Årsbudget 2003 inkl strategisk långtidsplanering för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin

Transkript

1 Årsbudget 2003 inkl strategisk långtidsplanering för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin Balanserat styrkort för CPS Övergripande strategier Ekonomi Kund Process Framtid Medarbetare Strategiska mål Uppdrag Strategiska mål Strategiska mål Vision Strategiska mål Strategiska mål FF FF FF FF FF Nyckeltal/Mål Nyckeltal/Mål Nyckeltal/Mål Nyckeltal/Mål Nyckeltal/Mål Handlingsplan Handlingsplan Handlingsplan Handlingsplan Handlingsplan FF = framgångsfaktor Resultatsammanställning Uppdrag Att i enlighet med det medicinska programmet för psykisk ohälsa bedriva god hälso- och sjukvård utifrån befolkningens behov och främja dess hälsa. - Bassjukvård i Östergötland - Högspecialiserad vård för Sydöstra sjukvårdsregionen Att bedriva god forskning, utveckling och utbildning CPS Budget (18)

2 Vision Genom lyhördhet för individers, familjers och samhällets behov, och via våra resultat vinna respekt och förtroende som en av de ledande enheterna inom vårt område Övergripande strategier Att utgå från ett salutogent perspektiv och ett familjeperspektiv. Att förutom att förebygga av sjukdom trösta, bota och lindra de människors lidande som söker oss. Att skapa och förvärva ny kunskap och undervisa andra om den kunskap vi har. Att ha en bredd och ett djup i vår verksamhet, som ständigt förbättras för våra patienters och samhällets bästa. Budgetkommentar övergripande Eftersom vi har ett positivt eget kapital väljer vi att inte i 2003 års budget lägga in de kostnadsreduktioner som blir nödvändiga för att kompensera för 1,5% reducerad intäkt. För att uppnå ett resultat som inte ligger avsevärt sämre än 2002 års budget har avsevärda besparingar fått göras. Trots dessa räknar vi sammantaget med att kunna uppfylla vårt avtal även 2003 och kunna ge vård till patienter och service till medborgare och vårdgrannar i oförändrad omfattning. Den mest omfattande verksamhetsförändring som föreslås för att klara budgeten är en förändring av rehabiliteringsverksamheten vid Psykiatriska kliniken. Idag bedrivs rehabiliteringen dels vid Björkgården och dels vid arbetsterapin inne på Psykiatriska kliniken. Förslaget innebär en sammanslagning av de två verksamheterna och koncentration CPS Budget (18)

3 lokalmässigt till Psykiatriska kliniken. På sikt väntas inga negativa effekter för möjligheten att erbjuda psykiatrisk rehabilitering. En annan stor verksamhetsförändring under 2003 är införande av rörliga omvårdnadsteam (ROT) vid Psykiatriska kliniken. Detta innebär att sedvanlig slutenvårdsverksamhet i form av slutenvårdsavdelningar övergår till ROT. Det innebär att tidigare införda mobila vårdformer såsom mobilt team och PVH kompletteras. Möjlighet skapas att vårda patienten i hemmet och leder till ökad kontinuitet då patienten kan få möta samma personal oavsett om behandling ges i hemmet, på akutavdelning eller vårdavdelning. Ekonomiskt perspektiv Strategiska mål Ekonomi (finanser och hälsoekonomi) Budget i balans positivt eget kapital Produktion enligt avtal Ökad hälsovinst i befolkningen Till FF-Finans Framgångsfaktorer Ekonomi (finanser och hälsoekonomi) Resultatkontroll Produktionsuppföljning Avtalsförhandlingar tydligare avtal Implementera relevant hälsovinstmätning Medarbetarnas engagemang i finansiellt och hälsoekonomiskt resultat Till Nyckeltal-Finans CPS Budget (18)

4 Nyckeltal - Ekonomi (finanser och hälsoekonomi) Eget kapital Resultat minus budget Produktion delat med avtalad produktion Mål 5-10 % av omsättning 0-5 % av omsättning 1,0 Resultat Till Handlingsplaner-Finans Handlingsplaner - Ekonomi (finanser och hälsoekonomi) Inhämta kunskap Hälsoekonomi Hälsovinst Start Klart Avtalsutveckling/dialog Pågår Utveckla produktionsmått Vidareutveckling verksamhetsdatabas Förbättrad budgetuppföljning Utveckling av system för enkel uppföljning på organisationsenhetsnivå i förhållande till periodiserad budget Pågår Aktivitetsresultat/status Budgetkommentar - Ekonomi CPS har ett treårs avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden vilket löper t.o.m Vi har även ett tilläggsavtal som reglerar rörlig ersättning för maximalt 100 nybesök vid BUP och som löper samma period. Mot bakgrund av förhållandet att det påstås att vård till psykiskt sjuka och till barn är prioriterade områden, samt det kända förhållandet att psykiatrin i centrala Östergötland har lägre ersättning än i övriga delar av länet, är det med stor motvilja som en budget med omfattande kostnadsreduktion lämnas. Ett tillskott av medel hade både medicinskt och fördelningsmässigt varit motiverat. Redan målsättningen att inte budgetera ett större underskott än i föregående budget har tvingat fram betydande besparingar. Vi väljer därför att utnyttja att CPS har ett positivt eget kapital och att först 2004 genomföra den kostnadsreduktion, som minskad ersättning på 1,5% måste leda till. Förutom större besparing/effektivisering inom psykiatriska kliniken har besparingar gjorts inom ett flertal områden, bl.a. FoU-kostnader. CPS Budget (18)

5 Det budgeterade underskottet på 4943 tkr förklaras huvudsakligen av: Puckelkostnader i samband med införande av ROT (rörliga omvårdnadsteam) Sparbeting 1,5% Reducerade intäkter för utomlänsvård och högspecialiserad vård 1000 tkr 2368 tkr 1209 tkr De båda senare intäktsminskningarna blev kända så sent under året att det inte finns tid att i budget 2003 nå en motsvarande kostnadsreduktion på sådant sätt att vi samtidigt minimerar negativa konsekvenser i förhållande till vårt uppdrag och vision. Psykiatriska kliniken Föreliggande budgetförslag för psykiatriska kliniken år 2003 avges i en för kliniken mycket besvärlig situation. För innevarande år prognostiseras ett underskott på 2,5 milj kronor. Inför 2003 har landstingsstyrelsen givit direktiv om ett generellt besparingsbeting på 1,5% av intäkterna, vilket för klinikens del innebär ca 1,4 miljoner kronor. Sammanlagt är alltså det teoretiska besparingsbehovet ca 3,9 miljoner kronor. Därutöver är det ett faktum att kostnaderna för verksamheten ökar mer än ersättningen, vilket medför att det faktiska behovet av besparingar är större. År 2001 visade kliniken ett litet överskott, i övrigt har underskotten varit legio sedan centrum bildades. Trots den svåra ekonomiska situationen kan inte utvecklingen i linje med beställarens krav avstanna. I denna anda bygger förslaget på antagandet att rörliga omvårdnadsteam genomförs fr o m Sålunda budgeteras för sedvanlig slutenvårdsverksamhet enligt nuvarande uppdelning på avd 35, 37 och 38 fram t o m , därefter övergår verksamheten till ROT 1 (allmän psykiatri) och 2 (psykos). ROT förutsätts ej medföra ökade kostnader, men en startkostnad på 1000 tkr budgeteras som puckelkostnad. Budgeten bygger på att avdelning 35 dimensioneras för 6 vårdplatser mot tidigare 8. Genom en reduktion av antalet vårdplatser i kombination med bibehållen personalstyrka bör behovet av vikarier minska drastiskt. Likaså är förhoppningen att det stora övertidsarbete som råder ska kunna elimineras, samt att krävande belastningstoppar ska kunna lösas inom ramen för ordinarie personal. Vidare bygger budgetförslaget på att en rad mindre effektiviseringar genomförs samt en ytterligare större kostnadsreduktion om 2 miljoner i rehabiliteringsverksamheten enligt nedan. Förändringen i rehabiliteringsverksamheten innebär en omstruktureringen av rehabiliteringen som ger den nödvändiga ekonomiska besparingen. På kort sikt sparar vi lokalhyra, driftskostnader och löner för vikarier och på längre sikt undviks en omfattande renovering av lokalerna på Björkgården som annars är oundgänglig då lokalerna i dagsläget är knappt funktionsdugliga. Förslaget ger en besparing av 2 miljoner kronor under 2003 (9 månader), bestående av lokalhyra, städ, material och vissa tjänster. Till detta kommer en besparing på kliniken av vikariekostnad för sekreterare ca. 300 tkr. Under 2004 kommer att besparingen slå igenom fullt ut då vi får en helårseffekt på att slå samman dessa enheter, vilket ger en besparing på ca. ytterligare en miljon kronor. Ett alternativt förslag till förändring i rehabiliteringsverksamheten hade varit att göra en kostnadsreduktion av osthyvelkaraktär. Teoretiskt skulle samma besparing kunnat uppnås under Osäkerheten i utfallet hade dock varit betydligt större än i det förslag som nu läggs. CPS Budget (18)

6 Puckelkostnad för införande av ROT på ca 1000 tkr täcks av ett centrumbidrag. Ytterligare en extraordinär kostnad uppstår genom att US infört anställningsstopp för ST-läkare. Psykiatrin kan inte avvara ett tillskott av blivande specialistläkare och har därför anställt en ST-läkare på egna medel. ST-kansliet har dock förutskickat att kostnaden skall övertagas när anställningsstoppet hävs. Då förslagna besparingsåtgärder inte hinner få full effekt under 2003 beräknas underskottet för året bli 2,2 miljoner efter att hänsyn tagits till den intäktsminskning som besparingsbetinget på 1,5% medför. Om resultat blir som prognostiserats i prognos 08 skulle således underskottet för åren bli sammanlagt ca 4,8 miljoner. För att kunna återuppbygga centrums egna kapital kommer krav om återbetalning att ställas på Psykiatriska kliniken. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) Den intäkt om ca 1 mkr som tidigare erhölls från Socialstyrelsen och under 2002 delvis kompenserats av medel ur eget kapital kan inte längre finansieras vad gäller forsknings- och utvecklingskostnader. Detta innebär att BUP-Elefantens verksamhet tappar en betydande del av sin finansiering. Budgeten karaktäriseras också av viss osäkerhet vad avser rörliga intäkter till avd 40 och Ätstörningsenheten Videgården. Det planeras en renovering av Videgården nästa år med hyreskostnadsökning som följd. Det finns en större kostnadsökning att beakta inför verksamhetsåret 2004 då helårseffekt av den planerade ombyggnaden slår igenom. Verksamheten beräknas hamna på ett underskott på drygt en halv miljon kronor före det att hänsyn tas till effekten av minskade försäljningsintäkter för region- och länssjukvård samt 1,5% reduktion av fast länssjukvårdsersättning. Underskottets storlek motsvarar kostnadsökningen av en planerad ombyggnad och renovering av Videgårdens lokaler. Totalt uppgår budgeterat underskott till 2,2 miljoner. Beroendekliniken Budgeten för 2002 var realistisk och slutade på ett underskott på drygt 1,5 milj. Resultatet 2002 kommer sannorlikt att bli betydligt bättre, vilket beror på att vi kunnat sälja tjänster till VIN. I budgeten för år 2003 ligger ett antagande att vi får kostnadstäckning från Norrköping för de patienter därifrån som vårdas här. Beroendekliniken lämnar en nollbudget frånsett att besparingen på 1,5% ger ett underskott En diskussion behöver ske på sikt med beställarnämnd och kommun för att antingen minska utbudet eller skjuta till mer medel. Omfattningen av detta behov kan begränsas om samordningsvinster inom beroendesjukvården kan utnyttjas. Flyktingmedicinskt Centrum (FMC) FMC driver under ett projekt på totalt 6,5 miljoner inom ramen för EQUAL, som är ett EU-projekt. Projektet som är kunskapsgenererande går ut på att påskynda integrering och etablering på arbetsmarknaden för en grupp svårt traumatiserade flyktingar från CPS Budget (18)

7 Västafrika, genom samordning av samhällets insatser inklusive medicinska. De största intäkterna ligger på 2003 och 2004, ca 2,5 miljoner per år. Detta bidrar till en ökad omsättning och att länssjukvårdintäkterna utgör in mindre andel än tidigare. Medevac och de därmed sammanhängande verksamheterna kommer sannolikt att kunna fortsätta även under 2003 men med något minskat omsättning. Verksamheten väntas klara ett nollresultat. Sammantaget budgeterar FMC ett underskott på mindre än 100 tkr vilket innebär att man redan under 2003 väntas kunna kompensera en del av intäktsminskningen till följd av sparbetinget på 1,5%. Kund/Medborgarperspektiv Strategiska mål Kund/Medborgare Medicinska resultat skall vara av hög kvalitet. Patienter, anhöriga och remittenter skall få god service, bemötande och information. Medborgarna skall känna ett stort förtroende för verksamheten. Studenterna skall få bra bemötande, information samt uppnå en kunskap av hög kvalitet. Till FF-Kund Framgångsfaktorer - Kund/Medborgare Skapa goda möjligheter att följa resultat och kundernas upplevelse av vård respektive undervisning, bemötande och information. God relation/samverkan med alla kundkategorier och medborgarrepresentanter. Föra ut kunskap till de olika kundkategorierna och medborgarna/allmänheten. Göra verksamhetens syfte, arbetssätt och resultat kända. Till Nyckeltal-Kund CPS Budget (18)

8 Nyckeltal Kund/Medborgare sid 1 Medicinska resultat Patienttillfredsställelse Medborgarnas förtroende Hälsa generellt (SF-36) Psykisk ohälsa generellt (GAF) Psykisk ohälsa specifikt (diagnosrelaterade) Landstingets patientenkät Egna patientenkäter Egen enkät Sid 2 Resultat Till Handlingsplaner-Kund Nyckeltal - Kund/Medborgare sid 2 Studenter Remittenter Anhörig Externa mått Tillfredsställelseenkät Studieresultat Egen enkät Egen enkät - suicid i centrala Östergötland, sjuktal per diagnos Sid 1 Resultat Till Handlingsplaner-Kund Handlingsplaner Kund/Medborgare Förankra patientmått i verksamheten. Remiss till personalen - Till klinikchef - Svar (generella mått) - Svar (specifika mått) Utveckla och förankra aktivitetsbaserad verksamhetsdatabas - en organisationsenhet - alla enheter Utveckla enkäter (några per år) - remittenter Aktivitetsresultat/status Start sid 1 Klart Sid 1 CPS Budget (18)

9 Handlingsplaner Kund/Medborgare Aktivitetsresultat/status sid 2 Start Klart Utnyttja studentenkäter Pågår Etablera bättre relation avtalsgrupp och Pågår förbättra avtalsbeskrivningar Mätning av patienttillfredsställelse med nyutvecklad metod Förbättring av information, hemsidor, seminarier, utställningar Pågår Omstrukturering av klinikernas hemsidor enligt framtagen mall vad gäller patientinformation och utifrån processkartläggning Sid 1 Budgetkommentar Kund/Medborgare Behoven och efterfrågan ökar kraftigt inom samtliga kliniker vid CPS. En allt större andel av befolkningen är sjukskriven pga. psykisk störning, speciellt depressionstillstånd. Kraftigt ökat antal asylsökande i Sverige ökar efterfrågan på FMCs tjänster. Alkohol- och narkotikamissbruket ökar kraftigt inte minst hos ungdomar. Behovet av hjälp för psykiska störningar hos barn har ökat under lång tid utan att det annat än marginellt kunnat mötas med ökade resurser. Sammantaget är det uppenbart att ytterligare tillskott av medel vore ur medicinsk och folkhälsosynvinkel motiverat. Ur samma synvinkel syns minskning av ersättningen svårmotiverad. Trots de betydande besparingar som budgeteras räknar vi med att även 2003 kunna ge vård till patienter och service till medborgare och vårdgrannar i oförändrad omfattning. Inom psykiatrisk rehabilitering kommer vårdutbudet att förändras men förändringen begränsas huvudsakligen till hur den bedrivs. Omfattande utveckling av vården pågår och fortsätter under 2003 i riktning mot mobila vårdformer med vårdinsatser utanför kliniken och ökad samverkan med vårdgrannar, kommun och patienternas övriga sociala nätverk. Psykiatriska kliniken Besparingsbehovet nödvändiggör förändringar i verksamheten och två alternativa förslag lägges, av vilka det första förordas. Det innebär en omorganisation och effektivisering av psykiatriska klinikens rehabiliteringsverksamhet samt en mindre platsneddragning, förändringar vilka sannolikt medför mindre konsekvenser för patienterna än för personalen. Det alternativa förslaget innebär en kraftig bantning av slutenvården, vilket enligt vår bedömning medför mer påtagliga patientnackdelar, förutom uppenbar risk för att större påfrestningar för medarbetarna. Förändring av rehabiliteringsverksamheten innebär en omstrukturering av Björkgården och arbetsterapin där de aktiviteter som sker på Björkgården flyttas in till kliniken och utgår från arbetsterapins lokaler. CPS Budget (18)

10 Vi bedömer att förändringen kan genomföras utan att konsekvenserna för våra patienter blir alltför genomgripande. Rehabiliterande verksamhet inom psykiatriska kliniken bevaras. Förändringen skall genomföras fr o m Det finns samordningsvinster i att slå samman de två enheterna. Vinsterna består av kunskapsöverföring mellan personal samt möjlighet till ett flexiblare arbetssätt då det är fler personer som utför rehabilitering inom samma ram. Negativa konsekvenser är att fördelen med att ha en fristående rehabiliteringsenhet försvinner. Vi förlorar visst lokalutrymme och kommer att bli mer trångbodda inne på kliniken. Konsekvenser för vid Björkgården nu aktuella patienter: En mindre andel av de patienter som idag finns på Björkgården bör kunna få hjälp via kommunens försorg och övriga ryms inom ramen för befintlig verksamhet. De patienter som idag är aktuella på Björkgården (ca. 45 personer) kommer att få individuella planer för fortsatt rehabilitering och/eller utslussning till kommunens dagliga verksamhet. För att underlätta förändringen för patienterna föreslås att de skötare som arbetat på Björkgården och känner patienterna väl till viss del av sin arbetstid har möjlighet att delta i utslussnings/rehabiliteringsarbetet. Negativa konsekvenser kan uppkomma genom att rehabiliteringen för de ca. 45 patienter som idag finns på Björkgården kan stanna upp under omstruktureringsfasen. Man bör därför noga planera överslussningen för varje enskild patient. Vi menar dock att man på detta sett kan tillgodose denna patientgrupps behov av rehabilitering på ett tillfredsställande sätt. Nedan följer en sammanställning i punktform över de konsekvenser det alternativa förslaget skulle ha lett till på kliniken: Klinikens vårdplatsantal skulle ha minskat med 7 platser genom att avd 38 hade stängts ytterligare 2 månader; under perioden maj-augusti. Inom slutenvården skulle inga budgetmedel ha avsatts för att ta in timvikarier vid vak, sjukdom, semester eller generell överbelastning. Utrymmet för sju vikarier på avdelning 37 och 38 skulle ha försvunnit 1½ månad, mellan stängningen av avdelning 38 till och med sommarsemestern. Psykologtjänsten (100%) på Eken skulle ha dragits in. 50% skötartjänst på Profylaxenheten skulle ha dragits in. 100% skötartjänst på Björkgården skulle ha dragits in. Detta alternativa förslag skulle ha inneburit större negativa konsekvenser för patienterna. Vårdkvaliteten och vårdmiljön skulle ha påverkats drastiskt då antalet vårdplatser minskat med 31% under en stor del av året. Kontinuiteten under denna period skulle ha försämrats och olika diagnosgrupper blandats vilket skulle ha gett ett ineffektivt arbetssätt. CPS Budget (18)

11 Processperspektiv Strategiska mål - Process Verksamhetens processer skall vara målorienterade och av hög kvalitet samt ständigt och systematiskt utvecklas. Vården skall präglas av hög kvalitet som baseras det friska hos individen och familjens resurser. Väl utvecklad samverkan med vårdgrannar. Verka förebyggande och hälsofrämjande. Till FF-Processer Framgångsfaktorer - Process Kartläggning av alla processer och väl förankrat i hela organisationen. Ha vårdprogram för alla sjukdomsgrupper. Fullt utnyttjande av Balanced Scorecard som metod för kvalitetsarbetet. Medarbetarnas engagemang i verksamhetsutveckling. Integrerad processkarta. Till Nyckeltal-Processer Nyckeltal - Process Antal utbildade i processkunskap. Antal kartlagda processer. Antal framtagna vårdprogram. Andel medarbetare i kvalitetsarbete/verksamhetsutveckling. Personalenkät? Egen enkät? Betyg samverkan, förebyggande i enkäterna till remittenter (vårdgrannar). Resultat Till Handlingsplaner-Processer CPS Budget (18)

12 Handlingsplaner - Process Utbildning i processkunskap och kartläggning av processer via genomförande av KPP - Psykiatriska kliniken, FMC - Beroendekliniken - BUP BSC - Centrumnivå - BUP - Övriga kliniker - Vårdenhetsnivå - Individnivå Start Pågår Pågår Pågår Klart Aktivitetsresultat/status Budgetkommentar - Process Den sammantagna effekten av besparingarna enligt budgetförslaget påverkar inte nämnvärt planerad utveckling vid CPS inom processområdet. Psykiatriska kliniken Den föreslagna förändringen av rehabiliteringsverksamheten innebär en effektivisering av psykiatriska klinikens rehabiliteringsverksamhet. Vidare ökar kvalitén på insatserna genom att enheten huvudsakligen bemannas med arbetsterapeuter. Genom att centralisera all rehabilitering in till kliniken kan rehabilitering och behandling på ett naturligt sätt vävas samman och löpa parallellt. Patienten har kvar sin PAL på mottagning och rehabiliteringsinsatserna planeras och styrs av patientens mottagningsteam. Samarbetet mellan öppenvård och rehabilitering underlättas av att alla i vårdkedjan finns i samma lokaler, det skapar möjligheter till större samverkan mellan olika yrkeskategorier, vilket ger en ökad flexibilitet. Genom centralisering ökar kunskapsutbytet mellan individerna och det finns möjligheter till ökad effektivitet i arbetet. Rehabiliteringen kan starta i samband med insjuknandet och utgå från kliniken, men huvudsakligen bedrivas i patientens hem och/eller i naturliga arbetsmiljöer. Vi eftersträvar dessutom ett nära samarbete med kommunens dagliga verksamhet. Beroendekliniken Alla prognoser pekar på ökande missbruk av både alkohol och andra droger. Vi vet samtidigt att ingen fungerande slutenvård och därmed även haltande öppenvård kommer att bestå i Norrköping. Personalbristen är även på US ett stort problem och väntas inte minska. Trots detta framtidsscenario har kliniken en stor aktivitet inom processarbete, forskningsprojekt och patientarbetet. CPS Budget (18)

13 För att klara den fortsatta utvecklingen måste samarbete till i länet. Vi måste även tydliggöra och definiera uppdraget tydligare. Utredning av en samordnad beroendesjukvård för Östergötland kommer förhoppningsvis att genomföras under 2003 efter positivt resultat av förstudie kring intresse och förutsättningar, som genomförts Utvecklingsperspektiv Strategiska mål - Utveckling Tydliggjort tjänsteutbud Fullt utnyttjande av samverkansmöjligheter Nya uppdrag Spjutspetskompetens inom vårt område Till FF-Utveckling Framgångsfaktorer - Utveckling Effektivt nyttjande av IT-stöd Processkartläggning Identifiering och prissättning av tjänsteutbud God kommunikation med omgivningen Tydliggjord FoU-verksamhet Till Nyckeltal-Utveckling CPS Budget (18)

14 Nyckeltal - Utveckling Mål Antal identifierade tjänster och processer Andel medarbetare med IT-körkort 100% Kvoten Verksamhetsdatabasregistrerade / 1 adaptregistrerade patienter Andel av intäkter från extern kund (ska vara ökande) IT-säkerhet (hög tillgänglighet, reliabilitet och användarsäkerhet) Resultat Till Handlingsplaner-Utveckling Handlingsplaner - Utveckling Start Klart Ta fram IT-körkort per personalkategori Kunskapsinventering inom IT-området Pågår Skräddarsydda IT-utbildningar - Ta fram - Genomföra Genomföra införande av KPP Pågår Skapa fler mötesplatser Pågår Aktivitetsresultat/status Budgetkommentar - Utveckling Budgetförslaget innehåller besparingar som kommer att påverka utvecklingsarbetet och speciellt FoU-verksamheten. Dels minskar resurserna för FoU vid BUP-elefanten pga. politiskt beslut och dels stoppas tillfälligt utdelning av vår utvecklingspott, som är till för kliniskt utvecklingsarbete på sådan nivå att andra projektmedel inte kan erhållas. Sammanlagt uppgår resursminskningen som är synliggjord till ca 1 miljon. Sannolikt blir effekten större när övrig arbetsbelastning ökar på medarbetarna till följd av minskade resurser parallellt med oförändrad vårduppgift. Vi tvingas även att sänka utvecklingstakten för utveckling och införande av IT-baserat verksamhetsstöd och uppföljning. CPS Budget (18)

15 Psykiatriska kliniken Samordningen av rehabiliteringsverksamheten bör kunna öka förutsättningarna för utvecklingsarbete inom detta område samtidigt som belastningen på övrig verksamhet inte bör påverkas negativt och därmed inte heller förutsättningarna för utvecklingsarbete. Den starkt ökade arbetsbelastning som skulle ha förväntats vid det alternativa förslaget hade medfört en risk för att utvecklingsarbetet gällande nystartade och planerade verksamheter hade stannat upp. Medarbetarperspektiv Strategiska mål - Medarbetare Vi ska vara en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats Rekrytera och behålla kompetenta medarbetare Alla medarbetare ska känna delaktighet, ansvar och engagemang och vara engagerade i verksamhetsutveckling Vi ska ha goda ledare Mål- och visionsanpassad kompetensutveckling Till FF-Medarbetare Framgångsfaktorer - Medarbetare Ett tydligt och väl avgränsat uppdrag för alla medarbetare Alla tar ansvar för arbetsklimatet Att erbjuda goda anställningsvillkor Bra chefer och förutsättningar att utöva gott ledarskap Till Nyckeltal-Medarbetare CPS Budget (18)

16 Nyckeltal - Medarbetare Mål Vakanta tjänster 0 Andel som haft PoU-samtal senaste året 100% Långtidssjukskrivningar Personalomsättning Hälsomått i personalenkäten(sf-36) Resultat Till Handlingsplaner-Medarbetare Handlingsplan - Medarbetare sid 1 Start Klart Utbildning i utvecklingssamtal för chefer och medarbetare Kartläggning och bearbetning av Pågår sjukskrivning och personalomsättning Ta fram arbetsplatsens umgängesregler Erbjuda blocktjänstgöringar - Interna - Externa, omarbetad modell Sid 2 Aktivitetsresultat/status Handlingsplan - Medarbetare sid 2 Start Klart Införa nya introduktionsprogram Erbjuda chefer stöd för individuell personlighetsutveckling Ledningsgruppen Chefer inom klinikerna Ta fram utvecklingsprogram för psykiatrins blivande chefer (i ett länsperspektiv) Förankring Genomförande Sid 1 Aktivitetsresultat/status CPS Budget (18)

17 Budgetkommentar - Medarbetare Den diskrepans som finns mellan den uppenbara ökningen av efterfrågan på vård och andra insatser inom de psykiatriska sjukdomsgrupperna och minskade resurser riskerar att bli uppenbar för medarbetarna i mötet med patienter och andra kunder. Detta kommer att kunna bidraga till en ökad stress med risk för ökade svårigheter att nå vårt strategiska mål att vara en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Psykiatriska kliniken De besparingsförslag som läggs i budgeten innebär konsekvenser för personal. Det lagda förslaget rörande förändringar i rehabiliteringsverksamheten får i det korta perspektivet stora konsekvenser för ett antal medarbetare i form av omplacering till andra arbetsuppgifter och annan lokal. Långsiktigt torde dock de negativa effekterna vara betydligt mindre än i det alternativa förslaget som skulle ha medfört en betydande risk att medarbetare tvingats arbeta på sådant sätt att risken för utmattning ökat. Konsekvenser av föreslagen förändring i rehabiliteringsverksamheten: Omstruktureringen ger ett tillskott till öppenvårdsmottagningarna i form av följande tjänster. 1 psykologtjänst 100% 1 kuratorstjänst 100% 2 arbetsterapeuter 100% En vakant sjukskötersketjänst dras in och en ny arbetsterapeuttjänst tillskapas på kliniken för att kunna möta klinikens behov. Följande tjänster kommer att bli övertaliga och befattningshavarna erbjuds omplacering: 4 skötartjänster 100% 2 sekreterartjänster på 75% resp. 50% 1 utredningssekreterare 100% Omfördelning av de paramedicinska befattningarna innebär att specialistkunskap gällande neuropsykologiska utredningar, kurativa insatser samt arbetsterapi tillförs den psykiatriska öppenvården. Detta innebär att vi kommer att kunna erbjuda våra patienter fortsatt planerad rehabilitering. Övrig personal att erbjudas annan placering inom klinik/centrum. Vi förväntar oss att omplacering av fast anställd personal leder till minskade kostnader för vikarierande personal på övriga enheter. Denna omstrukturering ger förändrade arbetsförhållanden för personalen. Under en övergångsperiod kan denna omstrukturering upplevas traumatisk för inblandade personer. Samtliga befattningshavare kommer dock att kunna arbeta kvar inom psykiatrin. Konsekvenser om vi hade valt det alternativa förslaget: Klinikens vårdplatsantal skulle ha minskats med 7 platser genom att avd 38 stängts ytterligare 2 månader under perioden maj-augusti. Inom slutenvården skulle inga budgetmedel ha avsatts för att ta in timvikarier vid vak, sjukdom, semester eller generell överbelastning. Utrymmet för sju vikarier på avdelning 37 och 38 skulle ha försvunnit 1½ månad, mellan stängningen av avdelning 38 till och med sommarsemestern. Psykologtjänsten (100%) på Eken skulle ha dragits in. CPS Budget (18)

18 50% skötartjänst på Profylaxenheten skulle ha dragits in. 100% skötartjänst på Björkgården skulle ha dragits in. Detta alternativa förslag skulle ha medfört större negativa konsekvenser för personalen. Risken för sjukskrivningar skulle ha ökat pga. den ökade arbetsbelastning som hade blivit en följd. Förslag till beslut Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin föreslår landstingsstyrelsen BESLUTA - a t t godkänna budgeten - a t t godkänna investeringar med sammanlagt 0 kronor år 2003, kronor år 2004 och kronor år 2005 Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin Universitetssjukhuset i Linköping Produktionsenhetschef CPS Budget (18)