Konsekvensanalys. av föreslagna åtgärder inom socialnämndens verksamheter inför flerårsstrategiberedning Godkänd av SNAU , 450

Transkript

1 Konsekvensanalys av föreslagna åtgärder inom socialnämndens verksamheter inför flerårsstrategiberedning 2017 Godkänd av SNAU , 450

2 Innehåll Bakgrund...3 Individ- och familjeomsorg...4 Föreslagna åtgärder... 4 Konsekvenser av föreslagna åtgärder... 5 Konsekvenser vid ytterligare besparing inom området... 7 Serviceavdelningen Föreslagna åtgärder Konsekvenser av föreslagna åtgärder Utföraravdelningen Förslagna åtgärder Konsekvenser av föreslagna åtgärder

3 Bakgrund I delårsbokslutets avsnitt Framtid ska samtliga nämnder lämna in underlag kring utmaningar och förändringar bland annat till följd av lagkrav, volymförändringar och särskilda satsningar. Utmaningar och förändringar ska konsekvensbeskrivas utifrån redan beslutad ram för perioden. Socialnämnden beslutade om Delårsbokslut för socialnämnden. Av delårsbokslutet föreslås flera åtgärder där ytterligare konsekvensbeskrivning är nödvändig. Samtliga åtgärder i Socialnämndens delårsbokslut är föreslagna utifrån följande förutsättningar/utgångsläge: Referenskostnader inom socialnämndens verksamhetsansvar ligger i nivå eller lägre i jämförelse med andra kommuner för följande verksamheter: o Boende LSS o Boende SoL o Personlig assistans o Daglig verksamhet o Korttids, avlösare, ledsagare o AME o Vuxen öppna insatser o Försörjningsstöd Socialnämndens beslut , 55 om åtgärdsplan för avdelningschefernas arbetsmiljö Minska antalet enhetschefer på förvaltningen är inte förenligt med kraven i organisatorisk och social arbetsmiljö I kommande avsnitt redovisas konsekvenser av föreslagna åtgärder i Socialnämndens delårsbokslut, s utifrån förvaltningens avdelningar; Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Serviceavdelningen samt Utföraravdelningen. Konsekvensanalyserna har utgått från följande frågeställningar: - På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs/påverkas brukare, medarbetare, verksamhet av föreslagen åtgärd? - Kan åtgärden få konsekvenser för barn, direkt eller indirekt? 3

4 Individ- och familjeomsorg Föreslagna åtgärder Minskning av förebyggande insatser för barn och unga med 2,5 mnkr Nedläggning av HomeStart, 500 tkr/år. Effekt efter 6 månader om man inte kan erbjuda personalen andra arbetsuppgifter inom förvaltningen. Brukarna har insatsen i 6-12 månader och avslutas successivt. Nedläggning av Familjecentralen Noltorp, 590 tkr/år varav lokalkostnaden är 443 tkr/år. Lokalen har en uppsägningstid på 9 månader så tydlig effekt när lokalkostnaden upphör. Stängning av Familjens Hus Bjärke, 190 tkr/år, effekt tidigast efter 6 månader då uppsägningstiderna är 6 mån för både lokal och samordnare. Tidigare effekt om samordnare kan erbjudas annan tjänst Indragning av ungdomsbehandlare riktad mot beroendeproblematik, 600 tkr/år, effekt efter uppsägningstid om personal ej kan erbjudas annan tjänst Indragning av en fältsekreterare, 550 tkr/år, effekt efter uppsägningstid om personal ej kan erbjudas annan tjänst. Ungdomsmottagningen 600 tkr/år. Nuvarande avtal löper ut Ytterligare minskning motsvarande 5,4 mnkr Nedläggning av fältgruppen, 2,1 mnkr, effekt efter uppsägningstid om personal ej kan erbjudas annan tjänst Nedläggning av Föräldrarådgivningen 1,3 mnkr, effekt efter uppsägningstid om personal ej kan erbjudas annan tjänst. Indragning av 2 fältsekreterartjänster vid Vuxenenheten 1,1 mnkr/år. Effekt efter uppsägningstid om personalen inte kan erbjudas annan tjänst. Avsluta avtalet med kvinnojouren Olivia, 612 tkr/år, effekt Säga upp avtalet med Barnahuset, möjlig effekt tidigast 2017, 72 Tkr. Dock ska kommunen enligt avtal stå för del av lokalhyra till dess att hyresavtalet går ut samt ersätta övriga parter i avtalet för merkostnader om avtalet sägs upp i förtid. Besparingen om avtalet sägs upp i förtid kommer därför troligen att utebli. Kostnaden för 2017 enligt budget är 216 tkr. Avsluta avtalet med Utväg, 328 tkr. 4

5 Konsekvenser av föreslagna åtgärder Förebyggande insatser är inte tvingande i alla delar för en socialförvaltning att erbjuda men en viktig länk i att skapa goda livsvillkor för våra barn, unga och vuxna i behov av stöd. Socialnämndens kostnader för förebyggande verksamhet barn och unga är något högre i jämförelse med andra kommuner, medan kostnaderna för förebyggande verksamhet vuxna är lägre i jämförelse med andra kommuner. En minskning av förebyggande insatser för barn och unga med 2,0 mkr innebär en kraftig begränsning i vilket stöd socialförvaltingen kan erbjuda. HomeStart Home start erbjuder en frivillig familjekontakt för familjer med minst ett barn under sex år fick 18 familjer/52 barn denna insats. Denna insats är tidigt förebyggande och når främst familjer som har tillfälliga stödbehov. En hel del av familjerna skulle ändå ha behövt stöd från socialförvaltningen och man kan se att i flera av familjerna finns en särskild belastning i form av psykisk ohälsa hos föräldrarna. Vid en nedläggning av HomeStart finns en risk för ökad belastning på både förvaltningens myndighetsutövning och behandlande insatser då familjerna kan behöva biståndsbedömda insatser istället. Familjecentralen Noltorp Familjecentralen Noltorp är en mötesplats för många barnfamiljer i Alingsås. Navet är öppna förskolan och de har upp till 80 besökare/öppetdag. Verksamheten är välkänd och har en god renommé vilket leder till spontana möten och frågeställningar från bekymrade föräldrar. Forskning visar att arenor som familjecentraler främjar tidigt kontakt med samhällsaktörer såsom t.ex socialtjänst och BVC för familjer i behov av stöd. Det är en arena som är öppen genom att individer med olika värderingar och bakgrund existerar sida vid sida. Familjecentralen är också en given plats för integration och nätverksskapande. Varje termin erbjuds föräldrastödsprogrammet COPE för barnfamiljer och ca föräldrar deltar vid varje gruppomgång. COPE är evidensbaserat och har visat goda resultat. Möjligheten att genomföra föräldraträning kontinuerligt begränsas vid en nedläggning av Familjecentralen. Vid en nedläggning av Familjecentralen så skulle det tidigt, breda förebyggande arbetet klart försämras. Kommunen står inför en stor utmaning i att integrera nyanlända familjer och en given mötesplats för detta ändamål skulle försvinna i och med en nedläggning. En nedläggning skulle spara pengar på kort sikt, men många barn riskeraratt fara illa då de inte upptäcks i ett tidigt skede. Det finns en risk för ett större utanförskap och en ökad belastning på socialförvaltningens övriga verksamheter. Familjens Hus i Bjärke Familjens Hus i Bjärke kan likställas med en Familjecentral. Öppna förskolan har öppet två dagar i veckan och har många regelbundna besökare. Därtill kommer individuella möten med familjepedagog/familjebehandlare och BVC nådde man 1850 besökare och nådde 235 besökare i olika grupper anordnade av familjepedagog eller BVC. Besöksantalet ökar stadigt och verksamheten når allt fler. En ansökan om sociala 5

6 investeringsmedel för att förstärka det lokala arbetet i Bjärke är inlämnad då området har stora behov. Det finns en misstänksamhet gentemot myndigheter och problemen är många gånger mer befästa när Bjärkeborna väl tar emot hjälp. Vid en nedläggning av Familjens Hus så skulle det lokala arbetet i Bjärke tas bort och stöd erbjudas enbart i Alingsås tätort. En lokal förankring i Bjärke är nödvändig för att kunna ha ett aktivt motivationsarbete och upptäcka behövande familjer i ett tidigt skede. Det finns en sannolik risk för ökade kostnader då behov av både öppenvård och köpt vård kommer att öka om man inte kan arbeta på plats. Även här erbjuds COPE till behövande föräldrar (ca 15 föräldrar/omgång) och det kommer inte att kunna genomföras vid en nedläggning av Familjens Hus. Andra aktiviteter riktade till tonåringar i riskzon kan inte heller ske lokalt och det är då sannolikt att vi inte når dessa unga. För barn får dessa indragningar både direkta och indirekta konsekvenser eftersom möjligheterna till tidigt stöd kraftigt begränsas. Ungdomsbehandlare Ungdomsbehandlaren som riktats mot unga med begynnande beroendeproblematik dras in. Ungdomsbehandlartjänsten tillsattes utifrån beroendeutredningen då man såg att det fanns ett stort behov av att nå målgruppen tidigt, flexibelt och på ett enkelt sätt med syftet att minska och förebygga missbruk bland unga. Ungdomsbehandlaren samarbetar aktivt med elevhälsa, ungdomsmottagning och andra aktörer som når målgruppen. Syftet är att unga och deras oroliga föräldrar tidigt och snabbt kan erbjudas stöd. Det är ett långsiktigt arbete som kräver att man är flexibel, tillgänglig och snabbt kan svara upp till de oroliga anhöriga när de väl kontaktar myndigheten. Vid en indragning kan inget förebyggande arbete eller riktat stöd till föräldrar för målgruppen ske i denna form. Det viktiga motivationsarbetet kan inte genomföras vilket sannolikt kommer att leda till att missbruket eskalerar och problematiken blir djupare innan biståndsbedömda insatser kopplas på. Det finns en sannolik risk att kostnaderna ökar för köptvård på sikt samt att unga och deras anhöriga utsätts för mänskligt lidande. Fältsekreterare Fältsekreterarna minskas med en tjänst. Det förebyggande, uppsökande arbetet kommer att behöva begränsas och så även gruppverksamheter för tonåringar i riskzon. Fältgruppen genomför idag COPE till tonårsföräldrar som upplever bekymmer i sitt föräldraskap. Metoden är evidensbaserad och har goda resultat. Stöd i föräldraskapet kan inte prioriteras med en minskad resurs varken i form av föräldraträning eller aktiva bollplank för föräldrar med barn i riskzon. Fältarna är idag lätt illängliga och är en trygghet för dessa föräldrar. Det kommer bli svårt att arbeta uppsökande i hela kommunen och tillgängligheten kommer att minska. Samverkan med andra aktörer kring målgruppen minskas vilket kan leda till att upptäckt av narkotika, radikalisering och andra riskområden försvåras. Risk för ökade kostnader på sikt då problematik kan hinna befästas innan de upptäckas. Detta medför konsekvenser ur ett barnperspektiv. 6

7 Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som skall ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ungdomsmottagningen skall främja en god fysisk och psykisk hälsa samt stärka stödja och motivera ungdomar i övergången mellan ungdom och vuxenliv. Verksamheten vänder sig till ungdomar upp till 24 år. Man har öppen mottagning, individuella samtal, gruppverksamhet, telefonrådgivning, uppsökande utåtriktat arbete, information och samverkan med andra verksamheter och utifrån individer. Under första halvåret 2016 vände sig 828 kvinnor 130 män till ungdomsmottagningen. 25 grupper var på studiebesök. På en ungdomsmottagning skall barnmorska, läkare, psykolog och kurator finnas. I Alingsås sker ett nära samarbete med ungdomsbehandlaren riktad mot missbruk och fältgruppen. Konsekvenser vid ytterligare besparing inom området Fältgruppen En nedläggning av hela fältgruppen skulle innebära att allt det förebyggande och uppsökande arbetet gentemot ungdomar och tonårsföräldrar försvinner och vi arbetar enbart med dem som har en omfattande problematik med biståndsbedömda insatser hade fältgruppen individuell kontakt med 90 ungdomar, de träffade 50 unga brottsutsatta, genomförde 10 medlingsärenden och genomförde 3 riktade gruppverksamheter till unga i riskzon. Dessutom arbetade man med nätattityder och droginformation till ett stort antal grupper och klasser på högstadiet samt medverkade på föräldramöten. Verksamhet som är välkänd bland unga och många föräldrar. Fältarna arbetade också med unga som inte gick i skolan och då riskerade ett utanförskap. Allt arbete riktar sig till unga som riskerar att utvecklas negativt och etablera missbruk, kriminalitet, isolering eller annat destruktivt mående. Vid en nedläggning av fältgruppen så finns det ingen annan aktör som har möjlighet att ersätta detta arbete. Det viktiga motivationsarbetet försvinner och möjligheten för tidig upptäckt av narkotika, radikalisering, psykisk ohälsa, gängbildningar försvinner. Kunskap och kartläggning av denna problematik försvinner. Stöd till unga brottsutsatta och all gruppverksamhet för unga med begynnande problematik tas bort, likaså det förebyggande arbetet med ungas skolfrånvaro. Inget arbete med akuta situationer i ungdomsgruppen kan bedrivas och den aktiva samverkan på fältet mellan socialtjänst, skola, polis och fritid försvinner. Då fältarbetet bygger på personliga relationer och förtroende från målgruppen så skulle det ta lång tid att återetablera fältgruppen. Väntetider för det biståndsbedömda behandlingsarbetet kommer att förlängas vilket leder till att unga far illa och riskerar en tyngre problematik. Sannolik risk för ökade kostnader för köpt vård och ett kraftigt ökat ärendeinflöde vilket belastar socialkontorets myndighetsutövande socialsekreterare. Fältgruppen är också en aktiv del i våra hemmaplanslösningar som är alternativ till köpt vård. 7

8 Föräldrarådgivningen En nedläggning av Föräldrarådgivningen skulle innebära att all möjlighet för familjer att få stöd utan biståndsbeslut försvinner arbetade man med 300 föräldrar som på olika sätt behöver stöd i sitt föräldraskap. Stödet ges till familjer med barn i alla åldrar, bakgrunder och socioekonomiska situationer. Att kunna erbjuda en mottagning för att få stöd i föräldrarollen utan att behöva utredas av myndigheten först ökar sannolikheten att fler barn kan växa upp i trygga uppväxtmiljöer. Att snabbt kunna få kortvarigt stöd i en akut kris eller svacka motverkar sannolikt att problematiken befästs och blir omfattande. Föräldrarådgivningen arbetar med metoder såsom t.ex COS (circle of security), tejping, individuell COPE. Samtliga metoder är väl beprövade och visar positiva effekter för barns uppväxtvillkor. Sannolik risk för ett kraftigt ökat ärendeinflöde vilket belastar socialkontorets myndighetsutövande socialsekreterare. Vuxenfältare Socialförvaltningens två vuxenfältsekreterare tillsattes för ett år sedan utifrån beroendeutredningen med syftet att påverka den köpta vården genom att uppsökande motverka missbruk. Förvaltningen hade en ovanligt hög andel LVM (tvångsomhändertaganden utifrån lagen om vård av missbrukare) och därigenom höga kostnader för köpt vård. Hypotesen var att aktivt förebyggande flexibla insatser skulle ha effekt på kostnaderna. Ett år senare har LVM minskat från 2014: 10 LVM, 2015: 3, 2016: 3. Varje LVM genererar i snitt en kostnad på 600. Vuxenfältarna upptäcker ofta i ett tidigt skede missbruk bland unga vuxna. Arbetet innebär ofta många och långa lågintensiva klientkontakter, vilka lätt kan intensifieras då behov uppstår. En indragning av tjänsterna skulle innebära att klienterna skulle falla allt djupare och rehabiliteringen för dem bli svårare och kostsammare. Den externa samverkan framförallt med Polis, sjukvård, Vård- och äldre samt Alingsåshem utförs ofta av vuxenfältarna då deras möjligheter till snabba och smidiga insatser är efterfrågade och värdefulla. Vuxenfältarna fångar också upp barn i missbruksmiljöer där våld samtidigt förekommit. För klientgruppen skulle vägen till hjälp hos Socialtjänsten försvåras om funktionen togs bort. Förutom en tydlig påverkan på ekonomin och ett sämre stöd till målgruppen ökar ärendebelastningen, framförallt för vuxen och stöd- och försörjningsenheterna om vuxenfältarna tas bort. Detta då teamet genom sitt uppsökande och kontaktskapande arbete bland enheternas oftast mest krävande klienter, är den länk som utför det arbete socialsekreterarna inte har möjlighet till. Kvinnojouren Oliva Kvinnojouren Olivias avtal upphör. Olivias intäkter består till 60 % av kommunbidrag från Lerum, Vårgårda samt Alingsås. Om Alingsås avslutar avtalet finns stor risk att övriga kommuner följer efter. Av Olivias totala verksamhet utgör skyddsboendet en del, man arbetar dessutom med råd, stöd och utbildning. Antalet ärenden avseende Våld i Nära Relation har under 2016 avsevärt ökat så även den köpta vården kopplat till 8

9 skyddsboenden. Utöver avtalet med Olivia kostar skyddsboenden uppskattningsvis oss 500 under Kostnader som rimligtvis ökar om vi inte har tillgång till Olivia. Socialtjänsten har ett utökat ansvar för barn som bevittnat våld. Att parallellt med att behoven inom verksamheten ökar kraftigt minska skydd, förebyggande och behandlande insatser är kontraproduktivt. Nationellt har man uppmärksammat värdet av skydd för våldsutsatta även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Olivia hade 5 kvinnor och 4 barn boende hos sig under Dessutom 212 andra åtgärder riktade mot målgruppen i Alingsås. Barnahuset Barn som misstänks ha utsatts för våld eller övergrepp har ofta mött ett rättsväsende som är anpassat för vuxna. För att förbättra barnens situation och för att undvika att barn blir ytterligare traumatiserade i rättsprocessen utvecklades under 1980-talet en modell med Children Advocay Centers i USA eller det som i Norden kallas Barnahus. Det första Barnahuset i Sverige startade Sedan dess har det skett en snabb utveckling och 2013 fanns det 28 Barnahus till vilka 164 av Sveriges 290 kommuner är knutna gjordes Barnahusutredningen vid Stockholms universitet och 2013 gjordes en kvalitetsgranskning av 23 Barnahus i Sverige av Linköpings universitet i samarbete med Rädda Barnen. Barnahusutredningen visar på att en fungerande barnahusverksamhet är bättre än ordinära barnutredningsformer hos polisen i åtmistonde två avseenden: 1. Det är bättre för barnen att det samlade samhällsstödet finns på ett ställe så att barnet inte behöver slussas runt till olika institutioner. Barnets trygghet och därmed tilliten till de vuxna som ska hjälpa barnet ökar när alla utredningsåtgärder sker i en och samma barnvänlig lokal, 2. Det ökade samarbetet med andra discipliner och myndigheter (socialtjänst, psykologer, BUP, barnmedicin) ger en bredare kunskapsbas för utredningarna och en möjlighet att ur olika aspekter samtidigt tackla barnets problematik. Barnhusutredningen visar på att myndighetssamverkan är högre på orter med barnahus, att medverkan av barnmedicinsk expertis vid samråden leder till fler läkarundersökningar och att fler barn får krisstöd. Samråd kan även effektivisera brottsutredningen genom fler och snabbare förhör. Barn oavsett ålder som varit på förhör har varit övervägande positiva till det bemötande och det stöd de fått på barnahusen. Granskningen föreslår bland annat regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att alla barn i Sverige får tillgång till Barnahus av god kvalitet. Det har länge funnits ett behov av ett barnahus i Alingsås för barnets bästa och för behovet av en samlad expertis som samverkar inom området. Barnahuset Älvsborg öppnade dörrarna den 2 december Allt var inte helt på plast då barnahuset 9

10 öppnade men samverkan har blivit allt bättre. Samlad kompetens och samordningsfördelar innebär en snabbare och mer effektiv handläggning av ärenden kring barn som är våldsutsatta samt en förbättrad arbetssituation för socialsekreterare i och med konsultationer och samråd i komplexa och svårbedömda ärenden. Utifrån brukarfokus och ett barnperspektiv innebär det en försämring om vi går ur samverkansavtalet då samordningsfördelar med ett barnahus uteblir och den ökade tryggheten för barnet tas bort. Syftet med Barnahuset är att ha en samlad expertis och professionell samverkan kring det utsatta barnet, vilket innebär snabbare handläggning kring barn som utsatts eller riskerar att utsättas för brott. Utebliven samverkan kan innebära att barnens behov av skydd inte tillgodoses, att barnet riskerar att fortsätta utsättas för våld och/eller övergrepp och att socialtjänst och andra myndigheter såsom polis och åklagare samt barn-och ungdomspsykiatri och sjukvård inte samordnar sina insatser och åtgärder. Oklarheter kring vem som gör vad och när innebär konsekvenser för det brottsutsatta barnet. Risk att arbetet inte leder någonstans, att polisutredningar läggs ner och att barnet riskerar att fortsätta utsättas om inte arbetet samordnas. Under 2016 har Barn och unga utredningsenheten samverkat med Barnahuset för 20 st barn. Det har handlat om konsultationer, samråd med samlad expertis och planering kring insatser för brottsutsatta barn. Utväg Utväg är en verksamhet som riktar sig till våldsutsatta, våldsverkare och barn som lever med våld i nära relation. Att växa upp med våld påverkar hälsa och utveckling längre fram varför man alltid nu mer öppnar utredning om barn bevittnat våld. Utväg erbjuder samtal och stöd både enskilt och i grupp för vuxna och barn, något vår egen förebyggande verksamhet inte har förutsättningar att ge på samma sätt. Fanns inte avtalet med Utväg skulle förvaltningen i vissa fall tvingas till externa köp. Belastningen vid övriga enheter avseende våldsutsatta skulle öka, det finns också en ökad risk för köpt vård i form av skyddat boende avseende våldsutsatta som inte kan få skydd på annat sätt. Samtliga kommuner i södra Älvsborg samt VG-regionen bekostar gemensamt verksamheten. Skulle en kommun lämna samverkan äventyras Utvägs verksamhet Summering IFO Sammantaget innebär dessa neddragningar att allt förebyggande och lättillgängligt stöd för barn, unga, familjer och försvinner. Forskning visar och det är välkänt att ju tidigare insatser sätts in desto bättre effekt har de. Ur ett brukarperspektiv i allmänhet och ett barnperspektiv i synnerhet är de förebyggande insatserna mycket viktiga och ger tydliga effekter. Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så är de förebyggande insatserna och arbetet på hemmaplan lönsamt jämfört med kostnaderna för köpt vård. Då volymökningarna inom den myndighetsutövande verksamheten är stora så är det svårt att se att myndighetsutövningen inte kompletteras med förebyggande insatser som riktar sig mot de grupper som ännu inte har etablerat djupgående och omfattande 10

11 problematik. Neddragningarna skulle innebära en ökning av köpt vård, men i vilken omfattning är omöjligt att säga. Något förebyggande arbete bör värnas enligt socialttjänstlagens 3 kapitel 1 Till socialnämndens uppgifter hör att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. 11

12 Serviceavdelningen Föreslagna åtgärder Föreslagen utökning av antalet tjänster inom Satsning 100 genomförs inte, 2,5 mnkr. Minskning av verksamheten inom arbetsmarknadsenheten med 2,0 mnkr. Slopad habiliteringsersättning 1mnkr. Utökning av resurser för daglig verksamhet genomförs ej, 1,0 mnkr. Konsekvenser av föreslagna åtgärder Utökning av resurser Satsning 100 uteblir Satsningen avser 15 st Satsning 100-anställningar till ungdomar mellan år som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i, eller riskerar långvarigt bidragsberoende, och därmed utanförskap. Den faktiska kostnaden för förvaltningen på 2,5 mkr kommer att utgöras av mellanskillnaden mellan lönestödet som rekvireras från Arbetsförmedlingen och den reella lönen som utbetalas. Om ovan riktade satsning mot denna grupp inte genomförs kommer den beräknade minskningen av försörjningsstöd att utebli. Då insatsen berättigar till a-kassa efter ett år innebär en utebliven satsning fortsatta försörjningsstödskostnader för gruppen. Om insatsen inte genomförs kan effekten bli ett långvarigt utanförskap och ökade socioekonomiska kostnader. Det kommer också att innebära mindre skatteintäkter och negativ påverkan på den redan höga ungdomsarbetslösheten. Minskning av verksamheten inom Arbetsmarknadsenheten Den totala kostnaden för arbetsmarknadsenheten uppgår till 13,8 mnkr inkl kostnad för ferieanställningar. Alingsås har en klart lägre kostnadsnivå på sin arbetsmarknadsverksamhet jämfört med flertalet andra kommuner redan idag. En neddragning på 2 mkr innebär en minskning av antalet koordinatorstjänster med fyra från budgeterad nivå. Under kommande år förväntas de personer som är aktuella för Arbetsmarknadsenhetens tjänster vara i behov av mer intensifierade och personalkrävande insatser än tidigare. Även om antalet inte förväntas öka, antas de personer som är mål för insatsen ha mycket större behov och behöva rustas och stöttas i större utsträckning än tidigare. Nyanlända, ungdomar och personer med allt mer omfattande hinder och allt längre tid borta från arbetsmarknaden kommer i större utsträckning bli föremål för försörjningsstöd och därmed arbetsmarknadsenhetens insatser. 12

13 Med en minskning av fyra koordinatorstjänster inom AME beräknas ca 100 färre utsatta personer kunna få stöd från arbetsmarknadsenheten. Fokuseringen på ungdomar och nyanlända under 2017 kommer kraftigt att påverkas. Beräknat på statistik och historiskt utfall av AME:s insatser innebär detta för 2017 att 60 personer som skulle gått ut i jobb eller studier fortsatt blir beroende av försörjningsstöd, detta gäller också ytterligare ca 15 personer som annars blivit hjälpta till andra former av egen försörjning. Den huvudsakliga konsekvensen av föreslagen nedskärning är påtaglig risk för ett ökat utanförskap. Andra effekter är ökade kostnader för försörjningsstöd för förvaltningen, samt risk för ökad ohälsa. Slopad habiliteringsersättning Habiliteringsersättningen för 2016 är 45 kr per dag vid heltidsnärvaro. Vid närvaro mellan 2-4 timmar per dag är ersättningen 32 kr per dag. Habiliteringsersättningen innebär en total kostnad för förvaltningen på ca 1,1 mkr per år. Bedömningen är att en slopad habiliteringsersättning inte skulle innebära någon direkt kvalitetsförsämring för brukarna inom daglig verksamhet. Däremot kan vi komma att tappa brukare som väljer att sluta pga utebliven habiliteringsersättningen, då det för många är en motivation för att gå till sin dagliga verksamhet. Detta kan resultera i ökade kostnader för andra insatser, tex. personalresurser på brukarens boende i det fall brukaren väljer att stanna hemma. Den enskilde löper därmed också risk för högre grad av inaktivitet och isolering. Utökning av resurser inom daglig verksamhet uteblir: Alingsås har redan idag låga kostnader för daglig verksamhet jämfört med andra kommuner. Daglig verksamhet verkställer idag 200 beslut. Under perioden har daglig verksamhet haft en nettoökning med 51 brukare, vilket motsvarar ca 33 procent volymökning under perioden. Under samma period har förtätningar genomförts som inneburit större grupper i färre lokaler, på minskad yta. Även personaltätheten har minskat. Volymökningen förväntas fortsätta med ca 8 fler brukare netto per år. Trenden visar att merparten av de brukare som får beslut om Daglig verksamhet idag har en mer omfattande problematik och därmed ett större behov av personalstöd. Färre personalresurser per brukare kommer att innebära en påtaglig risk för sämre kvalité för brukaren. Nuvarande lokaler bedöms idag vara för trånga och i vissa fall inte ändamålsenliga. Konsekvenserna av detta blir att arbetsmiljön försämras för såväl brukare som personal om den begärda utökningen uteblir. I två av de mest trångbodda lokalerna har verksamheten redan idag påtagligt många tillbud, ca 80 st. 13

14 Utföraravdelningen Förslagna åtgärder Minska eller ta bort 12-stegsprogrammet, 670 tkr Nedläggning av Gläntan, 700 Tkr. Verksamheten kostar idag 700 tkr varav 500 tkr finansieras av priomedel. Minskad bemanning gruppboenden, 5 mkr. Besparingen motsvarar heltidstjänster. Inte öppna/starta upp nytt bostad med särskild service enligt LSS 1,9 mnkr Konsekvenser av föreslagna åtgärder Minskning eller ta bort 12-stegsprogrammet 12-stegsprogrammet är behandling i öppenvårdsform för vuxna med missbruksproblem. Brukare som behöver behandling för sin beroendeproblematik drabbas direkt och kan inte erbjudas alternativ på hemmaplan. Sannolikt blir det i så fall bara de med den allra svåraste problematiken som kommer kunna få hjälp och då genom köpt behandling istället. Således riskerar sammantaget vi i Alingsås att få allt färre som lyckas ta sig ur sitt beroende. Behandling inom öppenvård på Return är en del av konceptet för det boende vi öppnat på Enehagsgatan som är en åtgärd sprungen ur beroendeutredningen. Om Return försvinner behöver de som bor på Enehagsgatan få behandling någon annanstans vilket innebär merkostnader. Om Return försvinner är det således svårt att ha kvar Enhagsgatan. Alternativet får i så fall snarare bli köp av platser i de fall det är absolut nödvändigt. Varje sådan plats på behandlingshem för vuxna missbrukare kostar ca 175 tkr per individ för en tre månaders behandling. Risken är således stor att kostnaderna totalt sett för förvaltningen ökar snarare än minskar om Return och/eller Enehagsgatan försvinner eftersom kostnaderna för köpt vård istället riskerar öka. En minskning eller nedläggning av Return påverkar barn och familjer i högsta grad då många som går behandling och anhörigprogram har familjer och barn. På Return arbetar två medarbetare som riskerar att bli utan arbete om verksamheten läggs ned. 14

15 Nedläggning av Gläntan Gläntan är en öppen dagverksamhet för personer med psykisk ohälsa. Idag har 25 personer sysselsättning på Gläntan. Verksamheten har utvecklats mycket det senaste året och har idag mer än dubbelt så många besökare som för ett år sen. Om Gläntan läggs ned ökar behovet av annat stöd istället för flertalet av de personer som idag kommer till Gläntan. Detta innebär risk för ökade insatser för t.ex. boendestöd istället. En del av dem som kommer till Gläntan idag klarar sig med denna sysselsättning på dagtid och boendestöd. Om inte Gläntan finns ökar risken för att dessa personer istället behöver bostad med särskild service vilket är en insats som kostar mellan t kr per plats och år. Risken för ökad psykisk ohälsa i gruppen ökar och risken finns att fler kan behöva specialist vård inom psykiatrin. En del av de som kommer till Gläntan har barn och det finns en risk att de drabbas indirekt av det ökade psykiska ohälsan som en nedläggning av Gläntan kan föranleda. Idag finns 1,5 tjänster på Gläntan och dessa två medarbetare riskerar bli av med sina arbeten om Gläntan läggs ned. Minskad bemanning gruppboenden Utföraravdelningen har 21 boenden idag. En minskning på 5 miljoner skulle motsvara ungefär 0,5 årsarbetare per boende. Vi har redan idag låga kostnader per plats inom LSS och kostnader i nivå med övriga kommuner på våra SoL boenden där vi dessutom till 2017 redan justerat ned antalet årsarbetare med totalt 6,6 ÅA (ca 2,2 miljoner). Att minska ytterligare 5 miljoner innebär att vi kraftigt behöver sänka kvaliteten. Redan idag begränsar vi antalet aktiviteter en brukare kan ha till 1-2 aktiviteter per vecka om det kräver individuellt stöd (dvs. stöd av en personal till en brukare). Med en ytterligare minskad bemanning riskerar vi att inte kunna utföra några eller väldigt få aktiviteter som kräver individuellt stöd. Detta riskerar att sänka kvaliteten och att vi inte kan hålla den nivå om goda levnadsvillkor som LSS-lagen kräver. Att minska bemanningen med ytterligare 0,5 ÅA per boende innebär en sänkning av bemanningen med motsvarande ungefär 7 procent vilket är en relativt stor omställning. Både brukare, medarbetare och verksamhet berörs av förslaget. En neddragning riskerar leda till högre arbetsbelastning för personalen vilket kan ge ökade ohälsotal. Det riskerar kvaliteten i verksamheten vilket drabbar brukare. Inte öppna/starta upp nytt bostad med särskild service enligt LSS De som inte beviljas personlig assistans av Försäkringskassan kan komma att behöva erbjudas alternativ insats och där är bostad med särskild service oftast det mest rimliga alternativet. Om inte ett nytt boende startas riskerar kommunen att beläggas med vite á 500 Tkr/per plats och år. 15