Nämndernas verksamhetsplaner 2017

Transkript

1 Verksamhetsplan (81) Datum Nämndernas verksamhetsplaner 2017

2 Innehållsförteckning 1 Bildningsnämnden Inledning Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Mål Effektmål Aktiviteter Ekonomi Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Investeringar Prioriteringar för Personal Kommunstyrelsen Inledning Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Mål Effektmål Aktiviteter Ekonomi Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Investeringar Prioriteringar för Personal Socialnämnden Inledning Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Mål Effektmål Aktiviteter Ekonomi Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Investeringar Prioriteringar för

3 3.5 Personal Tekniska nämnden Inledning Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Mål Effektmål Aktiviteter Ekonomi Skattefinansierad verksamhet Elnätsverksamhet Vatten- och avloppsverksamhet Avfalls- och återvinningsverksamhet Personal Samhällsbyggnadsnämnden Inledning Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Mål Effektmål Aktiviteter Ekonomi Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Investeringar Prioriteringar för Personal Överförmyndarnämnden Inledning Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Mål Effektmål Aktiviteter Ekonomi Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Investeringar Prioriteringar för Personal Valnämnd... 51

4 7.1 Inledning Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Mål Effektmål Aktiviteter Ekonomi Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Investeringar Prioriteringar för Personal Kulturnämnden Inledning Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Mål Effektmål Aktiviteter Ekonomi Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Investeringar Prioriteringar för Personal Servicenämnden Inledning Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Mål Effektmål Aktiviteter Ekonomi Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Investeringar Prioriteringar för Personal Arbetsmarknadsnämnden Inledning... 66

5 10.2 Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Mål Effektmål Aktiviteter Ekonomi Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Investeringar Prioriteringar för Personal Revision Inledning Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Mål Effektmål Aktiviteter Ekonomi Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Investeringar Prioriteringar för Personal Fritidsnämnden Inledning Verksamhet Verksamhetsbeskrivning Mål Effektmål Aktiviteter Ekonomi Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Investeringar Prioriteringar för Personal... 81

6 1 Bildningsnämnden 1.1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar en övergripande beskrivning av verksamhetens olika delar samt verksamhetens huvuduppdrag. Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2017 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2017 till och med Här tydliggörs även prioriteringar för Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut. 1.2 Verksamhet I detta avsnitt beskrivs verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i och dess respektive ansvarsområde Verksamhetsbeskrivning Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter vad avser förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Bildningsnämndens verksamheter omfattar ca barn, elever och studerande. För att åstadkomma hög och jämn kvalitet krävs skickliga, behöriga lärare. Med anledning av omfattande pensionsavgångar de kommande åren står kommunen inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Den nationella lärarbristen är stor och konkurrensen med närliggande kommuner om legitimerade lärare är påtaglig. För att kunna rekrytera och behålla skickliga medarbetare är det av största vikt att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Möjlighet till kompetensutveckling, möjlighet att påverka det egna arbetet, tillgång till stödfunktioner, god löneutveckling och arbetsmiljö är faktorer som förbättrar möjligheten att rekrytera och behålla skickliga lärare och ledare. En långsiktigt fungerande lokalförsörjning är avgörande för en fortsatt positiv utveckling av barnens och elevernas resultat. Det handlar både om att lokalerna ska vara ändamålsenliga och skapa förutsättningar för en verksamhet med god och likvärdig kvalitet, och om att skolledare, lärare, tjänstemän m.fl. ska ha möjlighet att ägna sig åt rätt saker. I dagsläget går mycket tid, kraft och energi till att hantera frågor som handlar om platsbrist eller andra problem och brister i den fysiska miljön. En kapacitetsutredning som omfattar samtliga för- och grundskolelokaler, och som kompletterar den lokautredning som genomfördes av en extern konsult 2015 och uppdaterades under 2016, ska genomföras. Utredningen ska utmynna i en översiktlig kapacitetsanalys för varje enhet som redovisar vilka funktioner som ev. begränsar verksamhetens kapacitet. I utredningen, som också ska ge förslag till åtgärder, kommer bl.a. skolornas förutsättningar när det gäller lokaler för fritidshemmen att kartläggas. Skolinspektionen har förelagt kommunen att vidta åtgärder avseende elevgruppernas storlek på fritidshemmen då de är större än rikssnittet. För att komma tillrätta med problemet måste lokaler tillföras. Under hösten 2016 påbörjades ett utvecklingsarbete kring grundskolornas utemiljöer som forstätter under 2017.

7 Forskning visar att mindre barngrupper för de yngre barnen i förskolan är en viktig kvalitetsfaktor. På uppdrag av regeringen har skolverket tagit fram riktmärken för barngruppers storlek i förskolan. För barn mellan ett och tre år är riktmärket 6 till 12 barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket 9 till 15 barn. Trelleborgs kommun har 13,3 barn/grupp bland de yngsta barnen och 16,5 barn/grupp bland de äldre barnen vilket är något lägre än genomsnittet för riket. För att uppnå skolverkets riktmärken krävs ytterligare lokaler. Detsamma gäller för möjligheter att gruppera elever flexibelt inom grundskolan. Förskoleverksamheten för de yngsta barnen är fortsatt ett fokusområde både vad gäller pedagogik, organisation och ekonomi. Skolans utvecklingsarbete ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Grundskolan kommer att medverka i forskningsinstitutet IFOUS program Inkluderande lärmiljöer 2 med syfte att främja en inkluderande skola som möter behoven hos alla elever. Samarbetet med IFOUS löper över tre år med start En av de största riskfaktorerna för att hamna i utanförskap, med stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, är att inte klara grundskolan och behörighetskraven för vidare studier i gymnasieskolan. Skollagen anger tydligt kommunernas skyldighet att ge särskilt stöd i den omfattning och på det sätt som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. För barn i förskolan finns en liknande rätt till särskilt stöd enligt skollagen. Andelen barn och elever i behov av särskilt stöd ökar både i kommunens förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Arbetet med att förhindra studieavbrott och motivera elever i riskzonen till fortsatt skolgång fortsätter. Bildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till skolkoncept för målgruppen obehöriga elever som är baserat på identifierade framgångsfaktorer. Satsningen på personliga elevdatorer från årskurs 4 medför fortsatt behov av riktade och kontinuerliga utbildningsinsatser då undervisning i tekniktäta klassrum ställer höga krav på lärarens digitala kompetens. En välutvecklad och fungerande infrastruktur är också en förutsättning för en lyckad IT-satsning. I Trelleborgs skolor behöver insatser göras för att säkra infrastrukturen. Ökad måluppfyllelse i matematik är ett fortsatt utvecklingsområde. Den enskilt största anledningen till att elever inte blir behöriga till gymnasie- och högskolestudier är att de inte når kunskapskraven i matematik. Ett väl fungerande språk är en förutsättning för att nå framgång såväl i förskolan och skolan som vidare i livet. Läsförståelsen och skrivförmågan är avgörande förutsättningar för elevernas lärande i alla ämnen. Detta ställer fortsatt höga krav på samtliga medarbetare att medvetet arbeta språkutvecklande inom alla områden och ämnen. Arbetet med att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv fortsätter. Kommunen ska ge alla barn och elever i för- och grundskolan förutsättningar att göra väl underbyggda skol- och yrkesval. Samverkan med det lokala arbetslivet är också grundläggande för att göra fler elever anställningsbara efter gymnasieskolan. Den gymnasiereform som började gälla 2011 har inneburit att färre elever på yrkesprogrammen blir behöriga till högskolestudier och eleverna måste därför i större utsträckning förberedas på ett arbetsliv efter avslutade gymnasiestudier. Ett arbete för att utveckla förutsättningarna för högre utbildning i kommunen har påbörjats. I bildningsnämnden finns en ambition att möjliggöra ett fjärde års studier på gymnasiet till gymnasieingenjör fr.o.m läsåret Bildningsnämnden har vidare beslutat ansöka om nya yrkesutbildningar inför hösten 2017 och gett förvaltningschefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att förlägga högskole-/universitetsutbildningar till Campus Trelleborg. Den uppkomna flyktingsituationen i Sverige ställer nya krav på samhället. De nyanlända barnens/elevernas skolbakgrund är varierande och den första tiden är avgörande för den framtida skolgången. Nya elever och studerande ska mötas av höga förväntningar samt av en flexibel undervisning som är individuellt anpassad och utgår från elevens förutsättningar. För att möjliggöra detta behövs en tidig kartläggning av individens kunskaper.

8 1.3 Mål I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten Effektmål Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd) Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Arbete (företagsklimat, egenförsörjning) Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Matematikkunskaperna ska förbättras Förskolorna ska ha ett snitt på 4,2 vid självskattning av förskolans kvalitetsindikator, "barns matematiska utveckling" 4,2 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 100 Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 100 Andel (%) elever med betyg A-E i matematikkurs 1 (Yrkesprogram) minst 100 % Andel (%) elever med betyg A-E i matematikkurs1 (Högskoleförbredande program) minst 100 % Fler elever från gymnasiets yrkesprogram ska vara anställningsbara direkt efter avslutade studier Andel (%) elever på Yrkesprogram med minst betyget E på de kurser som respektive bransch angett som krav för att eleverna ska vara anställningsbara minst 82 % Läsförståelse och skrivförmåga ska förbättras Förskolorna ska ha ett snitt på 4,5 vid självskattning av förskolans kvalitetsindikator, "Barns språkliga och kommunikativa utveckling" 4,5 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%) 100

9 Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Kuststad 2025; Utveckla förutsättningar till högre utbildning i Trelleborgs kommun Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%) Andel (%) elever med betyg A-E i Svenska 1 (Yrkesprogram) Andel (%) elever med betyg A-E i Svenska 1 (Högskoleförbredande program) Ansöka om yrkeshögskola för två utbildningar Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk) Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Delaktighet (påverkan, förtroende) Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Aktiviteter I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2017 för att respektive effektmål ska uppnås. Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Matematikkunskaperna ska förbättras Screening genomförs med fokus på taluppfattning i samtliga årskurser inom grundskolan samt åk 1 på gymnasiet Analys av kvalitetskriterier, screening, NP och betygsresultat Nätverksträffar för matematiklärare med fokus på kollegialt lärande inom språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt i

10 Inriktningsmål Effektmål Aktivitet matematik Fler elever från gymnasiets yrkesprogram ska vara anställningsbara direkt efter avslutade studier Läsförståelse och skrivförmåga ska förbättras Projekt Samverkan Skola Arbetsliv ESF-projektet "Raka vägen" (ur europeiska socialfonden) Kompetensutveckling via läslyftet för hela grundskolan, förskolan och delar av gymnasieskolan Verksamhetsbesök, av förskolechef/rektor eller den som förskolechef/rektor delegerat uppgiften till, med fokus på språkutvecklande arbetssätt Kompetensutveckling om språkliga svårigheter/språkstörning Analys av kvalitetskriterier, NP och betygsresultat Kuststad 2025; Utveckla förutsättningar till högre utbildning i Trelleborgs kommun Ansöka om Yrkeshögskola Stärka samarbetet med närliggande lärosäten Starta ett fjärde år på teknikprogrammet Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka 1.4 Ekonomi I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämden har beslutat om Ekonomiska ramar Bildningsnämndens budget för 2017 är 1 004,9 mnkr. Budgeten är inte, som tidigare år, uppräknad med prisindex för kommunal verksamhet (motsvarande 32 mnkr 2017). Inför budgeten 2017 var det enligt budgetdirektivet istället upp till varje nämnd att motivera vilka verksamheter som i så fall bör omfattas av en sådan uppräkning. Kompensation för löneökningar kommer att fördelas till nämnderna när lönerevisionen är genomförd. Bildningsnämnden förutsätter att kompensation för löneökningar vid interna köp av till exempel lokalvård och måltidshantering även kommer att ges. Budgeten för 2017 hänsyn till förändrade barn- och elevantal (13,7 mnkr), minskad internränta (-4,9 mnkr), generella prisökningar vid köp av verksamhet från fristående enheter och andra kommuner (3,0 mnkr) samt IT-inköp och läromedel (1,0 mnkr). Jämfört med de behov som bildningsnämnden har framställt i nämndens budgetskrivelse samt vid budgetdialogen saknas kompensation för utökad timplan i matematik (2,1 mnkr), hyresjustering enl. KPI (2,1 mnkr), generella prisökningar vid köp av verksamhet från fristående enheter och andra kommuner (ytterligare 1,3 mnkr) samt IT-inköp och läromedel (ytterligare 1,0 mnkr), totalt 6,5 mnkr. Till detta ska läggas att kommunfullmäktige beslutat att inte kompensera bildningsnämnden för ökade driftskostnader i samband med ombyggnad av Klämmans förskola, 0,6 mnkr 2017 och 1,4 mnkr årligen fr.o.m. 2018, eller för tillfälliga skolplatser vid Ljunggrenska skolan, 2,3 mnkr årligen fr.o.m Detta minskar i praktiken bildningsnämndens budgetutrymme med

11 ytterligare 2,9 mnkr I den investeringsplan som kommunfullmäktige beslutat om har även investeringsmedel för tillfälliga skolplatser vid Kattebäckskolan strukits. Utifrån detta finns en farhåga att bildningsnämnden inte heller i det fallet kommer att bli kompenserade för ökade driftskostnader. Servicenämnden har meddelat att paviljonger vid Kattebäckskolan kommer att vara på plats under första halvåret Utifrån ett antagande att de är på plats till halvårsskiftet och att kostnaden blir densamma som paviljonger vid Ljunggrenska skolan, skulle ett beslut att inte kompensera bildningsnämnden för de ökade driftskostnaderna minska bildningsnämndens budgetutrymme med ytterligare 1,2 mnkr I budget 2017 har statbidragen ökats betydligt jämfört med budget År 2017 finns statsbidrag tex. för fritidshemsatsningen, karriärtjänster, lärarlönelyftet, vuxenutbildning, läslyft och läxhjälp. Vidare är även intäkter från Migrationsverket budgeterade Intäkter och kostnader I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader. Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter % - bidrag % - taxor och avgifter % - övrigt % Verksamhetens kostnader % - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % I budget 2016 är det tillfälliga statsbidraget med anledning av flyktingsituationen inkluderad (7,5 mnkr). KF Nettokostnader per verksamhetsområde I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens nettokostnader Nämnds- och styrelseverksamhet % 400 Öppen förskola % 407 Förskola % 412 Pedagogisk omsorg % 425 Fritidshem % 435 Förskoleklass % 440 Grundskola %

12 Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/ Obligatorisk särskola % 450 Gymnasieskola % 453 Gymnasiesärskola % 472 Gymnasiela vux.utb o påbyggnadsutb 470 Grundläggande vuxenutbildning % % 474 Särvux % 476 Svenska för invandrare Fördelad administration (skol) % 492 Skolskjuts, fördelning % 493 AV-central, fördelning % 494 Elevhälsan % 495 Studie- & Yrkesvägledare % I budget 2016 är det tillfälliga statsbidraget med anledning av flyktingsituationen inkluderad (7,5 mnkr). KF Investeringar I följande tabell redovisas nämndens investeringsplan. Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investeringsram KF inv projekt Enligt beslut i kommunfullmäktige den 21 november Förutom investeringsramen och ett behov att regelbundet byta ut gamla skolbussar så handlar bildningsnämndens investeringsbehov uteslutande om investeringar i lokaler. Bildningsförvaltningen genomför kontinuerligt analyser avseende lokalbehoven inom bildningsnämndens ansvarsområde. År 2015 genomfördes en extern utredning av lokalbehoven inom förskolan och grundskolan som har uppdaterats under 2016 utifrån de senast tillgängliga befolkningsprognoserna. Likt tidigare år speglade bildningsförvaltningens förslag till Investeringsplan identifierade lokalbehov. Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2017 och flerårsplan , med investeringsplan som redovisas ovan, innebär flera förändringar i förhållande till den av bildningsnämnden föreslagna investeringsplanen. Förändringarna innebär sammantaget att den beslutade investeringsplanen inte speglar bildningsnämndens behov. Investeringsramen har höjts med 1 mnkr vilket ska jämföras med det behov av en höjning med 3,5 mnkr som bildningsnämnden har beräknat. Samtidigt har projekt som avser tillfälliga skolplatser vid Ljunggrenska skolan och Kattebäckskolan strukits med hänvisning till att de ska ingå i investeringsramen. Detta innebär dels att den utökade investeringsramen tas i anspråk för inköp av utrustning och inventarier och dels att bildningsnämnden inte blir kompenserade för ökade driftkostnader trots att hyran beräknas överstiga 5 mnkr under hyrestiden. I flera projekt har investeringsbeloppen reducerats jämfört med de belopp som serviceförvaltningen har beräknat. När det gäller tillbyggnad Väståkraskolan saknas 20 mnkr av de totalt 30 mnkr som serviceförvaltningen har beräknat. Dessutom har investeringsmedel för utrustning och inventarier till Väståkraskolan strukits. Investeringsmedel har också strukits för inköp av utrustning och inventarier till ny 7-9-skola. Den nya skolan föreslås byggas av extern part för uthyrning till kommunen. Investeringmedel för inköp av nya skolbussar som tidigare har funnits med i investeringsplanen har strukits.

13 1.4.5 Prioriteringar för 2017 Kommunfullmäktige har inte beslutat om några särskilda satsningar för bildningsnämnden Personal I följande tabell redovisas nämndens personalresurser. Spec Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare Sjukfrånvaro (%) 6,3 6,5 6,7 Prognos avseende elevantal 2017 pekar på ett behov att utöka personalresursen för främst grundskolan. Bildningsförvaltningen ser en fortsatt marginell ökning av sjuktalen. Redan mätningen av Nöjd Medarbetar Index 2014 visade en hög andel personal i bildningsförvaltningen som upplevde stress. När arbetsbelastningen upplevs hög av den befintliga personalen kan det innebära svårigheter både att behålla och att rekrytera ny personal. Med tanke på de stora rekryteringsbehov som bildningsförvaltningen står inför är det av största vikt att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda en god arbetsmiljö. En fortsatt hög upplevd arbetsbelastning hos personalen kan också innebära att kostnaderna för sjukskrivningar ökar. En annan av de faktorer som bidrar i arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare är lärarnas löner. Bildningsförvaltningen har därför valt att dels anställa karriärtjänster på tillsvidaretjänster och dels genomfört lärarlönesatsningen med ett permanent tillägg på lönen. 2 Kommunstyrelsen 2.1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar en övergripande beskrivning av verksamhetens olika delar samt verksamhetens huvuduppdrag. Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2017 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2017 till och med Här tydliggörs även prioriteringar för Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut.

14 2.2 Verksamhet I detta avsnitt beskrivs verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i och dess respektive ansvarsområde Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska bland annat leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders verksamhet (ledningsfunktion), leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning (styrfunktion) och följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten. Kommunledningsförvaltningen består av fem avdelningar, Kansliet ansvarar för politisk service och beredning av ärenden för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden, samt kommunövergripande administration och utredningsuppdrag. Avdelningen står också för administrativt stöd till kommunalråd, oppositionsråd och kommundirektör samt ansvarar för överförmyndarverksamheten, diariet, arkiv, representation och vänorter. Utvecklingsavdelningen hanterar kommunstrategiska frågor som är av betydelse för kommunens långsiktiga utveckling och omfattar flera nämnder. Avdelningen ansvarar särskilt för att samordna och utveckla områdena kvalitet och analys, regional samverkan och omvärldsanalys, kommunikation och medborgardialog, smart verksamhetsutveckling och digitalisering, folkhälsa, tillgänglighet, EU-projekt och kundtjänst. Hållbarhetsavdelningen ansvarar för att driva och sprida kunskap om hållbar utveckling i Trelleborg. Arbetet integrerar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet genom frågor som exempelvis klimat, resursanvändning, miljömålsarbete, jämlikhet och inkludering. HR-avdelningen har det kommunövergripande ansvaret för personalfrågor och löneadministration i Trelleborgs kommun. Det innebär bland annat att ge stöd och service vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, samverkan, arbetsmiljöfrågor men även tolkning av lagar och avtal, samordning av löneöversyn samt utveckling av HR-processer. Ekonomiavdelningen ansvarar för den övergripande ekonomistyrningen inom Trelleborgs kommun. Det innebär bland annat ansvar för budget, redovisning, finans, årsredovisning, delårsrapporter, prognoser samt utveckling av kommungemensamma ekonomiprocesser. Kommunledningsförvaltningen innehar även funktioner för näringslivs- och fastighetstrategiska frågor. Räddningstjänsten arbetar för att minska samhällets risker genom att skydda och rädda liv, egendom och miljö. Räddningstjänsten arbetar också med att höja tryggheten och säkerheten i kommunen och samhället. 2.3 Mål I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten Effektmål Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde

15 Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd) Kommuninvånarna ska vara trygga Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten Medborgarnas upplevelse av tryggheten (SCB) Minst 50 (index) Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för integration Nöjd-ledningsindex: integrationsarbete (egen mätning) Minst 8 (index) Andel medborgare som ej upplever diskriminering pga. etnisk tillhörighet (SCB) Minst 90 % Arbete (företagsklimat, egenförsörjning) Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Kommunen ska arbeta effektivt med företagsklimatet för att bli mer attraktiv för nyetableringar Antal nystartade företag per 1000 invånare (SCB) Minst 5 st Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Kommunen ska arbeta effektivt för att upplevas som serviceinriktad Företagarnas bedömning av kommunens service (SKL) Minst 70 (index) Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk) Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för att bygga hållbart Nöjd-lednings-index: hållbart byggande (egen mätning) Minst 8 (index) Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Trelleborg ska ha en effektiv strategi för hållbart resande Medborgarnas nöjdhet gällande tillgång till gångoch cykelvägar samt kollektivtrafik (SCB) Minst 7 (index) Medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar (SCB) Minst 50 (index) Andel som åker med kollektivtrafik (SCB) Minst 75 % Delaktighet (påverkan, förtroende) Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för att öka medborgarnas inflytande Nöjd-lednings-index: påverkan (egen mätning) Medborgarnas nöjdhet med påverkansmöjligheter (SCB) Minst 8 (index) Minst 35 (index) Barn och ungas delaktighet i politiska beslut och verksamhet ska öka Ungas (18-24 år) nöjdhet med påverkansmöjligheter (SCB) Minst 45 (index) Andelen förtroendevalda under 25 år Minst 4 % Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Kommunen ska erbjuda mer effektiva kommunikationslösningar och e-tjänster Medborgarnas nöjdhet med kommunens e- tjänster (egen mätning) Andel medborgare som känner förtroende för kundtjänst (egen mätning) Minst 55 (index) Minst 90 % Andel medborgare som tycker att de får bra hjälp av kundtjänst (egen mätning) Minst 90 % Kommunen ska ha en tydlig strategi för att stärka ledningskulturen Nöjd-lednings-index: ledningskultur (egen mätning) Minst 8 (index) En av kommunstyrelsens huvuduppgifter är att samordna den kommunala verksamheten. Samordningsansvaret är särskilt tydligt när det gäller politikområden som förutsätter en effektiv

16 samverkan mellan flera olika förvaltningar, exempelvis arbetet med att öka medborgarnas trygghet, integration, delaktighet etc. Flera av kommunstyrelsens effektmål tar därför sikte på att kommunen ska arbeta effektivt kring dessa politikområden. Effektmålen anger vilka resultat kommunstyrelsen ska åstadkomma redan under verksamhetsåret Med detta ettårsperspektiv finns betydande skillnader mellan olika politikområden när det gäller vad som går att åstadkomma. För vissa områden spänner kommunstyrelsen bågen högt och lovar en påtaglig effekt för medborgarna (exempelvis ökad trygghet). För andra områden är kommunstyrelsen mer försiktig och lovar att i första hand förbättra samordningen mellan kommunens olika verksamheter (exempelvis ett tydligt arbetssätt för integration) Aktiviteter I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2017 för att respektive effektmål ska uppnås. Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för integration Kommunen ska arbeta effektivt med företagsklimatet för att bli mer attraktiv för nyetableringar Kommunen ska arbeta effektivt för att upplevas som serviceinriktad Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för att bygga hållbart Trelleborg ska ha en effektiv strategi för hållbart resande Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för att öka medborgarnas inflytande Barn och ungas delaktighet i politiska beslut och verksamhet ska öka Kommunen ska erbjuda mer effektiva kommunikationslösningar och e-tjänster Kommunen ska ha en tydlig strategi för Inrätta en kommunövergripande arbetsgrupp kring trygghet, säkerhet och brottsförebyggande Genomföra, följa upp och utvärdera handlingsprogrammet för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande Framtagande av tydlig integrationsstrategi Framtagande av tydlig näringslivsstrategi Framtagande av strategi för etablering av Business-center Riktade satsningar för att öka företagsetableringar bland nyanlända, unga och inom de gröna näringarna Utarbeta nya servicemodeller för näringslivet Framtagande av tydlig hållbarhetsstrategi Kommunens investeringar ska värderas ur ett livscykelperspektiv Kuststad 2025 ska ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv Framtagande av strategi för hållbart resande Framtagande av strategi som underlättar medarbetarnas resor med cykel och kollektivtrafik Framtagande av strategi för stärkt medborgarinflytande Utveckla digitala möjligheter för delaktighet Utveckla nya former för barn- och ungas delaktighet Kundtjänst utvecklas till att omfatta samtliga förvaltningar Utveckling av hemsidan Lansering av nya e-tjänster Utveckla strategi för ansvarstagande

17 Inriktningsmål Effektmål Aktivitet att stärka ledningskulturen ledarskap 2.4 Ekonomi I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämden har beslutat om Ekonomiska ramar Avdelningen för Hållbar utveckling tillkommer En mindre del av denna verksamhet finansieras via EU-medel. Ur det generella statsbidraget till flyktingverksamhet från december 2015 finansieras fem tjänster inom kommunledningsförvaltningen. Överföringen av bidraget sker i samband med årsbokslutet Kuststad 2025 har fått ett anslag med tkr för förstudie och förprojekteringar o dyl. Anslaget är väsentligt lägre än planen för Kuststad 2025-projektet Intäkter och kostnader I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader. Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter % - bidrag % - taxor och avgifter % - övrigt % Verksamhetens kostnader % - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % Nettokostnader per verksamhetsområde I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens nettokostnader Nämnds. och styrelseverksamhet % 110 Stöd till politiska partier % 130 Övrig politisk vht %

18 Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/ Fys o tekn plan, bostadsförbättring % 220 Näringslivsfrämjande åtgärder % 263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling % 270 Räddningstjänst % 275 Totalförsvar och samhällsskydd % 300 Allmän fritidsverksamhet % 315 Allmän kulturverksamhet, övrig % 480 Fördelad administration (skol) % 510 Vård o omsorg enl SOLo HSL % 575 Ekonomiskt bistånd % 600 Flyktingmottagande % 610 Arbetsmarknadsåtgärder % 832 Buss, bil o spårbunden trafik % 921 Gemensam adm KLK fördelad % 927 Gemensam adm Teknisk fördelad % Avdelningen för Hållbar utveckling har kommit till, därav den stora ökningen på verksamhet 263. En omfördelning har skett från ekonomisk bistånd och flyktingmottagande till arbetsmarknadsåtgärder Investeringar I följande tabell redovisas nämndens investeringsplan. Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investeringsram KF inv projekt Investeringsramen består under 2017 av tre delar: Investeringsram KS 3,7 mnkr KS oförutsedda 4,75 mnkr Strategiska mark- och fastighetsköp 25 mnkr Under 2017 består KF:s investeringsprojekt av Nytt personalsystem 4,3 mnkr Släckbil räddningstjänsten 4,6 mnkr Övningsfält Räddningstjänsten 3 mnkr Utveckling av Smygehuk 2 mnkr Offentlig utsmyckning 200 tkr Prioriteringar för 2017 Styrelsen har för verksamhetsåret prioriterat utvecklingsområde Smygehuk genom att avsätta 500 tkr för sammanställning av tidigare gjorda utredningar samt för framtagande av en uppdaterad utvecklingsplan för området. Nämnden har avsatt tkr för punktvisa investeringar i syfte att höja destination Smygehuks attraktionsvärde inför säsongen 2017.

19 Kuststadsprojkektet tilldelas tkr för framtagande av programplaner, miljöutredningar mm. Jubileumsfirandet tilldelas 450 tkr. Kommunfullmäktiges beslutar att återföra Hållbarutvecklingsenheten till Kommunstyrelsen genom att överföra tkr från Samhällsbyggandsnämnden till Kommunstyrelsen. Genom beslutet inrättas i kommunledningsförvaltningen avdelningen för Hållbar utveckling. 2.5 Personal I följande tabell redovisas nämndens personalresurser. Spec Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare ,3 130,2 Sjukfrånvaro (%) 5,0 3,4 3,0 3 Socialnämnden 3.1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar en övergripande beskrivning av verksamhetens olika delar samt verksamhetens huvuduppdrag. Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2017 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2017 till och med Här tydliggörs även prioriteringar för Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut. 3.2 Verksamhet I detta avsnitt beskrivs verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i och dess respektive ansvarsområde Verksamhetsbeskrivning Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör honom/henne. Arbetssättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden. Individ och familjeomsorgen(ifo)

20 Inom IFO har ett arbetet påbörjats med att kartlägga och effektivisera arbetsprocesser. Arbetet kommer att fortsätta under hela 2017 med implementering av genomförda processer samt genomlysning av nya processer. IFO har utmaningar kring ökade volymer av de som behöver vård utanför det egna hemmet. Arbetet med att hitta individuella hållbara lösningar som alternativ till institutionsvård kommer att vara i fokus. IFO kommer under 2017 undersöka vilka tekniska lösningar som finns för att underlätta administration men också undersöka inom vilka andra områden verksamheterna kan använda sig av tekniska lösningar. Inom de verksamheter som riktar sig till barn fortsätter arbetet med inriktning på barns delaktighet. Tanken är att arbetet ska leda fram till att barn blir ännu mer delaktiga i den kontakt de eller deras familj har med socialtjänsten. Inom Beroende- och vuxenenheten deltar man i ett nationellt forskningsprojekt som har till syfte att mäta insatsernas effekt och där även klienten är delaktig genom delge sin uppfattning av insatsen och dess effekt. Inom enheten kommer man också titta på behov och insatser kring äldre missbrukare med stort omvårdnadsbehov. Inom Socialpsykiatrin kommer fokus att vara på unga vuxna samt området hälsa. Äldreomsorg Digitaliseringen inom äldreomsorgen fortsätter. Inom hemvården har ett digitalt planeringssystem införts och detta kommer att vidareutvecklas under Samma system kommer att implementeras inom kommunens samtliga äldreboenden under året. Äldreomsorgens deltagande i EU-projektet Home4Dem kommer in i ett mer aktivt skede under året. Ett 30-tal kunder kommer att prova de tekniska lösningar som arbetats fram inom projektets ram. Den legitimerade personalens arbetssituation kommer att belysas under året. De fackliga organisationerna har framfört sin oro över arbetsbelastning och stress och arbetsgivaren kommer att tillsammans med dessa göra en genomlysning av arbetsmiljön. Den satsning som regeringen gjort inom äldreomsorgen ,för ökad bemanning, kommer att fortsätta under året under förutsättning att de stipulerade reglerna för satsningen efterlevs. Behovet av trygghetsboenden, som innebär att äldre får tillgång till bostäder med hög tillgänglighet, tillgång till viss service, aktiviteter och social samvaro kvarstår. Förbättrade bostadsförhållanden för äldre skapar trygghet och kan senarelägga behovet av särskilt boende Under våren öppnas ytterligare en ny avdelningen på Borgvallens äldreboende. Projektering av ett nytt äldreboende samt korttids-/växelvård pågår. Det nya sjuk- hälsovårdsavtalet med region Skåne kommer att börja implementeras. Som ett led i detta är även ett utvecklingsarbete påbörjat tillsammans med Region Skåne kring utveckling av "Hälsostad Trelleborg". Funktionshinder/Lss Utvecklingsarbetet inom Assistanseneheten kring personlig assistans fortlöper. En total översyn av verksamheten pågår där förbättringsförslagen leder oss vidare i arbetet mot en ekonomiskt hållbar enhet. Avdelningen har fått ytterligare beslut för boende för barn och unga vilket medför att det finns behov för två Barnboende. För att ut resursoptimalt perspektiv möta såväl barnens behov som ekonomisk hållbarhet arbetar man med resursoptimerade schema som följer verksamhetens behov. Under 2016 har det pågått ett omfattande utvecklingsarbete kring flyttkedjor inom LSS. Detta för att arbeta mot ett självständigt liv för våra brukare. Förberedelserna inför öppnande av ett nytt Trapphus 2017 är i full gång. I två av våra

21 gruppbostäder gör vi en förändrad inriktning, vi har många äldre brukare inom våra verksamheter, dessa boende riktas mot äldre brukare inom LSS. Detta och att det våren 2017 öppnar ett nytt Trapphus frigör lite platser inom våra gruppbostäder men inte tillräckligt för att helt möta framtidens behov Arbetet kring kompetensutveckling inom LSS har fortgått under 2016 med riktade utbildningsinsatser för vissa grupper och arbetet kring webbaserade utbildningar har initierats och kommer att fortlöpa under Inom LSS har vi arbetat kring titulaturer och ett arbetsförslag har varit ute på APT på samtliga arbetsplatser samt i VÖS- Lss för att kunna samla in medarbetarnas perspektiv kring detta. Detta kommer vi att arbeta vidare med under 2017 för att få till stånd titulatur byte inom LSS så att vi använder samma titulaturer som flertalet kommuner i Skåne och Sverige redan gått över till. Digitalisering och tekniska lösningar är obruten mark inom LSS men det har bildats en Teknikgrupp inom avdelning samt att små testprojekt har startats upp i någon verksamhet ex gps larm, intraphone. Avdelningen kommer att ha stort fokus på digitala och tekniska lösningar under 2017 för att implementera detta i fler verksamheter. FUNCA är ett arbetsverktyg som utvecklas på uppdrag av Socialdepartementet. Funca är ett webbaserat arbetsverktyg för personal inom LSS-verksamheter där det bor och vistas vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning, personkrets 1 och 2. Syftet med verktyget är att minska behovet av begränsande åtgärder och att förbättra självbestämmande och delaktighet för personer inom LSS. Syftet är också att utveckla personalens arbetsmetoder, samt att strukturera arbetet genom införandet av stödet. Vi är en av pilotkommunerna i detta precis som vi var inom BPSD. Arbetet har startats genom att personal har utbildats och vi är på väg att få egna utbildare också. Planeringen för implementeringen av detta verktyg är satt för LSS har utmaningar i att vår verksamhet växer, alla insatser ökar, och det blir allt fler komplexa ärende där specifika och omfattande individuella lösningar krävs för en del. Vi kommer att behöva ytterligare Trapphus och gruppboende inom snar framtid för att möta den ökningen vi står inför. 3.3 Mål I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten Effektmål Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd) Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Beviljade insatser ska bidra till upplevd större trygghet Verksamheten ska bidra till att fler kan leva ett självständigt liv. Upplevd trygghet Kortare handläggningstider Antal informationer skall öka för varje kvartal under 2017 Antal implementerade tekniklösningar Antal hemmaplanslösningar skall öka 9 9

22 Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Kunderna ska genom delaktighet kring insatserna uppleva större trygghet. Upplevd trygghet Andel aktuella genomförandeplaner 90 Arbete (företagsklimat, egenförsörjning) Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Verksamheten kan bedrivas av fler alternativa utförare Antal samarbeten med extern part 10 Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Antalet långvarigt bidragsberoende föräldrar skall minska Antalet långvarigt bidragsberoende föräldrar skall minska Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk) Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet All nybyggnation och ombyggnation ska vara hållbar och tekniksmart. Antal planerade byggnationer som är hållbara/tekniksmarta 3 Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Delaktighet (påverkan, förtroende) Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Socialnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare Förtroendet för politiker och tjänstemän Resultatet i arbetsmiljömätningarna skall kontinuerligt förbättras Vi-känslan skall öka 95 Nämnden ska arbeta för att möjliggöra snabbare uppföljning/mätning av effektmålen Nämndens kommunikation med medborgarna ska utvecklas. Nämnden ska säkerställa likabehandling av medborgarna Antal enheter som infört målstyrning Medborgarnas förtroden ska öka Återkoppling vid synpunkter och klagomål ska ske inom två dagar. Antal medarbetare som genomgått utbildning inom IFO Antal praktikplatser inom Äldreomsorgen Andel lättläst informationsmaterial inom LSS Aktiviteter I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2017 för att respektive effektmål ska uppnås. Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Beviljade insatser ska bidra till upplevd större trygghet Införa utreningsmetoden ÄBIC/IBIC Ta fram handlingsplan för att minska antalet fall

23 Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Ta fram handlingsplan för att minska ensamhet Utveckla samarbetet med Region Skåne Effektivisera processen från att behov uppstår tills behovet tillgodoses. Verksamheten ska bidra till att fler kan leva ett självständigt liv. Utreda möjligheten till fler hemmaplanslösningar för barn/ungdomar/vuxna i samverkan med bildningsnämnden Minska den digitala klyftan genom att ge information till nämndens målgrupper vilka möjligheter ny teknik kan ge Införa ny teknik som ökar brukarens självständighet Kunderna ska genom delaktighet kring insatserna uppleva större trygghet. Utred möjligheten till en mer flexibel hemtjänst Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Verksamheten kan bedrivas av fler alternativa utförare Antalet långvarigt bidragsberoende föräldrar skall minska All nybyggnation och ombyggnation ska vara hållbar och tekniksmart. Socialnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare Nämnden ska arbeta för att möjliggöra snabbare uppföljning/mätning av effektmålen Nämndens kommunikation med medborgarna ska utvecklas. Nämnden ska säkerställa likabehandling av medborgarna Aktuella genomförandeplaner med smarta mål Utveckla samarbetet med föreningslivet i syfte att öka nämndens målgruppers delaktighet/självständighet. Öka samarbetet med Arbetsmarknadsnämnden runt föräldrar med långvarigt bidragsberoende Samarbetet vid planering av nybyggnation med serviceförvaltningen ska utvecklas. Utred möjligheten att införa rätt till heltid och möjligheten att slopa delade turer Utred framtida personalbehov Införa tätare mätningar av arbetsmiljön Utveckla processen för nyanställning och introduktion av nyanställd på samtliga avdelningar. Införa målstyrningstavlor och arbete med ständiga förbättringar på alla enheter Digital information, te x hemsidor skall utvecklas Möjligheten att följa sitt ärende digitalt skall utvecklas Information om vad som händer i verksamheterna ska utvecklas Effektivt system för synpunkter och klagomål ska utvecklas Genomför utbildning för all pesonal inom IFO i normkritiskt tänkande Utveckla samarbetet med Arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att erbjuda praktikplatser för nyanlända inom avdelningen Vård och Omsorg. Inventera allt informationsmaterial inom Lss och säkerställ att det finns tillgängligt

24 Inriktningsmål Effektmål Aktivitet i lättläst version Säkerställ att nödvändig information om Socialförvaltningen finns på andra språk 3.4 Ekonomi I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämden har beslutat om Ekonomiska ramar Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november att socialnämndens budget för 2017 utökas med 26 mnkr jämfört med tidigare förslag. Detta tillskott ger socialnämnden förutsättningar att nå en budget i balans under Förutom ökat budgetanslag krävs fortsatta effektiviseringar för att klara en budget i balans I budget för 2017 finns inarbetat avveckling av Kullagården, tillgång till fler sociala lägenheter för att minska kostnader för externa placeringar, kvällsmat på särskilkt beonde enligt nämndens beslut samt minskade kostnader för extern korttidsvård Intäkter och kostnader I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader. Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter % - bidrag % - taxor och avgifter % - övrigt % Verksamhetens kostnader % - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % Nettokostnader per verksamhetsområde I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens nettokostnader % 100 Socialnämnd % 510 Gemensam Verksamhet %

25 Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/ Ordinärt boende % 512 Särskilt boende % 513 LSS % 530 Färdtjänst % 535 Öppen verksamhet % 551 IFO drift och personal % 552 HVB Vuxna % 554 HVB Barn % 553 Öppna insatser % 557 Familjehem % 585 Familjerådgivning % Investeringar I följande tabell redovisas nämndens investeringsplan. Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investeringsram KF inv projekt Prioriteringar för Personal I följande tabell redovisas nämndens personalresurser. Spec Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare Sjukfrånvaro (%) 8,3 6,5 6,5 Med tydliga målsättningar för verksamheten ökar kraven på ledning och styrning mot angivna mål. Förutsättningar för medarbetarna att bidra till måluppfyllelse ges genom dels ett ändamålsenligt ledarskap som för medarbetaren ger balans mellan krav i arbetet och möjligheter till återhämtning och dels genom en god arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö kan dessutom sägas utgöra en faktor som bidrar till ökad attraktivitet för arbetsgivaren. Genom att lyfta fram arbetsmiljöfrågorna och arbeta med dessa integrerat med verksamhetsfrågorna istället för parallellt kan bättre resultat för kunden uppnås utan att kraven ökar för den enskilde medarbetaren. I samverkan med medarbetare och fackliga organisationer kommer under 2017 utredas om förändringar avseende delade turer och rätt till heltid kan ge förbättrade förutsättningar för medarbetarna i organisationen. Vidare kommer eftersträvas att bättre integrera arbetsmiljöfrågorna med verksamhetsfrågorna så att arbetsmiljön inte hamnar i ett sidospår utan logisk koppling till resultat och verksamhet. Detta torde leda till både sänkt sjukfrånvaro och ökad arbetsglädje hos medarbetarna inom socialförvaltningen.

26 4 Tekniska nämnden 4.1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar en övergripande beskrivning av verksamhetens olika delar samt verksamhetens huvuduppdrag. Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2017 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2017 till och med Här tydliggörs även prioriteringar för Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut. 4.2 Verksamhet I detta avsnitt beskrivs verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i och dess respektive ansvarsområde Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, stränder, naturområden, småbåtshamnarna, trafikens infrastruktur, väghållning, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering, kommunens elnät,kommunens markreserv och exploatering. Nämnden ansvarar även för lantegendomar, tomträtter och koloniområden.tekniska nämnden är även trafiknämnd. Skattefinansierad verksamhet I enlighet med tekniska nämndens reglemente ingår framgent ansvar för exploatering och markreserv. Det åligger nämnden att samordna och genomföra exploateringsarbete av bostadsoch verksamhetsområden, att förvalta och utarrendera eller på annat sätt med nyttjanderätt externt upplåta kommunens mark samt ansvara för koloni- och odlingslottsområden.den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2017 innehåller bl.a. permanent ramförstärkning med 990 tkr för exploatering och ansvar för markreserv.tekniska förvaltningen omorganiseras 2017 genom att en ny avdelning skapas för exploatering och markreserv. Ny avdelningschef skall rekryteras. Gatuavdelningen består av tre enheter, drift- och underhåll, trafikenhet samt stab. Drift- och underhållsenheten har till uppgift att förvalta kommunens allmänna platser inom gator och torg samt utföra en del om- och nybyggnation. Trafikenheten arbetar med trafikövervakning och allmän trafikplanering. Staben har det övergripande ansvaret för avdelningen. Trelleborg C är fortfarande ett prioriterat område. Området innehåller en stor del ny teknik som måste fungera problemfritt för resenärerna under dygnets alla timmar. Övervakningen av området är också något som kommer att prioriteras då tryggheten för resenärerna är viktig. Arbetet med den nya sopmaskinen kommer att förfinas avseende grus, löv och ogräshantering för att uppnå målet att göra Trelleborg till en attraktiv stad att bo och vistas i. Gatuavdelningen kommer successivt från 2017 att ta över hela drift- och underhåll av gatubelysningen. Det innebär en höjning av de egna arbetsinsatserna i kombination med

27 externa resurser. I samband med exploatering och ombyggnad av befintlig anläggning påbörjas utbyte till mer miljöanpassad armatur av typ LED. Parkavdelningen förvaltar, vårdar och utvecklar parker, grönytor, stränder, natur- och friluftsområden med målet att kunna erbjuda trelleborgarna en attraktiv utemiljö som lockar till utevistelse och bidrar till människors hälsa. Avdelningen arbetar också operativt med övrig kommunalt ägd mark som förvaltas inom markreserven. Parkavdelningen är en utpräglad förvaltare som städar, underhåller och utvecklar kommunens utemiljö. På investeringssidan fortsätter arbetet med den nya delen av Albäcksområdet då största delen av investeringen beräknas vara genomförd. Parkavdelningen arbetar också med utvecklingen av Plantskoleområdet i syfte att kunna samlokalisera mer personal och för att kunna lämna lokalerna på Signalen, förutsatt att kommunfullmäktige beviljar investeringen. Reinvesteringar i maskinparken fortsätter, liksom reinvesteringar i utrustning i parker och på lekplatser samt återplantering av träd. Taxefinansierad verksamhet Tekniska förvaltningen arbetar enligt befolkningsmålet om invånare år En utmaning som då följer är att elnätet måste förstärkas i både de västra, östra och södra delarna av Trelleborg för att kunna säkra elleveransen till nya bostads- och verksamhetsområden. Första etappen av utbyggnaden av elnätet har färdigställts under Arbetet avser sträckan mellan södra och östra fördelningsstationen. Samtidigt har etapp två av projektet påbörjats med sträckan norra till östra fördelningsstationen. Projektet är omfattande både tids- och kostnadsmässigt och innebär en övergripande uppgradering av Trelleborgs kommuns elnät. Under tiden som koncessionsansökan ligger för granskning och godkännande förstärks det befintliga 50 kv:s nätet mellan norra och östra fördelningsstationen. Nere i hamnområdet är en tomt förvärvad på vilken en södra fördelningsstation skall placeras. Tomten är omgiven av hamnens- och Trafikverkets infrastruktur med järnväg, el- och signalkabel samt kabelbrunnar..omfattande åtgärder görs för att friställa ytan för framtida byggnation. Kommunledningsförvaltningen genomför en koncernutredning där elnätsverksamheten kan komma att påverkas. Vatten- och avloppsverksamheten i Trelleborgs kommun är uppdelad i tre huvudområden: produktion vatten, distribution samt avlopp. Tillsammans svarar dessa för hela vattenkedjan från upptag av råvatten vilket processas till dricksvatten som via ledningsnät leds till abonnenterna och till sist rening av avloppsvatten. Under 2015 fastställdes en VA-plan vilken nu genomsyrar avdelningens hela verksamhet. I arbetet med VA-planen påbörjades ett arbete med en vattenförsörjningsplan som beslutsunderlag till den framtida vattenförsörjningen i Trelleborgs kommun efter Under början av 2017 måste ett beslut fattas som beskriver vilken vattenförsörjning Trelleborgs kommun skall ha. Landsbygdsutbyggnaden fortsätter enligt rangordning i fastställd i VA-plan. Dock föreligger en försening på 1-2 år beroende på att projektet Norra Trelleborg genomfördes samt att flera av uppdragen som handlats upp blivit föremål för överprövning. Förseningen skall försöka hämtas hem under En viktig uppgift för VA-avdelningen under 2017 blir att förnya ledningsnätet med 1 % årligen för att uppnå en reinvesteringstakt som motsvarar den verkliga livslängden på ca 100 år. Avfall- och återvinningsverksamheten ansvarar för att samla in och behandla hushållsavfall, d v s alla typer av avfall som uppkommer där man bor eller tillbringar sin fritid. Motsvarande avfall från verksamheter, institutioner och skolor styrs av samma bestämmelser. Avdelningen arbetar även för avfallsminimering genom att informera kommuninvånarna om konsumtionens betydelse för avfallsproduktionen. Separat utsortering och insamling av matavfall kommer under andra kvartalet 2017 innefatta alla hushåll i kommunen. För alla villahushål innebär det att matavfall och förpackningsmaterial

28 separeras från övrigt brännbart avfall och återvinns. I uppdraget ingår att beakta miljökonsekvenser och att eftersträva hög effektivitet i återvinning av hushållsavfall. Den av kommunfullmäktige antagna renhållningsordningen vilken trädde i kraft ersätts 2017 med en ny för åren Verksamheten kommer i samverkan med miljöavdelningen genomföra ett informationsprojekt med start våren Miljöavdelningen kommer att besöka alla privata restauranger 2017, ca 70 st, i syfte att informera om att förebygga matsvinn, hushålla med resurser och att sortera ut matavfall i större omfattning. Kommuninvånarna kommer att informeras via kampanjer på stan och uppdaterad webbplats med information. Vidare kommer butiker och kommunala storkök att besökas. Under 2017 fortsätter övergången från fossilt drivmedel till fossilbränslefritt i avdelningens fordonspark. 4.3 Mål I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten Effektmål Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd) Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum avseende renhet och attraktivitet Nöjdhet med renhållningen av parker och allmänna platser minst 5,4 index Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Arbete (företagsklimat, egenförsörjning) Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk) Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Skapa trygghet kring kommunens vatten- och avloppsanläggningar Minska oplanerade elnätsavbrott Nöjdhet med vatten och avlopp Oplanerad medelavbrottstid per kund minst 75 % högst 7 min Öka återvinningen av matavfall Andel återvunnet matavfall minst 50 % Minska inläckage i spillvattennätet Minskning av andelen ovidkommande vatten i spillvattennätet minst 10 % Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter Nöjdhet med gång- och cykelvägar minst 50 % Delaktighet (påverkan, förtroende) Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och

29 Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Aktiviteter I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2017 för att respektive effektmål ska uppnås. Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum avseende renhet och attraktivitet Skapa trygghet kring kommunens vattenoch avloppsanläggningar Minska oplanerade elnätsavbrott Öka återvinningen av matavfall Minska inläckage i spillvattennätet Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter Förnyelse av utrustning Drift och underhåll Förnyelse av ledningsnät Användande av ledningskollen Ombyggnad och modernisering av elnätsstationer Förnyelse av ledningsnät Utökat insamlingsområde Ökad insamling i livsmedelsbutiker Information till allmänhet och näringsliv Undersökning, renovering, utbyte och bortkoppling av ovidkommande vatten Beläggningsunderhåll Beskärning av buskage Belysning av gång- och cykelvägar 4.4 Ekonomi I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämden har beslutat om Skattefinansierad verksamhet I detta avsnitt sammanställs verksamhetens ramar och investeringar.

30 Ekonomisk översikt Tekniska nämndens budgetram för 2017 är tkr. Nämnden har fått extra ramtillskott motsvarande tkr för Fördelningen beskrivs under avsnittet Prioriteringar för Intäkter och kostnader Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter bidrag taxor och avgifter övrigt Verksamhetens kostnader personal lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) kapitalkostnad övrigt Summa nettokostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens nettokostnader Nämndsverksamhet ** Markreserv ** Gata ** Park ** Friluftsomr/badstränder Småbåtshamnar ** Adm/projektavd Investeringar Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investeringsram KF inv projekt Investeringsprojekt de kommande åren avser utbyggnad av Albäcksområdet, samverkan Trafikverket, strandpromenad mellan Gislöv och Skåre samt ombyggnad av Nygatan Prioriteringar för 2017 Tekniska nämnden har fått ett ramtillskott motsvarande tkr. Dessa medel fördelas enligt nedan:

31 Detaljplan för Västervång 2:25, 1,1 mnkr Gatuunderhåll, 2,5 mnkr Underhåll gång- och cykelvägar, 700 tkr Småbåtshamnar, 2,6 mnkr Exploateringsverksamhet, 990 tkr Kyrkopinge ridklubb, underhåll, 150 tkr Bulleråtgärder längs gatunät, 500 tkr Avtal luftmätning, 30 tkr Gatuavdelningens vädjan om mer medel för beläggningsunderhåll har hörsammats. Det är oerhört positivt då tidigare inventering visat ett behov på ca 7 miljoner årligen för gatunätet för att inte underhållsskulden ska bli ohållbar. Under 2017 kommer ett stort arbete att påbörjas utifrån den underhållsplan som togs fram i inventeringen Högst på prioriteringslistan är det större vägnätet. Förhoppningen är att även det mindre vägnätet kan få en bättre beläggning under året. I budget 2017 finns även extra anslag för upprustning av cykelnätet. Från och med 2017 skapas en ny avdelning för mark- och exploateringsverksamhet. Budget och ansvar för markreserv och exploateringsverksamhet flyttas hit. All personal som arbetar med mark- och exploateringsverksamhet överflyttas hit. Det har länge funnits ett behov av att kunna arbeta proaktivt med information om förvaltningens arbete till kommuninvånare och verksamheter samt att bedriva utvecklingsarbete inom förvaltningen. Förvaltningen kommer under 2017 att göra en utvärdering om budgeten medger möjlighet att förstärka organisationen och i så fall nyrekrytera personal för ändamålet Elnätsverksamhet I detta avsnitt sammanställs verksamhetens ramar och investeringar Ekonomisk översikt Under 2017 kommer Svenska Kraftnät att höja sina taxor. För elnätsverksamheten innebär det ökade kostnader med 2,4 mnkr. Det kommer således att krävas en taxehöjning från och med 1 juli Intäkter och kostnader Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter bidrag taxor och avgifter övrigt Verksamhetens kostnader personal lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) kapitalkostnad övrigt

32 Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Summa nettokostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens nettokostnader Investeringar Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investeringsram KF inv projekt Investeringarna avser fortsatt utbyggnad av 130 kv ringnät i enlighet med elnätsplanen Prioriteringar för 2017 Eon meddelade att de inte tänker överklaga kommunens koncessionsansökan på 130 kv vilket innebär att 130 kv kommer att användas som systemspänning framöver. Stort fokus kommer att läggas på att vända och förstärka kabelnätet i centrala Trelleborg för att kunna utnyttja den nya fördelningsstationen (SF Södra fördelningsstationen) i hamnområdet Vatten- och avloppsverksamhet I detta avsnitt sammanställs verksamhetens ramar och investeringar Ekonomisk översikt Intäkter och kostnader Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter bidrag taxor och avgifter övrigt Verksamhetens kostnader personal lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) kapitalkostnad övrigt Summa nettokostnader

33 Nettokostnader per verksamhetsområde Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens nettokostnader Investeringar Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investeringsram KF inv projekt VA-verksamhetens investeringsprojekt de närmaste åren avser bl a fortsatt utbyggnad av VA på landsbygden, utökning av Smyge reningsverk, dagvatten väster och Klagstorp, förnyelse av ledningsnätet samt projekt som avser framtida vattenförsörjning. Under 2015 påbörjades en tillståndsansökan för utbyggnad av Smygehamns avloppsreningsverk. Framtagandet av handlingar till tillståndsprocessen har dragit ut på tiden och ansökningen om nytt tillstånd lämnas runt årsskiftet 2016/2017. Anledningen är en enskild verksamhetsutövare som också håller på att förnya sina tillstånd och innan detta företag preciserat sina utsläppsmängder kan inte VA-avdelningens dimensionering slutföras. Under 2017 kommer detaljprojektering samt framtagande av förfrågningsunderlag att ske. Den planerade utbyggnaden av Smygehamns avloppsreningsverk måste senareläggas Prioriteringar för 2017 Prioriterat under 2017 kommer att bli att minska det ovidkommande vattnet, d.v.s. inläckande vatten till spillvattenledningarna, med minst 10%. Arbetet med att minska ledningsförlusterna på dricksvattennätet så att dessa understiger 10 % fortsätter. Dagvatten och översvämningsproblematik kommer att prioriteras under Framförallt kommer detta att beröra dagvattenhantering i västra Trelleborgs tätort samt i Klagstorp Avfalls- och återvinningsverksamhet I detta avsnitt sammanställs verksamhetens ramar och investeringar Ekonomisk översikt Avfallstaxan kommer att höjas med 15 % 2017 vilket kommer att innebära högre intäkter på 4,8 mnkr Intäkter och kostnader Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter bidrag taxor och avgifter övrigt Verksamhetens kostnader personal

34 Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) kapitalkostnad övrigt Summa nettokostnader Nettokostnader per verksamhetsområde Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens nettokostnader Investeringar Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investeringsram KF inv projekt Investeringsprojekt åren avser lakvattenrening Prioriteringar för Personal I följande tabell redovisas nämndens personalresurser. Spec Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 153,1 Sjukfrånvaro (%) 4,5 5 Samhällsbyggnadsnämnden 5.1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar en övergripande beskrivning av verksamhetens olika delar samt verksamhetens huvuduppdrag. Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2017 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2017 till och med Här

35 tydliggörs även prioriteringar för Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut. 5.2 Verksamhet I detta avsnitt beskrivs verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i och dess respektive ansvarsområde Verksamhetsbeskrivning Organisation Bilden nedan visar förvaltningens organisation efter de förändringar som träder ikraft då hela avdelningen Hållbar utveckling flyttar till kommunledningsförvaltningen. Inom förvaltningen görs en mindre omorganisation som innebär att administratörerna flyttar från Staben ut till avdelningarna. Staben består av förvaltningschef, avdelningscheferna och nämndssekreterare. Vidare ingår i Staben de tjänster som stöttar förvaltningen men finns med personalansvar under andra förvaltningar. Detta gäller ekonom, kommunikatör och personalspecialist. Ansvarsområde Nämnden ansvarar för att leda arbetet med den kommunala planläggningen av mark och vatten. Vidare ansvarar nämnden för att under kommunstyrelsens ledning svara för att kommunen har en antagen översiktsplan. Nämnden tillser att markens lämplighet för bebyggelse prövas genom detaljplanläggning och svarar i övrigt för uppgifter enligt plan- och bygglagen. Nämnden ansvarar för kommunens mätnings-, kart- och GIS-verksamhet. I detta ingår licenser, kompetensutbildning samt datatekniska sakfrågor. Nämnden ansvarar genom miljöavdelningen för arbetsuppgifter inom miljöbalkens område och kontrollen enligt

36 livsmedelslagen. Ansvar för samhällsbyggnadsprocessen är fördelat på följande sätt när det gäller kommunalägd mark. Kommunstyrelsen initierar exploatering utifrån gällande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Tekniska nämnden ansvarar för exploatering från idé till färdigt projekt. Samhällsbyggnadsnämnden tar fram de planprogram och detaljplaner som behövs samt deltar i strategisk samverkan. För att exploatering av ett nytt bostadsområdet ska kommun igång måste tekniska nämnden skriva fram ett ärende till kommunstyrelsen som därefter initierar exploatering. För offentliga lokaler, till exempel en skola, ser samhällsbyggnadsprocessen ut på följande sätt. Bildningsnämnden gör en beställning till servicenämnden. Servicenämnden kontaktar tekniska nämnden som ansvarar för markreserven. Saknas lämplig mark/detaljplan gör tekniska nämnden en begäran om planbesked till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden tar fram detaljplan och deltar löpande i strategisk samverkan. Samverkan Förvaltningens systematiska samverkan med kommunens andra förvaltningar fungerar enligt nedan. Förvaltningsledningsmöten Förvaltningschef och nämndsordförande träffar en gång per månad motsvarigheten på serviceförvaltningen respektive tekniska förvaltningen. Minnesanteckningar skrivs. På mötena sker avstämning kring strategiskt långsiktiga frågor, händelser i närtid och eventuella problem som dyker upp. Strategiska lokalförsörjningsmöten Kommunens fastighetsstrateg kallar löpande till strategiska lokalförsörjningsmöten. Närvarande förutom samhällsbyggnad är tekniska, service och berörd förvaltning. I detta forum träffas alla berörda förvaltningar för samverkan kring en framtida skola. Plan- och projektsamordningsmöten Förvaltningen bjuder en gång i månaden in till plan- och projektsamordningsmöten. Vid dessa möten finns tekniska och serviceförvaltningen närvarande tillsammans med förvaltningens samtliga avdelningar. På dessa möten lyfts projekt och begäran om planbesked för en tidig genomlysning och vid behov bemanning av arbetsgrupper. Samordningsmöten tekniska-plan Förvaltningens planavdelning bjuder systematiskt in tekniska förvaltningen till samordningsmöten. Vid dessa möten avhandlas sakfrågor med gemensamma beröringspunkter. Samverkan naturförvaltning Förvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen en samverkan kring förvaltningen av kommunens naturområden. Gruppen träffas fyra gånger per år för att gemensamt starta projekt och följa upp behov av åtgärder. Vattengrupp Fyra gånger per år bjuder förvaltningen in tekniska till vattenförvaltningsmöten. På dessa möten sker en samverkan kring vattenfrågor i kommunen. Utmaningar Förvaltningen Förvaltningen satsar 2017 på kommunikation, verksamhetsutveckling och kundrelationer genom att förstärka inom dessa sakområden med 1,5 årsarbetskraft. Under årets första månader utvecklas e-tjänster i Automaten och ett första paket av e-tjänster lanseras Den fördjupade översiktsplanen kommer tillsammans med projektet Kuststad 2025 fortsatt vara den sammanhållande länken i arbetet för tätorten. Branschträffarna fortsätter som tidigare och utvecklas till att omfatta fler målgrupper. Förvaltningen är aktiv i näringslivsarbetet och finns närvarande vid företagsmässor och liknande. De befintliga kundtjänstprocesserna utvecklas och

37 fler tas fram. Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för en kommun som Trelleborg och kommer att kräva nya ställningstaganden för byggande, mark- och vattenanvändning. Plan Planavdelningen har under kort tid expanderat från tre till nio planarkitekter vilket i sig utgör en utmaning. Under 2017 kommer två årsarbetskrafter arbeta inom projektet Kuststad 2025 med delprojekten Sjöstad, Ringled och Businesscenter. Under 2017 kommer arbetet med en ny översiktsplan att påbörjas som för första gången omfattar både land och hav. Bostadsförsörjningsprogram tas fram och planprogrammet för Övre med cirka 600 bostäder godkänns. Bygg, Mät & Karta Förvaltningens resursförstärkning inom områdena verksamhetsutveckling och kommunikation kommer inledningsvis fokusera extra på Bygg, Mät & Karta. Utifrån framtagen handlingsplan bedriva ett aktivt arbete för att höja NKI-värdet i bygglovsprocessen. Fortsätta arbetet med att utveckla rutiner, mallar och arbetsformer för en säker myndighetsutövning. Utveckla GISfunktionaliteter i samverkan med övriga förvaltningar. Framtagande av en 3D-karta. Miljö Miljöbalken kräver en plan för den årliga tillsynen. Tillsynsplanen ska visa vilka tillsynsinsatser som ska genomföras under året och ska utgå från vilka behov av tillsyn som behövs inom kommunen. De projekt som avses genomföras under året är dagvatten (norra och östra ind området), matsvinn, städvatten, enskilda avlopp, klottersanering, björnloka, giftfri och strålsäker förskola, avfall, förorenad mark, hälsoprojekt, allergiplan och kemikalieplan. Branschmöten kring avdelningens sakfrågor fortsätter och utvecklas vidare. 5.3 Mål I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten Effektmål Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd) Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Arbete (företagsklimat, egenförsörjning) Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Kunderna ska vara nöjda med information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. NKI-miljö/hälsoskydd 70 NKI-bygglov 56 Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Kunderna upplever en god service vid kontakter med förvaltningen. Kundenkäter Handläggningstid bygglov Handläggningstid planbesked Myndighetsutövningen är kvalitetssäkrad och rättssäker. Överklagningsärenden 80 Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning

38 Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk) Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommuninvånarna ska andas frisk luft. Huvuddelen av nya bostäder för kommuninvånarna ska finnas nära handel och kollektivtrafik. Mätning luftföroreningar Förtätning (GIS-analys) Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Den fysiska planeringen ska tillskapa hållbara transportlösningar för kommuninvånarna. Kollektivtrafik (GISanalys) Delaktighet (påverkan, förtroende) Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Kommuninvånarna ska löpande bjudas in till samverkan och information kring nämndens sakfrågor. Kundenkäter Aktiviteter I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2017 för att respektive effektmål ska uppnås. Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Kunderna ska vara nöjda med information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Kunderna upplever en god service vid kontakter med förvaltningen. Näringslivsmässa Branschträffar Extern aktivitet Handlingsplan bygglov mot NKI 70 Analys av beslut/domar från överprövningsinstanserna Digitalisering av äldre fastighetsbildningsärenden till Arken Digitalisering av detaljplaner Digital bygglovsprocess Info i tidningen Uppföljning NKI löpande Företagsbesök bygglov Alternativa utförarmodeller Telefonenkät bygglov Telefonenkät nybyggnadskarta Telefonenkät utstakning Telefonenkät kommuninvånare miljöbalken Telefonenkät företag miljöbalken Telefonenkät planbesked Telefonenkät samråd Möte med djupintervju bygglov kommuninvånare

39 Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Möte med djupintervju bygglov företag Myndighetsutövningen är kvalitetssäkrad och rättssäker. Kvalitetsrutiner Miljöärenden kvalitet Byggärenden kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Kommuninvånarna ska andas frisk luft. Huvuddelen av nya bostäder för kommuninvånarna ska finnas nära handel och kollektivtrafik. Den fysiska planeringen ska tillskapa hållbara transportlösningar för kommuninvånarna. Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Kommuninvånarna ska löpande bjudas in till samverkan och information kring nämndens sakfrågor. 5.4 Ekonomi I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämden har beslutat om Ekonomiska ramar Ekonomiska ramar Nämndens ekonomiska ram för 2017 är tkr vilket är tkr lägre än Detta beror på att avdelningen hållbar utveckling flyttar tilll kommunledningsförvaltningen med tillhörande ekonomiska resurser. I en expansiv kommun ökar volymerna på de tjänster som nämnden producerar vilket innebär kostnadsökningar. Nämnden har så långt genom omfördelning, effektivisering och bättre taxenyttjande kunnat hantera kostnadsökningarna. För åren förutses behov av en något förstärkt ekonomisk ram. Anslagsfinansiering För att Trelleborg 2028 har minst invånare behövs bostäder, skolor, infrastruktur och företag. För större fokus bildades en planavdelning med statsarkitekt som chef. Bemanningen har ökat från tre till nio planarkitekter. Några exempel på större utvecklingsprojekt är; Skegrie, Rådhuskvarteret, Västar industriområdet, Övre Stadsparkskvarteren, Thysell Anderslöv och Sjöstaden. Finansiering av förstärkningen inom planverksamheten har skett helt genom planavgifter och anslag utifrån de planer/projekt som startas. Denna grundläggande princip är helt avgörande för nämndens budget. Taxor och avgifter Grundtanken med avgifterna är att den som driver en verksamhet eller den som vill göra något där samhället bestämt att myndighetsutövning krävs skall stå för kostnaden. Att löpande se över taxor och avgifter är en viktig del av nämndens insatser.

40 Diagrammet ovan visar hur intäkterna från taxor och avgifter utvecklats över tiden inom området miljö/livsmedel (blå linje), plan (grön linje) och bygglov/bygganmälan (röd linje). Plan- och byggtaxan Nämndens budget 2017 bygger på att den nya plan- och byggtaxan antas. I arbetet med budget 2016 under 2015 och de "effektiviseringar" som skulle göras fick samtliga nämnder i uppdrag av KS att göra en översyn av gällande taxor. Nämnden tog fram ett förslag till ny PBLtaxa utifrån SKL s mdell. Den nya modellen är timbaserad vilket gör den mer rättvis eftersom den är uppbyggd utifrån det antalet timmar som ett ärende faktiskt tar. Taxan fastnade i kommunstyrelsen hösten 2015 och har därefter inte hanterats. Nämnden vill framföra att det är mycket viktigt att taxan fastställs så att kostnadstäckning nås i så stor utsträckning som möjligt. Flyktingsituationen Nämnden beslutade att meddela kommunstyrelsen att nämnden i nuläget inte såg behov av extra resurser utöver befintlig budget för att kunna hantera flyktingsituationen inom nämndens ansvarsområde. Utgångspunkten för denna slutsats var att eventuella beställningar av nya eller reviderade detaljplaner som vanligt finansierades genom anslag i det enskilda fallet. Vidare att byggloven som vanligt finansierades genom gällande taxa Intäkter och kostnader I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader. Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter kr kr kr + 8 % - bidrag kr kr kr % - taxor och avgifter kr kr kr + 8 % - övrigt kr kr kr 0 %

41 Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens kostnader kr kr kr - 10 % - personal kr kr kr - 10 % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) kr kr kr - 24 % - kapitalkostnad kr kr kr - 28 % - övrigt kr kr kr - 11 % Summa nettokostnader kr kr kr - 22 % Personalkostnaderna för tre administratörstjänster flyttas från Staben till var sin avdelning. Från flyttar avdelningen Hållbar utveckling till kommunledningsförvaltningen med tillhörande kr Nettokostnader per verksamhetsområde I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens nettokostnader kr kr kr - 22 % 6000 Stab och nämnd kr kr kr - 50 % 6010 Plan kr kr kr - 11 % 6020 Bygg, Mät & Karta kr kr kr + 93 % 6040 Miljö kr kr kr + 22 % Personalkostnaderna för tre administratörstjänster flyttas från Staben till var sin avdelning. Från flyttar avdelningen Hållbar utveckling till kommunledningsförvaltningen med tillhörande kr. I bokslut 2015 var nettokostnaden för hållbar utveckling kr och i budgeten för 2016 var nettokostnaden kr. Verksamhetens totala nettokostnader sjunker med anledning av att hela avdelningen hållbar utveckling från flyttar till kommunledningsförvaltningen. Nettokostnaden för Staben sjunker med anledning av att personalkostnaderna för tre tjänster flyttas ut till de tre avdelningarna Investeringar I följande tabell redovisas nämndens investeringsplan. Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investeringsram KF inv projekt Samhällsbyggnadsnämnden har aldrig några investeringar över 5 miljoner. Nämndens största investeringar har så långt bestått av förmånsbil, mätbuss och mätinstrument. Den beslutade ramen på 300 tkr är otillräcklig det år ny mätbuss skall införskaffas. Nämnden har föreslagit att investeringsramen ska utökas till 500 tkr Prioriteringar för 2017 Byggnadsantikvarie KF beslutade i budget 2017 om ett ramtillskott på 300 tkr för en byggnadsantikvarie på 50 %. Den fördjupade översiktsplanen antogs i kommunfullmäktige den 26 maj I planen finns strategier för att uppnå målbilderna. Strategierna behandlar hur visionen om en hållbar utveckling för Trelleborg ska kunna genomföras. Trelleborgs stad har idag många kulturmiljöer

42 som inte har ett skydd eller ens värdesätts idag. Dessa kulturmiljöer behöver inventeras men det behövs även en halvtids tillsvidareanställd årsarbetskraft inom avdelningen som säkerställer att och hur kulturmiljöer får ett skydd i detaljplaner och hur kulturmiljön bäst bevaras i bygglovsskedet. Det samma gäller kommunens utvecklingsorter och byar som berörs av områdesbestämmelser. Översiktsplan KF beslutade i budget 2017 om ett ramtillskott på 300 tkr för uppstart av arbetet med en ny översiktsplan. Senaste översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige Uppstartsarbetet påbörjas våren 2017 och kommer att resultera i ett äskande till KS om medel för hela arbetet med en ny översiksplan. Översiktsplanen kommer att omfatta både land och hav där underlag från samverkansprojektet på sydkusten kommer att inarbetas. Kommunikation Nämnden har gjort interna omprioriteringar och kommer från ha tillgång till en egen kommunikatör på 50 %. Kommunikatören finns med personalansvar under kommunledningsförvaltningen men arbetar 50 % åt nämnden. Under dessa 50 % sitter kommunikatören på förvaltningen. Verksamhetsutvecklare - Processer och relationer Nämnden har vidare gjort interna omprioriteringar och kommer från ha tillgång till en verksamhetsutvecklare på 100%. Befattningen kommer att arbeta med kundvård, uppföljning av interna/externa relationer och processutveckling. 5.5 Personal I följande tabell redovisas nämndens personalresurser. Spec Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 39,4 - - Sjukfrånvaro (%) 4,3 - - Avdelningen Hållbar utveckling flyttar till kommunledningsförvaltningen. Diagrammet nedan visar sjukfrånvaron under 24-månadersperioden från november 2014 till oktober Under 2016 har korttidssjukfrånvaron varit 1,2-1,5 % och långtidssjukfrånvaron 1,0-2,6 %. Senaste månanden med statistik (oktober 2016) var den totala sjukfrånvaron 2,4 % vilket är den lägsta på hela 24-månadersperioden.

43 6 Överförmyndarnämnden 6.1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar en övergripande beskrivning av verksamhetens olika delar samt verksamhetens huvuduppdrag. Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2017 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2017 till och med Här tydliggörs även prioriteringar för Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut. 6.2 Verksamhet I detta avsnitt beskrivs verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i och dess respektive ansvarsområde.

44 6.2.1 Verksamhetsbeskrivning Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden skall bedriva en professionell tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser. Nämndens förutsättningar Överförmyndarnämnden bedriver tillsynsverksamhet över ställföreträdare (gode män, förvaltare och förmyndare) i kommunerna Trelleborg, Skurup och Svedala. Syftet med tillsynen är att förhindra att huvudmän som har ställföreträdare missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Sedan 2015 har Överförmyndarnämnden utredningsansvaret för anordnande och förordnande av ställföreträdare i tingsrätten.överförmyndaren hanterar intresseanmälningar och rekryteringar av ställföreträdare. Enhetens uppdrag kan delas in i två huvudområden enligt nedan: Överförmyndarnämnden som myndighet Beslutar om arvoden till ställföreträdare, byten av ställföreträdare, uttagsmedgivande, godkännnade av fastighetsförsäljningar och arvskifte mm. Utövar tillsyn över ställföreträdare. Styrs av föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen samt andra författningar. Ansöker och yttrar sig om godmanskap, förvaltarskap till tingsrätten. Överförmyndarnämnden som serviceenhet Rekryterar ställföreträdare. Erbjuder utbildning och information till allmänhet, huvudmän och ställföreträdare. Tillhandahåller rådgivning enligt förvaltningslagen och föräldrabalken. De ärendekategorier som enheten handhar kan delas in i ordinarie, ensamkommande flyktingbarn utan permanent uppehållstillstånd (EKB utan PUT) och ensamkommande flyktingbarn med permanent uppehållstillstånd (EKB med PUT). En handläggare ansvarar ensam för, per den 31 augusti, 190 stycken ärenden avseende ensamkommande och övriga (vid full bemanning) tre handläggare ansvarar tillsammans för 824 stycken ärenden avseende ordinarie godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Totalt antal ärenden uppgår för närvarande till 1014 stycken, 648 i Trelleborg, 178 i Skurup och 188 i Svedala. Enheten består vid full bemanning av sammanlagt fem stycken heltidsanställda medarbetare, en beslutsfattare, tre handläggare och en ekonom. Ytterligare en medarbetare, titulerad administratör, anställs på 75 % under september månad fram till årsskiftet i syfte att avlasta en för året hög arbetsbelastning till följd av den ökade tillströmningen av EKB (främst under hösten 2015) samt med tanke på ökat antal ordinarie ärenden. 6.3 Mål I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten.

45 6.3.1 Effektmål Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd) Kommuninvånarna ska vara trygga Överförmyndarnämnden skall bedriva en professionell tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödinsatser. Samtliga i tid inkomna årsräkningar och redogörelser skall vara granskade och arvoderade senast den 31 oktober. Årsräkningar och redogörelser som inkommit sent, med eller utan anstånd, skall vara granskade och arvoderade senast den 30 november. Detta enligt, av överförmyndarnämnden, antagen policy vid sammanträde i april Överförmyndarnämnden skall arbeta proaktivt för att snarast hitta lämplig ställföreträdare då nytt godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas eller då ett byte av ställföreträdare ska ske. Överförmyndarnämnden prioriterar mångfald och skall sträva efter att söka efter och rekrytera både kvinnor och män av såväl svensk som utländsk härkomst samt i olika åldrar. 100 Genom sedvanlig kontroll och likvärdiga rutiner skall överförmyndarnämnden säkerställa att ställföreträdarna genomför samtliga åtaganden inom sitt uppdrag, vilka syftar till att förse huvudmännen med det stöd, den omsorg, de åtgärder samt rättigheter som de behöver och har rätt till. Skärpt kontroll i form av att fler fullständiga granskningar med likvärdiga rutiner görs av årsräkningar och redogörelser, vilket bidrar till att uppnå målet. Genomgång av samtliga akter har gjorts i samband med Länsstyrelsens inspektion den 19 maj i syfte att säkerställa att samtliga diarieförda handlingar finns på plats och att diarieföringen är korrekt gjord. 100 Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Överförmyndarnämnden skall bedriva en professionell tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödinsatser. Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Överförmyndarnämnden skall bedriva en professionell tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av

46 Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde stödinsatser. Allas lika värde skall genomsyra överförmyndarnämndens kultur och arbete. Alla ärenden som inkommer till överförmyndarnämnden bemöts och prioriteras lika. 100 Arbete (företagsklimat, egenförsörjning) Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning För att öka sysselsättningsgraden skall överförmyndarnämnden uppmana ställföreträdare till att om lämpligt och möjligt se till att huvudmännen får rätt till hjälp in i arbetslivet. Uppmaningar, tips och stöttning ges vid tillfälle, främst i samband med löpande kontakt med ställföreträdare och huvudmän via e-post, telefon och fysiska möten. Detta kommer också att tas upp vid nämndens planerade utbildningar för ställföreträdarna. 100 Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk) Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Delaktighet (påverkan, förtroende) Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Överförmyndarnämnden skall på ett professionellt sätt bemöta all feedback, såväl negativ som positiv, både från externa och internta parter. Eventuella klagomål skall tas på allvar, dokumenteras, åtgärdas, om möjligt kompenseras samt slutligen följas upp. Överförmyndarnämnden skall införa tydliga riktlinjer för en effektiviserad klagomålshantering. 100 Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Överförmyndarnämnden skall på ett professionellt sätt bemöta all feedback, såväl negativ som positiv, både från externa och internta parter. Eventuella klagomål skall tas på allvar, dokumenteras, åtgärdas, om möjligt kompenseras samt slutligen följas upp. Överförmyndarnämnden kommer under året 2017 lägga fokus på effektivisering vad gäller ordning och reda, handläggningstider, bemötande samt uppföljning, vilket genomsyrar uppsatta effektmål och indikatorer Aktiviteter I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2017 för att respektive effektmål ska uppnås. Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Kommuninvånarna ska vara trygga Överförmyndarnämnden skall bedriva en professionell tillsynsverksamhet som Samtliga i tid inkomna årsräkningar och redogörelser skall vara granskade och

47 Inriktningsmål Effektmål Aktivitet garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödinsatser. arvoderade senast den 31 oktober. Årsräkningar och redogörelser som inkommit sent, med eller utan anstånd, skall vara granskade och arvoderade senast den 30 november. Detta enligt, av överförmyndarnämnden, antagen policy vid sammanträde i april Överförmyndarnämnden skall vidareutveckla riktlinjerna för handläggningstider. I en för enheten gemensam fil skall handläggningstider registreras och följas upp. Genom sedvanlig kontroll och likvärdiga rutiner skall överförmyndarnämnden säkerställa att ställföreträdarna genomför samtliga åtaganden inom sitt uppdrag, vilka syftar till att förse huvudmännen med det stöd, den omsorg, de åtgärder samt rättigheter som de behöver och har rätt till. Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Överförmyndarnämnden skall bedriva en professionell tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödinsatser. Överförmyndarnämnden skall bedriva en professionell tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödinsatser. Allas lika värde skall genomsyra överförmyndarnämndens kultur och arbete. Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning För att öka sysselsättningsgraden skall överförmyndarnämnden uppmana ställföreträdare till att om lämpligt och möjligt se till att huvudmännen får rätt till hjälp in i arbetslivet. Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Överförmyndarnämnden skall på ett professionellt sätt bemöta all feedback, såväl negativ som positiv, både från externa och internta parter. Eventuella klagomål skall tas på allvar, dokumenteras, åtgärdas, om möjligt kompenseras samt slutligen följas upp. Överförmyndarnämnden skall på ett professionellt sätt bemöta all feedback, såväl negativ som positiv, både från externa och internta parter. Eventuella klagomål skall tas på allvar, dokumenteras, åtgärdas, om möjligt kompenseras samt slutligen följas upp. Inkommande klagomål skall registreras i Wärna med uppföljningsdatum 6 månader fram. Åtgärder och uppföljning skall registreras. Samtliga klagomål läggs in i en för enheten gemensam fil, för att kunna följa upp samt föra statistik. Under 2017 skall befintliga rutiner för hanläggningstider ses över och effektiviseras. Rutiner för effektiv klagomålshantering kommer att införas och följas upp. Årsräkningar och redogörelser för 2016 skall granskas och arvoderas löpande samt vara klara enligt policy senast den 31 oktober 2017.

48 6.4 Ekonomi I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämden har beslutat om Ekonomiska ramar I Delårsrapport 1 nämns att överförmyndarnämnden inte bokar upp intäkten från Skurups och Svedalas kommuner, eftersom summan kan variera något beroende på antal ärenden. Efter samtal med ekonomiavdelningen väljer överförmyndarnämnden nu att boka upp denna intäkt i samband med faktureringen som sker i november/december innevarande år, för att på så sätt få en så rättvis bild som möjligt av nämndens ekonomi. Årsintäkten uppgår till omkring 850 tkr. Efter beslut om en extra tilldelad miljon till följd av den ökade flyktingströmmen har överförmyndarnämnden diskuterat hur den extra tilldelningen bäst kan nyttjas under året 2016 och kommit fram till följande. Lön till den handläggare som främst arbetar med de ensamkommande flyktingbarnen öronmärks så att den kan knytas till den extra miljonen från och med juni Totala lönekostnader för detta uppgår till omkring 259 tkr inkl sociala avgifter för perioden juni till december Detta i sig innebär ingen merkostnad för enheten då lön till anställd med ordinarie aktivitetskod minskar med motsvarande. Överförmyndarnämnden anställer vidare en administratör, bl.a. i syfte att stötta upp arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. Detta rör sig då om en tidsbegränsad anställning på 75 % från och med 12 september till och med årsskiftet 2016/2017, med möjlighet till förlängning om överförmyndarnämnden skulle kunna få nyttja del av den extra miljonen även under Ökad kostnad, vilken hänförs till den extra miljonen uppskattas för perioden till omkring 110 tkr, inkluderat totala kostnader för lön och skatt, försäkring och särskild löneskatt. Totala kostnader, vilka kan hänföras till den extra miljonen uppgår alltså till omkring 369 tkr, 259 tkr avser befintlig faktiskt kostnad och 110 tkr avser ökade kostnader. Överförmyndarnämnden önskar få nyttja 500 tkr av resterande del av miljonen under 2017, för att kunna behålla administratören, inte bara fram till årsskiftet utan även under hela Enligt preliminär Driftsbudget 2017 beräknas nettokostnaderna till omkring tkr år 2017, mot budgeterade tkr år 2016, där det tillfälliga statsbidraget på 1 mkr är inräknat. Överförmyndarnämnden har nu, för första gången på mycket länge, utrymme att budgetera för hela den faktiska kostnaden för ställföreträdare med ordinarie aktivitetskod samt även för kostnaderna hänförliga till de ensamkommande flyktingbarnen. En bidragande faktor är att enheten nu kommer att boka upp hela intäkten från Skurups och Svedalas kommuner samt återsökt belopp från Migrationsverket och Arbetsmarknadsförvaltningen. Överförmyndarnämnden har noterat en avmattning vad gäller nya ärenden avseende ensamkommande flyktingbarn, varför ingen höjd för ökade kostnader tas inför Vidare har hänsyn tagits till preliminärt beräknat antal ökade ordinarie ärenden. Enligt direktiv tas ingen hänsyn till eventuella prisökningar, i enhetens fall arvodesnivåer Intäkter och kostnader I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader. Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter ,4 % - bidrag ,4 % (inkl. taxor och avgifter samt övrigt) - taxor och avgifter övrigt

49 Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens kostnader ,6 % - personal ,8 % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) ,1 % - kapitalkostnad ,4 % - övrigt ,8 % Summa nettokostnader ,8 % Den största avvikelsen ser vi mellan budgeterade intäkter för 2016 kontra budgeterade intäkter för 2017, en ökning med 271,4 %. Orsak till detta är att överförmyndarnämnden vid budgetering inför 2016 valde att inte budgetera intäkten från Skurups och Svedalas kommuner (intäkten uppgår till ungefär 850 tkr) och inte heller total preliminär summa av återsökta medel från Migrationsverket för kostnader hänförliga till EKB (ensamkommande flyktingbarn). De enda intäkterna som togs upp i budget inför 2016 var sammanlagt 700 tkr, fördelat enligt 350 tkr märkt "3021 Försäljningsmedel" och 350 tkr märkt "3514 Driftbidrag stat o mynd" med aktivitet EKB utan PUT (permanent uppehållstillstånd). Under 2015 samt vid budgetering inför 2016 har en del av intäkterna hamnat fel, vilket åtgärdas framåt, från och med omgående. I detalj innebär detta att samtliga medel återsökta från Migrationsverket, skall in på konto 3514 Driftbidrag stat o mynd, märkt med aktivitet EKB utan PUT. Samtliga återsökta medel från AMF skall in på konto 3132 Taxor o avgifter, märkt med aktivitet Intäkterna från Skurups och Svedalas kommuner skall in på konto 3021 Försäljningsmedel. Posten - övrigt ökar med 63,8 %, vilket beror på felbudgetering inför Jämför vi istället med utfallet 2015 så är posten nästintill oförändrad, vilket är mer rimligt enligt de prognoser nämnden gjort Nettokostnader per verksamhetsområde I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens nettokostnader ,8 % 130 övrig politisk verksamhet ,8 % Inför 2017 budgetarar nämnden med 1001 tkr mindre, då det tillfälliga statsbidraget för 2016 om 1 mkr inte skall tas upp. Dock så äskar överförmyndarnämnden för 500 tkr av resterande del av miljonen för året 2017, i syfte att behålla den i september nyanställda administratören samt för att kunna bibehålla hög kvalitet på det arbete som enheten gör. Detta med tanke på ökat antal ärenden, såväl årlig ökning av ordinarie ärenden som ökat antal ärenden för EKB (främst under hösten 2015), vilket innebär en högre belastning på teamet som helhet Investeringar I följande tabell redovisas nämndens investeringsplan. Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investeringsram Investering Utbildning

50 Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Drifts- och licenskostnader KF inv projekt Överförmyndarnämndens arbete med digitalisering av årsräkningar/redogörelser, processkartläggning av handläggarrutiner med mer fortlöper, vilket på längre sikt syftar till att effektivisera handläggningstider och rutiner samt frigöra tid för handläggarna att arbeta än mer professionellt, då arbetsbelastningen som idag är något för hög, minskar. Antalet felaktiga eller inkompletta handlingar antas minska till följd av mer tid till utbildning, både i grupp samt individuellt, för ställföreträdare. Digitjänst är utvecklare av e-tjänsten för ställföreträdare, vilken lanserades inom samtliga tre kommuner inför 2015 års redovisning av huvudmännens räkenskaper. Ett möte med Digitjänst är inbokat i september månad, för uppföljning av den befintliga tjänsten samt diskussion om möjlig vidareutveckling och effektivisering. I budgetskrivelsen inför 2016 räknade man med att köpa in den vidareutvecklade e-tjänsten under 2016, något som ännu inte gjorts. Överförmyndarnämnden tar därför höjd för denna investeringskostnad under 2017 samt eventuell vidareutveckling Drifts- och licenskostnader beräknas hanteras inom nämndens driftsram för Total summa blir alltså 195 tkr för 2017 och 20 tkr för Prioriteringar för 2017 Nämndens prioriteringar under 2017 kommer att vara följande: 1. Effektivisering av handläggningstider Hur? Genom fortsatt utveckling av enhetens digitala kanaler och e-tjänster samt genom fortlöpande utbildning av ställföreträdare i syfte att underlätta och förenkla deras arbete med exempelvis årsredovisningen, vilket i sin tur minskar enhetens handläggningstider för kompletteringsärenden samt felaktiga ärenden. Genom löpande och effektiv granskning och arvodering av årsräkningar och redogörelser, vilket skall vara klart senast den 31 oktober Handläggningstider kommer under 2017 att dokumenteras och följas upp. 2. Professionellt arbete av hög kvalitet Hur? Genom extern utbildning av personal (kostnad cirka 20 tkr). Genom implementering av likvärdiga handläggningsrutiner i form av checklistor, vidareutveckling av den inplanerade processkartläggningen av rutiner i ett program som avses köpas in (kostnad cirka 40 tkr). Genom ett professionellt bemötande såväl internt som extern. Genom ett "proaktivt arbetstänk", kortare samt mer effektiva handläggningstider enligt punkt 1. ovan. Genom införande av klagomålshantering, i syfte att ta lärdom av eventuella klagomål och nyttja kunskapen inför framtida eventuella klagomål. Nämnden har tagit höjd för externa utbildningar, driftskostnader samt inköp av program i investeringsplanen för Normalisering av arvodesnivåer Hur? Genom fortsatt arbete med att sänka nivån i Trelleborg, som legat något högt genom åren samt genom att höja nivåerna något i Skurup och Svedala, som tvärtom legat något lågt. Här kan vi redan nu se effekt, då enheten efter granskning och arvodering av 2015 års räkningar och redogörelser (vilket avslutades under augusti månad) lyckats sänka arvodesnivån i Trelleborg med sammanlagt - 4 %. 6.5 Personal I följande tabell redovisas nämndens personalresurser. Spec Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017

51 Spec Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare Sjukfrånvaro (%) 21,9 16,8 10 En kvinnlig medarbetare har under de senaste åren varit heltidssjukskriven och stått för över 50 % av sjukfrånvaron. Nu går medarbetaren i heltidspension och sjukfrånvaron kommer således att minska. Överförmyndarnämnden rekryterar under september månad en administratör, som man hoppas på att få behålla även under 2017, varför man budgeterar med ytterligare en person. Antal anställda blir alltså oförändrat mellan 2016 och Valnämnd 7.1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar en övergripande beskrivning av verksamhetens olika delar samt verksamhetens huvuduppdrag. Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2017 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2017 till och med Här tydliggörs även prioriteringar för Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut. 7.2 Verksamhet I detta avsnitt beskrivs verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i och dess respektive ansvarsområde Verksamhetsbeskrivning Valnämnden är kommunens lokala valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Trelleborgs kommun är indelad i två valkretsar med 14 respektive 13 valdistrikt i vardera valkretsen. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler i kommunen och har också hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av röster dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen. 7.3 Mål I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten.

52 7.3.1 Effektmål Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd) Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Arbete (företagsklimat, egenförsörjning) Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk) Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Delaktighet (påverkan, förtroende) Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Valnämnden har inga effektmål Aktiviteter I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2017 för att respektive effektmål ska uppnås. Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar

53 Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Valnämnden har inga aktiviteter. 7.4 Ekonomi I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämden har beslutat om Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader. Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter bidrag taxor och avgifter - övrigt Verksamhetens kostnader personal lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) - kapitalkostnad - övrigt Summa nettokostnader Nettokostnader per verksamhetsområde I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens nettokostnader övrig politisk verksamhet Investeringar I följande tabell redovisas nämndens investeringsplan.

54 Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investeringsram KF inv projekt Valnämnden har inga investeringar Prioriteringar för 2017 Valnämnden har ingen verksamhet under Personal I följande tabell redovisas nämndens personalresurser. Spec Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare Sjukfrånvaro (%) Valnämnden har ingen personal. 8 Kulturnämnden 8.1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar en övergripande beskrivning av verksamhetens olika delar samt verksamhetens huvuduppdrag. Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2017 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2017 till och med Här tydliggörs även prioriteringar för Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut. 8.2 Verksamhet I detta avsnitt beskrivs verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i och dess respektive ansvarsområde Verksamhetsbeskrivning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken,Kulturskolan, Trelleborgs Museer, Parken och Kultur- och evenemangsenheten. I uppdraget ingår att driva den så kallade Allmänkulturen innefattande till exempel alla

55 kulturföreningsbidrag, stora evenemang, barn- och ungdomskulturfrågor, scenteknik och mycket, mycket annat. Förvaltningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att driva de stora institutionerna samt att utveckla övrigt kulturliv i kommunen bland anna mot bakgrund av det uppdrag som nämnden ålagts (se ovan). En grov uppdelning av förvaltningens olika arbetsuppgifter ger en mycket blandad bild som visar att det finns specialister med en rad olika specialistkompetenser inom personalstyrkan.. Utifrån nämndens uppdrag servar förvaltningen även andra nämnder. Detta sker genom alla evenemang som förvaltningen är inblandad i, inte minst via kultur- och evenemangsenheten. Andra samarbeten som förvaltningen just nu bedriver internt tillsammans med andra förvaltningar är bland annat Kulturgarantin, Skapande skola och skolbibliotekariepoolen, som genomförs tillsammans med bildningsförvaltningen. Gemensamt med socialförvaltningen tittar förvaltningen på möjligheten att skapa kulturgaranti inom äldreomsorgen enligt kulturnämndens förslag. Kulturnämnden har ansvaret för bidrag till sociala föreningar, pensionärsföreningar och studieförbund verksamma i Trelleborg. Biblioteken Trelleborgs bibliotek ska vara ett modernt bibliotek och ett bibliotek i framkant och en stor utveckling har skett under de senaste åren både vad gäller lokaler och teknik. Biblioteket införskaffade under 2016 en smartlocker som placerades på Centralstationen som möjliggör lån och återlämning av böcker för pendlarna. Trelleborgs bibliotek är först i landet med denna tjänst vilket har rönt mycket uppmärksamhet och är en del av tekniksatsningen. Arbetet med skolbibliotikariepoolen som startade 2015 håller på att hitta sin form och bidrar till en mycket större likvärdighet i skolbiblioteksverksamheten. Modellen som Trelleborg har valt att satsa på är ännu ganska så unik och det är därför väldigt spännande att följa arbete och resultat framöver. Målet med verksamheten är först och främst att kunna bidra till att fler elever når de satta målen och på sikt även till att höja bildningsnivån i Trelleborg. Under 2016 bytte biblioteket biblioteksdatasysystem vilket var en stor process för verksamheten. En följd och en utmaning i detta är nu att hitta en hållbar form för katalogisering. Ett spår kommer vara att undersöka förutsättningarna för att bli ett Librisbibliotek och därmed även bli en del av den nationella bibliotekskatalogen. Kulturskolan Idag har Kulturskolan cirka 600 elever som får sin undervisning i Kockska Huset och till viss del även på Bastionsskolan (teater och bild & form) och på Smygeskolan (delar av piano- gitarrblockflöjt- och körsångsundervisningen). De olika inriktningarna som Kulturskolan bedriver undervisning i är musik, dans, teater, bild & form och film & animation. All denna undervisning är frivillig och sker efter elevernas ordinarie skoltid. Utöver detta har Kulturskolan projekt som bedrivs på skoltid. Det som är aktuellt nu är ett körprojekt där verksamheten kan möta ett stort antal elever till och i det förra körprojektet som avslutades 2016 ingick 80 elever. Planen är att hitta en form som gör att alla elever i Trelleborg vid något tillfälle ska ges möjlighet att komma i kontakt med verksamheten genom ett körprojekt. Kulturskolan är, vilket inte nog kan understrykas, kommunens största verksamhet när det gäller att ge barn och ungdomar möjlighet till kulturutövande. Kultur- och evenemangsenheten/allmänkultur/barn- och ungdomskultur Ett av målen är att stödja kommunens föreningar med ekonomiskt stöd och service. Nya bidragskriterier har tagits fram för att främja kommunens attraktivitet när det gäller publika arrangemang, men antal arrangemang minskar i takt med bidragsminskningarna.

56 Viktigt är också att engagera professionella kulturutövare och få dem till Trelleborg. Enhetens kompetens i arrangemangsteknik är en resurs som på ett tydligt sätt höjer standarden i arrangemangen, till exempel kommunens egna stora arrangemang som Trelleborgsgalan och Nationaldagen. Samarbetet med bildningsförvaltningen gällande skapande skola och kulturgarantin fortsätter. De största satsningarna på kultur för barn och unga sker dock på de olika enheterna, där kulturskolan har en central roll genom sitt huvuduppdrag men även på biblioteket och på museerna sker stora satsningar. Samarbeten med Ungdomsenheten inom Fritidsnämnden är ett annat exempel på lyckade samarbeten som kommer att fortsätta under Parken Parken är kommunens enda konferensanläggning med kapacitet att ta emot upp till 400 gäster. Vid sidan av konferensverksamheten ska verksamheten utöka med bland annat fler kulturarrangemang. Parken erbjuder föreningar i Trelleborg att arrangera möten och andra föreningsträffar till subventionerade lokalhyror. Trelleborgs Museum/Axel Ebbes Konsthall/Trelleborgen Utställningsverksamheten på Trelleborgs museum inriktar sig på egengjorda utställningar och långa utställningsperioder. En satsning som påbörjades under 2016 och fortsätter under 2017 är utställningen "Manligt " som på olika sätt tar sig an manlighet, könsroller och sociala normer, ett hett ämne som säkert kommer att engagera många. Museet deltar också på olika sätt i jubileumsfirandet under året. På Konsthallen förväntas en tillgänglighetsanpassning under 2018, vilket medför att byggnaden kommer att vara stängd för allmänheten under åtminstone delar av året. Trelleborgen kommer även under 2017 att enbart ha öppet sommartid, dock med tillägg för helgöppet under vår och höst. I övrigt följer verksamheten på Trelleborgen mönster från tidigare år med ett brett utbud, gentemot såväl lokalbefolkning som turister, under sommaren. Övrig tid är verksamheten riktad mot skolor och grupper. En stor del av arbetet på alla museerna är inriktat på pedagogisk skolverksamhet. Förutom de program som ingår i skolgarantin erbjuds ytterligare ett 25-tal olika program. 8.3 Mål I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten Effektmål Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd) Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kulturnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud. Antal elever i Kulturskolans verksamhet Antal scenkonstarrangemang i kommunens regi Antal elevbesök i den museipedagogiska undervisningen Kommuninvånarna ska i Kulturnämnden ska bidra Andel kommuninvånare 50

57 Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd till ökad bildnings- och kunskapsnivå för alla Trelleborgs medborgare. som uppger att de använder biblioteket som en viktig kunskapskälla Antal utställningar som speglar bygden och bygdens historia Antal utställningar som speglar modern konst och kultur 5 4 Arbete (företagsklimat, egenförsörjning) Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk) Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Delaktighet (påverkan, förtroende) Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Kulturnämnden ska stärka samverkan mellan ideellaoch offentliga sektorn Antal gemensamma aktiviteter Procent av kulturföreningar som är nöjda med samverkan med kommunen Aktiviteter I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2017 för att respektive effektmål ska uppnås. Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Kulturnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud. Kulturnämnden ska bidra till ökad bildnings- och kunskapsnivå för alla Trelleborgs medborgare. Kulturnämndens verksamheter ska utveckla kulturgarantin för barn och ungdomar 4-16 år i syfte att skapa ett brett och intressant program som passar alla barn och unga i kommunen. Föreläsningar ska anordnas i samverkan med och för civila sektorn. Sommar i stadsparken ska genomföras i samverkan med kommunens föreningar Kulturnämndens ska genomföra och vidareutveckla Läsjakten i samverkan med Fritidsnämnden. Biblioteksverksamheten ska utveckla och arbeta vidare med Boken kommer som är en service för personer som har svårigheter att själv besöka biblioteket eller bokbussen. Biblioteken ska utveckla och arbeta med uppsökande verksamhet och erbjuda biblioteksservice till verksamheter inom vård och omsorg som vänder sig till äldre

58 Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten och funktionshindrade. Under 2017 ska denna verksamhet utvecklas. Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Kulturnämnden ska stärka samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn Implementera Trelleborg Tillsammansöverenskommelsen Arrangera kulturdialog och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan Kulturnämnd och ideell sektor. Kommunicera ut Kulturpolitisk strategi Kulturnämnden ska genomföra en undersökning bland föreningar för att mäta nöjdhet med den samverkan som sker mellan kommunen och föreningar 8.4 Ekonomi I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämden har beslutat om Ekonomiska ramar För att en kommun av Trelleborgs storlek ska lyckas konkurrera med andra kommuner om företagsetableringar, inflyttning och övrigt av attraktionskraft krävs att satsningar görs på kulturområdet. I dagens samhälle är det detta område som avgör en kommuns utveckling. Ett strategiskt arbete för att förbättra näringslivsklimatet, öka inflyttningen, höja utbildningsnivån, öka turismen och stärka ekonomin allmänt är helt avgörande. I denna strävan är kultursektorn en av de viktigaste parametrarna. Med en ökad befolkning krävs också ökade resurser till kulturinstitutionerna, hela föreningssektorn och den övriga idéburna sektorn. Trelleborg är i skriande behov av nöjesattraktioner, shopping, restauranger, caféer, hotell och ett brett kulturutbud. Dessa samhällsdelar går hand i hand och är navet i ett öppet och levande samhällsklimat. Kultursektorn och inte minst det rika föreningslivet kommer att bli en av huvudaktörerna när det gäller det integrationsarbete som hela landet står inför. Kulturnämnden anser att det är viktigt att arbeta med integrationsfrämjande insatser inom samtliga verksamheter och fortsätta utveckla det arbetet som påbörjats på institutionerna samt i samverkan med föreningar. För att kulturnämnden ska kunna lyckas med dessa. riktade insatser krävs både utökade personalresurser och ett ökat stöd till föreningslivet. Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2016, 195 Äskande av bidrag till den idéburna sektorn/disposition av tillfälligt statsbidrag på grund av flyktingsituationen , fritidsnämnden och kulturnämnden, att tilläggsbudgetera 800 tkr till kulturnämndens driftbudget 2016.

59 Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016, 176 Budget 2017 och flerårsplan , om stöd till nytt studieförbund (150 tkr), att föra över bidrag från Kommunstyrelsen till Kulturnämnden (265 tkr) samt att justera den interna räntan för de interna lokalhyreskostnaderna (-285). Kulturnämndens tekniska ram 2017 (nettokostnader) är tkr. Intäkterna för 2017 är budgeterade till tkr och består främst av taxor och avgifter samt driftbidrag från AMS. Taxor och avgifter höjs från och med år 2017 med KPI efter beslut i KF 2016 och kulturnämnden planerar inte för att göra några förändringar i detta system. År 2016 höjdes taxor och avgifter med 2,5 procent. Kostnaderna totalt är budgeterade till tkr och de fasta kostnaderna (personal-, lokal-, lokalvårds- och kapitalkostnader) blir tillsammans tkr, vilket gör 77,9 procent av hela kostnadskakan Intäkter och kostnader I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader. Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter ,0 - bidrag ,5 - taxor och avgifter ,7 - övrigt ,2 Verksamhetens kostnader ,2 - personal ,9 - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) ,9 - kapitalkostnad ,2 - övrigt ,9 Summa nettokostnader , Nettokostnader per verksamhetsområde I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens nettokostnader ,5 100 Nämnds- och styrelseverksamhet ,6 310 Stöd till studieorganisationer ,5 315 Allmän kulturverksamhet, övrig ,8 320 Bibliotek ,4 330 Musik-/Kulturskola ,6 511 Äldreomsorg Öppna insatser för barn och unga

60 Inom verksamhetsområde 315 Allmän kulturverksamhet, övrig år 2017 finns ingen lönerevision budgeterad! Verkliga kostnader för lönerevisionen från och med 2017 kommer att tilläggsbudgeteras nämnderna Investeringar I följande tabell redovisas nämndens investeringsplan. Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investeringsram KF inv projekt : Axel Ebbes Konsthall, tillbyggnad tkr och Victoriasalongen -200 tkr 2020: Aktivitetsyta, Trelleborgen tkr Prioriteringar för 2017 Arbetet med att utveckla kulturgarantin har hög prioritet. Likaså det utökade samarbetet med den idéburna sektorn. Kuststad 2025 är ännu i sin linda men kommer att påverka verksamheterna avsevärt och därför viktig att samverka kring. Evenemangsverksamheten med fokus på de jubileum som kommunen ska fira 2017 är givetvis viktiga områden. Som alla andra kommer kulturnämnden också att arbeta aktivt med integrationsfrämjande åtgärder. Tillgänglighetsanpassningen av Axel Ebbes Konsthall samt införande av Kultur för äldre är också viktiga områden vilka bara kan genomföras under förutsättning att en utökad drifts- och investeringsbudget beviljas. 8.5 Personal I följande tabell redovisas nämndens personalresurser. Spec Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 55,7 56,0 56,3 Sjukfrånvaro (%) 3,6 4,0 3,6 9 Servicenämnden 9.1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar en övergripande beskrivning av verksamhetens olika delar samt verksamhetens huvuduppdrag. Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås.

61 Sedan anges nämndens ramar för 2017 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2017 till och med Här tydliggörs även prioriteringar för Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut. 9.2 Verksamhet I detta avsnitt beskrivs verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i och dess respektive ansvarsområde Verksamhetsbeskrivning Servicenämnden ansvarar för kommunens interna service till förvaltningarna. Under 2017 kommer serviceförvaltningen att arbeta med att öka kundnöjdheten. För det krävs närmare samarbete med våra kunder och ett tydligt fokus inom förvaltningen på service, bemötande och leverans. Nuvarande mötesformer, enkäter behöver därför ses över för att ge en snabbare återkoppling på hur förvaltningens leveranser fungerar och upplevs av våra kunder. Kontinuerliga kundträffar bör övervägas inom samtliga av förvaltningens verksamhetsgrenar. För att lyckas med ovanstående krävs också en tydlighet från kommunledningens sida speciellt med inriktning på var boenden och kommunala verksamheter såväl ska utvecklas som avvecklas. Inom IT-området behöver tas fram en Digital agenda som ska peka ut kommunens inriktning när det gäller digitalisering. Arbetet med den Digitala agendan bör ledas av kommunledningen med serviceförvaltningen som medverkande och rådgivare för den ITtekniska plattformen. Förvaltningens sätt att ta betalt behöver kontinuerligt ses över för att kunderna ska förstå och acceptera debiteringsmodellerna. Det kan bli aktuellt att se över sättet att ta betalt för måltidsservice med anledning av översynen av måltidsorganisationen och arbetet med att få fler nöjda matgäster. Internhyresmodellen kommer också att vara föremål för översyn bl a med anledning av införandet av komponentredovisning. IT-avdelningen är en intern serviceenhet till kommunens förvaltningar och kommunala bolag i frågor inom IT och telefoni. Avdelningen kommer att slutföra förändringsarbetet med en övergång till processbaserat arbetssätt enligt ITIL. IT-avdelningen kommer att införa Windows 10 och ny Office version för samtliga arbetsplatsdatorer i den kommungemensamma IT-miljön. Utifrån e-strategin, kommer överflyttningen av bildningsförvaltningens pedagogiska IT-miljö till den kommungemensamma påbörjas. Fastighetsavdelningen svarar för lokalförsörjning till kommunens verksamheter samt drift och underhåll inom fastighetsbeståndet. Därutöver hanteras även byggprojekt i olika faser samt fordonsverkstad. Inom fastighetsavdelningen kommer stor vikt läggas vid att utveckla lokalförsörjningsarbetet för ökad kundnöjdhet. Därutöver kommer även energispararbete inom fastigheterna i syfte att minimera driftskostnader att fortsätta. Inom ramen för byggprojektverksamheten kommer ett antal större investeringsprojekt hanteras under 2017 främst avseende bildningsnämndens verksamhetsområde. Måltidsservice ansvarar för tillagning av måltider till matgäster inom förskolor, skolor och särskilt boende. Måltidsservice ambition och vilja är att ge varje matgäst valmöjlighet, att välja mellan olika maträtter vid ett och samma serveringstillfälle.

62 Måltidsservice ambition och vilja är att sätta matgästens upplevelse av hela måltiden i ett helhetsperspektiv i samarbete med kärnverksamheterna. Gott samarbete och god kommunikation med kärnverksamhetena är en tydlig viljeinriktning. Lokalvårdsavdelningen är from 2017 en renodlad avdelning som sköter lokalvården till kommunens förvaltningar. Upphandlingsavdelningen är from slutet av 2016 en separat avdelning som hanterar den kommunövergripande upphandlingsverksamheten. Upphandlingsprocessens olika delar och aktörer kommer att definieras under året där kommunikation, information och utbildning kommer att vara viktiga inslag. Administrativa avdelningen svarar för ekonomi, administration och ärendehantering inom förvaltningen som stödfunktion till de olika verksamheterna. 9.3 Mål I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten Effektmål Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd) Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Andelen ekologiska livsmedel ska öka Andelen inköpta ekologiska livsmedel 35% Servicenämnden ska minska matsvinnet Minskat matsvinn 30% Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Arbete (företagsklimat, egenförsörjning) Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk) Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska Energiförbrukning Vattenförbrukning 170kwh/m² a temp 0,7 m³/m² a temp Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Användandet av hållbara IT-lösningar ska öka Minskat resande 25% Delaktighet (påverkan, förtroende) Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten

63 Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Servicenämndens roll ska vara etablerad Kundnöjdhet 100% Kännedom om servicenämndens uppdrag 100% Aktiviteter I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2017 för att respektive effektmål ska uppnås. Inriktningsmål Effektmål Aktivitet Kommuninvånarna ska vara trygga Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet Kommunen ska ha hållbara transportlösningar Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka Andelen ekologiska livsmedel ska öka Servicenämnden ska minska matsvinnet Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska Användandet av hållbara IT-lösningar ska öka Servicenämndens roll ska vara etablerad Prioritera ekologiska varor vid tilläggsanbud Säsongsanpassa inköp, välja ekologiska alternativ Vegetariska alternativ ökas inom skola/förskola Kommunicera effekter mellan beställda och tillagade måltider Kommunicera effekter mellan måltidsmiljö och matsvinn Skapa delaktighet kring uppdraget pedagogiska måltider Utbyte ljuskällor, duschpanel, värmeväxlare och fönster Införa solenergi Uppnå kravnivå miljöbyggnad silver vid nyproduktion Tillhandahålla utrustning för videokonferens Öka kunskap kring användning av videokonferens Tillhandahålla utrustning för telefonkonferens Mätning av nuläge avseende kundperspektiv Enkäter NKI Informationsfolder Hemsida - information Intranät - film och information Etablera gemensamma kundytor Minimässa

64 9.4 Ekonomi I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämden har beslutat om. Servicenämndens verksamheter finansieras till största delen av intäkter för levererade tjänster och varor från kommunens förvaltningar. Anslaget, tkr, avser till huvudsakligen kostnader som är kopplade till förvaltningsövergripande funktioner och den kommunövergripande upphandlingsverksamheten. Intäkterna för internhyrorna 2017 innebär ökning enligt internhyresavtalen enligt KPI samt reducering av den sänkta internräntan, vilket även innebär lägre kostnader för fastighetsavdelningen i motsvarande omfattning. Lokalvård och IT/telefoni baserar sina intäkter på de förutsättningar som råder enligt budgetarbetet, dvs höjning enligt PKV. Det råder osäkerhet kring måltidsservice intäkter för 2017 då en uppföljning av måltidsutredningen som låg till underlag för måltidsorganisationen kommer att presenteras i slutet av För att nå budget i balans avseende vaktmästeri och internpost kommer åtgärder att vidtas för att nå en totalhantering av tjänsterna framöver för att möta övriga förvaltningars behov. Servicenämndens investeringsram används för mindre om- och tillbyggnadsåtgärder i kommunens fastigheter på beställning från övriga förvaltningar. Investeringsramen används även för serviceförvaltningens egna investeringsbehov avseende mindre fastighetsåtgärder, utrustning, fordon och maskiner Ekonomiska ramar Intäkter och kostnader I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader. Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter ,2 - bidrag taxor och avgifter övrigt ,2 Verksamhetens kostnader ,2 - personal ,4 - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) ,4 - kapitalkostnad ,0 - övrigt ,8 Summa nettokostnader ,7

65 9.4.3 Nettokostnader per verksamhetsområde I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens nettokostnader , Servicenämnd Gem adm. Fastighetsförv , Övrig markreserv Föreningslokaler mm , Bostäder , Affärslokaler , Barnomsorgslokaler , Äldreomsorgslokaler , Skollokaler , Kulturverksamhetens lokaler , Förvaltningslokaler , Omsorgslokaler , Fritidsanläggningar , Kommungemensam administration , It-administration Televäxel och reception Vaktmästeri Tryckeri Internpost , Lokalvård Drift och underhåll , Bilpool , Måltidsservice Reperationsverkstad , Pågående arb, verktstad Investeringar I följande tabell redovisas nämndens investeringsplan. Spec (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investeringsram KF inv projekt Servicenämndens investeringsram används för mindre om- och tillbyggnadsåtgärder i kommunens fastigheter på beställning från övriga förvaltningar. Investeringsramen används även för serviceförvaltningens egna investeringsbehov avseende mindre fastighetsåtgärder, utrustning, fordon och maskiner inom de olika verksamheterna.

66 9.4.5 Prioriteringar för 2017 Inom servicenämndens verksamhetsområde finns inga beslutade särskilda satsningar eller omprioriteringar. 9.5 Personal I följande tabell redovisas nämndens personalresurser. Spec Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda 11 Antal årsarbetare 251,3 244,69 238,66 Sjukfrånvaro (%) Antalet tillsvidareanställda medarbetare och årsarbetare inom förvaltningen är dimensionerade för nämndens nuvarande uppdrag. För att minska sjukfrånvaron inom förvaltningen pågår ett ständigt informationsarbete avseende arbetsmetoder och hjälpmedel för att underlätta olika arbetsmoment. Arbetsmiljöoch rehabiliteringsarbetet prioriteras för att minska sjukfrånvaron. 10 Arbetsmarknadsnämnden 10.1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar en övergripande beskrivning av verksamhetens olika delar samt verksamhetens huvuduppdrag. Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2017 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2017 till och med Här tydliggörs även prioriteringar för Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut Verksamhet I detta avsnitt beskrivs verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i och dess respektive ansvarsområde Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens omfattning Arbetsmarknadsnämnden ansvarar i enlighet med av kommunfullmäktige utfärdat reglemente (Dnr: AMN 2011/112), reviderat (KS 2013/206) för: kommunens arbetsmarknadsinsatser för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna

67 av arbetslöshet samt erbjuda utbildning för att ge förutsättningar till egenförsörjning. försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. integrationsfrågorna, bl.a. integrationsplaner och verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar. kommunens informations- och uppföljningsansvar för unga i åldern 16 till 20 år. samordning av insatser för unga i åldern 16 till 24 år. dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt ärvdabalken. Nedan finns en organisationsskiss över förvaltningen och därefter följer en kort beskrivning av de tre processer av verksamheten som har påverkan på nämndens resultat, utveckling och framgång. Denna följs av utmaningar, trender och utvecklingsområden. För delar av nämndens ansvarsområden kan premisser och förutsättningar förändras över en natt då dessa är starkt påverkade av förhållanden i omvärlden. Det är en vetskap som är viktig att ha med sig in i Arbetsmarknadsprocessen Arbetsmarknadsprocessen består av två delprocesser. Den ena är planering/uppföljning och den andra är insats. Båda är en viktig del i helheten och har i syfte att fler trelleborgare kommer ut i självförsörjning. Arbetsmarknadsprocessen är träffytan för personer som söker sig till nämnden för ett erhålla ett arbete eller vidareutbilda sig genom studier. Verksamheten sker i nära samverkan med näringslivet och andra, för den enskilde, viktiga aktörer. Ett viktigt uppdrag inom delprocess planering/uppföljning är mötet med den arbetssökande trelleborgaren. Här upprättas en arbetsmarknadsplanering för personer som är i behov av att komma i arbete eller vidare studier. Uppdraget inom delprocess insats är att tillse att den arbetssökande trelleborgaren möter en arbetsplats, vilket innefattar både en korrekt matchning och ett skyndsamt agerande. Servicen gentemot näringslivet är uppskattad och återkopplingen i form av arbeten är god. För 2017 handlar det om att växla upp och fortsätta arbeta för fler företagskontakter som ger fler arbetstillfällen för trelleborgare. Nämnden har under en period varit Sverigeledande när det handlar om att trelleborgare kommer ut i egenförsörjning. Genom ett starkare och närmare samarbete med näringsliv kommer denna trend att bibehållas. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt liggande förslag kommer nämnden även att hantera verksamheten som rör företagsinkubator "Green room", vilket ger en intressant utvecklingspotential mellan entreprenörskap och arbetsmarknad. Boendedriftsprocessen Boendedriftsprocessen består av en enhet för bosättning av nyanlända vuxna och barn anvisade enligt Bosättningslagen (2016:38) och vid ingången av 2017 av fyra etableringsboenden, Fenix, Pegasus, Herkules och Fortuna samt fem utslusslägenheter. Från den 1 juli 2017 kommer ersättningssystemet gällande ensamkommande barn och unga att förändras. Ersättningarna sänks från en riktsumma på kronor per dygn till kronor per dygn för unga under 18 år och 750 kronor per dygn för unga över 18 år. Detta innebär att effektiviseringar måste göras vilket innebär färre etableringsboenden och fler utslusslägenheter.