Folktandvården. Affärsplan 2017

Transkript

1 Folktandvården Affärsplan 2017

2 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Innehållsförteckning 1 Med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget Folktandvårdens vision och strategiska arbete Våra uppdrag Våra kärnvärden Våra strategier Långsiktiga mål och prioriterade aktiviteter Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling Vi har rätt kompetens och rätt bemanning Vi ökar vår marknadsandel Vi har landets ledande universitetstandvård Vi har hållbart utvecklingsutrymme Projekt och utvecklingsarbeten Införande av rollbaserad portal Marknadsanalys och klinikstruktur Sahlgrenska Life Journalsystemet T4 version IT- och teknikutveckling Ekonomi Folktandvårdens finansiering Ekonomiskt resultat Eget Kapital Investeringar Internkontroll Bilagor Bilaga 1: Koppling mellan Regionfullmäktiges mål och Folktandvårdens långsiktiga mål och aktiviteter

3 1 Med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument. Ur Regionfullmäktiges (RF:s) tre strategiska mål har sex prioriterade mål, två från vardera strategiskt mål för , bedömts som tillämpliga för tandvårdsstyrelsen. Dessa är: - Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska - Klimatutsläppen från fossilbränsle samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska - Patientens ställning inom hälso- och sjukvård ska stärkas - Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras - Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras - Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron minska De prioriterade målen kopplas till och påverkar Folktandvårdens långsiktiga mål och aktiviteter för Även de fokusområden som Regionfullmäktige har angivit kopplas till våra aktiviteter för 2017 och markeras i texten. Bilder över sambandet mellan RF:s mål och Folktandvårdens långsiktiga mål och aktiviteter visas i bilaga 1. 2 Folktandvårdens vision och strategiska arbete Vår vision är Frisk i munnen hela livet och tar utgångspunkt i Västra Götalandsregionens vision "Det goda livet" med särskild fokus på god hälsa. Frisk i munnen innebär att vi ska arbeta för att våra patienter ska uppnå och behålla god munhälsa. Hela livet innebär att vi ska finnas till för alla, från den yngste till den äldste, från den som är frisk till den som är svårt sjuk, med god tillgänglighet i hela Västra Götaland. Visionen har kompletteras med ambitionen att Folktandvården ska bidra till ökad allmän hälsa i Västra Götaland. Arbetet mot visionen är långsiktigt. Vision, mål, strategier och affärsplan hanteras i en process där alla i organisationen involveras, från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Utvecklingsdagar för all personal, klinikledningsdagar och tandvårdsstyrelsens seminarier är exempel på aktiviteter som resulterar i en gemensam affärsplan och klinikkontrakt för kommande år. Aktiviteterna genomförs under mars till september i syfte att skapa gemensam förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. Prioriterat är att vården ska vara hälsostyrd. Vi ska sträva efter en resurseffektiv vård i väldefinierade processer och vården ska vara kunskapsbaserad. 2.1 Våra uppdrag Våra uppdrag kommer från regionfullmäktige och regionstyrelsen och från överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna. 80 procent av verksamheten är konkurrensutsatt och med specifika krav på transparens och konkurrensmässiga förutsättningar. Våra uppdrag sammanfattas med att vi skapar tandvård av högsta klass genom: att utveckla hälsostyrd och patientcentrerad vård, med fokus på hög kvalitet att arbeta förebyggande och hälsoinriktat och motivera till egenvård att ge hög service och erbjuda goda möten i vården effektiva vårdprocesser där den vård man behöver ofta finns nära och den vård man behöver mer sällan kan koncentreras till färre platser att forska, utveckla och aktivt ta del av ny kunskap

4 2.2 Våra kärnvärden Vi skapar tandvård av högsta klass genom våra kärnvärden. Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Hälsa - Vi motiverar till egenvård och erbjuder individuellt utformad rehabilitering. Vi ansvarar för hälsofrämjande verksamhet på skolor och bedriver förebyggande arbete för att bidra till bättre folkhälsa. Kompetens - Genom samarbete och kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård och nära samarbete med Göteborgs universitet driver vi utvecklingen framåt. Service - Vi lägger stor vikt vid service, bemötande och tillgänglighet. Våra öppettider baseras på kundernas behov. 2.3 Våra strategier Hälsostyrd och personcentrerad vård Vi arbetar hälsofrämjande i ett sammanhållet vårdsystem där patienten är medaktör. Vi utvecklar arbetssätt, behandlingsmetoder och förebyggande insatser som ger hälsovinster för grupper och individer. Vi har fokus på hög tillgänglighet och god service. Hälsostyrd vård innebär att vi ska välja de vårdinsatser som ger största möjliga hälsovinster med tillgängliga resurser och det ska prägla hela verksamheten. Inriktningen gäller till exempel vid val och genomförande av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, sjukdomsbehandlingar, restaurerande och rehabiliterande vård. Personcentrerad vård innebär att vi har respekt för personens individuella behov, upplevelse och förutsättningar och att man som individ är medaktör i vården Vi använder våra resurser gemensamt Med god planering, uppföljning och affärsmannaskap skapar vi en stabil verksamhet. Vi säkrar gemensamt bemanningen mellan kliniker och verksamhetsområden. Vi arbetar aktivt med uppgiftsväxling. Vi tar initiativ till samarbete med andra hälsoaktörer och vårdgivare Ledare som driver utveckling Våra chefer driver utvecklingen tillsammans med medarbetarna och investerar i tid för systematisk verksamhetsutveckling. Våra chefer arbetar för god hälsa, trivsel samt individuell karriär- och kompetensutveckling Samverkan i god och kreativ miljö Vi samarbetar med Göteborgs universitet och är öppna och aktiva i samverkan med innovatörer, hälsoaktörer och andra samarbetspartners. Vi har incitament för forskning och innovation

5 3 Långsiktiga mål och prioriterade aktiviteter Folktandvården Västra Götaland Affärsplan Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling Vår verksamhet ska styras så att all vårdverksamhet ges efter behov. Vårdplanering och behandling ska vara hälsostyrd med en medveten inriktning att nå så lågt framtida vårdbehov som möjligt hos våra patienter. De vårdinsatser och behandlingar ska väljas som ger största möjliga hälsovinster inom tillgängliga resurser. Vi mäter hälsoutvecklingen över tid och utvärderar effekten av hälsofrämjande insatser och sjukdomsbehandlingar. Utvecklingsbehov i verksamheten, lokalt vid kliniker och samlat i förvaltningen, ska tydliggöras och åtgärdas i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Mätetal Utfall 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2022 Andel friska patienter 57 % 58 % 60 % Frisktandvårdsavtal - Antal avtal Systematiskt förbättringsarbete 100 % 100 % 100 % Andel friska patienter: Måttet definieras som den andel av Folktandvårdens patienter som uppfyller samtliga av följande tre kriterier: 1) upplever sin tandhälsa som bra eller mycket bra 2) har låg risk att utveckla karies och 3) har låg risk att utveckla parodontal sjukdom. De patienter som uppfyller samtliga dessa kriterier betecknas som friska i munnen. Frisktandvårdsavtal - Antal avtal: Måttet anger totalt antalet nytecknade och omtecknade avtal och som är aktiva i Folktandvården Västra Götaland per den 31 december aktuellt år. Systematiskt förbättringsarbete: Allmäntandvård (ATV): Utvärdering enligt matris. Mätvärde: Genomför eller ej. Specialisttandvård (STV): Andel kliniker som genomfört minst 15 förbättringsarbeten enligt mall, varav minst fem utifrån avvikelser. Mål: 100 %. Nulägesbeskrivning Andelen patienter som bedöms som friska i munnen har ökat mellan åren , från 54 procent till 57 procent. En fördjupad analys visar på en tydlig skillnad mellan kvinnor och män. En klart högre andel kvinnor uppfyller kriterierna för att vara frisk i munnen. Högst andel som bedöms vara friska är kvinnor i åldersgruppen år. Andelen bedömda friska är lägst i åldersgruppen 80+ där den är strax under 30 procent. Målet för antal frisktandvårdsavtal 2016 är Utfallet för året bedöms vara drygt avtal. Implementering av metoder för systematiskt förbättringsarbete är sedan 2015 ett prioriterat uppdrag inom allmäntandvården. Uppföljning sker per tandvårdsområde och klinik efter en särskild bedömningsmall som omfattar fem kriterier: 1) årsplanering 2) målbeskrivning 3) metod för utvecklingsarbete 4) beslutsordning och 5) kunskap och engagemang. Vid delårsrapporteringen i augusti 2016, som genomfördes av klinikerna genom självskattning, bedömdes målet inom allmäntandvården som uppfyllt med en prognos som visar på en mycket god måluppfyllelse för helåret. Inom specialisttandvården har samtliga kliniker infört arbetssätt för systematiskt förbättringsarbete, vanligtvis enligt modellen FOKUS. År 2017 utgörs målet av andel kliniker som presenterar minst 15 förbättringsområden genomförda under året, varav minst fem ska vara initierade utifrån avvikelser. Förbättringsarbetena ska presenteras enligt en särskild mall som omfattar: 1) problembeskrivning 2) orsak till problemet och vilket verktyg som använts om analys av rotorsak utförts 3) arbetsmetod som använts 4) tidplan samt 5) resultat eller effekt av förbättringsarbetet

6 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Prioriterade aktiviteter Säkra tillgängligheten av narkosresurser I vårdöverenskommelsen 2016 gavs Folktandvården i uppdrag att, tillsammans med aktuella sjukhus, teckna avtal om anestesiservice för att tillgodose befolkningens behov av tandvård under narkos, samt att säkra finansiering för önskad volym. Arbetet med att teckna avtal pågår och ska bekräftas i vårdöverenskommelserna för Nu återstår att säkra finansieringen för ytterligare narkostillfällen i göteborgsregionen samt att teckna avtal med lämpliga sjukhus som har möjlighet att erbjuda narkos. Folktandvården kommer tillsammans med sjukhusen att samordna produktionsplaneringen och effektivisera genomförandet av tandvårdens narkoser Tandhygienist i kommun och medverkan vid familjecentraler Mariestadsprojektet - Tandhygienist i kommun - är ett samverkansprojekt mellan Folktandvården och kommunen. Syftet är att stärka munhälsan hos alla över 65 år. En väsentlig målgrupp är sköra personer som börjar få svårigheter att klara sin vardag och personer som omfattas av uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Insatsen innebär bland annat att en tandhygienist är anställd i kommunen och ska verka som en resurs i munhälsofrågor för målgruppen och berörd kommunal personal. Folktandvården ska verka för att fortsatt driva pågående Mariestadsprojekt, men också finna förutsättningar för ytterligare försöksverksamhet i Västra Götaland. För att utveckla folkhälsoarbetet med målsättningen att skapa goda levnadsvanor önskar Folktandvården medverka som samverkanspart i familjecentraler. Under perioden ska vi verka för förutsättningar att vara samverkanspart i familjecentral i åtminstone en kommun per hälso- och sjukvårdsnämnd. I planeringen för 2017 ingår samverkan med totalt åtta familjecentraler i respektive Göteborg, Borås, Skövde och Tanum. Av dessa är Folktandvården en samverkanspart i Göteborg och Borås enligt överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnderna Resursfördelning utifrån vårdbehov I Odontologiskt bokslut 2015 kan vi bland annat konstatera att skillnaden i resursinsatser på grund av kariesbelastning mellan våra kliniker är stor. Utfallet visar på skillnader mellan kliniker från drygt 200 till knappt 1300 tänder med manifest karies per tusen behandlade personer. Resultatet bekräftar vikten av god resursfördelning utifrån vårdbehov. Under 2017 ska därför interna resursfördelningsmodeller i framförallt barn- och ungdomstandvården utvecklas, för att bli bättre och mer ändamålsenliga. I utvecklingsarbetet ingår uppföljning av tillämpning och utvärdering av resursfördelningens effekter. Även metoder för att säkra kompetensförsörjning och utvecklingsinsatser vid kliniker med stora vårdåtaganden utifrån socioekonomi och sämre tandhälsa i upptagningsområdet ingår Säkra rätt remisser till specialisttandvården För att minska remissflödet till specialisttandvården har ett antal arbeten startats under andra halvåret Arbetena är bland annat fördjupad analys av remisserna, start av verksamhetsförlagd kompetensutveckling för allmäntandvården, modell för att enklare flytta remisser mellan utbudspunkterna och egen verksamhetsutveckling på klinikerna. Exempel på mycket god effekt av det sistnämnda är endodontiklinken i Göteborg som halverat sin kö. Full effekt av arbetet väntas under andra halvåret 2017 då vi även tar ställning till eventuellt ytterligare åtgärder

7 3.2 Vi har rätt kompetens och rätt bemanning. Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Rätt kompetens och rätt bemanning på våra kliniker är en förutsättning för god vård, tillgänglighet och service samt en möjlighet att ge invånarna jämlik vård. Genom rätt kompetens och bemanning skapar vi ekonomiskt utvecklingsutrymme till tid för alla att engagera sig i verksamhetsutveckling. Vi skapar också utrymme till konkurrenskraftiga löner, utvecklings- och karriärmöjligheter och god arbetsmiljö. Vi fortsätter vårt arbete med att se över och utveckla chefers förutsättningar för att kunna bedriva ett gott ledarskap. Mätetal Utfall 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2022 Arbetsorganisation - tandhygienister/tandläkare, ATV Uppgiftsväxling- andel us utförda av THYG, ATV Produktions- och kapacitetsplanering STV Attraktiv arbetsgivare - Många ambassadörer Andelen medarbetare som inte upplever stress i arbetet 0,75 0,8 0, % 55 % 70 % 95 % 95 % 100 % 75 % - 77 % 85 % 71 % 75 % 85 % Produktions- och kapacitetsplanering STV (gäller 2017): anger mätetalet andel kliniker, där klinikchefen: 1. Aktivt deltagit vid minst tre (av fyra) beslutsmöten för specialiteten, samt varit väl förberedd inför dessa. 2. Aktivt drivit förbättringsarbete och aktiviteter, vilka genereras av beslutsmötena. 3. Kan redovisa minst två produktionsmål, relaterat till produktions- och kapacitetsplanering, vilka kliniken gemensamt och kontinuerligt följt under året, exempelvis vid klinikens FOKUS-tavla. Arbetsorganisation - tandhygienister/tandläkare, ATV Antal nettoårsarbetare tandhygienist respektive tandläkare, per den siste i månaden. Hämtas från Cognos i analyskuben för nettoårsarbetare. Uppgiftsväxling- andel us utförda av THYG, ATV Ackumulerad andel undersökningar utförda av tandhygienist i förhållande till totala antalet utförda undersökningar. Mätetalet stödjer FTV:s mätetal - Arbetsorganisation - tandhygienist/tandläkare Attraktiv arbetsgivare - Många ambassadörer Andel medarbetare som svarat att de rekommenderar Folktandvården som arbetsgivare Andelen medarbetare som inte upplever stress i arbetet Resultat hämtas från genomförd hälsoprofil. Hälsoprofil genomförs vartannat år. Nulägesbeskrivning Arbetsorganisation kopplad till andelen tandhygienister per tandläkare uppgår till 0,75 vilket är samma nivå som vi haft sedan hösten Anledningen till att andelen inte ökat under de senaste tre åren är att det utbildas för få i förhållande till behovet. Möjligheten att nå årets mål om 0,8 tandhygienist per tandläkare bedöms som svårt med hänsyn till den rådande bristen som med stor sannolikhet kommer att bestå under de närmaste åren. Göteborgs universitet har meddelat att de inte har möjlighet att utöka antalet platser under Dialog pågår med såväl Högskolan i Skövde som i Borås om att starta tandhygienistutbildning. Möjligheten att uppgiftsväxla undersökningar från tandläkare till tandhygienist har en stark koppling till tillgången på tandhygienister och påverkar därmed takten för förändringsarbetet. Bedömningen är att vi når årets mål på 51 procent. Efter att produktions- och kapacitetsplanering implementerats inom den sista specialiteten, ortodonti, och att införandeprojektet avslutats hösten 2016, övergår arbetet i driftsfas. Målet för 2017 är att minst 95 procent av samtliga specialistkliniker använder produktions- och kapacitetsplaneringen i sin verksamhetsplanering

8 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Vi har fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och följer upp andelen medarbetare som rekommenderar Folktandvården som arbetsgivare. Andelen ambassadörer ökade med sex procent från 69 procent (2013) till 75 procent (2015). Vi följer upp medarbetarnas hälsa och arbetsmiljön på våra arbetsplatser genom att erbjuda samtliga medarbetare en hälsoprofil vartannat år. Hälsoprofilen omfattar kartläggning av medarbetarens hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodata. Vi fokuserar särskilt på att minska upplevelsen av stress i arbetet. Resultatet av kartläggningen som avslutades 2015 visar att 71 procent av medarbetarna uppgav att de kände aldrig, sällan eller endast då och då av stress på arbetet. Prioriterade aktiviteter Vidareutveckling av marknadslöner Vi följer upp och vidareutvecklar vår modell för marknadslöner med syfte att skapa stabil bemanning på våra kliniker. Målet är att sänka personalomsättningen på kliniker med allt för hög omsättning genom marknadsanpassade löner och anställningsvillkor, som attraherar medarbetare att stanna kvar på kliniker i områden där vi har svårt att behålla och rekrytera medarbetare Utveckla samverkan mellan kliniker på landsort och i storstad Vi säkrar bemanningen mellan kliniker och verksamhetsområden genom att utveckla samverkansmodeller som stimulerar och möjliggör för kliniker att stödja varandra med bemanning och kompetensöverföring för att klara sitt uppdrag. Aktiviteten innebär att tre allmäntandvårdskliniker i landsort och tre kliniker i storgöteborg samt kliniker inom specialisttandvården utvecklar modeller som kan ligga till grund för utvecklingsarbete på fler kliniker med liknande behov Uppgiftsväxling och arbetsfördelning efter vårdbehov För att ytterligare stärka och stödja klinikernas arbete med uppgiftsväxling och arbetsfördelning genomförs verksamhetsutvecklingsprojekt på tre kliniker. Projekten syftar till att öka värdet för våra patienter genom att använda medarbetarnas kompetens på ett effektivare sätt. Målsättningen med uppgifts- och arbetsfördelning är att stärka professionerna, säkra god arbetsmiljö, karriär- och utvecklingsmöjligheter samt minska den brist på kompetens som råder på flera kliniker. Utöver projekten ska uppgiftsväxling generellt lyftas i organisationen Verksamhetsförlagd kompetensutveckling Genom våra avgångssamtal med medarbetare som går till annan arbetsgivare vet vi att utvecklingsoch karriärmöjligheter lyfts fram som en av de viktigaste faktorerna när man bedömer attraktiviteten hos en arbetsgivare. Vi har fem kompletta specialisthus vilket innebär att vi har unika möjligheter att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser till medarbetare inom allmäntandvården. Vi bygger successivt ut möjligheterna till verksamhetsförlagd kompetensutveckling inom specialisttandvården för medarbetare inom allmäntandvården. Kompetensutveckling i form av klinisk tjänstgöring ska erbjudas vid alla specialistkliniker. Verksamheten ska vara väl etablerad hösten Insatserna vänder sig i första hand till tandläkare men kommer även att omfatta tandhygienister och tandsköterskor. Efter genomgången kompetensutveckling förväntas behandlaren kunna hantera mer komplicerade fall inom allmäntandvårdens gränssnitt och vara en resurs för andra kollegor inom allmäntandvård

9 3.2.5 Produktions- och kapacitetsplanering Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Under 2017 kommer pilotinförandet av produktions- och kapacitetsplaneringen inom allmäntandvården att slutföras. Erfarenheterna från piloten, tillsammans med erfarenheterna från breddinförandet inom specialisttandvården, kommer att ligga till grund för breddinförandet av produktions- och kapacitetsplanering inom allmäntandvården. Breddinförandet beräknas pågå under 2017 och Målet är att ge klinikcheferna ett verktyg att styra sin verksamhet utifrån hur efterfrågan av tandvård ser ut och vilket behov av resurser som krävs för att möta efterfrågan. Inom specialisttandvården har införandeprojektet avslutats, varför arbetet med produktions- och kapacitetsplanering övergår i driftsfas. Målet för 2017 är att minst 95 procent av specialistklinikerna använder produktions- och kapacitetsplanering i sin verksamhetsplanering. Inom FoUU kommer värdet av produktions- och kapacitetsplanering inom utbildningsverksamheten att utredas. 3.3 Vi ökar vår marknadsandel Vi har som mål att öka vår marknadsandel för att möta behov och efterfrågan i olika delar av Västra Götaland. Det innebär att Folktandvården måste upplevas som en attraktiv och tillgänglig vårdgivare i konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Vi mäter och följer vår marknadsandel för hela Västra Götaland och lokalt på kommunnivå. För att vara en attraktiv vårdgivare och öka vår marknadsandel arbetar vi kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten, att utveckla vår service och att utveckla kommunikationen med kunder och övriga medborgare. Vår definition för kund hos Folktandvården Västra Götaland är: Listade barn 3 19 år Vuxna 20 år och uppåt som undersökts fullständigt under senaste 3-årsperioden. Mätetal Utfall 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2022 Tillgänglighet för nya patienter i ATV 88 % 95 % 95 % 95 % Tillgänglighet STV, för remitterade patienter med köprioritet 1 Tillgänglighet STV, för remitterade patienter med köprioritet 2 0mån 95 % 95 % 95 % 70 % 95 % Marknadsandelar 51 % 52 % 53 % 55 % Nöjd kund-index Tillgänglighet för nya patienter i ATV: Antal nya patienter i kö med en väntetid över tre månader. Källa är T4 med köid Kölista med urval av patienter med mer än tre månader. Tillgänglighet STV, för remitterade patienter med köprioritet 1: Andel kliniker som uppfyller målet för väntetid för patienter med remisser med köprioritet 1 (högsta prioritet). Målvärde 2017: 95 %. Definition: maximal väntetid i antal månader för patient med remiss som inte omhändertagits. Tillgänglighet STV, för remitterade patienter med köprioritet 2: Andel kliniker som uppfyller målet för väntetid för patienter med remisser med köprioritet 2 (näst högsta prioritet). Målvärde 2017: 70 %. Defintion: maximal väntetid i antal månader för patient med remiss som inte omhändertagits

10 Nulägesbeskrivning Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Marknadsandelar mäts vid årets slut, och i december 2015 hade Folktandvården 52 procent av marknaden i Västra Götaland, mätt på andel av befolkningen i åldern 3 år och uppåt. Vi kan se att antalet listade patienter i allmäntandvården har ökat successivt under senare år med cirka 1 procent per år. I bilden nedan visas Folktandvårdens marknadsandel i Västra Götaland inom olika åldersgrupper. Allmäntandvården har ingen väntetid för prioriterade patienter. Denna patientgrupp omfattar personer med akuta tillstånd, barn och ungdomar och personer med rätt till särskilt tandvårdsstöd. Till följd av främst rekryteringsproblem av tandvårdspersonal har tillgängligheten för odontologiskt och medicinskt oprioriterade patientgrupper försämrats sedan hösten Vid delårsrapport augusti 2016 hade knappt 2900 personer väntat mer än 3 månader för en fullständig undersökning, fördelade på 24 av allmäntandvårdens 107 utbudspunkter. Av de remisser som inkommer till specialisttandvården prioriteras cirka 25 procent (exklusive oral radiologi) som remisser med högst medicinsk prioritet, prioritet 1. För dessa finns ingen väntetid, utan mer än 95 procent blir omhändertagna inom 1 månad. Cirka 35 procent av remisserna prioriteras med näst högsta medicinska prioritet, prioritet 2. Målvärdet för när dessa patienter ska omhändertas varierar från 1 månad till 6 månader, beroende på medicinskt tillstånd. Hösten 2016 blev knappt 50 procent av remisser med köprioritet 2 omhändertagna inom aktuellt mål. Den främsta orsaken till att klinikerna inte når detta mål är brist på specialister inom vissa specialiteter. För 2017 uppgår målet för andel kliniker som ska omhänderta remisser med köprioritet 2 inom aktuell måltidpunkt till 70 procent. Nöjd kund-index speglar kundernas upplevelse av total nöjdhet där maxvärde ger ett index om 100. I undersökningen som genomfördes hösten 2015 är nöjd kund-index 86. På grund av ett nytt genomförande kan inte resultatet fullt ut jämföras med tidigare år. Vårt nöjd kund-index har sjunkit något men 86 är fortsatt att betrakta som mycket högt. I resultatet kan vi också se ett behov av fortsatt fokus på tydligare kostnadsinformation. Nästa stora kundundersökning genomförs enligt plan

11 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Prioriterade aktiviteter Personcentrerad vård Folktandvården ska präglas av personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att i högre grad fokusera på de resurser varje person har samt vad det innebär att vara människa och i behov av tandvård. Under 2017 ska vi genomföra en inventering med syfte att bedöma hur och inom vilka områden vi kan öka patientens delaktighet i sin egen vård. Som en del i arbetet med personcentrerad vård ska vi ta fram stöd och verktyg för kliniker för att utveckla bemötande och service med personen i centrum Utveckla samverkan inom kommun, region och förvaltning Folktandvården ska vara en aktiv aktör i utvecklingen av vårdsamverkan mellan kommun och landsting. Likaså ska vi utveckla folkhälsoarbetet genom möjligheten att verka på hälsofrämjande arenor som finns i kommunen. Viktiga exempel på vård- och folkhälsosamverkan är uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, hälsofrämjande verksamhet i familjecentraler och skolor. Framgång i tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan är avgörande för effektiv hälsopromotion. Folktandvårdens roll som samverkanspart vid hälsopromotion kring exempelvis allmän hälsa, tobak, övervikt och våld i nära relation, behöver stärkas. I uppdraget för hälsostyrd vård betonas som ett särskilt fokusområde behovet av tydliga roller i Folktandvården för samverkan med andra aktörer. Olika former för vårdsamverkan och samverkan i folkhälsoarbete förekommer i de olika regiondelarna och där Folktandvården måste öka sin aktivitet och påverkan. Under 2017 ska roller i samverkan som identifierats utvecklas och implementeras. Samverkansarenor på kommunal-, delregional- och förvaltningsnivå ska bemannas med målsättningen att Folktandvårdens agenda i vårdsamverkan och folkhälsoarbete blir mer känd. Särskilt stöd i lokal samverkan utarbetas för klinikledningar och deras roll lokalt Utveckla Frisktandvården Med utgångspunkt från ny kunskap ska förslag på ett utvecklat frisktandvårdskoncept tas fram under Exempel på sådan kunskap är bland annat undersökning gjord av SIFO där patienters attityder mätts. Viktiga positiva faktorer i Frisktandvård som patienterna lyfter i undersökningen är det ömsesidiga kontraktet, månatlig betalning, garanterad vård och nöjdhet med frisktandvårdsmodellen. Ytterligare exempel är Andrén Andås avhandling 2015 (Göteborgs universitet) som pekar på en något mindre risk att drabbas av ny karies för patienter med Frisktandvård jämfört med taxetandvård oavsett socioekonomi, ålder, kön och tidigare erfarenhet av karies. Under året ska också en ny informationskampanj genomföras för att öka intresset och medvetenheten om Frisktandvård

12 3.3.4 Ny webbtidbokning inom allmäntandvården Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 För att öka service och tillgänglighet inför Folktandvården en ny och förbättrad funktion för tidbokning via webben under Den nya webbtidbokningen testas i en pilot med 12 allmäntandvårdskliniker med start i december Målet är att alla kliniker inom allmäntandvården ska vara anslutna till tidbokning via webben andra kvartalet Den nya webbtidbokningen ligger på externa webbens startsida och ska kunna användas av alla, både befintliga och nya kunder. Önskad effekt är högre kundnöjdhet, tidsbesparing för både kunder och kliniker och färre obokade tider. 3.4 Vi har landets ledande universitetstandvård. Universitetstandvård kan definieras i följande sex punkter: 1. Bedriva utbildning av hög kvalitet. 2. Bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet. 3. Följa den internationella utvecklingen inom tandvårdsforskning, utbildning och tandvård. 4. Bidra till evidensbaserad tandvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk tandvård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder. 5. Förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av tandvården. 6. Samverka med näringslivet och patientorganisationer. Mätetal Utfall 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2022 Nöjd student-index Forskning summa externa medel 5 % 10 % Nöjd student-index: Andel studenter som uppger sig vara nöjda med den kliniska delen av utbildningen. Detta mäts på utbildningskliniken på odontologen och på VFU-klinikerna i regionen. Mätningen gäller tandläkar- och tandhygienistprogrammet. Forskning summa externa medel: Här ingår anslag som beviljats till Folktandvårdsanställda och till projekt i vilka vår infrastruktur används. Utgångläge för målvärde 2017 är prognosen för 2016, vilken beräknas uppgå till 7,0 mnkr. Nulägesbeskrivning Uppdraget om universitetstandvården framgår av det nya reglementet för tandvårdsstyrelsen. Inför 2017 beviljats 15 mnkr årligen för att genomföra detta tydliggjorda och utvidgade uppdrag. Ambitionshöjningen avser: Följa den internationella utvecklingen inom tandvårdsforskning, utbildning och tandvård. Bidra till evidensbaserad tandvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk tandvård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder. Förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av tandvården. Samverka med näringslivet och patientorganisationer. Prioriterade aktiviteter Identifiera och följa kvalitetsindikatorer Enligt tandvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För att uppfylla dessa krav fordras dels verktyg för att identifiera betydelsefulla områden, men också ett metodstöd, såsom FOKUS, för arbetet med ständiga förbättringar. I Folktandvårdens vårduppföljningsprojekt (VuF) utvecklades en metod att följa behandlingsutfall för fyllningar, endodonti och tandunderstödda kronor. Resultaten, som bland annat redovisas i Odontologiskt bokslut 2015, visar att behandlingsutfallet för 5-års överlevnad hos respektive

13 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 kompositfyllningar, rotfyllda tänder och tandunderstödda kronor varierar mellan kliniker i allmäntandvården. Utfallet uttryckt som generellt medeltal för allmäntandvården anger dock en kvalitet som är helt i nivå med liknande utfall på nationell nivå. Ett prioriterat kvalitetsområde inom allmäntandvården 2017 är därför att förstå vilka bakomliggande orsaker som finns, som kan förklara variationen mellan klinikerna. Utifrån analysen ska åtgärder beskrivas som kan minska variationen i kvalitet mellan kliniker. Inom specialisttandvården arbetar samtliga specialiteter med att ta fram specialitetsunika utvecklingsområden och identifiera adekvata kvalitetsindikatorer. En redovisning sker i februari 2017 vid specialisttandvårdens årliga kvalitetsdag. Dessutom har ett arbete startat kring variationer vid prioritering av inkommande remisser. Efter en baslinjeanalys kommer gränsvärden för acceptabla variationer att beslutas och måltal sättas. Detta årligt återkommande arbete syftar till att styra mot jämlik vård Koncentration av vården för ökad kvalitet Forskning och nationella utredningar som gjorts inom vården visar entydigt att vårdpersonal som behandlar många patienter har bättre resultat än de som inte gör det. Under 2017 ska därför Folktandvården påbörja ett arbete för att identifiera eventuell vård inom såväl allmäntandvård som specialisttandvård som utförs så sällan och är så komplicerad, att den av kvalitetsskäl bör koncentreras till färre platser. Arbetet genomförs också som en följd av identifierade variationer i vårdkvaliteten mellan kliniker inom allmäntandvården (se avsnitt 3.4.1). Frekvensen av utförda behandlingsåtgärder på förvaltnings- och kliniknivå ska analyseras årligen och ett urval publiceras i förvaltningens odontologiska bokslut Ökad kunskapsspridning inom odontologi Det utvidgade uppdraget förutsätter fler medarbetare på universitetsklinikerna. Det kan röra sig om rekrytering från allmäntandvården, från övriga specialisthus och externt. Varje ämnesområde identifierar lämpliga arbetsuppgifter på klinikerna eller inom institutionens avdelningar Utveckla innovationsverksamheten En projektledare för innovationsfrågor kommer att rekryteras med tjänstgöring på Västra Götalandsregionens innovationsplattform och inom Folktandvården. Vidare kommer en idétransportör att rekryteras med tjänstgöringsgrad 40 procent. Samarbetet med innovationsplattformen kommer att utvecklas

14 3.5 Vi har hållbart utvecklingsutrymme Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Våra klinikers ekonomiska resultat är grunden för en stabil ekonomi. Målet är att hela organisationen fortsatt präglas av hög ekonomisk medvetenhet och att vi tillsammans skapar ett hållbart utvecklingsutrymme både med hänsyn till ekonomi och miljö. Ett positivt resultat över tid skapar en ekonomisk stabilitet som gör att vi klarar förändringar i ett kort perspektiv och möjliggör satsningar av engångskaraktär utan stor inverkan på ordinarie verksamhet. Folktandvården driver ur många perspektiv utvecklingen i branschen och har högt satta långsiktiga mål för att nå visionen. För att genomföra detta krävs finansiering som i huvudsak skapas inom den egna organisationen. Mätetal Utfall 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2022 Resultat före disposition av eget kapital 10 mnkr 10 mnkr 15 mnkr 20 mnkr Andel kliniker med positivt resultat ATV 60 % 85 % 85 % 90 % Andel kliniker med positivt resultat STV 82 % 85 % 85 % 90 % Minska mängden miljö och hälsofarliga kemikalier 10 % 50 % Minska persontransporter med privat bil 10 % 50 % Resultatmarginal: ekonomiskt resultat dividerat med omsättningen. Minska volymen miljö och hälsofarliga kemikalier: Volymen av de 20 prioriterade miljö och hälsofarliga kemikalierna ska minska med 10 procent under 2017, jämfört med Minskning av Inköpt volym mellan 2017 och 2016 dividerat med inköpt volym 2016 enligt inventering i KLARA Minska persontransporter med bil i tjänsten: Minskning av antalet km som rests med privat bil i tjänsten mellan 2017 och 2016 dividerat med antalet resta km Allt räknat per årsarbetskraft. Nulägesbeskrivning Prognostiserat resultat efter augusti uppskattades till 10 mnkr efter leverans av koncernbidrag till ägaren på 25 mnkr. Resultatet har dock successivt förstärkts vilket gör att prognosen för året snarare borde vara minst 15 mnkr. Resultatmarginalen efter september månad är 2,7 procent. Målet för 2017 är att fortsatt skapa ett positivt resultat på 15 mnkr efter leverans av koncernbidrag på 25 mnkr. De ökade krav som ställs nationellt på uppföljning och särredovisning av Folktandvårdens verksamheter tydliggör att varje separat verksamhet ska bära sina egna kostnader och att inga subventioner mellan verksamheterna får ske. Efter september månad hade 78 procent av allmäntandvårdens kliniker respektive 70 procent av specialisttandvårdens kliniker ett positivt resultat. Arbetet med att rikta extra stöd till kliniker som är instabila fortsätter i syfte att så många kliniker som möjligt ska ha stabil verksamhet. Största utmaningen är bemanningen. Folktandvården använder många olika miljö- och hälsofarliga kemikalier, men har framgångsrikt minskat volymen framkallningskemikalier med över 98 procent mellan 2010 och Under 2015 reste anställda inom Folktandvården en sträcka motsvarande 20 varv runt jorden med privat bil

15 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Prioriterade aktiviteter Samordnat och proaktivt stöd till klinikledningar För att minska antalet instabila kliniker och öka det proaktiva stödet till klinikerna finns ett särskilt affärsstöd. Affärsstödet kommer att arbeta med identifierade kliniker och utgå från deras unika situation och förutsättningar. Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning av resultatet ligger inom respektive verksamhetsområde Säkerställa korrekt tillämpning av Folktandvårdens priser Tandvårdsstyrelsen fastställer sedan 2015 priserna för åtgärdsbaserad vuxentandvård och Frisktandvård inom ramar angivna av regionfullmäktige. En process finns framtagen som beskriver alltifrån initiering av förändrade priser till tillämpning. Under 2017 kommer fokus vara på generella och specifika utbildningsinsatser för att ytterligare säkerställa tillämpningen av prislistan. Lathundar för tillämpning av prislistan kommer att tas fram för att underlätta för behandlarna och informationen på intranätet ska förtydligas. Även information och kommunikationen till kund kommer att uppdateras och tydliggöras Minska resor med privat bil i tjänsten Målet är att under 2017 minska persontransporter med privat bil i tjänsten med 10 procent, mätt som km/årsarbetskraft. Målet fram till 2022 är att minska persontransporter med privat bil i tjänsten med 50 procent, jämfört med För att nå målet kommer vi att genomföra en resvaneunderökning/kartläggning över vilka persontransporter med privat bil i tjänsten som sker och hur man kan arbeta för att dessa transporter kan bli fossilfria. Utifrån resultatet av kartläggningen ska en handlingsplan tas fram med insatser för att minska resandet med privat bil. Handlingsplanen ska genomföras under Minska mängden miljö- och hälsofarliga kemikalier Västra Götalandsregionen har en långsiktig målsättning att leva upp till det nationella målet om en giftfri miljö. Folktandvården har tidigare med stor framgång minskat mängden av vissa prioriterade miljö- och hälsofarliga kemikalier. Arbetet med att byta ut fler kemikalier behöver fortsätta men också med att bevaka att nya miljö- och hälsofarliga kemikalier inte införs. Vi samarbetar med andra landsting inom ramen för nationella substitutionsgruppen, NSG, för att möjliggöra fler substitutioner av miljö- och hälsofarliga kemikalier. 4 Projekt och utvecklingsarbeten 4.1 Införande av rollbaserad portal Arbetet med en rollbaserad portal i SharePoint fortgår och inkluderar även verktyget för verksamhetsstyrning och uppföljning, Plan och Styr (Stratsys). Plan och styr och delar av Folktandvårdsportalen är implementerat 2016 för klinikledningar och delvis till alla medarbetare. Utveckling och implementering fortgår under 2017 med målet att successivt omfatta alla medarbetare

16 4.2 Marknadsanalys och klinikstruktur Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Arbetet ska klargöra det framtida behovet av tandvårdskliniker inom tidsperspektivet 10 år framåt. I arbetet ingår att ta hänsyn till prognostiserad befolkningsutveckling, planerad byggnation och utvecklingen av infrastruktur , framtida konkurrenssituation, äldre invånares behov samt förändringar när det gäller befolkningens behov av närhet till kliniker (arbete-bostad). 4.3 Sahlgrenska Life I ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, näringslivet, Göteborgs stad och Vitartes AB pågår ett life scienceprojekt vid Medicinareberget kallat projekt Sahlgrenska Life. Projektet ska skapa ökat värde för patienter och stärka Västra Götalandsregionens attraktions- och innovationskraft. Detta ska ske genom ett aktivt samarbete mellan sjukvård, forskning och näringsliv och bygger på samlokalisering i moderna lokaler. De planerade projekten möjliggör nya samarbeten vilket medför att Folktandvården gör en långsiktig analys för sin specialisttandvård i göteborgsregionen. Under hösten 2016 har ett arbete påbörjats för att tillsammans med verksamhetsrepresentanter för specialisttandvården i Göteborg och Mölndal ta fram förslag på utbudspunkter för specialisttandvård i göteborgsregionen. Förslaget redovisas till tandvårdsstyrelsen i början av året. Arbetet fortsätter under Regionstyrelsen har givit uppdrag till regiondirektören att genomföra en förstudie inför investering i Sahlgrenska Life. Folktandvården förbereder för sin del och har identifierat följande utvecklingsområden: Specialisttandvård inom Sahlgrenska Life Grundutbildningsklinik Simuleringsklinik Klinik för allmäntandvård Utvecklingsklinik/innovationsverksamhet 4.4 Journalsystemet T4 version 3 Ett uppdaterat journalsystem som baseras på tandvårdens processer med en hög grad av användarvänlighet och ökade möjligheter till förbättrad personcentrering ska börja införas Införandet kommer ske modulvis med start juni-september och innebär en övergång till webgränssnitt och att våra databaser synkroniseras till en. 4.5 IT- och teknikutveckling Vår nuvarande strategi för digitalisering och teknikutveckling är att sätta av resurser för att vara ledande aktörer inom tre områden: Information och kommunikation mot kund och internt. Exempel på detta är Folktandvårdsportalen och nytt webbaserat tandvårdssystem, T4. Gå från analoga till digitala arbetsmetoder och verktyg. Exempel på detta är att vi använder vår utvecklingsklinik och även andra kliniker för att testa innovationer och nya produkter. Utveckla flöden, arbetsfördelning och automatisering. Exempel på detta är att vi arbetar med uppgiftsväxling och använder ny teknik och nya metoder i denna förändring. Under 2017 tas en långsiktig plan för dessa områden

17 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan Ekonomi 5.1 Folktandvårdens finansiering Folktandvårdens verksamhet är konkurrensutsatt till cirka 80 procent. Intäkter från den konkurrensutsatta delen är ovan illustrerat i grönt. Det gäller den vård som i första hand finansieras av prislistan för tandvård samt barn- och ungdomstandvård för åldersgruppen 3-24 år och uppgår till drygt 1,8 mnkr. Ersättning till specialisttandvård och övriga uppdrag regleras i huvudsak via vårdöverenskommelser som är slutna mellan tandvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Dessa ersättningar är konkurrensskyddade och illustreras ovan i de blå rutorna och är ca 0,5 mnkr. Ersättning enligt tandläkarutbildningsavtalet reglerar Folktandvårdens ansvar för den kliniska delen av tandläkarutbildningen vid Göteborgs universitet samt forskning. Denna ersättning uppgår till knappt 0,1 mnkr och visas ovan i rött. 5.2 Ekonomiskt resultat Resultatbudget (mnkr) Budget 1612 Prognos 1608 Budget 1712 Såld vård, internt, avtal 876,9 877,0 927,0 Statsbidrag 86,0 81,0 82,0 Tandvårdsintäkter 1 240, , ,0 Övriga intäkter 72,2 77,0 86,0 Verksamhetens intäkter 2 275, , ,0 Personalkostnader , , ,0 Läkemedel -11,1-11,0-13,0 Fastighetskostnader -136,0-136,0-142,0-17 -

18 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Resultatbudget (mnkr) Budget 1612 Prognos 1608 Budget 1712 Övriga kostnader -512,4-504,0-537,0 Avskrivningar -48,0-46,0-50,0 Verksamhetens kostnader , , ,0 Finansiella intäkter och kostnader -27,7-27,0-27,0 Resultat -15,0 10,0-15,0 Budget för 2017 presenteras ovan med ett resultat på -15 mnkr vilket motsvarar tandvårdsstyrelsens beslut om disposition av eget kapital Under förutsättning att vi har god bemanning finns inget som tyder på att inte den stabila ekonomiska utvecklingen ska fortsätta under En fortsatt lönesatsning, vilket utgår från regionens målbild, anses därför vara nödvändig för att kunna behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Folktandvårdens lönekartläggning och analys visar på att det krävs fortsatta satsningar på tandsköterskor och tandhygienister för att nå de mål som sattes upp för perioden med utgångspunkt från Västra Götalandsregionens lönebild. Särskilda satsningar krävs även för att nå vårt lönepolitiska mål för tandläkare och specialisttandläkare som innebär att medellönen för dessa grupper ska vara i nivå med riksgenomsnittet. För att klara satsningarna ovan krävs ett löneökningsutrymme på 3,5 procent. De ekonomiska förutsättningarna för Folktandvården Västra Götaland innebär en ökning av intäkterna på cirka 2 procent. Detta innebär att den planerade löneökningsnivån på 3,5 procent kräver fortsatta effektiviseringar. Såld vård, internt, avtal: generell uppräkning av ersättningar för vårdöverenskommelse och barnavtal med 2 procent samt vissa volymförändringar. Även ersättning för universitetsklinikernas roll återfinns under denna rubrik. Statsbidrag avser ersättning enligt tandläkarutbildningsavtalet. Ersättningen innehåller viss kompensation för löne- och prisökningar samt för volymökning av studenter inom tandläkarprogrammet. Tandvårdsintäkter baseras på justering av Folktandvårdens prislista med i genomsnitt 1,96 procent från 15 januari 2017 samt en viss volymökning. Personalkostnaderna inkluderar ovan nämnda löneöversyn på 3,5 procent samt en viss volymökning. Övriga kostnader beräknas öka delvis beroende på viss volymökning av tandvårdsmaterial med hänsyn till produktion, ordinarie prisutveckling samt kostnader hänförda till utnyttjande av eget kapital. Finansiella intäkter och kostnader består i huvudsak av koncernbidraget på 25 mnkr till ägaren. 5.3 Eget Kapital Regionstyrelsen beslutade i september 2013 (Dnr RS ) om konkurrensmässiga villkor för Folktandvården. Innebörden är bland annat att tandvårdsstyrelsen fattar beslut om disposition av eget kapital och informerar därefter regionstyrelsen. Ingående eget kapital 2016 uppgick till 114,3 mnkr. Under 2016 har 5,4 mnkr inlevererats till koncernen enligt regelverket för eget kapital för icke konkurrensutsatt verksamhet. Årsprognosen

19 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 för 2016 visar per september ett positivt resultat om 15 mnkr, vilket för att beräknat ingående eget kapital 2017 uppgår till 123,9 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2017 inklusive disposition av eget kapital uppgår till -15,0 mnkr, det budgeterade resultatet exklusive disposition av eget kapital uppgår till 0. Detta innebär ett budgeterat utgående eget kapital 2017 om 108,9 mnkr Beslut inför 2017 Tandvårdsstyrelsen beslutar om disposition av eget kapital 2017 avseende: 1. IT-utveckling: Fortsatt utveckling och start för att implementera version 3 av T4, utveckling av Folktandvårdsportalen inklusive verktyget Plan och styr. 2. Hälsostyrd vård inklusive den nära vården: Fortsatt genomförande av uppdrag i hälsostyrd vård. Implementering och stöd för roller i samverkan. Hälsoutställning på Universeum, Göteborg. 3. Utvecklingskliniken: Infrastruktur för test och utveckling. 4. Strategiska kompetensutvecklingsinsatser: Uppstart av verksamhetsförlagd kompetensutveckling för allmäntandvårdstandläkare/team i specialisttandvården. 5. Projekt bemanning: Kompetensförsörjningsinsatser främst för tandhygienister Sammantaget föreslås för 2017 disposition av eget kapital avseende punkt 1 5 om 15,0 mnkr. 6 Investeringar Kliniker med modern standard är en viktig del av varumärket Folktandvården Västra Götaland. Vi har sedan starten 2007 satsat kraftfullt på att utveckla och förnya våra kliniker. Under har 24 kliniker genomgått en omfattande renovering eller nyetablering i nya lokaler. Under 2017 beräknas ytterligare sex kliniker färdigställas. Därutöver sker varumärkeshöjande insatser eller andra koncentrerade insatser i delar av kliniker. Förutom investeringar i samband med om- och nybyggnation planeras inköp av intraorala scanners, reinvesteringar i radiologiutrustning samt en fortsättning av kontinuerligt utbyte av dental utrustning på behandlingsrummen. Planerad investeringsvolym 2017 uppgår till 60 mnkr. 7 Internkontroll Internkontrollplanen kommer att uppdateras inför 2017 med utgångpunkt från affärsplan 2017 samt tandvårdsstyrelsens reglemente

20 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2017 Samråd och förslag till beslut Samverkan om Affärsplan 2017 har skett i Folktandvårdens samverkansgrupp Tandvårdsstyrelsen föreslås besluta: 1. Fastställa Affärsplan för år Disponera eget kapital om 15 mnkr för år 2017 enligt avsnitt a) finansiering av fortsatt utveckling och start för att implementera version 3 av T4, utveckling av Folktandvårdsportalen inklusive verktyget Plan och styr. b) finansiering av fortsatt genomförande av uppdrag i hälsostyrdvård. Implementering och stöd för roller i samverkan. Hälsoutställning i Universeum, Göteborg. c) finansiering av utvecklingskliniken, infrastruktur för test och utveckling d) finansiering av strategiska kompetensutvecklingsinsatser, uppstart av verksamhetsförlagd kompetensutveckling för allmäntandvårdstandläkare/team i specialisttandvården e) finansiering av kompetensförsörjningsinsatser främst för tandhygienister Folktandvården Västra Götaland Gunnar Eriksson Tandvårdsdirektör Ulrika Söderberg Ekonomichef