Verksamhetsplan Arbetslivsnämnden. Arbetslivskontoret. Nils Carlsson Lundbäck. Johan Kvist. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Transkript

1 Verksamhetsplan 2016 Nämnd: Arbetslivsnämnden Kontor: Arbetslivskontoret Nämndens ordförande: Nils Carlsson Lundbäck Ansvarig kontorschef: Johan Kvist Datum: Sid 1 av 22

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Verksamhetsidé... 5 Värdegrund... 5 Sammanfattande analys av föregående års resultat/omvärldsanalys... 5 Nämndens områden... 7 Ekonomi Statsbidrag, riktade satsningar och återsökningar Internkontrollplan SKA Uppföljning Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 2 av 22

3 Nämndens ansvarsområden och verksamheter Arbetslivsnämndens verksamhetsområde är arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning. Nämnden ska med uppmärksamhet följa arbetsmarknadsfrågorna och ta de initiativ som kan behövas. Nämnden ska arbeta med att förbereda personer med dålig förankring på arbetsmarknaden, så att de kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser eller få sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier. Nämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet för vuxna inom kommunen, det vill säga för Komvux (kommunal vuxenutbildning), Lärvux (särskild utbildning för vuxna) och sfi (undervisning i svenska för invandrare). Nämnden får också bedriva vuxenutbildning i andra former, exempelvis enligt lagen om kvalificerad yrkesutbildning. Nämnden får vidare bedriva uppdragsutbildning enligt vad som sägs i lagen om uppdragsutbildning i vissa fall. Nämndens verksamheter och funktioner: Arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och visst ansvar för introduktion av flyktingar inom Arbetsförmedlingens etableringsprogram, och andra invandrare. Antal anställda: 199 årsarbetare. Av dessa är knappt 100 personer anställda inom vuxenutbildningen, 5 på staben och 100 inom arbetsmarknadsenheten (i dessa 100 inkluderas lönebidrags- och OSA-anställningar). Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 3 av 22

4 Arbetslivskontoret består av resultatområdet vuxenutbildningen (VUX) och resultatenheten arbetsmarknadsenheten (AME). AME innefattar de praktiska verksamheterna Weda Återbruk, Arkivdata och Inre Service samt aktiviteter innehållande motivationsarbete och matchning till arbete via lärande i arbetslivet. AME arbetar med människor som behöver stöd av olika slag för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Syftet med verksamheten är att bidra till att människor som har arbetsförmåga men idag uppbär försörjningsstöd ska kunna försörja sig själva. Fler I Arbete (FIA) är en kartläggnings- och uppföljningsfunktion som samägs med Social- och omsorgskontoret (Sk). På FIA är Arbetsförmedlingen (Af) en integrerad del och samverkansmetoder finns. AME:s uppdrag är att komplettera Arbetsförmedlingen och övriga aktörer med: Förbereder personer för arbetslivet och/eller arbete genom arbetsträning samt skattning av arbetsförmåga inom praktiska verksamheter. Förbereder personer som kan erbjudas statliga anställningsstöd i form av offentligt skyddad anställning (OSA), lönebidrag, trygghetsanställning, anställningar med särskilt anställningsstöd (s.k. kompetensanställningar) eller utvecklingsanställning. Anordna platser och stödja personer med anvisning från Af eller yrkespraktik med språkutveckling samt personer med statliga anställningsstöd enligt ovan. Stötta individer till att få en anställning inom bristyrken via "branschspåren" där AME och Arbetsförmedlingen samverkar med företag med anställningsbehov. Vuxenutbildningen erbjuder kommunal vuxenutbildning (Komvux), Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt Yrkeshögskoleutbildningar (YH). Vuxenutbildningen ska i nära samarbete med arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen bidra till att fler Södertäljebor ökar sin konkurrenskraft och egenförsörjning. Sfi ska ge goda kunskaper i svenska, vara flexibel, individanpassad och riktad mot arbetslinjen. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 4 av 22

5 Verksamhetsidé Arbetslivsnämnden finns till för personer i behov av stöd för att komma ut på eller närma sig arbetsmarknaden och nå egen försörjning. Nämnden erbjuder arbetsmarknadsåtgärder och möjlighet till studier inom vuxenutbildning. Värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Vi strävar efter rätt insats i rätt tid till rätt person och till rätt kostnad. Respekt för individen, detta betyder för oss: Alla medborgare/deltagare/medarbetare uppfattar att de får ett gott och respektfullt bemötande. Mer än förväntat, detta betyder för oss: Vi säkerställer att det finns forum för kommunikation och information som bidrar till en effektiv resursanvändning. Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Genom att i samverkan med andra aktörer bidra till att föra deltagarna närmare/ut på arbetsmarknaden bidrar vi till att skapa ett inkluderande samhälle där alla har en roll. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi säkerställer i alla led att alla kompetenser tas till vara för att gynna verksamhetens mål. Sammanfattande analys av föregående års resultat/omvärldsanalys Verksamheten för arbetsmarknadsinsatser har fortsatt fokus på att i första hand fungera som ett komplement till Arbetsförmedlingens insatser. Det innebär att kommunens insatser inriktar sig på förberedande insatser såsom arbetsträning, språkutveckling och rehabilitering. Efter regeringens införande av nya arbetsmarknadsinsatser såsom till exempel extratjänster, är det viktigt att kommunen och Arbetsförmedlingen fortsätter sin samverkan för att satsningarna ska få så hög utdelning som möjligt för de målgrupper som avses. En viktig arena för denna samverkan är Fia, där kartläggning och uppföljning av deltagare sker i myndighetssamverkan. En utmaning vad gäller arbetsmarknadsinsatserna är att hitta mål som är effektiva och mätbara. Fortsatta resonemang kring detta kommer att löpa på under 2016, i samverkan med ESF-projektet MAP2020 som kommer att jobba med metodik för mätning av stegförflyttning. Arbetslivsnämnden ska bidra till att områdena Ronna, Fornhöjden, Geneta och Hovsjö utvecklas enligt stadsutvecklingsgarantin. Målet ska uppnås med hjälp av arbetsmarknadsprojektet MAP2020 som är inriktat på branschspår som ska vara placerade i Ronna, Fornhöjden och Hovsjö. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 5 av 22

6 Under 2015 gjorde skolinspektionen en inspektion av vuxenutbildningen i Södertälje. Inspektionen återkom med kritik mot att ett systematiskt kvalitetsarbete saknades inom vuxenutbildningen. Under hösten 2015 har ett omfattande arbete genomförts för att ta fram strukturer och mallar för att kvalitetsarbetet ska vara strukturerat och löpa genom hela organisationen, från nämnd till elev och tillbaka. Arbetet med att implementera och verkställa planen för systematiskt kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen kommer att ha ett stort fokus under Södertälje kommuns budget för gymnasial vuxenutbildning har inte legat i paritet med efterfrågan av utbildningsplatser, som har fortsatt öka under Detta har lett till att ett stort antal ansökningar till gymnasiala utbildningar har avslagits. I regeringens budgetproposition för 2016 tilldelas komvux och yrkesvux medel motsvarande utbildningsplatser. Detta utöver de platser på komvux och yrkesvux som redan har aviserats i vårändringsbudgeten Enligt schabloniserad fördelningsnyckel skulle detta innebära cirka 190 utbildningsplatser för Södertälje kommun. Vidare har regeringen i budgetpropositionen för 2016 aviserat ett förslag om rätt till komvux. Det innebär att alla vuxna ska ha rätt till utbildning på komvux på gymnasial nivå som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier och motsvarande behörighet till yrkeshögskolan samt till särskild behörighet till högskolestudier. Det betyder att alla som vill ska kunna läsa klart gymnasiet, eller som vill läsa till ämnen som gör att man kan läsa vidare på universitetet eller få motsvarande grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, ska kunna göra det. För rätt till komvux beräknar regeringen 537 miljoner kronor per år från och med 2017, enligt den schabloniserade fördelningsnyckeln skulle detta innebära en tilldelning om cirka 10,8 miljoner kronor per år, vilket inte täcker de behov som finns av vuxenutbildning i Södertälje. Från och med den 1 juli 2016 tillämpas ändringarna i Utbildning i svenska för invandrare, som inte längre ska vara en egen skolform inom skolväsendet utan i stället ska ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning. Detta innebär förändringar i vuxenutbildningens organisation, vilket verksamheten kommer att anpassa sig till under I samband med förändringen införs också större krav på tillgång till studie- och yrkesvägledare samt att individuella studieplaner upprättas för varje elev inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Anpassningen till detta inleddes på vuxenutbildningen under hösten Avtalet med leverantören av SFI löper ut vid årsskiftet 2016/2017, utan möjligheter till vidare förlängningar. Arbetslivsnämnden fattade i december 2015 beslut om att fortsätta upphandla SFI upp till 40 % av verksamheten. En ny upphandling kommer därför att initieras i början av Södertälje kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen beviljats ESF-medel för att driva arbetsmarknadsprojektet MAP2020. Under hösten 2015 har en analys- och planeringsfas genomförts tillsammans med intressenter i projektet för att identifiera målgrupper och detaljplanera projektet, som startar upp med deltagare den 1 mars Nämnden har under 2015 främst arbetat med ungdomar inom samverkansprojektet Ung i Tälje. Vidare har nämnden fortsatt köpt tjänster av Telge tillväxt som utför arbetsuppgifter åt kommunen i verksamheter som ligger under tekniska nämnden. Under sommaren genomfördes feriepraktik där personer hade en feriepraktikplats. Till följd av höjda arbetsgivaravgifter för unga kommer Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 6 av 22

7 både feriepraktik och köp av tjänster från Telge Tillväxt påverkas. Antingen genom högre kostnader eller lägre volymer av deltagare och/eller köp av tjänster. I mål & budget har nämnden fått i uppdrag att införa volymavstämning inom Sfi och grundläggande vuxenutbildning. Problematiken kommer att ligga i att hitta en rimlig nivå per studieväg/kurs. Nämndens områden Arbete och försörjning KF:s långsiktiga inriktning Södertälje är en attraktiv kommun där näringslivet etablerar sig. Södertäljes arbetskraft ska vara en naturlig del av Storstockholms arbetsmarknad. De arbetslösa behöver öka sin konkurrenskraft för att bli anställningsbara. Arbetsmarknadspolitiken är i första hand ett statligt ansvar och kommunens arbetsmarknadsinsatser är ett viktigt komplement. Dessa insatser ska förbereda unga arbetslösa och de som står längst ifrån arbetsmarknaden för arbete genom exempelvis arbetsträning, praktik och studier. Arbetslinjen betyder att alla vuxna utifrån sina egna förutsättningar ska vara så självförsörjande som möjligt för att kunna leva ett självständigt liv. KF:s inriktning för perioden Samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget ska utvecklas, för att personer som är arbetslösa eller har rehabiliteringsbehov ska erhålla rätt stöd från rätt myndighet. Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand till de kompletterande insatser som kommunen erbjuder. Arbetslinjen ska stärkas genom att samverkan förbättras mellan försörjningsstöd, arbetsförmedlingen samt kommunens egna arbetsmarknadsåtgärder. En roll- och arbetsfördelning som syftar till ökad samverkan och ett effektiv resursanvändande finns i samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Syftet är att utveckla verksamheterna och samarbetet. Kommunen ska i sitt arbete prioritera de grupper som beslutats i kommunens arbetsmarknadsinriktning De tre prioriterade grupperna är: unga, personer med långvarigt försörjningsstöd samt personer som avslutat etableringsprogrammet. Kommunen ska samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet. Bland annat ska kommunen kunna erbjuda insatser till personer som riskerar att behöva ekonomiskt bistånd efter etableringsperioden. Att delta i överenskommen insats är ett krav för att erhålla försörjningsstöd. Den enskilda individen ska aktivt medverka till sin egen etablering på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 7 av 22

8 Arbete ska bedrivas för att inom kommunens verksamheter och bolag ta fram anpassade platser för praktik, extratjänster och andra insatser. Den kommunala vuxenutbildningen ska utvecklas i linje med den nationella ambitionshöjningen avseende både fler platser och högre kvalitet inom utbildning för vuxna. Den kommunala vuxenutbildningen ska erbjuda utbildningsplatser med ett tydligt fokus på yrkesutbildningar i samverkan med det regionala näringslivet. Den kommunala vuxenutbildningens organisatoriska samverkan med övrig gymnasieverksamhet ska stärkas. Verksamheten ska organiseras så att insatserna kan pågå parallellt. Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen ska samordna sitt utbildningsutbud och innehåll. Yrkeshögskolan, näringslivet i Södertälje och Campus Telge ska samverka i arbetet att erbjuda högre utbildning. Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten ska fortsätta, bland annat inom Ung i Telge, Telge Tillväxt samt genom att erbjuda feriepraktik i samverkan med gymnasieskolan. KF:s långsiktiga mål Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska. Antalet unga med försörjningsstöd ska minska. Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras. Nämndens mål och mätetal KF-mål 1 Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska. Samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget ska utvecklas, för att personer som är arbetslösa eller har rehabiliteringsbehov ska erhålla rätt stöd från rätt myndighet. Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand till de kompletterande insatser som kommunen erbjuder. Arbetslinjen ska stärkas genom att samverkan förbättras mellan försörjningsstöd, arbetsförmedlingen samt kommunens egna arbetsmarknadsåtgärder. En roll- och arbetsfördelning som syftar till ökad samverkan och ett effektiv resursanvändande finns i samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Syftet är att utveckla verksamheterna och samarbetet. Kommunen ska i sitt arbete prioritera de grupper som beslutats i kommunens arbetsmarknadsinriktning De tre prioriterade grupperna är: unga, personer med långvarigt försörjningsstöd samt personer som avslutat etableringsprogrammet. Kommunen ska samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet. Bland annat ska kommunen kunna erbjuda insatser till personer som riskerar att behöva ekonomiskt bistånd efter etableringsperioden. Att delta i överenskommen insats är ett krav för att erhålla försörjningsstöd. Den enskilda individen ska aktivt medverka till sin egen etablering på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket. Arbete ska bedrivas för att inom kommunens verksamheter och bolag ta fram anpassade platser för praktik, extratjänster och andra insatser. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 8 av 22

9 Nämndens bidrag till att nå målet Arbetsmarknadsarbetet består av två delar, FIA som kartlägger och följer upp deltagare med försörjningsstöd i syfte att varje person skall få rätt insatser, samt förberedande insatser för personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Under 2016 startar även projektet MAP2020 som ett komplement till övriga arbetsmarknadsinsatser. Siffror inom parentes är resultat för Nämndens mål: Minst 35 % av deltagarna som avslutas från arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder ska gå till egen försörjning. (2015: 27 %) Andel deltagare som genomför sin insats i arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder utan avbrott ska vara minst 95 %. (2015:92 %) Nämndens mätetal: Antal/Andel inskrivna på FIA som erhåller insatser på Arbetsförmedlingen. Antal/Andel deltagare som avslutas till egen försörjning från arbetsmarknadsenheten. Antal/Andel deltagare som avslutas till egen försörjning från MAP Nämndens strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Genom samverkan med Social- och omsorgskontoret och Arbetsförmedlingen utveckla arbetslinjen och säkra fungerande flöden mellan parterna. Utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen inom bland annat Fia, MAP 2020 och subventionerade anställningar i kommunen. Verka för att en ny övergripande samverkansöverenskommelse tecknas med Arbetsförmedlingen. Införa ett systematiskt kvalitetssystem för Arbetsmarknadsenheten bestående av kvalitetsindikatorer i form av exempelvis brukarundersökningar och stegförflyttningar. Titta på implementeringsmöjligheter av goda exempel inom projektarbete etc, i utvecklingsarbetet av nämndens verksamheter. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 9 av 22

10 KF-mål 2 Antalet unga med försörjningsstöd ska minska. Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten ska fortsätta, bland annat inom Ung i Telge, Telge Tillväxt samt genom att erbjuda feriepraktik i samverkan med gymnasieskolan. Vilka åldrar som definierar unga kan variera mellan verksamheter. Normalt avses år. Nämndens bidrag till att nå målet Arbetslivsnämnden ska genom samverkan med Arbetsförmedlingen, bland annat inom Ung i Tälje och utifrån undertecknad överenskommelse inom Delegationen för unga till arbete (DUA), arbeta för att unga personer når egen försörjning. Andelen ungdomar som går till egen försörjning efter avslut från Arbetslivsnämndens verksamhet inom Ung i Tälje ska vara minst 40 %. (2015: 25 %) Andelen ungdomar som avbryter sitt deltagande i Arbetslivsnämndens verksamhet inom Ung i Tälje ska inte överstiga 95% (2015: 92%) Mätetal Antal yrkestraineeplatser respektive utbildningskontrakt som påbörjats under Nämndens strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Under året tillsammans med utbildningskontoret utreda förutsättningarna för nya spår inom feriepraktiken. Till exempel ett spår rörande sommarskola med inriktning mot eftergymnasial utbildning. I samverkan med Arbetsförmedlingen utarbeta rutiner och påbörja arbetet med yrkestrainee och utbildningskontrakt. KF-mål 3 Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras. Den kommunala vuxenutbildningen ska utvecklas i linje med den nationella ambitionshöjningen avseende både fler platser och högre kvalitet inom utbildning för vuxna. Den kommunala vuxenutbildningen ska erbjuda utbildningsplatser med ett tydligt fokus på yrkesutbildningar i samverkan med det regionala näringslivet. Den kommunala vuxenutbildningens organisatoriska samverkan med övrig gymnasieverksamhet ska stärkas. Verksamheten ska organiseras så att insatserna kan pågå parallellt. Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen ska samordna sitt utbildningsutbud och innehåll. Yrkeshögskolan, näringslivet i Södertälje och Campus Telge ska samverka i arbetet att erbjuda högre utbildning. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 10 av 22

11 Nämndens egna mål och mätetal Arbetslivsnämnden vill genom vuxenutbildningen höja utbildningsnivån i kommunen samt erbjuda arbetslösa kommuninvånare en väg till egen försörjning. Utöver resultatmål följs även de nationella målen och kvaliteten inom utbildningen upp genom det systematiska kvalitetsarbetet. Sfi Mål sfi Samtliga studerande som slutför sina kurser ska uppnå godkända betyg. (2015: 94 %) Andelen studerande som slutför sina kurser med ett godkänt betyg inom utsatt tid ska vara minst 85 % (2015: 80 %). Grundläggande vuxenutbildning Mål grundläggande vuxenutbildning Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg ska ligga på samma nivå som föregående år (2015: 98 %). Gymnasial vuxenutbildning Mål gymnasial vuxenutbildning Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg ska ligga på samma nivå som föregående år (2015: 86 %). Mätetal gymnasial vuxenutbildning Andelen som får arbete inom utbildningsyrket efter avslutad yrkesutbildning. (Mätpunkt 6 mån efter avslutad utbildning). Lärvux Syftet med Lärvux är att deltagaren efter sina studier ska kunna få mer utvecklade arbetsuppgifter än tidigare och/eller inom ordinarie arbetsmarknad. Mätetal Lärvux Andelen studerande som upplever sina studier som meningsfulla. Yrkeshögskola Mål yrkeshögskola Andelen som får arbete inom utbildningsyrket efter avslutad yrkeshögskoleutbildning ska vara 80 % (2015: 81 %). Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 11 av 22

12 Övriga mätetal inom vuxenutbildningen Andelen studerande som fått vägledning av en studie- och yrkesvägledare (SYV). Andelen negativa avbrott inom samtliga skolformer. Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Fördjupa samarbetet med det lokala och regionala näringslivet samt med Campus Telge avseende yrkeshögskoleutbildningar. Anpassa verksamheten efter den nya organisationen av SFI, som blir en del av Komvux. Vuxenutbildningen ska sträva efter att anpassa sitt utbud av utbildningar utifrån Arbetsförmedlingens behov och utbud. Implementera planen för det systematiska kvalitetsarbetet som nämnden antog i december Utveckla kompletterande mål och mätmetoder för nämndens mål med fokus på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga inriktning Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som har tydliga krav och förväntningar på medarbetarnas insatser, som tillvaratar medarbetarnas olikheter och som ger bra stöd för utveckling. Den långsiktiga arbetsgivarpolitiken syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas måluppfyllelse. En viktig del i detta är att arbetsplatserna i Södertälje kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö och att sjukskrivningstalen minskar. Södertälje ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet. KF:s inriktning för perioden Förutsättningarna för medarbetares och chefers engagemang ska fortsätta stärkas. Ett hållbart medarbetarengagemang (HME-index) beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Det är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden: Hela kommunorganisationen behöver kraftsamla kring hållbar arbetshälsa. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan ska prioriteras i ett flerårigt arbete med ett tydligt engagemang i ledningen. Arbetet ska bedrivas utifrån forskning och beprövade erfarenheter i andra kommuner och organisationer. Södertälje kommun ska bland annat studera effekterna av de försök med förkortad arbetstid som nu genomförs i andra kommuner och landsting och därefter ta ställning till ett eventuellt försök i Södertälje. Det långsiktiga hälsoarbetet ska bedrivas på såväl organisatorisk som grupp- och individnivå och utgå från flera perspektiv; främjande, förebyggande och efterhjälpande. Inriktningen är att öka frisknärvaron så att fler medarbetare är friska och arbetsföra och inte har återkommande Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 12 av 22

13 sjukfrånvarotillfällen. Prioriterat är att bromsa inflödet av ny korttidssjukfrånvaro. En genomsnittlig sjukfrånvaro på 5 procent för kommunen som helhet utgör ett mätetal som en del av den långsiktiga inriktningen. Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. I det långsiktiga, strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling genomförs utvecklingsprogram och chefsutbildningar till vissa delar gemensamt, medan andra insatser formas och anpassas utifrån de olika verksamheternas specifika behov. Under perioden ska samverkan förstärkas mellan kommunen och Telge vad gäller chefsförsörjning. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett långsiktigt värde med att en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje eller i kommunens omedelbara närområde. Introduktion och kompetensutveckling, såväl kommungemensam som arbetsplatsnära, ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks utifrån Södertälje kommuns värdegrund. Utgångspunkten är de behov som finns i verksamheterna. Lönepolitiken ska stödja kompetensförsörjningen, uppmuntra bra prestationer och stärka den långsiktiga lönebildningen. Den fastställda strategin för lönebildning följs upp årligen, likväl som lönekartläggning med handlingsplan för att säkerställa jämställda löner. Ofrivilligt deltidsarbete ska elimineras genom olika former för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid. Vid arbetstidsförläggning ska delade turer undvikas. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år. I samband med att verksamheter upphandlas ska ett personalpolitiskt perspektiv anläggas. Under 2016 utvärderas och revideras gällande uppförandekod. Förberedelser för ny upphandling av Södertäljes upphandlade städverksamhet i skolor och i andra verksamheter kommer att göras. Med ny myndighetsstruktur och ny lagstiftning i ryggen avser vi i ny upphandling att stärka skyddet för de som är anställda och deras villkor. KF:s långsiktiga mål 1. Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. 2. Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. 3. Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. 4. Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 13 av 22

14 Hållbar arbetshälsa KF:s inriktning för perioden KF:s långsiktiga mål Hela kommunorganisationen behöver kraftsamla kring hållbar arbetshälsa. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan ska prioriteras i ett flerårigt arbete med ett tydligt engagemang i ledningen. 1. Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. I VP anges mätetal för hållbar arbetshälsan för kontoret. Resultatområde/resultatenhet sätter mätetal för arbetshälsan för respektive enhet samt beskriver åtgärder i sina arbetsplaner/målstyrningstavlor. Nämndens mål Den totala sjukfrånvaron ska under 2016 uppgå till maximalt 6 procent (2015: 7,15 %). Den totala sjukfrånvaron exklusive OSA och lönebidragsanställningar ska under 2016 uppgå till maximalt 5 procent (2015: 5,99 %). Strategiska utvecklingsuppdrag Identifiera målgrupper som är särskilt utmärkande i statistiken och utifrån detta utarbeta aktiviteter och åtgärder som förbättrar hälsan och leder till högre frisknärvaro. Analysera HME (Hållbart medarbetarindex) och ta fram förslag på åtgärder för att förbättra resultaten. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 14 av 22

15 Ekonomi Arbetslivsnämndens budget 2016: Kommunbidrag Arbetslivsnämnden Kommunbidrag Återföring kommunbidrag ny schablonmodell Avveckling internränta -43 Ny självkostnadshyra 799 Delsumma Uppräkning 1% Generellt effektiviseringskrav 0,3% -390 Utveckla vuxenutbildningen Finansiering MAP 2020, Kommunbidrag I och med återföringen av kommunbidrag till följd av den förändrade schablonmodellen försvinner de tkr i budgeten som nämnden erhöll för språkinsatser inom arbetsmarknadsenheten. Konsekvensen är att Arbetsmarknadsenheten inte på samma sätt kan jobba med detta under Både utvecklade metoder och kompetens inom området har dock kunnat säkras i och med projektet MAP Till följd av projektet MAP 2020 erhåller Arbetslivsnämnden tkr årligen som ska utgöra medfinansiering i projektet samt täcka olika typer av kostnader som inte är stödberättigade av europeiska socialfonden. Prognoser och utfall för projektet MAP 2020 kommer följas parallellt med ordinarie nämndbudget under året, då budgeten ligger separat men ändå påverkar nämndens prognos och resultat totalt vid avvikelser. De medel som nämnden erhållit för utveckling av vuxenutbildningen kommer i sin helhet användas för köp av gymnasiala utbildningsplatser. Fördelningen av kommunbidrag mellan respektive verksamhetsområde ser ut enligt följande: Internbudget 2016 Arbetslivskontoret Nämndbidrag 2015 Återföring ny schablonmodell Avveckling internränta Ny självkostnads-uppräkninhyra 1% Generellt effektiviseringskrav 0,3% Utveckla vuxenutbildningen Finansiering MAP2020, Slutgiltig budget 2016 Stab Flyktingmottagning Arbetsmarknad Vuxenutbildning Nämnd Justeringar för internränta och självkostnadshyra har fördelats mellan de verksamheter som har investeringar samt lokalkostnader. Uppräkning och effektiviseringskrav har fördelats utifrån ingående budget för året. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 15 av 22

16 Investeringar Nämndens reinvesteringsbudget för 2016 uppgår till 515 tkr. Statsbidrag, riktade satsningar och återsökningar (om nämnden inte avser göra några återsökningar, söka statsbidrag eller har några riktade satsningar utgår detta avsnitt) Statsbidrag Belopp Koppling till nämndens måluppfyllelse Medel från Europeiska socialfonden Statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning Statsbidrag för yrkestrainee och utbildningskontrakt Ca Minskar antalet personer som uppbär försörjningsstöd Möjliggör köp av fler gymnasiala utbildningsplatser Möjliggör köp av fler gymnasiala utbildningsplatser. Bidrar till sänkt ungdomsarbetslöshet. Internkontrollplan Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse Internkontrollplanen för vuxenutbildningen bygger på det systematiska kvalitetsarbete som sker utifrån nationella mål och lagar för vuxenutbildningen. Inom arbetsmarknadsområdet ligger fokus på att lagar kring hantering av personuppgifter följs, att hantering av kassor och lager inom det praktiska verksamheterna sker enligt uppsatta rutiner etc. Riskbedömning och riskhantering Inom vuxenutbildning är fokus att skollagen följs för att säkerställa god kvalitet för de studerande. Om skollagen inte följs riskerar kommunen dessutom föreläggande från skolinspektionen. När det gäller arbetsmarknadsinsatser ligger fokus på att personuppgiftslagen följs för att värna om den personliga intigriteten för deltagarna samt så finns rutiner i internkontrollplanen som ska minimera risken för ekonomiska oegentligheter. Internkontrollplan Interkontrollen inom vuxenutbildningen ligger i Ska -avsnittet som ligger under detta avsnitt. För övrig internkontroll se bilaga 1-3. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 16 av 22

17 SKA Utveckling 2016 Följande utvecklings- och förbättringsområden antogs av nämnden i plan för systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsområden 2016 Då modellen för det systematiska kvalitetsarbetet är nytt kommer fokus under 2016 att läggas på att vidareutveckla de normallägen som definieras under respektive utvecklingsområde. Dessa har tagits fram av utbildningskontoret och behöver anpassas till de specifika förutsättningar som gäller vuxenutbildningen. Parallellt med detta bör ett brett förankringsarbete ske inom organisationen så att all personal är införstådd med modell och arbetssätt. Målsättningen är att arbetet med normallägen skall vara färdigt att tas i bruk under Förbättringsområden 2016 Övergripande/skolgenerella förbättringsområden Förbättringsområde 1: Systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund Under 2015 fram kom att det systematiska kvalitetsarbetet var otillräckligt. En röd tråd saknades från nämnd till klassrum och tillbaka. Ett utvecklingsarbete påbörjades redan under Förväntad effekt Tydligare styrning, effektivare kommunikation samt ett förbättrat utvecklingsarbete. Åtgärder Skolledningen: Införa den modell som tagits fram under Skolledningen: Förankring och konkretisering genom möten, workshops och diskussioner. Skolledningen: Plan för systematisk resultat insamling och analys under året. Skolledning: systematisering och digitalisering av utvärderingar. Skolledning: Genomförande av praktiskt kvalitetsarbete så som planer och analys. Förbättringsområde 2: Studie- och yrkesvägledning samt individuella studieplaner Bakgrund Under 2015 påbörjades ett utvecklingsarbete utifrån resultaten på studerandeenkäten. Under 2016 ökar även kraven på studie- och yrkesvägledning. Förväntad effekt Ökad effektivitet, tillgänglighet och individanpassning. Åtgärder Skolledningen: förbättrad kvalitet och användning av den digitala studieplanen, inom alla delar av verksamheten, även externt. Studie- och yrkesvägledare: se över tillgänglighet av studie- och yrkesvägledare vad gäller tid och plats. Förbättringsområde 3: Fronter/Läroplattform Bakgrund Den interna verksamheten har tidigare inte använt en läroplattform för de studerande. Under hösten 2015 drogs planen upp för implementering. Workshops hölls och en arbetsgrupp med lärare som kommer att utbilda sina kollegor utsågs. Förväntad effekt Ett pedagogiskt verktyg för att underlätta i undervisningen och i kommunikationen med de studerande. Ökad flexibilitet och förbättrad informationsspridning. Åtgärder Arbetsgruppen: utbildning och implementering av Fronter. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 17 av 22

18 Administration Förbättringsområde 1: Ökad tillgängligheten, förbättrat bemötande samt upplevd service Bakgrund Arbetet är en fortsättning på det utvecklingsarbete som inleddes under Receptionen skulle kunna ha en nyckelroll som en väg in för eleverna. Förväntad effekt Den studerande har en väg in, via receptionen. (Telefon, mail och hemsida kvarstår). Rektorer och övrig personal kan arbeta mer ostört och istället erbjuda ett bättre kundmöte vid bokade möten. Upplevda förbättringar hos eleverna. Åtgärder Enhetschef: se över möjligheten att öka upp bemanningen i receptionen för att kunna erbjuda längre öppettider. Administrationen: se över och ta fram rutiner för hur receptionen bokar upp möten med t ex. rektor. Administrationen: fortsätta att arbeta med service, bemötande och tillgänglighet på alla möten och planeringsdagar. SFI Förbättringsområde 1: Inflytande och delaktighet Bakgrund Elevenkäten och andra observationer visar att eleverna vill, kan och bör ha större inflytande över sina studier. Förväntad effekt Elever tar större ansvar för sina egna studier, högre motivation att klara studierna på utsatt tid, färre avbrott och bättre resultat. Åtgärder Skolledning: Fortbilda och upprätthålla lärares förmåga att skapa förutsättningar för elevers delaktighet och inflytande genom elevaktiv, individanpassad, formativ undervisning samt att synliggöra och ta till vara elevers arbetslivserfarenheter och tidigare studier Skolledning: Kontinuerligt undersöka och följa upp elevers möjlighet till delaktighet och inflytande, genom ofta återkommande kursutvärderingar. Skolledning: Prioritera och understödja lärares val av läromedel och arbetssätt som möjliggör elevaktivt, individanpassat arbetssätt. Förbättringsområde 2: Anpassning av utbildning i Svenska för invandrare enligt nya styrdokument Bakgrund Kursomfånget för SFI kommer att förändras och nya kursplaner och betygskriterier kommer att införas. Ny organisation skall genomföras från 1 juli Förväntad effekt Anpassa organisation och utbildning efter nya krav Åtgärder Skolledning: workshops, möten och diskussioner för att ta till sig nya krav, kursplaner och betygskriterier. Justera arbetslagens sammansättning utifrån behov av nödvändig kompetens för att möta de nya kraven Grundläggande vuxenutbildning Förbättringsområde 1: Anpassning av grundläggande utbildning enligt nya styrdokument Bakgrund Kursomfånget för Grundläggande utbildning för vuxna kommer att förändras och nya kursplaner och betygskriterier kommer att införas. Ny organisation skall genomföras från 1 juli Förväntad effekt Anpassa organisation och utbildning efter nya krav. Åtgärder Skolledning: skapa effektivt arbetslag för att möta nya krav på organisationen. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 18 av 22

19 Skolledning: workshops, möten och diskussioner för att ta till sig nya krav, kursplaner och betygskriterier. Förbättringsområde 2: Arbetsro Bakgrund Arbetsro är den fråga som får lägst resultat i studerandeenkäten. Förväntad effekt Hitta orsaker och åtgärder för att förbättra resultatet. Åtgärder Skolledning: identifiera verktyg för att identifiera orsaker. Skolledning: genomförande av åtgärder för förbättrad studiero. Gymnasial vuxenutbildning Förbättringsområde 1: Kvalitetsuppföljning av externa verksamheter Bakgrund I och med den nya upphandlingen av extern gymnasial vuxenutbildning behöver kvalitetsuppföljningen anpassas till den nya upphandlingskonstellationen (vux 5). Förväntad effekt Förbättrad kvalitetsuppföljning och styrning av externa verksamheter. Åtgärder Rektor Komvux: genomförande av plan för kvalitetssäkring inom extern verksamhet. Rektor Komvux: genomföra fler verksamhetsbesök inom ramen för vux 5. Lärvux Förbättringsområde 1: Kompetenssäkring Bakgrund På grund av hög medelålder bland personalen kommer avgörande kompetens att försvinna från Lärvux. Samtidigt är det svårt att rekrytera denna typ av kompetens. Förväntad effekt Säkra kompetens Åtgärder Skolledning: utforma strategi för att rekrytera rätt kompetens. Skolledning: säkerställa kompetensöverföring. Förbättringsområde 2: Individanpassning Bakgrund Inom Lärvux finns det ständigt behov av individanpassning av undervisningen. Fokus för 2016 blir att systematisera och synliggöra detta arbete. Det finns även behov av att vidareutveckla utvärderingsverktygen för att säkerställa individanpassningens effekter. Förväntad effekt Bättre systematik och synlighet. Åtgärder Skolledning: skapa modell för synliggörande av pågående arbete. Personalgrupp: genomgång och tydliggörande av existerande rutiner och arbetssätt. Skolledning/personalgrupp: vidare arbete med kursutvärdering och studerandeenkät. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 19 av 22

20 Uppföljning Uppföljning till KS/KF och till nämnd Uppföljningar Behandling i ALN Uppföljningarna omfattar Månadsrapport 7 april 21 juni 1 september 10 november 15 december Ekonomisk uppföljning som bygger på månadsboksluten. Skriftlig information till nämnden. Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos 19 maj Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos 6 oktober Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Prognos av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning samt ALN:s mål och inriktningar i verksamhetsplanen Årsbokslut per den 31 december Februari-mars 2017 Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning samt ALN:s mål och inriktningar i verksamhetsplanen Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 20 av 22

21 Årshjul SKA Uppföljningar Rapportering Uppföljningarna omfattar i ALN Redovisning av status för 25 februari Rapportering av status för utvecklings- och 7 April arbetet med utvecklingsförbättringsområden 6 oktober och förbättringsområden. analys utifrån mall för statusrapportering SKA genomförda av arbetslag och skolledning Resultat redovisning 19 maj Redovisning av resultat för 10 november föregående period/er 15 december Presentation av analys utifrån mall för uppföljning och diskussion av resultat genomförda av arbetslag och skolledning Analys elevenkät 6 oktober Presentation av resultat i elevenkäten. Analys utifrån mall för uppföljning och diskussion av resultat genomförda av arbetslag och skolledning. Redovisning av plan för 15 december Presentation av resultat för systematiskt kvalitetsarbete 2017 Presentation av resultat för 2016-års kvalitetsarbete. Analys av 2016-årr resultat och kvalitetsarbete Förslag på utvecklings- och förbättringsarbete under Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 21 av 22

22 Uppföljning av Miljöprogrammet och klimatstrategiplanen Aktiviteter ska årligen genomföras för att uppmuntra medborgarna att vistas i naturen. Inom vuxenutbildningen finns idag utbildningsinslag som syftar till att komma ut i naturen. Vidare finns planer att inom MAP2020 genomföra aktiviteter för att stärka deltagarnas hälsa. I samband med detta kommer deltagarna att uppmuntras att visats i naturen. Södertälje kommun och Telge koncernen ska tillsammans aktivt arbeta för att öka medborgarnas och företagarnas kunskap och engagemang inom miljöfrågor. Arbetsmarknadsenhetens praktiska verksamheter kommer att i samverkan med Telge Återvinning fortsätta arbeta med återbruk av kasserade saker, vilket leder till utökad kunskap om miljöfrågor hos deltagarna. Uppföljning av Folkhälsopolicyn Utveckla arbetet med landstingets hälsokommunikatörer till flera delar av kommunens områden. Hälsokommunikatörerna är en viktig del av utbildningsspåret BAS inom Sfi. Vidare samarbetar kontoret med Hälsokommunikatörerna inom ramen för samhällsorientering. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 22 av 22