Ordförandebeslut, plan för intern kontroll 2013, rapport 2012

Transkript

1 ESLÖVS KOMMUN Anette Persson OFN Ordförandebeslut, plan för intern kontroll 2013, rapport 2012 Ärendebeskrivning har att, i likhet med andra nämnder, enligt reglemente för intern kontroll, i samband med årsredovisningens upprättanade, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Beslutsunderlag s förslag till beslut daterat den 15 mars Förslag till intern kontroll Beredning föreslår att då nämndens sammanträde ej kan inväntas, ordförande beslutar att överlämna rapporten för 2012 till kommunstyrelsen och kommunens revisorer samt att beslutet om plan för intern kontroll förlängs att även gälla Ordförandebeslut Då s sammanträde ej kan inväntas beslutar ordförande enligt 6 kap 36 kommunallagen att överlämna rapporten av resultatet för uppföljning av intern kontroll för 2012 till kommunstyrelsen och kommunens revisorer samt att förlänga beslutet om plan för intern kontroll för till att även gälla Kerstin Ekoxe ordförande

2 ESLÖVS KOMMUN Anette Persson OFN Plan för intern kontroll 2013, rapport 2012 Ärendebeskrivning antog 60, 2011 plan för intern kontroll Beslutsunderlag Plan för intern kontroll Beredning Överförmyndarhandläggartjänsten har under tiden den 1 maj till och med den 31 oktober 2012 innehafts av vikarie. Under resterande månander 2012 har tjänsten endast varit delvis besatt. kan konstatera att den interna kontrollen på grund av detta inte har kunnat utföras på ett önskvärt sätt. De kontroller som utförts i samband med granskning av årsräkningar är att ställföreträdarna i de fall huvudmannen betalat arvode, gjort en förenklad skattedeklaration samt betalat sociala avgifter ställföreträdarna ej lånat ut pengar till sina huvudmän samt ej utan s godkännande försatt dem i skuld. Kontrokunkterna anmäla till Barn- och familjenämnden så snart ett ensamkommande barn fått permanent uppehållstillstånd samt kontroll av ställföreträdare vid överflyttning av ärenden frånannan kommun kan kommunledningskontoret inte lämna någon säker rapport över då nuvarande personal inte känner till om kontroll gjorts eller ej föreslår att rapporten översänds till kommunstyrelsen och att förlänger beslutet från 2011 om intern kontroll till att även omfatta (2)

3 Förslag till beslut Rapport intern kontroll 2012 överlämnas kommunstyrelsen. Beslutet om plan för intern kontroll förlängs till att även omfatta Eva Hallberg kommundirektör 17-7 Itrsson avdelningschef 2(2)

4 ett ensamkommande barn fått PUT ensamkommande barn ensamkommande antas. PUT** anmäls barn 30/11 alltid till BoF Vid överflyttning av Hög Samtliga överflyttade Föräldrabalken H 31/12 ärende från annan ärenden granskas 2011 kommun görs kontroll av ställföreträdare hos 30/11 kronofogdemyndigheten 2012 och polisens besldtningsregister * H=Handläggare G=Granskare (den/de som granskar årsräkningar utöver handläggaren) ** PUT= Permanent uppehållstillstånd Joseflne Isaksson Överförmyndarhandläggare

5 Josefine Isaksson Förslag till intern kontroll gav kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag till plan för intern kontroll för Följande föreslås granskas under 2011 samt Område Risk Metodik Reglemente, lag Ansvarig Klart etc. Efterlevnad av la ar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Vid granskning av samtliga årsräkningar kontrolleras att ställföreträdarna i de fall huvudmannen betalat arvode gjort en förenklad skattedeklaration samt betalat sociala avgifter Hög Verifikat på förenklad Föräldrabalken G/H* 30/11 skattedeklaration samt 2012 inbetalning av soc.avg. granskas i samtliga aktuella ärenden Vid granskning kontrollera att ställföreträdarna ej lånat ut pengar till sina huvudmän samt ej utan ÖFN:s godkännande försatt dem i skuld Hög Samtliga redovisningar granskas avseende lån, Extra information ges till ställföreträdarna Föräldrabalken G/H 30/ Anmäla till Barn- och Hög Rutin för hantering av Lag om god man H 31/12 Familj enämnden så snart ärenden avseende för 2011