Mål, budget och verksamhetsplan 2011

Transkript

1 Mål, budget och verksamhetsplan 2011 Antagen av förbundsstyrelsen den 25 november 2010

2 2

3 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning Beredning av budget för Omvärldsanalys och inriktning Oro för utveckling av Försäkringskassans resurser för finansiell samordning Prioritering; Förhindra en ny sorts rundgång för sjukskrivna Prioritering; minska ungas utanförskap samt unga med aktivitetsersättning med diffusa diagnoser Sociala företag en företagsform för personer som står långt från arbetsmarknaden Effektivisera och samordna insatserna med varandra och med Europeiska Socialfonden, ESF En flexibel utvecklingsorganisation Kartläggningar initierade av medlemmar Inspirationsseminarier Uppföljning av utvecklingen av ohälsotalet etc 8 3. Prioriterade målgrupper 8 4. Insatser som förbundet har finansierat sedan 1 april Utveckling och verksamhet under Utveckling 9 6. Verksamhetsidé och mål för Verksamhetsidé Övergripande mål för Samordningsförbundets insatser Insatsspecifika mål 9 7. Budget Intäkter Kostnader Förändring mellan budget 2011 och budget Förslag till beslut 11 3

4 1. Inledning 1.1 Beredning av budget för 2011 Samordningsförbundet Östra Södertörn bildades 1 april 2010, sedan kommunerna Tyresö och Nynäshamn anslutit sig till Samordningsförbundet Haninge (bildat 2007). Förbundets medlemmar är därmed Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Samordningsförbundets uppgift är att bedriva finansiell samordning enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgruppen för den finansiella samordningen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Även insatser som är av förebyggande karaktär kan finansieras av förbundet. Omfattningen av de medel som ställs till förbundets förfogande bestäms årligen av medlemmarna utifrån rådande budgetförutsättningar. Försäkringskassan kommer att bevilja 9,5 mkr till Samordningsförbundet Östra Södertörn, vilket utgör ramen för nästa års budget även för övriga medlemmar. Budgeten för Samordningsförbundet beräknas därmed blir 19 mkr, vilket är en oförändrad nivå jämfört med Styrelsen har under året diskuterat prioriterade målgrupper för 2011 utifrån behovet och kända budgetförutsättningar och gett ledningsgruppen i uppdrag att: 1. Bereda nya insatser för målgruppen som uppnår den bortre gränsen i sjukförsäkringen. 2. Klargöra hur Samordningsförbundet kan stödja socialt företagande. 3. Klargöra finansiella förutsättningar för Manscentrums fortsatta verksamhet. Styrelsen har även tagit del av Regeringens budgetproposition för 2011 avseende finansiell samordning. 2. Omvärldsanalys och inriktning Oro för utveckling av Försäkringskassans resurser för finansiell samordning I förarbetena till lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser anges att högst 5 procent av de budgeterade utgifterna för sjukpenning får användas för samverkansändamål. Dessa medel ska utgöra statens andel för finansiering av samverkan. Kopplingen till sjukpenningsanslaget gör att medlen för samverkan har minskat kraftigt under de senaste åren. Samtidigt som medlen minskat har efterfrågan på samverkan i själva verket ökat bl a till följs av förändringar i sjukförsäkringsreformen. Även antalet samordningsförbund har ökat från några få till ca 90 vid årsskiftet 2010/2011. Detta innebär att allt fler samordningsförbund ska dela på allt mindre pengar. De särskilt avsatta medlen som Försäkringskassan ska fördela till landets nästan 90 samordningsförbund är mycket knappa för 2011 (260 mkr). Fördelningen sker utifrån principen att inga samordningsförbund ska få en högre tilldelning än under 2010 samtidigt som samordningsförbund med överkott får stora neddragningar. Verksamhetsåret 2011 blir därmed det år då samordningsförbunden överlever tack vare överskott och tack vare en viss omfördelning av medlen från handlingsplanssamverkan (Faros) till samordningsförbunden. 4

5 Budgetläget för landets samordningsförbund är därmed mycket oroande inför Mot detta perspektiv är Nationella Nätverket NNS arbete, att lyfta frågan om en hållbar och långsiktig finansiering av samordningsförbund till regeringsnivå, mycket aktuellt. Önskemål om eget anslag för finansiell samordning i statsbudgeten har i olika sammanhang förts fram bl a av ordföranden för socialförsäkringsutskottet, Gunnar Axén. Oron för budgetläget för 2012 gör att Samordningsförbundet Östra Södertörn redan under 2011 bör fortsätta att söka medel från ESF och bevaka möjligheter för att söka medel från andra bidragsgivare. 2.2 Prioritering; Förhindra en ny sorts rundgång för sjukskrivna Enligt en rapport från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är nästan hälften av dem som utförsäkras från Försäkringskassan på väg tillbaka in i sjukförsäkringen. Av den grupp som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet, har närmare 50 procent åter ansökt om sjukpenning eller rehabiliteringspenning fram till mitten av augusti. Samtidigt har mer än hälften påbörjat vägen mot ett arbete, vilket är mycket positivt. Den genomsnittliga sjukskrivningstiden i den grupp som utförsäkrades vid årsskiftet är fem år för personer som haft sjukpenning och sju år för personer som haft sjukersättning. Resultatet hittills visar därmed att vägen tillbaka till arbete tar en betydligt längre tid än vad ett tremånadersprogram kan ge. Risken finns att en ny sorts rundgång mellan sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring skapas för ca hälften av de personer som uppnår den bortre gränsen i sjukförsäkringen. Mot bakgrund av detta kommer förbundet under 2011 tydligare prioritera målgruppen som behöver stöd för att gå ifrån sjukförsäkring till arbete eller aktivt arbetssökande. En fortsatt strävan är att insatser kommer in i ett så tidigt skede som möjligt, liksom att insatserna stödjer arbetslinjen och bekämpar utanförskap med målsättningen att i möjligaste mån undvika att någon ska belasta kommunernas försörjningsstöd. Samordningsförbundet har under året initierat och planerat ett nytt projekt som syftar till att utarbeta en gemensam process där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunernas socialförvaltningar och vården finns med både före, under och efter Arbetslivsintroduktionen.. Enligt budgetpropositionen avser regeringen att under hösten uppdra åt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att gemensamt analysera hur det fortsatta samarbetet bör utformas inom ramen för tillgängliga resurser. Förbundet kommer att bevaka frågan. 2.3 Prioritering; minska ungas utanförskap samt unga med aktivitetsersättning med diffusa diagnoser Gruppen unga vuxna med diffus eller komplex problematik är en heterogen grupp som är svår att mäta. Hur många de är varierar bland annat med konjunkturläget, var man drar gränsen för deras ålder, aktivitetsnivå, inkomst, och hur länge de varken har arbetat, studerat eller sökt arbete. Enligt Ungdomsstyrelsens rapport av Ungas levnadsvillkor är de förmodligen fler än någonsin. Signaler och olika studier från samtliga tre medlemskommuner bekräftar bilden om att arbetsmarknaden har blivit mycket kärvare speciellt för unga utan godkända betyg från gymnasieskolan och att ungdomar med psykisk ohälsa är oroande många speciellt i Haninge och Nynäshamn (enligt Stockholmsenkäten). Enligt uppgift från budgetpropositionen är antalet ungdomar i åldern år som beviljats aktivitetsersättning fortsatt högt i hela landet. Inom LFC Södertörn finns ca 450 ungdomar som 5

6 beviljats aktivitetsersättning som riskera därmed att hamna i livslångt bidragsberoende. Antalet ungdomar i målgruppen har legat på en oförändrad nivå under de senaste åren. Det är en viktigt och långsiktig utmaning att bryta denna utveckling. Dessa ungdomar har ofta diffusa diagnoser och ingår inte i ESF-projektet KomAns målgrupp. Regeringen skriver i budgetpropositionen att ungdomar som uppbär eller riskerar att beviljas aktivitetsersättning bör prioriteras ytterligare inom ramen för samordningsförbundens verksamhet. Regeringen anser att det är viktigt att det skapas bättre förutsättningar för unga med aktivitetsersättning att komma in på arbetsmarknaden. En översyn av aktivitetsersättning har genomförts och förändringar för regelverket förbereds för närvarande. Risken som finns är att en stor grupp ungdomar efter att ha fyllt 29 inte kommer att beviljas permanent sjukersättning efter att den tillfälliga sjukersättningen avskaffats. Ungdomar är redan idag en prioriterad grupp för Samordningsförbundets verksamhet, men ungdomsprojekten som startats i samtliga tre kommuner har inriktats på ungdomar som står närmare arbetsmarknaden och inte med inriktning på ungdomar med ohälsa och funktionsnedsättning. Samordningsförbundet kommer under 2011 att arbeta för att ungdomar med aktivitetsersättning involveras bättre i befintliga ungdomsverksamheter och att målgruppens storlek, behov och förutsättningar kartläggs i syfte att hitta nya vägar för dessa ungdomar att komma in på utbildning eller arbete. 2.4 Sociala företag en företagsform för personer som står långt från arbetsmarknaden Sociala företag som företagsform har i Sverige och andra europeiska länder visat sig kunna bidra till att skapa arbetstillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden. Tillväxtverket bedömer att det nu finns cirka 200 sociala företag som sysselsätter ca personer. I de sociala företagen finns arbeten som tar till vara individens förutsättningar och möjligheter till rehabilitering. Dessa kan i vissa fall innebära ett stort steg mot arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Under 2010 har Samordningsförbundet Östra Södertörn arbetat för att skapa kontakt med etablerade sociala företag i medlemskommunerna samt öka kunskapen om de sociala företagens potential när det gäller rehabilitering och sysselsättning. En intressant form av sociala företag är sk. Arbetsintegrerade sociala företag som har specialiserat sig på att anställa människor med olika former av anställningsstöd och ta emot personer som behöver arbetspraktik för att bli anställningsbara. En målgrupp som kan bli aktuell för köp av rehabiliteringsplatser i lämpliga sociala företag är personer med psykisk ohälsa kombinerat med missbruk. Samordningsförbundet Östra Södertörn kommer under 2011 att söka former för samarbete med redan etablerade sociala företag som ett av medlen för rehabilitering och försörjning för människor som står långt från arbetsmarknaden. Bland annat kommer en samordnare för utveckling av socialt företagande anställas enligt förslag från Haninge kommun. Förslaget innebär att Haninge kommun och Samordningsförbundet gemensamt finansierar en tjänst, 50 procent var. Personen anställs på ett år med möjlighet till förlängning av anställningen med ytterligare ett år. Tjänsten placeras på förbundet. Förbundet har även börjat köpa rehabiliteringsplatser från sociala företag via Resursrådet. 6

7 2.5 Effektivisera och samordna insatserna med varandra och med Europeiska Socialfonden, ESF Att inrikta befintliga och nya insatser mot målgrupper som står längre från arbetsmarknaden är ett viktigt mål för nästa år. Europeiska socialfondens medel under innevarande programperiod ska inriktas på individer som står långt från arbetsmarknaden och som har omfattande behov av rehabilitering. Socialfondens målgrupp ligger därmed väl i linje med samordningsförbundens målgrupper. Samordningsförbundet Östra Södertörns ambition är att under 2011 bli en förvaltande organisation för ytterligare ett genomförandeprojekt som påbörjats inom ramen för förbundets verksamhet. Samordningsförbundet ser möjligheter att använda befintlig finansiering av vissa insatser, såsom offentlig medfinansiering av nya ESF-projekt. Kopplingen till befintliga insatser är strategiskt viktig för förbundet. Ett annat viktigt område är att öka samordningen mellan olika insatser och se vissa av insatserna som ingångar till ESF-projekt. På så vis ges möjlighet att söka medel för kompletterande insatser som saknas idag. Målet är att kroka ihop Samordningsförbundets insatser med varandra och med ESF-projekt, så att en hållbar och effektiv rehabiliteringskedja skapas. Exempelvis: Ungdomsteamen i Nynäshamn och Tyresö samarbetar med ESF-projektet Grenverket Södertörn vad gäller metodutveckling och köp av utbildningsplatser etc Resursrådet köper rehabiliteringsplatser från Sociala företag Resursrådet köper insatser för enskilda deltagare från projektet före, under och efter arbetslivsintroduktionen Projektet före, under och efter arbetslivsintroduktion söker medel från ESF Arbetet med att samordna insatserna förutsätter processtöd och strukturerad kommunikation mellan chefer och personal som arbetar med de insatser som Samordningsförbundet finansierar. Samordningsförbundet har samordnarresurser för att ge process- och metodutvecklingsstöd för insatserna. Styrgruppernas och chefernas engagemang, och förmåga att se nya möjligheter, är avgörande för om vi ska lyckas med ambitionen att se insatserna som sammanhängande och integrerade istället för isolerade åtgärder. 2.6 En flexibel utvecklingsorganisation Samordningsförbundet Östra Södertörn är en utvecklingsorganisation och en arena för utveckling av nya metoder och arbetssätt. Helhetssyn, sektorsövergripande perspektiv och gott samverkansklimat är kännetecken för verksamheterna. Förbundet ska vara mycket flexibelt och uppmärksamt på förändrade förutsättningar hos omvärlden och hos de samverkande myndigheterna. Uppdraget kräver därmed en aktiv omvärldsbevakning, kartläggningar och flexibilitet för att snabbt kunna möta nya behov. 2.7 Kartläggningar initierade av medlemmar Kartläggningar och sammanställningar som belyser målgrupper, behov, möjliga insatser utifrån lokala förutsättningar i medlemskommuner är särskilt viktiga under de närmaste åren. Strategin är att förbundet avropar kartläggningar/utredningar externt som konsulttjänster från t ex Arbetsförmedlingens ramavtal för konsulttjänster. Förslag till vilka kartläggningar som bör genomföras måste dock initieras av ledningsgruppen. En målgrupp som är i behov av kartläggning är ungdomar med aktivitetsersättning. 7

8 2.8 Inspirationsseminarier I mån av personalresurser kommer Samordningsförbundet att genomföra återkommande inspirationsseminarier med aktuella ämnen. Målet för inspirationsseminarierna är att ge möjligheten att nätverka och stärka broarna mellan medlemsmyndigheterna på flera olika nivåer. Ett annat mål är att personalen från myndigheterna får en gemensam kunskapsbas som om möjligt bygger på evidensbaserad kunskap. 2.9 Uppföljning av utvecklingen av ohälsotalet etc I mån av personalresurser kommer Samordningsförbundet att följa statistik som är av betydelse för förbundets verksamhet, bl.a. över utvecklingen av ohälsotalet, arbetslösheten, försörjningsmåttet och ekonomiskt bistånd. Uppföljning och analys av ohälsotalets utveckling i Haninge, Nynäshamn och Tyresö är särskilt prioriterad. (Ohälsotalet sammanfattar hela sjukförsäkringens volym.) 3. Prioriterade målgrupper Utifrån befintliga förutsättningar och förändringar i omvärlden, prioriterar Samordningsförbundet följande målgrupper: 1. Unga i åldern år som har svårt att få arbete, fullfölja studier och/eller unga med aktivitetsersättning med diffusa diagnoser 2. Personer som är sjukskrivna eller har tidsbegränsad sjukersättning som behöver ett samordnat och ökat stöd från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen tillsammans med andra berörda aktörer 3. Personer som hamnat i en gråzon mellan myndigheterna och som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter, vare sig hos enskilda medlemmar eller i andra samverkansinsatser Att inrikta befintliga och nya insatserna mot målgrupper som står längre från arbetsmarknaden är ett viktigt mål för nästa år. 4. Insatser som förbundet har finansierat sedan 1 april 2010 Samordningsförbundet har finansierat följande insatser: Resursråd, ett i Haninge/Nynäshamn och ett i Tyresö Ungdomsteamet Haninge inom ramen för ESF-projektet Grenverket Södertörn Ung i Tyresö, start 1 juli 2010 Ung i Nynäs, start 1 juli 2010 Roa+ stresshanteringskurser Seminarier och konferenser Samordningsförbundet har gett finansiellt stöd till: Manscentrums verksamhet Samordningsförbundet har i uppdrag från Försäkringskassan drivit: Kvinnoprojektet Signe Samtliga insatser beskrivs på i form av faktablad per insats. 8

9 5. Utveckling och verksamhet under Utveckling Antalet platser i Roa+ behålls på samma nivå som tidigare Ungdomsteamet Haninge inriktas mot målgruppen ungdomar år med komplex problematik och diffusa diagnoser Ungdomsteamens verksamhet i Tyresö och Nynäshamn utvecklas i samverkan med ESFprojektet Grenverket Södertörn Resursrådets arbete utvecklas genom att målgruppen för insatsen utvidgas, kartläggning av möjliga leverantörer och bättre uppföljning av genomförda köp Projektet före, under och efter arbetslivsintroduktionen börjar i syfte att stärka individers förutsättningar för att kunna fortsätta de arbetslivsinriktade aktiviteterna i stället för att återföras till en ny period med, inte alltför sällan, inaktiva sjukskrivningar Projektet före, under och efter arbetslivsintroduktionen lämnar en genomförandeansökan till ESF-rådet den 23 februari 2011 Söka former för samarbete med sociala företag som ett av medlen för rehabilitering och försörjning för människor som står långt från arbetsmarknaden Ett avtal mellan Manscentrum och Samordningsförbundet tecknas för köp av terapi/samtalsplatser Kvinnoprojektet Signe avslutas vid halvårsskiftet 2011 Genomföra en kartläggning av målgruppen unga med aktivitetsersättning Genomföra återkommande inspirationsseminarier 6. Verksamhetsidé och mål för Verksamhetsidé Samordningsförbundet Östra Södertörn ska möjliggöra en snabbare återgång till arbete och etablering på arbetsmarknaden genom att finansiera en gränsöverskridande samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. 6.2 Övergripande mål för Samordningsförbundets insatser Samordningsförbundets insatser ska leda till att: deltagarna efter insatsen påbörjar arbete, utbildning eller på annat sätt kommer närmare arbetsmarknaden deltagarnas behov av offentlig försörjning minskar deltagarna får en förbättrad egenupplevd hälsa deltagarna upplever att insatsen hållit god kvalitet samverkan och metodutveckling mellan samverkande myndigheter utvecklas 6.3 Insatsspecifika mål Insatsspecifika mål definieras i avtal/överenskommelse för insatsen utifrån övergripande mål. Målen kallas för resultat- och samverkansmål. Dessa mål följs upp i helårsredovisning. 9

10 7. Budget 7.1 Intäkter Enligt förbundsordningen ska fördelningen av den kommunala delen av medlemsavgiften avspegla relationen i befolkningstalen (hela befolkningen) per den 1 november året innan budgeten fastställs. (kr) Huvudman Intäkter 2010 Intäkter 2011 Försäkringskassan Stockholms läns landsting Haninge kommun Tyresö kommun Nynäshamns kommun Totalt Budgetramen för 2011 blir kronor, vilket består av följande delar: Budgetram från huvudmännen Prognos överskott från 2010 Överskott SF Haninge, öronmärkt för Ungdomsteamet Total budgetram kronor kronor kronor kronor 7.2 Kostnader (kr) Insatser Budget 2010 Budget 2011 Förändring Tolvan Öppenvård Myrstigen Manscentrum Grenverket Södertörn Ungdomsteamet Haninge Ungdomsteamet övrigt Ung i Tyresö Ung i Nynäs Resursrådet Roa ALI före, under och efter arbetslivsintroduktion Socialt företagande Kvinnoprojektet Signe Information, kunskapsutveckling och inspirationsseminarier Externa utvärderingar och kartläggningar Utbildning nya styrelsen/ledningsgruppen Överskott från 2009 öronmärkt för Ungdomsteamet Haninge Ram för nya insatser Summa insatser

11 Kansli, styrelse och revision Budget 2010 Budget 2011 Förändring Styrelse, revision och utbildning Kansli Summa styrelse/revision kansli Totala kostnader Förändring mellan budget 2011 och budget 2010 Tolvan Öppenvård Avvecklingskostnad Verksamheten har under 1:a kvartalet integrerats i Haninge kommuns ordinarier beroende- och missbruksvård Mystigen+ Verksamheten har avvecklats fr.o.m. 1 april 2010 Resursrådet Behovet av Resursrådet insatser (köp av tjänster) bedöms öka markant under Ökningen berör bl a på att en bortre gräns för sjukförsäkringen införts Roa+ Antalet platser i stresshanteringskurser behålls på samman nivå som 2010, 72 platser. men kostanden för vårdcentralernas utökade medverkan har avvecklats Manscentrum Ersättning/bidrag till föreningen Manscentrum halveras jämfört med 2010 Före, under och efter arbetslivsintroduktion Socialt företagande Kansli Insatsen påbörjas med målsättning att medel för projektet söks från ESF. Avsikten är att inrätta en tjänst (50 %) för främjandet av socialt företagande, köp av kursverksamhet mm samt för att kunna skapa nya verktyg för andra pågående samverkansprojekt i form av rehabiliteringsplatser i sociala företag. Kostnadsökningen beror på att en samordnartjänst inrättats efter utvidgningen av förbundet. 8. Förslag till beslut Enligt 12 i förbundsordningen ska styrelsen fastställa förbundets budget senast 30 november budgetåret innan. Ersättningsnivån från huvudmännen beräknas blir 19,0 Mkr för verksamhetsåret Samordningsförbundet har anpassat Mål, budget och verksamhetsplan för 2011 till rådande förutsättningar. Styrelsen föreslås besluta: 1. Att Samordningsförbundets styrelse antar Mål, budget och verksamhetsplan 2011 och att beslutet överlämnas till medlemmarna. Marie Litholm Ordförande Ritva Widgren Förbundsansvarig 11