Årsredovisning 2013 Kultur- och fritidsförvaltningen

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Kultur- och fritidsförvaltningen Avdelningarna Bibliotek, Förening, Fritid och Folkhälsa (FFF), Konst, Kultur och Museum (KKM), Anläggning och service samt Kulturskolan bildar Kultur- och fritidsförvaltningen. Avdelningarna inom förvaltningen agerar på uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden. Årligen arbetar förvaltningen med att genomföra nämndens uppdrag som bland annat innebär att ge Alingsås kommuns föreningsliv ekonomiska förutsättningar att bedriva ett aktivt föreningsliv för Alingsås medborgare. Att ge medborgarna ett rikt kulturutbud och ett aktivt fritidsliv som är relevant. Att med Mer-öppet möjliggöra och tillgodose medborgarnas behov även utanför kontorstid. Att uppfylla barns och ungdomars önskan om att spela, sjunga, dansa, arrangera, medverka i demokratiska processer och på annat sätt göra sin röst hörd. Att tillhandahålla lokaler och teknik och en utomhusmiljö som bidrar till god folkhälsa. Detta är Kultur- och fritidsförvaltningens årsredovisning för år 2013.

2 Måluppfyllelse Verksamhetens huvuduppdrag Kultur- och fritidsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden verkar för en rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Genom delaktighet och samverkan skapa förutsättningar för en god folkhälsa utifrån en mellanmänsklig hållbar utveckling samt motverka social, ekonomisk och kulturell segregation. Den prioriterade målgruppen är barn och unga. Nämnden ska genom dialog med kommunens övriga aktörer, civilsamhället, det lokala föreningslivet och folkbildningsförbunden stödja, utveckla och samverka för det goda livet. Kultur- och fritidsnämnden har under året arbetat med att ta ett helhetsgrepp över sin verksamhet och med att skapa en organisation som målinriktat ska fokusera på de unga målgrupperna och förändra verksamheten till förmån för ökad delaktighet och medskapande medborgare. Uppdraget att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv kan med hänsyn taget till de medel som tilldelats anses uppfyllt. Detta syns bland annat i föreningarnas utbud, ökad tillgång av anläggningar, ökat mediebestånd på biblioteken, Kulturskolans strävan att ta in alla sökande, Konsthallens angelägna utställningar med inriktning på delaktighet. Bibliotekens minskning av besökare och utlån är alarmerande. Även om trenden är likadan i hela landet måste ett nytt arbetssätt och förhoppningsvis modernisering av lokaler genomföras. Ungdomsverksamheten genom den traditionella fritidsgårdsverksamheten behöver ett omtag. Arena Elva har inte blivit den magnet för hela Alingsås som man hoppats på. Satsningar på riktad verksamhet utifrån ungdomars eget skapande kommer att ha fokus under En del av verksamheten kommer att utföras i tätt samarbete med Kulturhuset. Målet att nå nya grupper har tagit ett steg på vägen då föreningsskola för nya svenskar genomförts, sagostunder på andra språk än svenska och vår satsning på funktionsnedsatta genom Kom-loss-mässan och aktivitetskvällar för gruppen. Öppningen av museet kommer att ge oss ytterligare en arena för människor att komma till tals. Utgångsläget blir alingsåsarnas egna berättelser både genom utställning och programverksamhet. Rutiner för "Konst i det offentliga rummet" behöver formaliseras ihop med FABS, Samhällsbyggnads- och Tekniska förvaltningen för att detta ska vara en självklarhet i all projektering. Effektiviseringen av ledning och administration har fått genomslag fullt ut, organisationen 1

3 börjar sätta sig. Införandet av nyckeltal har gett en viktig kontrollfunktion och ett användbart verktyg för ytterligare effektivisering inom verksamheterna. Tyvärr fick en del av de medel som hämtades hem genom minskning av ledning och administration gå till verksamhetens sparbeting på 1 %. Biblioteksverksamheten som i jämförelse ligger lågt gällande bemanning har mycket svårt att klara budget, även i år gjorde man ett underskott. Delaktighet är modellen för det arbetssätt förvaltningen ska ha. Verksamheterna har kommit en bit på väg men modellen måste ständigt förnyas och arbetssätt ifrågasättas. Att ställa resurser, såväl personella som materiella, till alingsåsarnas förfogande kräver en ständig dialog med de vi är till för. Samhällsutveckling I Kultur- och fritidsnämndens alla verksamheter har fokus varit att öka delaktigheten genom inflytande samt med riktlinjen Alltid brukarperspektiv i fokus. Bland annat har delaktighetsprojekt genomförts i konsthallen. Art & Cookies och Animerad modernism är exempel på sådana projekt. Metoder för ett vidgat deltaganden har också använts. Bland annat har fritidsgårdarna använt KEKS-metoden för sitt delaktighetsarbete. Genom graffittiprojekt på Arena Elva och Sollebrunns fritidsgård har man skapat mötesplatser för en dialog med Alingsås konstnärliga och kreativa näringar. I Kulturskolan har en marknadsföringsgrupp startats, också den med riktlinjen Alltid brukarperspektivet i fokus, där uppdraget är att öka delaktigheten genom elevinflytande. Avdelningen Anläggning och service har en ständig och nära dialog med olika föreningar när det gäller planering och nyttjande av olika idrottsanläggningar. Tillgängligheten i kommunen har ökat genom att biblioteket har infört meröppet i Alingsås och Sollebrunn. En färsk mätning visar att i kategorin svenska Huvudbiblioteks öppettider har Alingsås kommun placerat sig på 1:a plats bland 220 deltagande kommuner, dvs det mest öppna biblioteket. I Nolhagahallens simhall har en mobil personlift installerats. Liften ger ökad tillgänglighet till både den stora motionsbassängen (25m) och den mindre undervisningsbassängen. Tillgängligheten till simhallens reception har förbättrats genom att några avgränsande räcken har tagits bort. Verksamhet för personer med funktionsnedsättning har startat i en av de större idrottshallarna. I samarbete med föreningslivet och andra intressenter har Fritid, förening och folkhälsa samt Kulturskolan genomfört mässan Kom Loss. Syftet med mässan var att visa människor med funktionshinder vilka aktiviteter som erbjuds i kommunen. 2

4 På Arena Elva erbjuds 1ggr/vecka verksamhet riktade till personer med funktionshinder i gymnastikhall och sedan med häng på fritidsgården. Kulturskolan genomförde särskilda åtaganden för att försöka nå bättre måluppfyllelse med en kulturskola för alla. Projektet För ökad hälsa mot onödig ohälsa slutfördes. Kulturskolan ansökte att få delta i projektet På lika villkor som Sveriges musik och kulturskolor, S.M.O.K, skulle genomföra med sex till sju kommuner. Nya kurser erbjöds brukare samt nya kurser utformades inom projektet För ökad hälsa mot onödig ohälsa. Kulturskolan deltog i redovisningen av projektet där skolans del var övervägande. Vid ombyggnationen av entréplan utsidan Esteticum genomfördes särskilda säkerhetsaspekter för att skapa trygga miljöer till Kulturskolans besökare. Ett särskilt beaktande gjordes för besökande barn och unga. Kultur- och fritidsförvaltningen strävar alltid efter mångfald när det gäller personal. Besökarna ska kunna spegla sig i dem de möter oavsett kön, funktionsnedsättning och interkulturalitet. Förvaltningen har under året ordnat med praktikplatser och feriearbete till personer som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Bidrag beviljas med prioritering på tillgänglighet när det gäller investerings- och projektbidrag. Investeringsbidrag har beviljats till en förening i syfte att tillgängliggöra en föreningslokal. Investeringsbidrag för 2014 skall prioritera verksamhet som tillgängliggör. Entreprenören på Café ArenaElva erbjuder enbart miljöanpassade alternativ. Sopsortering infördes av fastighetsägaren på ArenaElva. Ekologisk frukt erbjuds till de anställda i Kulturhuset. Biblioteken har av tradition riktad verksamhet till personer med olika läsfunktionshinder: boken kommer (hemkörning av beställd litteratur till personer som inte själv eller har anhörig som kan besöka biblioteken), storstilsböcker, lättläst litteratur samt talsyntes installerad på infosökdatorerna. För att öka andelen invånare som rör på sig i tillräcklig omfattning för att uppnå en god hälsa har biblioteken ett omfattande utbud av livsstilsböcker. Föreningsskola för nyanlända flyktingsbarn har genomförts. 3

5 Åtaganden och nyckeltal Prioriterat mål Nämndens Förvaltningens Måluppfyllelse åtaganden arbetsplan 1. I Alingsås kommun är det tryggt, säkert och välkomnande Vara en aktiv part i konstnärlig utsmyckning av det offentliga rummet Bidra till att ge goda uppväxtvillkor för barn och unga Aktivt tillse att medel avsätts för och bistå med kompetens vid om- och nybyggnationer. I samverkan med BUSorganisationen verka för barn och ungas goda uppväxtvillkor. Utifrån 0,5- procentsregeln för offentlig konst anlitades den isländska konstnären Brynhildur Thorgeirsdottir för den konstnärliga utsmyckningen av Stadsskogen, vilket gav eko såväl nationellt som internationellt. Samverkan med BUS och SSPF (skola, social, polis och fritid) har lett till konkreta åtgärder. Samverkan kommer att fortsätta. 4. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändnin g Se över processer i verksamheten och skapa styrverktyg för att optimera resursandvändningen. Finna vägar till att öka intäkterna. Ta fram nyckeltal för verksamheterna som mäter förvaltningens produktivitet och behovsuppfyllelse. Avvägningen mellan pris och upplevelse måste alltid balanseras. Utbudet Avdelningarna har sett över taxorna och kommit med förslag till nämnden. Taxorna har anpassats till prisutvecklingen i landet samt till de tjänster som erbjuds kommuninvånarna. Nyckeltal som mäter avdelningarnas effektivtet och som skall skall vara prisvärt för invånarna. vara stöd vid utbudsplaneringen har arbetats fram. Avvägningen mellan 4

6 kostnad och nytta måste alltid balanseras. Varje resurs skall användas optimalt. Se över prissättningen. Benchmarking med andra kommuner och aktörer bör göras och priskänslighetskalkyl bör upprättas. Förbättra effektiviteten och säkra ett helhetsperspektiv, långsiktighet och Arbete pågår också att få övriga kommuner i GR att använda nyckeltalen för att ytterligare öka användbarheten av nyckeltalen. I planeringen av Nolhagahallens ombyggnation och ompositionering har jämförelse gjorts med simhallar i närliggande kommuner avseende priser och utbud. måluppfyllelse i utvecklingsprojekt genom användning av projekt/processmodell. Starta intern utvecklingsprojekt/grup p med uppdrag att optimera resurser och nå fler/större kundgrupper till lägre kostnad. Se över organisationen för att optimera resursanvändningen Skapa ett kvalificerat ledningsstöd för att frigöra ekonomiska resurser till verksamheterna. Skapa en modern, effektiv och anpassad organisation för att uppfylla kommunens prioriterade mål. Det administrativa arbetet har centraliserats samtidigt som KUFs stab delar personal och övriga resurser med UTBs stab. Arbete har påbörjats med att skapa en matrisorganisation för att på så sätt kunna få ut mer av varje arbetsinsats än det varje avdelning själv kan göra 5

7 på egen hand. Arbetet pågår också för att kommunicera målen genom hela organisationen. 6. I Alingsås kommun finns det valfrihet och självbestämman de Utveckla befintliga och nya forum för unga ska kunna komma till tals och påverka det framtida Alingsås. Unga ska erbjudas delaktighet i beslut som rör dem genom att verksamheterna möter unga på deras egna arenor. För att öka delaktigheten i förvaltningens arbete har delaktighetsprojekt genomförts. Konsthallens projekt Art& Cookies samt Genom involverande arbetsmetoder se till att unga på ett givet sätt är delaktiga i utvecklingen av viktiga delar av vår verksamhet. Ex museet, biblioteket, konsthallen, Arena Elva, EUC och förvaltningens programverksamhet. Animerad modernism är exempel på sådana projekt. Metoder för ett vidgat deltaganden används också. Bland annat använder fritidsgårdarna KEKS-metoden för sitt delaktighetsarbete. Stödja Ungdomsfullmäktige och Kronan på verket med demokratiarbetet. I Kulturskolan har en marknadsföringsgrupp startats där uppdraget är att öka delaktigheten genom elevinflytande samt riktlinjen Alltid brukarperspektivet i fokus. Arbetet med Ungdomsfullmäktige och Ungdomsråd fortgår och utveckling sker. I samarbete med vänorterna samt i utbyte med Lewisham utbildas ungdomar i demokrati. 6

8 9. I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv Utveckla kommunens kultur- och fritidsanläggningar till moderna, tillgängliga och attraktiva mötesplatser, som tillgodoser invånarnas behov. Utveckla ett nytt kulturhuskoncept. Modernisera Nolhagahallen och simhallen, samt ompositionera Nolhaga simhall. Utreda ändamålsenlig verksamhet för Alingsås- Nolhaga- och Gräfsnäs parkerna. Förvaltningen har aktivit arbetat med att utveckla ett nytt koncept till kulturhuset och väntar på att beslut fattas i frågan. Tillsammans med Fabs har verksamheten varit mycket engagerat i framtagandet av ett nytt simhallskoncept för Nolhagahallen. Ett Genomföra ett kulturår år sammanställt förfrågningsunderlag skall gå ut för upphandling i januari En genomförd utredning har lett till en plan för parkerna. Utredningen har lämnats till Kommunledningskontor et. Genomlysa förutsättningar för föreningsbidrag Aktivt föra fram förslag på hur föreningsbidragen kan viktas utifrån nyttan och ett kommunalt helhetsperspektiv. Föreningsbidragen är genomlysta och har reviderats. Den prioriterade målgruppen är barn och unga. De nya reglerna börjar gälla från januari Utveckla Alingsås Museer till relevanta aktörer i samhällsdebatten, utifrån perspektiven: då, nu och framtid. Strategi för långsiktig förvaltning av museets samlingar arbetas fram. En ompositionering av museet krävs för att Tidsplan och budget för flytt av samlingarna har tagits fram. Bygglov för en ny vagnsbod i Gräfsnäs är klart. tillmötesgå förvaltningens 7

9 prioriterade målgrupper familj och unga. I samverkan med andra aktörer bidra till att sprida läsglädje och ökad utlåning av böcker och media hos invånarna, främst barn och unga. Utveckla arbetet med kundfokus: särskilt gentemot ungdomar samt besökare med mångkulturell bakgrund. Strategi som kopplar an till befintlig kommunikationsstrateg i för detta arbetas fram. En inköpsstrategi med sikte på målet måste arbetas fram. Fastställa ett organiserat samarbete mellan folkbiblioteken och skolan med beaktande av ev nya regelverk. Förbättra samarbetet mellan KUF och BOU/UTB. Biblioteket har ökat sitt inköp av media till besökare med mångkulturell bakgrund. Sagostunder och språkcafe genomförs också för att utöka utbudet till besökare med mångkulturell bakgrund. Arbetet med inköpsstrategin är inte färdigt. Andelen media som köps in på uppdrag av allmänheten ökar via större andel e-media. Kartläggning av skolbiblioteken har gjorts och har lett till förslag på förbättringar. Utveckla utbudet av fritidsaktiviteter som tillgodoser invånarnas behov. Strategi arbetas fram för hur utbudet av spontana idrotts- och fritidsaktiviteter i hela kommunen (som inte behöver bokas i förväg) kan utvecklas. En beachvolleyplan i Ingared har färdigställts, samt beachvolleyplaner i Sollebrunn och på Playa Mjörn har förbättrats. Åtärderna har lett till en ökad användning av planerna. Den under våren färdigställda 18-håls frisbeebanan i Nolhaga har lett till en stor ökning 8

10 Utveckla Kulturskolan till ett modernt kulturrum för barn och ungdomar. Utreda möjligheterna och benchmarking gentemot andra aktörer/kommuner hur Kulturskolan kan ta emot fler barn och unga, ex genom utökade öppettider. Synliggöra personalens kompetens ur ett kvalitets- och konkurrenssyfte. Utreda synergieffekter av bättre samarbete mellan verksamheterna Kulturskolan, EUC och Arena 11. av besökare. Föreningsverksamheten på banan har ökat och en rikstäckande deltävling i Sverigetouren (en av fyra deltävlingar i landet) drog tävlande från hela landet till Nolhaga. Tävlingen blev mycket uppskattad och Sverigetouren återkommer till Nolhaga under 2014 med ännu en deltävling. En marknadsföringsgrupp har startats där uppdraget är att öka delaktigheten genom elevinflytande samt riktlinjen Alltid brukarperspektivet i fokus. Arbete pågår för att presentera en ny grafisk profil för Kulturskolan. Vara en aktiv och drivande part i utvecklingen av kommunens kulturoch fritidsanläggningar. KUF behöver vara remissinstans för att invånarnas behov av anläggningarna ska kunna tillgodoses ur ett övergripande och långsiktigt perspektiv. Föreningslivet har under året fått tillgång till ytterligare två större sporthallar med läktare (Stadsskogshallen och Östlyckehallen). Lokalerna har i viss utsträckning 9

11 Utveckling av (tillgängligheten och närheten till), idrotts- och fritidsanläggningar i kommunens nya och gamla områden. specialanpassats till olika verksamheter. Totalt sett har fler timmar i hallarna bokats. Fler människor bedriver idrottslig verksamhet. Avdelningen har en ständig och nära dialog med olika föreningar när det gäller planering och nyttjande av olika idrottsanläggningar. Verksamhet för personer med funktionsnedsättning har startat i en av de större idrottshallarna. Ungdomsverkamheten i Nolhagahallen har ökat genom att ungdomarna har tagit över de timmar som AHKs elitverksamhet hade innan flytten till Estrad. Styrtal 2013 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bidrag Antal aktiviteter Antal deltagartillfällen Bibliotek Mediautlåning Mediaförvärv, antal volymer Besök, huvudbibliotek Besök, Sollebrunns bibliotek

12 Besök, Ingareds bibliotek Besök, bibiliotekets hemsida Studiebesök, antal tillfällen Program, utställningar, antal tillfällen Museum & konsthall Totalt antal besök varav besök i Gräfsnäs varav besök i Alingsås konsthall varav skolbarn Studiebesök, antal tillfällen Program, antal tillfällen Evenemang, film, musik, teater Antal besök Antal tillfällen Kostnadstäckningsgrad i % Palladium 36% 27% 34% Event & ungdomscenter Antal personaltimmar * Verksamhetstid i % 63% 63% * Kostnad per verksamhetstimme 856 kr 777 kr * Antal tillfällen varav lovtillfällen Antal ungdomar ** - varav tjejer 42% 42% 25% - vid lovtillfällen Kulturskolan Antal elevplatser Elevtillfällen * Elevplatser fördelade på kön % - Flickor 72% 72% 74% 11

13 - Pojkar 28% 28% 26% Elevplatser fördelade på musik i % Elevplatser fördelade på övrigt i % 67% 66% 55% 33% 34% 45% Nolhagahallen Antal trimhallsbesök *** *** Antal besök till badet varav ungdomsbad varav vuxenbad *Styrtalet gäller inte fr o m 2013 ** Styrtalet har modifierats och det nya styrtalet som baseras på KEKS-metoden gäller fr o m Enligt modellen mäter förvaltningen nu enbart den öppna fritidsgårdsverksamheten. ***Verksamheten upphörde under 2011 Internkontrollplan Resultatet kommer att följas upp under första kvartalet 2014 och då redovisas till nämnden. Ekonomisk sammanfattning Drift Belopp i tkr Budget 2013 Årsbokslut 2013 Avvikelse årsbokslut/budget 2013 Årsbokslut 2012 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat

14 Kommentarer till delårsbokslutet För 2013 har Kultur- och fritidsnämnden budgeterat ett resultat om -0,4 mnkr, då nämnden har beviljats att nyttja 0,4 mnkr av det egna kapitalet. Dessa medel var planerade att användas enligt följande: avsatta medel (0,4 mnkr) avseende Ungdomsfullmäktiges verksamhet som ej nyttjades fullt ut under 2012 skulle nyttjas under Beslut som fattades under 2012 skulle verkställas under innevarande år. Årets resultat på 6,6 mnkr innebär en positiv resultatavvikelse mot budget med 7,0 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras huvudsakligen av att. avsatta medel avseende Nolhagahallens förväntade hyreshöjning inte har tagits i anspråk under perioden. Då Nolhagahallen ännu inte har genomgått den planerade ombyggnationen har hyran heller inte justerats. Posten medför en positiv avvikelse om 6,4 mnkr. besparingskrav på 1% av kommunbidraget (0,6 mnkr) påfördes Kultur- och fritidsnämnden för Kommentarer till avvikelse mot prognos Vid uppföljningen av delårsbokslutet prognostiserades ett helårsresultat om 6,0 mnkr. Avvikelsen mellan den prognosen och helårsutfallet uppgår till 0,6 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på besparingskravet på 1% av kommunbidraget (0,6 mnkr) som påfördes Kultur- och fritidsnämnden. Skillnader jämfört med bokslut 2012 Jämfört med samma period föregående år, då resultatet uppgick till 0,3 mnkr är årets resultat 6,2 mnkr högre. Det positiva avvikelsen förklaras huvudsakligen av att nämnden innevarande år har 6,4 mnkr extra i ramen till följd av förväntad hyreshöjning av Nolhagahallen på grund av planerad ombyggnation. Dessa medel påverkar 2013 års resultat positivt med 6,4 mnkr. Investeringar Av avsatta investeringsmedel om 2,8 mnkr har Kultur- och fritidsnämnden under året nyttjat motsvarande 2,5 mnkr. Avvikelsen mot budgeten och prognosen är att investeringsmedeln 13

15 på 0, 3 mnkr inte har tagits anspråk i den utsträckning som förväntadens vid budget och prognostillfället. Personalredovisning Personalsammansättning och löner Antal anställningar 1 i november 2013 Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Sysselsättningsgrad (snitt) Totalt ,2 45,6 81% Administration ,4 51,3 95% Administratörsarbete 5 5 4,4 54,8 88% Handläggar- och administratörsarbete 3 3 3,0 41,0 100% Ledningsarbete ,0 100% Kultur turism och fritidsarbete ,3 45,0 76% Bibliotekarie, biblioteksass ,8 44,9 85% Övrig fritid kultur turism ,5 45,1 72% Skol- och barnomsorgsarbete 5 5 5,0 34,6 100% Teknikarbete ,5 46,5 86% Hantverksarbete mm 9 9 7,5 47,0 83% Tekniker 2 2 2,0 44,5 100% Medianlön 10:e percentil 2013 Medianlön :e percentil 2013 Medianlön 2012 Män Kvinnor Totalt Förvaltningens bibliotekarier och badpersonal har tilldelats pengar i lönekartläggningen. Tilldelningen var på 95 kr/person för bibliotekarierna och 50 kronor/person för badpersonal. 1 I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade. 14

16 Arbetsmiljö Alla avdelningar förutom Konst, kultur och museum har i olika omfattning haft arbetsmiljöoch organisationsutvecklare från företagshälsovården hos sig för att tydliggöra uppdrag och roller - vad och hur. Ledningsgruppen har arbetat med ledarutveckling i syfte att få ihop ledningsgruppen för att kunna vara en bra ledning för förvaltningen och dess avdelningar. Arbetet med de två delarna kommer att fortgå under Medarbetarenkätens svarsfrekvens var 64,9% och NMI 3,3. Förvaltningens övergripande förbättringsområden är ledarutveckling och inflytande. Förvaltningen behöver aktivt arbeta med att få upp svarsfrekvensen på enkäten genom att skapa förutsättningar att rent praktiskt kunna besvara enkäten genom att t ex skapa utrymme för det på APT. Förvaltningen behöver även lyfta vikten av att besvara och tydliggöra att förvaltningen arbetar vidare med resultatet. Sjukfrånvaro Skillnad i %-enheter Totalt 4,26 3,66 +0,6 Ålderintervall <=29 år 11,72 2,23 +9, år 1,72 1,95-0,23 >=50 år 5,83 5,69 +0,14 Sjukfrånvaron har ökat marginellt generellt sett förutom åldersgruppen upp till 29 år. Ökningen för den gruppen består av två individer vilket ger utslag på helheten. Förvaltningen är observant på utvecklingen av sjukfrånvaron. Arbetsskador och tillbud Arbetsskador 1 2 Arbetskadorna har minskat mot föregående år. Förvaltningen har låg skadefrekvens och har 2 I redovisningen av sjukfrånvaro ingår månadsavlönad personal i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB), Beredskapsavtalet (BEA) och PAN-avtalet. Timavlönade, förtroendevalda och uppdragstagare ingår ej. 15

17 inte fått några indikationer på att det inte stämmer överens med verkligheten. Ledningen har under året påmint medarbetarna om vikten av att registrera arbetsskador och tillbud i Lisa samt att stöd och utbildning i att registrera, finns till de som behöver det. Sammanfattande analys Förvaltningens omorganisation är i sitt slutskede där och beräknas vara helt klar under Alla chefer är på plats och förvaltningen ska identifiera gemensamma processer för matrisorganisationen. Att den övergripande organisationen är på plats ger effekter, bland annat att avdelningarnas organisation ses över för att möta upp nämndens uppdrag. Administrationen är klar, gränserna mellan avdelningarna Fritid, Förening och Folkhälsa samt Anläggning och Service kvarstår. För museets del är det fortfarande en projektorganisation för museets uppbyggnad. Avdelningen Kultur, Konst och Museum kommer vid 2015 att behöva se över sin organisation. Förvaltningens stab har flyttat till det förvaltningsgemensamma huset på Kungsgatan 9 där staben delar lokaler med Utbildningsförvaltningens stab. Årets resultat på 6,6 mnkr innebär en positiv resultatavvikelse mot budget med 7,0 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras huvudsakligen av att: avsatta medel avseende Nolhagahallens förväntade hyreshöjning inte har tagits i anspråk under perioden. Då Nolhagahallen ännu inte har genomgått den planerade ombyggnationen har hyran heller inte justerats. Posten medför en positiv avvikelse om 6,4 mnkr. besparingskrav på 1% av kommunbidraget (0,6 mnkr) påfördes Kultur- och fritidsnämnden för Några styrtal har minskat under 2013 jämfört med En aspekt att ta hänsyn till vid analys av resultatet och styrtalen är att verksamheterna under året har präglats av återhållsamhet och försiktighet på grund av sparbetinget. Kultur- och fritidsnämnden har vid tidigare tillfällen varnat för en sådan utveckling. Nedanstående text är hämtad från Flerårsstrategin för och är en sammanfattning avseende konsekvenser av en stram budget: En direkt konsekvens av den strama budgeten är ett minskat och försämrat utbud och service, kortare öppettider, högre avgifter och i slutändan mindre nöjda invånare. Den långsiktiga konsekvens kan vara att Alingsås kommun blir mindre attraktiv i jämförelse med andra kommuner och i slutändan innebär detta mindre inflyttning, mindre företagsamhet, färre arbeten och försämrade möjligheter till ökade skatteintäkter. 16