Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Transkript

1 Sida 1(10) Detaljbudget 2015 Kultur i Väst 2015 (Uppföljning 2015) Rapporten skapad av Christer Bergman, Rapportstatus: Slutlig 1. Sammanfattning 2 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Förvaltningen har egna miljömål. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Förvaltningen arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Vi följer de avgångar vi har och planerar för rekrytering i tid så att kompetensförluster minimeras. 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Förvaltningen följer den ekonomiska utvecklingen regelbundet och gör prognoser som rapporteras till styrelsen. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Det finns mer att göra när det gäller att ta fram bra analysunderlag. Förvaltningen kommer fokusera på detta under 2015.

2 Sida 2(10) Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar. Förvaltningen strävar mot att vara en föregångare i jämställdhetsarbetet både internt och externt. I budgetplaneringen är jämställdhetsperspektivet tydligt framlyft. 4. Verksamheten 5. Personal 6. Ekonomi

3 Sida 3(10) 6.1 Ekonomiskt resultat 6.2 Eget kapital Íngående eget kapital Beräknat resultat 2014 Beräknat utgående eget kapital 1,1 mkr 0,5 mkr 1,6 mkr 6.3 Investeringar Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Kultur i Väst Uppdrag Kultur i Väst har av Kulturnämnden fått ett uppdrag som sträcker sig mellan åren 2015 till Uppdraget har 4 mål. Under varje mål finns ett antal prioriteringar och ett antal indikatorer. Kultur i Väst har valt att använda prioriteringarna som 3 åriga mål för verksamheten. Under prioriteringarna kommenteras vilken verksamhet Kultur i Väst fokuserar på under I Kultur i Väst egna uppföljningssystem är prioriteringarna 3-årsmål och de fokusområden som nämns i text är utformade som Ettårsmål för 2015 och under varje mål budgeteras

4 Sida 4(10) verksamhetsmedel per projekt. Utöver de mål som finns angivna i uppdraget har förvaltningen ytterligare mål inom verksamhets och medarbetarperspektivet. Mål 1: Kultur i Väst främjar bred och fördjupad samverkan mellan skola, folkbildning, universitet och föreningsliv för ett vidgat deltagande i kulturlivet. Kulturstrategiska områden ur kulturstrategin En mötesplats i världen. Vidgat deltagande. Tillväxtstrategiska områden ur VG2020. En region för alla (2.1, 2.2, 2.3.4); En region som syns och engagerar (4.1, 4.2). Prioriteringar Mål 1.1 Utveckla arbetsmetoder för att fler aktörer inom Kultur i Västs arenor arbetar målinriktat för barn och ungas delaktighet i kulturlivet. Arbeta för att fler aktörer inom våra arenor integrerar barn- och unga perspektiv i sina arbetsformer. Stödja kommunerna i deras långsiktiga arbete med kultur för barn och unga och särskilt bidra till att barn och unga verksamheten genomsyras av jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Erbjuda arrangörerna ett utbud för barn och unga med fokus på vidgat deltagande. Mål 1.2 Utveckla arbetet med kulturen som en del av folkbildningen. Samordna och fortsätta utvecklingen av projektet Folkbildning och kultur i samverkan. Ge konsultativt stöd till nya initiativ för samverkan mellan kultur- och bildningsaktörer. Genom olika insatser öka kunskapen om kulturens bildningseffekter. Tillsammans med Västarvet ge ut skriften Kultur och Bildning. Mål 1.3 Utveckla arbetsformerna för ungas läsande. Bidra till att satsningar på lässtimulerande åtgärder ökar. Fortsatta fortbildningsinsatser för att ge biblioteken ökad kunskap om olika metoder för läsfrämjande. Om medel beviljas så startas ett särskilt utvecklingsprojekt i samverkan med SISU idrottsutbildarna som syftar till att öka läsintresset bland unga idrottsutövare. Kommunicera den vetenskapliga undersökning och de resultat som projektet sommarboken har genererat. Vidareutveckla Barnens biblioteks tjänster riktat till barn och unga Mål 1.4 Vidareutveckla arbetsformer med utgångspunkt från KLIV. Integrera erfarenheter och arbetsformer från KLIV-projektet med befintlig verksamhet inom barn och unga området på Kultur i Väst. Planera för fortsatt arbete med kultur som pedagogisk resurs i skolans verksamhet. Mål 1.5 Vidareutveckla arbetsformer och se över bidragsgrunderna för det regionala arrangörsstödet för barn och unga.

5 Sida 5(10) Ej prioriterat 2015 Mål 1.6 Utveckla en körplattform i bred samverkan med universitet, civilsamhälle och institutioner. Under 2015 kommer resurser avsättas för att bidra till att en körplattform, ett körcentra ska startas upp i samverkan med Högskolan för scen och musik. Indikatorer Antal kommuner och andra verksamheter som Kultur i Väst arbetar med som under perioden tagit fram en handlingsplan för ett utvecklat arbete med barn- och unga. Antal gemensamma sammankomster för folkbildningens aktörer och representanter från kulturlivet där Kultur i Väst är en drivande part. Redovisa insatser och arbetsformer för att utveckla barn och ungas läsande. Redovisa och föreslå nya former för arbetet med Barnets första bok. Antal (nya och gamla) kommuner som arbetar med KLIV. Redovisa insatser för att utveckla det regionala arrangörsstödet. Redovisa arbetsformer och bidragsgrunderna för det regionala arrangörsstödet. Redovisa hur verksamheten bidrar till att bryta utanförskap och segregation. Mål 2: Kultur i Väst är en väl nyttjad resurs för kommuner, fria kulturutövare och folkbildningen. Kulturstrategiska områden ur kulturstrategin En mötesplats i världen. Vidgat deltagande, Nyttja kapaciteter. Tillväxtstrategiska områden ur VG2020. En ledande kunskapsregion (1.2); En region som syns och engagerar (4.1, 4.2). Prioriteringar Mål 2.1 Utveckla arbetsformer för att fler aktörer inom Kultur i Västs arenor målinriktat arbetar med utveckling av arrangörsfrågor. Stödja och fortbilda arrangörer så att fler arbetar med publikutveckling för att nå ett vidgat deltagande i kulturlivet. Bidra till att samspel och infrastruktur mellan och inom kommunala, offentliga och ideella aktörer har utvecklas. Arbeta för att Kultur i Västs kontaktytor och stöd till nya arrangörer ökar. Bidra till att kunskapen om värdet av lokala arrangörer ökar hos politiker. Mål 2.2 Samordna, processa och främja regionala aktörers arbete med Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst. Genom konsultativa och fortbildande insatser bidra till att handlingsplanen Tillgängliga och

6 Sida 6(10) användbara miljöer för utställningar och scenkonst implementeras i de regionala kulturaktörernas verksamhet. Mål 2.3 Främja arbetet med plats- och samhällsutveckling i samverkan med Västarvet. Genom konsultativa och fortbildande insatser bidra till att kommunerna får ökad kunskap om kulturens betydelse för den lokala utvecklingen och att kommunerna utvecklar sin verksamhet med stöd av kultur. Genom evidens beskriva kulturens roll i samhällsutvecklingen. Ta fram förslag på samverkansformer med Västarvet kring kultur i samhällsutvecklingen. Mål 2.4 Vidareutveckla arbetsformer för att göra konstnärligt skapande tillgängligt för alla. Initiera eller delta i projekt som syftar till ökad mångfald och delaktighet i utbudet. Ägna särskild uppmärksamhet åt projekt som syftar till ökad jämställdhet på musikområdet. Stödja och utveckla idéer för samverkan mellan konstformer för att öka tillgängligheten och utveckla utbudet. Utvärdera arbetet med kulturpedagogiska metoder samt taltidning och föreslå utveckling av verksamheten. Mål 2.5 Främja utveckling av bibliotekens arbetsformer. Genom konsultativa och fortbildande insatser ge biblioteken ökad kunskap om nya arbetsformer och verksamheter med särskilt fokus på ökad kunskap om de biblioteksplanerna och deras betydelse för bibliotekens utveckling. Fortsatt satsning på Bokmässan 2015 samt utgivning av bibliotekstidskriften Framsidan. Mål 2.6 Ta fram förslag på a) ny regional biblioteksplan b) förslag på Kultur i Västs roll som regional musikaktör samt c) i samverkan med Riksteatern Väst förslag på en regional strategi för arrangörsutveckling. I samverkan med kommunerna arbeta fram en ny regional biblioteksplan för perioden Inom det interna utvecklingsprojektet REMUS arbeta fram en plan för Kultur i Väst verksamhet som regional musikaktör. I samarbete med Riksteatern arbeta fram en strategi för arbetet med arrangörsutveckling. Indikatorer Antal samverkanspartner som har arbetat med arrangörsfrågor. Antal kommuner som efterfrågat Kultur i Väst som resurs i lokala utvecklingsarbeten. Ange eventuell extern finansiering. Redovisa arbetet med plats- och samhällsutveckling. Presentera förslag 2015 på ansvarsfördelning mellan Kultur i Väst och Västarvet. Antal besökare av konferenser/utbildningstillfällen för kommuner där lärande utifrån kulturens mediala uttryck står i fokus (MIK). Redovisa arbetet med Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst. Redovisa och föreslå nya arbetsformer för att göra konstnärligt skapande tillgängligt för alla. Ange särskilt förutsättningar och potential för Klangfärg. Redovisa arbetet med Ljudmagasinet och föreslå nya arbetsformer som syftar till att öka tillgängligheten.

7 Sida 7(10) Presentera förslag 2015 på ny regional biblioteksplan (enligt den nya bibliotekslagen 2013), plan för Kultur i Västs roll som regional musikaktör samt regional strategi för arrangörsutveckling. Mål 3: Kultur i Väst har en samordnande och utvecklande roll gentemot det fria kulturlivet för ett nyskapande kulturliv med hög kvalitet. Kulturstrategiska områden ur kulturstrategin En mötesplats i världen. Vidgat deltagande och Gynna nyskapande. Tillväxtstrategiska områden ur VG2020. En region som syns och engagerar (4.1, 4.2). Prioriteringar Mål 3.1 Utveckla arbetsformer för att fler aktörer inom Kultur i Västs arenor arbetar målinriktat med utveckling av konstartsfrågorna. Kulturlivets produktionsvillkor och förutsättningar för kreativt skapande och kommunikationsbehov behövs undersökas. Under 2015 är fokus på att bidra till att relevanta nätverk och mötesplatser för det fria kulturlivet finns. Men också att verka för att det fria kulturlivet får en ökad synlighet genom Kultur i västs insatser och kommunikationskanaler. Mål 3.2 Utveckla villkoren och förutsättningarna för det fria kulturlivet. Ökad kunskap och motivation för att arbeta med konstarterna behövs. Dialogen mellan de aktörer som verkar inom kommunerna behöver stärkas gällande konst- och kulturfrågor. I arbete med detta är ett fortbildningspaket riktat till kommunala tjänstemän och politiker av prioriterat 2015, att stärka samverkan mellan kulturaktörer och att verktyg och metoder som främjar konstarterna används. Kultur i Väst uppdrag som samordnande och utvecklande roll ska vara tydlig Mål 3.3 Stärka dansens infrastruktur. Under 2015 ska Kultur i väst arbeta för att stärka dansens kulturliv och att främja de verksamheter och aktörer som behövs för att bygga en stabil infrastruktur för dans. Att verka för att dansens uttryck finns närvarande i hela regionen. Mål 3.4 Koordinera arbetsformer och utveckling för konstnärliga residens. Residens är en form för att stärka kulturlivet och stimulera till nyskapande kulturliv. Under 2015 förtydligar Kultur i Väst sin roll som samarbetspart och koordinator i dessa frågor. Mål 3.5 Koordinera en litteraturplattform med bredd och spets. Under 2015 kommer arbetet med denna plattform att synliggöras och kommuniceras. Att stärka, samla aktörerna inom litteratursektorn står i fokus.

8 Sida 8(10) Mål 3.6 Skapa en plattform för festivalutveckling som stödjer erfarenhetsutbyte, nätverk, kompetensutveckling Under 2015 undersöks hur vi, med befintliga medel, ska kunna arbeta med utveckling av plattform för festivaler Indikatorer Antal fria utövare som upplever att villkor och förutsättningar förbättrats. Antalet sammankomster för de konstnärliga residensen där Kultur i Väst är en ledande part. Redovisa insatser för att stärka dansens infrastruktur. Redovisa verksamheten på den nya litteraturplattformen. Redovisa verksamheten på den nya festivalplattformen. Mål 4: Kultur i Väst är en efterfrågad resurs för det fria kulturlivet, civilsamhället, folkbildningen och kommunerna för kulturlivets internationalisering. Kulturstrategiska områden ur kulturstrategin En mötesplats i världen. Vidgat deltagande och Öka internationaliseringen. Tillväxtstrategiska områden ur VG2020. En region som syns och engagerar (4.1, 4.2). Prioriteringar Mål 2015 Bidra till att arrangörerna får tillgång till ett nationellt och internationellt scenkonstutbud inom olika konstformer och genrer. Bidra till att det internationella musikutbudet som erbjuds får ett ökat inslag av musik från invandrade kulturer som finns representerade i Sverige och av musik från länder utanför det västliga kulturområdet. Påbörja ett arbete för att utveckla och öka de internationella kontakterna kring frågor som rör kultur som samhällsutvecklingsfaktor. Med utgångspunkt i den internationella bibliotekskonferensen IFLA öka kontakterna mellan bibliotek i Sverige och primärt i övriga Europa. Fortsätta och utveckla det nordiska och europeiska samarbetet kring frågor som rör arrangörsoch publikutveckling. Med sikte på att anordna den nordiska konferensen Arts & Audiences i Göteborg Utveckla kulturlivets internationalisering Det västsvenska fria kulturlivets kontaktytor och internationella utbyten behöver utvecklas.

9 Sida 9(10) Kultur i Väst ska vara en relevant och aktiv part och bidra till att det fria kulturlivet får ökade möjligheter till att knyta kontakter internationellt. Det innebär att vår omvärldsbevakning, våra arbetsmetoder och kunskapsförmedling ska bära med sig detta perspektiv under Även att ser över hur Kultur i Väst, med befintliga medel, kan arbeta med att öka kännedom kring EU och dess olika stödformer är prioriterat. Indikatorer Antal aktörer som deltagit i internationella sammanhang genom Kultur i Västs insatser. Ange de internationella nätverk som aktörer fått ta del av genom samverkan med Kultur i Väst. Antal besökare per anordnat konferens- eller utbildningstillfälle som syftar till öka kunskapen om EU:s olika stödformer. Redovisa utvecklingen per verksamhetsområde avseende kulturlivets internationalisering. Förvaltningens egna mål i verksamhets och medarbetarperspektivet 3 årigt mål: 2017 har samarbetsparternas omdömen av Kultur i Väst som utvecklingspartner förbättrats Uppföljningsindikator 2017: Mätresultat i relation till nollmätning 2012 Mål 2015: 2015 har bilden av Kultur i Västs versamhet avsevärt förbättrats. Genom olika satsningar inom kommunikationsområdet förbättras varumärket Kultur i Väst. Det kan handla om att göra förändringar på webben, ta fram nytt profilmaterial mm. Det kan också handla om att ge medarbetarna redskap för att kunna förmedla en tydligare bild av förvaltningens verksamhet. 3-årigt mål: 2017 har Kultur i Väst etablerat fungerande interna processer för att styra, leda, utveckla och anpassa förvaltningens verksamhet Uppföljningsindikator 2017: Andel av medarbetarna som är nöjda med förvaltningens styrprocesser Mål 2015: 2015 har Kultur i Väst etablerat fungerande interna processer för att styra, leda, utveckla och anpassa förvaltningens verksamhet. Bl a innebär det fokus på att kvalitetssäkra beslutsunderlag. 3-årigt mål: 2017 har Kultur i Västs medarbetare fått en ökad tilltro till organisationen Uppföljningsindikator 2017: Andel av medarbetarna som säger sig ha tilltro till organisationen och dess förmåga

10 Sida 10(10) Mål 2015: 2015 har Kultur i Västs medarbetare fått en ökad tilltro till organisationen. Förvaltningen arbetar med olika insatser för att öka tilltron till organisationen. Bl a sätts fokus på innehållsfrågor och ett arbete med att stärka varumärket pågår. I det ingår ett arbete med att synliggöra verksamhetens omfattning och betydelse. 3 årigt mål: 2017 har Kultur i Väst förankrat en gemensam syn på verksamhetsidé, värdegrund, uppdrag och mål Uppföljningsindikator 2017: Andel av medarbetarna som säger sig uppleva att organisationen präglas av samsyn kring verksamhetsidé, värdegrund, uppdrag och mål Mål 2015: 2015 har Kultur i Väst förankrat en gemensam syn på verksamhetsidé, värdegrund, uppdrag och mål Analyslänkar (Länkar saknas)