Delårsuppföljning och måluppföljning april 2017 kultur-och fritidsnämnden

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2017/ Kultur- och fritidsnämnden Delårsuppföljning och måluppföljning april 2017 kultur-och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska uppföljning samt måluppföljningen för delårsbokslutet april 2017 och skicka den vidare till kommunfullmäktige. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden avlämnar efter april 2017 en prognos för helåret 2017 på 900 tkr. Överskottet härleds till den hyreskompensation som nämnden fick för KIFAB arena. En del av hyreskompensationen använder nämnden för att täcka oförutsedda extraordinära kostnader såsom ersättningslokaler för Byteaterns verksamhet, hyra till Klövern för Posthuset, akut extra ordinärt föreningsstöd, medel till integrationsprojekt för föreningslivet mm. Verksamheterna håller sina budgetar och följer sina verksamhetsplaner och vi har god prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål. Biblioteket är enda verksamhet som avviker från sin budget. Biblioteket har ett litet prognostiserat underskott som kommer av att verksamheten har fått ökade behov från brukare gällande IT samt en ökad kostnad för data som tjänst. Underskottet hanteras inom nämndens samlade ram men synliggör bibliotekets behov av extra resurser för att både möta de tekniska behoven och den utveckling som sker inom digitala verktyg samt de ökade och förändrade behoven av bibliotekstjänster. Lolita Persson förvaltningschef Jimmy Rudelius administrativ chef Bilagor Delårsuppföljning och prognos april 2017 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Administration Adress Box 610, Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel vx jimmy.rudelius@kalmar.se

2 Delårsuppföljning och prognos April Kultur- och fritidsnämnden

3 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 4 Driftsredovisning 5 Investeringsredovisning 7 Bilagor 8

4 Verksamhetsmål Måluppfyllelse Uppfyllda/ Klara Positiv trend/ Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjat Totalt Nämndsmål 2 (9 %) 19 (82 %) 2 (9 %) 23 Aktiviteter 0 (0 %) 8 (80 %) 2 (20 %) 10 Uppdrag 0 (0 %) 3 (100 %) 0 (0 %) 3 Nämndens trend gällande målen, aktiviteterna och uppdragen är god. Ca 90% av alla målen och uppdragen är antingen uppnådda eller har positiv trend. Det är endast två nämndsmål och två aktiviteter som inte är påbörjade. Nämndsmålet - Med utgångspunkt från nationella mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och tillgängliggöra förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar är ännu inte påbörjat men från 2 augusti har förvaltningen en friluftsutvecklare på plats som kommer att arbeta med frågan under hösten vilket gör att vi ser goda chanser att nå målet. Nämndsmålet - Starta ett råd för människor med funktionsnedsättning är delvis startat. Rådet är ännu inte inrättat men ungdomsombudet har påbörjat en kunskapsinventering genom möten med ungdomar samt med vuxna som arbetar med funktionsvarierade ungdomar, föreningar som arbetar med handikappidrott, organisationer som RBU (Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar) och Unga Funkisar Småland med flera. Ungdomsombudet kommer inom snar framtid ha satt samman ett råd och därmed ses målet ha god chans att uppnås under De två aktivitetera som ännu inte påbörjats är mätaktiviteter som inte kan mätas förrän under hösten, därför är de inte påbörjade. De kommer mätas som planerat och uppnås under Sammanfattningsvis ser prognosen för att nämnden ska nå sina mål god ut. 3

5 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Kultur- och fritidsnämnden spänner över kulturskola, Äventyrsbad, bibliotek, Ung i Kalmar, anläggningar och föreningsservice inom kultur och idrott. Inom nämndens verksamhetsområden händer mängder med aktiviteter och det sker ständiga dialoger med föreningar och andra samarbetspartners i kommunen för att utveckla kommunens kultur- och fritidverksamheter. Under våren har förvaltningen arbetat med flera stora utvecklingsprojekt. De två största projekten är ett nytt kulturkvartet och en ny bad- och friskvårdsanläggning. Kulturkvarteret-projektet har kommit längst där nämnden och förvaltningen arbetat fram verksamhetsbehoven och lokalplaneringen. I april gick uppdraget att rita kulturkvarteter ut på upphandling. Bad- och friskvårdsanläggningen är i ett tidigare skede där nämnden haft en workshop om vad man önskar för verksamhetsinnehåll, det har genomförts flera medborgadialoger och föreningsdialoger för att kunna få en samlad bild av behoven. Innan sommaren ska ett lokalprogram vara framtaget och nämnden kommer fatta beslut om vilken inriktning nämnden önskar. I övrigt har varje enhet aktivt arbetat med att uppfylla sina verksamhetsmål och flera större projekt och arrangemang har antingen kommit långt eller är nära sitt slutmål. Projektet Unika historiska Kalmar Öland börjar närma sig slutet för etapp ett och det är ett oerhört spännande projekt som nu snart kan gå över i etapp två. När detta projekt är fullt genomfört kommer det finnas en gemensam historisk berättelse för Kalmar och Öland som kommer att attrahera både kommuninvånare liksom turister från närområdet, Sverige, Norden och förmodligen även delar av norra Europa. Nämnden fattade i februari beslut om att utesimskola skall bedrivas kring Norrlidsbadet. Planeringen är i full gång och en utesimskola kommer att bedrivas på Koudden under sommaren. Förvaltningen har även genomfört ett välbesökt sportlovsprogram för barn- och ungdomar. Fullt Ös genomfördes under valborgshelgen och lyckades återigen skapa attraktiva aktiviteter som lockade många ungdomar. 4

6 Driftsredovisning Prognos Driftsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Förvaltningschef Administration Idrottsanläggningar Ung i Kalmar Äventyrsbad Bibliotek Kulturskola Allmän Fritidsverksamhet Allmän Kulturverksamhet Summa Kultur- och fritidsnämndens prognos för 2017 är ett överskott om ca 900 tkr. Nämnden har i sin budgetram fått hyreskompensation för KIFAB-arena om 4,8 miljoner kr. Eftersom byggprojektet ej kommer vara avslutat under 2017 så kommer inga kostnader för KIFAB-arena att belasta nämnden under Dessa medel är budgeterade på Idrottsanläggningar vilket gör att verksamheten uppvisar ett överskott om 4,8 miljoner kr. För att nå resultatet om 900 tkr kommer nämnden behöva ta dessa medel i anspråk för att inom ram kunna hantera extraordinära kostnader om ca 3,9 miljoner kr. Nämndens ordinarie verksamhet följer väl sina budgetramar. Dock har nämnden under årets första fyra månader fått flera kostnader som är av extraordinär art, dvs de är av engångskaraktär och inte löpande verksamhet. Flera av dem är av sådan art att de ej hade kunnat förutses och därmed inte budgeterats. Extraordinär kostnader (tkr) Ersättningslokal Byteatern Klövern hyra 300 Udden (extra föreningsstöd) 500 Integrationsmedel 500 Extra personalomkostnad Summa Byteaterns verksamhet var planerad till att förläggas i Folkets hus men den lokalen visade sig inte vara ändamålsenlig för Byteaterns verksamhet. Det innebar att nya ersättningslokaler behövdes tas fram externt. Det innebar en extra ej budgeterad kostnad för ersättningslokaler till Byteatern om ca 1,1 miljoner kr. Under tiden Posthuset byggs om för att inhysa det framtida biblioteket så har kommunen och fastighetsägaren enats om en hyreskostnad på 300 tkr. Denna kostnad har nämnden fått ta utan hyreskompensation. Utöver detta har nämnden beslutat att avsätta 500 tkr för att föreningslivet ska kunna arbeta med integration. Det är samma projekt som kommunfullmäktige fattade beslut om att tilldela nämnden 5

7 resurser för i juni Dock hann nämnden aldrig förbruka dessa medel under hösten 2016 och det ackumulerades ett överskott i nämndens bokslut för Förvaltningen önskade få föra över dessa medel till 2017 men fick avslag. Dock är detta ett prioriterat område för nämnden samt så vill nämnden följa fullmäktiges önskan om att få föreningslivet att arbeta med integrationsfrågor genom att nämnden skapar ekonomiska förutsättningar för integrationsprojekt. Därför valde nämnden att satsa 500 tkr utöver ordinarie budget under 2017 till föreningslivet för integrationsprojekt. Ridklubben Udden har under en längre tid haft stora ekonomiska problem kopplade till dyrt underhåll och investeringar av sin anläggning. Till slut gick det inte längre vilket gjorde att nämnden fattade ett beslut om ett tillfälligt extra stöd om 500 tkr. Utan dessa extra medel var läget så akut att föreningen inte såg någon framtid för föreningen. Detta skulle i så fall drabbat över 155 ungdomar i åldern 7-20 år i den norra kommundelen, varav en stor majoritet är flickor, mycket hårt. Till detta har förvaltningen en extra personalomkostnad om tkr som belastar 2017 års resultat. Dessa medel finns inte budgeterade inom nämndens ordinarie ram. Sammanlagt har nämnden extraordinära kostnader som inte ryms inom ordinarie rambudget om sammanlagt 3,9 miljoner kr. Kostnaderna ligger på verksamheterna Förvaltningschef ( tkr) och Allmän kulturverksamhet ( tkr). Nämndens ordinarie verksamhet går i övrigt enligt plan förutom att IT-kostnaderna blev högre än budgeterat. Det är framförallt inom biblioteksverksamheten som kostnaderna ökat. Det beror på två delar. Det ena är att förvaltningen gått över till data som tjänst via IT-avdelningen. Det innebär en nettokostnadsökning per dator mot tidigare, och det slår hårt mot biblioteket som är datatunga både för personaldatorer och för publika datorer för allmänheten. Den andra delen är att biblioteket är en teknik- och IT-tung verksamhet. Biblioteket ska kunna möta allmänhetens behov av information och service och måste därför ha hög IT-nivå. Idag går IT-utvecklingen fort framåt och för att biblioteket ska vara en attraktiv mötesplats både besöksmässigt och via våra digitala plattformar måste verksamheten följa med besökarnas önskemål. Idag önskar fler och fler människor kunna sköta sina bibliotekstjänster via nätet samt kunna betala påminnelse, kopieringsavgifter mm via nätet eller mobilen. Det ihop med att bibliotekssystemen ständigt utvecklas och är kostnadsdrivande gjorde att enheten totalt sett fick ca 600 tkr i ökade IT-kostnader. En del av dessa ökade kostnader kan kompenseras av centrala medel för IT men trots kompensationen har enheten ett prognosisterat underskott om ca 300 tkr. Biblioteket är idag underbemannade utifrån de nya krav och behov nya medborgare har. Biblioteken i Sverige är idag centrala och viktiga mötesplatser för demokratifrågor. Nämnden har sett ett ökat tryck på biblioteken i Kalmar kommun samt att bibliotekens förändring över tid kräver mer resurser och äskade därför om 2 nya bibliotekstjänster (1 000 tkr) i 2018 års budget. Förvaltningen har sett att för att fortsatt vara en attraktiv mötesplats där de demokratiska värderingarna säkerställs så krävs det fler och varierande arrangemang, utbildningar, författarbesök mm. Detta kostar i personella resurser i organisering och verksamhet. Det krävs också mer resurser i yttre tjänst för att möta alla behov från våra besökare. Detta ihop skulle medföra att en besparing på 300 tkr (ca 1,2 tjänst) från hösten skulle slå mycket hårt mot biblioteket. Den administrativa enheten uppvisar ett överskott om 300 tkr. Detta beror på vakanta tjänster och längre sjukskrivningar. Genom att nämnden har hyrekompensationen för KIFAB-arena i sin budgetram för 2017 så lämnar nämnden trots extraordinära kostnader en positiv prognos om 900 tkr under förutsättningar att nämnden får ta hyreskompensationen i anspråk till de extraordinära kostnaderna. 6

8 Investeringsredovisning Prognos Investeringsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Förvaltningschef Administration 0 Idrottsanläggningar Ung i Kalmar 0 Äventyrsbad 0 Bibliotek 0 Kulturskola 0 Allmän Fritidsverksamhet 0 Allmän Kulturverksamhet Summa Nämndens investeringsbudget omfattar tkr. Nämnden fattade i Verksamhetsplan med budget 2017 beslut om fördelningen av investeringsbudgeten enligt följande: Mållinjen tkr Långvikens beachsportanläggning 750 tkr Konstinköp 100 tkr Ospecificerat 800 tkr Posten för ospecificerat var öronmärkt för en kostnad i samband med en ansökan till Boverket för en aktivitetspark i Smedby. Vid tillfället för nämndens beslut fanns det inget positivt beslut från Boverket. Beslutet från Boverket kom en liten tid efter nämndens beslut och var positivt. Det innebär att dessa 800 tkr är avdelade till aktivitetsparken i Smedby. Vid tertial 1 ser förvaltningen att investeringarna följer plan och nämnden förväntas ha förbrukat sina investeringar vid årets slut om inget oförutsett händer. Nedan är en sammanställning av nuläget per investeringsobjekt: - Aktivitetspark i Smedby 800 tkr. Är under projektering. Boverket har beviljat ytterligare medel i bidrag (750 tkr). - Åtgärder i Mållinjen tkr. Ett antal åtgärder är planerade och kommer att genomföras under året. - Utveckling av Långvikens beachidrottsplats 750 tkr. Ett antal åtgärder är planerade och kommer att genomföras under året. - Konstinköp 100 tkr. Årligt anslag till mindre konstverk. Förbrukas i enlighet med budget. 7

9 Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsmål Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan Uppföljning Tertial 1: Organisation: Kultur- och fritidsnämnd FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. ( Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Vi arbetar aktivt med att få en verksamhet som är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Nämndens kulturoch fritidspolitiska program är en tydlig riktning från nämnden om vad som är ändamålsenlig kultur- och 8

10 fritidsverksamhet och vi har kommit långt med att anpassa våra verksamheter för att möta de mål som nämnden satt upp under mandatperioden. Varje enhet har arbetat fram verksamhetsplaner där målen brutits ner i aktiviteter och delmål. Vi ser att styrningen från kommunfullmäktige, via nämnden, hela vägen ner i verksamheten därmed blir tydligare. Ambitionen är att skapa en klar bild av hur vi kan mäta vår verksamhet så att vi ser att vi både når våra kvalitéts- och ekonomiindikatorer. Vi har genomfört en omorganisation där vi numera ser att vi har en väldigt kostnadseffektiv lednings- och administrativ organisering. Nästa steg i vår utveckling är att försöka hitta indikatorer i kärnverksamheten. En del i det arbetet är att vi numera kan använda Kolada för jämförelsestatistik i större omfattning. Numera så finns det statistik ett par år tillbaka samt fler indikatorer och vi kan då bla se om våra verksamheter är dyrare eller mer kostnadseffektivare än genomsnittet. Nästa steg är att se om vi erbjuder mer, lika eller mindre verksamhet så vi kan få en helhetsbild. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. ( Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget ( 9

11 Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering : Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål - Varje år öka antalet föreningar i Säker & Trygg Förening Kaja Holmström Målet utvärderas vid årets slut men det pågår ett systematiskt arbete med att få in föreningarna i Säker & trygg och varje år har antalet ökats. Fullmäktigemål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. Fullmäktigemål - Företagsklimat I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka. Uppdrag - Föreningarnas hus Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park. Lolita Persson En arbetsgrupp är sammansatt som leds av kommunledningskontorets verksamhetsutvecklare Anders Saur där förvaltningschef Lolita Persson och fritidsutvecklare Kaja Holmström ingår. Ett flertal möten är genomförda och kultur- och fritidsförvaltningens ansvar har varit att genomföra dialoger med föreningarna. Tre träffar med pensionärsföreningarna är planerade med målet att lyssna av deras lokalbehov. Dialog förs även med Lyrans musikkår. Parallellt med detta så tar serviceförvaltningen fram olika kostnadsberäkningar. Nämndsmål - Genomföra handlingsplanen i "Idrott i Kalmar" Per-Ola Johansson 10

12 Stora delar av handlingsplanen är införlivad i "Mållinjen- vägen till bättre idrott i Kalmar". De delar som ej inte är med där ligger som utredningsuppdrag på förvaltningen under Dessa utredningar ska ge underlag för vidare arbete och i slutändan politiska beslut. Nämndsmål - Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun Ta fram och genomföra en 100-lista med investeringar och åtgärder för perioden med syfte att utveckla Kalmars idrotts- och föreningsliv. Per-Ola Johansson I maj 2016 fattade nämnden beslut om åtgärdslistan som fått namnet Mållinjen - vägen till bättre idrott i Kalmar. Mållinjen anger en tydlig prioritering från nämnden om vad man vill ska uppnås inom idrottsområdet under den här mandatperioden. Nämndens ambition är att Mållinjen ska möjligöra goda förutsättningar för föreningslivet både vad det gäller bra och ändamålsenliga anläggningar och lokaler, jämställda förutsättningar, förutsättningar att bedriva både nya och nuvarande idrotter, hög service från förvaltningen mm. Den anger både anläggningsfrågor såsom underhåll, byggnationer mm men också strategiska frågor såsom utredning av konstgräsplaner, ishall, föreningarnas ekonomiska förutsättningar (bidragsutredning) mm. Mållinjen är uppdelad på år där 2017 års uppgifter prioriteras. De flesta aktiviteter som vi ensamma ansvarar för, kommer att kunna genomföras. För några av aktiviteterna är vi beroende av att andra genomför dessa, och då kan vi få problem med att slutföra dessa i år. Nämndsmål - Sträva efter att bli årets ungdomskommun Sophia Sundlin En kartläggning över framgångsfaktorer, vilka svagheter kommunen har idag samt vad som behövs för att kunna uppnå målet är genomfört. Enhetschefen för Ung i Kalmar har ansvar för att samordna arbetet och ungdomsombudet arbetar med frågan. Ambitionen är att skapa grundstrukturerna för att nå målet under 2017 och sen effektuera de aktiviteter och handlingsplaner som krävs för att uppnå målet under hösten 2017 och våren Nämndsmål - Vi vill som kommun stärka vår position inom kreativa näringar Enhetscheferna för kulturenheten och kulturskolan får uppdraget att undersöka möjliga samarbeten med aktörer inom kultur-livet och näringslivet med målet att stärka vår position inom kreativa näringar. Johan Gärskog Positionen inom kreativa näringar utvecklas med satsningen på "Unika historiska Kalmar" där kulturarvet ska stärkas och användas för destinations- och besöksmålsutveckling. Förvaltningen har gått med i satsningen "Buskin City" där vi öppnar staden som arena för internationella gatuteatergrupper under sommartid. Nämndsmål - Biblioteken ska öka sin verksamhet och ligga i framkant som Kalmars främsta och attraktivaste mötesplats för alla åldrar Suzanne Hammargren 11

13 Kalmar kommun hade under 2016 flest utlån och flest besökare per invånare jämfört med 3KHV kommunerna. Trenden ser ut att fortsätta under årets första månader. Dock så ser vi att besöksantalet, jämfört med , för perioden januari till mars har sjunkit. Besöksantal på huvudbiblioteket januari-mars 2017 var personer. Besöksantal på huvudbiblioteket januari-mars 2016 var personer. Besöksantal på huvudbiblioteket januari-mars 2015 var personer. Dock ser vi en liten ökning i utlåning och en hög aktivitet på bibliotekets hemsida. Detta indikerar att tappet i besökare täcks av att våra kunder i högre utsträckning genomför sina boklån via nätet och hemifrån. Ett av skälen till att de fysiska besöken minskar tror vi beror på den förändrade tillgängligheten till huvudbiblioteket. Det har skett en stor förändring gällande parkeringsplatser tacka vare att utemiljön i direkt anslutning till entrén säkrades samt att det numera arbetar betydligt fler personer i närområdet i och med att Djurängsskolan har sin verksamhet vid Tullen. Detta har lett till att parkeringarna är fulla vid kl 9 och det försvårar för besökare som behöver ta bilen till biblioteket. Våra aktiviteter ligger i linje med planeringen och ser ut att vara i ungefär samma omfattning som Nämndsmål - Öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation Susanne Gryfelt 25-metersbassängens storlek och nyttjandegrad är maximerad vilket gör att det inte går att utöka motionssimmet mer just nu Simskoleundervisningen har, jämfört med 2016 för perioden januari-mars, utökats med 30 %. Detta ihop med att Äventyrsbadet kommer erbjuda utomhussimskola på Koudden med start v 26 samt gratis simundervisning i samband med gratis sommarlovsbad för ungdomar över 11 år gör att Äventyrsbadet kraftigt ökar sina simskoleplatser under Äventyrsbadet erbjuder rekreation genom sin relaxavdelning. Under våren 2017 har Äventyrsbadet satsat och erbjuder numera personlig service på relaxen i form av att extra personal tillsatts med uppgiften att serva besökare med beställningar av mat och dryck, visa dem till massagefåtöljen, se till att det är hög allmän trivsel i relaxen med vatten, frukt mm. Detta hoppas Äventyrsbadet ska öka besöksantalet och kundnöjdheten. Nämndsmål - Utveckla "Kalmar den historiska staden" Björn Samuelsson Förstudien för projektet Unika historiska Kalmar och Öland avslutas i maj. Medel söks nu för ett treårigt huvudprojekt, med anställning av särskild projektledare. Partners är: Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Statens fastighetsverk, Kalmar slott/destination Kalmar och Kalmar läns museum. Fyra workshops och ett projektutvecklingsmöte har genomförts med styrgruppen. En arbetsgrupp inom styrgruppen har arbetat fram tänkbara projektutvecklingsförslag. Två historiska workshops har genomförts. Ett digitalt utvecklingsseminarium med inbjudan till hela länet har genomförts. Inspirationsföreläsningar med Kairos Future och Ted Hesselbom, museichef Sigtuna har genomförts för styrgrupp och inbjudna. Studiebesök har genomförts av bland andra projektledaren till projektet till Sundsvall Visitor Center, Medeltida Uppsala-digitaliseringsprojekt, Moesgaard museum och Borgcenter Danmark. Processarbetet kring styrgruppens och partners samarbete har lett fram till en gemensam vision: 12

14 "Vårt långsiktiga och organiserade samarbete skapar ett hållbart och levande möte med kulturarvet". En arbetsplan har utformats för att vidareutveckla styrgruppens arbete under år ett i huvudprojektet. Den innehåller utveckling av styrgruppens kompetens och arbetsformer genom workshops och föreläsningar under rubrikerna: identitet och varumärke, strategisk kommunikation, nätverkande- samverkan med andra aktörer, samt utveckling av styrgruppens arbetsprocesser med guidelines för fortsatt arbete. Till detta kopplas en innovationsupphandling, utveckling av ett case, där temat sannolikt ska kopplas till 1600-talets Kalmar och Öland. Medel för genomförande av case söks i särskild ordning. I anslutning till projektet genomförs i Kalmar också två event kring releasen av professor Dick Harrisons nya bok om Kalmars historia och publika event kring utgrävningar av soldatgrav från Kalmarkriget 1611 i Kalmarsundsparken. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. ( Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Nämndsmål - Barnfattigdomen Kultur- och fritidsförvaltningen ska anpassa sin verksamhet så att effekterna av barnfattigdom minskar. Lolita Persson Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är antingen gratis eller kraftigt subventionerade för att möjliggöra fritidsaktivitet för alla oavsett ekonomisk status. De verksamheter som idag har avgifter erbjuder numera olika former av gratisverksamhet och/eller subventionerade verksamheter. Exempelvis så erbjuder Äventyrsbadet sommarsimskola till 50 % rabatterat pris utomhus i sommar, gratissimskola för ungdomar över 11 år under sommaren, Ung i Kalmar erbjuder sommarlovsaktiviteter på Getterö kostnadsfritt, kulturskolan har pröva-på-aktiviteter på loven etc. Sedan sommaren 2016 erbjuder förvaltningen också gratis sommarlovsaktiviteter i alla våra verksamheter via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) satsning på barnfattigdom. Mängder med kultur- och idrottsaktiviteter erbjuds över hela Kalmar där vi även erbjuder bussar in från socioekonomiskt utsatta områden till exempelvis vårt Summer beach sports camp på Långviken. Nämndsmål - Alla barn och unga ska uppleva att det finns möjlighet till ett varierat och attraktivt utbud för eget skapande på kulturskolan. Doris Aronsson 13

15 Aktivitet Titel Startdatum Slutdatum Brukarenkät Doris Aronsson En brukarenkät kommer genomföras under maj månad. Nämndsmål - Med utgångspunkt från nationella mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och tillgängliggöra förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar Jimmy Rudelius En friluftssamordnare är rekryterad och kommer påbörja sin anställning den 1 augusti. En inventering kommer att genomföras under 2017 med målet att utifrån dessa ta fram en handlingsplan under våren Nämndsmål - Starta ett råd för människor med funktionsnedsättning Nämndsmål - Ungdomsombudet får uppdraget att starta ett råd för människor med funktionsnedsättning Sophia Sundlin Negativ eller oförändrad utveckling/trend Arbetet har påbörjats genom möten med ungdomar samt med vuxna som arbetar med funktionsvarierade ungdomar, föreningar som arbetar med handikappidrott, organisationer som RBU (Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar) och Unga Funkisar Småland med flera. Syftet är att genom kunskapsinsamling göra en analys av uppdragets genomförande. Ett samarbete med Kalmar Ungdomsråd är inlett, för att skapa större förståelse och kunskap hos unga om diskriminering, funktionsnedsättningar osv, genom olika samtal och prova-på-aktiviteter. Uppdrag - Volontärpool Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang. Lolita Persson En utredning är genomförd och en föredragning är gjord för kultur- och fritidsnämnden den 23 mars Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. 14

16 Lolita Persson Ung i Kalmar arbetar aktivt och metodiskt med uppdraget barn och ungas psykiska hälsa. Ung i Kalmar har två instruktörer utbildade i Karolinska institutets utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Dessa två instruktörer har utbildat all personal på Ung i Kalmar förutom fyra personer i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Dessa fyra personer kommer genomgå utbildningen under Detta är en viktig grundkunskap för fritidsledarna i deras arbete att se och upptäcka psykisk ohälsa hos de ungdomar som besöker Ung i Kalmars verksamheter. Det ihop med ett nära samarbete med socialförvaltningen skapar goda förutsättningar att i tid upptäcka psykisk ohälsa och stötta dessa ungdomar. Fritidsgårdarna arbetar aktivt med förebyggande arbete kring ANTD-problematik (alkohol, narkotika, dopning och tobak), detta sker genom kontinuerlig utbildning av personalen och förebyggande arbete på fritidsgårdarna. Förvaltningen arbetar att utifrån välfärdsbokslutet skapa arrangemang och aktiviteter som är gratis och tillgängliga. Lovprogram görs flera gånger per år för att samla alla aktiviteter som erbjuds via föreningar, organisationer och kommunen i syfte att främja ungdomars fritid som i sin tur är en del i att skapa god psykisk hälsa. Under sommaren erbjuds en stor mängd gratisaktiviteter inom hela kultur- och fritidsområdet där välfärdsbokslutet är vägledande i form av att säkerställa gratis busstransporter mm. Tack vare externa statliga medel kan denna verksamhet återigen vara väldigt omfattande för sommaren Nämndsmål - Tillhandahålla attraktiva och trygga mötesplatser för unga Fredrik Fahlstedt Ung i Kalmars viktigaste verktyg för att skapa trygga och attraktiva mötesplatser för unga är bemötande. Bemötandet utgår från genusperspektivet (Kalmarmodellen) och fritidsgårdarnas värdegrund. För att säkerställa detta så ska all personal vara utbildad i Kalmarmodellen, vara väl insatta i genusvetenskap och Ung i Kalmars värdegrund. I den dagliga verksamheten säkerställs detta via att varje fritidsgård dagligen för in sina reflektioner i en dagbok som arbetslaget sedan reflekterar över i syfte att utveckla sitt bemötande. Frågorna belyses även på APT:er och i olika grupper inom personalgruppen. Till detta genomförs två gårdsråd per fritidsgård för att se hur ungdomarna upplever utbudet, aktiviteterna, miljöerna och bemötandet. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. ( Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Nämndsmål - Fritidsaktiviteter på lika villkor Implementera genussmart verksamhet i hela förvaltningen. 15

17 Katarina Johansson Storm Förvaltningen har tagit fram "Kalmarmodellen" som varit framgångsrik. Den utgår från Genushandboken där varje enhet har tagit fram en plan för hur man arbetar med jämställt bemötande, jämställd fysisk miljö, jämställt arbetssätt och jämställdhetsintegrerad uppföljning. Idag arbetar enheterna aktivt med genussmarta verksamheter men som med allting måste vi utvärdera och sedan låta detta bli en del av vårt utvecklingsarbete. Under våren har därför ledningsgruppen, jämställdhetsinspiratörer och jämställdhetssamordnare arbetat med att revidera och utveckla handlingsplanen på förvaltningsnivå samt på enheterna. Uppstarten var en heldag i januari med fokus på utveckling av genussmart arbetssätt. Planen är att ha denna reviderade handlingsplan klar till sommaren Nämndsmål - Flickor och pojkars ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamhet Vi ska anta genusperspektiv vid fördelning av bidrag, träningstider, övriga resurser och planering av investeringar. Jimmy Rudelius Vid varje investering ska ett genusperspektiv antas. Under 2016 genomfördes flera mindre utvärdering av hur investeringar som gjorts sedan brukas utifrån ett könsperspektiv. Syftet var att lära oss hur våra beslut slår i verkligheten. En utvärdering av hur bidragen och träningstiderna fördelas utifrån kön ska genomföras senast sista oktober Aktiviteterna mäts efter årets slut. Aktivitet Titel Startdatum Slutdatum Antal deltagartillfällen Kaja Holmström Ej påbörjad Antal bidragsberättigade Kaja Holmström Ej påbörjad Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Förvaltningens sjuktal har sjunkit jämfört med samma period Sjukskrivningarna för januari var jämfört med samma månad 2016 ca en procent lägre. Detta är en konsekvens av att vi haft ett aktivt rehabiliteringsarbete, en strategi kring friskvård samt ett tydligt fokus på frågan. Ledningen har som stöd en aktiv friskvårdsgrupp som består av inspiratörer från varje enhet som leds av en samordnare. Gruppen driver friskvårdsfrågor på förvaltningsnivå samt ger varandra tips. På respektive enhet driver inspiratören tillsammans med enhetschef friskvårdsarbetet på enheten. Vi har under våren intensifierat friskvårdsarbetet för att bli ännu bättre, där ledningsgruppen tillsammans med friskvårdsgruppen arbetade med strategier för frisvårdsarbete i syfte att minska sjukfrånvaron. En förvaltningsövergripande strategi- och handlingsplan med aktiviteter togs fram. Nu pågår ett arbete på enheterna att ta fram aktiviteter som är mer enhetsspecifika så vi säkerställer en god arbetsmiljö. Fullmäktigemål - Heltid som norm Vid nyanställning ska heltid vara norm. 16

18 Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit de anställda som önskat utökad tjänstgöringsgrad heltidstjänster, men för vissa specialistfunktioner har vi inte kunnat uppfylla detta önskemål. Frågan om rätten till deltid tas regelbundet upp i förvaltningsledningen, så att vi hela tiden jobbar med frågan. EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Kultur- och fritidsnämndens egna mål Under denna rubrik kan kultur- och fritidsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. Prioriterad målgrupp Kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar som prioriterad målgrupp. Vi vill säkerställa att alla barn och ungdomar kan utöva sina intressen i en trygg miljö. Genom delaktighet och dialog bidrar det till att ge ungdomar verktyg att hantera sina liv på bästa möjliga sätt. Jimmy Rudelius Aktivitet Titel Startdatum Slutdatum Öka samverkan mellan de nämnder som har ansvaret för barn och unga Jimmy Rudelius Idag sker samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningskontoret i frågor som rör barn och unga. Ung i Kalmar arbetar t.ex. nära flera av dessa förvaltningar för att skapa trygga miljöer. Äventyrsbadet samverkar med barnoch ungdomsförvaltningen med simskoleundervisning för att säkerställa att barn och unga kan vistas tryggt i och omkring vatten. Det sker idag en samverkan mellan förvaltningsledningarna på barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att underlätta samarbeten på tjänstemannanivå. Till detta planeras det presidiemöte med barn- och ungdomsnämnden i syfte att stärka frågorna kring barn och unga. Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande i kommunen Jimmy Rudelius Enheterna har egna delmål om delaktighet och inflytande. Vi har brukarenkäter, råd av olika slag och ett ungdomsombud som har som uppdrag att lyssna in ungdomar. Arbetet kan bli ännu bättre, vi kan säkert bli bättre på att genomföra fler av ungdomarnas förslag. 17

19 Ung i Kalmar Verksamhetsidé: Verksamheten omfattar ungdomshuset UNIK och sju fritidsgårdar, de spelar en viktig roll som mötesplatser för demokrati, mångkulturella möten, kultur, kunskap och aktiviteter. Verksamheten utgår ifrån och är till för ungas fritid, skapande och inflytande, arbetet ska präglas av delaktighet och mångfald, där genusperspektivet är centralt. Ungdomsombudets uppgift är att fungera som en länk ut till unga i Kalmar kommun. Ansvarar för att samordna och stödja barnpaneler i kommunen och arbetar med ungdomsforum och ungdomsinitiativ. Vidare omfattas verksamheten av lovaktiviteter, stöd via KLIRR som är ett bidrag för ungdomar som arrangerar eller driver projekt för andra ungdomar. Fredrik Fahlstedt Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande på verksamheten En brukarenkät är genomförd och analysen av svaren samt plan för återkoppling till besökare arbetas med och ska vara klart innan sommaren. Varje fritidsgård ska genomföra två gårdsråd med brukare. Dessa har inte påbörjats ännu. Jämställdhetsgruppen tillsammans med ungdomsombudet har i uppgift att ta fram olika modeller/metoder för detta för att utveckla gårdsråden. Bibliotek och folkbildning Verksamhetsidé kulturell mötesplats: Kalmar stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek som innefattar stifts- och gymnasiebibliotek samt sju filialbibliotek och en biblioteksbuss. Biblioteken har en central betydelse för människor i alla åldrar och är kommunens mest besökta mötesplats. Kalmars bibliotek ska vara en attraktiv och kulturell mötesplats för alla. Det är en arena för föreningar, organisationer och kulturaktörer som också ska vara ett offentligt rum för debatt och samtal i den demokratiska processen. Biblioteken spelar en viktig roll som kreativ lärmiljö och en virtuell arena samt ska vara en del av det livslånga lärandet. Filialbiblioteken ska vara en central mötesplats i närområdet, där de ska ha en tillgänglighet efter närområdets behov och efterfrågan. De ska ha en aktiv roll och vara en attraktiv verksamhet i området. Folkbildning genom studieförbunden är en resurs i det livslånga lärandet. Studieförbunden har stor betydelse för att stärka människors kreativitet och möjligheter till eget skapande. De har också en viktig funktion för amatör- och ungdomskulturen, och spelar en viktig roll för att främja det mångkulturella samhället. Suzanne Hammargren Målet är uppnått Kommunen ska stödja studieförbundens folkbildande verksamhet och stimulera till utveckling och förnyelse. En dialog/år Målet är uppnått 18

20 Bibliotekets arbete med att stödja studieförbundens folkbildande verksamhet och stimulera till utveckling och förnyelse har uppnåtts till 100 % måluppfyllelse då två dialogmöten genomförts i samverkan med Regionbiblioteket. Kulturskolan Verksamhetsidé Kulturskolan är en frivillig, avgiftsbelagd fritidsverksamhet, med verksamhet under hela året. Kulturskolan erbjuder eleverna en stor bredd av kreativitet och utbildning i olika uttrycksformer, såsom musik, musikal, bild, dans, drama/teater, drill, nycirkus och skapande. Målet är att förmedla ett kulturarv till eleverna samtidigt som vi satsar på förnyelse och uttrycksformer som speglar den tid eleverna själva lever i. Utbudet ska vara utformat så att det inte utesluter någon grupp i samhället, utan stärker och utvecklar alla barns och ungas kreativa förutsättningar. Genom föreställningar, konserter och utställningar får eleverna visa vad de har lärt sig och andra får uppleva kultur. Doris Aronsson Under mandatperioden ska deltagandet öka i kulturskolans verksamhet. Aktivitet Titel Startdatum Slutdatum Aktivitet - Mäta antal Doris Aronsson elever Elevstatistiken för olika ämnen har tidigare år tagits fram i början av oktober i samband med faktureringen för höstterminen. Den siffran blir inte helt rättvisande för hur stort deltagandet varit under året eftersom de elever som enbart deltagit under vårterminen inte finns med i statistiken. Vi har fr.o.m lagt in alla elever, även köande, i vårt elevregistersystem och har också arbetat med att ta fram mer kontinuerliga siffror på antal inskrivna och köande elever. Under tid är det intressant att se vad som har hänt. Elevantalet totalt för skolan är ungefär det samma de senaste 6 åren men en förskjutning har gjorts mellan olika ämnen. Blåsinstrument har minskat och istället har nycirkus, drill och teater ökat. Vi har satt upp en mängd olika aktiviteter för att marknadsföra oss bättre och på så sätt öka elevantalet. Ett nytt ämne, filmkurs-animering med 25 deltagare har genomförts under vårterminen En teaterfestival anordnas den 4 juni. Ett ökat antal, 40 sökande inför hösten. Diskussioner om ändrad antagningsålder i gitarr och piano har förts. Resultatet blev att vi inför tryck av ny broschyr 2017 har sänkt åldern i piano från 9 år till 8 år och för gitarr från 10 år till 9 år. En sänkning på endast ett år gjordes för att inte för hastigt skapa förväntningar hos unga elever och att det kan skapas långa köer som resursmässigt inte går att tillgodose. Ny diskussion tas sedan inför nästa års information. Kultur och kulturmiljö - kulturarv Kultur ger mening åt våra liv och bidrar till livskvalitet och god hälsa. Kulturen bidrar till ökade möjligheter för livslångt lärande samt ökad tolerans och öppenhet för nya intryck och människor. Kultur är också en tillväxtfaktor för att utveckla en levande stad och en levande region. 19

21 Kulturarvet är viktigt för identitet och förankring. Kalmar kommun ska värna om, vårda och utveckla kulturarvet i syfte att levandegöra historien och bidra till att sprida kunskaper om kommunen långt utanför dess gränser. Johan Gärskog Aktivitet Titel Startdatum Slutdatum Erbjuda och levandegöra ökad kunskap om kulturhistoriska byggnader, stadsmiljöer och landskap Johan Gärskog Genom att planera och arrangera stormaktstidsvecka i Kalmar under v. 44 sätter vi fokus på byggnader och stadsmiljöer. Två stadsvandringa kommer genomföras på Kvarnholmen med fokus på 1600-talsbyggnader och kvinnor. Flera andra arrangemang som konsert och föreläsningar uppmärksammar Kvarnholmen och Kalmars Historia. I samband med Dick Harrissons bokutgivning i vår arrangerar förvaltningen en dramatiserad berättelse till lyktornas sken på det gamla medeltida torget samt en debatt om Kalmars dåtid och framtid. Projektet "Unika historiska Kalmar och Öland". Stödja de ideella krafter som finns i Johan Kalmar kommun Gärskog Kulturenheten har erbjudit samtliga kulturföreningar ett dialogmöte under Hittills har ca 25 dialogmöten genomförts. Enheten arbetar med förvaltningens bidragsöversyn samt handlägger föreningsbidrag, utbetalningar och projektansökningar. Enheten stödjer de ideella krafterna i rad olika frågor och administrativa uppgifter som nystart av föreningar, lokalfrågor och löpande verksamhet. Arbeta med att samla verksamheter i Johan Kulturkvarter vid Tullslätten Gärskog Kulturutvecklarna deltar i den arbetsgrupp som skapats kring kulturkvarteret, vi har haft eget möte med projektledarna och även deltagit i en studieresa med bibliotekspersonal. I genomförda dialogmöten diskuteras frågan om kulturkvarteret ofta med föreningarna för att se deras behov. Ett pedagogiskt projekt kring kvarteret har arbetats fram för årskurs 8 och kommer att genomföras med start i september. Ge ungdomars kulturuttryck utrymme i det offentliga rummet. Barn- och ungdomskultur ska stärkas och prioriteras. Johan Gärskog Uttryck i det offentliga rummet skapas bl.a. genom särskilt fokus på ung kultur i "Ljus på kultur". Planering och samtal där unga får komma till tals och påverka innehåll och uttryck pågår. Barn- och ungdomskulturen stärks genom att barnscenen utvecklas bl.a. med levande musik i teatercaféet mellan barnbioföreställningarna. Ett samarbete har inletts med socialtjänsten för att nå bredare målgrupper av barn- och unga. 20