Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland

Transkript

1 Sida 1(24) Detaljbudget (Uppföljning 2015) Rapportstatus: Preliminär 1. Sammanfattning Detaljbudgeten för 2015 är väl disponerad för att realisera de mål och uppdrag som regionfullmäktige fastställt. En förstärkning av det fria kulturlivet görs genom att Regionfullmäktige särskilt avsatt 10 miljoner kronor för detta ändamål samt för barn och unga. Den minskning av uppräkningen från 1.8 % till 1.7 % som beslutats kommer att hanteras inom budgetramen under året och medför inte nya beslut för utförarna. Dessutom görs riktade åtgärder för festivaler enligt den översyn som gjordes Övriga förändringar i jämförelse med 2014 års budget redovisas i den fördjupade rapportdelen. Samverkansavtalet med Statens kulturråd tillförs från 2015 ett nytt verksamhetsområde litteraturen. För att möta upp till detta ansvar görs helt nya insatser med regionala medel inom flera olika delar av detta område. För att öka verkansgraden av fördelade medel generellt har kulturnämnden också beslutat om särskilda riktlinjer för de strategiska områdena Öka internationaliseringen och Vidgat deltagande så att dessa fokuseras mot tydliga mål. Vidgat deltagande delas in i sex insatsområden. Ett av dessa är barn och ungdom. Det innebär att den särskilda budgetposten för riktade insatser till barn och ungdom utgår. I stället redovisas samtliga insatser för barn och ungdom inom Vidgat deltagande oavsett var i budgeten de finansieras. Detta kommer att ge en mer rättvisande bild av kulturnämndens totala insatser för barn och ungdom. Målsättningen att öka produktivitet och effektivitet kommer att följas upp särskilt inom den egna förvaltningen, samt de förvaltningar och bolag som ägs av Västra Götalandsregionen och har så kallade uppdragsbaserade verksamhetsstöd. Det är dock av vikt att påpeka att detta ska göras med förståelse för verksamheternas egenart som innebär att kulturlivet ska stödjas i en kreativ utvecklingsprocess som inte i första hand är inriktad på hög produktivitet. Administrationen ska däremot kunna bedrivas effektivt och ändamålsenligt. Det innebär att generella sparbeting inte i första hand riktas mot den konstnärliga verksamheten. 2. Regionfullmäktiges mål ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Regionfullmäktiges mål kan sammanfattas som: bredd och spets. De båda målsättningarna ska

2 Sida 2(24) utvecklas i samspel med ambitionen att bredd och mångfald ska berika och höja kvaliteten. Kvalitativ kulturutveckling kan vara konstartsutveckling som förutsätter stöd till smala projekt och ger utrymme för experiment. Kvalitetsbegreppet kan också användas för att utvärdera hur verksamheter och projekt genomförs, och hur de lyckas inte bara nå utan även angå invånarna och därmed vidga deltagandet. stärker 2015 särskilt satsningarna på att åstadkomma bredd inom kulturlivet, genom de nya riktlinjerna Riktlinjer för strategiområdet vidgat deltagande Rätten att delta i kulturlivet. Dessa riktlinjer gäller för kulturnämndens verksamhet generellt men också för alla de verksamheter som får uppdragsbaserat verksamhetsstöd och långsiktiga eller kulturstrategiska uppdrag av kulturnämnden. För verksamheter med uppdragsbaserat verksamhetsstöd och långsiktiga uppdrag gäller nya uppdrag där målet är prioriterat. Inom vissa områden görs riktade insatser. För att stärka litteraturen införs ett särskilt stöd till essäer och kvalificerad kulturjournalistik samt ett residensprogram för författare liksom ett översättarstöd. I kulturnämndens riktlinjer för att Öka internationaliseringen genomförs just nu ett noggrant analysarbete för utvecklingsinsatser De tre största kulturinstitutionerna i Västra Götaland, Göteborgsoperan, Göteborgs Symfoniker och Film i Väst är institutioner och aktörer med lyskraft och hög kvalitet. Detta bidrar till regional profilering och stärker Västra Götalands attraktionskraft och ges därför fortsatt ökat stöd. Målnivåer/indikatorer Indikatorer med måltal fastställs i Västra Götalandsregionens budget 2015 En välfärdsregion för alla, sidan Indikatorerna kommer att följas upp i kulturnämndens årsredovisning för Målnivåernas indikatorer är: 1. Andel barn och unga som: Besökare till museer ska öka från 26 % 2013 till 30 % 2015 Besökare till scenkonst ska öka från 26 % 2013 till 30 % 2015 Deltagare i programaktiviteter på museer ska öka från 31 % 2013 till 40 % 2015 Deltagare i programaktiviteter scenkonst ska öka från 29 % 2013 till 30 % Kommentar: Centrala aktörer för att öka ungas deltagande är förvaltningarna Kultur i Väst

3 Sida 3(24) och Västarvet. I det nya uppdraget för betonas särskilt denna målgrupp. Den ideella föreningen Kultur Ungdom vars kulturstrategiska uppdrag går ut 2015 kommer att föreslås ett förlängt uppdrag till Antal kursveckor i samverkan med kommuner på regionägda folkhögskolor. Öka från Kommentar: Den nya regionala folkhögskoleförvaltningen har fått i uppdrag att utveckla denna samverkan. Antalet dubblerades Antal nya aktörer i kulturnämndens stödsystem ska vara 40. Kommentar: 2013 var utfallet Antal beviljade projekt inom ramen för kulturnämndens stödform frispel ska vara Kommentar: Har flera år legat på Andel projektmedel som kulturnämnden beviljar per delregion: mer än 14 % Kommentar: I fördelningen av projekt våren 2014 presterade även Sjuhärad över 14 % vilket tidigare inte varit fallet. 6. Antal internationella samarbeten i kulturnämndens verksamhet ska vara 24. Kommentar: Har legat strax under måltal i flera år. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Kulturchefen fastställde en handlingsplan för arbetsmiljön baserad på en analys av den medarbetarundersökning som gjordes Planen har delats in i etapper varav två genomförs under 2014 och början av Verksamhetsplanen för kultursekretariatet utvärderas inför Kultursekretariatet har ingen särskild plan för kompetensförsörjning eftersom antalet anställda är förhållandevis litet. Däremot har rollbeskrivningar upprättas utifrån vilka rekrytering sker när behov uppstår. Alla medarbetare erbjuds heltid.

4 Sida 4(24) 3. Regionfullmäktiges uppdrag 3.1 får i uppdrag att fortsätta söka former för vidgat deltagande med hjälp av digitala interaktiva lösningar och sociala medier Målet att vidga deltagandet i kulturlivet är kulturnämndens viktigaste strategiska område. Till detta kopplas naturligt ett annat; nyttja tekniken som kan ses som ett medel att uppnå ett vidgat deltagande dras lärdomar av och byggs vidare på existerande projekt exempelvis Share musics och Interaktiva institutets projekt In:fluence. Detta år stärks också samverkan mellan olika regionala aktörer för ett Industrimuseum Västra Götaland (IMVG). IMVG binder samman arbetslivsmuseer och industrimuseer för att skapa en digital plattform med interaktiva funktioner. Under 2015 kommer arbetet med detta att intensifieras och den digitala plattformen kommer att finnas på plats. Denna kommer att öka tillgängligheten och skapa nya möjligheter för digitala interaktiva lösningar. Den samverkan som idag finns mellan kulturinstitutioner och folkbildning fortgår. Här är det framförallt möjligheten att nyttja sociala medier och digitala interaktiva lösningar i relation till filmmediet som står på agendan. Under 2014 tilldelades folkhögskolorna också ett särskilt stöd för att öka sin interna digitala kompetens. Redovisningen av dessa insatser 2015 blir utgångspunkt för nya åtgärder för folkhögskolornas utvecklingsarbete med digitala pedagogiska lösningar och sociala medier. ABM står för samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. Västarvet har som del av ABM Västra Götaland lanserat en digital plattform för att öka tillgängligheten till allas kulturarv. Möjligheterna för konstnärligt skapande med detta material som bas är betydande. I ABM Västra Götaland ingår även Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Göteborgs universitetsbibliotek, Innovatum Science Center, Kultur i Väst, Regionarkivet för Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad samt Riksarkivet genom Landsarkivet i Göteborg. s största budgetposter är stöd till verksamheter med uppdragsbaserade verksamhetsstöd och långsiktiga uppdrag. I uppdragsmålen kommer vidgat deltagande att ha en central plats och ett flertal uppdragstagare ser stora möjligheter att använda digitala interaktiva lösningar och sociala medier för att vidga, fördjupa och diversifiera deltagandet i kulturlivet. Under 2015 kommer särskilt Västarvets utvecklingsarbete med digitala arenor och digitalisering att följas upp liksom Nordiska Akvarellmuseets utvecklingsarbete med en s.k. samåkningsapp. Så kallad strömning av scenkonstinstitutionernas föreställningar är ett viktigt steg för att vidga deltagandet i kulturlivet. Det är dock viktigt att inte stanna vid denna första fas utan att också utveckla den digitala närvaron i sociala medier. Internationella samarbetsprojekt är ett ypperligt sätt att höja sin egen kompetens och framför allt Göteborgs symfoniker och Göteborgsoperan strävar efter att utveckla digitaliseringen

5 Sida 5(24) genom sådan samverkan. gör också insatser för sitt interna arbete Nämndsammanträden strömmas och vid vissa möten finns möjligheter för invånarna att ställa frågor via webben direkt till nämnden. 3.2 får i uppdrag att göra en översyn och föreslå åtgärder för att stärka kulturens infrastruktur gällande det fria kulturlivet Med kulturens infrastruktur avses en helhetssyn på olika slag av verksamheter i hela regionen som kan få ekonomiskt stöd, och som gör det möjligt för fria konst- och kulturutövare att utvecklas långsiktigt. Sedan flera år existerar treåriga stöd, så kallade kulturstrategiska uppdrag, till bland andra kollektivverkstäder och centrumbildningar. Större institutioner med långsiktigt stöd har i uppdrag att samverka med dessa aktörer utökas antalet residens, det vill säga konstnärsutbyten, med andra delar av världen och en litteratursatsning lanseras som innebär stöd till kommunala fristäder, möjligheter att skriva essäer och kvalificerad kulturjournalistik samt till översättning från andra språk. Dessa satsningar kommer att följas upp och blir kunskapsunderlag för beslut om nya stödinsatser. I samband med arbetet 2015 med en ny kulturplan för kommer kultursekretariatet att ta fram en samlad bild och nya mål för utvecklingen av det fria kulturlivet. 3.3 Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans har de senaste åren haft god kostnadskontroll och lägger även för 2015 en balanserad budget. Med ett eget kapital på prognostiserat 15,2 mkr vid ingången av 2015, finns goda förutsättningar för fortsatt ekonomisk balans. 3.4 Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Förutom löpande insatser för att utveckla förvaltningen granskades under 2014 särskilt arbetsoch rollfördelning mellan kultursekretariatet och de två främjandeförvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Inför 2015 är möjligheterna goda för att de nya tydligare uppdragen tillsammans med en ny intern arbetsfördelning ger en effektivisering och ökad produktivitet inom kultursekretariatets verksamhet.

6 Sida 6(24) 3.5 Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Under 2015 kommer, som tidigare nämnts, nya 3-åriga uppdrag att träda i kraft för de utförarstyrelser som har uppdragsbaserat verksamhetsstöd eller långsiktiga uppdrag. kommer att i samband med att dessa ska presentera genomförandeplaner för uppdraget föra diskussioner med utförarstyrelserna så att generella kostnadsbesparingar kan undvikas. 3.6 Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar I kulturnämndens bidragssystem uppdragbaserade verksamhetsstöd, långsiktiga uppdrag, kulturstrategiska uppdrag och utvecklingsprojekt samt för stöd till idrotten är jämställdhetsarbetet särskilt uppmärksammat och prioriterat börjar en ny treårig uppdragsperiod för de verksamheter som får uppdragsbaserade verksamhetsstöd och långsiktiga uppdrag. Specifikt för dessa uppdrag är att vart och ett har minst ett mål som handlar om vidgat deltagande. Dessutom måste alla uppdragstagare ta hänsyn till kulturnämndens Riktlinjer för strategiområdet Vidgat deltagande; Rätten att delta i kulturlivet som identifierar sex insatsområden och där ett av områdena är att arbeta för jämställdhet ett intersektionellt perspektiv arrangerade kulturnämnden en konferens, Tänk om II, där riktlinjerna presenterades. Konferensen blev utgångspunkt för varje uppdragstagares arbete med sin genomförandeplan för Utöver detta redovisar alla verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen till den så kallade kulturdatabasen, könsfördelning i personalen samt, för scenkonstinstitutioner, könsfördelning mellan regissörer, dirigenter, solister och upphovsmän/tonsättare görs också en kartläggning av jämställdheten avseende kulturnämndens långsiktiga uppdrag för perioden Arbetet med jämställdhet i utvecklingsprojekt och kulturstrategiska uppdrag redovisas också till kulturnämnden.

7 Sida 7(24) 4. Verksamheten Under denna rubrik rapporterar kulturnämnden sitt arbete med rättighetsfrågor. 4.1 Jämställdhet CEMR står för Council of European Municipalities and Regions, ett råd som grundades 1951 och nu finansieras av EU:s medborgarskapsprogram. Dess deklaration för jämställdhet har i Sverige antagits av SKL och av Västra Götalandsregionen. Flera artiklar i deklarationen är enligt regionens handlingsplan ett delansvar för kulturnämnden, och en innebär huvudansvar, artikel 20 för Kultur, idrott och fritid. Nedan några kommentarer till de aktiviteter kulturnämnden gör inom området. Artikel 5 Utveckla dialogformer med föreningar kring jämställdhet och övriga mänskliga rättigheter. arbetar aktivt med målet vilket förstärks med de nya riktlinjerna för att vidga deltagandet. uppfyller målet att Begära att aktörer som söker regionala medel tydliggör hur de kommer arbeta med jämställdhet, mångfald eller övriga mänskliga rättigheter. Artikel 10 Flerfaldig diskriminering eller missgynnanden. arbetar aktivt för att fördelning av regionala medel i form av projektstöd samt organisationsbidrag ska gynna jämställdhet och mångfald. Artikel 20: Att kvinnor och män, flickor och pojkar ska kunna delta på lika villkor i idrott, kultur och fritidsaktiviteter och att jämställdhet och jämlikhet främjas inom dessa verksamheter. följer aktivt upp ett nytt idrottspolitiskt program gällande jämställdhet, integration och interkulturell dialog. 4.2 Barn och unga fördelar ett regionalt arrangörsstöd genom Kultur i Väst som fördelas till skolorna i kommunerna i Västra Götaland (från förskole- till gymnasienivå) avsett att subventionera kulturverksamhet och kulturupplevelser. Kultur Ungdom har uppdraget att stödja ungas egna kulturprojekt samt stödja kommunernas ungdomsarbete. De har också kulturnämndens uppdrag att fördela ett regionalt projektstöd för att öka ungas möjligheter att genomföra sina egna kulturprojekt, K-pengen. Regionteater Väst har kulturnämndens uppdrag att enbart producera dans och teater för målgruppen barn och unga. KLIV 3.0 Kultur och lärande i vardagen är ett projekt som syftar till att utveckla samverkan mellan kulturverksamheter och skolan. KLIV övergår 2015 i det ordinarie

8 Sida 8(24) uppdraget till Kultur i Väst. Kompetensväxling mellan äldre och unga syftar till att koppla samman mindre lokala kulturarvsplatser/besöksmål med ungas behov av feriearbeten, ett särskilt uppdrag till Innovatum Science Center. Unga projektarbetsplatser syftar till att utveckla den traditionella fritidsgårdsverksamheten till att erbjuda unga större delaktighet och möjlighet att påverka sina egna liv genom egna projekt. Här deltar tio kommuner med minst två fritidsledare som erbjuds en vidareutbildning i samarbete med högskolan Väst, Göteborgs universitet och Göteborgs folkhögskola. Projektet drivs av KEKS, som är ett nätverk för fritidsgårdar, med stöd från kulturnämnden och folkhälsokommittén. Ett projekt för ungas internationella rörlighet syftar till att skapa strukturella förutsättningar för unga att få ökad tillgång till kontinuerlig och synlig information och kontakter och praktiskt stöd, för studentutbyten, praktikplatser, volontärserfarenheter och kulturutbyten inom ramen för det nya Erasmusprogrammet. En infrastruktur tas fram med lokala nyckelpersoner i delregionala resurscentra. Detta är ett samverkansprojekt mellan kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden och folkhälsokommittén. 4.3 Funktionsnedsättning Nya riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer inom utställningar och scenkonst har antagits av kulturnämnden. De är en del av de regiongemensamma Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet som börjar gälla 2015 och ska implementeras i kulturinstitutionernas verksamhet. Även inom idrotten är målet att stärka personer med funktionsnedsättning och deras möjligheter att idrotta och bedriva friskvård och rehabilitering. 4.4 Övriga diskrimineringsgrunder Övriga diskrimineringsgrunder utöver ovan nämnda (kön, ålder och funktionsnedsättning) åtgärdar kulturnämnden enligt riktlinjerna för vidgat deltagande. I dessa ingår: Jämlikhet, där interkulturell dialog är centralt. Det innebär öppenhet för nya kulturella uttryck och för kreativa kulturmöten som motverkar den hegemoniska kulturens dominans. Det innebär också ett skifte från snävt fokus på olika kulturers särintressen till allmänna intressen och värden som gynnar samhället i sin helhet. Ett annat insatsområde är arbetet med att stärka de fem erkända nationella minoriteterna det vill säga judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Till skillnad från migranter och flyktingar har de nationella minoritetsgrupperna befolkat Sverige under lång tid. De utgör grupper med en uttalad samhörighet och egen kulturell tillhörighet och för deras del handlar det inte om integration. Snarare vill man värna om sin identitet och sitt språk. Minoritetspolitiken

9 Sida 9(24) handlar därför om att stärka skyddet av de nationella minoriteternas kultur och språk. Slutligen betonas civilsamhällets betydelse som en arena mellan det offentliga och det privata. Med sin variationsrikedom av verksamhets- och organisationsformer kan civilsamhället främja deltagande i kulturlivet på områden dit etablerade kulturinstitutioner och marknadskrafter inte når. Inom civilsamhället kan marginaliserade samhällsgrupper utveckla förmågan att delta i kulturverksamheter. Det bidrar därmed till demokratiutveckling. 5. Personal Kultursekretariatets personal planeras 2015 bestå av 18 fasta medarbetare förutom förvaltningschef. Till detta kan projekt- och timanställda komma att arbeta under kortare perioden om särskilda behov uppstår. En handlingsplan är antagen för fortsatt arbete med arbetsmiljön. Den första delen genomfördes våren 2014, och en ny fas påbörjas hösten Verksamhetsplanen för 2014 utvärderas hösten 2014 inför beslut om en ny för Kultursekretariatets budget ökas med kr för att säkra tillgången till adekvat kompetens. 6. Ekonomi har av regionfullmäktige i 2015 års budget anvisats en ram på tkr, vilket är en ökning med tkr. Av ökningen är 8 mkr särskilt avsatta till GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och till Film i Väst för bibehållande av den konstnärliga kvaliteten och 10 mkr har tillkommit för att stärka det fria kulturlivet och verksamhet för barn och unga. Uppräkningen för kulturnämnden för 2015 uppgår, förutom de ovan nämnda särskilda höjningarna, till 2,7 % med ett generellt effektiviseringskrav på 1 % vilket ger en nettouppräkning på ca.1,7 %. Till detta kommer statliga medel enligt samverkansmodellen med tkr, vilket är 2014 års nivå. Den eventuella uppräkning som Kulturrådet fattar beslut om i januari 2015, är inte inkluderad i detaljbudgeten nedan. s detaljbudget 2015 Regionbidrag Regionbidrag Förändring ADMINISTRATION/NÄMND kr Intäkter, 6 % moms Nämnd Regionservice Sekretariat Summa

10 Sida 10(24) KULTURSTRATEGISKA OMRÅDEN Regionbidrag 2015 Regionbidrag 2014 Förändring Vidgat deltagande Utveckla kapaciteter Gynna nyskapande Nyttja tekniken Ökad internationalisering Summa Regionfullmäktigebeslut och riktade insatser Barn o Ungdom Kulturella o kreativa näringar Kultur i vården Litteraturstöd Fria kulturlivet/barn o Unga, budgetökning Summa SCENKONST Göteborgs Stadsteater Folkteatern Hyreskostnader Folkteatern Regionteater Väst GöteborgsOperan Göteborgs Symfoniker AB Vara konserthus Gerlesborgsskolan Kultur Ungdom Borås Stadsteater Göteborg Wind Orchestra Riksteatern Västra Götaland Trappan kompetensutveckling Summa NATUR/KULTURARV Innovatum Science Center Läcköstiftelsen Naturum Läckö

11 Sida 11(24) Göteborgs museer Västarvet Västergötlands museum Observatoriet Borås Textilmuséum Hantverkslaboratoriet SAAB Museet Fri entré under 26 år Fri entré över Föreningsarkiven Summa BILD OCH FORM Nordiska Akvarellmuseet Konstenheten Västfastigheter Röda sten Borås konstmuseum Dalsland konstmuseum Lokstallet Skövde konstmuseum Strandverket/Rörstrands museum Gästateljéprogram Konstvandringar Summa FILM OCH MEDIA Film i Väst Projekt Angeläget Biografstöd Digitalisering biografer Göteborgs Filmfestival* Filmpris Summa

12 Sida 12(24) FOLKBILDNING/UTBILDNING Regionbidrag 2015 Regionbidrag 2014 Förändring Huvudmannabidrag VGR-skolor Volymbidrag VGR-ägda Fhsk Volymbidrag Rörelseägda Fhsk Interkommunala ersättningar folkhögskolor Studieförbund Bidrag till eftergymnasiala utbildningar Summa FÖRENINGSSTÖD Övrigt organisationsliv Idrottsrörelsen Handikappidrotten Politiska Ungdomsförbund Pensionärsorganisationer Summa KONSULENTER Kultur i Väst Göteborgs Stad Summa STÖD/STIPENDIER/FESTIVALER Kulturstrategiska uppdrag, KSU Share Music Regionalisering Internationella festivaler Utvecklingsprojekt/Fria kulturlivet EU-projekt o. utveckling Medlemsorganisationer EU Frispel K-peng unga Arbets- och kulturstipendier Arrangörsstöd Barn och unga

13 Sida 13(24) Regionbidrag 2015 Regionbidrag 2014 Förändring Lokal kulturutveckling Kulturmiljonen tillväxtprogram Konstbiennal/Dans- och teaterfestival Göteborgs kulturkalas Summa ÖVRIGT Marknadsföring GO/GSO/FiV Körcentrum Utredningar-konferenser Information och kommunikation Arena 49, Mässa för Natur och kulturarv Oförutsett 0 0 Summa Totala kostnader Regionbidrag Statsbidrag Totala intäkter Ekonomiskt resultat beslutar om en budget som innebär att verksamheten förväntas visa ett nollresultat vid utgången av I regionfullmäktiges uppdrag ligger bland annat att verksamheterna ska bedrivas i ekonomisk balans och ha god kostnadskontroll. s budget uppfyller dessa krav. Nedanstående resultaträkning av budgeten är uppställd enligt regionkansliets mall. Den budgeterade minskningen av personalkostnader 2015 beror på att kostnader för resor, enligt nya anvisningar, flyttas från personal till övriga kostnader

14 Sida 14(24) SD04 Sammanställd detaljbudget Best. Tillväxt & Utveckling. 723 Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 300,5 306,5 306,4 Erhållna bidrag 3,5 4,0 0,0 Övriga intäkter 0,0-0,1 0,0 Verksamhetens intäkter 304,0 310,4 306,4 Personalkostnader -18,4-18,5-18,0 Lämnade bidrag , , ,8 Övriga kostnader -30,2-25,7-29,2 Upplösning bidr statl infrastrukt. 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader , , ,9 Regionbidrag 1 019, , ,5 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,3 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 6.2 Eget kapital Det egna kapitalet beräknas utgöra tkr vid utgången av Inför 2015 har kulturnämnden inte för avsikt att använda eget kapital utan beslutar om en budget i balans.

15 Sida 15(24) 7. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse s uppdrag är att besluta om fördelning av den budgetram som regionfullmäktige ställt till förfogande och fördelar sedan 2011 även nationella medel genom den så kallade kultursamverkansmodellen. Nämnden beslutar om uppdrag, projektmedel och stipendier av olika slag till aktörer inom kulturområdet och genomför uppföljning av dessa. s uppdrag är att utveckla de strategiska områden som nämns i kulturstrategin: vidga deltagandet, utveckla kapaciteter, gynna nyskapande, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. Kulturstrategin pekar ut följande dimensioner av kulturpolitiken: demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och regional profilering. Operativt arbetar kulturnämnden genom en kulturplan för Västra Götaland Nämnden ska också arbeta enligt Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland : VG togs beslut om uppdragsbaserat verksamhetsstöd och långsiktiga uppdrag till ett stort antal utövare kommer dialog och samverkan att ytterligare intensifieras med kulturfältet; utövare, intressegrupper, kommunernas kulturchefer med flera då en ny kulturplan för ska tas fram. Arbetet med denna är utåtriktat och inkluderande och bidrar till att stärka och förnya kulturens roll i regionen. I budgetens kapitel 2 och 3 ovan beskrivs regionfullmäktiges mål respektive uppdrag. Till detta kommer även: Regionfullmäktiges politiska prioriteringar och fokus: Stärka kulturella och kreativa näringars betydelse för innovativ utveckling och attraktionskraft i Västra Götaland. I kulturstrategin konstateras att kultur har stor ekonomisk potential och genom kreativa näringar får kultur en samhällsekonomisk betydelse som går långt över dess traditionella roll. samarbetar med regionutvecklingsnämnden genom att genomföra aktiviteter i Handlingsprogrammet för kulturella och kreativa näringar Bland annat ska minst två nya kultursystem prövas och våren 2015 ansvarar de två sekretariaten för en nationell konferens i samarbete med Tillväxtverket. Ytterligare insatser för att stärka kulturella och kreativa näringar kommer att arbetas fram till kulturplanen Öka barns och ungdomars delaktighet i kulturella verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götaland stöder. Att vidga deltagandet i kulturlivet är ett strategiskt område i kulturstrategin och arbetet vägleds nu av helt nya Riktlinjer för strategiområdet Vidgat deltagande. Rätten att delta i kulturlivet där målgruppen barn och unga utgör ett av sex insatsområden. ska

16 Sida 16(24) fortsätta och förstärka pågående satsningar för, av och med barn och unga i enlighet med strategiområdet. Barn och unga är dessutom en prioriterad målgrupp i kulturnämndens uppdrag. Se även under rubrik 4 Rättighetsfrågor. Stärka Västra Götalands attraktionskraft och varumärke genom den höga konstnärliga kvaliteten på de av regionen helägda kulturbolagen. De tre största institutionerna i Västra Götalandsregionen; Göteborgsoperan, Göteborgs Symfoniker och Film i Väst har stark lyskraft både nationellt och internationellt. De är verksamheter med hög kvalitet. I uppdragen beskriver verksamheterna själva sina kvalitetsmål och utvecklingsstrategier. Kommunikationsarbetet Uppdraget om tydlighet i förhållande till Kultur i Väst och Västarvet samt en väg in till kulturen, adresseras under 2015 genom införandet av ett gemensamt marknadsföringskoncept. Detta består av ett grafiskt koncept, tre kortfilmer och ett interaktivt stöd på webbsida. Konceptet planeras vara utvecklat, genomfört och driftsatt juni Nya platser och sammanhang för att synliggöra Västra Götalandsregionens kulturarbete ska utforskas, i samarbete med våra förvaltningar och Göteborgs stad. Vidare ska nya riktlinjer för synliggörande av finansiering från VGR införas och följas upp. Arbetet med rörlig bild fortsätter och en film om kulturstrategiska uppdrag tas fram. Slutligen inleds 2015 ett särskilt arbete för att kartlägga nyckelpersoner med stark potential att bli ambassadörer eller bärare av budskap, medialt och online. Miljöarbetet Utöver regionfullmäktiges miljömål beslöt kulturnämnden 2014 att verksamheten ska miljödiplomeras. Relevanta miljömål ska införlivas i de nya kulturstrategiska uppdragen som antas hösten Kulturchefen har beslutat om åtgärder för sekretariatet; bland annat grundläggande webutbildning och utbildning i miljömedveten bilkörning. För att miljödiplomera verksamheten har kulturnämnden beslutat att lägga in följande miljömål i detaljbudget 2015: - antal kilometer för förtroendevaldas resor med privat bil inom ramen för sitt förtroendeuppdrag ska minska. - andelen möten/seminarier/konferenser som kulturnämnden arrangerar där ekologisk mat serveras ska öka. - andelen möten/seminarier/konferenser som kulturnämnden arrangerar där enbart köttfri kost serveras ska öka.

17 Sida 17(24) Ekonomisk analys har fått en ökning av budgetramen med 1,7 %, samt riktade medel på totalt 8 mkr till GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker och Film i Väst. Utöver detta har regionfullmäktige tillfört 10 mkr till det fria kulturlivet samt till barn och unga. För att förenkla för utförarna har den tidigare beslutade uppräkningen av budgetramen på 1,8 % bibehållits och i nedanstående tabell anges de verksamheter som har fått en ökning förutom den generella uppräkningen eller där en minskning genom omprioriteringar skett. Tabellen är alltså en utvald del av den totala detaljbudgeten som visas i kapital 6, Ekonomi. Förändringar i detaljbudget 2015 Regionbidrag Regionbidrag Förändring utöver generell indexuppräkning kr ADMINISTRATION/NÄMND Sekretariat KULTURSTRATEGISKA OMRÅDEN Vidgat deltagande Ökad internationalisering Riktade insatser- Regionfullmäktige Barn o Ungdom Kulturella o kreativa näringar Litteraturstöd Ny Fria kulturlivet/barn o Unga budgetökning Ny SCENKONST Göteborgs Stadsteater Folkteatern Regionteater Väst GöteborgsOperan Göteborgs Symfoniker AB Vara konserthus Kultur Ungdom Borås Stadsteater Göteborg Wind Orchestra Riksteatern Västra Götaland Trappan kompetensutveckling

18 Sida 18(24) NATUR/KULTURARV Innovatum Science Center Västarvet Västergötlands museum Ny Borås Textilmuseum Hantverkslaboratorium SAAB-museet Föreningsarkiven Regionbidrag Regionbidrag Förändring BILD OCH FORM Nordiska Akvarellmuseet Konstenheten Västfastigheter Röda sten Skövde konstmuseum Konstvandringar FILM OCH MEDIA Film i Väst FOLKBILDNING/UTBILDNING Huvudmannabidrag VGR-ägda Fhsk Volymbidrag VGR-ägda Fhsk Volymbidrag Rörelseägda Fhsk Interkommunala ersättningar folkhögskolor FÖRENINGSSTÖD Övrigt organisationsliv Idrottsrörelsen Handikappidrotten Politiska Ungdomsförbund Pensionärsorganisationer Bidrag till eftergymnasiala utbildningar KONSULENTER Kultur i Väst

19 Sida 19(24) STÖD/STIPENDIER/FESTIVALER Kulturstrategiska uppdrag, KSU Regionalisering Internationella festivaler Ny Utvecklingsprojekt/Fria kulturlivet ÖVRIGT Marknadsföring GO/GSO/FiV Körcentrum Ny Utredningar-konferenser Arena 49 mässa för natur och kulturarv Ny Beskrivning av ovanstående större budgetförändringar: Administration/Nämnd Sekretariat , uppräkning , avser kostnader för att säkra adekvat kompetens Kulturstrategiska områden Vidgat deltagande , överfört från budgetposten Barn och Ungdom, se även nedan Ökad Internationalisering , ramökning för arbetet enligt nya riktlinjer för strategiområdet Öka internationaliseringen. Inkluderar fortsatt arbete med Charts-projektet, Nordsjösamarbetet och CPMR Riktade insatser- Regionfullmäktige Barn o Ungdom , överflyttat till vidgat deltagande, minskning p g a avslutning av KLIV-projektet inom sekretariatet. Projektet fortsätter istället i Kultur i Väst regi. Kulturella o kreativa näringar , ramökning för arbetet som ett av regionfullmäktiges prioriterade områden Litteraturstöd , ny budgetpost för arbetet enlig beslutad litteraturplan

20 Sida 20(24) Fria kulturlivet/barn o Unga, ny budgetpost , ny satsning enligt regionfullmäktige Scenkonst Göteborgs Stadsteater , uppräkning , avdrag för finansiering av Trappan kompetensutveckling , Folkteatern , ramökning , uppräkning , avdrag för finansiering av Trappan kompetensutveckling Regionteater Väst , uppräkning , avdrag för finansiering av Trappan kompetensutveckling GöteborgsOperan , överflyttning från budgetposten marknadsföringsmedel GO/GSO/FiV som samtidigt minskas från till kr , uppräkning , extra tilldelning från regionfullmäktige , avdrag för finansiering av Trappan kompetensutveckling Göteborgs Symfoniker AB , överflyttning från budgetposten marknadsföringsmedel GO/GSO/FiV som samtidigt minskas från till kr , uppräkning , extra tilldelning från regionfullmäktige , avdrag för finansiering av Trappan kompetensutveckling Vara konserthus

21 Sida 21(24) , uppräkning , ersättning pensionskostnader , ramhöjning , avdrag för finansiering av Trappan kompetensutveckling Kultur Ungdom , överflyttning från budgetposten Kulturstrategiska uppdrag KSU Borås Stadsteater , avdrag för finansiering av Trappan kompetensutveckling Göteborg Wind Orchestra , avdrag för finansiering av Trappan kompetensutveckling Riksteatern Västra Götaland , överflyttning av medel för barnteaterkonsulent till Kultur i Väst Natur/Kulturarv Innovatum Science Center , minskad ram Västarvet , överfört till Stiftelsen Västergötlands museum , överflyttning till Skövde konstmuseum , teknisk justering, överflyttning av försäkringspremier till miljönämnd , ökning på grund av fördyringar vid avskiljandet av Västergötlands museum , uppräkning Stiftelsen Västergötlands museum , överflyttat från Västarvet enligt avtal, posten minskad med Borås Textilmuseum , ramhöjning efter museets återöppnande (exklusive bidrag från Västarvet på kr) Hantverkslaboratoriet , ramhöjning , överflyttat från Da Capo eftergymnasial verksamhet

22 Sida 22(24) SAAB-museet , ramhöjning under tre år enligt överenskommelse med RUN o Trollhättans kommun Föreningsarkiven , ramhöjning Bild och Form Nordiska Akvarellmuseet , uppräkning , ramhöjning Konstenheten Västfastigheter , uppräkning , ramhöjning enlig beslut om utökat uppdrag gällande Västtrafik Röda sten , uppräkning 2015 samt ramhöjning Skövde konstmuseum , uppräkning 2015 samt överflyttning från Västarvet vilket innebär en netto minskning med Konstvandringar , ramökning då ansökningar överskrider avsatta medel Film och media Film i Väst , överflyttning från budgetposten marknadsföringsmedel , extra tilldelning från Regionfullmäktige , uppräkning Digitalisering biografer , minskat antal sökande minskar behovet Göteborgs Filmfestival

23 Sida 23(24) , ramhöjning , uppräkning Folkbildning/utbildning Huvudmannabidrag VGR-ägda Fhsk , teknisk justering på grund av minskade kostnader för politiska styrelser Volymbidrag VGR-ägda Fhsk , anpassning till verklig volym Volymbidrag Rörelseägda Fhsk , anpassning till verklig volym Interkommunala ersättningar, folkhögskolor , minskat antal utomregionala elever beräknas Bidrag till eftergymnasiala utbildningar , överflyttat till Hantverkslaboratoriet , uppräkning Föreningsstöd Övrigt organisationsliv/föreningar , ramhöjning förutom uppräkning Idrottsrörelsen , ramhöjning förutom uppräkning Handikappidrotten , ramhöjning förutom uppräkning Politiska ungdomsförbund , ramhöjning förutom uppräkning Pensionärsorganisationer , ramhöjning förutom uppräkning Konsulenter Kultur i Väst

24 Sida 24(24) , minskning för överflyttning av personal till kultursekretariatet , överflyttat från Riksteater Västra Götaland för barnteaterkonsulent , uppräkning innehålls i avvaktan på genomlysning av organisationen enlig TU Stöd/Stipendier/Festivaler Kulturstrategiska uppdrag, KSU , flyttas till Kultur Ungdom enligt ovan, Regionalisering internationella festivaler , ny budgetpost Utvecklingsmedel/Fria kulturlivet , ramhöjning Övrigt Marknadsföring GO/GSO/FiV , överflyttat till GöteborgsOperan/Göteborgs symfoniker/film i Väst med en minskning med för GöteborgsOperan och för Göteborgs symfoniker Körcentrum , ny budgetpost för planerat samarbete med Göteborgs universitet och Göteborgs symfoniker med flera angående utveckling av körverksamheten i Västra Götaland Utredningar o konferenser , minskad uppräkning av regionfullmäktige från 1,8 till 1,7 % Arena 49/Mässa för Natur och kulturarv , biennal kommunsamling kring natur- och kulturarvsfrågor