PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson kl

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson kl Sammanträdesplats Landstingshuset i Linköping, Sessionssalen Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (KD) Landstinget Ordförande Lars Westerholm (M) Landstinget Torbjörn Holmqvist (S) Landstinget Hans Brandow PRO (Pensionärernas Riksorganisation) Marianne Sondered PRO Maria Johansson PRO Jan-Erik Löwbom SPF (Sveriges Pensionärsförbund) Iréne Carlsson SPF Göran Gagner SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund) Lars Norrbohm RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) Anja Karlsson SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund) Ersättare Claes Jönsson (VL) Landstinget Siwe Clasén (FP) Landstinget Berit Andersson (S) Landstinget Lars Sandgren PRO Katarina Ringholt PRO Marianne Holmbom SPF Bitte Kjellin SPF Olle Ståhl SPRF Märta Ekelund RPG Frånvarande Övriga närvarande Mötets öppnande Val för protokollsjustering Rune Emanuelsson (c) Landstinget Eivor Folkesson (mp) Landstinget Marita Johansson (c) Landstinget Ragnhild Wärn (s) Landstinget Hans Lindberg PRO Solveig Andersson SKPF Josefin Bjäresten, budgetchef, landstingets ledningsstab Magnus Roberg, chef för sjukhusmedicinska kliniken, Norrköping Tommy Skau, vårddirektör, landstingets ledningsstab Peter Wahlberg, landstingets ledningsstab Monica Ulriksson, landstingets ledningsstab Sekreterare 26 Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 27 Hans Brandow utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2 Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson Föregående protokoll 28 Katarina Ringholt anmäler att hon var närvarande vid föregående sammanträde, men att detta inte framgår av närvaroförteckningen i protokollet. Med denna rättelse godkänns föregående protokoll som därmed läggs till handlingarna. Akutprojektet 1:3 29 Syftet med projektet har varit att reducera väntetiderna vid länets akutmottagningar. Målet är att ingen patient ska behöva vänta längre än en timme på påbörjat omhändertagande av läkare eller annan vårdresurs. handläggningen på akutmottagningen ska vara avslutad inom tre timmar. Tommy Skau, som varit ordförande i projektets styrgrupp, redogör för hur projektet genomförts och vilka resultat som uppnåtts. Detta finns beskrivet på de oh-bilder som visas under denna punkt (bilaga 1). En projektrapport kommer att presenteras för landstingsdirektören och landstingets ledningsgrupp. I rapporten föreslås en fortsättning av projektet. I den efterföljande diskussionen framför Hans Brandow att man får för lite information om aktuell väntetid när man sitter som patient i väntrummet. Det upplevs lättare att acceptera att vänta om man fått information om anledningen. En fråga om prioritering av olika åldersgrupper framförs. Tommy Skau informerar om att äldre och barn är prioriterade grupper, men att det i grunden är behovet som styr. Jan-Erik Löwbom undrar om det kommer att utbildas särskilda akutläkare. Tommy berättar att det kommer att bli så i Linköping, och att diskussioner pågår om ett införande även i Norrköping och Motala. Utbildning av akutläkare tar sju år, men på lång sikt skulle detta kunna öka genomströmningen av patienter. Akutflödet vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping 30 Magnus Roberg inleder med lite statistik kring akutbesöken i vår östra länsdel. Akutmottagningen i Norrköping har ungefär lika mycket besök som vad akutmottagningen i Linköping har. Många akuta besök sker också vid vårdcentralerna. De flesta besöken ligger på rätt nivå, även om cirka 15 procent av akutmottagningens besök skulle kunna tas om hand i

3 Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson primärvården. Vid en undersökning av patienternas nöjdhet framgick att det är väntetiderna man är minst nöjd med. En redogörelse för undersökningens resultat finns i siffror på de oh-bilder som visas under punkten (bilaga 2). I stort sett alla patienter tas omhand inom en timme, genom att provtagning, blodtrycksmätning etc sker. Det har skett en ökning av antalet patienter som färdighandlags på akutmottagningen, och arbetet fortsätter med att förbättra detta. Med hänvisning till föregående punkt, informerar Magnus om att det fattats ett principbeslut om införande av akutläkare även i Norrköping. Den 1 mars startar en ny ortopedisk-geriatrisk vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset. Det är en vårdavdelning för multisjuka äldre patienter, med frakturer i exempelvis kotor, lårben och bäcken, som inte behöver opereras. Det nya är att det där kommer att finnas geriatrisk kompetens till patienter som vårdas för ett ortopediskt problem. Därigenom kan man se helheten och ge ett allsidigt omhändertagande av patienterna. Det kommer att finnas åtta vårdplatser på avdelningen. Torbjörn Holmqvist frågar hur man ska kunna effektivisera läkarnas jourlinjer, för att följa patientflödet. På detta svarar Magnus att det är svårt i och med att akutmottagningen i dagsläget inte har egna läkare, utan det är läkare från olika specialistkliniker som tjänstgör där. Det kan då bli obalans mellan läkarna så att någon har lite att göra medan andra har väldigt mycket, beroende på vilka patienter som kommer in. Jan-Erik Löwbom påtalar att det är positivt att det görs läkemedelsgenomgångar, men att det på apoteket ligger gamla medicinlistor kvar. Magnus svarar att apoteket har sitt eget register, som landstinget inte har insyn i vilket är ett bekymmer. Apoteket har inte rätt att vägra lämna ut läkemedel till patienter, men ska informera om något är olämpligt. Landstingets ekonomiska situation 31 Josefin Bjäresten ger en övergripande lägesrapport över landstingets ekonomiska situation.enligt helårsbedömning i oktober kommer det ekonomiska resultatet för 2009 att vara ett överskott på 273 miljoner kronor, vilket härrör sig till landstingets finansförvaltning/pensionsförvaltning. Däremot är inte de sjukvårdande verksamheternas ekonomi i balans, utan beräknas gå med ett underskott på 65 miljoner kronor. De nationella kraven på tillgänglighet enligt vårdgarantin ser ut att kunna uppnås. De medel som staten kommer att tillskjuta för detta är

4 Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson inräknade i resultatet. Efter frågor kring landstingets icke sjukvårdande verksamhet informerar Josefin om att Östgötatrafiken inte medför vare sig över- eller underskott och att skolorna, d v s Naturbruksgymnasiet och Lunnevads folkhögskola, finansieras via intäkter från kommunerna. Hans Brandow ställer frågan hur man planerar att komma till rätta med underskotten, och påtalar att det finns oro bland föreningens medlemmar kring vad som kommer att hända på grund av besparingar. Ordföranden påminner om att landstinget har en total omsättning om cirka 10 miljarder kronor, vilket är viktigt att komma ihåg i sammanhanget. Han framför också att det är en ledningsfråga för verksamheten, att effektiviseringar ska ske utan att behöva märkas för patienterna. På en fråga om kostnader för hyrläkare, informeras om att den har minskat från tidigare cirka 40 miljoner kronor till ungefär miljoner kronor. De bilder som Josefin visar, bifogas protokollet (bilaga 3). Majoritetens strategi för att nå en budget i balans 32 Ordföranden redogör för den politiska majoritetens långsiktiga strategier för balans i ekonomiperspektivet. Informationen finns beskriven på bilagda oh-bilder (bilaga 4). Majoriteten anser att det fortfarande finns saker att göra i verksamheten, för att förbättra följsamheten till budget och att det inte finns anledning till höjning av landstingsskatten. Centrum som går med underskott kommer noga att följas upp, genom att berörda centrumchefer kallas till landstingsstyrelsen. Eventuellt kan resurser behöva omfördelas. Äldreuppdraget 33 Ordföranden informerar om att det till hälso- och sjukvårdsnämnden finns knutet två beredningar hälsosamverkansberedningen och vårdsamverkansberedningen. Vårdsamverkansberedningen har bland annat i uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla och etablera former för samverkan med kommunerna avseende gemensamma behovsanalyser, uppdrag med mera

5 Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson för äldre det så kallade äldreuppdraget. Peter Wahlberg berättar om uppdraget, som har sin bakgrund i att det finns behov av bättre synkroniserade beslutsprocesser mellan landstinget och kommunerna. Samverkan behöver ske på såväl politisk som tjänstemannanivå. Det har bildats en gemensam politisk styrgrupp för uppdraget, där vårdsamverkansberedningens presidium ingår tillsammans med representanter utsedda av kommunerna. Efter en genomgång av viktiga gemensamma områden har man valt att prioritera områdena säkrad vårdkedja, rehabilitering och återhämtning samt hälsa och självständigt liv. Som en grund inför att hitta gemensamma målbilder för landstinget och kommunerna, har en probleminventering genomförts. Handlingsplaner kommer att tas fram för det fortsatta gemensamma agerandet. Efter en fråga om det är en penningfråga om hur samverkan fungerar, svarar Peter att pengar kan spela in men att mycket handlar om att de som arbetar inom respektive verksamhet inte ser helheten kring patienten och vilken del man själv har i den. När det gäller rehabilitering och återhämtning pekar Peter på att det är ett viktigt mål i uppdraget att hitta en samlad gemensam strategi för landstinget och länets kommuner. Pensionärsrådet kommer att få fortlöpande information om äldreuppdraget under Sammanträdestider Utsänt förslag till pensionärsrådets sammanträdestider 2010 godkänns. Det innebär följande: Onsdagen den 17 mars, kl Fredagen den 18 juni, kl Onsdagen den 6 oktober, kl Torsdagen den 16 december, kl Övriga frågor 35 Hans Brandow påtalar att städningen på Universitetssjukhuset i Linköping är mycket otillräcklig.

6 Ledningsstaben (6) Monica Ulriksson Katarina Ringholt framför att hon hört flera fall av dåligt bemötande i vården, bland annat vid besked om svår sjukdom. Ordföranden påminner om att man kan vända sig till Patientnämnden vid synpunkter och klagomål gällande kontakter i vården. Jan-Erik Löwbom påpekar slutligen vikten av att protokoll från pensionärsrådets sammanträden skickas ut så snabbt som möjligt. Mötets avslutande 36 Ordföranden tackar för visat intresse, önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år samt förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Monica Ulriksson Justerat Levi Eckeskog Ordförande Hans Brandow Vice ordförande

7 Tillgänglighet Primärvården 0-7 Specialistvård Akutmottagningar 1-3

8 Mål l Ingen skall vänta längre än 1 timme på aktivt omhändertagande på AM Alla skall vara färdighandlagda på AM inom 3 timmar

9 En angelägenhet för hela sjukvården LMC BMC VC SVR JC

10 Upplägg Allas ansvar Lokala projekt Centralt stöd

11 Projektproblem Byte av verksamhetschef på alla tre Akutkliniker Byte av central projektledare Byte av lokala projektledare på alla tre sjukhus Tempoförluster

12 Aktiviteter Prövat Ett antal förslag men inte lyckats genomföra eller ej önskad effekt Genomfört Omhändertagande av patienter med många samtida vårdbehov Standardiserad (samma) triage-modell Omhändertagande av patienter med höftfraktur Standardiserad (samma) akutjournal Schemaläggning följsam till behov Trombos omhändertagande

13 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ledtider 1 timme team US LIM VIN Kvartal

14 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LEDTIDER 3 timmar hem US LiM ViN Kvartal

15 Hinder Värderingar akuttänk Många med olika fokus påverkar akutmottagningsarbetet Olika bilder av akutmottagningens roll Förändringsarbete upplägg av test, brist på uthållighet, mod, vilja

16 Lärdomar Värdet av länsövergripande samarbete och erfarenhetsutbyte. Vikten av uthållighet Uppföljningssvårigheter Förbättringar för enskilda patientgrupper märks inte i resultaten för hela gruppen Svårt följa komplexa förlopp (t.ex. samtidigt ökande volymer, fr.a. med inläggning

17 Det är inte slut än Etablerat nätverk mellan akutklinikerna Samarbete utbildning akutläkare Tillgänglighetsmålet kvarstår

18 Akutkliniken i Norrköping en viktig del i ett bra Akutsjukhus

19 Det är många som vill ha vård Antal personer som fått vård År Östgötar som fått vård Antal Östgötar som inte vårdats

20 Var sker akutbesöken i Öster? JC AM VC Besök 2007

21 Statistik 7 Jan 2009 SVR Telefon Ö(C,V) 223 VC Öster +Jourcentralen Telefon 1546 Akuta Besök 276 AM ViN Akuta Besök 102

22 SVR- åtgärder (n=223 den 7 Jan 2009) Egenvårdsråd 50% =112 Till AM 7-8%=16 Till specialistmott 4%=9 Till VC 24%=54 Till JC 13%=30

23 Sökprofil AM ViN antal/h

24 Akutprocessen Hur får vi till ett bättre akut omhändertagande?

25 Samhällsförväntningar Stora förväntningar på ett snabbt omhändertagande Stora förväntningar på ett säkert omhändertagande Stora förväntningar på ett korrekt och vänligt bemötande

26 Syfte och mål Ur kund/processperspektiv se till att akutbedömning sker på mest effektiva omhändertagandenivå Mer nöjda patienter Ökad patientsäkerhet

27 Patientperspektivet Hur ser det ut idag?

28 Patientnöjdhet 5+6 av 1-6 Serie1 B. Tills du lämnade akutmottagningen A. Acceptabel väntetid tills du fick träffa läkaren B. Av läkaren 3. Har du fått den omvårdnad du har behov av? C.Bemötande av läkaren A. Information av sjuksköterskor/undersköterskor Bemötande av läkarsekreterare när du kom till receptionen B. Bemötande av sjuksköterskor/undersköterskor inne på akuten

29 1-3 Resultat på ViN

30 Bedömd av mottagande personal inom 1h V V V V V V V V ORT KIR MED

31 Bedömd av läkare inom 1h V V V V V V V V ORT KIR MED

32 Avslut inom 3h V V V V V V V V ORT KIR MED

33 Akutläkare Specialister på det akuta

34 Akutläkare Beslut taget Ekonomi hinder Lång utbildningstid Åtgärder behövs inom nuvarande system

35 Fokus på äldre Bättre omhändertagande av multisjuka äldre

36 Uppdrag multisjuka äldre Förslå åtgärder där geriatrikers närvaro tidigt i omhändertagandet ökar (eg. lokal motsvarighet till ALMA projektet. Föreslå hur en geriatrisk intagningsavdelning kan förverkligas (GITA) Förslå hur vårdplanering skulle kunna ske på AVA Föreslå hur väntetider på AM skall minskas Föreslå hur kvaliteten i omhändertagandet kan mätas (eg. införande av kvalitetsregister)

37 Nuvarande lägesbeskrivning Långa väntetider på att få en säng Patientsäkerhetsrisker på akuten Äldre sköts av superspecialister Läkemedel hos äldre beaktas dåligt Helhetsbilden försummas

38 Ombyggnad Akuten Landets bästa AM

39 Nuvarande brister Patientmiljö Arbetsmiljö Flexibilitet Isoleringsmöjligheter Utbildningsmiljö Logistik-flödesanpassning Säkerhet Tekniska brister AVA Saknar stödfunktioner (lab,rtg)

40 Grundläggande krav God patientmiljö Högsta möjliga patientsäkerhet God arbetsmiljö Rationella flöden och samband Optimal resursanvändning Kontinuerlig verksamhetsutveckling Flexibilitet

41 Aktuell Ekonomi Landstinget i Östergötland

42 Aktuell ekonomi Delårsrapport oktober Helårsbedömning 2009 Budget Finansplan Årsbudget 2010 LiÖ totalt och per produktionsenhet

43 Delårsrapport oktober Helårsbedömning 2009

44 Helårsbedömning 10 och delårsrapport 10, mkr DÅ DÅ Bokslut 2008 Nämnd/styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden Landstingsstyrelsen Produktionsenheter PE - sjukvård PE övriga Verksamhetens resultat Landstingsgemensamma intäkter/ kostnader (finansförv/pensionsförv) Totalt resultat Ledningsstaben Annika Hjertkvist

45 Helårsbedömning 10 och delårsrapport 10, mkr HB HB DÅ DÅ Bokslut 2008 Nämnd/styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden Landstingsstyrelsen Produktionsenheter PE - sjukvård PE övriga Verksamhetens resultat Landstingsgemensamma intäkter/ kostnader (finansförv/pensionsförv) Totalt resultat Ledningsstaben Annika Hjertkvist

46 Helårsbedömning 10, delårsbokslut jan-okt 2009, mkr PE-närsjukvård HB HB DÅ DÅ Budget 2009 Bokslut 2008 Närsjukvården i Centrala Ö -10,0-5,0-7,8 5,4 0-0,5 Närsjukvården i Östra Ö -8,0-8,0 2,7 23,0 0 16,5 Närsjukvården i Västra Ö -17,3-17,3-6,9 8,8-6,8 7,6 Närsjukvården i Finspång 0,3 0,0 0,8-0 - PE - närsjukvård -35,0-30,3-11,2 37,2-6,8 23,6 Från och med 2009 ingår länspsykiatriskt centrum i Närsjukvården i Väster. Närsjukvården i Finspång är en ny produktionsenhet fr o m Ledningsstaben Annika Hjertkvist

47 Helårsbedömning 10, delårsbokslut jan-okt 2009, mkr HB HB DÅ DÅ Godkänd budget 2009 Bokslut 2008 Hjärtcentrum 6,0 4,1 14,7 18,1 4,1 6,5 Medicincentrum -36,0-31,7-29,8-28,0-3,2-35,4 Barn- och kvinnocentrum 0 0 5,9 2,8 0 5,5 Kirurgi- och -48,0-48,0-36,2-27,2-10,5-25,6 onkologicentrum Rekonstruktionscentrum -35,0-30,0-22,4 4,2 0-5,2 Ortopedicentrum -3,2-3,2 1,9-20,5-3,2-27,4 Länspsykiatriskt centrum ,5 0 4,8 Laboratoriemedicinskt 1,0 0,0 0,5-0,6 0-2,9 centrum AnOp-centrum -4,3-4,3-2,3-7,5 0-4,7 Bildmedicinskt centrum 5,5 5,5 10,1 0,1 0 0,3 PE - sjukhusvård -114,0-107,6-57,6-53,1-12,8-84,1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist

48 Helårsbedömning , Delårsbokslut jan-okt 2009, mkr HB HB DÅ DÅ Godkänd budget 2009 Bokslut 2008 Folktandvården 0,0 0,0 3,6 9,8 0 7,1 Skolorna 3,2 3,2 2,5 3,0 3,0 2,5 Folkhälsovetenskapligt 0,8 0,5 1,5 0,9-0,4 1,0 centrum Katastrofmedicinskt 0,0-0,5-0,3-1,5 0-0,1 centrum Försörjningscentrum -0,5-3,7-5,9 13,2-0,3-3,7 Resurscentrum 0,5 0,0 1,0 1,3 0 0,4 Upphandlingscentrum -0,9-0,9 1,2 1,0-0,9-0,2 Övriga PE 0,0 0,0 0,2 0,2 3,6 PE - övriga 3,1-1,4 3,8 27,9 1,4 10,6 Ledningsstaben Annika Hjertkvist

49 Landstingsgemensamma intäkter/kostnader, mkr (finans- och pensionsförvaltningen) Helårsbedömning Diff HB / Finansplan Delårsbok -slut Diff DÅ / finansplan/ 12*10 Finansiellt netto Pensionskostnader inkl löneskatt Skatt och generella statsbidrag Övrigt (utbetalt lt-bidrag, kreditivränta, periodiseringar mm) Totalt resultat/avvikelse Ledningsstaben Annika Hjertkvist

50 Resultattrend sjukvårdande enheter mkr 150,0 Resultat, m kr 100,0 50,0 0,0-50,0 117,8 mkr Feb Mars Apr maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec -100,0-150,0-200,0 63,0 mkr 54,8 mkr 73,2 mkr 93,0 mkr 88,2 mkr 90,1 mkr 77,5 mkr 92,8 mkr Snitt till

51 , , , , , , , , ,00 Antal anställda Antal anställda heltidsm ått Trendlinje

52 Basfakta ekonomiperspektivet Jämförelse Jämförelse Jämförelse Kostnads/intäktsutveckling jan-okt 2009 jan-okt med jan-okt 2008 jan-okt Nettokostnadsutveckling 4,1% 3,8% 1,4% Nettokostnadsutveckling PE 2,6% 4,3% 3,0% Skatter och generella statsbidrag 0,9% 4,3% 4,7% Lönekostnadsutveckling* 4,5% 5,8% 5,2% *Ingen korrigering har gjorts med hänsyn till att 160 personer övergick till Proxima fr o m 1 oktober Omräkning för att få en rättvisande lönekostnadsutveckling kommer att ske i samband med bokslutet. Ledningsstaben Annika Hjertkvist

53 Tillgänglighet behandling Andel som väntat mer än 90 dagar på behandling 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Snittförändring juni-juli behandling totalt mer än 90 dagar Mål behandling andel mer än 90 dagar nationell uppf

54 Budget Finansplan

55 Landstingets finansplan Bakgrund Konjunkturnedgång/Ekonomisk kris Skatteunderlag växer långsamt, nedrevidering av prognos Internt: Underskott i verksamhet 2009, Kostnadsreduceringar 2010, 1,5 %

56 Landstingets finansplan Konjunkturnedgång/Ekonomisk kris Fortsatt svag ekonomi BNP förväntas falla med 5% 2009 Hög arbetslöshet, låg tillväxt, lågt resursutnyttjande Finns tecken på stabilisering dämpad oro på finansiella marknaden minskad pessimism

57 Landstingets finansplan Bakgrund Konjunkturnedgång/Ekonomisk kris Skatteunderlag växer långsamt, nedrevidering av prognos Internt: Underskott i verksamhet 2009, Kostnadsreduceringar 2010, 1,5 %

58 SKL:s nya skatteunderlagsprognos

59 Ekonomisk översikt år (mkr) Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatter/utjämning Prognos dec Skatter/utjämning Prognos feb Skatter/utjämning Prognos april Nivåhöjning generellt statsbidrag (engångs) Total förändring skatter/utjämning/generella bidrag

60 Landstingets finansplan Bakgrund Konjunkturnedgång/Ekonomisk kris Skatteunderlag växer långsamt, nedrevidering av prognos Internt: Underskott i verksamhet 2009, Kostnadsreduceringar 2010, 1,5 %

61 Ekonomiska förutsättningar år 2010 Beslutade kostnadsreduceringar: År 2009 (Resultat HB 08) mkr 1 År 2010 (riktad reducering) -41 mkr År 2010 (generellt, ca 1%) -49 mkr År 2010 (generellt, ca 0,5 %) - 31 mkr Kostnadsreducering mkr 1 Reduceringskravet år 2009 är för de sjukvårdande verksamheterna - 2% (-116mkr). Resultatet i HB 08 (-139 mkr) visar att detta inte genomförts utan istället ökat med -23 mkr

62 Landstingets finansplan Resultat (mkr): År (0,8%) År (0%) År (0%)

63 Årsbudget 2010 LiÖ totalt och per produktionsenhet

64 Ekonomisk översikt år 2010 (mkr) PE Närsjukvård - 6,5 PE Sjukhusvård - 50,2 PE Övriga -3,9 PE Budget ,6

65 Resultat budget 2010 (mkr) PE-närsjukvård Resultat 2010 Närsjukvården i Centrala 0,0 Östergötland Närsjukvården i Östra Östergötland 0,0 Närsjukvården i Västra Östergötland -6,5 Närsjukvården i Finspång 0,0 PE - närsjukvård -6,5 Ledningsstaben

66 Resultat budget 2010 (mkr) Resultat 2010 Hjärtcentrum 0,0 Medicincentrum -24,2 Barn- och kvinnocentrum 0,0 Kirurgi- och onkologicentrum - Rekonstruktionscentrum -26,0 Ortopedicentrum 0,0 Laboratoriemedicinskt centrum 0,0 AnOp-centrum 0,0 Bildmedicinskt centrum 0,0 PE - sjukhusvård -50,2 Ledningsstaben

67 Resultat budget 2010 (mkr) Resultat 2010 Folktandvården 0,0 Skolorna 2,0 Folkhälsovetenskapligt centrum -0,3 Katastrofmedicinskt centrum 0,0 Försörjningscentrum -4,9 Resurscentrum 0,5 Upphandlingscentrum -1,2 Övriga PE 0,0 PE - övriga -3,9 Ledningsstaben

68 Ekonomisk översikt år = ökade intäkter, minskade kostnader -= minskade intäkter, ökade kostnader (mkr) Resultat enligt finansplan 70 Sänkt arbetsgivaravgift 40 PE resultat (exkl KC) förändring mot finansplan - 61 Resultat 2010 (årsbudget) 49

69 Landstingets ekonomi Mycket stor osäkerhet skattekraftsutvecklingen/sysselsättningen löne- och prisutveckling utvecklingen på den finansiella marknaden Förutsätter att beslutade åtgärder för åren genomförs som planerat att kostnadsreduceringarna genomförs

70 Aktuellt från landstinget Långsiktiga strategier för balans i ekonomiperspektivet Bra och hållbar regional utveckling Ekonomi som ger handlingsfrihet Ekonomi som inte belastar kommande generationer Kostnadeffektiv verksamhet Landstingsråd Levi Eckeskog

71 Aktuellt från landstinget Utgår från visionen Bra vård och bättre hälsa Tillgänglighet Kvalitet Delaktighet

72 Aktuellt från landstinget Ledning och styrning Uppdrag till landstingsdirektören (090528): - Plan för verksamhetsutveckling - Bildandet av landstingets ledningsgrupp - Förstärkt roll för sjukhusens styrgrupper

73 Aktuellt från landstinget Pågående Vårdval Östergötland Regeringens kömiljard pengar kommer om kötiderna blir kortare Handlingsplan beslutad i landstingsstyrelsen med kontinuerlig uppföljning Etappmål: I november ska minst 80 procent av patienterna få läkarbesök eller behandling inom 90 dagar.

74 Aktuellt från landstinget Ekonomiperspektivet Medarbetarna Resultat Lokala mandat Budgetdiciplin

75 Aktuellt från landstinget Processperspektivet Produktivitetsökning Väntetider Tillgänglighet

76 Aktuellt från landstinget Mörkt och ljust i landstingets ekonomi Framtiden Mindre detaljstyrande politiker Använd professionens kompetens Tuffare uppföljning Fortsatta produktivitetsförbättringar

77 Aktuellt från landstinget Mörkt och ljust i landstingets ekonomi Framtiden I analysen av resultatet kan man bl. a. konstatera att vårdproduktionen, mätt i vårdtyngd, har ökat mer än kostnaderna, vilket talar för att landstingets produktivitet har förbättrats jämfört med föregående år. Kostnadsnivån är i en nationell jämförelse relativt låg.

78 Aktuellt från landstinget Tack för uppmärksamheten! Levi Eckeskog, Landstingsråd (kd)