8%20Personlig%20utveckling/Kompetenskarta/Kompetenskarta.xlsm

Transkript

1 LEDNINGSSYSTEM för försäljning, projektering, installation och service av el- och teletekniska anläggningar Sida: 1(1) Senast sparad: Ansvarig: Telefonlista Semesterlista Nyhetsbrev Affärsidé Vägvisare 1 Strategiprocessen Mål Mål- och strategitimma Nödläge Presentationer Organisation Lagförteckning ISO standarder Nulägesanalyser Kundbehov Huvudprocesser Resultat 2 Försäljning 3 Serviceuppdrag Kunder Anbudsliggare 4 Entreprenad Medarbetare 5 Projektering Lönsamhet Leverantörs- register Förteckning utrustning Kompetenskarta Kompetenskort Externa dokument Kemikalie- förteckning Stödprocesser 6 Inköp material utrustning Förslag Uppdatera länk 7 (pga Ständiga nytt filformat förbättringar -.xlsm) Avvikelse Utbildningsplan 8%20Personlig%20utveckling/Kompetenskarta/Kompetenskarta.xlsm Kundsynpunkt Mallar 8 Personlig utveckling 9 Dokumentstyrning 10 Administration/Ekonomi Leverantörsavvikelse LEDER TILL BÄTTRE RESULTAT

2 Senast sparad: Ansvarig: Strategiprocessen 1 Allmänt Vårt ledningssystem är ett stöd för att vi ska få en positiv utveckling och nå våra mål. Ett utbildningsmaterial för att lära mer är EIO-Q Handboken och EIO:s företagshandbok. Arbetssätt Nuläges analys - Styrelsemöte - Ledningsgrupp - Skyddskommitté - Månadsmöte - Konferenser Affärsidé Vägvisare Kompletterat med skyddskommitté. Länk till arbetssätt: dsombudkommitte.aspx Nulägesanalys Analyserna genomförs minst en gång per år och finns som aktiviteter i System C2. I samband med större förändringar inom företaget görs förnyade analyser i förebyggande syfte. Förklarande text (understrukna ska göras) Dokumentation Ansv. Arkiv Tid 1. Arbetsmiljö Arb.miljö allmän del Arb.miljö service Riskbedömning Samst ohälsa mm Samst. sjukfrånvaro 2. Förbättringsdagar (revisioner) Förbättringar Enkät C2 3. Intern riskanalys Intern riskanalys 4. Lagar och andra krav: Genomgång av laglista och andra krav, hur berörs vi och följer vi dem? Laglista Avrapportering C2 5. Marknadsanalys: Beakta konjunkturrapport och Framtidsstudie. Marknadsanalys 6. Miljö Miljöledning företag Miljöanalys 7. Nöjd kund (Se arbetssätt inom EIO-Q Intressegrupp) Sammanställning C2 8. Nöjd medarbetare (Se arbetssätt inom EIO-Q Intressegrupp) Sammanställning C2 9. Snabbanalys ISO Snabbanalys Enkät C2 10. Strategisk kompetensanalys Strat. komp.analys Affärsidé, vägvisare och organisation Affärsidé, Vägvisare (Elsäkerhet, Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Jämställdhet) och Organisation. Mål För att säkra att alla känner till våra mål, har sett uppföljning och arbetar mot våra mål har vi: målmöte, måltavla, målfest och mål/strategitimma. 1. Våra mål Sammanställning Akt 2. Mål- och strategitimma Protokoll Enkät C2 Arbetssätt Arbetssätt * finns beskrivna för processerna ledningssystemet. Processerna och viktiga dokument framgår av startsidan i systemet (miniatyr t.h.). Att arbetssätten fungerar säkerställs med processmått på utvalda processer. Mål Nöjda medarbetare Nöjda kunder Ökad lönsamhet Länk till dagordning för medarbetarträff:../../mallar/eio-q/medarbetare/ _medarbetarträff.dot Kommentar [e1]: Kompletterat med blankett för riskbedömning. Särskilt viktigt vid certifiering enligt OHSAS Kommentar [e2]: Snabbanalys genomförs som enkät i System C2. Processmått 1. Nöjd medarbetarenkät: Mål (feb/aug) fråga 1 och 2. Sammanställning *) I arbetssätten finns ingen konstruktion och utveckling som kräver en utvecklingsmodell, varför avsnitt 7.3 i ISO 9001 utesluts. Distribution av dokumentet: Kvalitetsmanual, fikarum.

3 Senast sparad: Utskriven: Ansvarig: Organisationsplan 1-2 1) 3) Projektledare 1) 2) 4) Montörer Projektledare 2) 4) Montörer Adm. Förklaringar 1) Innehar elbehörighet (AB) 2) Har delegerats uppgifter som ingår i behörighetsansvaret 3) Ledningens representant för ledningssystemet 4) Har delegerats uppgifter som ingår i arbetsmiljöansvaret Tillägg: Delegerat arbetsmiljöansvar Ledningsgrupp Ledningsgruppen består av, projektledare och administration. Ansvar och befogenheter Mallar för delegeringar Mallar för instruktioner I förekommande fall finns Uppgifter/ansvar chef Arb.miljöansvarig Behörigh.ansvarig detaljerad beskrivning av ansvar Vidaredelegering Arb.miljöansvar Behörigh.ansvar och befogenheter i delegeringar och Kontrollansvar kompetenskarta. Elarbetsansvar Elarbetsansvarig egna arbeten Försäljning och inköp Beloppsgränser vid försäljning och inköp gäller enligt nedanstående tabell och gäller per tillfälle om inte annat anges. Attest av inköpsfakturor sker av närmaste chef. Godkänna anbud och order Teckna ramavtal Inköp av inventarier/ utrustning Inköp av förbrukningsmaterial Inköp kopplat till kundorder Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat Platschef SEK SEK SEK SEK Obegränsat per mån Projektledare SEK SEK SEK SEK per mån Adm.assistent SEK - Montör SEK SEK Kommentar [e1]: Flera delegeringsblanketter och instruktioner har uppdaterats. Läs anvisningar på default.aspx För enkelhets skull, öppna en ny organisationsplan på Mappstruktur.aspx?Folder=1+Strategipr ocessen%2forganisation för att kopiera länkar. Kommentar [e2]: Kompletterat med länk till../ledningssystem/8%20personlig%20u tveckling/kompetenskarta/kompetensk arta.xlsm Extern kommunikation Ansvarar för all övergripande kommunikation om miljö och arbetsmiljö. Svarar i första hand på frågor i händelse av olycka och tillbud. Platschef Svarar på frågor från kund om miljö och arbetsmiljö. Svarar vid s frånvaro även på frågor i händelse av olycka eller tillbud. Projektledare Svarar på miljö- och arbetsmiljöfrågor i enskilda uppdrag. Övriga medarbetare Ska kunna svara på frågor om innehåll i vägvisare. Hänvisar i övrigt till närmaste chef. Distribution: Kvalitetsmanual, fikarum

4 Sida: 1(4) Senast sparad: Ansvarig: Nödläge Personolycksfall / Tillbud Att känna till i förväg Alla medarbetare ska känna till hur allvarlig olycka och tillbud hanteras enligt: Checklista vid allvarlig olycka Utredning olycksfall tillbud Rädda Larma Underrätta Kommentar [e1]: Ändrat namn på blankett och länk../../mallar/eio-q/arbetsmiljö/ _utredning_olycksfall_tillbud.dot Rädda Ge första hjälpen. ABC = Andning, Blödning, Chock. Se även Vägledning vid elskada. A: Ge konstgjord andning. Om hjärtat inte slår: Ge hjärt- och lungräddning. B: Vid större blödning ska den skadade ligga ner och den skadade kroppsdelen hållas högt. Lägg tryckförband. Använd material i förbandslådan som finns i. C: Förhindra chock genom att hålla den skadade varm, liggande med benen högt eller vid medvetslöshet i framstupa sidoläge. Ge inte mat eller dryck. Larma Ring 112 för ambulans. Informera om Vad som hänt Vem den skadade är namn, kön, ålder Var hjälpen behövs (Ange: adress, port, arbetsplatsnummer, skyltning, vägvisare etc.) Vem du är som ringer Underrätta Meddela närmaste chef vad som hänt. Denne är ansvarig för att vidta övriga åtgärder.

5 Senast sparad: Ansvarig: Kontroll och provning 4-1 Allmänt Denna rutin beskriver hur utfört arbete kan kontrolleras och provas. Med utgångspunkt från detta fastlägger projektledaren vilken kontroll och provning som är tillämplig i det enskilda uppdraget. Före och efter spänningssättning Hur kontroll och mätning av huvudledningars PEN-, PE- och N- ledare samt anslutna elapparaters skyddsledarfunktion ska utföras före spänningssättning redovisas i dokumenten: Kontroll TN-C 4 ledarsystem, blankett Kontroll TN-S 5 ledarsystem, blankett I dessa två dokument redovisas också hur kontroll ska utföras efter spänningssättning. Andra tillämpliga blanketter är: Kontroll av skyddsjordning, blankett Isolationsmätning starkström, blankett Övrig kontroll och provning Vid behov utförs kontroll och provning utöver det som ingår i avsnitt 2.1. För att fastställa omfattningen av kontroll och provning används Svensk Standard SS , Elinstallationer i byggnader Del 61: Kontroll före idrifttagning. Enligt standarden ska följande provningar göras om så är tillämpligt och helst följande ordning. Provning av skyddsledarnas och potentialutjämningsledarnas kontinuitet. Mätning av installationens isolationsresistans. Provning av skydd genom SELV och PELV och skydd genom skyddsseparation. Mätning av golv- och väggresistans. Provning av automatisk frånkoppling av matningen. Provning av polariteten. Provning av spänningshållfastheten. Funktionsprovning. Kontroll av termiska verkningar. Kontroll av spänningsfallet Om övrig kontroll eller provning ska göras, så ska det framgå av arbetsorder eller kvalitets- och miljöplan hur den ska göras och dokumenteras, samt i vilken omfattning. I tillämpliga fall används följande blanketter: Mätning av jordtagsresistans, blankett Isolationsmätning tele, blankett Driftprov på elmotor, blankett Kontroll- och provn.protokoll Tele Data Säkerhet, blankett Kontrollanvisning Felaktigheter Eventuella felaktigheter som upptäcks vid kontroll och provning åtgärdas, varefter förnyad kontroll och provning görs. Vid fel som inte enkelt kan avhjälpas kontaktas projektledare för åtgärder och registrering i C2. Övriga fel tas upp i samband med interna möten för erfarenhetsåterföring. Kommentar [e1]: Ny mall för kontroll och provning av Tele Data Säkerhetsanläggningar. Kommentar [e2]: Tillhörande kontrollanvisning på Distribution av dokumentet: Kvalitetsmanual, fikarum.

6 Senast sparad: Ansvarig: Projektering 5 Allmänt Projekteringsprocessen beskriver övergripande hur vi anpassar en anläggning enligt kundens krav och önskemål antingen genom egen projektering eller genom anlitande av extern konsult. Vid varje entreprenad upprättas en kvalitets- och miljöplan för att säkerställa kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under projekteringen har vi störst möjlighet att påverka kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörelaterade frågor. Projektledare ansvarar för att de har läst och förstått kapitlen Projektekonomi och Entreprenad i EIO:s Företagshandbok, samt Checklista Egenkontroll Projektering med kontrollanvisning och Checklista Anläggningsdokumentation med kontrollanvisning. Processen 1. Val: Egen/Konsult 2. Genomgång av krav 3. Granskn.- handlingar 4. Extern granskning 5. Bygghandlingar 6. Relationshandlingar Aktiviteter Förklarande text Dokumentation Ansv. Arkiv Tid 1. Riskanalys görs med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Kravspecifikation Projpärm Beslut om projekteringsform baserat på kravspecifikation, objektstyp Riskanalys och storlek: Egen eller Konsult. Vid val av extern konsult tas hänsyn till projektets typ och omfattning, bedömning enligt inköpsrutin. Projpärm 2. Genomgång av kundkrav (rambeskrivning, kontrakt m.m., se även Externa dokument) och andra krav (bl a lagkrav). Riktlinjer för materialval fastställs. Omfattning av handlingar och ritningar fastläggs. Klargörande av gränsdragningar mot angränsande teknikområden/sidokonsulter. Kvalitets- och miljöplan påbörjas. Framtagande av arbetsmiljöplan ingår vanligen i samband med totalentreprenader, vägledning fås på Kompetenskrav BAS-P, se kompetenskarta. Ändrings- och tilläggsarbeten hanteras enl. kvalitets- och miljöplan. 3. Utarbetande av tekniska lösningar. Framtagande av granskningshandlingar. Vid behov gör beställaren genomgång av förhandskopior innan granskningshandlingar översänds för formell granskning. 4. Extern granskning sker från beställarens sida. Ändringar och tillägg fastläggs i PM eller motsvarande ändringsunderlag. Kundkrav Egenkontroll del 1 Ritningsförteckning Gränsdragningslista Kvalitets- o miljöplan Arbetsmiljöplan Egenkontroll del 2 Granskningshandlingar Projpärm Projpärm Projpärm Projpärm Projpärm Projpärm Projpärm Projpärm Ändringsunderlag Projpärm 5. Granskningssynpunkter inarbetas och bygghandlingar upprättas. Bygghandlingar Projpärm 6. Efter genomförd entreprenad upprättas relationshandlingar. Mottagarkvittens sker av levererad dokumentation. Relationshandlingar Anläggningsdok Projpärm Projpärm Kommentar [e1]: Hänvisning till externa dokument för att även beakta normer och standarder. Processmått 1. Besiktningsanmärkningar relaterade till projektering Protokoll Projpärm 2. Egna avvikelser efter fastlagda bygghandlingar Avvikelser C2 Distribution av dokumentet: Kvalitetsmanual, fikarum.

7 Senast sparad: Ansvarig: Personlig utveckling 8 Allmänt Processen för personlig utveckling ska säkerställa att medarbetare ges möjlighet till personlig utveckling utifrån egna förutsättningar och företagets kompetensbehov, från nyanställning till avslutad anställning. Respektive chef ansvarar för att processen fungerar och ska ha läst och förstått kapitlen Medarbetare och Utvecklingssamtal i EIO:s Företagshandbok. För ytterligare vägledning inom installationsavtalet används eller kontakt med EIO:s Företagsrådgivare. Varje medarbetare tar en aktiv roll för både sin egen utveckling och för att bidra till företagets utveckling. Vi använder en kompetenskarta för att hålla reda på alla medarbetares kompetens och en utvecklingsplan för planerade kompetensåtgärder. Processen 1.Nyanställning 2. Introduktion 3. Utvecklingssamtal 4. Kompetensutveckling 5. Avslutande av anställning Aktiviteter Förklarande text Dokumentation Ansv. Arkiv Tid 1. Se Nyanställning i kapitlet Medarbetare i EIO:s Företagshandbok. Ansökningshandlingar Ständ. Företagets affärsidé, vägvisare m.m. presenteras för alla sökande som Anställningsavtal Ständ. kallas till intervju. Innan beslut om anställning tas ska kompetensprofilen för intressanta sökande fastläggas. Vid anställning av lärlingar se ev. Sekretessavtal Lärlingsdata Ständ. 2. Introduktionen planeras och genomförs. Introduktion Kompetenskarta Kompetenskort 3. Utvecklingssamtal genomförs årligen. Inför varje samtal förebereder Framtidsplanering sig chefen och medarbetaren genom en checklista med prestationsbedömning och frågor att fundera igenom, samt aktuellt kompetenskort. Vid mötet fastläggs en individuell framtidsplan, som medarbetaren får en kopia av. 4. Utifrån den strategiska kompetensanalysen och resultat från utvecklingssamtal planeras kompetenshöjande aktiviteter in. Genomförande och uppföljning sker enligt plan. 5. Se avslutande av anställning i kapitlet Medarbetare i EIO:s Företagshandbok. Processmått 1. Nöjd medarbetarenkät: Personlig utveckling (jun/dec), fråga 2, 3 och 4. Utbildningsplan Kompetenskarta Kompetenskort Kursintyg m.m. Avslutning av anställning Anst.betyg/intyg Akt Ständ. Sammanställning C2 Uppdatera länk (pga nytt filformat -.xlsm)../kompetenskarta/kompetenska rta.xlsm Kommentar [e1]: Uppdatera länk (pga nytt filformat -.xlsm) Distribution av dokumentet: Kvalitetsmanual, fikarum.

8 Färgmarkeringar för: - Kompetensområden - Roller - Särskilda kvalifikationer - Övrig branschutbildning Rollbeskrivningar på egna flikar finns för ett flertal olika roller bl a Rollbeskrivningar på egna flikar, finns för ett flertal olika roller, bl.a. särskilda roller som är tillämpligt för säkerhetsföretag

9 Senast sparad: Ansvarig: Dokumentstyrning 9 Ledord Identifiera, förvara, skydda, återsöka, bestämma arkiveringstid, gallra, göra tillgängligt. Allmänt Samtliga dokument (styrande och redovisande) finns angivna i respektive process. Ansvarig för processen säkerställer att dokument identifieras, är godkända och tar initiativ för uppdatering så att de är aktuella samt tillgängliga för berörda. Gallring sker minst en gång per år. Arkiveringstid om inte annat anges, innebär att senaste aktuella version sparas tills vidare. Utgångna dokument som bevaras ska tydligt märkas att de ej är giltiga. Rutiner och ej ifyllda mallar, checklistor, mm Arkiveringstid: Endast aktuella (sparar ej tidigare utgåvor). Arkiveringsplats: Namn/märkning: Dokumentets titel anges i klartext i filnamnet. Ändringar: Förändringar registreras i System C2 så att alla har tillgång till vilka ändringar som är genomförda. I rutiner görs ändringsmarkering med streck kanten. Automatiskt senast sparat datum. Behörighet: Skrivrättigheter för mappen Aktuell process har endast den ansvarige för respektive process. Länk till mallar i rutiner markeras med symbolen. Projekt-/uppdragsdokument Arkiveringsplats: Närarkiv (bokhylla/server mm) Slutarkiv (arkivrum/server) Namn/märkning: Märks med projektnummer Gallring: Vid projektavslut kastas sådana dokument som inte sparas vidare (följesedlar, fraktsedlar mm). Annan dokumentation (än projekt/uppdrag) Arkiveringsplats: Närarkiv (bokhylla/server mm) Slutarkiv (arkivrum/server) och fysiska arkiveringsplatser Struktur på servern och backup rutin: - Grundstrukturen på servern framgår av figuren till höger. - Backup rutin: Daglig backup görs genom. Ansvarig är eller. - För icke nätverksanslutna PC ansvarar användaren för att backup görs på CD, USB-minne eller motsvarande. Fysiska arkiveringsplatser -.. Externa dokument Dokument med externt ursprung som tillhör ett visst projekt eller uppdrag behandlas som projekt- /uppdragsdokument enligt ovan. För övriga externa dokument gäller följande: Standarder, branschkrav, samt allmänna kundkrav, exempelvis ramavtal, anges i förteckningen Externa dokument. Tillämpliga lagar och förordningar mm som styr vår verksamhet framgår av Laglistor, som hålls uppdaterade på Aktuell utgåva av EIO:s blanketter finns på Ansvarig för uppdatering är. Kommentar [e1]: Tydligt ansvar vem som ansvarar för att uppdatera blanketter inom företaget Distribution av dokumentet: Kvalitetsmanual, fikarum.

10 Sida: 1(2) Senast sparad: Ansvarig: Externa dokument 9-1 Standarder och handböcker Beteckning Dokument EIO art.nr. Utgåva Placering SS Elinstallationsreglerna Elinstallationsguiden Elförlaget bok 1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter Elförlaget bok 2 Handbok 412 Minimikrav på elmateriel i olika slags utrymmen enligt installationsreglerna Grafiska symboler för elinstallationsritningar och scheman Handbok 413 Potentialutjämning Handbok 414 Dvärgbrytare (automatsäkringar) 20/400 V. Vägledning för val och installation Handbok 415 Handbok 421 Tillfälliga elanläggningar - Vägledning vid planering, utförande och underhåll Kompendium med regler för dimensionering av ledningsnät för lågspänning SS Kabelförläggning i byggnader SS SS SS SS Elinstallationer i byggnader Del 61: Kontroll före idrifttagning Elinstallationer i byggnader - Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering Elinstallationer i byggnader - Införing av el- och telekablar i byggnader Elinstallationer i byggnader - Grundläggande dimensioneringsregler Ny elstandard för bostadshus Kommentar [e1]: Utgått Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöstandarder Referenser till standarder i ISO 9000-, ISO och OHSAS familjen, samt innebörden av kraven i ISO 9001, ISO och OHSAS finns på Kommentar [e2]: Tillägg arbetsmiljöstandard OHSAS Branschkrav Beteckning Dokument EIO art.nr. Utgåva Placering AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings och installationsentreprenader ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader ABT-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad AB-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenader ABK 96 Allmänna bestämmelser för konsulter EL 92/95 Leveransbestämmelser EL 10 Leveransbestämmelser ALEM 95 Leveransbestämmelser för elektrisk materiel ALEM 09 Leveransbestämmelser för elektrisk materiel Kommentar [e3]: Ny utgåva. Distribution av dokumentet: Bokhylla med referenslitteratur

11 Sida: 2(2) Senast sparad: Ansvarig: Externa dokument 9-1 Beteckning Dokument EIO art.nr. Utgåva Placering EIO 99 Allmänna leveransbestämmelser, avsedda för mindre arbeten på löpande räkning AMA AF 07 AMA EL 09 Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten RA EL 09 Råd och anvisningar till AMA EL Kommentar [e4]: Ny utgåva. Kommentar [e5]: Ny utgåva. Kundkrav Beteckning Dokument Utgåva Placering xxx Ramavtal med Distribution av dokumentet: Bokhylla med referenslitteratur