Prisläget för maten inom hemtjänsten och transportkostnader

Transkript

1 VON 2018/63 läget för maten inom hemtjänsten och transportkostnader Vård- och omsorgsnämnden Vård och omsorg Forshaga kommun, Box 93, Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: Hemsida: Telefon: , Fax:

2 Innehåll Inledning... 3 Underlag:... 3 Kvalitets-, service- och prisuppgifter - Kost... 4 Forshaga kommuns kostenhet... 4 Miljöpåverkan Centralsjukhuset i Karlstad (CSK)... 4 Miljöpåverkan... 4 Vad innebär det att köpa matlådor från CSK?... 5 Beställning och leverans Kvalitets-, service- och prisuppgifter - Transporter... 6 AME Forshaga kommun JetPak Kils Busstrafik AB Samhall... 8 :... 8 Sammanfattning... 8 Lägsta pris... 9 Totalt... 9 Sida 2 av 9

3 Inledning Syftet med kartläggningen är att klarlägga skillnader i kvalitet och pris mellan kosten samt transporter för hemtjänsten från kostenheten i Forshaga och kosten från Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). I kartläggningen kommer frågeställningen om den direkta kostnaden för vård- och omsorgsförvaltningen att belysas särskilt. Det som ska undersökas är kosten för hemtjänsten och transporterna för detta. Det ställs sedan mot vad vi kan köpa in externt från CSK och externa transportföretag. De krav som ligger som grund är Måltidspolicyn, antagen av kommunfullmäktige Besluten i Måltidspolicyn omfattar bland annat att grundläggande lagstiftningskrav ska ställas på livsmedelsproducenterna. Livsmedlen ska bidra till en ekologisk hållbar utveckling av jorden och biologiska mångfald, djur ska ha det bra och transportvägarna ska vara korta. Målet för Forshagas verksamhet är att andelen ekologiska, rättvisemärkta och/eller närproducerade livsmedel ökar till 100 % senast er inhämtas från respektive organisation och företag. De organisationer och företag som undersöks är: Kostenheten Forshaga CSK AME Forshaga JetPak Samhall Kils Busstrafik AB Alla transportföretag har gjort skattningar på sina priser. Vid en eventuell upphandling kommer prisbilden att justeras med större noggrannhet. et för matlådorna är det priset som tas ut under Underlag: För kostenheten i Forshaga är all fakta och alla siffror hämtade från slutrapportern för utredningen Utredning och inriktning Kostverksamhet i Forshaga kommun 20 mars 2018 gjord av konsultfirman Dining Development AB. Kontinuerliga samtal är förda med kostchef Maria Källström. Tillkommande och förändrade förutsättningar diskuteras i det sista avsnittet av denna kostnadsutredning. För CSK är fakta och siffror hämtade ur Information om Kost- och servicenämndens måltidsverksamhet i storköket på centralsjukhuset promemoria från Kost- och servicenämnden skriven av koststrateg Maria Ohlqvist. Telefonsamtal har också förts med Maria Ohlqvist vid två tillfällen under april Kost- och servicenämndens årsredovisning för 2017 är inhämtad och läst. AME i Forshagas priser är de som lämnats av Torbjörn Falk 3 maj 2018 i power-point presentationen Personalkostnader utförartid Serviceenheten. Jetpak kontaktades telefonledes under maj Sammanställning av prisuppguppgifter är lämnade via epost. Jetpaks avtal med Karlstad kommun är inhämtad och läst. Sida 3 av 9

4 Samhall kontaktades telefonledes under maj Sammanställning av prisuppguppgifter är lämnade via epost. Kils busstrafik kontaktades telefonledes under maj Sammanställning av prisuppguppgifter är lämnade via epost. Kvalitets-, service- och prisuppgifter - Kost Nedan redogörs för valbarhet av måltider, kvalitet, miljöpåverkan och styckepris per matlåda för Forshaga kommuns kostenhet respektive från CSK:s stor kök. Forshaga kommuns kostenhet Från Forshagas kostenhet är det en rätt som serveras i matlåda för hemtjänstens brukare. Rätten följer de svenska näringsrekommendationerna för friska. En rätt per dag tillagas, det finns med andra ord ingen meny att välja ifrån. Rätten distribueras varm. Till helgdagarna är matlådorna kylda. Rätten kan kompletteras med en efterrätt som kostar extra. För att måltiden ska bli helt näringsriktig lägger brukaren själv till tillbehör som lingonsylt, rödbetor etc., bröd, smör, måltidsdryck och frukt (ingår inte från kostenheten). Miljöpåverkan Livsmedlen ska bidra till en ekologisk hållbar utveckling av jorden och biologiska mångfald, djur ska ha det bra och transportvägarna ska vara korta. Målet för Forshagas verksamhet är att andelen ekologiska, rättvisemärkta och/eller närproducerade livsmedel ökar till 100 % senast 2030 ( %). Viltfångad fisk ska komma från hållbara bestånd vilket innebär att fisk ska vara MSC- eller KRAVmärkt. Tillagningsköken är KRAV-certifierat vilket innebär att minst 25 % av livsmedlen är ekologiska. Vid upphandling ska djurskyddskrav för nöt, gris och fågel enligt svensk lag följas. 53,10 kronor per matlåda. Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) Från CSK presenteras veckoutbudet på menyer med tio valbara kylda måltider per vecka. Svensk husmanskost förekommer frekvent på veckomenyerna ex raggmunkar, dillkött och fiskgratäng. Sammansatta maträtter presenteras med ingående ingredienser ex spansk fläskgryta (fläskkött, rotfrukter, vitkåi, apelsin, timjan). Till flera av veckans måltider ges möjlighet att välja mellan potatis och potatismos, om måltiden är planerad att serveras med ris erbjuds potatismos som tillval. För att måltiden ska bli helt näringsriktig lägger brukaren själv till tillbehör som lingonsylt, rödbetor etc., bröd, smör, måltidsdryck och frukt (ingår inte från CSK). CSK informerar att de även kan leverera kylda kantiner för boenden. Miljöpåverkan Köket är KRAV-certifierat vilket innebär att minst 25 % av livsmedlen är ekologiska, KRAV eller MCSr märkta. Målet tlll 2020 är att 50 % av livsmedlen ska vara ekologiska, KRAV eller MSC- märkta (37% 2017). Livsmedlen som köps in ska också vara enligt svensk djur- och miljöstandard (67 % 2017). I Sida 4 av 9

5 möjligaste mån köpa även närproducerade livsmedel in. I dagsläget ekologiskt nötkött från Kils slakteri och korvar av alla de slag från Hemgården. Menyn har även klimatanpassats så 40 % av måltiderna är fisk eller vegetariska rätter. Vad innebär det att köpa matlådor från CSK? Det går inte att handla från CSK som ordinär kund. För att kunna köpa kylda matlådor från CSK behöver kommunen gå in i Kost- och servicenämnden. I dag ingår Kil, Karlstad och Kristinehamns kommuner i nämnden. Ytterligare en värmländsk kommun är eventuellt på gång att gå med i Kost- och servicenämnden berättar koststrateg Maria Ohlqvist vid telefonkontakt. Landstinget arbetar fram ett förslag till budget som utgår från parternas skattning av måltidsbehov kommande år, nämnden får underlaget i september månad och budgeten beslutas i november. Kommunerna lämnar ett årligt bidrag till nämndens gemensamma verksamhet med belopp som motsvarar de totala faktiska kostnader för måltidsverksamhet som hänför sig till respektive kommuns behov. Bidraget förskottsbetalas med 1/12 varje månad. Över-/underskott regleras årligen och fördelas proportionellt med utgångspunkt från faktiskt avropat antal måltider. Inom nämndens verksamhet finns en drifts- och utvecklingsgrupp där samtliga parter deltar med sakkunniga representanter. Gruppen har till uppgift att genomföra aktiviteter som är kopplade till flerårsplanens handlingsplan, landstinget är sammankallande. Kost- och servicenämnden består av politiker från de ingående kommunerna och landstinget. Ordförandeposten innehas av en landstingsledamot. Kommunerna har varsin ordinarie ledamot och varsin ersättare i nämnden och landstinget har två ordinarie och två ersättare i nämnden. Beställning och leverans Respektive kommun får digitala underlag till veckomenyer från landstinget. Underlagen tillhandahålls med framförhållning. Varje kommun i nämnden har kommunspecifika rutiner kring distribution av veckomenyer, insamling av beställningar och administration av beställning i IT-systemet Matilda till nämndens storkök på CSK, samt hämtning av matlådor på CSK. Hämtning sker en gång i veckan. Då volymerna per vecka blir stora ställs matlådorna på pall. Dessa är inte sorterade efter enskilda brukare utan de med ett innehåll exempelvis köttbullar, står alla tillsammans. Sortering för leverans till brukare utförs inte av CSK. It-systemet Matilda är ett webbaserat gränssnitt där veckobeställningar till CSK:s storkök görs. 30 kronor per matlåda Kost Matlåda Vecka År Kostenheten 53,10 kr ,00 kr ,00 kr CSK 30,00 kr ,00 kr ,00 kr Sida 5 av 9

6 Kvalitets-, service- och prisuppgifter - Transporter De tillfrågade transportföretagen har alla tillfrågats med utgångspunkt i de volymer som anges i utredningen Utredning och inriktning Kostverksamhet i Forshaga kommun. Det är också de volymer som används vid beräkning av AME Forshagas priser. De externa transportföretagen har endast lämnat pris på transporter från CSK till Forshaga och Deje, samt till enskilda brukare i bägge orterna. AME Forshaga har i dag en varmhållningskedja att ta hänsyn till. De andra transportföretagen tillhandahåller i sina tjänster en obruten kylkedja. Tjänsternas innehåll varierar. erna baseras på 630 matlådor i veckan. Av dessa distribueras 210 stycken till Forshaga Lärcenter, som hemtjänsten tar med ut till brukare. 140 lådor kör AME till enskilda brukare i Forshaga. 175 stycken körs till Deje skola där hemtjänsten tar med till enskilda brukare. AME distribuerar 105 lådor till enskilda i Deje ( =630). Antal enskilda brukare i Forshaga som AME levererar till är cirka 20 stycken och i Deje cirka 15 stycken. Nedan redovisas de olika transportföretagens tjänster och priser. AME Forshaga kommun AME Forshaga kör ut matlådor i dag. AME kör ut varma matlådor fem dagar i veckan och tar med kylda matlådor för helgdagarna på fredagen eller den sista vardagen före helg. et för transporterna är uppskattade utefter det underlag som lämnats av Torbjörn Falk. Till denna utredning har inte ett tydligt genomlyst specificerat beräknings material lämnats angående AME:s transporter. Varför det råder osäkerhet kring den framtagna summan. Beräkning har av den anledningen gjorts i underkant. Underlaget på kostnader för AME som vi grundar beräkningen på: Antal brukare med portionsmat var vid mättillfället stycken. I kostnaden ingår utkörning av kantinmat samt diskretur. Kostnad :- per månad för Forshaga Kostnad :- per månad för Deje Varm mat och kall mat Kall följer med varm på fredagar Totalt 12:39 kr/portion Total kostnad :- per månad Utifrån detta sluter vi oss till att varje leverans till brukare av matlåda kostar 12,39 kronor. I exemplet är det ett annat antal brukare än det vi använder som jämförelsetal dvs 105 matlådor/vecka för Deje och 140 matlådor/vecka för Forshaga ( = 245 matlådor). AME har fem leveranser i veckan till alla brukare till skillnad från de andra transportföretagen som beräknat sina kostnader på en leverans i veckan per leveransadress. 12,39 kr x 245 = 3035,55 kronor 3035,55 kronor Sida 6 av 9

7 Värt att notera är att den sammanlagda månadskostnaden i underlaget är kronor för matlådorna. Vilket innebär att kantinkörningarna kostar kronor. Det gör att vi antar att priset för portionerna, vid mättillfället som underlaget är baserat på, gäller alla levererade portioner oavsett om det är en kantinportion eller matlåda levererad till hemtjänstens lokal eller matlåda levererad till brukarens hem. för utkörning av matlådor varma plus kalla 3035 kronor/vecka JetPak Jetpak säljer en service där transporten är en del. Jetpak har i dag avtal med Karlstad kommun och har byggt upp en kundtjänst för Karlstads kommun, där de tar hand om transporter, beställningar via Matilda och ompaketering från CSK. Ompaketering från CSK innebär att Jetpak först hämtar matlådorna på pall från CSK och kör till egen kylanläggning. Där paketeras matlådorna om från pall till veckoleveranser till en kund. För enkel distributionen med mindre bilar till enskilda brukare. Jetpak har i dag 600 brukare/leveransadresser i Karlstad. I Jetpaks tjänst ingår att ta upp beställningar från brukarna för nästkommande vecka. Jetpak sköter sedan hela beställningen med CSK via Matilda åt Karlstads kommun. De säljer med andra ord en heltjänst, med hämtning från CSK, sortering av matlådor, utkörning till brukare till beställningen av enskilda brukare. per adress/brukare 123 kr * 35 = 4305 (veckans lådor) Lärcenter Forshaga 300 kr Deje skola 350 kr Totalt 4955 kronor per vecka Kils Busstrafik AB Kils busstrafik är det transportföretag som kör åt Kils kommun. Upplägget de ger oss är det samma som det de utför i dag åt Kils kommun. Kils busstrafik åker en dag i veckan till CSK och hämtar matlådor till brukarna i Kils kommun. De kör i stor lastbil från CSK till Kils kommuns kostenhet. Kostenheten sorterar upp alla matlådor per brukare och dagen därpå kommer Värmlands busstrafik tillbaka med mindre budbilar och tar hand om de färdigsorterade lådorna och kör ut dem till de enskilda brukarna. I Kil kör Värmlands busstrafik ut alla matlådor i hemtjänsten, utom till fyra brukare långt ut på landet dit hemtjänsten ändå behöver åka. Till dessa fyra brukare tar hemtjänsten med matlådorna. Kils kostenhet sköter om veckobeställningarna till CSK via webbgränssnittet Matilda. Med andra ord för att detta ska kunna fungera behöver Forshagas kostenhet ta emot, kylhålla och sortera matlådorna till nästkommande dag då Värmlands busstrafik kommer tillbaka för distribution till de enskilda brukarna och administrera beställningarna via webbgränssnittet Matilda. Transport av kylda matlådor 250 matlådor från CSK till Forshaga och Deje hamnar på 1530kr per vecka. Sida 7 av 9

8 Kostnaden för 140 portioner/vecka till 20 brukare i Forshaga, 2375kr. Dessa lämnas på Lärcenter för ompackning till dagen därpå, då Kils busstrafik kommer tillbaka och kör ut dem till brukare. Kostnaden för 105 portioner/vecka till 15 brukare i Deje, 1675kr. Dessa lämnas på Dejeskola för ompackning till dagen därpå, då Kils busstrafik kommer tillbaka och kör ut dem till brukare. Totalt: 5580 kronor/vecka i detta pris ingår inte ompaketering eller beställningar via webbgränssnittet Matilda. Samhall Transport av kylda matlådor 250 matlådor från CSK till Forshaga och Deje hamnar på 1000 kr per vecka. Kostnaden för 140 portioner/vecka till 20 brukare i Forshaga, 2058 kr. Dessa lämnas på Lärcenter för ompackning till dagen därpå, då Samhall kommer tillbaka och kör ut dem till brukare. Det vill säga samma upplägg som för Kils busstrafik AB. Kostnaden för 105 portioner/vecka till 15 brukare i Deje, 1544 kr. Dessa lämnas på Dejeskola för ompackning till dagen därpå, då Samhall kommer tillbaka och kör ut dem till brukare. Samhall har också uttryckt en vilja att köra alla matlådor och säger sig vara beredda att bygga upp en heltjänst där de ombesörjer sortering av matlådor och beställningar via Matilda. En förutsättning är att de får distribuera alla matlådor i hemtjänsten för att de ska få lönsamhet i affären. : 4602 kronor/vecka i detta pris ingår inte ompaketering eller beställningar via webbgränssnittet Matilda. Transporter vecka år AME* 3 035,00 kr ,00 kr Jetpak** 4 955,00 kr ,00 kr Kils busstrafik AB** 5 580,00 kr ,00 kr Samhall** 4 602,00 kr ,00 kr *= uppskattat pris på dagens körningar inom Forshaga **=inklusive körningar från CSK Sammanfattning Under utredningens gång har det blivit mycket tydligt att en direkt enkel jämförelse inte går att göra, varken mellan maten som köps in eller mellan transporterföretagen. I stort har alla tjänster lite olika innehåll. För att göra ekonomiska anpassningsåtgärder behöver med andra ord vissa val göras. Ska maten vara varm eller kall? Är en heltjänst med transport, ompackning och beställningsadministration att föredra? Det är enkelt att ta fram ett lägsta pris, men det är inte på samma tjänst som i dag tillhandahålls av Forshaga kommuns kostenhet och AME. I de fall kylda matlådor köps in frigörs undersköterskor till att kunna planera sina dagar utan att behöva hålla sig till tider för distribution av mat. Sida 8 av 9

9 I de fall då transportören inte sorterar matlådorna för den egna utkörningen till brukare förutsätts att matlådorna kan kylhållas över natt på lärcenter och sorteras av kostenhetens personal, samt sköta beställningarna till CSK via webbgränssnittet Matilda. Väljs en heltjänst frigörs undersköterskorna helt från matdistribution och kostenhetens personal eller kylrum används inte alls. Lägsta pris Det är två alternativ som hamnar mycket nära varandra i denna jämförelse. Det är kombinationen CSK, Samhall och att kostenheten sorterar och beställer, samt kombinationen CSK och Jetpak. Kombinationen CSK och Samhall: En uppskattad kostnad för 8 timmars arbete med sortering av matlådor och i ordningsställandet av beställningar av Forshagas kostenhet har lagts på. CSK 630 lådor x 30 kronor = kronor/vecka Samhall distribution från CSK till Forshaga 1000 kronor/vecka Samhall distribution till enskild brukare 3602 kronor/vecka Beräknad sorteringskostnad, 8 timmar á 250 kronor i timmen = 2000 kronor. Totalt kronor/vecka, kronor/år Kombinationen CSK och Jetpak CSK 630 lådor x 30 kronor = kronor/vecka per adress/brukare 123 kronor * 35 = 4305 (veckans lådor) Lärcenter Forshaga 300 kronor Deje skola 350 kronor Totalt kronor/vecka, kronor/år Totalt För endast matlådor á 53,10 kronor från Forshaga kostenhet blir kostnaden kronor/vecka eller kronor/år. Vi avhåller oss från att beräkna AME:s kostnader. Det ger en differens på kronor vid jämförelse med CSK och Jetpaks pris på kronor/år. Jämförelse totaler vecka år Kostenheten* kr kr CSK, Samhall och uppskattad sorterings/beställningskostnad kr kr CSK och Jetpak kr kr * Utan transportkostnader Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein Förvaltningssekreterare/utredare Vård- och omsorg Kjell Alperud Förvaltningsekonom Vård- och omsorg Sida 9 av 9