelse med samma period föregående år. Årsprognosen är beräknad till +3,5 mkr. Efter andra tertialet kan konstateras att antalet resor följer samma nivå som föregående år, men att kostnaden per sjukresa ökat. Orsaken till kostnadsökningen tros vara hänförbar till att hälso- och sjukvården i ökad omfattning skickar/hänvisar patienter för vård utanför länet vilket medför längre och därmed dyrare resor. Förvaltningen gemensamt inkl Handikappservice Periodens resultat är +0,7 vilket är något lägre en vid samma period förgående år. Årsprognosen är beräknad till -1,4. Orsaken är hänförbar till projektet Arbetsglädje och Stolthet där möjligheten finns att disponera 1 mkr årligen tom 2014 av det egna kapitalet för finansiering av projektet. Nämnden beslutade också under våren 2013 att Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 21(24)

24 disponera 0,7 mkr av eget kapital för att finansiera 2012 års prestationsersättning och eftersläpande kostnader för tjänsteköp av utredningar inom Habiliteringsverksamheten. Underskottet redovisas under förvaltningen gemensamt. Utfall Utfall Habiliteringsverksamheten +5,6 +1,2 Dammsdal +0,6 +1,5 Sjukresor +6,8 +3,9 Förvaltningen gemensamt +1,4 +0,7 Resultat +14,4 +7,3 Verksamhetens intäkter De totala intäkterna har ökat med 2,1 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen är hänförbar till inflationsuppräkning av anslag och ökade intäkter vid Dammsdal. Personalkostnader Personalkostnaderna har ökat med drygt 7,7 % jämfört med föregående år. Orsaken till ökningen är hänförbar till 2012 och 2013 års löneavtal, samt tillsättning av vakanta tjänster inom Habiliteringsverksamheten. Totala personalkostnaden är dock lägre än budget. Lokalhyror mm Lokalkostnaderna är på oförändrad nivå jämfört med samma period föregående år. Köp av verksamhet och tjänster Kostnaden för verksamhet och tjänster har ökat med 8,2 % jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av högre kostnader för hjälpmedel, köpta tjänster av utredningar inom det neuropsykiatriska området, samt tjänsteköp av läkare och psykologkonsult. Övriga kostnader Övriga kostnader har ökat med drygt 6,4 %. Ökningen är i första hand hänförbar till ökade kostnader för sjukresor. Investeringar Årets investeringsram uppgår till 1,4 mkr. Hittills under året har endast 63 kkr utnyttjats. Anvisat investeringsutrymme beräknas vara tillräckligt. Investeringsspecifikationen framgår av bilaga. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 22(24)

25 Specifik avrapportering Intern kontroll Syftet med internkontroll är att säkerställa att det finns rutiner samt att kontrollera om rutinerna följs för respektive kontrollområde. Det ingår också att granska om rutinerna är relevanta. Det innebär att kontrollen inte syftar till att bedöma om målen uppnås, utan om systemet med rutiner fungerar för att mäta och nå målet. Internkontrollen utgör en del i förvaltningens kvalitetsarbete med ständiga förbättringar där åtaganden och indikatorer i det balanserade styrkortet också ingår. Metod De övergripande perspektiven i landstingets budget ligger som bas, och kontrollområdena har sorterats efter perspektiven. För miljöperspektivet sker kontrollarbetet i miljöledningssystemet med interna revisioner som ersätter internkontrollen. Förvaltningens chefer har deltagit i framtagande och formulering av kontrollområden. För att prioritera mellan tänkbara kontrollområden har en bedömning gjorts av vilka områden som är mest angelägna att ta med i planen. Bl a har en riskanalys gjorts där sannolikhet respektive konsekvens av att rutiner inte följs har bedömts. För genomförandet av kontrollen engageras enhetscheferna i kontrollarbetet genom att de granskar varandras verksamheter, utanför sina ordinarie verksamhetsgränser. Uppföljning Internkontrollplan 2013 Medborgarperspektivet Vilka verktyg och vilken systematik används för att utvärdera insatser för enskild brukare/ elev? Kontrollen omfattar Dammsdal och Habiliteringsverksamheten södra. Resultat Habiliteringsverksamheten; Det finns en tydlig systematik och bra verktyg. Åtgärd: Eventuellt utveckla alternativt sätt för datainsamling där det är svårt att få in svar. Resultat Dammsdal; Verktyg och systematik är säkerställda på ett relevant sätt. Åtgärd: Inget behov av förbättringsåtgärder i nuläget Personalperspektivet Vilken metodik tillämpas för att genomföra arbetsplatsträffar så att dialog, engagemang och delaktighet uppnås? Kontrollen omfattar Dammsdal, Habiliteringsverksamheten västra samt Ledningskansli/ Sjukresor/ Handikappservice. Resultat: Arbetsplatsträffarna uppfattas i stort som ett bra forum för dialog och delaktighet samt att de är meningsfulla och informationsrika. På Ledningskansli/ Sjukresor/ Handikappservice identifierades förbättringsområden. Åtgärd: Förbättringsarbete med genomgång av rutiner har genomförts på Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 23(24)

26 Ledningskansli/ Sjukresor/ Handikappservice. Process- Förnyelseperspektivet Vilken systematik används för uppföljning, analys och åtgärder av inkomna avvikelser inom området patient/ vårdrelaterat/ elevrelaterat; informationshantering i Synergi 500? Kontrollen omfattar Dammsdal -skolan, Habiliteringsverksamheten Syncentralen samt Sjukreseenheten Resultat Syncentralen: Systemet Synergi 500 används inte i den utsträckning som det eventuellt borde göras. Åtgärd: Arbeta mer med rapportering/ återkoppling på arbetsplatsträffar och basenhetsråd chefsträffar etc. Vid allvarliga avvikelser bör dessa arbetas med i verksamhetens ledningsgrupp. Resultat Dammsdal: Systemet Synergi är inte anpassat efter Dammsdals verksamhet vad gäller begrepp/ valbara rubriker. De flesta avvikelser handlar om hot och våld. Avvikelserna är ofta av karaktären omedelbar åtgärd och det är svårt att hitta rätt kategorisering i systemet. De registreras ofta i efterhand. Avvikelser rapporteras på basenhetsråd och i verksamhetens ledningsgrupp tas allvarliga avvikelser upp. Åtgärd: Utbildning behövs i systemet för att nå ett förbättrat utnyttjande av systemet och därmed få bra underlag för att hitta samband och göra analys. Resultat Sjukreseenheten: För sjukreseenheten är inte Synergi det viktigaste verktyget utan det är Samres avvikelsesystem Synpunkten. Åtgärd: Det finns en möjlig förbättringspotential i att analysera från ett system verksamheten själv äger. Sammantaget finns bra kontroll på avvikelserna och aktivt arbete pågår för att minimera antalet avvikelser. Ekonomiperspektivet Vilken metodik används för uppföljning av interna debiteringar? Kontrollen omfattar Dammsdal - administrationen, Habiliteringsverksamheten norra 1, Ledningskansli/ Sjukresor Resultat Dammsdal: Det finns en god kännedom om vilka kostnader man har via interna debiteringar och inom vilka områden det finns risk för kostnadsökning. Kontraattestering har diskuterats men ej genomförts. Åtgärd: Möjligen bättre rimlighetsbedömning över tid, ej bara månadsvis, samt att två personer gör denna bedömning. Resultat Habiliteringsverksamheten Norra 1: Noggrann granskning och uppföljning görs via bra rutin och kontrollfunktion där det alltid är minst två personer som granskar kostnaderna. Åtgärd: Inga förbättringsområden har kunnat definieras. Resultat Ledningskansli/ Sjukresor: Det är en god kontroll av interna debiteringar. Det finns dock inte några fasta rutiner för hur man ska gå tillväga. Åtgärd: Det finns behov av gemensamma rutiner för interna debiteringar. Habilitering och Utbildningsnämnden, Delårsrapport 2 24(24)