Rektor Anders Ekstrand Dnr Lu 41/02 sid 1 (7)

Transkript

1 sid 1 (7) Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland LINKÖPING Årsbudget 2003 inkl strategisk långtidsplanering för Lunnevads folkhögskola Bakgrund Lunnevads folkhögskolas samlade budgetram utgörs av intäkter i form av statsbidrag, anslag från huvudmannen (landstingsbidrag) samt egna intäkter. Eftersom skolan till så stor del är beroende av externa intäkter i form av statsbidrag samt intäkter från internatverksamheten samt andra faktorer som ligger utanför skolans påverkansmöjligheter (t ex arbetsmarknadspolitiska åtgärder, studiemedelssystemets utformning m m kan förutsättningarna för Lunnevads folkhögskolas verksamhet snabbt och drastiskt förändras. Statsbidrag Statsbidrag utgår i förhållande till av Folkbildningsrådet fastställt ingångsvärde. Ingångsvärdet är ett mått på den eftersträvade produktionen, uttryckt i deltagarveckor per kalenderår. Ingångsvärdet för Lunnevads folkhögskola avseende kalenderåret 2003 är för det allmänna statsbidraget fastställt till deltagarveckor. Statsbidraget för särskild utbildningsinsats beräknas fastställas till deltagarveckor. För den tredjedel av produktionen, deltagarveckor, som avser särskild utbildningsinsats gäller särskilda statsbidragsvillkor, förutom de allmänna statsbidragsvillkoren: " Kurserna skall anordnas på grundskole- och gymnasienivå och omfatta minst 15 veckor. Kurserna skall ha sådan inriktning och omfattning att de för den studerande kan vara en del av en utbildningsgång som leder fram till kunskaper motsvarande grundskoleutbildning eller en treårig gymnasieutbildning. Kursen kan omfatta mindre tid än 15 veckor, om de har till syfte att rekrytera studieovana personer till fortsatta studier på grundskole- eller gymnasienivå. Utbildningen skall planeras och anordnas så att utbildningens inriktning och omfattning kan bestämmas med utgångspunkt i den studerandes önskemål, behov och förutsättningar. Den skall medverka till att stärka hans eller hennes ställning på arbetsmarknaden. En studerande får påbörja utbildningen tidigast under det andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år." Dessa regler begränsar kursutbudet till allmänna behörighetsgivande kurser för personer över 20 år. Den beräknade sammanlagda statsbidragsberättigade produktionen för 2003 uppgår till deltagarveckor.

2 sid 2 (7) En förutsättning för att statsbidragsberäkningen inte ska ändras är att skolan genomför minst 90 % av fastställt ingångsvärde för det allmänna statsbidraget och minst 95 % av ingångsvärdet för den särskilda utbildningsinsatsen. Följden av ett minskat elevunderlag (de elever som genererar det särskilda statsbidraget) blir att Lunnevads folkhögskola under 2003 dels får betala tillbaka för mycket erhållet statsbidrag i förhållande till 90%- respektive 95%- gränserna, dels kommer att få ett minskat statsbidrag och med en ny regel som innebär att man inte kan få högre ingångsvärde för den särskilda utbildningsinsatsen än motsvarande det deltagarveckoantal man genomfört närmast föregående år. I detta ligger en generell minskning på 20% av statsbidraget för särskilda anslaget som genomförs för samtliga folkhögskolor med en sammanlagd verksamhetsvolym som överstiger 4000 deltagarveckor. Det innebär att den sammanlagda produktionen måste uppgå till minst deltagarveckor för att fullt statsbidrag ska utgå. Folkbildningsrådets kansli informerade 6 nov 2002 om preliminärt beslut rörande statsbidrag för Beslutet gäller förutsatt att riksdagen fastställer regeringens budgetpropositionsförslag samt att regeringen inte ändrar på någon av anslagsposterna i regleringsbrevet. Varje folkhögskola erhåller ett bidrag per deltagarvecka utifrån det ingångsvärde som fastställts för varje skola och som anger skolans verksamhetsvolym. För den del som utgör det allmänna statsbidraget erhåller skolan kr per deltagarvecka och för den del som gäller den särskilda utbildningsinsatsen erhåller skolan kr per deltagarvecka. Av statsbidraget skall 5 % avsättas som utvecklingsbidrag. För Lunnevads del innebär det att kr av statsbidraget öronmärks för utvecklingsarbete. Landstingsbidrag Egna intäkter Förutsatt att tidigare överläggningar med Regionala beredningen ligger fast, utgår ersättning för år 2003 med tkr. Skolans egna intäkter kommer i huvudsak från internatavgifter och kostersättningar till någon del från uthyrning av lokaler samt diverse övriga intäkter. Under 2003 kommer internat- och serviceavgift att höjas något. De studerandes ekonomi och studiefinansieringsmöjligheter påverkar direkt skolans möjligheter till egna intäkter. Ökar kostnaden för mycket för mat och logi, har de studerande inte råd att bo och äta på skolan. Beläggningen i internatets 90 rum har under verksamhetsåret 02/03 varit fullbelagt. Den nu annonserade höjningen av internat- och serviceavgift måste noggrant följas upp och analyseras, så att den inte leder till tappade intäkter.

3 sid 3 (7) Som upplysning kan nämnas att undervisningen enligt statsbidragsförordningen skall vara avgiftsfri. Skolans verksamhet i övrigt får enligt samma förordning inte ha en kommersiell inriktning. Skolans möjligheter att generera andra intäkter är således starkt begränsade. Strategisk bedömning Sökandefrekvensen till Lunnevads speciallinjer (musiklinjen, bild- och Formlinjen) är sedan många år god. Rekryteringen till den nystartade danslinjen är också god I Sverige finns allt för få dansutbildningar som satsar på nivån under yrkesutbildning men även nybörjarutbildning. Behovet av sådana linjer är stort i landet. De elever som har dansat mycket men inte kommit in på någon högre utbildning kan behöva ett år på en danslinje som lägger ribban lite högre än de prova på utbildningar som finns på andra folkhögskolor. På Lunnevads folkhögskola och i Östergötland innebär denna danslinje att många fler i länet får möta dansen som konstform samt även själva prova på att dansa genom olika kurser som skolan kan anordna och den praktik som eleverna på linjen har på daghem och skolor i samband med sin metodik/pedagogik Lunnevads folkhögskola får en positiv marknadsföring genom danslinjens olika produktioner. På Lunnevad finns dessutom stora möjligheter till samproduktioner med musiklinjen och bild-och formlinjen. Eleverna får stöd till att göra egna dansproduktioner för olika målgrupper vilket ytterligare ökar kulturproduktionen i länet och bidrar till att göra Lunnevads folkhögskola till ett viktigt kulturcentrum i Östergötland. Rekryteringen till skolans allmänna kurs är mera svårbedömd. Statens särskilda satsning på Kunskapslyftet i primärkommunerna har negativt påverkat rekryteringen till allmän kurs på Lunnevad. Konkurrensen om vuxenutbildningselever i närområdet kan komma att ytterligare skärpas. En annan av orsakerna är att Sveriges ekonomi på senare tid har blivit allt bättre och i högkonjunkturens spår följer en lägre arbetslöshet. Detta gör att konkurrensen om de presumtiva eleverna blir hårdare mellan olika utbildningsanordnare. I denna konkurrens är skolans ocentrala geografiska läget negativt. Vi arbetar dock aktivt med att utveckla distansundervisningen och bredda utbudet inom den allmänna kursen för att på så sätt stärka konkurrenskraften och kompensera för det geografiska läget. Sammanfattning Ett utvecklingsarbete kring öppet och flexibelt lärande med distansundervisning har visat sig vara en strategiskt riktig satsning som vi har för avsikt att fortsätta utveckla. Detta

4 sid 4 (7) tillsammans med ett planerat utvecklingsarbete kring linjernas kursutbud och innehåll, tror vi kommer att leda till ett bättre elevunderlag och stärka Lunnevads framtid. Antalet årsstudieplatser fördelar sig enligt nedan Allmän kurs med inriktning 20 platser 38 veckor Allmän kurs med slöjdinriktning 16 platser 34 veckor Allmän kurs med bildinriktning 12 platser 38 veckor Bild- och formlinjen 46 platser 38 veckor Musiklinje 60 platser 38 veckor Danslinje 16 platser 38 veckor Allmän kurs på distans, helfart 10 platser 36 veckor Allmän kurs på distans, halvfart 10 platser 36 veckor English on line 10 platser 30 veckor Därutöver genomförs, huvudsakligen under sommaren, ett antal kortare folkhögskolekurser och uppdragsutbildningar som genererar deltagarveckor. Skolan genomför vidare ett antal kulturprogram som är statsbidragsberättigade med 2 deltagarveckor per arrangemang (enligt av Folkbildningsrådet fastställd schablon). Verksamheten på Lunnevad bedrivs i en målstyrd, decentraliserad organisation. och i enlighet med gällande statsbidragsförordning. Rektor är produktionsenhetschef. Undervisningen är organiserad i lärarlag kring resursansvariga linjeledare. Kök/städ och en administrativ stab utgör viktiga stöd- och servicefunktioner. Landstingets personalpolicy har inarbetats i skolans måldokument. Lunnevad skall - aktivt skapa former för människors egen aktivitet och verka för att demokratin och yttranderätten stärks i samhället. - bedriva och utveckla sin verksamhet utifrån folkbildningens idétradition och i enlighet med folkbildningsförordningen. - medverka i utvecklingen på lokal, regional nivå. - vara en mötesplats för människor med olika önskemål. Kursutbudet skall därför vara mångsidigt och anpassas till aktuella frågor och omfatta både korta och

5 sid 5 (7) långa kurser. - som ett medel i utvecklandet av sin verksamhet, samarbeta med kommuner, arbetsförmedlingar, studieförbund, landstinget och intresseorganisationer m fl. - som en del i bygdens och regionens utveckling, medverka i stärkandet av medborgarnas bildning, utbildning och kompetens. - utveckla det inre arbetet genom systematisk kvalitetsutveckling. Landstingsfullmäktige har fastställt måldokument för skolan. Möjligheterna att nå de uppställda målen är beroende av de ekonomiska ramar som ställs till förfogande för verksamheten genom statsbidrag, huvudmannabidrag och skolans egna intäkter. De senare kommer till övervägande delen från de studerandes kost- och logiersättningar. Investeringar En stor del av eleverna bor på skolans internat, som har 90 rum. I internatdelen finns gemensamhetsutrymmen där man kan laga enklare mat, umgås med kamrater och mycket annat. Även om samhället har förändrats, utgör internatet fortfarande en viktig del av folkhögskolans särart. Lunnevads folkhögskola använder internatet som en resurs i den pedagogiska utvecklingen av skolans verksamhet Under läsåret 2002/2003 har skolans ledning tagit initiativ till en lokalöversyn av Lunnevads folkhögskola. Detta arbete är en del av ett större arbete med stöd från Europeiska socialfondens program Växtkraft mål 3 för verksamhets- och kompetensanalys. I denna del tas bl a upp en översyn av studievägarnas framtida lokalbehov, samnyttjande av lokaler, markbehov byggnader, rekreation, idrott, parkering, vägar, löpande upprustning/underhåll av lokaler och anläggningar. I lokalöversynsarbetet har förslag till disponering av byggnader/lokaler, försäljning av fastigheter, dispositionsplan för markutnyttjande samt förslag till handlingsplan tagits fram. Lokalöversynsarbetet har presenterats för samtliga personalkategorier på Lunnevad, skolans styrelse samt för representanter från LFÖ. Försäljningar av fastigheter som inte är av strategiskt värde för Lunnevads folkhögskola påskyndas. Investeringar avseende långsiktigt fastighetsunderhåll och upprustning av internatets två byggnader är ofrånkomliga. Internaten är nu så nedslitet att skolan snabbt riskerar att förlora konkurrenskraft gentemot andra folkhögskolor och övriga kurs- och konferensarrangörer. Till en viss gräns kan Lunnevads utbildningslinjer locka sökande på grund av utbildningens innehåll och goda rykte. Investeringar i elevernas boendeoch studiemiljö har gjorts på många skolor under senare år. På Lunnevad har under de

6 sid 6 (7) senaste decennierna endast akuta punktinsatser gjorts i internatets våtutrymmen för att förhindra läckage och mögelangrepp. För att stärka oss i konkurrensen mot andra aktörer på marknaden krävs även standardhöjande insatser som är kostnadspåverkande för skolan. För att täcka avskrivningar på tidigare investeringar och erforderlig nyanskaffning av inventarier och annan kapitalutrustning görs härmed framställan om investeringar för budgetperioden Förslag till beslut Lunnevads folkhögskola föreslår landstingsstyrelsen tillstyrka landstingsfullmäktige BESLUTA a t t godkänna den i budgeten planerade verksamheten, samt a t t godkänna investeringar med sammantaget 160 tkr år 2003, 350 tkr år 2004 och 350 tkr år 2005 Lunnevads folkhögskola Anders Ekstrand rektor

7 sid 7 (7) Bilagor Blankett B1, B2 och B3