Måluppföljning och ekonomisk uppföljning per augusti 2016

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2016/ Kultur- och fritidsnämnden Måluppföljning och ekonomisk uppföljning per augusti 2016 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska uppföljning och måluppföljningen för delårsbokslutet 2016 och skicka den vidare till kommunstyrelsen. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden lämnar en helårsprognos med ett överskott om 300 tkr. Vi sänker vår prognos gentemot tertial 1 pga. att vi ej får bidrag från kommunstyrelsen för Ljus på Kultur för 2016 vilket medför en ökad kostnad för nämnden. Vår ekonomi sköts i enlighet med det politiska beslutet om stabil ekonomi. Vi hanterar den 1 %-iga besparingen och har genom hårt arbete anpassat verksamheternas kostnader efter budget. Ambitionen har genomgående varit att bibehålla servicenivån. Orsaken till överskottet härleds främst till den omorganisation som förvaltningen genomför med syftet att både stärka administrationen och ledningsstrukturerna på enheterna för att stå bättre rustade för framtiden samt effektivisera administrativa processer. Effektiviseringarna är genomförda och vi är nu inne i en rekryteringsfas, men vi har inte kunnat rekrytera i den takt vi budgeterat för. Rekryteringsprocesserna har tagit längre tid och det skapar ett ekonomiskt överskott. Överskottet har delvis återinvesterats i verksamheten genom tillfälliga personella förstärkning för att minska simskoleköerna på Äventyrsbadet och t ex elevköerna på nycirkus på kulturskolan, samt att vi systematiskt arbetar med den beslutade Mållinjen vägen till bättre idrott i Kalmar. Kultur- och fritidsförvaltningen Administration Adress Box 610, Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel vx jimmy.rudelius@kalmar.se

2 KFN 2016/ (2) Utfallet per enhet och det prognosticerade utfallet presenteras i tabellen nedan. Budget 2016 Utfall Aug 2016 Återstår Utfall i % Prognos 161 KULTUR- OCH FRITIDSNÄM ND ,3% KULTUR- OCH FRITIDSCHEF ,4% ADMINISTRATIVA ENHETEN ,2% ANLÄGGNINGAR ,9% UNG I KALMAR ,7% ÄVENTYRSBADET ,2% BIBLIOTEK ,2% KULTURSKOLA ,1% ALLM FRITID/ FÖRENINGSVER ,6% /1618 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET ,2% 0 Nämnden ligger efter augusti månads utgång ca 6 % under riktvärdet. Det beror främst på att vi ej tillsatt tjänster förrän i september samt att de stora projekten på anläggningssidan som beskrivs i mållinjen kostnadsförs under de sista fyra månaderna. Merparten av enheterna har en ekonomi som kommer att innebära att de vid årets slut kommer att har nått ett resultat kring sin avsatta budget. De enheter som kommer uppvisa överskott vid årets slut är den administrativa enheten och Ung i Kalmar. Den administrativa enheten har inte varit fullbemannad under årets första åtta månader pga. omorganisationen. Det är först från september organisationen är fullbemannad vilket innebär att enheten uppvisar ett överskott. Ung i Kalmar har under april-augusti stått utan enhetschef vilket medfört ett överskott om ca 300 tkr. Det har också medfört att enheten inte rekryterat in vikarier i den takt som vi normalt sett gjort. Vi har klarat av vårt grunduppdrag utan problem men den nye enhetschefen får nu chansen att bygga sin organisation så den är hållbar över tid. Investeringar Nämnden har ännu inte påbörjat alla sina investeringar kopplade till sin investeringsbudget. En plan är under upprättande och vi räknar med att ha förbrukat merparten av investeringsbudgeten när året är slut. Måluppföljning Nämndens måluppföljning visar att målen är igång och att de uppvisar en positiv trend. En del av målen ska enligt det kultur- och fritidspolitiska programmet uppnås under mandatperioden och där har vi satt delmål. Dessa kommer att uppnås under Lolita Persson förvaltningschef Jimmy Rudelius administrativ chef Bilagor Verksamhetsplan delårsbokslut 2016

3 Verksamhetsplan 2016 Uppföljning T2: Organisation: Kultur- och fritidsnämnd FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som man själva beslutar om och konsumerar. Ekonomiskt utrymme ska finnas för att ersätta gjorda investeringar och för att säkra tillgångarnas värde över tiden. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för , sid 6-7. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Vi arbetar aktivt med att få en verksamhet som är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Nämndens kultur- och fritidspolitiska program är en tydlig riktning från nämnden om vad som är ändamålsenlig kultur- och fritidsverksamhet och vi har kommit en bra bit in i att anpassa våra verksamheter för att möta de mål som nämnden satt upp under mandatperioden. Varje enhet har arbetat fram verksamhetsplaner där målen brutits ner i aktiviteter och delmål. Vi ser att styrningen från kommunfullmäktige, via nämnden, hela vägen ner i verksamheten därmed blir tydligare. Ambitionen är att skapa en klar bild av hur vi kan mäta vår verksamhet så att vi ser att vi både når våra kvalitéts- och ekonomiindikatorer. Vi har genomfört en omorganisation där vi numera ser att vi har en väldigt kostnadseffektiv lednings- och administrativ organisering. Nästa steg i vår utveckling är att försöka hitta indikatorer i kärnverksamheten. En del i det arbetet är att vi numera kan använda Kolada för jämförelsestatistik i större omfattning. Numera så finns det statistik ett par år tillbaka samt fler indikatorer och vi kan då bl a se om våra verksamheter är dyrare än genomsnittet. Nästa steg är att se om vi erbjuder mer, lika eller mindre verksamhet så vi kan få en helhetsbild. Den sistnämnda delen finns ingen fullständig sammanställd statistik för våra verksamheter kring vilket gör det till en utmaning.

4 FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat- och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för , sid 8-9. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.

5 FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta, men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetplan med budget 2016 och ekonomisk planering , sid Tillägg till detta finns att läsa i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering , sid 3. Fullmäktigemål - Planering för bostadsbyggande Till och med 2018 ska Kalmar planera för bostäder, varav 300 småhus. Målet förutsätter en planering för minst 833 bostäder, varav 100 småhus för år Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Uppdrag - Idrottsturism Servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stödja Destination Kalmar AB i deras framgångsrika arbete med idrottsturism. Detta som ett sätt att stärka besöksnäringen och det lokala föreningslivet. Destination Kalmar och kultur- och fritidsförvaltningen har flera nära samarbeten. Ett pågående arbete är att försöka samverka kring att skapa fler arrangemang på Guldfågeln arena. Ett konkret utfall av detta är att den lokala fotbollsföreningen IFK Berga spelat två av sina divisons 2-derbyn på GFA mot Nybro IF och Lindsdals IF. Det kom mellan besökare till GFA. Förhoppningsvis kan detta stimulera föreningarna inom lokalfotbollen att fortsätta ha liknade evenemang på GFA. Vi arbetar också med en besöksapp som förvaltningen initierat. Vi har haft ett tätt samarbete med destinationen och kommunikationsenheten i arbetet. Den lanserades precis innan sommaren. Appen är mer heltäckande än att enbart rikta in sig på idrottsturism men en viktig del är att synliggöra vad vi har för evenemang inom idrotten, både bredd och spets. Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun Ta fram och genomföra en 100-lista med investeringar och åtgärder för perioden med syfte att utveckla Kalmars idrotts- och föreningsliv. En åtgärdslista är framtagen och informerades om på nämnden i april I maj fattade nämnden beslut om åtgärdslistan som fått namnet Mållinjen - vägen till bättre idrott i Kalmar. Mållinjen anger en tydlig prioritering från nämnden om vad man vill ska uppnås inom idrottsområdet under den här mandatperioden. Nämndens ambition är att Mållinjen ska möjligöra goda förutsättningar för föreningslivet både vad det gäller bra och ändamålsenliga anläggningar och lokaler, jämställda förutsättningar, förutsättningar att bedriva både nya och

6 nuvarande idrotter, hög service från förvaltningen mm. Den anger både anläggningsfrågor såsom underhåll, byggnationer mm men också strategiska frågor såsom utredning av konstgräsplaner, ishall, föreningarnas ekonomiska förutsättningar (bidragsutredning) mm. Mållinjen är uppdelad på år där 2016 års uppgifter prioriteras. Vi har hittills kunnat pricka av flera aktiviter och målet är att accelerera under hösten. Förvaltningen kommer löpande att redovisa hur mållinjens åtgärder genomförts och hur man kommer arbeta för att nå de resterande. Öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation Äventyrsbadet arbetar aktivt med att öka sitt utbud av motionssim, simträning och simundervisning. Vi har redan utökat med 90 simskoleplatser under våren jämfört med Under sommaren har vi för första gången haft gratis sommarsimskola för ungdomar mellan år som inte kan simma. Sammanlagt deltog 26 ungdomar. Vi har även tillskapat tid för mer motionssim genom att frigöra två banor fram till lunch på vardagar. Äventyrsbadet har under våren aktivt arbetat med att skapa rekreation för familjer genom att utöka familjeaktiviteterna genom riktade familjeaktiviteter såsom ex familjerelax på söndagar och familjeveckor. Genomföra handlingsplanen i "Idrott i Kalmar" Genomföra det som handlingsplanen "Idrott i Kalmar" tar upp genom ett progressivt och utvecklande arbete. Stora delar av handlingsplanen är införlivad i "Mållinjen- vägen till bättre idrott i Kalmar". De delar som ej är med där ligger som utredningsuppdrag på förvaltningen under hösten 2016 och våren Dessa utredningar ska ge underlag för vidare arbete och i slutändan politiska beslut. Biblioteken ska öka sin verksamhet och ligga i framkant som Kalmars främsta och attraktivaste mötesplats för alla åldrar Kalmar bibliotek har ökat sina besök- och utlån under 2015 jämfört med 2014 (SCB). Kalmar bibliotek är den kommunala institution i samhället som har flest besökare. Bibliotekets utbud är varierat och aktuellt. Biblioteken har satsat på utökade programverksamhet både för barn och vuxna. Biblioteket genomför läsfrämjande aktiviteter för alla åldrar såsom bokcirklar, bokcafé och boksnack. Under våren har biblioteksbussen regelbundet besökt kommunens asylboenden. För att ge utökad service åt nyanlända har extra personalinsatser satts in på huvudbiblioteket. Biblioteksbussen har i sommar genomfört aktiviteter för barn och unga kulturbuss. Det har erbjudits boklån, sagostunder, pyssel och teater på olika platser i kommunen där barn har vistats under lovet. Effektivisera mediernas tillgänglighet genom god cirkulation

7 Sträva efter att bli årets ungdomskommun Arbetet med att sträva efter att bli årets ungdomskommun ligger under enhetschefen för Ung i Kalmars ansvar. Genom att den tjänsten varit vakant sedan april så är det först nu när vi har en nytillträdd enhetschef som detta arbete kommer att påbörjas. Uppdraget för samordning av arbetet ligger på enhetschefen på Ung i Kalmar. Dock måste hela förvaltningen involveras och gemensamt arbeta fram hur vi ska nå målet. En projektledare kommer tillsättas för att praktiskt leda arbetet när en plan utarbetats. Tillhandahålla attraktiva och trygga mötesplatser för unga Utveckla "Kalmar den historiska staden" En studie har genomförts som lett fram till beslut om förstudie i projektet Unika historiska Kalmar och Öland. Partners i projektet är kommunerna; Borgholm/Borgholms slott, Mörbylånga/Världsarvet Södra Öland och Kalmar/Kalmar slott, Länsstyrelsen, Kalmar länsmuseum, regionförbundet, Landstinget och Statens fastighetsverk och det sker en aktiv samverkan med Linnéuniversitetet. Fokus är besöksnäring. Den bärande idén är att tillsammans lyfta och utveckla de gemensamma berättelserna som knyter samman besöksmål och händelser runt Kalmarsund. Särskilt intressant är utvecklandet av digitala kommunikationsformer, både vad gäller gemensam kommunikation på nätet och utveckling av former kring till exempel appar och virtual augmented reality. Förslag i förstudien som avses ska realiseras i ett kommande huvudprojekt. Närmaste tiden blir fokus i styrgruppens arbete att förbereda två workshops och ett föreläsningsseminarium med tre föreläsare, som ska resultera i strategiska och långsiktiga mål för projekt och samverkan. Ett inspirationsseminarium kring digitala kommunikationsformer förbereds, med workshop och föreläsningar från Sverige och Danmark. Inbjudan till föreläsningsdelen går ut brett i länet, till kulturlivet, besöksnäringen, Linnéuniversitetet, med flera. Ovanstående insatser planeras till oktober-november. En dialog för ytterligare nära samarbete med Linnéuniversitetet pågår.

8 FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering , sid Tillägg till detta finns att läsa i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering , sid 3. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Alla barn och unga ska uppleva att det finns möjlighet till ett varierat och attraktivt utbud för eget skapande på kulturskolan. Beskriv Nämndsmål Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Brukarenkät Doris Aronsson Pågående : En burkarenkät kommer att genomföras under hösten. Frågorna är framtagna och skall nu diskuteras med elevrådet och olika lärargrupper. På grund av stor personalförändring under sommaren har arbetet med brukarenkäten fått stå åt sidan till förmån för introduktioner och elevregistreringsarbete. Med utgångspunkt från nationella mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och tillgängliggöra förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar Beskriv Nämndsmål Fullmäktige skulle i somras tagit beslut om regelmentet där uppdraget om ansvaret för friluftsfrågor skulle fördelas till kultur- och fritidsnämnden. Arbetet med reglementet har förskjutits vilket gjort att beslutet kommer att tas i höst. Pga. detta så har vi inte tillsatt en ansvarig för friluftsfrågor och därmed inte påbörjat arbetet.

9 Uppdrag - Volontärpool Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang. En utredning av volontärpool är framtagen.

10 FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompentensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering , sid Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit de anställda som önskat utökad tjänstgöringsgrad heltidstjänster, men för vissa specialistfunktioner har vi inte kunnat uppfylla detta önskemål. Frågan om rätten till deltid tas regelbundet upp i förvaltningsledningen, så att vi hela tiden jobbar med frågan. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en handbok om hur vi implementerar genussmarta verksamheter. Det finns en organisation som tydligt beskriver ansvarsfördelning och uppdrag för chefer, enhetsutvecklare och jämställdhetsutvecklare. All personal har fått handledning kring genus och jämställdhetsfrågor. Förvaltningen har även tagit fram en processrutin för att systematisera jämställdhetsarbetet. Förvaltningen har också arbetat fram en aktivitetsplan för alla enheter. Planen gäller Nästa steg i detta arbete är att genomföra HBTQ-utbildningar via kommunens jämställdhetsstrateg. Flickor och pojkars ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamhet Vi ska anta genusperspektiv vid fördelning av bidrag, träningstider, övriga resurser och planering av investeringar. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Antal deltagartillfällen Kaja Holmström Ej påbörjad Antal bidragsberättigade Kaja Holmström Ej påbörjad : Mätperioden är inte under tertial 2 utan genomförs i höst. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

11 Förvaltningen arbetar aktivt med friskvårdsarbete som ska bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats samt trivsel och hälsomedvetenhet hos medarbetarna. Ledningen har som stöd en aktiv friskvårdsgrupp som består av inspiratörer från varje enhet som leds av en samordnare. Gruppen driver friskvårdsfrågor på förvaltningsnivå samt ger varandra tips. På respektive enhet driver inspiratören ihop med enhetschef friskvårdsarbetet på enheten. Vi har under våren intensifierat friskvårdsarbetet för att bli ännu bättre, där ledningsgruppen tillsammans med friskvårdsgruppen arbetade med strategier för frisvårdsarbete i syfte att minska sjukfrånvaron. En förvaltningsövergripande strategi- och handlingsplan med aktiviteter togs fram. Nu pågår ett arbete på enheterna att ta fram aktiviteter som är mer enhetsspecifika så vi säkerställer en god arbetsmiljö. Vi har under augusti genomfört en personalaktivitet med friskvårdstema. Friskvårdsgruppen tog fram en halvdagsaktivitet ute på Långviken där vi fick möjlighet att pröva qigong, balkandans, kreativt skapande, beachvollyboll, rullstolsbasket samt prova hur det är att som rullstolsbunden röra sig i urbana miljöer genom att vi fick köra i en hinderbana. Målet med dagen var att vi alla ska få inspiration att ha ett aktivt fritidsliv. Vi har under våren aktivt arbetat med de långa sjukskrivningarna och försökt anpassa arbetet efter individens behov. Det arbetet har varit framgångsrikt så vi ser att vi inför hösten har färre som är under rehabilitering än under våren. Uppdrag - Välfärdsbokslutet Mot bakgrund av det nya Välfärdsbokslutet för 2014 får alla nämnder i uppdrag att i sina årsrapporter redovisa hur man använder bokslutet i verksamheten. Välfärdsbokslutet används som ett återkommande styrdokument i våra verksamheter. Att identifiera behovet av att bredda våra verksamheter så de når upp till nämndens mål och att de ska vara för alla är en central del av vårt strategiska arbete. Vi ser att vissa geografiska områden behöver fler insatser för att få fler föreningsaktiva ungdomar. Vi riktar serviceinsatser dit för att främja föreningsbildande. Vi arbetar också aktivt med projektledare på kommunledningskontoret med att se om vi kan söka medel från Boverket för att bygga uteanläggningar i socioekonomiskt utsatta områden. Uppdrag - Tillgänglighet och bemötande Alla nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra tillgänglighet och bemötande. I genusarbetet har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med bemötandefrågor på samtliga enheter. Vi har tagit fram en handbok om hur vi implementerar genussmarta verksamheter. Det finns en organisation som tydligt beskriver ansvarsfördelning och uppdrag för chefer, enhetsutvecklare och jämställdhetsutvecklare. All personal har fått handledning kring genus och jämställdhetsfrågor. Förvaltningen har även tagit fram en processrutin för att systematisera jämställdhetsarbetet i bemötandet. Förvaltningen har också arbetat fram en aktivitetsplan för alla enheter. Planen gäller

12 Vid varje byggnation säkerställs tillgänglighetsfrågorna och på våra befintliga objekt arbetar vi aktivt med att belysa tillgänglighetsfrågan för brukare som har funktionsnedsättningar. Vi har höga serviceambitioner mot föreningslivet där vi har nedbrutna mål om att ha fysiska träffar och dialoger. I övrigt arbetar vi aktivt med att ha hög servicenivå mot medborgarna inom alla våra enheter.

13 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Kultur- och fritidsnämndens egna mål Under denna rubrik kan kultur- och fritidsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. Prioriterad målgrupp Kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar som prioriterad målgrupp. Vi vill säkerställa att alla barn och ungdomar kan utöva sina intressen i en trygg miljö. Genom delaktighet och dialog bidrar det till att ge ungdomar verktyg att hantera sina liv på bästa möjliga sätt. Prioriterad målgrupp Kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar som prioriterad målgrupp. Vi vill säkerställa att alla barn och ungdomar kan utöva sina intressen i en trygg miljö. Genom delaktighet och dialog bidrar det till att ge ungdomar verktyg att hantera sina liv på bästa möjliga sätt. Titel Kön Senaste utfall Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Öka samverkan mellan de nämnder Jimmy som har ansvaret för barn och unga Rudelius : Vi samarbetar med barn- och ungdomsförvaltningen och har hela tiden ett resonemang om vikten av att tänka på barn- och ungdomsperspektivet. Ung i Kalmar deltar sedan 2015 i arbetsgruppen för barn och unga som riskerar att fara illa. Arbetsgruppen leds av socialtjänsten och syftar till att utveckla lägesbild och arbetsmetoder. Ungdomsombudet deltar i flera tvärgrupper. Vi har under våren genomfört presidiemöten med servicenämnden och barn- och ungdomsnämnden för att ha dialog kring ungdomsfrågor och resonera kring samarbeten och hur vi uppfyller kommunens reglemente. Under hösten kommer ett presidiemöte genomföras med Södermöre kommundelsnämnd.

14 Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande i kommunen : Jimmy Rudelius Enheterna har egna delmål om delaktighet och inflytande. Vi har brukarenkäter, vi har råd av olika slag och ett ungdomsombud som har som uppdrag att lyssna in ungdomar. Arbetet kan bli ännu bättre, vi kan säkert bli bättre på att genomföra fler av ungdomarnas förslag. Ung i Kalmar Ung i Kalmar Verksamhetsidé: Verksamheten omfattar ungdomshuset UNIK och sju fritidsgårdar, de spelar en viktig roll som mötesplatser för demokrati, mångkulturella möten, kultur, kunskap och aktiviteter. Verksamheten utgår ifrån och är till för ungas fritid, skapande och inflytande, arbetet ska präglas av delaktighet och mångfald, där genusperspektivet är centralt. Ungdomsombudets uppgift är att fungera som en länk ut till unga i Kalmar kommun. Ansvarar för att samordna och stödja barnpaneler i kommunen och arbetar med ungdomsforum och ungdomsinitiativ. Vidare omfattas verksamheten av lovaktiviteter, stöd via KLIRR som är ett bidrag för ungdomar som arrangerar eller driver projekt för andra ungdomar. Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande på verksamheten Den nytillträdde enhetschefen för Ung i Kalmar kommer att se över hur arbetet med ungdomars inflytande över verksamheten fungerar. Men vi har idag en struktur som har uppskattats. Idag sker säkerställandet av ungdomars inflytande under året på flera nivåer i verksamheten. I grunden har varje fritidsgård/ungdomshus ett antal så kallade gårdsråd där personalen träffar ungdomarna för att diskutera frågor som rör verksamheten. Dessa frågor kan handla om öppettider, aktiviteter och arrangemang. Under året genomförs även en brukarenkät där samtliga ungdomar i verksamheten har möjlighet att lämna sin åsikt på verksamheten. Ungdomsombudet har fortsatt kontakt med elevråd och kårer på gymnasieskolan men är även kontaktperson för Kalmars Ungdomsråd (politiskt och religiöst oberoende råd med medlemmar i åldern år). Ungdomsrådet informerar och rekryterar andra ungdomar och deltar i olika forum för medborgardialog. Under sommarens Summercamp har Ungdomsrådet gjort en särskilt satsning, Krungkampen, tillsammans med Ungdomsombudet för att sprida kunskap om rådets arbete samt värva fler medlemmar. Dessa träffar var mycket uppskattade

15 och uppmärksammades i sociala medier (videoklipp med över 370 visningar på Ung i Kalmar samt inlägg från ungdomarna själva på Facebook som nådde över 1200 personer). Aktiviteterna bestod av samtal och diskussioner, femkamp, tårtbaktävling samt korvgrillning. Bibliotek och folkbildning Verksamhetsidé kulturell mötesplats: Kalmar stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek som innefattar Stifts- och gymnasiebibliotek samt sju filialbibliotek och en biblioteksbuss. Biblioteken har en central betydelse för människor i alla åldrar och är kommunens mest besökta mötesplats. Kalmars bibliotek ska vara en attraktiv och kulturell mötesplats för alla. Det är en arena för föreningar, organisationer och kulturaktörer som också ska vara ett offentligt rum för debatt och samtal i den demokratiska processen. Biblioteken spelar en viktig roll som kreativ lärmiljö och en virtuell arena samt vara en del av det livslånga lärandet. Filialbiblioteken ska vara en central mötesplats i närområdet, där de ska ha en tillgänglighet efter närområdets behov och efterfrågan. De ska ha en aktiv roll och vara en attraktiv verksamhet i området. Folkbildning genom studieförbunden är en resurs i det livslånga lärandet. Studieförbunden har stor betydelse för att stärka människors kreativitet och möjligheter till eget skapande. De har också en viktig funktion för amatör- och ungdomskulturen, och spelar en viktig roll för att främja det mångkulturella samhället. Kommunen ska stödja studieförbundens folkbildande verksamhet och stimulera till utveckling och förnyelse. Två dialogmöten har genomförts där Regionbiblioteket i Kalmar län har varit sammankallande. Mötena har bland annat resulterat i ett gemensamt nätverk; integrationsnätverk. Två representanter för biblioteken arbetar i nätverket som har till syfte att verka för god integration. Kulturskolan Verksamhetsidé Kulturskolan är en frivillig, avgiftsbelagd fritidsverksamhet, med verksamhet under hela året. Kulturskolan erbjuder eleverna en stor bredd av kreativitet och utbildning i olika uttrycksformer, såsom musik, musikal, bild, dans, drama/teater, drill, nycirkus och skapande. Målet är att förmedla ett kulturarv till eleverna samtidigt som vi satsar på förnyelse och uttrycksformer som speglar den tid eleverna själva lever i. Utbudet ska vara utformat så att det inte utesluter någon grupp i samhället, utan stärker och utvecklar alla barns och ungas kreativa förutsättningar. Genom föreställningar, konserter och utställningar får eleverna visa vad de har lärt sig och andra får uppleva kultur.

16 Under mandatperioden ska deltagandet öka i kulturskolans verksamhet. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Antal antagna elever utifrån antal sökande/år Doris Aronsson Ej påbörjad : Mäts under årets sista fyra månader. Inrätta ett ungdomsråd för delaktighet och inflytande av innehållet i kulturskolans verksamhet. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Antal möten/år Doris Aronsson Pågående : Ett ungdomsråd är inrättat på kulturskolan. Ungdomsrådet har träffats fyra gånger under första halvåret. Med på mötena är en förälder och en lärare samt kulturskolechefen som deltar på merparten av mötena samt är föreningsrevisor. Styrelsen har varit aktiv i dialogen med lärarna genom att besöka personalmöten ett par gånger under våren för att lyfta viktiga frågor för eleverna. En viktig fråga har varit att få stort deltagande i årsmötet samt skapa en elevdag. Under hösten är månatliga möten inplanerade. Kultur och kulturmiljö - kulturarv Kultur ger mening åt våra liv och bidrar till livskvalitet och god hälsa. Kulturen bidrar till ökade möjligheter för livslångt lärande samt ökad tolerans och öppenhet för nya intryck och människor. Kultur är också en tillväxtfaktor för att utveckla en levande stad och en levande region. Kulturarvet är viktigt för identitet och förankring. Kalmar kommun ska värna om, vårda och utveckla kulturarvet i syfte att levandegöra historien och bidra till att sprida kunskaper om kommunen långt utanför dess gränser. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Erbjuda och levandegöra ökad kunskap om kulturhistoriska byggnader, stadsmiljöer och landskap Johan Gärskog Pågående

17 : En förstudie har påbörjats vars huvudmål är att koppla mätbart ökade besök i regionen till den historiska berättelsen och ökad nöjdhetsgrad hos besökarna. Syftet är att långsiktigt arbeta tillsammans kring den gemensamma historien skapa intressantare upplevelser som knyter samman de geografiska besöksmålen i berättelser samt att genom samverkan och utveckling med nya metoder förbättra kommunikation och marknadsföring Stödja de ideella krafter som finns i Kalmar kommun : Samtal och möten har genomförts med Kammarmusikföreningen, Kalmar Teaterförening, Doc Lounge, Scenkonst Kalmar samt Kalmar Musiksällskap och tanken är att den närmsta tiden initiera möten och dialoger med alla övriga föreningar. Arbeta med att samla verksamheterna i Kulturcentrum vid Tullslätten : Ett beslut är fattat kring att samla verksamheterna kring Tullslätten och det pågår ett intensivt arbete med att ta fram ritningar på hur verksamheterna kan införlivas i de byggnader som står till buds. Johan Gärskog Lolita Persson Pågående Pågående En utredning kommer genomföras i höst om hur biblioteket ska arbeta i ett nytt kulturkvarter där samarbete är nyckelordet. Parallellt med detta tas en handlingsplan fram för hur verksamheterna ska förläggas och samarbeta. Ge ungdomars kulturuttryck utrymme i det offentliga rummet. Barn- och ungdomskultur ska stärkas och prioriteras. Johan Gärskog Pågående

18 : En kulturutvecklare med inriktning mot barn och unga har anställts med tillträde den 1 september: I uppdraget ingår att ge ungdomars kulturuttryck större utrymme i det offentliga rummet. En handlingsplan för att stärka barn- och ungdomskultur kommer under hösten att arbetas fram. Föreningar och föreningsstöd Varje år öka antalet föreningar i Säker & Trygg Förening Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Mätning av utfall av certifierade föreningar Kaja Holmström Ej påbörjad : Mätningen genomförs i höst.