Delårsrapport för vård- och omsorgsförvaltningen per april 2007

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2007 PROGNOS 1 (3) Datum Vår beteckning VON/2007: Vår handläggare Ert datum Er beteckning Gunvor Hultin Ekonomichef Vård- och omsorgsnämnden Delårsrapport för vård- och omsorgsförvaltningen per april 2007 Den ekonomiska prognosen bygger på resultat till och med april månad efter kända förhållanden. Ekonomikontoret stänger bokföringen Beräkning av avvikelse inom respektive verksamhet Politisk ledning 0 Förvaltningsledning, stab och administration 0 Äldreomsorg Handikappomsorg Folkhälsoenhet 0 Summa Personlig assistans 500 Vård och omsorgsnämndens nettokostnad för 2007 uppgår till tkr. I underlaget ingår inte kompensation för löneökningar. Lokala förhandlingar är inte påbörjade. För 2007 beräknas vård- och omsorgsnämndens resultat visa underskott med tkr, exklusive personlig assistans. För närvarande beräknas överskott för personlig assistans med 500 tkr och för vård- och omsorgsnämnden totalt beräknas underskott med tkr. I prognosen har förutsatts full kompensation för ökade lönekostnader. I prognosen har även förutsatt att förvaltningen, ur det centralt uppbokade anslaget för semesterlöneskuld, kompenseras för utbetalning av sparade semesterdagar och övertidskompensation för två befattningshavare som slutar med pension, ca 445 tkr. Personlig assistans När det gäller verksamheten med personlig assistans beräknas för närvarande ett mindre överskott motsvarande 500 tkr. Beslut om personlig assistans, LASS, fattas av försäkringskassan och betalas av kommunen via handikappomsorgens budget. Kommunen betalar alltid för de första 20 beviljade timmarna, oavsett om assistansen utförs av handikappomsorgens personal eller av privat assistans. Det är den enskilde som själv väljer sin utförare. Kostnaden för de första 20 timmarna assistans kostar er prognos april 2007.doc VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Postgiro Postadress: Telefon: vx Bankgiro KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer vard.omsorg@katrineholm.se

2 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2007 PROGNOS 2 (3) Datum Vår beteckning VON/2007: verksamheten ca kr/månad, vilket blir drygt kr/år. Ett antal brukare har, tillsammans med personal, övergått till privat utförare. Under första kvartalet för 2007 har ett antal LSS ärenden övergått till LASS ärenden, bl.a. tunga barnärenden, vilket fått till följd att försäkringskassan betalar ersättning till kommunen. Ett LASS ärende har överklagats till Regeringsrätten, som gett kommunen bifall. Retroaktivt beräknas försäkringskassan ersätta kommunen med 1,5 mnkr, vilket inte inräknats i prognosen. Handikappomsorg För övrig verksamhet inom handikappomsorgen, exklusive personlig assistans, beräknas underskott med tkr. Ökade kostnader noteras för institutionsplaceringar och gruppboende inom socialpsykiatrin och underskott beräknas till 500 tkr. För närvarande är 8 personer institutionsplacerade. Troligtvis kommer antalet placerade att öka eftersom brukare blivit beviljade placering men för närvarande står på väntelista. Omsorgsverksamhetens gruppbostäder beräknas visa underskott med 1 mnkr. Nya arbetstidslagen göra att personalkostnaderna ökar, beräknat med 3 tjänster. Verksamheten har inte fått kompensation för detta i budget. Förvaltningsledning, stab och administration För förvaltningsledning, stab och administration beräknas för ordinarie verksamhet ingen större differens mot budget. Lokalerna på Upplandsgatan har byggts om och elvärme har bytts ut mot fjärrvärme. Inom administrationen är en del tjänster vakanta p.g.a. sjukskrivningar. Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef kommer att avgå med pension från sommaren. Samtidigt kommer sparad semester och övetidskompensation att betalas ut. Totalt beräknas kostnaden uppgå till 445 tkr. Kostnaden borde kompenseras via den centralt uppbokade semesterlöneskulden. Äldreomsorg Inom äldreomsorgen beräknas verksamheten visa underskott med 300 tkr. Antalet beviljade hemtjänsttimmar ligger fortfarande högt. Underskottet för hemtjänsten uppgick under 2006 till 4,7 mnkr. För 2007 utökades hemtjänstbudgeten med 3 mnkr. För närvarande beräknas underskott med 2 mnkr för hemtjänsten. Verksamheten använder resursfördelningssystem som fördelar pengar till tjänster och drift i förhållande till antalet beviljade hemtjänsttimmar. Systemet förutsätter stor flexibilitet gällande personalresurser inom hemtjänstverksamheten eftersom behovet förändras kontinuerligt er prognos

3 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2007 PROGNOS 3 (3) Datum Vår beteckning VON/2007: Anslaget för betalningsansvar beräknas inte utnyttjas helt och tillsammans med överskott inom särskilda boenden, Lövåsens sjukhem och för inkontinensartiklar reduceras hemtjänstens underskott. Folkhälsoenheten Inom folkhälsoenheten beräknas för närvarande ingen större differens mot budget. Investeringar Nämndens investeringsanslag enligt budgetbeslut uppgår till tkr för 2007 varav 175 tkr för gemensam verksamhet, tkr för äldreomsorg och tkr för handikappomsorg. Investeringsanslaget beräknas förbrukas under året. Vård- och omsorgsnämndens uppdrag Förvaltningens arbete med avstämning av måluppfyllelse enligt övergripande plan med budget 2007 framgår av bilaga till dokumentet. Kristina Ekstrand Vård- och omsorgschef Gunvor Hultin Bilaga: Avstämning av måluppfyllelse enligt övergripande plan med budget er prognos

4 Bilaga till Delårsrapport 1/ AVSTÄMNING AV MÅLUPPFYLLELSE VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Avstämning av måluppfyllelse enligt övergripande planering med budget 2007 För delårsrapport nr 1/2007 Vård- och omsorgsnämnden

5 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) Ortsutvecklingsperspektivet Uppdrag till samtliga nämnder I förhållande till det övergripande målet Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling sätta egna mål samt genomföra åtgärder för att uppnå de övergripande målen inom dessa områden. Lärande, näringsliv och arbetsmarknad i dynamisk utveckling, kreativt klimat och kreativa miljöer. Levande landsbygd pc attraktiva livsmiljöer. Uppdrag Ökad möjlighet till hälsofrämjande ledarskap i syfte att långsiktigt öka antalet hälsofrämjande arbetsplatser i kommunen. Enligt den svenska definitionen inkluderar hälsofrämjande arbetsplatser alla de ansträngningar som sker i alla sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnandet och hälsan. Hälsofrämjande arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa men fokuserar på möjligheter till god hälsa. Hälsofrämjande arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. Ett hälsofrämjande ledarskap är en viktig grund för skapandet av hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetsplatsen utmärks av att medarbetarna känner lust och har kraft att utvecklas tillsammans. Fokus sätts på det goda arbetet i stället för ohälsa och sjukskrivningar. Öka kommunens attraktionskraft som boendeort genom långsiktig satsning för en hälsofrämjande kommun. Aktivitet Tillsammans med försäkringskassan, lokala näringslivet m.fl. fortsätta seminarieserien kring hälsofrämjande ledarskap, inklusive nätverkssatsningen, för chefer inom kommun, landsting och privata näringslivet. Utveckling av hälsofrämjande ledarskaputbildning som högskoleutbildning. Fortsatt utveckling av arbetet för en god hälsa och gott välbefinnande bland befolkningen tillsammans med landstinget, apoteket, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, polisen, privata näringslivet, föreningslivet m.fl. instanser. Kompetensutveckling (politiker, tjänstemän, samarbetspartners). Utveckla en plan/mall för hälsokonsekvensbeskrivningar av förslag till politiska beslut för att få folkhälsofrågorna på dagordningen hos alla förvaltningar. Under året har såväl större seminarier som frukostföreläsningar genomförts för chefer/ledare samt ett stödjande av ledarskapsnätverk. I samverkan med Mälardalens högskola har arbetsgruppen tagit fram en högskolekurs i hälsofrämjande ledarskap med start våren Samverkan under folkhälsorådets paraply. - Ständigt pågående samverkan med olika aktörer i olika folkhälsosatsningar. Hälsotorget - Samverkansprojekt utifrån ett närvårdsperspektiv - En modell för långsiktig samverkan i hälsofrågor kan nämnas som ett exempel på samarbetet för en hälsofrämjande kommun. Ett annat exempel är seminarieserien och nätverkssatsningen kring hälsofrämjande ledarskap.

6 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) Helhetssyn-Samsyn-Samverkan- Internt och externt. Öka de hälsofrämjande förutsättningarna på arbetsplatser inom vård- och omsorgsförvaltningen. Basen är förvaltningens påbörjade förbättringsarbete/kvalitets- säkerhets- och arbetsmiljöarbetet. Arbetet är och ska vara långsiktigt och det bräknas pågå de närmaste åren. Arbetsorganisation ska vara tydlig. Omvärldsbevakningen ska förbättras så att förvaltningens förmåga att blicka framåt blir skarpare. Information/Kommunikation/Marknadsföri ng Öka de hälsofrämjande förutsättningarna samt fungera som en lärande organisation, d.v.s. lyssna och lära tillsammans, erbjuda utbildning till förvaltningens chefer i kognitivt förhållningssätt, kompetensutveckling både gällande ledarutveckling, personlig utveckling och professionell ledarskapsutveckling fortsatt utveckling av ledar- och medarbetarskap stöd i form av handledning och nätverk, arbeta med gränser och prioriteringar, fortsatt minskning av områdesansvar för chefer I samverkan med fastighetsägaren förbättra arbetsmiljön genom nytt uppvärmnings- och ventilationssystem på Upplandsgatan. Den ökade hyreskostnaden är obekant, men genom förändringen kommer elkostnaderna, som i dagsläget är onormalt höga, för lokalerna att minska, Kontinuerlig uppdatering av informationen om kommunens folkhälsoarbete på förvaltningens webbplats. PM ang. Lärande organisation är fastställt av vård och omsorgsnämnden och förvaltningen kommer att ta fram en folder med OH-bilder som stöd för implementering. Jämställdhetsarbetet integreras i förvaltningens värdegrundsarbete. Kompetensutvecklingsmodell prövas i organisationen. Chefer erbjuds ledarutbildning och handledning. Handikappomsorgens chefsområden uppfyller målet om ett nära ledarskap, vilket däremot inte äldreomsorgen gör. Förvaltningen har en representant som deltar i det övergripande arbetet kring ledarskapsfrågor Uppvärmningssystemet på Upplandsgatan 2 4 är nu utbytt fjärrvärme i stället för direktverkande el och nytt ventilationssystem är installerat på bottenvåningen. Som en följd av dessa åtgärder kommer förvaltningen att väsentligt minska elförbrukningen. Tillfredsställa kommuninvånarnas behov och förväntningar och säkra kvalitén i verksamheten Förbättra kvaliteten och säkerheten inom äldreomsorg och handikappomsorg. Arbetsmiljöförbättrande arbetsplatser planeras genom inköp av höjoch sänkbara möbler. Genomföra brukarenkäter vartannat år. Projektarbeten genomförs av de enheter som genomgått Kvalité till er tjänst. Kontinuerligt kvalitetsoch värdegrundsarbete. Arbete med implementering av värdegrund och Kvalitet till er tjänst fortsätter. Varje arbetsplats, som har genomgått utbildningen, skall under året presentera minst ett förbättringsprojekt. Ett antal höj- och sänkbara skrivbord har köpts in. Brukarbarometrar genomförs vartannat år inom hemtjänsten och vartannat år inom äldreomsorgens särskilda boenden. Inom ramen för kompetensstegen har folkhälsoenheten, rehabverksamheten, äldreomsorgen och gymnasieskolan deltagit i utformningen av gymnasiekurs gällande hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt hos äldre. Utbildningen riktas mot viss hemtjänstpersonal. Dessutom planeras en handledardel för hemtjänstpersonalen för att förbättra det rehabiliterande, hälsofrämjande- och förebyggande förhållningssättet i arbetet med brukare. Arbetet med utveckling och implementering

7 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) Utveckling av avvikelsesystem för skarp drift år En stödgrupp kommer att inrättas som ska arbeta med händelseanalyser, (MTO). Utbildningsinsatser i risk och händelseanalysarbete. Åtgärder skall genomföras enligt uppdragen i projekten Milton och Kompetensstegen. Kompetenshöjning genomföres med hjälp av kompetensstegen bl a som försöksverksamhet med gymnasieutbildning på arbetsplatser inom äldreomsorgen. av avvikelsesystemet har försenats beroende på bristande personalresurser. En utredning har genomförts för att åstadkomma en nystart. Ännu ej påbörjat avser HSL-verksamhet Utbildningar i kvalitet till er tjänst har skett på områden inom äldreomsorgen. Samtliga projekt inom kompetensstegen är igång. Närvårdsskolan har genomfört handledarutbildning i sexpunktsmodellen tvärprofessionellt, utbildning i demens och palliativ vård har startat. Gemensamt med landstinget och KFV regionen. Syftet är att öka samsyn kring brukaren och utveckla en tvärprofessionell utbildning för ökad kompetens. Utbildningen i försökskommunen har kommit halvvägs och en fortsatt utveckling av modellen kommer att ske. Under hösten 2006 och våren 2007 har en praktikorganisation byggts upp för att skapa bättre förutsättningar för att ta emot elever/studenter och kvalitetssäkra den arbetsplatsförlagda utbildningen. Successivt höja personal- och ledartäthet inom äldreomsorgen med start Utöka kvälls/nattpatrull under Viss utökning av hemsjukvården behövs kvällar och helger. Översyn av hur befintliga resurser används bör ske. Förvaltningen deltar i samverkan inom Närvården och ingår i gruppen för medicinskteknisk utveckling (MTK). Äldreomsorgen skall fokusera på brukarens hela behov av vård- och omsorg inklusive behovet av meningsfullhet, begriplighet och sammanhang. En individuell planering ska genomföras där den enskilde Höjning av personaltäthet samt antalet ledare har skett via utvecklingsarbetet ett steg till högre tjänstgöringsgrader. Medel är avsatta för att höja personaltätheten i de boenden som enligt planeringen förändras till demensboenden. Tidpunkten för förändringen är uppskjuten till årsskiftet 2007/2008. Samverkan inom lokala och centrala Närvårdsgrupper är idag etablerat och ingår i det ordinarie arbetet. En politisk styrgrupp har bildats, SOVIS, länsövergripande. Gemensamt drivs Närvårdsskolan med syfte att öka samverkan utifrån ett gemensamt synsätt. Verktyget Genomlysning introduceras successivt. MTK har ändrat namn till Ce- MIDcare. Verksamheten har utvecklats och samarbete har inletts internationellt med Ryssland och Chile. Äldreomsorgens verksamhetsplan för 2007 fokuserar på individernas behov. Varje område lämnar in en lokal verksamhetsplan där man beskriver hur man går till väga för att genomföra äldreomsorgens mål. Samtliga områden, med något undantag, har lämnat in verksamhetsplan för Inom såväl hemtjänst som särskilda boenden skall individens

8 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) brukaren skall vara delaktig i planering och uppföljning av insatser och stöd. De individuella planerna skall vara målinriktade. behov vara utgångspunkten för all planering, dag som natt. Biståndshandläggarna skall utforma insatser efter individernas behov. Inom hemtjänsten skall sedan kontaktpersonalen planera och utföra dessa insatser. Inom särskilda boenden är kontaktpersonalen (fadder) i verksamheten nyckelpersoner för att se till den enskildes behov av meningsfullhet och för att följa upp vilka intressen den enskilde har och för att tillsammans med områdeschef ombesörja att dessa intressen i största möjliga mån tillgodoses inom verksamheten. Målinriktade arbetsplaner finns inom stora delar av verksamheten. Planeringen skall successivt följas upp och anpassas till förändrade behov Säkerställa att äldreomsorgens verkställighetsdokumentation följer förvaltningens riktlinjer. Samtliga anställda skall dokumentera på ett bra och kvalitativt sätt. Dokumentationen beträffande verkställighet av insatser enligt SoL skall följas upp. En arbetsgrupp med representation från verksamheten skall inventera vilka svårigheter som finns beträffande verkställighetsdokumentationen och söka lösningar på dessa. Områdeschefen ansvarar för att verksamheten planeras utifrån brukarnas behov. Där så behövs skall biståndsbedömning och övrig planering ske tillsammans med andra yrkeskategorier och andra huvudmän. Utveckling utifrån begreppet KA- SAM/Antonowsky. Samverkan med folkhälsan. Innehållet i verksamhet ska utgå ifrån meningsfullhet och integrera teknik i steg 2. Översyn av användning av befintliga sjuksköterskeresurser och sjuksköterskeroller inom vård- och omsorgsförvaltningen har inletts. Att ge multisjuka äldre en bättre tillvaro genom att medverka i att utveckla ett närvårdsteam, där en mobil läkare ingår. Med hjälp av statsbidrag startar landstinget ett närvårdsteam med mobil läkare. Äldreomsorgen har fått statsbidrag till extra resurser (sjuksköterska och vårdpersonal) för att möta upp med extra vårdresurser när så behövs. Det mobila teamet kommer att utgöra bas för utveckling av distribuerad vård i samverkan med CeMIDcare. Användbarheten av trådlöst stetoskop och Ekg har testats i Valla och under KK-joggen. Vidarutvecklat ska det användas i mobila teamet. Förvaltningen har en representant i FoU äldres styrelse. Ansökningar om projektme-

9 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) Studie för IT-baserade lösningar i hemmet med vårdgivare i fokus och i samarbete med Linköpings universitet, Mälardalens högskola och Näringslivet pågår sedan ett par år. Medel finns för två år framåt. Arbetet på fältet bedrivs huvudsakligen i Valla. En annan samverkanspartner inom vårdområdet är Kullbergska sjukhuset. del har lämnats in från olika personer i förvaltningen och har beviljats medel samt beviljats handledning från Mälardalens högskola. Arbeta med sårbarhet och risker, IT- problematik, både vad gäller organisation/struktur och resurs/kompetens samt säkerhet. Vård- och omsorgsförvaltningen ska medverka i att marknadsföra kommunen. Kompetenshöjning och handledning är viktiga faktorer för kvalitén i verksamheten. Utökade resurser behövs. Verka för att stimulera det nära utvecklingsarbetet och öka forskningsimplementeringen i verksamheten i samarbete med FoU Äldre. Katrineholms kommun har en representant från vård- och omsorgsförvaltningen i dess styrelse. Förvaltnings- och äldreomsorgschef representerar kommunen i Närvårdens lokala samverkansgrupp. Förvaltningschefen deltar i länsstyrgruppen. Gemensamt drivs Närvårdsskolan med medel från Kompetensstegen. De tjänstebilar som användes för omfattande landsvägskörning kvällar och nätter bytes mot säkrare bilar med bl a GPS. En handlingsplan utarbetas i samverkan med IT-kontoret och kommunledningen för att kunna möta framtida behov utifrån Nationell IT-strategi för vård- och omsorg. Vård- och omsorgsförvaltningen medverkar i marknadsföring av vår kommun i länet och i riket genom framförallt våra insatser inom folkhälsoenheten, Kompetensstegen och kvalitets- och säkerhetsarbetet. I samverkan med upphandlingskontoret har tre 4-hjulsdrivna bilar - med div extrautrustning av Jeepmodell leasats till nattpatrull och sjuksköterskor. Arbetet befinner sig ännu i sin linda. Förvaltningen är representerad i en arbetsgrupp inom ramen för Närvård i Sörmland Personalen på Folkhälsoenheten medverkar som föreläsare vid olika konferenser i länet och i riket. Deltagande i länsutvecklingsgrupper kring fallprevention och fysisk aktivitet på recept. Deltagande i nationella nätverket för äldre, där en nationell skrift om goda lokala exempel kring folkhälsomålens målområde 1, delaktighet och inflytande hos äldre, är i fokus. Förvaltningen har utarbetat en handbok för

10 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) SBA, systematiskt brandskyddsarbete, som rönt stor uppmärksamhet såväl inom som utom kommunen. Förvaltningen har även tagit fram en handbok för lyft- och bärteknik. Förvaltningens vårdinformatörer har deltagit i Ellwynska skolans öppethus samt hjälpt till vid rekryteringen av sommarvikarier. Under våren kommer de att besöka samtliga högstadieskolor i kommunen. Via kompetensstegen har flera föreläsningar genomförts på olika konferenser/seminarium i Sverige av projektledarna för försöksverksamheten. I dessa föreläsningar presenteras även samarbetet mellan Ellwynska skolan och vård och omsorgsförvaltningen. Öka kompetensen/ resurserna inom marknadsföring och kommunikation med en tjänst. I samverkan med kommunens webbredaktör lämna underlag för publicering som bidrag till att marknadsföra kommunen och förvaltningens verksamheter och aktiviteter. Ej uppfyllt p.g.a. resursbrist. Denna verksamhet har inte bedrivits i någon större omfattning beroende på bristande resurser. Medborgarperspektivet Uppdrag till samtliga nämnder Medborgaren i centrum den trygga vardagskommunen, vilket innebär bra omvårdnad bra service och professionellt bemötande från kommunen en bättre utvecklad medborgardialog en ökad känsla av säkerhet en ökad känsla av trygghet Uppdrag Aktivitet Beslut har tagits om äldreomsorgsplanen och genomförandet har påbörjats. Planen anger en tydlig vision för kommunens äldreomsorg och en struktur för framtiden. Medborgarna vet vilket utbud som finns och vad som kommer att finnas i framtiden. Målstyrd biståndsbedömning och vårdplaneringsteam med breddad kompetens har införts. Dessutom har nämnden startat Hemrehabteam Fixarmalte Äldreomsorgen direkt Nämnden prövar nya former för anhörigstöd och vård och omsorger för de mest sjuka äldre med hjälp av statsbidrag. Avser även att pröva nya former ur ett bredare äldreomsorgsperspektiv med hjälp av den nya regeringens statsbidrag. Systematisk fallskaderapportering och annan avvikelserapportering sker för att utveckla kvalitén i verksamheten.

11 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Långsiktig samverkan i hälsofrågor Det ska vara enkelt att leva hälsosamt i Katrineholm Tillsammans med övriga aktörer fortsätta att utveckla det gemensamma folkhälsoarbetet under Folkhälsorådets paraply med insatser inom de målområden som angetts i propositionen Mål för folkhälsan. Samverkansprojekt utifrån ett närvårdsperspektiv Fortsatt utveckling av samverkan inom folkhälsorådets arbets- och samverkansgrupper för integrering av hälsofrågorna i det dagliga arbetet inom olika verksamheter, externt och internt Forskning och utveckling tillsammans med Medicinskt tekniskt kunskapscentrum och Närvård Utveckla konceptet Fysisk aktivitet på Recept (FaR) till att gälla också andra livsstilsfrågor Utveckla nyckelhålsmärkningen på stadens restauranger Tillsammans för en god hälsa I samverkansgrupperna för barn- och ungdomar, mitt i livet och äldres hälsa initierar, organiserar, stödjer och följer man upp det lokala folkhälsoarbetet. Genomförande av aktiviteter sker inom ordinarie verksamheter eller via arbetsgrupper/projekt. Syftet med samverkansgrupperna är att utveckla strategier för ett långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande arbete riktad mot de olika åldersgrupperna Hälsotorget ett hus fullt av möjligheter för befolkningens hälsa. Landstinget Sörmland, Apoteket AB och Katrineholms kommun har tillsammans startat upp hälsotorget. Hälsotorget syftar till att skapa delaktighet hos befolkningen kring sin egen och andras hälsoutveckling. På Hälsotorget kan man oavsett ålder få stöd och kunskaper kring frågor som berör individens hälsa. Exempel på verksamheter som folkhälsoenheten är samordnare för är måndagscafé, temakvällar, barnvagnsrace, fredagscafé, livsstilsgrupper. Folkhälsoenheten tar också fram informationsmaterial för att marknadsföra verksamheten ut mot befolkningen. Det finns samverkan mellan Hälsans nya verktyg (Östergötland), CeMIDcare och Närvården. Testar en Smärtpenna, utvecklar trycksårsprofylax och textilier med sensorer. Utvecklingen av FaR-konceptet fortsätter och arbetsgruppen planerar att vidga konceptet gällande andra livsstilsfrågor som tobaksbruk och kost. Dessutom planerar arbetsgruppen att implementera Fem frågor inom Hälso- och sjukvården. Fem frågor är ett instrument för att hälso- och sjukvårds personalen lättare skall kunna lyfta livsstilsfrågor med patienterna Ett utvecklingsarbete sker också för att implementera Katrineholmskonceptet till övriga länsdelar. Samma arbetsgrupp arbetar också med att ta fram ribbor för konceptet.

12 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) Ökad fysisk, psykisk och social hälsa bland barn och ungdomar i Katrineholm Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar Bra service och professionellt bemötande Minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar, sänka totalkonsumtionen av alkohol och på sikt nå ett narkotikafritt samhälle Tillskapande av familjecentral (Se rapport från Folkhälsorådet) Samverkan för gemensamt föräldrastöd Kartläggning av arbetet med matvanor, fysisk aktivitet och överviktsproblematik Övergripande handlingsplan över matvanor/fysisk aktivitet/övervikt Förvaltningens kvalitets- och värdegrundsarbete Implementering av förslagen i kommunens alkohol- och drogförebyggande strategi. För samordning av arbetet projektanställs en alkohol- och drogsamordnare på ett år, med eventuell förlängning under ytterligare ett år. Folkhälsorådet har för kommunstyrelsen redovisat de ekonomiska förutsättningarna för en familjecentral. Kommunstyrelsen har sedan vid sitt möte den 28 februari 2007 uttalat ambitionen att tillsammans med landstinget etablera en familjecentral och uppdragit till folkhälsorådet att tillsammans med landstinget ytterligare utreda förutsättningarna och återkomma med en avrapportering inför budget- och planeringsprocessen för Samverkansgruppen för barns- och ungdomars hälsa har tillsammans med alkohol- och drogsamordnaren påbörjat diskussionerna inför framtagandet av ett gemensamt föräldrastöd i kommunen. Se också uppdraget till folkhälsorådet från KS vad avser heltäckande föräldrastöd. Se även nedan, goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. En arbetsgrupp har bildats för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Arbetsgruppen innefattar representanter från barnhälsovård, skolhälsovård, barn- och ungdomsförvaltning, måltidsservice, tandvård samt folkhälsoenheten. Gruppen arbetar med att ta fram en övergripande handlingsplan samt planerar bl.a. följande insatser: pilotprojekt på en skola, matlagningskurser för småbarnsföräldrar, temadag samt Gå och cykla till skolan - satsning. 2/3-delar av personalen har genomgått KTT, Kvalité till er tjänst, ett oerhört uppskattat verktyg och de som genomgått använder det i det dagliga arbetet. Klimatet känns öppnare och man anmäler fler incidenter som bidrar till utökat förbättringsarbete. Implementering av den alkohol- och drogpolitiska strategin samt modellkommunsarbetet fortsätter. Arbetsgrupper för de olika områdena inom 3x3 (modellkommunsarbetet ) har startats/startar. Implementering av Örebro preventionsprogram (ÖPP) kommer att ske under Samarbetet mellan Primärvården och Mercur kommer att återupptas. Samarbetet med polisen fortsätter.

13 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) En bättre utvecklad medborgardialog i folkhälsofrågor Utveckla 24 - timmarsmyndigheten. Ta till vara medborgarnas synpunkter Genomföra utbildning i service och bemötande. Trygg och säker i Katrineholm Rådslag Lokal folkhälsostämma Trygghetsvandringar Medborgardialog via webben Vård- och omsorgsnämnden är positiv till att medverka i ett kommungemensamt utvecklingsarbete för 24-timmarsmyndigheten. Inom förvaltningen planeras utveckling av nämndens webbplats, och dessutom tillskapande av webbsidor för olika delar av verksamheten samt att förvaltningen utarbetar en gemensam informations- och kommunikationspolicy. För att genomföra uppdraget erfordras personalförstärkning i form av en tjänst som kommunikatör/informatör. Sammanställa från medborgarna inkomna synpunkter samt redovisa hur dessa har använts. Öka kompetensen/resurserna inom marknadsföring och kommunikation. Förvaltningen arbetar med att i verksamheterna implementera en gemensamt utarbetad värdegrund. Genomföra utbildningar för myndighet och administrativa assistenter. Arbete inom prioriterade områden enligt handlingsplan fastställd av Brotts- och skadeförebyggande rådet. Implementering av handlingsplan för att förebygga våld i nära relation. Allergikommittén har genomfört utbildningsinsatser på 7 av kommunens skolor under februari och mars månad i samverkan med Astma- och Allergiföreningen, skolhälsovården, KFAB, Städservice, måltidsservice och folkhälsoenheten. Information gällande Allergier har genomförts vid två temakvällar på Hälsotorget. Förvaltningen deltar inom ramen för Informatörsgruppen i diskussionerna rörande 24- timmarsmyndigheten E-tjänster Arbetet med utveckling av förvaltningens webbplats har beroende på resursbrist och tekniska problem inte kunnat genomföras. Framtagandet av informations- och kommunikationspolicy har ej heller kunnat genomföras beroende på resursbrist. Folkhälsoenheten har utvecklat och utökat informationen på webbplatsen. Uppdateringar sker fortlöpande. Klagomål, avvikelser och tillbud samt Lex Maria och Sarah redovisas till politiker och Länsstyrelsen alt Socialstyrelsen. Underlag för utvecklings och förbättringsarbete. Gemensam värdegrund implementeras i verksamheten. Utbildningen Kvalité till er tjänst, KTT, har genomförts inom handikappomsorgen och genomförs f.n. inom äldreomsorgen. All personal kommer att genomgå utbildningen Tjänsteman på Folkhälsoenheten har deltagit i styrgruppen för framtagandet av länsövergripande fallpreventionsarbete. Centrala trafikskolan planerar en utbildning för ungdomar och deras föräldrar vad avser EU-moped. Samverkanspartners är polisen, Västra Sörmlands Räddningstjänst och Folkhälsoenheten. Folkhälsoenheten har i samverkan med Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetat fram en utbildning, att förebygga olyckor i hemmet. Västra Sörmlands Räddningstjänst har anordnat en trafikdag på Duveholmsskolan för gymnasieelever, vilken genomfördes i samverkan med trafikgruppen inom Brotts- och skadeförebyggande rådet.

14 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) Utskick av rabattcheck för inköp av cykelhjälm samt Vägverkets broschyr om cykelhjälmsanvändning, säker cykel och information om trafikregler för cyklister har sänts till alla barn i åk 4. Trafikgruppen inom Brotts- och skadeförebyggande rådet, i samverkan med IOGT- NTO, planerar en aktivitet inför skolavslutningen ( Don t Drink and Drive ). Här kommer också en kampanj om att stoppa langningen att ingå. Minska antalet olyckor, öka tryggheten och minska livsstilsrelaterad ohälsa bland äldre Försöksverksamhet med uppsökande verksamhet för äldre i ordinärt boende, i samverkan mellan folkhälsoenheten, äldreomsorgen, primärvården m.fl. Samverkan av olika insatser som görs för ökad möjlighet till kvarboende, t.ex. Fixar-Malte, anhörigstöd mm Tillsammans samordna och marknadsföra insatserna. Anställning av Fixar-Malte, verkställs av serviceförvaltningen i samråd med vårdoch omsorgsförvaltningen. En handlingsplan för uppsökande verksamhet bland äldre har tagits fram av folkhälsoenheten, äldreomsorgen, kyrkan, Apoteket AB och äldrerepresentanter. Verksamheten kommer att starta upp under året med hjälp av regeringens stimulansmedel för äldreomsorgen. Intentionen är att med preventiva och hälsofrämjande insatser vid hembesöken öka tryggheten samt minska antal fallolyckor och livsstilsrelaterad ohälsa. Motor och samordnare har varit en tjänsteman från folkhälsoenheten Fixar-Malte verksamhet startade under hösten 2006 och syftar till att hjälpa till att förebygga fallolyckor och ge trygghet för äldre i ordinärt boende. Fixar- Malte hjälper de äldre över 65 år med praktiska sysslor hos äldre, t.ex. byte av glödlampor och uppsättning av gardiner. Fixar-Malte är ett led i kommunens äldreomsorgsplan. Utförare är serviceförvaltningen. Styrgruppen och uppföljning av insatsen samordnas av tjänsteman på folkhälsoenheten. En årlig temadag tas fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från pensionärsorganisationerna och folkhälsoenheten. Syftet med temadagen är att öka kunskaperna kring vad man som äldre själv kan göra för att bibehålla en god hälsa utifrån ett normalt åldrande samt att stimulera till ett ökat socialt nätverk. Under den snörikaste perioden januari och februari genomfördes en framkomlighets vandring av en grupp pensionärer för att se över framkomligheten på våra gångbanor och vid busshållplatserna. Planeras länsövergripande fallskadeprojekt Katrineholm ingår i ett länsövergripande fallskadeprojekt tillsammans med övriga kommuner och landstinget. Fallskadeprojekt ska genomföras som ett genombrottsprojekt. Varje kommun i Sörmland ska genomföra minst ett sådan projekt.

15 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) Utifrån de grundläggande säkerhetsmålen i "Handlingsprogrammet för den olycksförebyggande verksamheten enligt lagen om skydd mot olyckor Ingen ska drunkna Antalet bränder och brandtillbud ska minska genom förebyggande arbete Antalet trafikolyckor ska minska Ta fram konkreta åtgärder och aktiviteter, s.k. prestationsmål Vid tillfällen då brukare inom handikappomsorgen besöker bad, såväl inom- som utomhus, ska erforderligt antal personal medfölja och personalen ska ha uppsikt över de badande. Personalen skall ha kunskap i livräddning och första hjälpeninsatser. Genomföra enkät för att få en bild av personalens kunskapsnivå vad avser livräddning. Troligen kommer det att erfordras vissa utbildningsinsatser som då belastar respektive driftbudget. Senast under 2007 ska samtliga boenden vara utrustade med automatiska vidarekopplade brandlarm. Utbyggnaden har påbörjats under 2006 och kommer att slutföras under Under 2007 ska förvaltningen ta fram riktlinjer för hur brandskyddsutbildning ska läggas in i introduktionsprogram för nyanställda samt ett program för säkerställande av att samtlig personal kontinuerligt erhåller grundoch vidareutbildning i SBA. Utrymningsövning för samtliga personalgrupper kommer att fortsätta även under Återstår ca 800 personer att utbilda till en kostnad av ca 250 kronor per person. Totalkostnaden blir därmed ca 200 tkr. som kommer att belasta driftbudgeten. Förvaltningen ska i samband med byte av leasingbilar ha en dialog med upphandlings kontoret för att kunna ställa krav på leverans av säkra bilar ex v utrustade med alkolås, lämplig storlek och utrustning, ex v fyrhjulsdrift, GPS. Detta kommer att innebära högre leasingkostnader som belastar driftbudgeten. Förvaltningen ska under 2007 utarbeta en policy för mobilanvändning under bilkörning bör ha inriktningen att mobil ej får användas under färd. Under 2007 presentera förslag till Utbildning av personal i 1:a hjälpen insatser pågår kontinuerligt efter behov Utbildning i första hjälpen samt hjärt- och lungräddning är planerad till hösten 07 samt under Gäller all personal både inom hemtjänsten och särskilda boenden. Behovsanalys är genomförd Dessa utbildningsinsatser är planerade till hösten Hjärt-lungräddning har genomförts inom vissa delar av HO. Utbyggnad och inkoppling av brandlarm pågår och kommer att slutföras under året. Tidplan är utarbetad. Har genomförts och finns inlagt i introduktionsprogrammet. Checklista är under utarbetande. Kommer att genomföras under hösten Samtliga leasingbilar som nu levereras är standardutrustade med alkolås och drivs med biogas där så är praktiskt möjligt. D.v.s. bilarna på landsbygden körs på E- 85. Ännu ej påbörjat Ännu ej påbörjat

16 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) någon form av praktisk och teoretisk utbildning, brush-upp-kurs för personal som kör bil i tjänsten. Kommunens förvaltningar och bolag ska ha egna riktlinjer för brandskyddet och anpassade för de verksamheter som respektive förvaltning och bolag driver Kommunen ska vid stora olyckor och samhällsstörningar - svåra påfrestningar i fred- och vid höjd beredskap, kunna arbeta på ett effektivt sätt, med strategisk ledning och samordning. De som befinner sig i kommunen ska uppleva största möjliga trygghet och säkerhet. Kommunen ska snabbt kunna informera myndigheter, beslutsfattare, media, allmänhet samt anställda enligt riktlinjer som framgår av krisinformation Göra offentliga lokaler och allmänna platser tillgängliga för funktionshindrade enligt den nationella handlingsplanen för handikapp politiken, vilket innebär ett tillgängligt samhälle för alla 2010 Genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Förvaltningen har utarbetat riktlinjer för brandskydd inom ramen för SBA systematiskt brandskyddsarbete som är anpassade för de olika verksamheterna. Förvaltningen har utarbetat Plan för höjd beredskap vid olyckor, akut katastrof, kris- eller nödlägessituation som är delgiven nämnden. Planen med riktlinjer och rutiner finns på Forum och är kommunicerad med samtliga chefer. Övning kommer att genomföras. Genomföra en inventering av förvaltningens lokaler utifrån handskappombudsmannens checklistor och presentera åtgärdsprogram. För att kunna genomföra detta omfattande arbete erfordras en projektanställning. Inför ny mandatperiod 2007 kommer en ny risk- och sårbarhetsanalys att genomföras. Arbetet med systematiskt brandskyddsarbete kommer att fortsätta, och utrymningsövningar kommer att genomföras inom hela förvaltningen. Utfört Dokumenten uppdateras löpande och ledningsövning för krisgruppen är inplanerad i tre steg Med hänvisning till bristande personalresurser är arbetet ej påbörjat Risk och sårbarhetsanalys kommer i stället att genomföras under 2008 enligt nya direktiv. Uppdrag till folkhälsorådet Uppdrag Utreda möjligheterna att skapa ett heltäckande föräldrastöd för barn och ungdomar i åldern 0-16 år. Arbetet sker i samarbete mellan skola, socialtjänst, mödravårdcentral, barnavårdcentral och barn- och ungdomspsykiatrin Aktivitet Utredningsuppdrag för samverkansgruppen för barns och ungdomars hälsa. Tillskapande av familjecentral Tillsätta en projektledare och projektorganisation samt utse styrgrupp med företrädare från berörda verksamheter. En redovisning av de ekonomiska förutsättningarna ska göras till kommunstyrelsen vid halvårsskiftet 2006 (avser projektorganisation för familjecentral). Folkhälsorådet har för kommunstyrelsen redovisat de ekonomiska förutsättningarna för en familjecentral. Kommunstyrelsen har sedan vid sitt möte den 28 februari 2007 uttalat ambitionen att tillsammans med landstinget etablera en familjecentral och uppdragit till folkhälsorådet att tillsammans med landstinget ytterligare utreda förutsättningarna och återkomma med en avrapportering inför budget- och planeringsprocessen för Samverkansgruppen för barns- och ungdomars hälsa har tillsammans med alkohol- och drogsamordnaren påbörjat diskussionerna

17 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) inför framtagandet av ett gemensamt föräldrastöd i kommunen. Jämför målet ovan om ökad fysisk, psykisk och social hälsa bland barn och ungdomar i Katrineholm. Utreda det arbete som fältassistenterna tidigare gjort och vilka eventuella effekter det haft samt komma med förslag om hur det uppsökande arbetet mot ungdomar ska utvecklas. Initiera ett samarbete mellan polisen och kommunens öppenvård för missbrukare/beroende för skyndsam hantering av ungdomar som omhändertas för narkotikainnehav. Uppdrag för brotts- och skadeförebyggande rådet. Uppdrag för brotts- och skadeförebyggande rådet. Uppdraget kommer att hanteras av socialförvaltningen och avrapporteras till brotts- och skadeförebyggande rådet. Se ovan Tillsammans med polis och vägverket skall insatser av primärpreventiv art erbjudas trafikskolor och gymnasieskolan. Dessutom bör ett samarbete mellan polis och kommunens öppenvård för missbrukare/beroende initieras, där de som upptäcks i trafikkontroll skyndsamt skall erbjudas stödsamtal och eventuell utredning. Uppdrag för brotts- och skadeförebyggande rådet. Bryta ungdomars drogvanor Implementering av förslagen i kommunens alkohol- och drogpolitiska strategi med stöd av projektanställd alkohol- och drogsamordnare. Utveckla och prioritera barnoch ungdomsvården. Tillskapande av familjecentral. Undersöka möjligheterna för s.k. breddad ungdomsmottagning. Utveckla vårdprogram för överviktiga barn och ungdomar i samarbete med barnhälsovården, skolhälsovården, barn- och ungdomsmottagningen på Kullbergska sjukhuset m.fl. Start av Skelleftemodellen är planerad till september Skelleftemodellen innebär att den som omhändertagits för rattfylleri skall erbjudas ett första samtal med socialtjänsten eller beroendevården, helst inom 24 timmar. Detta för att ge stöd i ett läge då personen är som mest motiverad för råd/stöd ang. sitt eventuella missbruk. Implementering av Örebro preventionsprogram (ÖPP) på högstadieskolor. ÖPP är ett föräldrastödsprogram som syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande och t.ex. påverka föräldrarnas bjudvanor. Modellkommunsarbetet inom alkohol- och drogförebyggande området fortsätter, bl.a. med att begränsa tillgängligheten (kontroll av serveringstillstånd, utbildning för krögare m.fl. i ansvarsfull alkoholservering mm). Se tidigare kommentarer vad avser målet Ökad fysisk, psykiskt och social hälsa band barn och ungdomar i Katrineholm samt målet om Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar.

18 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) Lyfta fram livsstilsfrågorna i allt arbete bland barn och unga. Övergripande handlingsplan matvanor/fysisk aktivitet/övervikt Gå och cykla -satsning i samarbete med tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. Del av arbetet i planerad familjecentral. En arbetsgrupp har bildats för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet. Den arbetar dels med att ta fram en övergripande handlingsplan dels planerar förebyggande insatser. Matlagningskurser för småbarnsföräldrar har genomförts under våren. Ett pilotprojekt på en skola i Katrineholm pågår för att kunna utarbeta en modell för skolans hälsoarbete. Arbetsgruppen Gå och cykla till skolan ska ta fram ett koncept som kan erbjudas skolor som vill arbeta med att främja gåendet och cyklandet till skolan. Vård och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen Uppdrag Skapa samrådsgrupper med större deltagande. Skapa kontaktytor mellan anhöriga. Ökat kvarboende ställer krav på effektiviseringar och större flexibilitet gällande bemanning. Aktivitet Effektivisera anhörigträffar, skapa mötesplatser samt stöd till områdeschefer för dokumentation.. Lägre grundbemanning - större pool. Överenskommelse med fackförening under 2006 om ökad flexibilitet för personalen. Utvärderas under I dag finns samrådsgrupper inom äldreomsorgens särskilda boenden. Under året skall ett förslag beträffande samrådsgrupper motsvarande tas fram för övrig äldreomsorg. Dialog med områdeschefer skall ske. Någon form av checklista bör tas fram beträffande utformning av protokoll för samrådsgrupperna. Inventering skall ske av former för anhörigträffar och dialog om utveckling av dessa med områdescheferna inom äldreomsorgen. Korttidsverksamheten bör särskilt uppmärksammas i detta sammanhang. Pool för hemtjänsten är inrättad under Tyvärr har snabba vårdbehovsförändringar och viss personalomsättning medfört behov av nyrekrytering både inom vissa hemtjänstgrupper och inom hemtjänstpool. Utvärdering bör ske först hösten Genomföra samordning av inköp av dagligvaror genom inköpsrutiner. Analys av det ökade kostnadsläget inom hemtjänsten presenteras under hösten 2006 för nämnden. Åtgärdsplan utarbetas efter analysen. Avvakta försök med inköp i samarbete med Vingåkers kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling. Försöksverksamhet med it-baserat planeringssystem förväntas ge förutsättningar för en effektivare planering av hemtjänsten. Försöksverksamheten mycket försenad och startar fullt ut före sommaren och pågår till och med december Åtgärdsplanen framtagen och godkänd av vård- och omsorgsnämnden Delutvärdering av poolorganisationen utifrån ett steg mot högre tjänstgöringsgrader har skett, slutlig rapport lämnas under maj - början av juni. Planeringen för detta försök nedlagt. Dialog inledd med Samhall om ev. försöksverksamhet.

19 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) Det ekonomiska perspektivet Uppdrag till samtliga nämnder Ekonomi i balans, vilket innebär att varje utfallsprognos skall vara korrekt periodiserad och avstämd mot budget. Vid avvikelser, positiva som negativa, ska nämnderna förklara orsakerna till avvikelsen. Vid negativa avvikelser ska nämnderna presentera vilka åtgärder som vidtas samt vem som är ansvarig för avvikelsen/åtgärden. Grunden är att mål och uppdrag ska vara finansierade. Uppdrag Nämnden ska varje månad, med undantag för januari och juni, rapportera utfall mot budget. Budget ska vara inlagd i februari månad. Den mer komplexa verksamheten ställer större krav på ekonomisk hushållning och effektivitet och områdescheferna behöver hjälp i allt större utsträckning med uppföljning och stöd. Utökning föreslås med 1 tjänst som verksamhetsekonom/controller De demografiska prognoserna ska utgöra ett underlag till förvaltningarnas framtagande av mål och budget Hantera IT-kostnaderna inom de ekonomiska ramar som fastställs i planeringsförutsättningarna. I budget redovisa nämndens möjligheter till effektivisering med anledning av Spar 04 inom fakturahantering, kostnader för transport av varor samt effektiva inköp/avrop. Bedöma vilka organisatoriska förändringar som nämnden behöver vidta under för att ta till vara effektiviseringarna Ser- Aktivitet För verksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen är målet att göra rätt sak, på rätt sätt, vid rätt tillfälle, varje gång. Att successivt införa Kvalité till er tjänst under perioden hösten våren 2007 i hela organisationen. Att sammankoppla förbättringsåtgärder och forskning och utveckling för kunskapsutveckling samt att öka kostnadsmedvetenheten i organisationen. Nämndens och fullmäktiges KS mål och uppdrag skall vara samordnade och inrymmas inom given ekonomisk ram. Osäkerhet råder idag vad detta mål/uppdrag reellt kommer att innebära. Förvaltningen har redan 2006 fått en ökad driftkostnad på ca 300 tkr beroende på prishöjningen avseende datorarbetsplatser. Det troliga är att för 2007 kommer en ny prishöjning som ytterligare belastar driftbudgeten. Dessutom är det idag obekant vad outsourcingen av IT-verksamheten kommer att innebära kostnadsmässigt. Förvaltningen planerar att minska antalet beställare ute i verksamheterna för att därigenom uppnå en högre effektivitet och även frigöra vissa arbetstimmar som kan komma vården tillgodo. Dessutom kan hela beställningsprocessen effektiviseras, samordnade och större beställningar från ramavtalsleverantörer och därmed lägre kostnader som Regelbunden uppföljning av ekonomin görs inom förvaltningen och rapporterat till nämnd och kommunstyrelse. Dialogen mellan ledningsgrupp, stab och alla områdeschefer angående utveckling, kvalitet och säkerhet samt budget och ekonomi sker på de återkommande dialogmöten, där gemensamma viktiga frågor hanteras fortlöpande. PM Lärande organisation är utvecklad i samverkan. Demografiska prognoser för handikappomsorg finns inte tillgängliga nationellt eller lokalt. LSS-utjämningssystemet indikerar vårdtyngden. Demografi finns och följs för äldreomsorg. Nationella IT-strategin ska ingå i IT-arbetet som vidarutvecklas inom STRIT. En länsövergripande arbetsgrupp har startat i samverkan mellan kommuner och landsting. V.b. startas temporära grupper för att lösa gemensamma frågor under ledning av styrgruppen för Närvården. Förvaltningen är representerad i den arbetsgruppen Effekt som under ledning av särskild projektledare under året ska arbeta med den framtida IT-verksamheten i kommunen. Beslut planeras i slutet av året. Arbete med att genomföra anskaffningsprocessen, beställningsdelen, har påbörjats inom förvaltningen.

20 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN (22) vicenämnden svarar för de tre första punkterna till nämnderna. minskar belastningen på driftbudgeten. Kostnadsökningar inom verksamheterna har inte kompenserats genom ramjustering, och besparingar i samband med SPAR04 har använts för kostnadsökningarna. Sparbetinget för vård och omsorgsnämnden har av serviceförvaltningen beräknats till tkr. Personalperspektivet Uppdrag till samtliga nämnder Uppdrag Andelen långtidssjukskrivna (över 60 dagar) är: 2007 max 50 procent av sjukfrånvaron 2008 max 45 procent av sjukfrånvaron 2009 max 40 procent av sjukfrånvaron. Antalet dagar med heltidssjukskrivna dagar är: 2007 max 60 procent av sjukdagarna 2008 max 55 procent av sjukdagarna 2009 max 50 procent av sjukdagarna Säkerställa kompetensen i arbetsmiljöarbetet enligt lagkrav. Förebygga negativa konsekvenser vid Hot och våld samt våldssituationer. Minska antalet arbetsskador. Aktivitet En arbetsgrupp har startat i samarbete med personalkontoret med syfte att sänka andelen långtidssjukskrivna. Tre personer från vård och omsorgsförvaltningen och två personer från personalkontoret deltar i arbetsgruppen. Träffar sex gånger per år med ca fyra timmar varje gång. En arbetsgrupp har startat i samarbete med personalkontoret med syfte att sänka andelen långtidssjukskrivna Grundkurs (Steg 1) i arbetsmiljö via Viadidakt för alla nya chefer och skyddsombud, enligt beräkning 20 personer under åtta timmar. Vidareutbildning (Steg 2) av alla chefer och skyddsombud enligt samverkansavtalet, enligt beräkning 75 personer under fyra timmar. Arbeta med kompetensutveckling och handledning, riktade insatser och riskanalyser och utifrån dessa skapa säkerhetsrutiner. 0,25 tjänst arbetar med handledning, arbetsmiljö och hot och våld Områdeschefer Enkät har delats ut till samtliga områdeschefer under 2006 för att kartlägga vilket stöd som cheferna behöver kring arbetet kring sjukskrivningar. Rutiner för att hantera sjukskrivningar för anställda och arbetsgivare har tagits fram, under våren har dessa testats på 2 områden. Det har även tagits fram en rutin för upprepad korttidsfrånvaro testkörs på ytterligare 2 områden. Samtliga inom äldreomsorgen. Den första utvärderingen kommer att ske i maj. Se ovan Uppdraget kvarstår Handledning, målrelaterad och processrelaterad, byggs ut successivt inom handikappomsorgen. Under året kommer upphandling av nya handledare att ske som stämmer bättre överens med verksamhetens behov än de nuvarande