Granskning av kompetensförsörjning
|
|
- Leif Isaksson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Karin Magnusson Hanna Franck Larsson Mars 2017 Region Gävleborg
2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Kontrollmål Revisionskriterier Avgränsning Metod Iakttagelser och bedömning Organisation, struktur Iakttagelser Bedömning Förekomst av statistik och underlag Iakttagelser Bedömning Analyser och åtgärdsplaner Iakttagelser Bedömning Projekt/åtgärder Pågående projekt/åtgärder Iakttagelser Bedömning Stödsystem Iakttagelser Bedömning
3 Sammanfattning Läkartätheten i Sverige är den fjärde högsta bland länder inom EU/ESF, och för sjuksköterskor ligger Sverige på femte plats. Trots ökad tillgång på läkare, barnmorskor och sjuksköterskor är hälso- och sjukvårdens efterfrågan på personal ännu större. I synnerhet är det sjuksköterskor och specialiserade läkare som behöver rekryteras. För att trygga den framtida personalförsörjningen ställs det krav på analyser av framtida behov samt åtgärder för att behålla och rekrytera personal. Utifrån genomförd risk och väsentlighetsanalys har Region Gävleborgs revisorer beslutat att granska huruvida Regionstyrelsen har kontroll över behovet av rekryteringar och andra åtgärder för att säkra den framtida bemanningen. Granskningen har besvarat följande revisionsfråga: Har Regionstyrelsen säkerställt att ändamålsenliga åtgärder vidtas för att skapa önskvärda förutsättningar vad gäller personalförsörjning? Vår sammanfattade bedömning är att Regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt att ändamålsenliga åtgärder vidtas för att skapa önskvärda förutsättningar vad gäller personalförsörjning. Kompetensförsörjning är ett väsentligt område för Region Gävleborg att hantera då regionen står inför stora utmaningar framåt. Nationellt framgår en otillräcklig tillgång på kompetens som påverkar Region Gävleborgs förutsättningar. Vidare kvarstår interna strukturella utmaningar som risker att leda till bristfälliga data i beslutsunderlagen. Bedömningen av kontrollfrågorna görs på en fyrgradig skala: ej uppfyllt, i begränsad utsträckning, till övervägande del eller uppfyllt. Bedömningen av kontrollmålen ligger till grund för den sammanfattande bedömningen och svaret på revisionsfrågan. Finns en organisation/struktur för att hantera de åtgärder som behöver vidtas? Det finns en organisation inom Region Gävleborg som i huvudsak bör kunna hantera de åtgärder som behöver vidtas och det pågår ett arbete med att utarbeta en struktur för kompetensförsörjningsarbetet. Det finns brister i tydligheten avseende ansvar, roller och gränssnitt. Detta behöver klargöras samt kommuniceras till verksamheten. Det behöver bland annat tydliggöras vilket arbete som skall bedrivas av verksamheterna själva och vad som hanteras centralt inom Region Gävleborg. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att kontrollmålet i begränsad utsträckning är uppfyllt. 2
4 Finns statistik och underlag avseende personalstruktur, personalomsättning och kompetenser? Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att det finns brister i statistik och underlag avseende personalstruktur i beslutsstödet Cyklop. Statistiken avseende personalomsättning avser endast personer som påbörjar eller avslutar sin anställning inom Region Gävleborg och ger ingen bild över den interna rörligheten. Vi kan också konstatera att den befintliga statistiken inte används i någon större utsträckning då det finns viss tveksamhet kring trovärdigheten i underlaget. Det är väsentligt att det befintliga underlagets korrekthet säkerställs och att möjligheterna att komplettera statistiken undersöks. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att kontrollmålet ej är uppfyllt. Finns analyser och åtgärdsplaner kopplat till uppgifter av personalstrukturen? På verksamhetsnivå finns en bild över vilka åtgärder som behöver utföras för att säkra den framtida kompetensförsörjningen men dessa är inte dokumenterade. På regionövergripande nivå finns en marknads- och rekryteringsplan med fastställda aktiviteter, vilken utgör en bilaga till den ännu ej fastställda strategiska kompetensförsörjningsplanen. Vi har noterat att kopplingen mellan det arbete som bedrivs centralt och det arbete som bedrivs av verksamheterna behöver tydliggöras. Det behöver även tydliggöras kring ansvar och roller i arbetet med aktiviteter, analyser av behov, upprättande av åtgärdsplaner etc. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att kontrollmålet i begränsad utsträckning är uppfyllt. Bedrivs några särskilda projekt med anledning av situationen? (vilka åtgärder har vidtagits?) Det pågår ett flertal projekt och åtgärder inom Region Gävleborg på såväl övergripande nivå som verksamhetsnivå vilket vi ser som positivt. Vi finner det väsentligt att kopplingen mellan det övergripande, centrala arbetet och de projekt som bedrivs på verksamhetsnivå tydliggörs. En åtgärd som gjorts är satsningen på utbildningstjänster. De intervjuade ifrån verksamheten upplever inte att det framtida kompetensförsörjningsbehovet överensstämmer med den gjorda prioriteringen av utbildningstjänster. Kontrollmålet bedöms som i begränsad utsträckning är uppfyllt. Finns stödsystem för att ge stöd i arbetet med en framtida bemanningsplanering samt behov av framtida rekryteringar? Det saknas vid granskningstillfället en samlad bild av den nuvarande situationen utifrån framtida behov som kan ge stöd i arbetet med den framtida bemanningsplaneringen och 3
5 behov av framtida rekryteringar. Det finns vissa lokala, upprättade mallar för verksamhetsområden och vårdenheter men inget systematiskt arbete inom Region Gävleborg. Vi bedömer det som väsentligt att Region Gävleborg i de kommande kompetensförsörjningsplanerna ser över utformningen för att kunna skapa en sådan bild och därifrån göra korrekta prioriteringar av aktiviteter/åtgärder. Vi bedömer att kontrollmålet ej är uppfyllt. 4
6 1. Inledning 1.1. Bakgrund Läkartätheten i Sverige är den fjärde högsta bland länder inom EU/ESF, och för sjuksköterskor ligger Sverige på femte plats. Trots ökad tillgång på läkare, barnmorskor och sjuksköterskor är hälso- och sjukvårdens efterfrågan på personal ännu större. I synnerhet är det sjuksköterskor och specialiserade läkare som behöver rekryteras. För att trygga den framtida personalförsörjningen ställs det krav på analyser av framtida behov samt åtgärder för att behålla och rekrytera personal. Utifrån genomförd risk och väsentlighetsanalys har Region Gävleborgs revisorer beslutat att granska huruvida Regionstyrelsen har kontroll över behovet av rekryteringar och andra åtgärder för att säkra den framtida bemanningen Revisionsfråga Har Regionstyrelsen säkerställt att ändamålsenliga åtgärder vidtas för att skapa önskvärda förutsättningar vad gäller personalförsörjning? 1.3. Kontrollmål För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande kontrollmål: Finns statistik och underlag avseende personalstruktur, personalomsättning och kompetenser? Finns analyser och åtgärdsplaner kopplat till uppgifter av personalstrukturen? Bedrivs några särskilda projekt med anledning av situationen? (vilka åtgärder har vidtagits?) Finns en organisation/struktur för att hantera de åtgärder som behöver vidtas? Finns stödsystem för att ge stöd i arbetet med en framtida bemanningsplanering samt behov av framtida rekryteringar? 1.4. Revisionskriterier För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande revisionskriterier: Kommunallagen kap. 7 Socialstyrelsens föreskrifter för arbetsgivare till hälso- och sjukvårdspersonal 1.5. Avgränsning Granskningen avgränsas till att omfatta de yrkesgrupper där Region Gävleborg har en brist. Primärvård och specialistvård omfattas av granskningen. 5
7 1.6. Metod Granskningen har bestått av dokumentstudier, genomgång av befintlig statistik och intervjuer med HR-direktör, kompetensförsörjningsstrateg, HR-strateger, representanter ifrån HR, representanter ifrån yrkesgrupper, verksamhetschefer och vårdenhetschefer. Samtliga intervjuade har givits möjlighet att faktakontrollera rapporten. 6
8 2. Iakttagelser och bedömning 2.1. Organisation, struktur Finns en organisation/struktur för att hantera de åtgärder som behöver vidtas? Iakttagelser Region Gävleborg har en HR-direktör. HR-direktören ingår i koncernledningen och ansvarar för det övergripande, strategiska HR-arbetet inom Region Gävleborg. HR-direktören har en ledningsgrupp. I denna ingår sedan 2012 en kompetensförsörjningsstrateg. Kompetensförsörjningsstrategens uppdrag innefattar bland annat att på regionövergripande nivå utforma strategier för hur Region Gävleborg skall hantera kommande utmaningar avseende kompetensförsörjning och bemanning. Varje division har en egen HR-strateg. HR-strategen ingår i respektive divisions ledningsgrupp samt i HR-direktörens ledningsgrupp. HR-strategen ansvarar för att fånga upp verksamhetens signaler kring behov och brister inom personalområdet. HR-strategen ansvarar även för att sammanställa den divisionsövergripande bemanningsplanen samt att kommunicera befintliga planer till divisionerna. Inom Region Gävleborgs förvaltning för lednings- och verksamhetsstöd (LOV) finns en HR-avdelning. HR-avdelningen ska stödja och bistå koncernledning, divisioner och förvaltningar inom HR-området. På HR-avdelningen arbetar bland annat HR-specialister med olika ansvarsområden. Ett ansvarsområde är exempel är rekrytering där uppdraget bland annat består i att samordna Region Gävleborgs marknads- och rekryteringsplan. Andra uppdrag som hanteras är exempelvis lagar och avtal, bemanningsplanering, statistik och uppföljning. HR-avdelningen omfattar också HR-partners vilka stöttar verksamhetscheferna och vårdenhetscheferna i HR-frågor. Ansvaret för bemanning av och rekrytering till verksamheterna åligger dock verksamhetschefen och vårdenhetschefen. Varje chef har en utsedd HRpartner som ska vara deras stöd. Vid genomförda intervjuer har det framkommit att det finns oklarheter kring roller och ansvar dvs vilken roll och vilken nivå inom Region Gävleborg som ska hantera olika frågor avseende kompetensförsörjning. Det gäller exempelvis gränsdragningen mellan HRstrateg och kompetensförsörjningsstrateg men även gränsdragningen mellan verksamheten och HR-avdelningens ansvar. Vid genomförda intervjuer framkommer också att verksamhetsföreträdare upplever att det är otydligt vad HR-avdelningen kan bistå med i arbetet med kompetensförsörjning, vilken information eller modeller som finns upprättade inom Region Gävleborg etc. Det framkommer även att det finns oklarheter inom HR-avdelningen kring hur de ska hantera brister eller andra iakttagelser som noteras i samband med utförda uppdrag och som utgör väsentlig information för andra inom organisationen. 7
9 Det pågår dock ett arbete som leds av kompetensförsörjningsstrategen tillsammans med HR-konsulter/specialister som skall tydliggöra processen och rollerna avseende kompetensförsörjningsarbetet inom Region Gävleborg. Arbetet påbörjades i slutet av hösten 2016 och den första delen förväntas vara klar under första kvartalet Arbetet med att tydliggöra strukturen utgår enligt kompetensförsörjningsstrategen ifrån Svensk Standard SS :2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning Krav Bedömning Det finns i huvudsak en organisation inom Region Gävleborg som bör kunna hantera de åtgärder som behöver vidtas men vi har noterat att det finns ett behov av att tydliggöra strukturen utifrån ansvar, roller och gränssnitt. Vi har noterat det råder en osäkerhet mellan rollerna om gränssnitt och ansvarsområden. Vi har även noterat att det finns en Inom Region Gävleborg pågår ett arbete med att utarbeta en struktur för kompetensförsörjningsarbetet och vi ser det som väsentligt att i samband med detta tydliggöra roller och ansvar samt att strukturen kommuniceras. Det behöver även tydliggöras vilket arbete som skall bedrivas av verksamheterna själva och vad som hanteras centralt inom Region Gävleborg. Vi bedömer utifrån detta att kontrollmålet i begränsad utsträckning är uppfyllt Förekomst av statistik och underlag Finns statistik och underlag avseende personalstruktur, personalomsättning och kompetenser? Iakttagelser Inom Region Gävleborg upprättas bemanningsplaner från vårdenhetsnivå till divisionsnivå. Bemanningsplanerna utarbetas av ansvarig chef tillsammans med ekonomerna och utgör grunden för årets personalbudget. Bemanningsplanerna upprättas i en färdig excelmall och läses sedan in i ett planeringsverktyg. I granskningen framhålls att bemanningsplanerna finns upprättade för i stort sett alla verksamheter inom hälso- och sjukvården. De verksamhetsområden som har ingått i granskningen har haft upprättade bemanningsplaner. Vid intervjuer har framkommit att ett problem med bemanningsplanerna är att de i hög grad grundar sig på föregående år och tilldelad budget, än speglar verksamhetens faktiska behov. Utöver underlag i form av bemanningsplanerna finns statistik avseende personalstruktur och personalomsättning samlat i systemet Cyklop. Cyklop skall utgöra ett beslutsstöd för verksamheten och som hämtar sitt data automatiskt ur personalsystemet PersonecP. I Cyklop återfinns statistik inom följande områden Lönekostnader Lönestatistik 8
10 Personalstruktur Sjukfrånvaro Tid och bemanning Egna årsanställda 1 Statistiken i Cyklop är styrt efter organisationstillhörighet. Verksamhetschefer och vårdenhetschefer har behörigheter att titta på sin egen verksamhet i Cyklop men de kan endast se personal som har sin grundanställning inom deras enhet/verksamhetsområde. I Cyklop kan rapporter hämtas som visar antal årsanställda per yrkeskategori (läkare, sjuksköterska, undersköterska, barnmorska etc.) från divisionsnivå till vårdenhetsnivå. Det sker en systematisk uppföljning av viss statistik genom de månadsrapporter som hämtas på uppdrag av HR-direktören. Månadsrapporterna omfattar förändringar i antal årsanställda, arbetad tid, bemanningstal, frånvaro m.m. Månadsrapporterna presenteras för HSL. Det sker beställningar hos HR-partner avseende statistik och underlag ifrån Cyklop av verksamheterna, men i varierande omfattning. Det har vid genomförda intervjuer noterats att det finns en negativ uppfattning om kvaliteten på statistiken i Cyklop. Dels upplever verksamhetsföreträdare att den inte ge en rättvisande bild eftersom den till exempel inte innefattar läkare under utbildning (t.ex. ATläkare). Dels upplevs inte systemet som användarvänligt. Det framhålls även i granskningen att statistiken i Cyklop inte ger en tillförlitlig bild av personalomsättningen. Systemet omfattar enbart personer som påbörjar eller avslutar sin tillsvidareanställning inom Region Gävleborg. Det går därmed inte att följa den interna rörligheten på ett tillförlitligt sätt. Ansvaret för att säkerställa att statistiken i Cyklop är tillförlitlig och utvecklas utifrån verksamhetens önskemål är enligt de intervjuade oklart. Nationell och länsövergripande statistik I granskningen framkommer att Region Gävleborg använder sig statistik ifrån kommunoch landstingsdatabasen kolada för att göra jämförelser med andra landsting bland annat avseende personaltäthet och antal årsarbetstimmar. Per november 2016 fanns enligt HR-direktören ungefär 110 vakanta tjänster inom regionen utifrån ett önskemål om bemanning. Samtidigt visar jämförelser i kolada att regionen ligger bra till i jämförelser med andra landsting avseende personaltäthet och antal årsarbetstimmar. 1 Inom regionen används begreppet årsanställda och faktiskt arbetad tid dels för att planera budget men även för att beskriva och jämföra personalsammansättningen. Dessa begrepp skall användas enhetligt inom regionen. 9
11 Andra dokument som innehåller underlag och statistik som har används och utgjort underlag för en övergripande analyser är bland annat Vägval för framtiden utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025 (Sveriges kommuner och landsting) Hälso- och sjukvården till 2030 om sjukvårdens samlade resursbehov på längre sikt (Sveriges kommuner och landsting) Nationella planeringsstödet 2015 tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård (Socialstyrelsen) Kompetensindex Vård- och omsorgssektorn Kompetensindex är utarbetad på beställning av kompetensforum Gävleborg och skall utgöra ett underlag för att bedöma arbetslivets kompetensbehov i Gävleborg på både kort och lång sikt Bedömning Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att det finns statistik och underlag avseende personalstruktur i beslutsstödet Cyklop, men den befintliga statistiken används inte i någon större utsträckning och det finns viss tveksamhet kring trovärdigheten i underlaget. Vi ser det som väsentligt att underlagets korrekthet säkerställs och att möjligheterna att komplettera statistiken med av verksamheten efterfrågade uppgifter undersöks. Statistiken avseende personalomsättning avser endast personer som påbörjar eller avslutar sin anställning inom Region Gävleborg. Det bör ses över möjligheterna att även kunna följa den interna rörligheten för att kunna se vilket faktiskt behov av olika kompetenser och yrkesgrupper som finns inom organisationen. Det pågår även ett arbete med framtagande av underlag och statistik kring kompetenser inom Region Gävleborg vilket vi ser som positivt. Vi bedömer att kontrollmålet ej är uppfyllt Analyser och åtgärdsplaner Finns analyser och åtgärdsplaner kopplat till uppgifter av personalstrukturen? Iakttagelser Det pågår ett arbete med att ta fram en övergripande strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Gävleborg för men den är inte fastställd vid genomförandet av granskningen. Det utkast som tagits del av i granskningen, Strategisk kompetensförsörjningsplan strategiska åtgärder för att stärka vår förmåga till kompetensförsörjning har upprättats av kompetensförsörjningsstrategen och skall fastställas av regiondirektören. Kompetensförsörjningsplanen inleds med en analys av utmaningar inom kompetensförsörjningen på nationell nivå samt regional och lokal nivå. Analysen grundar sig på dokumenten som nämnts i kapitlet ovan (se Nationell och länsövergripande statistik). 10
12 Analysen visar ett antal utmaningar inom Gävleborg samt antalet årsanställda legitimerade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor per landsting/region. De främsta utmaningarna för regionen är enligt analysen: Ökat behov i kombination med minskat ekonomiskt utrymme ställer krav på effektivitetshöjning och därigenom mer system- och processinriktat arbetssätt Avsaknaden av systematisk aggregering av kompetensbehov och kompetenstillgång riskerar bristfälliga data i beslutsunderlagen Nationell otillräcklig tillgång på kompetens Risk för framtida brist på omsorgspersonal och sjuksköterskor inom länet Stora pensionsavgångar Effektivare resursutnyttjande och behov av nya kompetenser (inte bara traditionella hälso- och sjukvårdskompetenser) Rekryteringsbasen tenderar att minska då färre klarar grundskolan Ökade krav och förväntningar på ledarskapsrollen Kompetensförsörjningsplanen innefattar en specifikation av pensionsavgångar per personalgrupp utifrån etiketter (läkare, överläkare, barnmorska, specialistsjuksköterskor m.fl.) men konkretiserar inte vilka etiketter som regionen har en faktisk brist inom. Statistiken kring pensionsavgångar är enligt planen hämtat ifrån regionens egen personalstatistik. I planen nämns även ett antal strategiska åtgärder som skall stärka regionens förmåga till kompetensförsörjning. Åtgärderna är indelade i Kompetensförsörjningssystem Attraktionskraft och rekryteringsstöd Praktiksamordning Utbildning och introduktion Beredning av föreslagna åtgärder är enligt planen gjord i HR-ledningsgruppen. När planen är fastställd ska HR-strategerna ansvarar för att kommunicera planen inom respektive förvaltnings-/divisionsledning. Den övergripande strategiska kompetensförsörjningsplanen beskriver att kompetensförsörjningsplaner på vårdenhets- respektive verksamhetsnivå ska utarbetas. De lokala planerna skall enligt HR-direktören vara mer långsiktiga än bemanningsplanerna och beskriva det gap som finns i verksamheten. Arbetet med framtagande av planer på enhetsnivå har inte inletts men skall påbörjas under 2017 enligt kompetensförsörjningsstrategen. I granskningen har noterats att det inom vissa verksamhetsområden finns lokala kompetensförsörjningsplaner sedan tidigare. Dessa har upprättats av respektive chef utifrån 11
13 verksamheternas behov. Någon närmare granskning av befintliga kompetensförsörjningsplaner har inte gjorts inom ramen för granskningen. I samband med granskningen har vi tagit del av, Marknadsförings- och rekryteringsplan Marknads- och rekryteringsplanen är en bilaga till kompetensförsörjningsplanen men har även funnits tidigare. Marknadsförings- och rekryteringsplan är på övergripande nivå och ansvaret för aktiviteterna åligger personal vid LOV. Ansvaret för att kommunicera planen i verksamheten och ansvara för respektive divisions åtaganden åligger HRstrategerna. Marknads- och rekryteringsplanen innefattar aktiviteter för vilka det specificeras syfte, målgrupp, ansvarig, kostnad m.m. Datum för respektive aktivitet samt anmärkningar efter genomförd aktivitet anges också. Planen skall skapa samordning av marknadsföringsoch rekryteringsaktiviteter för flertalet av de större yrkeskategorierna inom hälso- och sjukvården. I granskningen har noterats att det är en varierad kännedom i organisationen avseende marknadsförings- och rekryteringsplanen. Planen skall dock vara på en övergripande nivå och inte involvera verksamheterna enligt ansvariga för planen. Verksamhetsföreträdare önskar dock en tydligare koppling mellan aktiviteterna i planen och till verksamheternas situation och arbete med kompetensförsörjning. Vid intervjuer har framhållits att det överlag saknas en tydlig koppling mellan det arbete som bedrivs på central övergripande nivå med kompetensförsörjning och arbetet på divisions- och verksamhetsnivå. På verksamhets-/vårdenhetsnivå har pågår enligt intervjuer flera åtgärder för att stärka den framtida kompetensförsörjningen. Åtgärderna är i varierande grad dokumenterade. Samtliga av de granskade verksamhetsområdena arbetar med arbetsuppgiftsförskjutning och utbildning av ST-läkare som en del i arbetet med kompetensförsörjning. De analyser som utförs på verksamhets-/vårdenhetsnivå kring behov och bemanning fokuserar i hög grad på arbetsuppgiftsförskjutning och hur de kan använda befintlig kompetens mer effektivt. Analyserna är i låg grad dokumenterade. Det förs vid granskningstillfället inga strukturerade diskussioner där begreppet brist problematiseras utifrån vad verksamheten upplever som en brist kontra vad som faktiskt är en brist Bedömning Det har gjorts en regionövergripande analys i den ännu ej fastställda strategiska kompetensförsörjningsplanen. Analysen och planen är dock inte kommunicerad inom organisationen vilket vi anser är väsentligt att så görs när planen har fastställts. Vi rekommenderar en översyn av planens angivna giltighetstid då en stor del av analyserna sträcker sig över en längre period och att en stor del av tiden för den angivna giltighetstid har gått utan att planen fastställts. Förekomsten av dokumenterade åtgärdsplaner utifrån uppgifter om personalstrukturen finns i låg utsträckning inom verksamheten. På verksamhetsnivå finns en bild över vilka 12
14 åtgärder som behöver utföras för att säkra den framtida kompetensförsörjningen men dessa är inte dokumenterade. På regionövergripande nivå finns en marknads- och rekryteringsplan med fastställda aktiviteter. Vi bedömer att kopplingen mellan de definierade aktiviteterna i planen och verksamheten bör tydliggöras för att planen skall kunna utgöra ett bättre stöd för verksamheterna i deras lokala arbete med kompetensförsörjning. Vi bedömer även att ansvar och roller i arbetet med aktiviteter, analyser av behov, upprättande av åtgärdsplaner etc. behöver tydliggöras. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att kontrollmålet i begränsad utsträckning är uppfyllt Projekt/åtgärder Bedrivs några särskilda projekt med anledning av situationen? (vilka åtgärder har vidtagits?) Pågående projekt/åtgärder Det pågår ett flertal projekt/åtgärder inom Region Gävleborg för att stärka den framtida kompetensförsörjningen. I vår granskning har vi valt ut ett antal exempel pågående projekt som vi bedömer har haft koppling till granskningens kontrollmål. DUS-projektet (kompetensförsörjningsstöd) Projektet inleddes 2015 och löper till Syftet med projektet är att öka regionens förmåga att inventera kompetensbehov, registrera befintlig kompetens, identifiera kompetensgap, administrera kompetensutveckling/utbildning och hantera digitala utbildningar. Projektet skall svara för införandet av en gemensam digital lärplattform som hanterar dessa funktioner. Projektet har beställts av HR-direktören. Vid granskningstillfället har en digital lärplattform implementerats och tagits i drift, Kompetensportalen DUS. Portalen innefattade vid granskningstillfället endast regionövergripande utbildningar. Under 2017 fortsätter arbetet med att implementera användandet av kompetensportalen i verksamheterna. För det arbetet har ett nytt projektdirektiv utarbetats men inte fastställts. Kompetens- och resursoptimering I kompetensförsörjningsplanen anges en åtgärd vara att arbeta med kompetens- och resursoptimering; förskjutning av arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier. Vid granskningstillfället är ett systematiskt regionövergripande arbete med arbetsuppgiftsförskjutning ännu inte påbörjat och vid intervjuer framkommer att saknas struktur för hur det övergripande arbetet skall bedrivas. Vi har i granskningen noterat att det på verksamhets-/vårdenhetsnivå bedrivs aktivt ett arbete med arbetsuppgiftsförskjutning mellan yrkesgrupper. Arbetet är dock inte systematiserat utan hänförs till ett behov utifrån att vissa kompetenser saknas eller är begränsade och därmed måste nya arbetssätt fram. Ett flertal verksamheterna har utvecklat nya 13
15 funktioner som ett led i arbetsuppgiftsförskjutningen, exempelvis specialistundersköterska, specialistskötare. Inom division Primärvård, Medicin-Psykiatri bedrivs särskilda projekt med inriktning mot arbetsuppgiftsförskjutning inom två verksamhetsområden men arbetet är inte igång fullt ut. Inom verksamhetsområdet Vuxenpsykiatri pågår ett arbete med behovsstyrd bemanningsplanering (arbetet bedrivs inom befintlig budgetram). Arbetet inleddes med att verksamheten identifierade vårdbehoven som sedan skall ligga till grund för planeringen av verksamheten. Ett behovsplaneringsverktyg har utvecklats och ska pilottestas under våren Professionsmiljarden Region Gävleborg har erhållit statliga medel för att bland annat förbättra det administrativa stöder (inkl IT-stöd), utarbeta en effektivare arbetsfördelning och en ändamålsenlig planering för framtida kompetensförsörjning så att hälso- och sjukvårdens medarbetare kan få goda förutsättningar att utföra sitt arbete. En mer ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller samt ett bättre stöd till långsiktiga kompetensförsörjningsplaner inom hälso och sjukvården. Nedan lyfts två exempel på arbetet som bedrivs på verksamhetsområdesnivå. Inom Laboratoriemedicin har en handlingsplan som beskriver vilka aktiviteter som pågår och kommer att startas inom ramen för professionsmiljarden och säkerställa kompetensbehovet framöver. Planen innehåller 11 aktivitetsmål som handlar om nyrekrytering, utbildning av befintlig personal och att hitta samverkan med andra aktörer. Inom kvinnosjukvården pågår ett projekt som benämns smarta inom ramen för professionsmiljarden. Projektet har fokuserat på ett antal flöden och processer och hur dessa kan utvecklas/effektiviseras. Bland annat har projektet lett till att medicinska sekreterarna sitter ute på avdelningarna för att öka närheten till verksamheten. Utbildning, praktik och introduktion Vid intervjuer med HR-direktör och kompetensförsörjningsstrateg framkommer att regionen satsat mycket pengar på forskning och utveckling samt praktik. En del av arbetet specificeras i kompetensförsörjningsplanen samt i regionens budget för Nedan nämns ett antal exempel som uppmärksammats i granskningen. I intervjuer har framkommit att Region Gävleborg har under 2016 satsat mycket på utbildning av befintlig personal. Två satsningar är att undersköterskor vidareutbildar sig till sjuksköterskor och att sjuksköterskor vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor. Under utbildningstiden erhåller de full lön ifrån Region Gävleborg. Totalt handlar den här satsningen om 50 utbildningstjänster vilket är ca 18,5 mnkr. En annan del av regionens strategi som framkommer i granskningen är satsning på utbildning av läkare i form av AT- och ST-tjänster. I intervjuer framhålls dock att finns ett större behov av AT- och ST-tjänster inom Region Gävleborg för att trygga den framtida kompetensförsörjningen än vad som finns vid granskningstillfället. Inom ett antal områ- 14
16 det framhålls det som väsentligt att se över antalet utbildningstjänster för att kunna säkra en framtida bemanning. I intervjuer framkommer även att fördelningen av utbildningstjänster upplevs av flera som otydlig. Det saknas enligt verksamhetsföreträdare en tydlig återkoppling till verksamheterna avseende den prioritering av tillgång på utbildningstjänsterna som gjorts. Verksamhetsföreträdare framhåller även att det krävs en översyn över det vårdutbud som finns inom regionen för att på sikt kunna säkra en bemanning inom exempelvis primärvården och att det återkopplas till verksamheten. Regionen har samarbete med Högskolan i Gävle där de erbjuder verksamhetsförlagd högskoleutbildning inom vården (VFU) för studenter vid sjuksköterskeprogrammet. Totalt handlar det om studentveckor inom regionens verksamhet enligt kompetensförsörjningsstrategen. Regionen har även ett samarbete med gymnasieskolorna i länet för där de erbjuder APL (Arbetsplatsförlagt lärande) till elever som läser till undersköterska. Tanken är att detta även ska utvecklas ett samarbete med vuxenutbildningen för personer som läser till undersköterska. Region Gävleborg är med och finansierar ett projekt som löper under som syftar till att utveckla yrkeshögskolan i Gävleborgs län. Yrkeshögskolan har en utbildning för medicinska sekreterare för vilka regionen erbjuder praktikplatser under utbildningen. Det rör sig om ca 35 individer per år Iakttagelser Det centrala strategiska arbetet framhålls vid intervjuer som mycket väsentligt för regionen för att säkra kompetensförsörjningen. En viktig del framhålls vara arbetet med att behålla den befintliga personalen och vara en attraktiv arbetsgivare. Detta anser man bland annat innebär att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling. En kurs- och kompetensportal är under uppbyggnad. För att behålla befintlig personal har en satsning gjorts bland annat på arbetsmiljö för att skapa en tydlig struktur och systematik kring regionens arbete med arbetsmiljöfrågor. Arbetet har utförts genom upprättande av handlingsplaner på enhetsnivå inom de områden som identifierats av enheterna som utvecklingsområden. Planerna ska sedan summeras i en regionövergripande handlingsplan. En närmare genomgång av planen har inte gjorts inom ramen för granskningen. Ett annat område som framhålls som väsentligt vid intervjuerna är ledarskap. Regionen har utarbetat en ledarskapsmodell som implementeras under slutet av Modellen skall bland annat tydliggöra vad det innebär att vara chef inom Region Gävleborg. En del i ledarskapsmodellen uppges vara utbildning till chefer varför chefsutbildningarna inom regionen har utvecklats. Modellen var dock inte införd vid granskningstillfället. En närmare genomgång av modellen har inte gjorts inom ramen för granskningen. Vid intervjuer har noterats att det pågår ett flertal projekt och åtgärder på verksamhetsnivå som syftar till att säkra kompetensförsörjningen. Flera av projektet är dock lokala och syftar till den särskilda verksamhetens behov. Projektet är främst inriktade på arbetsuppgiftsförskjutning och bättre användande av befintliga resurser. 15
17 Det har i granskningen noterats att åtgärderna och projekten som bedrivs på verksamhets- och vårdenhetsnivå i låg grad är dokumenterade och uppstår genom verksamhetens egna behov snarare än centrala direktiv. I intervjuerna har kännedomen om de övergripande projekten varierat samt om deras nytta för den dagliga verksamheten utifrån identifierade behov Bedömning Det pågår ett flertal projekt och åtgärder inom Region Gävleborg på såväl övergripande nivå som verksamhetsnivå vilket vi ser som positivt. Vi finner det väsentligt att kopplingen mellan det övergripande, centrala arbetet och de projekt som bedrivs på verksamhetsnivå ses över och tydliggörs. Det råder i verksamheten en tveksamhet kring kopplingen mellan prioriteringen av utbildningstjänster och det framtida kompetensförsörjningsbehovet varför vi bedömer att kopplingen mellan prioriteringen av utbildningstjänster och kompetensförsörjningsarbetet kan tydliggöras. En sådan koppling skulle underlätta för verksamheterna i deras lokala kompetensförsörjningsarbete. Vi bedömer att kontrollmålet i begränsad utsträckning är uppfyllt Stödsystem Finns stödsystem för att ge stöd i arbetet med en framtida bemanningsplanering samt behov av framtida rekryteringar? Iakttagelser Vid genomförda intervjuer har framkommit att det i dagsläget saknas en bild av framtida bemanning och som även kan visa framtida behov av rekryteringar. Det pågår en översyn av strukturen för kompetensförsörjningsarbetet och en översyn av befintliga kompetenser inom Region Gävleborg. Kompetenserna ska samlas i en kurs- och kompetensportal som införs som en del i projektet DUS (Digitalt utvecklingsstöd, beskrivs i kapitel 3.3). En särskild kompetensmodul beräknas vara i drift under Vid granskningstillfället finns information av bemanningen per enhet i och med bemanningsplanerna. Bemanningsplanerna görs i Excel och läses sedan in i ett planeringsverktyg i Cyklop. I Cyklops rapporter aggregeras bemanningsplanerna per automatik avseende årsanställda och den arbetade tiden. I granskningen har framkommit att det finns ett behov i verksamheten av ett system där cheferna kan se sin bemanning på individnivå specificerat med kompetens, deltidsarbete, ersättare/vikarier, föräldraledighet, tjänstledighet etc. Det saknas ett system som möjliggör en sådan översikt. I verksamheterna har det dock upprättats olika modeller för att följa bemanningen utifrån kompetens, ledigheter etc. Det finns möjlighet att utläsa statistik per yrkesgrupp i Cyklop. I granskningen framkommer dock att Cyklop inte upplevs som ett stödsystem för arbetet med bemanningsplane- 16
18 ring eftersom verksamheterna bland annat upplever att väsentlig information saknas i Cyklop. Under början av 2017 har Region Gävleborg påbörjat en upphandling av ett nytt personalsystem. Upphandlingen innefattar även ett system för schemaläggning Bedömning Det saknas vid granskningstillfället en samlad bild av den nuvarande situationen utifrån framtida behov som kan ge stöd i arbetet med den framtida bemanningsplaneringen och behov av framtida rekryteringar. Det finns vissa lokala, upprättade mallar för verksamhetsområden och vårdenheter men inget systematiskt arbete inom Region Gävleborg. Vi bedömer det som väsentligt att Region Gävleborg i de kommande kompetensförsörjningsplanerna ser över utformningen för att kunna skapa en sådan bild och därifrån göra korrekta prioriteringar av aktiviteter/åtgärder. Vi bedömer att kontrollmålet ej är uppfyllt. 17
Hantering av privata medel. Söderhamns kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Hantering av privata medel Hanna Franck Larsson Erika Brolin Ellen Håkansson Juni 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Revisionsfråga...
Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...
Grundläggande granskning 2017
Grundläggande granskning 2017 Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport 2017-11-21 Sammanfattning I rapporten sammanfattas resultat från granskning
Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning
www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...
Rekryteringsprocess och kompetensförsörjning uppföljning. Smedjebackens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Rekryteringsprocess och kompetensförsörjning uppföljning Hanna Franck Larsson Erika Brolin December 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.
Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning
www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning Ekerö kommun Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning
Landstingets kompetensförsörjning - förstudie
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2015-11-17 Johan Magnusson Rev/15026 Landstingets kompetensförsörjning - förstudie Rapport 8-15 Landstingets kompetensförsörjning - förstudie Bakgrund Landstingets
Granskning av kontroll
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Hanna Franck Larsson November 2016 Innehåll SAMMANFATTNING...
Uppföljning av granskning
Uppföljning av granskning Avvikelser i vården Maj 2019 Karin Magnusson Malou Olsson Oskar Månsson Inledning Bakgrund Etablerade arbetssätt avseende hantering av avvikelser är nödvändig för ett uppföljnings
Ärende- och dokumenthantering
www.pwc.se Revisionsrapport Ärende- och dokumenthantering Robert Bergman Projektledare 2016 Christer Marklund Kvalitetssäkrare Mars/2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...
Uppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet Simon Lindskog Hanna Franck Larsson December 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte
Granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal Tobias Bjöörn Certifierad kommunal revisor Hanna Franck Larsson Certifierad kommunal revisor
Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål
Personal- och kompetensförsörjning
www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Personal- och kompetensförsörjning Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund...
Granskning av samrehabnämnden
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av samrehabnämnden Lars Näsström Remmi Gimborn Januari 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsteman och revisionsfrågor... 2 1.3. Revisionskriterier...
Åtgärder för en ekonomi i balans
Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och
Strategisk kompetensförsörjning
www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.
Förstudie om kommunens personaloch. kompetensförsörjning. Sollentuna kommun
www.pwc.se Lina Olsson Cert. kommunal revisor Förstudie om kommunens personaloch kompetensförsörjning Oktober 2017 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsats... 1 2. Inledning...
Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning
Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult
www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...
Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten
SLUTDOKUMENT Revisorerna 180528 För kännedom Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Överförmyndarnämnden Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten Vi har i egenskap av
Kvalitetsledningsarbetet
www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson, cert. kommunal revisor Erik Jansen Kvalitetsledningsarbetet Övertorneå kommun Kvalitetsledningsarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...
SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning
Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens
Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora
Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska
TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc
www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...
Fördelning av medel för kompetensförsörjning och utbildning
Regionstyrelsen Regionledningskontoret Kristina Pesula 1 (5) Arbets- och personalutskottet Fördelning av medel för kompetensförsörjning och utbildning Ärendebeskrivning I budget 2019 för Region Stockholm,
Kvalitet inom äldreomsorgen
Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5
Granskning av upphandlingsverksamheten. Sandvikens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamheten Nina Törling Erika Brolin September 2018 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.
Granskning av kontroll av legitimation m.m. vid anställning av personal
Granskning av kontroll av legitimation m.m. vid anställning av personal Rapport nr 10/2015 November 2015 Jonas Hansson, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 53:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE
www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014
www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...
Granskning av processen för implementering av landstingsplanen
Granskning av processen för implementering av landstingsplanen Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2016 12 14 16REV37 2(12) Sammanfattning I granskningen fokuseras på processen kring implementering
Mål- och uppföljningsprocessen. Region Gävleborg
www.pwc.se Revisionsrapport Susanna Collijn Hanna Franck Larsson December 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1.1. Rekommendationer... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga och kontrollmål...
Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning
Dnr: 2017-761-1.1. Bilaga 8 Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Enligt anvisningarna för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2018 ska nämndens kompetensförsörjningsplan
Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014
1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte
Projekt inom utvecklingsenheten
www.pwc.se Revisionsrapport Projekt inom utvecklingsenheten Johan Lidström Januari 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...
Granskning av basenheten laboratoriemedicin
Granskning av basenheten laboratoriemedicin Rapport nr 29/2013 Mars 2014 Revisionskontoret Västerbottens läns landsting Richard Norberg, Susanne Hellqvist, Monika Norlin, Jonas Hansson och Eva Moe Innehåll
Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning
01054 1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-09 RS140539 Suzanna Klang HR-strateg HR-avdelningen 035-13 49 06 Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning Sammanfattning
Tidig planering för säker och trygg vård i sommar
PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren
Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor
Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-13 15REV80 2(9) Sammanfattning Övergripanden syfte/revisionsfråga är att granska och
Granskning av sjukresor
Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5
Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun
Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag
Granskning av sjukfrånvaro
Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Syfte och frågeställningar... 5 2.3. Revisionskriterier... 6 2.4. Avgränsning och metod... 6 3. Iakttagelser och bedömningar...
Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun
www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...
Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2017-06-15 Johan Magnusson Rev/17017 Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning Rapport 3-17 Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning
Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland
www.pwc.se Revisionsrapport Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport Jean Odgaard, Certifierad kommunal revisor Lina Zhou. Revisionskonsult Januari 2019 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund...
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-17 Dnr 1500586 1 (5) Revisionsrapport. Granskning av Kompetensförsörjning - uppföljning (rapport nr 7-2015)
Granskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll
Landstingets revisorer 2017-03-28 Rev/17010 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna
Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.
Långsiktig personalförsörjning
Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD
Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning
Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009 Lidingö stad Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...
Granskning av strategisk kompetens- och personalförsörjning
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av strategisk kompetens- och personalförsörjning Carl-Gustaf Folkesson Certifierad kommunal revisor Emma Ekstén Revisionskonsult Oktober/2017 Innehåll Sammanfattning...2
Granskning av kompetensförsörjning inom specialistpsykiatrin. Region Jönköpings läns revisorer
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning inom specialistpsykiatrin Projektledare Carl-Gustaf Folkeson, certifierad kommunal revisor s revisorer Projektmedarbetare Cornelia Pethrus
Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader
www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat
Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun
Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...
Uppföljning av temagranskning personal- och kompetensförsörjning
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av temagranskning personal- och kompetensförsörjning Carl-Gustaf Folkesson Certifierad kommunal revisor Karolin Hamnér Revisionskonsult November 2018 Innehåll 1.
Riktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet)
Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Giltig f o m: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018 06 01 Lagstiftning, föreskrift:
Vad innehåller handlingsplanen?
Vad innehåller handlingsplanen? Hur/Vad - Hur kan vi göra för att bli mera attraktiva för våra medarbetare och dem vi ska rekrytera för att bli oberoende av inhyrd personal Aktivitet Exempel på aktiviteter
Kundfordringar en uppföljande granskning
Kundfordringar en uppföljande granskning Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 03 22 16REV47 2(7) Sammanfattning I vår tidigare granskning av kundfordringar uppmärksammades ett antal risker och
Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4
Revisionsberättelse för år 2016
Sida 1 av 16 Kommunfullmäktige i Kalix kommun Revisionsberättelse för år 2016 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder och ev fullmäktigeberedningar,
Löpande granskning av intern kontroll Omhändertagande och väntetider inom akutmottagningarna (PM 5) Landstinget Gävleborg
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omhändertagande och väntetider inom akutmottagningarna (PM 5) Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Margaretha Larsson Mars 2012 Löpande granskning
REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter
REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT 2015 Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING/BAKGRUND Regionens revisorer granskar
Granskning av behörigheter till journalsystemet
Granskning av behörigheter till journalsystemet Rapport nr 18/2015 Februari 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 61:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...
Målstyrning enligt. hushållning
www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...
Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning
Policy för kompetensförsörjning
Kommunstyrelseförvaltningen POLICY FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Policy Diarienummer Fastställd/upprättad av HR-avdelningen
Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc
www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc Landstingsfullmäktiges hälso- och sjukvårdsberedning nord, mitt, syd och öst- granskning
Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven. Oxelösunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport JohanCöster Eleonor Duvander Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven Oxelösunds kommun Innehållsförteckning Sammanfattning och bedömning...
Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014
Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av
Revisionsrapport Granskning av projektredovisning
Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning
Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap
Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap
Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson
Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4
Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv
www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...
Landstingets ärende- och beslutsprocess
LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets
Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret
Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för
Revisionsplan 2015 Sollefteå kommun
Sollefteå kommun Anneth Nyqvist Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt 2015 1 3.2.1
Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys
www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning
YTTRANDE. Datum Dnr Granskning av psykiatri - uppföljning (rapport nr )
Regionstyrelsen Ingvar Thell Enhetschef 044-309 31 39 Ingvar.Thell@skane.se YTTRANDE Datum 2017-12-07 Dnr 1700179 1 (5) Granskning av psykiatri - uppföljning (rapport nr 9-2017) Revisorerna har översänt
Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov?
1 Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? SAS Forum Stockholm 2014 rasmus.kaneld@sll.se SÄKRA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN INOM LÄNET 2 Vem är Rasmus? 3 Modell
Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:
1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT
Kompetensförsörjningsplan i Farsta stadsdelsförvaltning på 3-5 års sikt.
Farsta stadsdelsförvaltning HR-avdelningen Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan i Farsta stadsdelsförvaltning på 3-5 års sikt. För att möta verksamhetens personalbehov, både på kort och
Projekt Oberoende av inhyrd personal i Blekinge
Projekt Oberoende av inhyrd personal i Blekinge 1 Bakgrund och mål 2 Beroendet av inhyrd personal har fortsatt att öka och det skapar en bristande kontinuitet och kvalitet för både patienter och personal
Lekmannarevision 2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete
www.pwc.se Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Lina Olsson, Cert. kommunal revisor Högbo Bruks AB Erika Brolin Januari 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 1.1. Inledning... 2 1.2. Bedömning...
Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
Regionstyrelsen Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna svar på revisionsrapport Granskning
Plats och tid: Region Uppsala, Storgatan 27. Lokal: Alsike, den 6 november 2017, kl. 9:30 12:00. Regionkontoret fredag den 10 november 2017
Protokoll 1 (12) Plats och tid:, Storgatan 27. Lokal: Alsike, den 6 november 2017, kl. 9:30 12:00 Beslutande: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Bertil Kinnunen (S), ordförande Bengt-Ivar Fransson
Revisionsrapport Habo kommun
Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning
Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014
Emil Forsling Auktoriserad revisor Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2
Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år
Kompetensförsörjningsstrategi för Valdemarsviks kommun år 2019-2021 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 1.1.Kompetensförsörjningsstrategi...3 2.Analys av nuläge...3 2.1.Avgränsning...4 3.Roll och ansvarsfördelning...4
www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014
www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.
Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Uppföljning höftfrakturer, efterlevnad av nationella riktlinjer. Lars-Åke Ullström
Revisionsrapport Uppföljning höftfrakturer, efterlevnad av nationella riktlinjer Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Oktober 2012 1 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...
Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte
Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun
Revisionsrapport Granskning av kompetens- och personalförsörjning Nynäshamns kommun Lars Åke Claesson Oskar Lannerhjelm November 2011 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga 3 3 Metod,
Inhyrd personal - läkarförsörjning
Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret Johan Magnusson. Bisysslor förstudie. Rapport 10-16
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2016-10-12 Johan Magnusson Rev/16026 Bisysslor förstudie Rapport 10-16 Bisysslor - förstudie Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning
Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
Plan för intern kontroll 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Arbetsuppgifterna ryms inte
Akutmottagningen Gävleuppföljning. Region Gävleborg
www.pwc.se Revisionsrapport Akutmottagningen Gävleuppföljning av tidigare granskning Hanna Franck Larsson Erika Brolin December 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4
Granskning av glesbygdsmedicinskt centrum
Granskning av glesbygdsmedicinskt centrum Rapport nr 11/2017 December 2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 30:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3
Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret
Remisser i vården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-03-19 13REV40 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet med denna uppföljande
YTTRANDE. Datum Dnr Granskning av Kompetensförsörjning - uppföljning (rapport nr )
Personalnämnden Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-30 Dnr 1500586 1 (5) Granskning av Kompetensförsörjning - uppföljning (rapport nr 7-2015) s revisorer har översänt granskningsrapport