Internbudget 2013 för tekniska nämndens verksamheter

Transkript

1 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Gun-Britt Sirbäck Internbudget 2013 för tekniska nämndens verksamheter Tekniska förvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Karlskrona Östra Hamngatan 7 B vx tekniskaforvaltningen@karlskrona.se

2 2 Innehållsförteckning sidan Ordförandens programförklaring 3 Uppdrag/ansvarsområde/organisation 3 Omvärldsanalys 5 Verksamhetsidé 7 Mål och strategier 7-10 Nämndens egna prioriteringar 10 Ekonomi Investeringar Personal 15 Kvalitetsmått och nyckeltal 15 Övrigt 16 Centrala verksamheter Gata/parkavdelningen Hamnavdelningen Fastighetsavdelningen VA/Renhållningsavdelningen KF-mål/uppdrag bilaga 1

3 3 Ordförandens programförklaring Nämndens uppdrag är att förvalta och förädla den fysiska miljö som kommunen äger. Vi har ett stort, intressant och viktigt uppdrag. Alla nämndens verksamheter fokuserar på hur arbetet kan göras bättre och mer effektivt. Energieffektivisering inom fastighetsverksamheten är en av flera insatser som baseras på målmedvetet arbete och införande av ny teknik. Detta har resultaterat i kraftigt minskad energiförbrukning de senaste två åren samt möjlighet till bibehållna hyresnivåer Tekniska förvaltningen producerar livsmedel/dricksvatten dygnet runt, året runt och håller samtidigt på med en genomgripande restaurering av Karlskrona vattenverk i Lyckeby. Under 2012/2013 avslutas restaureringsarbetena och samtidigt startar utbyggnaden av överföringsledningar till Johannishusåsen. Verksamheterna står inför stora utmaningar; hur det eftersatta underhållet ska hanteras på såväl byggnader som anläggningar och infrastruktur. Problemet är inte nytt och frågeställningen är väl känd! Tekniska nämnden måste nu vända utvecklingen och inte tillåta fortsatt underminering av kommunens reala värden. Förhoppningen är att den nya parkeringsstrategin ska ge en positiv ekonomisk injektion som gör att underhållsbehovet inte ska öka på gator och vägar. Utrymme kan också skapas till förbättringar i stadsmiljön i samarbete med fastighetsägare på Trossö. En högt prioriterad fråga de närmaste åren inom Gata/Park är att färdigställa Hoglands Park i enlighet med landskapsarkitekten Nordfjells förslag. Många av Karlskronas hamnar har ett stort behov av renovering. En första satsning är att göra Stadsmarinan till en marina med hög standard och som ska vara det självklara besöksmålet för fritidsbåtar i Karlskronas närhet. Samtidigt tar vi fram en strategi för hur vi vill att hamnarna i kommunen ska förädlas och i vilken ordning de ska prioriteras. Ambitionen är att Karlskrona ska vara det självklara besöksmålet för båtfolk som rör sig runt södra Östersjön. Uppdrag/ansvarsområde Tekniska nämnden är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för tekniska frågor och svarar för ledning och planering inom nedan angivna verksamhetsområden. Nämnden äger inom sitt verksamhetsområde att åta sig uppgift åt kommunalt bolag. Nämnden är tillika trafiknämnd. Enligt kommunfullmäktigebeslut 28 april svarar tekniska nämnden för anläggningar för fritidsverksamhet, som badplatser, campingplatser, andra utomhusanläggningar för idrott, spår, leder och semesterbyar, kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, byggande och drift av allmänna befolkningsskyddsrum och övriga civilförsvarsanläggningar,

4 4 djurkrematorium, förvaltning, skötsel, underhåll och städning av kommunens bebyggda fastigheter och förhyrda lokaler i den mån detta icke uppdragits till annan nämnd, kommunens lokalförsörjning omfattande nybyggnation, om- och tillbyggnad, in/ut arrendering och förhyrning av lokaler samt köp och försäljning av bostadsrätt Avseende förhyrning av lokaler gäller följande begränsning: Tekniska nämnden äger rätt att träffa avtal om förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet med en längsta hyrestid om 15 år och/eller med en högsta hyra uppgående till 2 mnkr/år. För hyresavtal med en längre hyrestid eller högre hyresbelopp än som anges ovan krävs kommunfullmäktiges beslut, liksom vid hyresavtal med avtalat restvärde/lösenpris. gator och trafik, som trafik- och allmän belysning, väghållning, lokalt trafiksäkerhetsarbete, parkeringsövervakning, flyttning av fordon, ärenden enligt ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter, samt bidrag till enskilda vägar och enskilda utfartsvägar enligt fullmäktiges direktiv, kommunens hamnar med anläggningar och kajer, parker, lekplatser, parkskogar, grönområden, och andra offentliga platser, kalkning i syfte att förhindra försurning, anställningsmyndighet, planering för och insamling av det avfall som kommunen har hanteringsansvar för enligt 15 kap Miljöbalken (MB). Nämnden ska medverka vid exploatering vid utbyggnad för bostäder och för sysselsättning. Tekniska förvaltningen förser Karlskrona kommun med viktig samhällsservice och ansvarar under tekniska nämnden för kommunalteknisk service och produktion inom områdena gata/trafik, park/natur, hamn, fastighet, renhållning samt vatten och avlopp.

5 5 Omvärldsanalys Kommunövergripande omvärldsanalys Det har inte tillkommit några nya omständigheter under 2012 som föranleder ändringar i förra årets kommunövergripande omvärldsanalys. Kommunens omvärldsanalys 2011 tog utgångspunkt i SKL:s PM Vägval för framtiden och ett antal interna samtal i seminarieform inom kommunen. SKL beskriver fem övergripande drivkrafter och trender som påverkar det kommunala uppdraget mot år 2020: - Demografin med ålderspucklar, nya generationspreferenser och polarisering mellan befolkningsgrupper, - Globaliseringen med sammankopplad ekonomi framförallt avseende varuproduktion men även viss tjänsteproduktion, - Ny teknik med klimatsmarta lösningar och nya landvinningar inom till exempel medicin, bioteknik och nanoteknik, - Värderingsförändringar med nya konsumtionsmönster, individualism med nya möjligheter till egen kunskapsuppbyggnad och egenansvar, - Klimatförändringar och annan global sårbarhet som skapar otrygghet och medför osäkerhet i långsiktiga planeringsförutsättningar. Vid de interna samtalen lyftes framförallt sex fokusområden fram som särskilt bör beaktas: Servicemötet där medborgarna idag blir alltmer medvetna och krävande konsumenter, Medborgardialogen som kan utvecklas med hjälp av it-tekniken,

6 6 Mångfald som skapar nya internationella nätverk och som utmanar kommunens förändringsbenägenhet och flexibilitet, Hälsa som en nyckel till livskvalitet d v s välfärd och välstånd på både det personliga och det samhälleliga planet, Arbetsgivarrollen utmanas från två håll, medborgarens krav på effektiv kommunal service och nuvarande och framtida medarbetares krav på en attraktiv arbetsplats, Näringsliv och arbetsmarknad som måste växa och utvecklas för att möjliggöra utveckling av den kommunala servicen. Ett av kommunens viktigaste dokument är kommunens Översiktsplan 2030 som antogs Här formuleras en tydlig inriktning för den fysiska planeringen mot förtätning, funktionsblandning, förbättrad kollektivtrafik, effektivare infrastruktur, grönare stad, levande landsbygd och förnyelsebar energi. Karlskrona kommun har också anslutit sig till ambitionen att styra mot en hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Tekniska förvaltningens omvärldsanalys Det finns inte heller anledning att förändra omvärldsbilden när det gäller trender och utvecklingsfrågor inom kommunsektorn inom de olika teknikområden som påverkar Tekniska nämndens verksamheter: teknisk utveckling som ger energieffektiva och klimatsmarta lösningar och som styr mot ekologiskt hållbar utveckling, hot om framtida klimatförändringar vars effekter och motåtgärder behöver beskrivas och analyseras i termer av olika scenario, långsiktiga strategier för lokalplanering som kan öka kommunens lokaleffektivitet, långsiktiga strategier för infrastrukturplanering som kan utveckla ett effektivt samspel mellan olika trafikslag och på så sätt optimera kommunens samlade transportarbete, nollvisionen inom trafiksäkerhetsarbetet som syftar till att människor inte dödas eller skadas allvarligt, underhållsplanering av anläggningar och fastigheter som skapar en långsiktigt god ekonomisk hushållning, dricksvattensäkerhet och dricksvattenkvalitet, stadsmiljöutveckling som ett medel för att skapa tillväxt i kommunen, utveckling av parker och grönytor som ett medel för att förbättra medborgarnas hälsa och livskvalitet. Man kan lägga till en varningsflagga att kommunsektorn riskerar att inom nära framtid halka efter i konkurrenskraft lönemässigt när det gäller rekrytering av högutbildad och specialiserad arbetskraft.

7 7 Verksamhetsidé Tekniska nämndens verksamhetsidé fastställd den 25 oktober 2011: Vi arbetar aktivt med förnyelse och utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv och med en helhetssyn på ekonomi, kvalitet och ekologi. Vi erbjuder kommunens invånare, besökare och näringsliv en effektiv och väl fungerande teknisk försörjning med god service och en attraktiv offentlig miljö. Mål och strategier Verksamhetsmål och uppdrag beslutade av kommunfullmäktige För att kunna styra tekniska förvaltningens arbete mot god ekonomisk hushållning har mål och prioriterade uppdrag antagits av kommunfullmäktige, se bilaga 1. Budgetdirektiv beslutade av kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslutade budgetdirektiv omfattar nedanstående redovisade satsningar för tekniska nämndens verksamheter. För att bättre kunna ta tillvara skärgårdens unika potential ska arbetet med översiktsplanen och VA planen för skärgården fortsätta under Genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafiken förbättras miljön och folkhälsan. Detta kommer att fortsätta kräva investeringar för både gång och cykelvägar och kollektivtrafik. Trossö centrum ska vara en levande, attraktiv och tillgänglig stad med plats för upplevelser och möten, där människor känner sig delaktiga och trygga. Offentliga platser som gator, torg, parkeringar och rekreationsområden ska utvecklas. Arbetet med att förädla stadskärnan och utveckling av gågatusystemet ska fortsätta. Karlskrona kommun ska prioritera byggnation i trä. Vid exploatering av nya bostadsområden och i samarbete med Trafikverket ska Karlskrona kommun säkerställa kollektivtrafiken och att fler gång och cykelleder byggs. Vi ska skapa en attraktiv entré till Trossö. En stadsmarina ska byggas vid Skeppsbrokajen och fler båtplatser ska skapas i hela kommunen. Skärgårdens småhamnar har stor potential för utveckling. Karlskrona kommun skall skapa förutsättningar för olika aktörer att driva och utveckla våra hamnar i skärgården. Arbetet med upprustning av lekplatser ska fortgå. Vi vårdar fastigheter, gator, hamnar och parker för att det är långsiktigt hållbart att hushålla med såväl skattemedel som naturresurser. Karlskrona kommun ska aktivt arbeta med förnyelse och utveckling samt erbjuda

8 8 kommunens invånare, besökare och näringsliv en effektiv och väl fungerande teknisk försörjning, med god service och en attraktiv offentlig miljö med helhetssyn på ekonomi, livskvalitet och ekologi. I Karlskrona kommun ska det vara rent, städat, välskött och grönt. Inom Karlskrona kommuns fastighetsbestånd ska inget fossilt bränsle användas och vi ska ha en effektiv energianvändning. Karlskrona kommun ska prioritera att standarden på enskilda avlopp i skärgården och på landsbygden ska förbättras. Karlskrona kommuns energikostnader ska fortsätta minska. Med infrastruktursatsningar i Karlskronaregionen, på Verköhamnen och Emmabodabanan, skapas nya framtidsmöjligheter. Karlskrona kommun ska fortsätta utveckla kollektivtrafiken och säkerställa smidiga trafikflöden i hela vår kommun. För att utveckla hamnarna, som är en viktig del av kommunens infrastruktur, skall ett hamnbolag bildas. Gästhamnarna och en stadsmarina ska under planperioden utvecklas och antalet båtplatser ska öka. Gästhamnarna ska utvecklas som en tydlig satsning på skärgård och besökande båtturister. Gästhamnarna ska marknadsföras bättre. Verksamhetsmål enligt Tekniska nämnden Tekniska nämnden fastställde den 25 oktober 2011 ett målprogram för mandatperioden Våra målområden är Miljö Kvalitet Personal/Arbetsmiljö Medborgare/Kund Miljö Tekniska nämnden är miljöcertifierad sedan sju år och arbetar strukturerat för att reducera verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Vi skall vid all upphandling ställa tydliga miljökrav och beakta Miljöstyrningsrådets riktlinjer. Tekniska nämndens verksamhet skall präglas av att Karlskrona är en ekokommun och har ett strategiskt miljötänkande baserat på de fyra systemvillkoren.

9 9 Nationella, regionala och kommunala mål ska följas och tyngdpunkten ska läggas på åtgärder inom de sju betydande miljöaspekter som identifierats för våra verksamheter. Varje miljöaspekt har inriktningsmål formulerade enligt följande: 1. Energi Vi skall kontinuerligt arbeta med energieffektivisering och med hållbara, förnyelsebara och klimatvänliga energislag för våra fastigheter och anläggningar. 2. Kemikalieanvändning Vi skall optimera inköp, processer och arbetsmetoder så att användningen av kemikalier och deras miljöeffekter minimeras. 3. Avfall Den totala mängden hushållsavfall som inte återvinns skall minska. Avfall från den egna verksamheten skall i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas och i sista hand deponeras. 4. Transporter Vi skall minska miljöpåverkan genom att effektivisera våra transporter och att vid varje enskilt tillfälle eftersträva det mest miljövänliga transportsättet. 5. Hantering av naturresurser Vår infrastruktur skall tillgodose effektiva och miljövänliga kommunikationer. Vi skall utveckla våra grönområden och värna om den biologiska mångfalden. 6. Utsläpp till recipient Vi skall minska mängden föroreningar till recipient. 7. Materialförbrukning Vi skall minska vår materialförbrukning genom nyttjande av senaste teknik och undvikande av engångsartiklar. Till varje betydande miljöaspekt finns formulerade effektmål för mandatperioden som tekniska förvaltningen arbetar efter enligt beslut i tekniska nämnden. Kvalitet Inriktningsmål Vår verksamhet ska präglas av professionell inställning, kundperspektiv och hög serviceanda. Vi ska utnyttja den tekniska utvecklingen och lära av omvärlden, utnyttja marknadens konkurrens för kostnadseffektivitet och med bibehållen kvalitet, underhålla kommunens anläggningar så att en god ekonomisk hushållning säkerställs. Kostnader ska inte skjutas till kommande generationer. långsiktigt säkerställa dricksvattenkvalitet och dricksvattentillgång. Effektmål är formulerade för mandatperioden och beslutade av tekniska nämnden. Redovisas inte i budgetdokumentet.

10 10 Personal/Arbetsmiljö Inriktningsmål Vi ska vara den goda arbetsplatsen och vår verksamhet ska präglas av jämställdhet, mångfald och ett öppet sinne. Vi ska utveckla ledarskapet inom förvaltningen ha rätt kompetens och hög motivation, trivas och må bra arbeta med organisationsutveckling och personalrekrytering uppmuntra nya idéer och arbetsmetoder inom förvaltningen öka all personals delaktighet och inflytande verka för en god arbetsmiljö med hög personsäkerhet. Effektmål är formulerade för mandatperioden och beslutade av tekniska nämnden. Redovisas inte i budgetdokumentet. Medborgare/Kund Inriktningsmål Vi ska vara kundorienterade och lyhörda för medborgarnas och övriga verksamheters synpunkter. I förvaltningens uppdrag ingår att utveckla god kommunikation med medborgarna hålla anläggningarna funktionella och säkra erbjuda attraktiva och trivsamma miljöer hålla den offentliga miljön ren, säker, och estetiskt tilltalande tillgodose kommunens behov av väl anpassade verksamhetslokaler säkerställa det kommunala vägnätets standard och därmed tillgodose trafikanters krav på trafiksäker miljö, tillgänglighet och god framkomlighet. Nollvisionen är vägledande i trafiksäkerhetsarbetet öka delaktigheten för medborgaren Effektmål är formulerade för mandatperioden och beslutade av tekniska nämnden. Redovisas inte i budgetdokumentet. Nämndens egna prioriteringar Förvaltningen inriktar internbudgetarbetet på att säkerställa driftkostnadsbudgeten. Detta innebär att inom given budgetram i första hand täcka drift- och kapitalkostnader samt därefter budgetera underhållskostnader. Ekonomi Budgetram för tekniska nämndens verksamheter exkl VA-verksamheten uppgår till 71,3 mnkr. VA-verksamheten har ett resultatkrav på 1,8 mnkr för att återställa verksamhetens negativa egna kapital från bokslut 2011.

11 11 I Karlskrona kommuns totala sparbeting 2012 ingår tekniska förvaltningens skapade reserv på 1 % av budgetramen på 800 tkr. Ny reserv har inte skapats 2013 med anledning av att förvaltningsledningen inte ser något behov av sådan. Tekniska nämndens internbudgetförslag för 2013 är upprättat i enlighet med beslutade budgetdirektiv och totala ramar av kommunfullmäktige 19 juni samt tekniska justeringar per Förutsättningar i internbudget 2013 Internränta 2,9 % Personalkostnader beräknade i 2013 års lönenivå Intäkterna beräknade enligt 2013 års föreslagna taxor Lönekompensation för 2013 års lönenivå för skattefinansierade verksamheter Under budgetåret korrigeras budgetramen med tekniska justeringar för bland annat Personalomkostnadsförändringar Lönekompensation, avtal 2012 för skattefinansierade verksamheter Besparingar Nettobudget/resultatkrav, intäkter och kostnader före tekniska justeringar 2013 för respektive avdelning exkl VAverksamheten Skattefinansierat Gata/trafik Park/natur Hamn Fastighet Projektledning Centralt RH Totalt TN i tkr Intäkter externa Intäkter interna Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Nettokostnad Nettobudget/resultatkrav, intäkter och kostnader före tekniska justeringar 2013 för VAverksamheten Avgiftsfinansierat VA i tkr 2013 Intäkter externa Intäkter interna Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Nettokostnad Reviderad

12 12 Nettobudget/resultatkrav, intäkter och kostnader före tekniska justeringar , totalt för tekniska förvaltningen exkl VA-verksamheten. Skattefinansierat Totalt Totalt Totalt i tkr Intäkter externa Intäkter interna Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Nettokostnad Nettobudget/resultatkrav, intäkter och kostnader före tekniska justeringar , för VA-verksamheten. VA-verksamhet Totalt Totalt Totalt i tkr Intäkter externa Intäkter interna Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Nettokostnad VA-verksamhetens resultat 2014 och 2015 avviker från budgetram som KF fastställt men följer den långtidsprognos som presenterats för kommunstyrelsen 2012 och kommunledningsförvaltningen i samband med internbudgetarbetet. Resultat 2014 och 2015 kommer även att presenteras vid KS boksluts- och budgetberedning 2013.

13 13 Investeringar 2013 Tekniska nämndens förslag på investeringar på verksamhetsnivå enligt investeringsram beslutad av kommunfullmäktige 19 juni presenteras nedan. Fastighetsverksamhet, i tkr BUN Grundskolor/förskolor, ospec Disposition KS reserv till skolinvesteringar HN Gruppboende, ospec, extern finansiering Energibesparande åtgärder utfasning olja Klumpanslag Energibesparande åtgärder Summa fastighetsverksamhet KF ram (beslut ) Gata/trafikverksamhet, i tkr Nyanläggn/förbättringsarbeten Broförnyelse Förnyelse gatubelysning MOS Bergåsa planskild korsning Vedeby vägbro Summa Gata/trafikverksamhet KF ram (beslut ) Parkverksamhet, i tkr Förnyelse stadsträd/parker Förnyelse lekpl o lekredskap Stumholmens badplats m fl Förnyelse badplatser/toaletter/flytbryggor Wämöparken omläggning VA-ledningar Summa Parkverksamhet KF ram (beslut ) Hamnverksamhet, i tkr Saltö fiskehamn Handelshamnen Soprum Tallebryggan 500 Klumpanslag Åtgärder skärgårdshamnar och muddring Kantskoning Nättrabyån 20 mnkr Summa hamnverksamhet KF ram (beslut )

14 14 Gata/parkverksamhet utrustning, i tkr Klumpanslag fordon/maskiner Summa Gata/parkverksamhet utrustning KF ram (beslut ) Summa skattefin vht KF ram (beslut ) VA/RH-verksamhet, avgift, i tkr Nya serviser VA Klumpanslag diverse VA-ledningar K:a vattenverk ombyggnad kolfilterbottnar Överföringsledning Fridlevstad-Rödeby m fl Överföringsledning Kättilsmåla - Mölletorp Överföringsledning avlopp Hasslö - K-na Ombyggnad Söremåla reningsverk Ombyggnad Torhamns reningsverk Överföringsledning Strömsberg - Spjutsbygd Överföringsledning Rödeby - Spjutsbygd Överföringsledning Spjutsbygd - Nävragöl 7000 Pump förnyelse Slampump Koholmen Utökad ram, förnyelse Summa VA/RH-verksamhet KF ram (beslut ) Johannishusåsen Hamnverksamhet, avgift Utbyte/nya fritidsbåtsbryggor Utbyte/nya fritidsbåtsbryggor Summa hamnverksamhet avg fin KF ram (beslut ) Summa avgiftsfin verksamhet KF ram (beslut ) TOTAL SUMMA TN KF ram (beslut ) Personal

15 15 Förvaltningens personal uppskattas till 223 tillsvidareanställda medarbetare och 14 OSA (offentligt skyddat arbete), 48 kvinnor och 189 män, fördelade på: Personal Tekniska förvaltningen Totalt antal kvinnor män Personal centralt Personal gata/park Personal hamn Personal fastighet Personal VARH Summa Rekrytering av 5 medarbetare pågår inom förvaltningen. Medelåldern i förvaltningen är 48,9 år. Sysselsättningsgraden är för kvinnor 96,0 % och för män 98,6 %. Bokslut Prognos Plan Plan Plan Personalnyckeltal Antal anställda (exkl OSA) Antal årsarbetare 226,5 226,0 227,0 227,0 227 Andel kvinnor 19,0% 22,4% 22,5% 22,5% 22,5% Personalen medelålder 49,0 48,9 47,0 46,0 45,0 Sjukfrånvaro i dgr/anst 14,0 12,5 12,0 12,0 12,0 Frisknärvaro i % 59,3% 58,0% 60,0% 60,0% 60,0 OSA, årsarbetare Personalsatsningar Under 2013 kommer implementering av det nya personapolitiska programmet att påbörjas. Fokus kommer att vara på perspektiven medarbetarskap och ledarskap i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, kommer att intensifieras. Samtliga arbetsledare och skyddsombud har fått utbildning under För 2013 satsas totalt 3,0 mkr på kompetensutveckling och personalbefrämjande åtgärder. Insatserna är riktade till samtliga personalgrupper inom tekniska förvaltningen. Därutöver har personalen arbetsplatsträffar 1-2 timmar/månad. Den särskilda satsningen på arbetsledarna som pågått sedan 2010 fortsätter. Kvalitetsmått och nyckeltal Redovisas under respektive avdelning. Övrigt

16 16 Tekniska förvaltningen är miljöcertifierad sedan 2005 och arbetar strukturerat för att reducera verksamhetens påverkan på den yttre miljön. I den senaste miljöredovisningen konstaterades att energiförbrukningen i fasta anläggningar fortsätter att minska. Däremot har mängden brännbart avfall kontinuerligt fortsatt att öka. Utsläppen till recipient är förbättrad sedan 2010, men kemikalieförbrukningen ökade pga driftstörningar i Karlskrona vattenverk, störningar som nu är åtgärdade. Den totala drivmedelsförbrukningen har ökat och etanolförbrukningen har planat ut. Förvaltningen har goda möjligheter att ytterligare förbättra sin miljöprestanda inom samtliga miljöaspekter. De nuvarande miljömålen gäller till och med Centrala verksamheter Uppdrag/ansvarsområde I tekniska förvaltningens centrala verksamheter ingår verksamheter som har ett övergripande arbetsområde för förvaltningens fyra avdelningar. Nedan redovisas verksamheterna: Teknisk nämnd/sekreterare Central ledning och administration Samordning, information och miljöledning Mark, vatten, luftvård Facklig samverkan Projektledning av investeringsprojekt Upphandling av konsulter och entreprenörer till investeringsprojekt Utredningsarbeten inom de kommunaltekniska verksamheterna som gata/trafik, hamn och VA. Tekniksamordning inom tekniska förvaltningen vid upprättande av översiktsoch detaljplaner. Tekniskt stöd i kommunal planläggning Ansvar för den kommungemensamma bilpoolen i Ruthensparre. Ekonomi Budgetram Budgetram för tekniska nämndens centrala verksamheter uppgår till 2,8 mnkr.

17 17 Resultatbudget Skattefinansierat Projektledning Centralt i tkr Intäkter externa Intäkter interna Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Nettokostnad Projektledningens kostnader och intäkter för pågående drift och investeringsprojekt kostnadsförs 2013 direkt på de slutliga projekten. Investeringar Projektledning för investeringsprojekt inom ramen för MOS-projektet (motorway of the sea) med start MOS-projektet omfattar upprustning och elektrifiering av Verköbanan, rangerspår på Verkö samt bullerskyddsåtgärder på Verkö och Ringö. Planskild korsning Bergåsa och Vedeby vägbro är andra projekt som omfattas av projektledning i egen regi. Investeringsprojekten redovisas under gata/trafikverksamheten och projektverksamheten. Personal Förvaltningens centrala verksamheter har 8 tillsvidareanställda medarbetare, 4 kvinnor och 4 män med fördelning på följande personalkategorier: Personal centralt Totalt antal kvinnor män Arbetsledare Ingenjörer Sekreterare/registrator/informatör Summa 8 4 4

18 18 Gata/parkavdelningen Uppdrag och ansvar Gata/parkavdelningen ansvarar för Drift/underhåll av 22 mil väg, 6 mil gång och cykelväg och 63 broar Drift/underhåll av 10 signalanläggningar och armaturer i tätort och landsbygd Ansvar för kommunens parkeringsövervakning och parkeringsautomater Bidragsutbetalning till enskilda vägar Upplåtelse av offentlig plats och torghandel Trafiksäkerhet och lokala trafikföreskrifter Drift/underhåll av 181 ha anlagda ytor och 28 ha slaghackade ytor Drift/underhåll av 432 ha tätortsnära skogar Drift/underhåll av parker, växtdepå, ca stadsträd samt 92 lekparker Drift/underhåll av 32 badplatser samt markägaransvar för kommunens campingar Drift av djurkrematorium Drift/underhåll av industrispår till Verkö Debitering/ registerhållning av ca 180 masonitstugor/ parceller Skötsel naturreservat och ansvar för ca 30 mil vandringsleder och motionsspår Drift/underhåll av Wämöparken Förrådsverksamhet, transportcentral med egna lastbilar och smedja OSA - Offentligt skyddat arbete 16 platser Mål och strategier Redovisas samlat för förvaltningen i bilaga 1. Givna uppdrag och beslutade satsningar/(om)prioriteringar Egna prioriteringar Gata/trafikverksamhet I Ernst & Youngs granskningsrapport och i revisorernas utlåtande från 2007, understryks att Underhållstakten bör förbättras för att minska risktagandet med kommunens kapital i form av gator och vägar. Det eftersatta beläggningsunderhållet uppgick 2011 till 38 mnkr och prognosticerades att öka till 40 mnkr 2012 baserat på inventering 2008 av Ramböll i Sverige AB. Under 2012 har dock nya beläggningar och vägmålning lagts för totalt 8,3 mnkr på grund av ökade intäkter på 2 mnkr från P- strategin samt en av KS beslutad underhållssatsning på 3,3 mnkr. Det eftersatta beläggningsunderhållet minskades under 2012 således med 3 mnkr till 36 mnkr.

19 19 I budget 2013 är 6,1 mnkr avsatt till underhållsbeläggningar, vilket innebär att det eftersatta beläggningsunderhållet minskas med 1,4 mnkr under Underhållsbehov gatuverksamhet t o m 2008 t o m 2009 t o m 2010 t o m 2011 t o m 2012 t o m 2013 t o m 2014 t o m 2015 år Den största utmaningen inom gatuverksamheten är det eftersatta underhållet. I budget 2013 avsätts 9,1 mnkr till planerat gatuunderhåll, vilket är en ökning med 3,5 mnkr kopplat till ökade intäkter från den nya parkeringsstrategin. Dessa 3 mnkr går 2013 till asfaltsbeläggningar. Total vägbudget är fördelad enligt nedan: Driftskostnader ( snöröjning, gaturenhållning) Kapitalkostnader Underhåll (planerat och löpande) Totalt: 21,3 mnkr 10,0 mnkr 9,8 mnkr 41,1 mnkr Underhållsbudgeten på 9,8 mnkr fördelas på 22 mil väg, 6 mil gång och cykelväg och 63 broar. Intäkterna från parkeringsstrategin medför att det eftersatta beläggningsunderhållet från 2012 minskar och att vi därmed säkerställer kommunens vägunderhåll för framtiden.

20 20 Nedan redovisas vilka vägar som avses nybeläggas under 2013: Beläggning 2013 preliminärt kronor Oscarsvärnsvägen Mörtövägen Valhallavägen Riksvägen cirkulation Lösen Augerumsvägen Stationsv-AWA vägen Ronnebyvägen utg. ing Österleden K 1 ing påfart Wämö till bro Blåport Österleden utg. 2 fält Oscarsvärn -Jväg Österleden påfart Blåport Österleden utg. Ing. vid Wämö Stationsvägen cirkulation anslutningsvägar Slottsba Gullbernavägen anslutning till Kungsmarksvägen Knösövägen vid Sunevägen Dragsövägen Strandgatan Saltö Cykelvägar ospecat Summa KLIMP-projektet som har pågått sedan 2008 slutredovisades Projektet innefattade utbyte av kvicksilverlampor till högtrycksnatriumlampor som är miljövänligare och har lägre effekt. Därtill har även 4000 armaturer försetts med dimring, vilket innebär att man sänker spänningen nattetid och sänker effektuttaget. KLIMP-projektet i sin helhet innebär att energiuttaget per armatur har minskat från 511 kwh till 385 kwh, en total minskning med c:a 1,8 GWh för energiuttaget per år kopplat till gatubelysning. Avdelningen har i samarbete med Fastighetsägarföreningen, Länstrafiken och Karlskrona handel och service AB tagit fram parkeringsstrategin för Karlskrona centrum. Denna strategi ska främja handeln, öka kollektivtrafiken, öka servicegraden samt generera större parkeringsintäkter. Under hösten 2012 utvärderas effekterna av parkeringsstrategin. Utvärderingen skall visa hur tillgängligheten av parkeringsplatser förändrats i centrum samt eventuellt förändrade resvanor. Gata/parkavdelningen tog initiativet till att starta upp ett samarbete för gatuverksamheten med 3KVH-kommunerna. Gruppen har beslutat att göra nyckeltalsjämförelser då Sveriges kommuner och landsting sedan ett antal år tillbaka inte arbetar med detta. Arbetet pågår och under 2013 skall en sammanställning av nyckeltal vara färdigställd.

21 21 Park/naturverksamhet Den största utmaningen inom parkverksamheten är det eftersatta underhållet, främst avseende utbyte av stadsträd och underhåll av lekplatser. Det eftersatta underhållet på parksidan uppskattas till 20,4 mnkr. Av den totala parkbudgeten om 20,4 mnkr 2013 kan 1,6 mnkr avsättas till planerade underhållsåtgärder. Underhållsbudgeten har ökat med 0,5 mnkr med anledning av ökade parkeringsintäkter och satsning görs på det eftersatta trädunderhållet. Driftskostnader Kapitalkostnader Underhåll (planerat och löpande) Totalt: 14,9 mnkr 3,5 mnkr 2,0 mnkr 20,4 mnkr Underhållsbudgeten på 2,0 mnkr ska täcka underhållsbehovet av 92 lekplatser, 32 badplatser och stadsträd. Med redovisad budgetnivå 2013 har ett litet utrymme att minska det eftersatta underhållet skapats och för kommande år måste parkverksamhetens underhållsbudget prioriteras ytterligare. Arbetet med upprustning av lekplatser fortgår. Målet är att inom en treårsperiod minska antalet lekplatser från 103 till 85 och samtidigt skapa en stor handikappanpassad lekplats inom varje kommundel. Målsättningen med lekplatsinvesteringarna och minskning av antalet lekplatser enligt ovan har varit att med sänkta driftskostnader kunna finansiera de ökade kapitalkostnaderna för investeringar i kvarvarande lekplatser. Då de nyrenoverade lekplatserna är mycket uppskattade och välbesökta har slitaget blivit större än tidigare. Detta medför att drifts- och underhållskostnaderna inte kunnat sänkas i planerad utsträckning. Renoveringsprojektet med lekplatser fortsätter 2013 med bland annat områdeslekplats i Monsunen, som har ett mycket stort upptagningsområde samt 2 mindre lekplatser i Nättraby. Renovering av lekplats Tyfongatan i Hässlegården planeras inom ramen för exploateringen i området. Tekniska förvaltningen kommer i samverkan med företags-, samhällsförening och camping/hamnentreprenör fortsatt verka för en utveckling av Kristianopel. Nytt blomsterprogram för vår- och sommarblommor tas fram varje år för att försköna gator och torg på Trossö. Även Rödeby torg, Jämjö torg och Lyckeby centrum tar del av blomsterprogrammet med krukor. Totalt placeras 150 blomsterkrukor ut i kommunen. För 2013 planeras vårblommorna gå i milda pasteller och sommarblommorna i klara grundfärger; blått, gult och rött. Trädutbytet på Drottninggatan planeras att fortsätta Nya träd ska planteras i Amiralitetsparken och växtbädd för plataner på Chapmansplan kommer att renoveras. Parkenhetens strategi är att koncentrera verksamheten till Oscarsvärn. Målsättningen är att öka självförvaltningsuppdragen för att kunna minska transportavstånden. Självförvaltning förutsätter engagerade föreningar, tydliga avtal och kontinuerlig

22 22 uppföljning. Elitidrottsföreningarna i kommunen har uttryckt önskemål om självförvaltningsuppdrag och tekniska förvaltningen har varit inbjuden till Elitidrottsrådet. Självförvaltning omfattar: 16 av 32 badplatser 35 av 47 motionsspår/ leder 11 av 92 lekplatser Ekonomi Budgetram för gata/parkverksamhet uppgår till 65,4 mnkr. Budgetomslutning för gata/parkverksamhet uppgår till 108,9 mnkr varav 65,4 mnkr är skattefinansierat och 43,5 mnkr är avgiftsfinansierat. Gata/parkavdelningens största utmaning är det eftersatta underhållet. Uppskattningsvis är det eftersatta underhållet 55 mnkr fördelat på gata 35 mnkr (förutom beläggningsunderhåll inkluderas här också belysningsstolpar, trafiksignaler mm) och park 20 mnkr. Det eftersatta underhållet har kunnat bromsas av den nya parkeringsstrategin. Av avdelningens totala omsättning på 105 mnkr är nu 10,7 mnkr underhållsåtgärder, 16,1 mnkr är kapitalkostnader och 81,4 mnkr är driftskostnader. De senaste årens stadsmiljösatsningar i Karlskronas centrala delar är finansierade med investeringsmedel och kapitalkostnaderna slår nu igenom och minskar utrymmet för underhållsåtgärder ytterligare. Fortsatta satsningar i stadsmiljön förutsätter ekonomisk förstärkning av nämndens drift- och investeringsbudget. Resultatbudget Skattefinansierat Gata/trafik Park/natur i tkr Intäkter externa Intäkter interna Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Nettokostnad

23 23 Underhållsbudget Gatuverksamhetens underhållsbudget redovisas i tabell nedan: Gata/Väghållnings- BUDGET i % BUDGET i % verksamhet 2013 av totalen 2012 av totalen Planerat beläggningsunderhåll % % Beläggningsunderhåll P-intäkter % % Övrigt planerat vägunderhåll % % Akut underhåll 720 7% % Totalt underhåll % % Planerat underhåll: Beläggningsunderhåll, underhåll av gång- och cykelvägar, Uppsättning av vägmärken och pållare, väglinjemålning, underhåll av trafiksignalanläggningar, broar, diken och trummor, ogräsbekämpning Akut underhåll: Lagning av potthål, vägmärken skadegörelse Parkverksamhetens underhållsbudget redovisas i tabell nedan: Park-verksamhet BUDGET i % 2013 av totalen Planerat underhåll % Akut underhåll % Totalt underhåll % Investeringar Se sammanställd investeringsbudget för förvaltningen sid Investeringsramen för gata/parkavdelningen 2013 uppgår till 38 mnkr. Upprustning av järnvägsspåret till Verkö pågår och projektet beräknas avslutas hösten Spåret kommer att förses med helt ny räls och syllar från Emmabodabana. Dessutom elektrifieras spåret hela vägen från Gullberna till södra Verkö. Vedebybron över järnvägen vid Lyckebyvägen har sedan några år tillbaka klassats ner på grund avbristande bärighet. I samband med upprustning av järnvägen mellan Karlskrona och Emmaboda som nu pågår har en spårsänkning projekterats vid Vedebybron. Om den gamla bron i stället ersätts med en ny bro med högre fri höjd kan den befintliga spårprofilen bibehållas, vilket innebär att Trafikverket kan medfinansiera brobygget med motsvarande belopp som spårsänkningen skulle kostat. Medfinansieringsavtal har tecknats mellan Karlskrona kommun och Trafikverket.

24 24 Bergåsa station ligger strax norr om Karlskrona centrum och trafikeras av tåg till både Malmö/Köpenhamn och Emmaboda. Vid stationen korsar Valhallavägen järnvägen i en plankorsning. Trafiken i plankorsningen regleras av en bomanläggning. Bergåsa station utgör en viktig knutpunkt för tågtrafik liksom för lokal och regional busstrafik. Majoriteten av busstrafiken korsar järnvägen över plankorsningen. Plankorsningen används även av ett stort antal fotgängare och cyklister. Under genomförs en upprustning av Kust till kustbanan mellan Emmaboda och Karlskrona. Upprustningen innebär att ett större antal tåg kommer att trafikera banan och därmed plankorsningen i Bergåsa. Planer finns på att fördubbla antalet tåg jämfört med idag. Den nya trafikeringen innebär att bussresenärer kommer att påverkas av förlängda restider till följd av tätare bomfällningar. Befintlig plankorsning vid Bergåsa slopas. En ny planskild korsning anläggs cirka 500 meter söder om befintlig plankorsning genom att en vägbro byggs över järnvägen och Ekorrvägen och binder samman Sunnavägen med Ekorrvägen. Ekorrvägen breddas för att tillåta dubbelriktad trafik. En mindre planskild korsning för gång och cykeltrafik anläggs i ungefär samma läge som befintlig plankorsning. Plankorsningen mellan Valhallavägen och Sunnavägen ges en miljöprioriterad utformning. Busslinjerna 1 och 7 flyttas från Gamla Infartsvägen till Sunnavägen. Gång- och cykelbro anläggs mellan Annebo och Idrottsvägen Kapitalkostnaderna som uppstår med anledning av upprustningen kan inte hanteras inom gata/parks budget och kommunfullmäktige har i 2014 års budget avsatt 4,2 mnkr i utökad ram för kompensation av ökade kapitalkostnader för MOS-projektet. Investering i paviljong och lekplats i Hoglands Park kommer troligtvis att genomföras under Drift- och kapitalkostnader ska täckas av de utökade parkeringsintäkterna och finns medräknade i redovisad internbudget 2013 för gata/park. Utbyte av latrinkärl till kompostering eller septitank pågår och avdelningen har fått 50 % bidrag för lokala vattenvårdsprojekt om 500 tkr för att fasa ut latrintoaletter på ett antal badplatser under Nedläggning och renovering av lekplatser om 1 mnkr genomförs under 2013 enligt fastställd plan. Målsättningen med lekplatsinvesteringarna och minskning av antalet lekplatser enligt ovan har varit att med sänkta driftskostnader kunna finansiera de ökade kapitalkostnaderna för investeringar i kvarvarande lekplatser. Stumholmens badplats kommer att upprustas för 1 mnkr. Personal Avdelningen har 60 tillsvidareanställda samt 14 medarbetare i offentligt skyddat arbete (OSA), 69 män och 5 kvinnor med fördelning på följande personalkategorier:

25 25 Personal gata/park Totalt antal kvinnor män Ingenjörer Tenkniker Parkarbetare Förrådsarbetare Arbetsledare Ekonomiassistenter/handläggare Anläggningsarbetare Chafförer OSA(offentligt skyddat arbete) Summa Kvalitetsmått och nyckeltal Bokslut Prognos Plan Plan Plan Gator o vägförvaltning Antal kvm gatuyta* Antal mil gata* 22,1 22,2 22,3 22,3 22,3 Drift och underhåll kr per invånare, exkl ensk vägar o b varav extra underhållssatsning Bruttokostnad i kr per m 2 10,84 8,81 8,73 8,73 8,73 varav underhållsbeläggning 1,34 1,87 3,14 3,14 3,14 varav extra underhållsbeläggning 0 1,40 0,00 0,00 0,00 varav vinterväghållning 5,52 2,77 2,75 2,75 2,75 varav barmarksrenhållning 1,90 1,28 1,35 1,35 1,35 varav övrigt underhåll 2,09 1,49 1,50 1,50 1,50 Gatubelysning kr/ljuspunkt Antal ljuspunkter varav kvicksilverarmaturer varav högtrycksarmaturer varav övriga armaturer Bokslut Prognos Plan Plan Plan Gatuparkering Antal parkeringsplatser Antal parkeringsautomater Antal felparkeringsavgifter Bokslut Prognos Plan Plan Plan Park/natur Parkmark, drift o underhåll kr per invånare varav extra underhålllsinsats Utplanteringsväxter antal m Blomlådor, antal Lekplatser, drift och underhåll kr per invånare Lekplatser, antal Strandbad, antal

26 26 Hamnavdelningen Uppdrag och ansvar Drift/underhåll av 1 industrihamnar, 1 oljehamn som är under avveckling och 5 landningshamnar för fisket. Drift/underhåll av 40 fritidsbåtsbryggor, registerhållning/debitering av fritidsbåtsplatser och 200 sjöbodar. Drift/underhåll av 7 skärgårdshamnar/gästhamnar. Drift/underhåll av 17 anläggningar för skärgårdstrafiken. Mål och strategier Redovisas samlat för förvaltningen i bilaga 1. Egna prioriteringar Tekniska förvaltningen, hamnavdelningen har fått i uppdrag att bilda ett nytt hamnbolag. Arbetet är påbörjat och målsättningen är att hamnbolaget skall ha förutsättningar för att kunna bildas under första kvartalet En femårig underhållsplan är under framtagande, ett utkast kommer att presenteras under december månad. Underhållsplanen kommer sedan att fastställas under Det finns brister i det planerade underhållet samt drift, tillsyn och skötsel. Det eftersatta underhållet är betydande, i nuläget är en kostnadsberäkning svårbedömd med hänsyn till att all inventering ej är sammanställd. Avsatta medel 2013 för det totala underhållet är 2,8 mnkr för Karlskronas samtliga kajer och bryggor. En av de viktigaste prioriteringarna under 2013 är att fullfölja det påbörjade arbetet med framtagande av underhållsplaner, förvaltningskartor samt media inventering. Målsättningen är att antalet fritidsbåtplatser ska öka med minst 100 stycken/år. Gästhamnsverksamheten har ökat under 2012 till totalt gästnätter. Utöver gästnätter av fritidsbåtar har ca biljetter sålts till husbilar. (Husbilar är inte medräknade i diagrammet nedan)

27 Antal gästnätter fritidsbåtar Antal/år Antal gästnätter fritidsbåtar, kommunal förvaltning Antal gästnätter fritidsbåtar, självförvaltning År Ekonomi Skattefinansierad budgetram för hamnverksamhet uppgår till 5,4 mnkr. Budgetomslutning för hamnverksamhet uppgår till 14,3 mnkr. 2,8 mnkr satsas på underhåll 7,7 mnkr är driftskostnader 3,8 mnkr utgör kapitalkostnader Resultatbudget Skattefinansierat Hamn i tkr 2013 Intäkter externa Intäkter interna -579 Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna 781 Nettokostnad Kapitalkostnader avseende Oljehamnen är inte med i ovan resultaträkning, bokfört värde förutsätts nedskrivas i bokslut 2012 med anledning av utförda åtgärder 2012.

28 28 Investeringar Se sammanställd investeringsbudget för förvaltningen sid Investeringsramen för hamnavdelningen 2013 uppgår till 13 mnkr. De två största investeringarna är för 2013 renovering av Handelshamnen för 6 mnkr samt utbyte av bryggor mm vid Stadsmarinan för 5 mnkr. Personal Avdelningen har 7 tillsvidareanställda, 6 män och 1 kvinna med fördelning på följande personalkategorier: Personal hamn Totalt antal kvinnor män Ingenjör 1 1 Arbetsledare 1 1 Tekniker 2 2 Ekonomiassistent 1 1 Hamnarbetare 2 2 Summa Kvalitetsmått och nyckeltal Bokslut Prognos Plan Plan Plan Hamnverksamhet Fritidsbåtsplatser, kommunal förvaltning Fritidsbåtsplatser, självförvaltning Fritidsbåtplatser, båtklubbsarrende Antal gästnätter fritidsbåtar, kommunal förvaltning Antal gästnätter fritidsbåtar, självförvaltning Antal gästnätter husbilar, kommunal förvaltning Antal gästnätter husbilar, självförvaltning Intäkter kr/båtplats, kommunal förvaltning Intäkter kr/båtplats, självförvaltning Husbilsparkering i kommunal förvaltning finns i Garpahamnen och Sanda, Sturkö Husbilsparkering i självförvaltning finns i Tallebryggan och Sandhamn, Torhamn.

29 29 Fastighetsavdelningen Uppdrag och ansvar Fastighetsavdelningens huvuduppgift är att försörja de kommunala verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Detta sker dels genom egna lokaler i fastigheter som kommunen äger och dels genom inhyrda lokaler som ägs av externa fastighetsägare. De egna lokalerna upptar vid utgången av år 2012 en yta omfattande kvm (BRA) och de inhyrda lokalerna har en yta uppgående till kvm, vilket innebär att den totala ytan uppgår till kvm. Den enskilt största andelen av de egna lokalerna består av skolor och den enskilt största andelen av förhyrda lokaler består av äldreboenden. I förvaltningsansvaret av de kommunala lokalerna ingår förutom uthyrningen till de kommunala verksamheterna, även löpande (akut) och planerat underhåll av fastigheterna, ansvar för försörjning av media d v s värme, el, vatten och avlopp samt renhållning (avfallshantering), skötsel av till fastigheten tillhörande ytor utomhus samt i många fall även inre skötsel/städning. Fastighetsavdelningen lägger mycket kraft och resurser på att energieffektivisera de egna fastigheterna, vilket gett mycket goda resultat sedan 2005 då detta arbete inleddes. I fastighetsavdelningens förvaltningsansvar ingår också att projektera och uppföra nya lokaler/byggnader eller bygga om och till befintliga lokaler/byggnader för att svara upp mot verksamheternas behov. Det är främst inom handikappförvaltningens och barnoch ungdomsförvaltningens verksamhetsområden som förändringarna sker. Mål och strategier Redovisas samlat för förvaltningen i bilaga 1. Interna hyresnivåer De interna hyresnivåerna har räknats om inför budgetarbetet Totalt sett har internhyresuttaget från samtliga förvaltningar täckt kostnaderna för de kommunala fastigheterna, dock har fördelningen mellan förvaltningarna varit fel. Det har inneburit att vissa förvaltningar har betalt för låga internhyror i förhållande till de verkliga kostnaderna, tex barn- och ungdomsförvaltningen, medan andra förvaltningar har betalt för höga internhyror, tex utbildningsförvaltningen. Eftersom de verkliga lokalkostnaderna ligger till grund för de lokalbidrag som friskolorna får, är det av största vikt att internhyrorna speglar de verkliga kostnaderna vid självkostnadshyror, som är den modell som Karlskrona kommun har valt. Det totala internhyresuttaget är i beräkningen oförändrat. Fastighetsavdelningen kommer att få ökade hyreskostnader för externa fastigheter 2013, genom KPI-klausuler i de avtal som fastighetsavdelningen tecknat med externa fastighetsägare. Motsvarande ökning av interna hyror kommer att tas ut av hyrande förvaltning som blir kompenserade genom ökade budgetramar med 1,3 mnkr. Kompensation för ökade personalkostnader samt prisökningar på media kommer att erhållas. Personalkostnaderna är uppräknade i enlighet med budgetdirektiven med 2,5 %, vilket ger en ökning på motsvarande 1,3 mnkr inklusive sociala avgifter.

30 30 Ökningarna på mediakostnader består av el, fjärrvärme, vatten och avlopp års kostnadsökningar är tämligen modesta och avstämda mot Affärsverken och VAavdelningen. De budgeterade kostnadsökningarna för 2013 uppgår till följande: El, 0,4 mnkr Fjärrvärme, 0,3 mnkr V/A, 0,2 mnkr Sammantaget kommer fastighetsavdelningen att kompenseras med 3,3 mnkr år 2013 och är medtaget i internbudgeten som ökad hyresintäkt. Besparingskrav beslutade av kommunstyrelsen För 2012 respektive 2013 har kommunstyrelsen beslutat om besparingskrav på lokaleffektivisering. För 2012 uppgår kravet till 3,5 mnkr och för 2013 ytterligare 1,5 mnkr. Sparbetinget är placerat under kommunstyrelsen och måste verkställas via tekniska förvaltningen. Möjligheterna att uppnå målet genom att enbart lämna externa lokaler och flytta in i tomma kommunala lokaler är begränsade. Andra lösningar måste tillgripas för att uppnå besparingen, som att omförhandla hyreskontrakt med externa hyresvärdar och därigenom få igenom en sänkning av hyresnivån. Även försäljning av kommunala fastigheter som inte kan hyras ut är en möjlighet för att bidra till besparingsmålet. Nedanstående tabell visar en per 31 oktober 2012 aktuell sammanställning över uppnådda besparingar för 2012/2013: Omförhandling hyror Försäljning fastigheter Minskning ytor/flytt fr externa lokaler Totalt: De utlagda besparingsmålen ser i dagsläget inte ut att uppnås, vilket har flera orsaker. En orsak är naturligtvis att det måste finnas lämpliga lediga kommunala lokaler att flytta till om externt inhyrda lokaler skall kunna lämnas. Vidare sker omförhandling av befintliga hyreskontrakt i samband med hyresperiodernas förfallodatum och dessa infaller vid olika tidpunkter som inte matchar lokaleffektiviseringsprogrammets besparingskrav. För närvarande pågår förhandlingar och förändringar som kommer att medverka till besparingseffekterna, men dessa kommer att redovisas först när nya avtal är undertecknade. Fastighetsutredningen, som redovisades 17 april 2012 för kommunstyrelsen pekade på möjliga besparingar i paritet med de av politiken uppsatta målen. Den enskilt största besparingspotentialen finns i ett fortsatt arbete med energieffektiviseringar som när full effekt nås år 2016, står för 6 mnkr av de totala besparingarna. För att möjliggöra dessa besparingar inom energiområdet krävs utökade investeringsramar, vilket kommunfullmäktige godkände juni 2012 en utökad ram på totalt 56 mnkr.