Årsrapport 2018 för teknik- och servicenämnden

Transkript

1 Bilaga 5:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Handläggare Josefine Ericsson Dnr TFN/2019: /3 Teknik- och servicenämnden Årsrapport 2018 för teknik- och servicenämnden Förslag till beslut Teknik- och fritidsnämnden beslutar att 1. godkänna teknik- och servicenämndens årsrapport Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 2. investeringsmedel om kronor ombudgeteras till år Beskrivning av ärendet Rapportering av årsrapport 2018 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari- december år Teknik- och servicenämnden hade totalt 14 nämndmål som bidrar till kommunfullmäktiges mål år När det gäller måluppfyllelsen bedöms 10 mål vara uppfyllda, 3 mål delvis uppfyllda och ett mål ej uppfyllt. Målet som inte är uppnått är D 1. Frisknärvaron ska öka. Nämndens verksamheter når inte målet om 95 % frisknärvaro men vi kan se en försiktig men positiv trend i en ökande andel frisknärvarande medarbetare förbättras med 0,5 %. Det som framkommer vid en analys är att det är de långa sjukskrivningarna och rehabiliteringarna kopplade till dessa som är den största utmaningen. Det är viktigt att få tillbaka medarbetare i arbete och hindra en ökning av långtidssjukskrivna. Nämndmål A1. Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar bedöms som delvis uppfyllt. Stadsmiljö- och serviceverksamheten samt Fritidsenheten har genomfört många tillgänglighetsåtgärder under året men gatustandarden drar ned bedömningen av målet om tillgänglighet och användningen av kommunens stadsmiljö Nämndmål A 4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka bedöms som delvis uppfyllt eftersom helåret 2018 landar på 45 % ekologiska inköp vilket inte motsvarar målsättningen på 50 %. Det har dock skett en stor förbättring sedan första kvartalet (januari-april) då resultatet hade backat till 37 %. Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

2 Bilaga 5:2 2/3 Nämndmål B2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö bedöms som delvis uppfyllt då en del arbete kvarstår. År 2018 har 2412 barn på förskolor och skolor i kommunen svarat på enkäter för att bedöma måltiderna. 51,7% är nöjda eller mycket nöjda med maten. 29,8% är ganska nöjda och 18,5% är inte nöjda. Vad gäller måltidsmiljön svarade 70 % är de är nöjda eller mycket nöjda, 22,6 % är ganska nöjda och 7,1 % är inte nöjda. Stora delar av måltidsmiljön är utanför Måltidsservices påverkan. Teknik- och servicenämndens utfall är ett överskott 0,9 miljoner kronor och det är en förbättring med 2,0 miljoner kronor i förhållande till årsprognosen. Överskottet beror till största del på att buffertposten inte har behövt utnyttjats, på högre intäkter samt lägre personalkostnader än vad som har budgeterats. Teknik- och servicenämndens verksamheter delas upp i två olika grupper; verksamheter exklusive balanserat resultat och verksamheter inklusive balanserat resultat. Verksamheter med balanserat resultat får gå med över- eller underskott och deras sammanlagda resultat lagras i det egna kapitalet. Syftet med detta är att det på lång sikt blir en ekonomiskt bra planering för verksamheterna och en stabil prissättning mot övriga kontor Nämndens verksamheter exklusive balanserat resultat redovisar en positiv avvikelse med 1,8 miljoner kronor och det är en förbättring mot oktoberprognosen med 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror på buffertposten inte har nyttjats, mer intäkter än budgeterats inom verksamheterna fritid, räddningstjänst och park. Flera verksamheter har också haft lägre personalkostnader till följd av behov av färre vikarier, sjukskrivning och tillfälliga vakanser. Nämndens verksamheter inklusive balanserat resultat redovisar en negativ avvikelse med 0,9 miljoner kronor och det är en förbättring mot oktoberprognosen med 0,7 miljoner kronor. Överskottet beror på till stor del på högre intäkter inom fordonsverksamheten och måltidsservice samt lägre livsmedelskostnader än prognostiserat. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2018 uppgår till 37,5 miljoner kronor varav 12 miljoner kronor är överförda från föregående år. Nettoutfallet för 2018 är 27,3 miljoner kronor och det återstår 10,1 miljoner kronor har projektet Larslunda avslutats med ett underskott på 3,3 miljoner kronor till följd av ramen för projektet minskades med 30 % i samband med överförda medel Då nämnden inte kan föra med sig mer medel än vad som återstår har posten Anläggningar, övrigt minskats med 3,2 miljoner kronor, skulle nämnden under 2019 märka att ramen inte kommer att hållas så kan nämnden begära mer investeringsmedel av kommunfullmäktige. Det här medför att nämnden vill föra över 10,1 miljoner kronor till 2019.

3 Bilaga 5:3 3/3 Ekonomiska konsekvenser för kommunen Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2018 års driftoch investeringsbudget. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.) Dokumentet är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan 2018 och ska bidra till kommunfullmäktiges mål. Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. Beslutsunderlag Årsrapport 2018 för teknik- och servicenämnden, Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Ekonomiavdelningen Karin Lundell Tillförordnad kontorschef Josefine Ericsson Projektledare/ utredare

4 Bilaga 5:4 Årsrapport 2018 Teknik- och servicenämnden

5 Bilaga 5:5 Innehållsförteckning Inledning... 3 Måluppföljning... 4 Kriterier för måluppfyllelse... 4 Väsentliga personalförhållanden Sjukfrånvaro Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Kompetensförsörjning Ekonomisk analys Resultat Driftredovisning per verksamhet Så används nämndens pengar Nämndens intäkter Nämndens kostnader Investeringar Kontroll Budgetföljsamhet Prognossäkerhet Ramprotokoll

6 Bilaga 5:6 Inledning Teknik- och servicenämnden ansvarar för nedanstående verksamhetsområden. Fritidsenheten Måltidsservice Räddningstjänst Stadsmiljö- och service (består av stadsmiljö och inre service) Teknik- och servicenämnden är en utpräglad servicenämnd som servar invånarna i hela kommunen och i alla åldrar, nämnden är också en viktig aktör när det gäller den interna servicen inom kommunen. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret (TSK) med underliggande verksamheter. Fritidsenheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens idrottsplatser, idrottshallar, simhallar, motionsspår, skyttehallar, friluftsområden och badplatser. Inom enheten sker även fritidsplanering, plats- och lokalbokningar, administration för föreningsbidrag samt dialog med föreningar och allmänhet. Måltidsservice ansvarar för det interna måltidsutbudet och leveranser. Måltidsservice ska laga och servera goda, hållbara och näringsriktiga måltider till alla våra matgäster i våra verksamheter, från förskolan till de äldre på särskilda boenden. Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid bränder och olyckor, förebyggande brandskydd, utbildning i brandkunskap och första hjälpen, vissa delar av kommunens skadepreventiva arbete samt civil beredskap. Stadsmiljö- och service ansvarar för drift, underhåll och utveckling av gata/park, vägbelysning, trafiksäkerhetsarbete, projektering av exploateringsprojekt, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, tillstånd för markupplåtelse och torghandel, hamnverksamheten, husbilsplatser, Turistbyråer samt vaktmästare på Eldsund/Campus. Verksamheten ansvar även för medborgarkontor, post och repro, post- och paketleveranser inom kommunen, konsumentvägledning (50 %) och fordonsflottan. Teknik- och servicenämnden ansvarar även för VA- och återvinningsfrågor i samverkan med Sevab och SBK. Nämndens årsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till december. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktigemål nämndmålet återkopplar till. 3

7 Bilaga 5:7 Måluppföljning Kriterier för måluppfyllelse Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmål bygger på flera faktorer som vägs in och kan sammanfattas enligt följande; Nämndens indikatorer - resultat i förhållande till målnivån, se även förklaring i tabell nedan Övriga nyckeltal som styrker och motiverar den samlade bedömningen Verksamhetens aktiviteter som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen Övriga projekt och åtgärder som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen Nämndens indikatorer är målsatta och utgör ett signalsystem som har till uppgift att indikera hur resultat/utfall förhåller sig till nämndens ambitionsnivå. Tabell. Kriterier för indikatorer 4

8 Bilaga 5:8 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. NÄMNDMÅL A1. Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet Målet bedöms som delvis uppfyllt. Stadsmiljö- och serviceverksamheten samt Fritidsenheten har genomfört många tillgänglighetsåtgärder under året men gatustandarden drar ned bedömningen av målet om tillgänglighet och användningen av kommunens stadsmiljö. Stadsmiljö- och serviceverksamheten har under år 2018 genomfört ett 30- tal olika tillgänglighetsåtgärder. Nedan beskrivs några exempel: - Nabben har växt fram till en fantastisk park med ny parkering som är mer funktionell och anpassad för personbilar. Vägen in till bostäderna och GC- banan upp till resecentrum har asfalterats. Strandlinjen har lyfts fram genom röjning av vass, sly och liggande båtar som erbjudits annan plats för förvaring. - Åkers styckebruk har fått en uppdaterad lekplats, med ny och bättre begagnad lekutrustning. Ett staket är byggt för att öka tryggheten vid lekplatsen. Västerviken har fått nya gungor och vi har påbörjat en upphandling för ny klätterställning i Västerviken som ska stå klar till våren/sommaren Bryggdäcken i småbåtshamnen i Mariefred är mer funktionella och strandpromenaden är nu sammankopplad från slottsparken till småbåtshamnen där framkomligheten har ökat markant. Genom att fortsätta öppna upp och underlätta framkomligheten framförallt nära strandlinjer bidrar vi till funktionella miljöer. - För att förbättra framkomligheten har driftenheten arbetat med saltlake och sopsaltning på GC-banor vilket underlättar för gående och cyklister under vintern. - Släntgräsklipparen "Spider" är inköpt och har tagits i bruk med ett väldigt gott resultat. Nu kan fler slänter klippas på ett snabbare och mer effektivt sätt. Arbetsmiljön och säkerheten har ökat för personalen. - Vidare har Stadsmiljö- och serviceverksamheten arbetat med rätt belysning för rätt yta. En kartläggning pågår och de arbeten som var budgeterade 2018 är avslutade. Dagvattendammarna i Åker är ombyggda och är numera en parkmiljö med dagvattenhantering där vi förfinat miljön och ökat tillgängligheten. 5

9 Bilaga 5:9 - Förbättringar genomförs också via möten med entreprenörer och medborgare. Dialog har skett med rådet för funktionsnedsatta och tillsammans genomfördes ett studiebesök inom kommunens olika områden. 8 samverkansmöten har skett tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. I augusti under Mälardagen hade teknik- och servicekontoret ett tält tillsammans med samhällsbyggnadskontoret där vi visade upp våra verksamheter och kunde föra dialog med kommunens medborgare. Enkäten "Tyck till om stadsmiljön i Strängnäs kommun 2018" är uppdelad på de fyra kommundelarna Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen. År 2018 svarade 275 invånare på enkäten, framförallt via de praktikanter som besökte alla kommundelarna under sommaren. Hittills visar svaren gällande kommunens skötsel av gator och vägar att 18,9 % är mycket nöjda, 47,6 % är ganska nöjda, 20,4 % är ganska missnöjda och 13,1 % är mycket missnöjda. Bland kommentarer med förbättringsförslag nämns gropar i asfalten samt nedskräpning i form av fimpar mest frekvent. Problemområdet för tillgänglighet och framkomlighet är en minskad investeringsram vilket har medfört en underhållsskuld som idag uppskattas till miljoner kronor. Målet och indikatorerna behöver ses över för att ge en mer rättvisande bild av gatustandarden. Strängnäs är en tillväxtkommun vilket medför nyanlagda områden med hög gatustandard. Detta drar upp snittet vilket ger en missvisande bild över statusen på kommunens gator. Fritidsenheten har uppnått målet om 12 genomförda förbättringsåtgärder år Exempel på åtgärder är följande: - Projektplan för att starta upp fritidsbank finns framtagen. En fritidsbank med gratis utlåning av idrotts-och motionsutrustning innebär en stor förbättring för många av våra invånare och möjliggör rörelse och en givande fritid. Avtal har tecknats med riksorganisationen Fritidsbanken där planen med Strängnäs fritidsbank beskrivs. Organisationsmässigt kommer ansvar, utlåning och underhåll i huvudsak ske via personal på Thomas arena. 60 m2 för utlåning har byggts i entréplanet i Thomas arena. Inredningsdetaljer återstår att göra, målsättningen är att öppna Fritidsbanken under våren Fritidsenheten har öppnat upp för fler platser för spontana aktiviteter inom motion, friluftsliv och rekreation. Några sådana exempel 2018 är Skateplazan vid Kulturskolan som invigdes lördagen 28 april (en mycket välbesökt invigning), utomhusgym, hinderbana, skateplaza och cykelcrossbana på Bruksvallens IP i Åkers styckebruk. - Parkering och belysning i anslutning till Fredrikshall i Mariefred har förbättrats, vägen till badet Porsudden har renoverats, nytt belyst motionsspår i Stavlund/Tosterö har anlagts, gräsytan vid Visholmsbadet är utökad, öppettider i Thomasbadet i samband med storhelger och lov har utökats, tider för motionssim har utökats, allmänhetens åkning i ishallarna har fått mer tid med tydligare information. - Av Fritidsenhetens skötselområde på cirka 80 anläggningar är drygt 50 arenor öppna för motion och rekreation för allmänheten. Arenor som finns på idrottsplatser är öppna att användas av allmänheten när inte organiserad skol- och föreningsverksamhet pågår. Räddningstjänsten har ett enhetsmål om att "Bidra till Strängnäs Kommuns samlade förmåga". Exempel på aktiviteter som genomförts eller genomförs kontinuerligt är: -service och underhåll på handbrandsläckare och inomhusbrandposter i Strängnäs kommuns verksamhetslokaler 6

10 Bilaga 5:10 -upprätthålla kompetens och beredskap för att kunna nödstänga Tosteröbron och Stallarholmsbron -upprätthålla funktionen Tjänsteman i beredskap (TIB) för hela kommunorganisationen -vara lyft- och bärhjälp när hemtjänstens egna resurser inte räcker till -Representanter från räddningstjänsten deltar även ibland i olika samverkansforum med andra verksamheter när det gäller trygghet och säkerhet. NYCKELTAL Titel Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö. Gatustandard klass, skala 1-5. Antal genomförda förbättringsåtgärder inom fritidsverksamheten. Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning A2. Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Bedömningen är att teknik- servicenämndens verksamheter under året har bidragit till målet på ett flertal sätt, dock finns svårigheter med att mäta huruvida reella förändringar sker i människors beteende. Följande åtgärder har genomförts: - Inköpet av två multimaskiner bidrar till bättre skötsel och lättare framkomlighet genom sand och saltsopning. Att använda redskapsbärarna till både snösopning och saltlakespridning i samma sväng har både effektiviserat halkbekämpningen men också förbättrat den avsevärt. - Inköpet av en klipparm som förbättrar skötseln runt GC-banorna och därmed den upplevda tryggheten vilket i sin tur påverkar användningen av dem. - Arbetet med att rusta upp och bygga nya gång- och cykelvägar till och från viktiga målpunkter i kommunen pågår kontinuerligt enligt Cykelplanen. Nya GC- vägar på Rådmansgatan, Munhagsgärdet och Södertäljevägen är klara, dessa är viktiga länkar i GCnätet. Arbetet med ny GC-väg Strängnäs-Härad samt en GC-väg längs med Malmbyvägen, mellan Elofsbergsvägen - Skiffervägen pågår. - Det har skett ett planeringsarbete med framtagna kriterier för en inventering av gång- och cykelbanor för att få ett underlag för framtida prioriteringar. Inventeringen påbörjades under hösten med hjälp av en extratjänst men för att fortsätta inventeringen krävs nu ytterligare resurser. Kontoret undersöker om det finns möjlighet att kombinera detta med 7

11 Bilaga 5:11 integrationsarbete. Tjänstemän från teknik- och servicekontoret samarbetar med samhällsbyggnadskontoret för att ta fram en ny Trafikplan för Strängnäs tätort och där ska cykel- och gångtrafik gynnas. - Ett flertal gång- och cykelfrämjande kampanjer har genomförts under året. Under Mälardagen/ Samhällsbyggnadsdagen den 18 augusti visade representanter från kontoret upp och lånade ut kommunens elcykel samt delade ut reflexer, cykellysen och sadelskydd till invånare. Trafikantveckan genomfördes i samverkan mellan SBK, TSK och kansliavdelningen med hjälp av volontärer från Polisen under en vecka i september. Veckan uppmärksammades genom aktiviteter som; gång- och cykelbussar för barn till Finningeskolan, polisvolontärer var på plats vid övergångställena intill Montessoriskolan, extra cykelställ och cykelparkeringar skapades, utdelning av reflexer, test av elcykel, visning av elbil m.m. Aktiviteterna utvärderas för att kunna förbättras till nästa år liksom inhämtade synpunkter från polisens volontärer. En intern tävling genomfördes under samma vecka och bidrog till att ett 20-tal personer cyklade eller promenerade under en vecka istället för att ta bilen som var deras vanliga färdmedel, förhoppningsvis skapades några nya goda vanor. NYCKELTAL Titel Antal genomförda insatser på stadsmiljö. Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer. Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning A3. I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Teknik- och servicenämndens verksamheter har genomfört dialoger under året men kontoret ser en utvecklingspotential i att få till ännu fler medborgardialoger där det är lämpligt. Informationen på kontorets olika delar av webbsidan ska vara aktuell och lättillgänglig. Teknik- och servicekontorets huvudredaktör och de lokala redaktörerna för hemsidan har under året arbetat med att utveckla teknik- och servicekontorets delar av den nya webben. Vad gäller antal verksamhetsrapporter på webben så har 9 stycken publicerats under år 2018 och det beror på att nämnden endast hade 9 sammanträden. Teknik- och servicekontoret valde att slå ihop vår tidigare Samhällsbyggnadsdag med Mälardagen i år för att nå ut bättre. Vårt tält blev mycket välbesökt och en del dialog fördes mellan tjänstemän och invånare som hade frågor och synpunkter. 8

12 Bilaga 5:12 Kontaktcenter har under året genomfört många åtgärder som bidrar till samverkan med invånare, nedan följer några exempel: - Infört ett digitalt verktyg där vi samlar information utefter vad våra invånare frågar oss om. Vi för statistik över frågorna och kan då tydligt se vad våra invånare hör av sig om. Idag får 62 % av de som hör av sig via kontaktcenter svar eller vägledning i sin fråga vid första kontakt. Vi kan med statistik nu se att vissa månader på året så har invånaren ett större behov av kontakt med Strängnäs kommun. De månader som har högst antal ärenden är augusti, oktober samt november. Ett exempel är att kontaktcenter under november fick in 4270 mail och samtal, där vi hade en lösningsgrad på 61,8 %. - Pop up kontaktcenter i de olika kommundelarna. Under 2018 så har kontaktcenter varit representerade vid olika näringslivsträffar, möten och affärsluncher. Vi har tagit emot frågor och åsikter som senare återkopplats till invånaren eller företagaren med ett svar. - Kontaktcenter är en naturlig del av huvudredaktörsmötena samt kommunikationsavdelningens tavelmöten en gång i veckan där vi framför invånarens behov av kommunens service så som den ser ut just då. Vi kompletterar den webbinformation som finns i vårat eget verksamhetssystem Artvise för att hålla oss uppdatera med daglig information. Den nya webben har hjälpt kontaktcenter avsevärt och vi hjälps nu åt att göra den ännu bättre ur invånarsynpunkt i samarbete med kommunikationsavdelningen. Gata, Park och projekteringsenheten bidrar genom att: - Vid varje nytt arbete/projekt informera allmänheten genom att placera en spadenskylt på platsen. - Dialog har genomförts med rådet för funktionshinderfrågor och studiebesök inom kommunens olika områden gjordes där förbättringar pekades ut. - Genomföra avstämningar med föreningar och entreprenörer kontinuerligt då de berörs av stadsmiljös arbete. - Om det finns en tydligt berörd målgrupp har dialog förts. Fritidsenheten bidrar genom att: - Under våren har dialog genomförts med ett tiotal invånare angående invigningen av Strängnäs skateplaza. Utvärderingen av projektet visar att de i referensgruppen (åkare och föräldrar till åkare) var nöjda med inverkansgraden i projektet. De kunde välja ramper och påverka inom given budget. - Särskild kommunikation till invånare har genomförts i samband med att gymnastikhallen på Larslunda IP invigdes - Information har också spridits i olika kanaler gällande gym och cykelcrossbana i Åker. - Fritidsenheten har haft invånarträffar i form av möten med föreningar och organisationer, långt fler än uppsatt mål för året. 9

13 Bilaga 5:13 NYCKELTAL Titel Information på kontorets webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring, aktuell och lättillgänglig. Antal publicerade verksamhetsrapporter. Antal genomförda invånarträffar. Andelen projekt som har Spadenskyltar (%). Andel invånare som är nöjda med de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö (%). Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning % 90% 85% 75% 80% 80% A4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet Helåret 2018 landar på 45 % ekologiska inköp vilket är en stor förbättring sedan första kvartalet (januari-april) då resultatet hade backat till 37 %. Därefter har andelen ökat successivt i samband med det nya livsmedelsavtalet som trädde i kraft 1 maj Ett nytt avtal med fler ekologiska produkter samt ett systematiskt arbete hos kökspersonalen har lett till ett förbättrat resultat och i januari 2019 nåddes målet med 51,5 %. NYCKELTAL Titel Andel ekologiska varor (%). Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning 45% 45% 50% 10

14 Bilaga 5:14 A5. Antal utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare ska minska. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Målsättningen under år 2018 var att antalet utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare skulle vara högst 0,350. Resultatet blev 0,114 så målet är uppnått, endast fyra utvecklade bränder i bostäder inträffade under året. Räddningstjänstens mål att antalet allvarligt skadade/omkomna i bränder ska vara noll uppfylldes år Ingen person har omkommit eller skadats svårt vid brand i kommunen under året. Verksamheten planerar att ta ett omtag gällande antalet besök i hushåll i syfte att informera om enkla åtgärder mot brand under Andra verksamheter/aktiviteter har prioriterats under 2018 vilket beror på att alla områden i Strängnäs tätort redan har besökts. Vi behöver ta ett nytt grepp med ytterområdena som inte har kunnat besökas av heltidspersonalen i skifttjänstgöring. Under hösten 2019 ändras skiftsystemet för heltidspersonalen vilket kan ge bättre möjligheter att göra bostadsbesök i glesbygd och mindre tätorter. Räddningstjänsten genomfört besök i några samlingslokaler för att prata med ungdomar och även deltagit vid exempelvis Mälardagen. Målet om 10 besök på platser/i forum där ungdomar samlas kunde dock inte nås fullt ut. Under året inträffade 12 misstänkt anlagda bränder i byggnader inklusive fyrverkerier som har skjutits inomhus. Därutöver är det mycket troligt att flera bränder utomhus och i fordon har varit anlagda. Arbetet med att besöka platser där många ungdomar vistas på sin fritid har påbörjats. Information genom 112-teater med efterföljande extra stationsbesök för alla kommunens förskoleklasser genomfördes i september i samverkan mellan räddningstjänsten, polisen och kulturskolan. Information gavs i september till alla sjundeklasser i kommunen genom projektet "Känn dig trygg - Förebygg" som genomfördes i samverkan mellan räddningstjänsten, polisen, socialkontoret, Svensk Handel och Bergkvarabuss. Räddningstjänstens mål att utbilda minst 1300 personer i grundläggande brandskydd eller första hjälpen kunde inte riktigt nås under år personer har gått utbildning i BKA (Brandkunskap för alla), HLR (Hjärt-Lungräddning) och Heta arbeten under året. Anmälningarna till kurserna har varit färre än förväntat och några planerade kurstillfällen har fått ställas in. Förutom de som har genomgått regelrätt utbildning har också 1400 barn och ungdomar fått brandförebyggande information. Räknar man in även dessa uppnås målet med råge. NYCKELTAL Titel Antal utvecklade bränder i bostäder/1000 inv. Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning 0,176 0,114 0,350 11

15 Bilaga 5:15 A6. Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Kontorets ledningsgrupp bedömer att ledningsförmågan hos verksamheterna är god. Kontorets ledningsgrupp har gått igenom larmlistor och krisplan och förtydligat hur kontorets krisledning kommer arbeta i händelse av en större situation. Ledningsgruppen har även påbörjat arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) per verksamhet samt för kontoret i helhet, som ska lämnas till Länsstyrelsen i oktober Måltidsservice har som mål att det ska finnas tydliga och säkra rutiner vid frånvaro i såväl kök som ledningsfunktion. Under året har alla kök fått vikarietavla på plats vilket underlättar introduktion av vikarier och nya kollegor. På enhetsnivå sker kontinuerliga och täta budgetuppföljningar och samtal om förbättringar för att kunna följa upp givna ekonomiska ramar. Kontinuitetsplan för hela Måltidsservice är påbörjad men pausad i väntan på RSA- arbetet för såväl verksamheten som för teknik- och servicekontoret i helhet. Måltidsservices ledningsgrupp har under hösten utvecklat en tydlig struktur för ledningsgruppsarbete och ansvarsfördelning. Enhetscheferna tar nu ett eget och tydligt ansvar för sina respektive områden samtidigt som samarbetet mellan cheferna har stärkts. Gruppen står nu bättre rustad att klara påfrestningar och tillfällig frånvaro. Räddningstjänsten har som mål att genom utbildning och övning vidmakthålla och förbättra ledningsförmågan hos de medarbetare som har mandat som räddningsledare och/eller TiB. Alla insatsledare som ingår i schemat har genomgått en stabsutbildning på minst två dagar. Samtliga heltidsbefäl har deltagit i minst två taktiska ledningsövningar under året. Målet att samtliga insatsledare ska delta i minst två strategiska ledningsövningar uppnåddes nästan under 2018, övningar har genomförts både i Strängnäs och i samverkan med Räddsam Mälardalen, dock har inte alla insatsledare kunnat delta. Övningarna för deltidsbefäl har varit av vanlig insatskaraktär och deltidsbefälen har därför tyvärr inte fått någon ren taktikövning men ska erbjudas det under En heltidsbrandman har genomgått befälsutbildningen Räddningsledning A och blev färdig i november. NYCKELTAL Titel Andel med utbildning att leda vid svåra påfrestningar, chefer och nyckelpersoner i verksamheterna (%).. Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning 80% 90% 90% 12

16 Bilaga 5:16 A7. Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Bedömningen är att målet är uppfyllt i år genom ett antal genomförda aktiviteter. - På initiativ av teknik- och servicekontoret genomfördes "100-års Regattan" i Mariefred i juli. Ett lyckat arrangemang i samverkan med det lokala näringslivet och föreningar. - Under sommaren har Fritidsenheten haft kontinuerlig översyn och underhåll av badplatserna. Badplatserna har haft "högtryck" under säsongen då det varit extremt varmt ute men i huvudsak har det mesta fungerat bra. Normalt underhåll, exempelvis påfyllnad av sand, lagning av bryggor och stegar, åtgärder vid skadegörelse samt borttagande av getingbon har genomförts. - De havererade bryggorna på Östabadet har rivits och kommer ersättas med nya flytbryggor till kommande säsong. Gräs har lagts ut på Visholmen i syfte att få mer yta att ligga på samt bättre översyn vid hopptornet. Fritid har även haft planeringsmöte med föreningar i Stallarholmen gällande Östabadet inför SBK, plan- och kartenheten håller på att lägga in kommunens badplatser på Strängnäs- och Mälardalskartan vilket bidrar till vår identitet som Mälarkommun och samtidigt är en tillgänglighetsåtgärd och förbättrad överblick för våra invånare och turister. - Stadsmiljö- och serviceverksamheten arbetar med att öka direktkontakten med vattnet i olika kommundelar och göra strandlinjen mer lättillgänglig. Genom årlig vassröjning, släntröjning längs strandlinjen och beskärning av träd förbättras framkomligheten till vattnet och vi lyfter fram och synliggör Mälaren. Strandlinjen i Strängnäs från Eldsund till Nabben är klar. Slyröjningen pågår och kommit halvvägs längs strandlinjen. Arbetet fortsätter under vintern när det inte är halkbekämpning. 3 nya bryggor i Västerviken samt ett nytt bryggdäck i Mariefred är färdigställt. Ekviken har fått en ny sjösättningsramp där det återstår att fixa parkeringen för släp och bilar som är i anslutning till rampen. - Kontaktcenters medarbetare har genomgått en utbildning och öppnat en turistinfo-point i kommunhusets entré. De har marknadsfört Strängnäs kommun som besöksmål och serviceorganisation. - Räddningstjänsten bidrar till målet via förmåga till räddningsinsatser på sjön. Mindre motorbåtar finns på samtliga tre brandstationer och en stor räddningsbåt är knuten till styrkorna på Strängnäs brandstation. Under året har ytterligare personal, både heltid och RIB, genomgått utbildning till båtförare. - Representanter från teknik- och servicekontoret sitter med i 4M besöksnäringsgrupp där aktiviteter, seminarium, workshops med mera bidrar till en utveckling av oss som Mälarkommun. Genom samarbetet med 4M besöksnäringsgrupp så ser vi över den digitala Mälardalskartan för Strängnäs kommun. Den kan användas i våra info points och av besökare eller invånare på egen hand. Teknik- och servicekontoret har ytterligare 4M- samarbeten inom områdena måltid, VA och kontaktcenter. 13

17 Bilaga 5:17 NYCKELTAL Titel Antal planerade åtgärder för att bibehålla bra standard på verksamheternas anläggningar. Antal samarbetsområden inom 4 Mälarstäder. Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning A8. Invånarna ska få en god service från alla verksamheter. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Målet bedöms som uppfyllt då en rad åtgärder och aktiviteter har genomförts under året med syfte att ge invånare som kommer i kontakt med teknik- och servicekontoret en god service. Samtidigt är målet dynamiskt och måste uppnås i varje möte med varje invånare. Kontorets verksamheter ser förbättringsmöjligheter inom flera områden, bland annat i förebyggande kommunikation kring vinterväghållningen och hållbara måltider, där invånarnas förväntningar inte alltid motsvarar verksamheternas uppdrag och möjlighet att uppfylla krav och önskemål. Resultatet för NKI år 2018 är ännu preliminärt och bygger på få utlåtanden vilket gör att varje enskilt svar får mer genomslag. Preliminärt NKI för 2018 visar att markupplåtelse har indexvärde 74 (av 100) i Strängnäs kommun, snittet för kommunerna inom SBA (Stockholm business alliance) är 71. När det gäller brandskydd så är indexvärdet 79 (av 100) i Strängnäs kommun, snittet för kommunerna inom SBA (Stockholm business alliance) är 78. Sett till det preliminära NKI- resultatet så ligger alltså teknik-och servicenämndens verksamheter högt i jämförelse med de andra kommunerna inom SBA. Stadsmiljö- och service har arbetat med förstärkt sophantering. Fler kompressionspapperskorgar har köpts in (numera finns 11 stycken) och feriepraktikanter har under sommaren bidragit till ett minskat antal synpunkter på nedskräpning. Införandet av ett kontaktcenter där vi kan följa upp frågor från medborgarna på ett effektivt sätt har ökat servicen avsevärt. I systemet Artvise så finns ett processverktyg för att kunna följa upp olika processer och hitta effektiva lösningar. Kontaktcenter har inventerat en mängd olika interna processer som nu kan börja jobbas med och vi börjar nu även få statistik på vart vi behöver utveckla E-tjänster för att sätta invånaren i fokus. Kontaktcenter samarbetar med bland annat kommunikationsavdelningen och de inlägg som läggs på sociala medier så att alla får lika svar. Kontaktcenter bygger nu rapporter för att kunna visa kontoren som ett led i ett förbättringsarbete för Strängnäs kommun vilket i längden förbättrar servicen gentemot våra invånare. 14

18 Bilaga 5:18 Måltidsservice följer upp hur barn och vuxna upplever god service i mötet med Måltidsservice. - År 2018 har 2412 barn på förskolor och skolor i kommunen svarat på enkäter för att bedöma måltiderna. 52 % är nöjda eller mycket nöjda med maten. Vad gäller måltidsmiljön svarade 70 % att de är nöjda eller mycket nöjda. - År 2018 har 26 brukare svarat på enkäten om måltiderna och måltidsmiljön. Vi har ett mycket positivt resultat. 88,4 % anger att de är nöjda eller mycket nöjda med maten och 88,4 % svarar att de känner sig nöjda eller mycket nöjda med måltidsmiljön. -Ny telefoni och nåbarhet till centralköket (trevägskoppling), närvaro i måltidsråd och samtal och möten med äldre på särskilda boenden är exempel på genomförda förbättringsåtgärder för ökad service. -I och med Strängnäs kommuns nya hemsida är information om mat och måltider mer lättillgänglig för vårdnadshavare och pedagoger. Snabb dialog sker i sociala medier med bland annat vårdnadshavare. -Ett nytt system för märkning av mat i bufféserveringar samt ett nytt system för ansökan om specialkost är genomförda. En minskning av antalet specialkoster under 2018 indikerar att hanteringen har blivit mer rättssäker och att rätt barn får tillgång till rätt kost. Räddningstjänsten har fokus på rättssäker och professionell myndighetsutövning. De bedömer sin serviceförmåga som god då de fortfarande har ett mycket högt NKI (Nöjd Kund Index) på 79. Resultatet är dock preliminärt, gäller endast del av 2018 och bygger på få utlåtanden, hälften så många som föregående år vilket gör att varje enskilt svar får mer genomslag. Huvuddelen av tillsynerna gjordes under hösten och verksamheten har haft bra dialog med kunderna varför målet ändå bedöms vara uppfyllt. Ett antal tillsyner har utförts och klarmarkerats under 2018 men fortfarande kvarstår flera stycken, både större och mindre. Förhoppningsvis kan vi komma ikapp under 2019 när personalstyrkan är komplett. Det administrativa programmet Daedalos är igång hos Räddningstjänsten sedan september och fungerar i huvudsak bra. Dokumenthanteringen innebär god service genom att vara lätt att söka i vid frågor, myndighetsutövningen blir rättssäker och uppgifterna i registren hålls aktuella. Uppdateringen av registren är ännu inte färdigställd så långt som vi hade räknat med. NYCKELTAL Titel Andel nöjda invånare (%). Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning 80% 80% 80% 15

19 Bilaga 5:19 B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. NÄMNDMÅL B1. Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Bedömningen är att teknik- servicenämndens verksamheter under året har bidragit till målet på ett flertal sätt, dock finns inget resultat för andelen elever som går eller cyklar till skolan år Det beror på att teknik- och servicekontorets frågor inte kunde vara med i skolans enkät, år 2019 ska frågorna dock vara med. Stadsmiljö och service försöker se till att det finns fungerande gång- och cykelbanor genom att rusta upp bristande sträckor och genom att bygga nya gång- och cykelvägar enligt Cykelplanen. Nya länkar anläggs där det tidigare saknats. Arbetet med Rådmansgatan, Södertäljevägen och Munkhagsgärdet är utfört och bidrar till bättre framkomlighet via cykel till viktiga målpunkter. Arbetet med ny GC-väg Strängnäs-Härad samt en GC-väg längs med Malmbyvägen, mellan Elofsbergsvägen - Skiffervägen pågår. En annan typ av aktivitet är att förbättra miljön i anslutning till cykelbanorna vilket Stadsmiljö- och serviceverksamheten börjat med. Det är viktigt att röja i anslutning till GCbanorna för att öka framkomligheten samt förbättra den upplevda tryggheten. Från Brostugevägen upp till Läggesta station har belysningen förbättrats. Gång- och cykelbanan på Nabbgatan som länkar ihop med parken och vidare mot resecentrum är påbörjat. All belysning i Nabben är klar. Läggesta RC är röjt och förstärkt med rätt belysning. Ett flertal kampanjer genomfördes i september under den Europeiska trafikantveckan. Gångoch cykelbussar för barn till Finningeskolan, polisvolontärer var på plats vid övergångställena intill Montessoriskolan, extra cykelställ och cykelparkeringar skapades, utdelning av reflexer, test av elcykel med mera. Tävlingen och kampanjen Framtidskampen gick tyvärr inte att genomföra 2018 på grund av skolstrukturfrågan men målet är att den ska genomföras under år

20 Bilaga 5:20 NYCKELTAL Titel Andel elever som går eller cyklar till skolan (%). Antal genomförda insatser på stadsmiljö, kopplade till gångoch cykel som transport. Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer. Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning 65% 0% 75% B2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet Målet bedöms som delvis uppfyllt då en del arbete kvarstår. Stora delar av måltidsmiljön är utanför Måltidsservices påverkan, såsom skolmatsalens möblemang och ljudklimat, kvaliteten på det pedagogiska arbetet i måltidssituationen och schemaläggning för eleverna. Måltidsservice lägger störst vikt vid medarbetarnas relation till och bemötande av barn och vuxna, presentation av maten och i den mån det går, logistik vid tagningsdiskar och diskinlämning. Även utsmyckning av matsalar påverkar matgästernas upplevelse positivt vilket många enheter tagit fasta på. Goda exempel på detta är Åkerskolan och Vasaskolan. År 2018 har 2412 barn på förskolor och skolor i kommunen svarat på enkäter för att bedöma måltiderna. 51,7 % är nöjda eller mycket nöjda med maten. 29,8 % är ganska nöjda och 18,5 % är inte nöjda. Vad gäller måltidsmiljön svarade 70 % är de är nöjda eller mycket nöjda, 22,6 % är ganska nöjda och 7,1 % är inte nöjda. Måltidsservice har som mål att måltiderna ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten i skola och förskola. I år har i genomsnitt 3 tillfällen genomförts per enhet där pedagogisk- och måltidsverksamhet planerar och deltar gemensamt. Detta innebär till exempel gemensamma utedagar med matlagning, barn som deltar i köksverksamhet och utsmyckning av matsal och servering. NYCKELTAL Titel Andelen matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%). Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning 75% 52% 75% 80% 70% 80% 17

21 Bilaga 5:21 C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. NÄMNDMÅL C1. Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och servicekontorets verksamhetsområden. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Bedömningen är att teknik- servicenämndens verksamheter under året uppnår målet genom ett flertal genomförda aktiviteter. Kontorets ledningsgrupp har gått igenom larmlistor och förtydligat hur kontorets krisledning kommer arbeta i händelse av en större situation. Ledningsgruppen har även påbörjat arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) per verksamhet samt för kontoret i helhet, som ska lämnas till Länsstyrelsen i oktober Enkäten "Tyck till om stadsmiljön i Strängnäs kommun 2018" är uppdelad på de fyra kommundelarna Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen. I år har hittills 275 invånare svarat på enkäten, framförallt via de praktikanter som besökte alla kommundelarna under sommaren. Hittills visar svaren gällande kommunen i helhet att 23,6 % är mycket nöjda med trafiksäkerheten, 46,5 % är ganska nöjda, 20 % är ganska missnöjda och 9,8 % är mycket missnöjda. Nöjdast gällande trafiksäkerhet är man i Mariefred, över 80 % är mycket eller ganska nöjda. Gällande den upplevda känslan av trygghet i kommunen visar enkäten att 69,5 % av invånarna är mycket eller ganska nöjda medan 30,6 % är ganska eller mycket missnöjda. Fritidsenheten har som mål att i samarbete med Sörmlandsidrotten förbättra trygga idrottsmiljöer. Hittills i år har man genomfört insatser i Malmby ridanläggning (fräsning av golv i stall), Fredrikshall (belysning vid parkering), Visholmens tennisbanor samt dykning på badplatser. Besiktning av idrottshallar och badplatser är genomförda och rättelser av fel och brister genomförs kontinuerligt. Stadsmiljö- och serviceverksamheten utvärderar säkerheten och tryggheten på allmänna platser kontinuerligt och åtgärdar dem inom ramen, framförallt genom förstärkt belysning och röjning av sly. Hittills i år har man kartlagt belysningen till 80 % och förstärkt en del belysning, bland annat har Brostugevägen och Nabbenparken samt övergångsställen nära resecentrum fått förstärkt belysning. Trygghetsvandringar i Åkers styckebruk och Strängnäs har genomförts tillsammans med socialtjänst och polis. Exempel på åtgärd är gamla cykelparkeringen vid Resecentrum som har tagits bort och gräsmatta har anlagts med några träd som förbättrat tryggheten avsevärt. På Räddningstjänsten genomförs flera av de dokumenterade trygghetsåtgärderna löpande. Exempel på åtgärder som genomförts i år är att åka på förmodade hjärtstoppslarm i väntan på ambulans, åka på larm gällande hot om suicid samt genomföra utbildningar i Första hjälpen för psykisk ohälsa i Strängnäs. Information om larmning och utrymning till alla förskoleklasser (6-åringar) sker genom teater/studiebesök på Strängnäs brandstation, 18

22 Bilaga 5:22 information om utrymning av offentliga lokaler och konsekvenser av anlagd brand för alla klasser i årskurs 7 genomförs i samarbetsprojektet "Känn dig trygg, förebygg". NYCKELTAL Titel Antal planerade trygghetsåtgärder. Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning C2. Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra måltidsmiljö. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Målet bedöms som uppfyllt även om ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra de äldres upplevelse av måltiderna. En grundförutsättning är ett ökat samarbete med socialkontorets berörda verksamheter. År 2018 har 26 brukare svarat på enkäten om måltiderna och måltidsmiljön. Vi har ett mycket positivt resultat. 88,4 % anger att de är nöjda eller mycket nöjda med maten, 7,7 % är ganska nöjda och 3,8 % är inte nöjda. Gällande måltidsmiljön svarar 88,4 % att de känner sig nöjda eller mycket nöjda med måltidsmiljön. 11,5 % svarar att de inte är nöjda. För att bidra till målet har korttidsboendet på Isabellagården längre beställningstid för att undvika brist på mat och Isabellagårdens kök har renoverats vilket vilket har ökat kapaciteten i köket och ger förutsättningar till ökad kvalitet på matlagningen. Måltidsservice rullar alla köttbullar själva till äldreomsorgen för att bidra till målet andel särskilda boenden där måltidsprojekt pågår som syftar mot välbefinnande och självbestämmande för individen. Många av de mest tidskrävande rätterna till äldreomsorgen lagas från grunden, till exempel pannkakor, stekta pannbiffar och desserter. Den serverade och från grunden tillagade lunchen och middagen upplevs mycket positivt bland de äldre. Punktinsatser görs när de äldre har frågor kring maten alternativt livsmedel som vi tillhandahåller. Vi har dialog med anhöriga som hör av sig, träffar de äldre ute i deras boendemiljö och pratar förbättringar med vårdpersonal och boendechefer. NYCKELTAL Titel Andelen matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%). Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning 75% 88% 75% 80% 88% 80% 19

23 Bilaga 5:23 D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. NÄMNDMÅL D1. Frisknärvaron ska öka. Bedömning Inte uppfyllt Kommentar till resultatet Målet bedöms inte som uppnått eftersom vi fortfarande är för långt från målet. Vi kan dock se en försiktig men ändå positiv trend i en ökande andel frisknärvarande medarbetare. Kontorets verksamheter når inte målet om 95 % frisknärvaro men förbättrar resultatet med 0,5 % vilket innebär ett trendbrott och en signal om att verksamheternas ansträngningar långsamt börjar ge resultat. Under året har 60 % av våra medarbetare tagit ut sin friskvårdspeng. Målet är därmed uppfyllt. Kontorets HME-resultat samt återkommande månadsenkäter visar på engagerade medarbetare. Det var ett mycket bra gensvar från medarbetarna på teknik- och servicekontoret på HME enkäten för 2018, nämligen 92 % svarande, och index för motivation blev 4,27 (av 5). Det tyder på att vi har en stor andel engagerade medarbetare vilket bör bidra till målet om lägre sjukfrånvaro. Samtliga medarbetare har en egen kompetensplan som upprättas i samband med det årliga medarbetarsamtalet. NYCKELTAL Titel Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning Andel medarbetare som 7,2% 6,8% 5% är sjukskrivna (%). Andel medarbetare som 60% 60% 60% tar ut friskvårdspeng (%). Andel medarbetare som 90% 90% 90% känner sig engagerade (%). Andel medarbetare med 100% 100% 100% kompetensutvecklingsplan (%). HME totalindex skala ,2 4,2 4,3 20

24 Bilaga 5:24 E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitets höjande åtgärder. NÄMNDMÅL E1. Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Målet bedöms som uppfyllt då teknik- och servicenämndens utfall är ett överskott på 0,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 2,0 miljoner kronor i förhållande till årsprognosen. Överskottet beror till största del på att buffertposten inte har behövt utnyttjats, på högre intäkter samt lägre personalkostnader än vad som har budgeterats. Gällande andel matsvinn Under året har svinnhantering blivit ett än mer aktuellt och levande samtalsämne bland våra kockar. Mer överbliven mat används i nya rätter, i brödbak och i soppor etc. Kockarna har blivit mer medvetna och delar med sig av receptidéer och nya sätt att använda hela grönsaker inklusive rot, stam och blad. Ett flertal skolor uppmärksammar svinn hos elever och vuxna genom informationsskyltar i matsalen. Fokus på minskningen av matsvinn ligger på köksdelen, det vill säga det som kastas i köket eller i serveringen och som Måltidsservices medarbetare kan påverka. Det handlar till exempel om bättre matlagningsrutiner för att laga lite mat åt gången, förbättrad nedkylningsrutin och en mer flexibel meny med utrymme för kyl- och frysrens. En brist har varit att vi inte har klarat att mäta förändringen i siffror även om verksamheten kan se att det sker en förbättring i det dagliga arbetet. Under 2019 läggs därför fokus på att implementera livsmedelsverkets nationella modell för svinnstatistik samt att använda livsmedelsstatistik-programmet Hantera som redan används för uppföljning av avtal, i statistikinsamlingen gällande matsvinn. NYCKELTAL Titel Budgetavvikelse (tkr). Andelen matsvinn ska minska (%). Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Bedömning % 12% 12% 21

25 Bilaga 5:25 Väsentliga personalförhållanden Sjukfrånvaro Andelen frisknärvarande på kontoret har ökat jämfört med 2017 från 92,7 % till 93,2 % Trenden är en försiktigt ökande andel friska närvarande medarbetare. Andelen långtidssjuka av totala antalet sjukskrivna är för ,7 %, jämfört med 65 % år En orsak till detta kan vara ett ökat fokus på korttidsfrånvaro och att det är denna andel som har sänkts. Kontorets uppfattning är att det är av största vikt att fokusera på korttidsfrånvaro då det är denna som riskerar att utvecklas till långa sjukskrivningar. På Räddningstjänsten är det två långa sjukskrivningar och ett större antal influensadrabbade som påverkar statistiken negativt. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Kontoret har infört nya rutiner när det gäller hur vi följer upp de korta sjukskrivningarna och systematiskt genomför rehabiliteringsinsatser. Alla upprepade korttidsfrånvarotillfällen följs upp på individnivå. När det gäller lång sjukfrånvaro så är det ett pågående arbete med insatser och uppföljning med syfte att få medarbetare tillbaka i arbete så fort som möjligt. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet fördjupades under hösten då en gemensam modell för genomgång av arbetsmiljö på APT började användas av samtliga chefer på kontoret. Arbetsmiljö är en återkommande punkt i olika sammanhang såsom ledarutveckling för chefer och arbetsledare, samt i stor ledningsgrupp då kontorets samtliga chefer deltar. Insyn i organisationen och planering i det egna arbetet kan ha en positiv verkan på individens mående. Genomgång av mål, budget och uppföljning genomförs nu regelbundet i verksamheterna. Räddningstjänsten erbjuder exempelvis möjlighet till träning på arbetstid. Sedan 2017 får RIB-personal ersättning för en träningstimme per månad. Avlastningssamtal erbjuds efter behov efter insatser som kan vara psykiskt påfrestande. Genomgång av mål, budget och uppföljning har gjorts på AP-möten, befälsmöten och RIB-möten. Sådana aktiviteter bidrar till en ökad känsla av kontroll och överblick av sin arbetssituation. Inom Måltidsservice lades fokus på individuella medarbetarsamtal enligt dialogmodell under hösten 2018 efter den plan som HR tagit fram med måltidsservice. Måltidsservice har också arbetat intensivt med att systematisera återkommande uppföljningssamtal för alla köksmedarbetare. Alla ska träffa sin närmaste chef regelbundet för att kunna stämma av verksamhet och budgetefterlevnad. Detta har fått till effekt att en bättre och tydligare inköpsstyrning har uppnåtts. Stadsmiljö- och serviceverksamheten fokuserar på engagemang bland medarbetare och tydliga uppdrag. Det sker ständigt dialog kring projekt och verksamhet. Kompetensförsörjning Personalförsörjningen inom nämndens område är under kontroll men det finns fortsatt utmaningar framförallt inom yrkesgrupperna kockar, brandmän och ingenjörer. När det gäller kockar så finns det ett samarbete inom 4M och med restaurangskolan vilket ökar rekryteringsmöjligheterna på längre sikt. Måltidsservice har en tydlig inriktning att i första hand rekrytera kompetenta kockar men parallellt även rekrytera in ekonomibiträden med en 22

26 Bilaga 5:26 plan för internutbildning och validering till kock. Ekonomibiträden med kockkompetens valideras i verksamheten för att få möjlighet att inneha kocktjänster. Räddningstjänsten arbetar med nya lösningar med kombinationstjänster för att säkra upp beredskapen i Mariefred och Åker. Kontoret arbetar med att ständigt förbättra trivseln på jobbet utifrån resultat från medarbetarenkät och medarbetarsamtal. Personalomsättningen på kontoret är relativt låg vilket tyder på en arbetsplats med hög trivsel och stimulerande arbetsuppgifter. Utifrån behovet i kompetensutvecklingsplaner genomförs kompetensutveckling. Utöver detta genomförs strategiska utbildningsinsatser inom områden som ledarutveckling, Smart Cities, byggnation m.m. med syfte att hålla oss ajour. Ekonomisk analys Resultat Teknik- och servicenämndens utfall är ett överskott 0,9 miljoner kronor och det är en förbättring med 2,0 miljoner kronor i förhållande till årsprognosen. Överskottet beror till största del på att buffertposten inte har behövt utnyttjats, på högre intäkter samt lägre personalkostnader än vad som har budgeterats. Teknik- och servicenämndens verksamheter delas upp i två olika grupper; verksamheter exklusive balanserat resultat och verksamheter inklusive balanserat resultat. Verksamheter med balanserat resultat får gå med över- eller underskott och deras sammanlagda resultat lagras i det egna kapitalet. Syftet med detta är att det på lång sikt blir en ekonomiskt bra planering för verksamheterna och en stabil prissättning mot övriga kontor Nämndens verksamheter exklusive balanserat resultat redovisar en positiv avvikelse med 1,8 miljoner kronor och det är en förbättring mot oktoberprognosen med 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror på buffertposten inte har nyttjats, mer intäkter än budgeterats inom verksamheterna Fritid, Räddningstjänst och Park. Flera verksamheter har också haft lägre personalkostnader till följd av behov av färre vikarier, sjukskrivning och tillfälliga vakanser. Nämndens verksamheter inklusive balanserat resultat redovisar en negativ avvikelse med 0,9 miljoner kronor och det är en förbättring mot oktoberprognosen med 0,7 miljoner kronor. Överskottet beror på till stor del på högre intäkter inom fordonsverksamheten och Måltidsservice samt lägre livsmedelskostnader än prognostiserat. 23

27 Bilaga 5:27 Driftredovisning per verksamhet Driftredovisning, tkr Nämnd Utfall , tkr Årsbudget 2018, tkr Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Netto kostnad Intäkter Kostnader Netto budget Avvikelse 2018, tkr Avvikelse 2017, tkr Teknik- och servicenämnden Ledning och administration Stadsmiljö och service Fritid Räddningstjänst Summa verksamheter exkl. balanserat resultat Fordonsverksamhet Måltidsservice Vinterväghållning Summa verksamheter inkl. balanserat resultat Summa, tkr Teknik- och servicenämnden kronor Nämndens egen verksamhet redovisar en positiv avvikelse mot budget med kronor. Det är ett resultat av att inställda nämndmöten har medfört lägre kostnader för sammanträdesarvoden. Ledning och administration + 1,3 miljoner kronor Ledning och administration redovisar ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror på lägre personalkostnader till följd av att budget fanns för en kommunikatör på 50 procent och som inte har blivit tillsatt under året, sjukskrivning samt föräldraledighet. Överskottet beror också på buffertposten inte har behövts att nyttjas under Resultatet är en förbättring mot prognosen med 0,6 miljoner kronor och det beror på att planerade och genomförda åtgärder i slutet på året inte kostade lika mycket som prognostiserat samt att buffertposten inte har nyttjats Stadsmiljö- och service kronor Stadsmiljö- och service redovisar en positiv avvikelse med kronor per sista december. Det är en förbättring mot prognosen som var en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor vid året slut. I resultatet och prognosen finns lägre intäkter från parkeringsövervakning samt ökade kostnader för drift och underhåll för gatubelysningen. Här finns också ökade kostnader för asfaltåterställning från ledningsdragande verk och fiberutbyggnaden. Det beror på att asfalten på många gator är i så dåligt skick att ett större område behöver asfalteras än vad som har grävts upp i gatan. Underskotten uppvägs av överskott inom områden Inre Service, Konsumentvägledaren, Kontaktcenter samt Park som levererar bättre resultat än vad som prognostiserats under året. Parkverksamhetens överskott beror på högre intäkter än vad som har prognostiserats till följd av fler uppdrag mot investeringsprojekt. De övriga verksamheternas överskott beror till största del av lägre personalkostnader till följd av tillfälliga vakanser och sjukskrivning. Fritid + 0,2 miljoner kronor Fritidsenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor och det är en förbättring mot prognosen med 0,1 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på att personalkostnaden för vikarier blev lägre än vad som hade budgeterats. Det har också varit 24

28 Bilaga 5:28 ett gynnsamt år när det gäller energiförbrukning, som blev lägre än budgeterats. Fler antal betalande besök i simhallar och gym har också ökat under året vilket medför högre intäkter än budgeterat och prognostiserat. Räddningstjänst + 0,2 miljoner kronor Resultatet för Räddningstjänst är ett överskott med 0,2 miljoner kronor och det är en förbättring mot prognosen som var en budget i balans. Både intäkter och kostnader avviker ganska kraftigt från budget. Det beror till stor del på Räddningstjänstens stöd till andra kommuner vid skogsbränder i Ljusdal, Sala och Västerås under sommaren. Intäkterna är 1,0 miljoner kronor högre än budgeterat vilket framförallt beror på ersättning för insatserna vid skogsbränder i andra kommuner och betydligt högre intäkter än förutsett för utlösta automatiska brandlarm. Detta väger upp att intäkterna för extern utbildning, externa uppdrag och tillsyn av brandskydd var lägre än budgeterat. Kostnaderna är 0,8 miljoner kronor högre än budgeterat vilket har flera enskilda orsaker. Personalkostnaderna för både hel- och deltidspersonal var höga på grund av skogsbränderna men sänktes till ett positivt resultat på grund av färre långvariga larm än normalt inom kommunen, en tjänst som var vakant i början på året samt flera långtidssjukskrivningar. Inköp av ny brand- och skyddsmateriel medför ett stort underskott när det gäller övriga driftkostnader men det vägs upp av intäkterna för den materiel som användes vid skogsbränderna i andra kommuner. Balanserat resultat, tkr Belopp tkr Eget kapital Förändring 2018 Eget kapital Fordonsverksamhet Måltidsservice Vinterväghållningsfond Fordonsverksamhet + 0,4 miljoner kronor Fordonsverksamheten redovisar ett överskott med 0,4 miljoner kronor och det är en försämring mot prognosen med kronor. Överskottet beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning i början på året samt högre intäkter till följd av försäljning av utbytta fordon. Försämringen mot prognosen beror på högre kostnader för reparation, underhåll och tillbehör i slutet av året än vad som beräknats. Måltidsservice - 1,0 miljoner kronor Måltidsservice redovisar en negativ avvikelse med 1,0 miljoner kronor vid årets slut. Det är en förbättring med 0,8 miljoner kronor i förhållande till prognostiserat och budgeterat underskott. Förändringen beror till stor del av att verksamheten har lyckats hålla igen på kostnaderna. Genom att bara ta in vikarier när det verkligen har behövts har personalkostnaderna hållits nere. Nytt livsmedelsavtal samt ett aktivt arbete när det gäller inköp och val av recept har medfört lägre livsmedelskostnader än prognostiserats. Vinterväghållning 0,3 miljoner kronor Vinterväghållningen redovisar ett underskott med 0,3 miljoner kronor vid årets slut och det är en försämring med kronor. Underskottet beror på högre kostnader för snöröjning, halkbekämpning och upptagning av vintersand än vad som har budgeterats. Återställning av plogskador påverkar också resultatet negativt. 25

29 Bilaga 5:29 Sammanställning över sökta, riktatade statsbidrag, EU-bidrag samt andra bidrag Ansökt Beslut Sökta driftbidrag, tkr Datum Beviljat (B) Ansökt belopp Avslag (A) Beviljat belopp Mjölkstöd från Jordbruksverket/EU 303 B 303 Utbildning brandmän från MSB Stadsbidrag till Enskilda Vägar 8 8 Summa, tkr Tre verksamheter inom nämndens område har erhållit bidrag under Måltidsservice har erhållit ett mjölkstöd från jordbruksverket/eu och stödet bygger på hur mycket mjölk som kommunens barn och elever konsumerar. Räddningstjänsten har erhållit bidrag från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) för utbildning av brandmän. Slutligen erhåller kommunen också ett litet vägbidrag till två kommunala vägar i Åker då dessa räknas till gruppen Enskilda Vägar. Så används nämndens pengar I nedanstående diagram redovisas nettokostnaden per verksamhet enligt driftredovisningens uppställning. Där framgår att störst andel av nämndens budget går till verksamheterna Fritid, Stadsmiljö samt Räddningstjänsten. Så används nämndens pengar - enligt driftredovisningen Teknik- och servicenämnden 0,4% Ledning och administration 4,1% Stadsmiljö 30,0% Fritid 35,2% Räddningstjänsten 23,5% Fordonsverksamheten Måltidsservice 0,1% 0,8% Vinterväghållning 5,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% I diagrammet nedan redovisas nettokostnaden enligt SCB:s verksamhetsindelning, som ligger till grund för statistiken Vad kostar verksamheten i din kommun. Där framgår att mest medel går till Idrotts- och fritidsanläggningar, Gator, vägar och parkering samt Infrastruktur, skydd med mera (räddningstjänst). 26

30 Bilaga 5:30 Så används nämndens pengar - enligt SCB s verksamhetsindelning Politisk verksamhet Nämnd och förvaltning Konsument- och energirådgivnin Gator, vägar och parkering Parker Infrastruktur, skydd mm Idrotts- och fritidsanläggning Hamnverksamhet Övrig verksamhet 0,4% 3,0% 0,2% 6,3% 0,7% 5,7% 24,9% 23,5% 35,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Nämndens intäkter Nämndens intäkter Skatteintäkter/ram 57,5% Övriga intäkter Förs av verksamhet/konsulttjän Bidrag Hyror och arrenden Taxor och avgifter 2,3% 4,6% 1,4% 5,3% 1,4% Försäljningsintäkter 27,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Nämndens verksamheter finansieras till 57,5 % av skatteintäkter (ram) vilket motsvarar 135,1 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med 2017 och det beror till största del på en justering av hyran då Fritidsenheten tog över hyran av idrottshallen vid Campus. I gruppen övriga intäkter redovisas intäkter för det arbete som Stadsmiljös egen personal utför på kommunens olika investerings- och exploateringsprojekt. För 2018 innebar det 5,3 miljoner kronor och det motsvarar 2,3 % av nämndens intäkter Försäljning av verksamhet/konsulttjänster uppgår 2018 till 10,8 miljoner kronor och det motsvarar 4,6 % av nämndens intäkter. Till största utgörs det här av det som faktureras för återställning efter ledningsdragande verk. Intäkter från Räddningstjänstens verksamhet 27

31 Bilaga 5:31 (utbildning, tillsyn och brandlarm) redovisas också inom denna grupp. Det arbete som Stadsmiljö- och service utför åt de övriga kommunala verksamheterna avseende porto, tryck, postbil med mera återfinns också här. Nämndens verksamheter har inga riktade statsbidrag som är återkommande årligen men det finns andra bidrag. Den största posten är lönebidrag som verksamheterna erhåller för att anställa personal med stöd från arbetsförmedlingen/försäkringskassan. Här redovisas också bidrag för mjölkstöd samt bidrag som räddningstjänsten får från myndigheten samhällsskydd och beredskap för att skicka brandmän på utbildning. I år utgör bidrag 1,4 % av nämndens intäkter och det motsvarar 3,3 miljoner kronor. Hyror och arrenden utgör 5,3 % av nämndens intäkter och det motsvarar 12,5 miljoner kronor. Dessa intäkter utgörs till största del av de interna fordonshyrorna som fordonsenheten debiterar för kommunens verksamhetsfordon. Här redovisas också intäkter från uthyrning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar samt intäkter för uthyrning av båtplatser, gästhamn och husbilsplatser. Nämndens intäkter från Taxor och avgifter är 3,2 miljoner kronor och det motsvarar 1,4 % av nämndens intäkter. Den största posten här är bad- och gymavgifter men även avgifter från parkeringsavgifter, vigslar med mera redovisas här. Försäljningsintäkter utgör 27,6% och det motsvarar 64,8 miljoner kronor. Det består främst i intäkter från måltidsverksamheten och försäljning av måltider. Nämndens kostnader Nämndens kostnader Bidrag och köp av verksamhet 6,4% Kostn personal 38,8% Lokalkostnader 18,4% Övriga kostnader 23,9% Kapitalkostnader 12,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Nämndens kostnader för Bidrag och köp av verksamhet utgör 6,4 % och det motsvarar 14,9 miljoner kronor. Det avser främst köp av verksamhet inom vinterväghållning, park och gatuskötsel, teknisk skötsel av simhallar samt kostnader för återställning efter ledningsgrävning. Denna post har ökat med 3,2 miljoner kronor jämfört med föregående år och det beror till största del på ökade kostnader för återställning av ledningsgrävning genomfördes också riktade åtgärder genom asfaltsarbeten och inom parkverksamheten. 28

32 Bilaga 5:32 Den största kostnaden inom nämndens verksamhet är kostnad för personal och det utgör 38,8 % av kostnaderna. Det motsvarar 90,8 miljoner kronor och är en ökning mot 2017 med 3,6 miljoner. Förutom löneökningar så består ökningen av att nämnden har haft flera anställda på olika projekt med riktade arbetsmarknadsinsatser och där nämnden har erhållit olika typer av lönebidrag. Nämndens lokalkostnader var 43,1 miljoner kronor och det motsvarar 18,4 % av kostnaderna. Fritidsenheten har de flesta kostnaderna i den här kategorin till följd av alla lokalkostnader som är kopplade till kommunens idrottslokaler. Här redovisas hyrorna för alla idrotts-/gymnastikhallar, hyra, el, fjärrvärme, vatten och sophämtning för Thomasarena och alla övriga idrottsanläggningar. Ökningen beror på att hyran för idrottshallen vid Campus har flyttats till nämnden från och med Här redovisas också hyrorna för nämndens övriga verksamheter samt elkostnader för kommunens gatubelysning. I gruppen övriga kostnader redovisas alla andra kostnader som behövs för att bedriva nämndens olika verksamheter. Den största posten här är livsmedel som behövs för att tillreda alla måltider inom Måltidsservice samt transporter för att köra ut måltiderna. Andra stora kostnader är för verksamhetsfordonen avseende leasingavgifter, reparationer, drivmedel, försäkring med mera för kommunens alla verksamhetsfordon. Andra kostnader är olika typer av tjänster som köps in för att klara verksamheterna. Övriga kostnader utgör 23,9 % av nämndens kostnader och det motsvarar 56,1 miljoner Det är också värt att notera att kapitalkostnader utgör 12,5 % av nämndens totala kostnader, vilket motsvarar 29,2 miljoner kronor. Detta är en post som nämnden inte har någon möjlighet att göra besparingar inom och som bör beaktas när man lägger besparingskrav utifrån nämndernas ramar. Investeringar Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2018 uppgår till 37,5 miljoner kronor varav 12 miljoner kronor är överförda från föregående år. Nettoutfallet för 2018 är 27,3 miljoner kronor och det återstår 10,1 miljoner kronor har projektet Larslunda avslutats med ett underskott på 3,3 miljoner kronor till följd av ramen för projektet minskades med 30 % i samband med överförda medel Då nämnden inte kan föra med sig mer medel än vad som återstår har posten Anläggningar, övrigt minskats med 3,2 miljoner kronor, skulle nämnden under 2019 märka att ramen inte kommer att hållas så kan nämnden begära mer investeringsmedel av kommunfullmäktige. Det här medför att nämnden vill föra över 10,1 miljoner kronor till Nämnden har ansökt och beviljats statsbidrag från Trafikverket för nedanstående projekt: Gång- och cykelväg Rådmansgatan, Strängnäs. Ny busshållsplatser vid Larslunda idrottsplats, Strängnäs. Gång- och cykelväg Brostugevägen gamla E20 vid Läggesta station. Busshållplatser vid Kilenvägen och Dammvägen, Strängnäs. Förstärkt belysning vid övergångsställen i anslutning till stationerna. 29

33 Bilaga 5:33 NämndKategori/Projektbenämning Total Budget 2018 Intäkter 2018 Kostnader 2018 Nettoutfall 2018 Återstår Ombudg till 2019 Maskiner och inventarier IT och digitalisering Idrotts- och friluftsanläggningar Anläggningar, övriga Summa investeringar, tkr Maskiner och inventarier Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter. Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till Räddningstjänsten, fordon och utrustning till Stadsmiljö och Idrott och fritid, utrustning till konferensrum med mera. Ramen uppgår 12 miljoner kronor och under året har 5,3 miljoner kronor förbrukats. Av de återstående medlen behöver 6,3 miljoner kronor föras över för att slutföra pågående upphandlingar/inköp av fordon och utrustning till räddningstjänsten och driftenheten samt för att kunna betala beställda/levererade fordon, maskiner och inventarier. IT och digitalisering I den här gruppen återfinns projektet Alkotestutrustning monterad fast på brandstationerna. Budgeten uppgår till kronor och av den har inget förbrukats. Arbete med montering har skett på flera stationer men är inte slutfört och har inte heller fakturerats. Därför behöver denna budget föras över till 2019, då arbetet kommer att slutföras. Idrotts- och fritidsanläggningar Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är 3 miljoner kronor varav 6,4 miljoner kronor har förbrukats. Underskottet beror på att ramen för Idrottshall Larslunda minskades med 3,6 miljoner kronor i samband med överförda medel Nu har projektet avslutats med ett underskott på 3,3 miljoner kronor. Investeringar, tkr Total Utfall Planerad projekttid Budget och redovisning totalt för projektet (-) netto Prognos budget Planerat Total Total Återstående total Avvikelse Projektbenämning 2018 Intäkt Kostnad Netto Återstår Startår färdigställt budget redovisning budget utfall prognos Idrottshall Larslunda Summa investeringar Anläggningsram Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, GCM-vägar (gång-, cykel- och mopedvägar), investeringar för Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, med flera. Budgeten uppgår till 22,3 miljoner kronor varav 15,5 miljoner kronor har förbrukats. För att slutföra pågående projekt behöver 6,8 miljoner föras över till nästkommande år. Det finns flera förklaringar till att flera projekt inte har färdigställts. För vissa projekt behövde resecentrum i Strängnäs bli klart innan de kan färdigställas. För dessa projekt har kommunen också erhållit medfinansiering med 50 procent av kostnaden från Trafikverket och det är därmed viktigt att de kan slutföras. För andra projekt pågår upphandlingar, utredningar tillsammans med andra aktörer eller att projekten är påbörjade men inte slutförda. Då nämnden inte kan föra med sig mer medel än vad som återstår har posten önskas att överföra minskats med 3,2 miljoner kronor, skulle nämnden under 2019 märka att ramen inte kommer att hållas så kan nämnden begära mer investeringsmedel av kommunfullmäktige. 30

34 Bilaga 5:34 Kontroll Budgetföljsamhet En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av verksamheternas budgetföljsamhet. En budgetavvikelse under 1,0 procent anses som god budgetföljsamhet. Utfallet för nämnden totalt är ett överskott på 0,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,7 procent. Enligt definitionen ovan så har nämnden därmed en god budgetföljsamhet. Teknik- och servicenämnden Budgetavvikelse, % - hela TSN 2,9% 4,7% 0,1% -1,5% 0,7% Budgetavvikelse, % - verksamheter exkl. balanserat resultat 2,1% 2,0% 1,0% 1,0% 1,41% Budgetavvikelse, % - verksamheter inkl. balansererat resultat 185,8% 643,9% -229,7% -40,3% -10,36% Verksamheter exklusive balanserat resultat har en budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 1,41 %. Flera av nämndens verksamheter är känsliga för väderpåverkan, bland annat Räddningstjänsten med skogsbränder och översvämningar, och därför finns en buffertpost inom ledningen och som 2018 inte har behövt utnyttjas. Verksamheter inklusive balanserat resultat har en budgetavvikelse på -0,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på -10,36 %. Dessa verksamheter får gå med över- eller underskott och syftet med detta är att det på lång sikt blir en ekonomiskt bra planering för verksamheterna och en stabil prissättning mot övriga kontor. Detta medför att det kan bli stora budgetavvikelser. Prognossäkerhet En god prognossäkerhet innebär att nämnden har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Helårsprognosen över nämndens ekonomi har under året varit relativ stabil. Avvikelse årsprognos, mkr Mar Apr Maj Aug Sep Okt Utfall Teknik- och servicenämnden 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 58,1 Ledning och administration 200,0 250,0 600, ,0 720,0 720, ,1 Stadsmiljö och service 0,0 0,0 0,0-400,0-400,0-400,0 49,5 Fritid 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 180,1 Räddningstjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,4 Fordonsverksamhet 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 434,9 Måltidsservice , , , ,0-1800,0-1800, ,1 Vinterväghållning 0,0 0,0 0,0-200,0-200,0-200,0-261,3 Avvikelse nämnden totalt , , ,0-620, , ,0 938,7 Vår bedömning är att prognossäkerheten kan betraktas som god och att nämnden har haft goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar. 31

35 Bilaga 5:35 Verksamheterna exklusive balanserade resultat har tillsammans ett bättre resultat än vad prognosen har angett under året. Vilket är en följd av att det inom nämnden råder en försiktighet när det gäller prognos av överskott som gör att verksamheterna ofta väljer att redovisa en budget i balans istället för att redovisa ett överskott. Störst förbättring mot prognosen har Ledning och administration där prognosen var ett överskott med 0,7 miljoner kronor men där det istället blev ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Resultatet är en förbättring mot prognosen med 0,6 miljoner kronor och det beror på att planerade och genomförda åtgärder i slutet på året inte kostade lika mycket som prognostiserat samt att buffertposten inte behövde nyttjas. Stadsmiljö- och service förbättrade sitt resultat med 0,45 miljoner kronor till följd av flera verksamheter levererade ett bättre resultat än vad som prognostiserats. När det gäller verksamheter inklusive balanserat resultat så har Måltidsservice en förbättring med 0,7 miljoner kronor i förhållande till prognosen. Det är dock ett resultat av hårt arbete då målet var att verksamheten skulle erhålla ett så litet underskott som möjligt samtidigt som de levererar goda och bra måltider och säkerställer en god arbetsmiljö. Ramprotokoll Teknik- och servicenämndens ram har förändrats med 1,3 miljoner kronor sedan föregående rapport. Det beror på att nämnden har erhållit ersättning för kapital-kostnader från slutförda investeringar samt erhållit ramökning för riktade löne-satsningar. 32