BUDGET 2011 och PLAN

Transkript

1 BUDGET 2011 och PLAN

2 Innehållsförteckning Kommentarer till budget 2011 och plan Resultatbudget 6 Driftsbudget 7 Balansbudget 9 Resultatsammanställning för begravningsverksamheten 10 Investeringsbudget 11 Verksamhetsplan Linköping Berga församling 12 Linköpings Domkyrkoförsamling 14 Gottfridsbergs församling 15 Johannelunds församling 16 Landeryds församling 17 Linköpings Ryds församling 18 S:t Lars församling 20 Skäggetorps församling 21 Central administration 22 Fastighetsenheten 26 Griftegårdsenheten 28 Bilaga 1 Gemensam församlingsverksamhet, KN 31 Bilaga 2 Gemensam församlingsverksamhet, Skäggetorp 32

3 Resultatbudget 2011 och plan års budget direktivet är fr o m i år mera långsiktigt och löper Huvudbudskapet är en budget i balans 2013, trots de minskande intäkterna. I det korta perspektivet har uppdraget varit att spara 5 % Under 2010 har en ny bemanningsplan beslutats och verkställts. Samtidigt fortsätter arbetet med en resursanpassning av stödverksamheten. De nya bemanningskriterier som finns i budgetdirektiven kommer också att analyseras och genomarbetas under hösten. Under hösten sker en genomgång av våra anläggningstillgångars bokförda värden, eftersom det finns indikationer på att vi kan göra en del nedskrivningar. Om genomgången visar att vi delvis har för höga värden, kommer detta att sänka våra avskrivningskostnader. Arbetet ska färdigställas till våren 2011, så att hänsyn kan tas i arbetet med uppdateringen av målkapitalet och budgetarbetet för Parallellt med kostnadsöversynen ser det något ljusare ut för de intäkter vi erhåller via kyrkoavgiften. Sammantaget med den resursanpassning som gjorts 2010 och inför 2011, kan vi för 2011 lägga en budget med ett överskott om ca 1,5 mkr. ering av resultat från finansiella investeringar sker även för år 2011 med försiktighet, främst med anledning av att räntan fortfarande är låg. en innebär oförändrad kyrko- och begravningsavgift, 1,07 respektive 0,18 kr. Plan Höstens intäktsprognoser för 2012 och 2013 får ge oss indikationer på i vilken omfattning vi behöver anpassa vår kostnadsnivå ytterligare, för att bibehålla en budget i balans till direktiven föreskriver kostnadsminskningar på 9 % för Planen för båda åren visar, utan hänsyn till resursanpassning, på underskott. Mellan 2011 och 2012 minskar kyrkoavgiften med 5 mkr. Nedjustering av underlagets utveckling har gjorts med 2,3 % på grund av generationsväxling samt utträden. Denna nedjustering har sänkts från 3 % till 2,3 % från och med 2011 då det historiska genomsnittet varit 2,3 %. Personalkostnaderna har uppräknats med 3 % och övriga externa kostnader har uppräknats med 2,2 % för år 2012 och 2,3 % för år Resultatet från finansiella investeringar budgeteras med knappt 3 mkr år

4 Driftbudget 2011 Församlingsverksamhet Från och med den 1 januari gäller en ny pastoratsindelning, tidigare åtta pastorat blir nu tre. I det nya Domkyrkopastoratet ingår Domkyrkoförsamlingen, Skäggetorps, Ryds, S:t Lars, Johannelunds och Gottfridsbergs församlingar. Landeryd och Berga församlingar är liksom tidigare två pastorat. Nettokostnaden för församlingsverksamheten minskar med 1,5 mkr jämfört med budget år 2010, vilket motsvarar 2 %. Omfördelning av medel, drygt 1 mkr, har skett från församlingarna till den gemensamma budgeten under central administration, se vidare under gemensam administration. Dessa omfördelningar ingår inte i ovan nämnda minskning om ca 1,5 mkr. Gemensam administration Kostnader som flyttats från församlingsbudgetar till central administration: Kostnad för Liv och Längtan Lönekostnad ½ informatör Kostnad för telefonkataloger Totalt flyttade kostnader 720 tkr 222 tkr 91 tkr tkr Minskade intäkter 2011 halveras tillfälligt församlingsbidrag 900 tkr Förändring totalt kr en har dock ökat med tkr, vilket alltså innebär en besparing på 510 tkr eller 5,5 %. Kyrklig jord Samfälligheten innehar andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna. Fastighetsenheten Inom verksamheten budgeteras främst drift- och underhållskostnader för samfällighetens fastigheter som inte ingår i begravningsverksamheten. Nettokostnaden för verksamheten budgeteras till tkr vilket är i nivå med 2010 år budget. Begravningsverksamhet enligt lag Begravningsverksamheten budgeterar ett underskott om 164 tkr. Begravningsverksamheten omfattar i huvudsak allmän skötsel av griftegårdsmark, grävning och återfyllning av gravar, gravskötsel avtalad före år 2000, gravplatsadministration, krematoriedrift samt underhåll av verksamhetens fastigheter. Begravningsverksamheten budgeteras med lika stora kostnader och intäkter eftersom resultatet redovisas som fordran eller skuld i samfällighetens årsredovisning. Serviceverksamhet - Griftegårdsenheten Verksamheten utgörs i första hand av gravskötsel i form av årsavtal samt flerårsavtal tecknade från och med år Dessutom utförs en del arbeten externt i form av bland annat gravöppningar. Internt inom samfälligheten utför 4

5 också servicegruppen yttre fastighetsskötsel. Fastighetsskötseln interndebiteras den gemensamma församlingsverksamheten. Totalt budgeteras ett överskott om 637 tkr för serviceverksamheten. Eget kapital och målkapital 2011 och plan erat överskott om 1,5 mkr år 2011 innebär att posten eget kapital ökar från 199 mkr till 200 mkr, vilket motsvarar 1 % i ökning. Eget kapital överstiger därmed nivån för målkapitalet som uppgår till 192 mkr med 8 mkr. De underskott som planen för år 2012 och 2013 visar, utan de resursanpassningar som kyrkonämnden angivit i budgetdirektiven, skulle innebära att eget kapital minskar med motsvarande belopp. Eget kapital skulle då hamna under nivån för målkapitalet vilket i så fall innebär att vi måste ha en budget i balans enligt kyrkoordningen. Investeringsbudget Investeringsbudgeten omfattar 24,6 mkr för år Vid jämförelse med år 2009 är detta en ökning med cirka 16 mkr. De enskilt största investeringarna avser: Ut- och ombyggnad av S:t Lars kyrka, 17 mkr Andra delen i byte av vår datapark som påbörjades 2010, 2,2 mkr Utbyggnad av krematoriet är fördelad på två år med 2,5 mkr per år. Till församlingarnas behov av inventarieförnyelse budgeteras 375 tkr. Investeringsbudget enligt planen för år 2012 är 6,9 mkr och för år 2013 bedöms i dagsläget ett investeringsbehov som ligger något över 4 mkr. Likviditet Samfälligheten har under de senaste åren byggt upp en god likviditet vilket bland annat är en effekt av lägre investeringsnivåer. Detta innebär att utifrån nuvarande förutsättningar att planerade investeringar för år 2011 och 2012 kan finansieras av egna medel. 5

6 RESULTATBUDGET Belopp i tkr Utfall Plan 2012 Plan 2013 Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift ** ** Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Utdelning från prästlönetillgångar Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Förändring av ändamålsbestämda medel Eliminering av begr.verks. resultat Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella poster Årets resultat * *** *** *Prognosen för år 2009 visar på ett överskott om tkr, se Driftbudget på nästa sida *Inklusive tilläggsbudget 125 tkr ** Kyrko- och begravningsavgift baseras på oktober månads prognos. Det är en lång tidshorisont med osäkerhet men allteftersom nya prognoser kommer uppdateras denna uppgift. *** Utan planerade besparingar. 6

7 DRIFTSBUDGET Enhet Bokslut Prognos Församlingsverksamhet Gemensam Berga Domkyrko Gottfridsberg Johannelund Landeryd Ryd S:t Lars Skäggetorp Not Gemensam administration Kyrklig jord Fastighetsenheten Begravningsverksamhet Serviceverksamhet Generellt (inkl kyrkoavgift, avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader) Avrundningsdifferens -2 Utfall * *Inklusive tilläggsbudget 125 tkr 7

8 Not 1 Specifikation till gemensam församlingsverksamhet Ansvarig församling/enhet Verksamhet Kyrkonämnden Internationell diakoni Orgel och instrumentvård Volontär Stadsmissionen Övrigt Summa Griftegårdsenheten Yttre fastighetsskötsel Begravningsgudstjänst i kapell Bärare vid begravningsgudstjänst Summa Domkyrkoförsamlingen Präst Stadsmissionen Teckenspråkig verksamhet -5-5 Sjukhuskyrkan Integrationsdiakoni Studentpräst Domkyrkopastoratet -35 Övrigt -57 Summa Landeryds församling Sommarverksamhet Summa Johannelunds församling Förskola med kristen profil Summa Skäggetorps församling Finskspråkig verksamhet Summa Ryds församling Kontraktsprostexpenser Studentpräst Summa Summa Not 2 Se förklaring till ökning under gemensam administration på sidan 4. 8

9 BALANSBUDGET 2011 och plan (Tkr) Bokslut 2009 Prognos Plan 2012 Plan 2013 Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och Skulder Eget kapital Ändamålsbestämda medel Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa EK och skulder Förutsättningar budget 2011 och plan Anläggningstillgångarnas förändring är baserade på ingående balans + årets inköp årets avskrivningar samt nedskrivning och återinvestering av värdepapper. Investeringar i materiella anläggningstillgångar är upptagna i enlighet med investeringsplan. 9

10 RESULTATSAMMANSTÄLLNING FÖR BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN (tkr) Utfall Plan 2012 Plan 2013 Verksamhetens intäkter Begravningsavgift Övriga intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Begravningsverksamhetens resultat Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat Årets resultat * Omräkningsdifferens -1 Utgående ackumulerat resultat * Helårsprognosen för år 2010 visar ett resultat för begravningsverksamheten på 722 tkr. 10

11 INVESTERINGSBUDGET (tkr) 2011 Plan 2012 Plan 2013 Central förvaltning Diverse kyrkoförvaltningen Hårdvara IT m m Fastighetsenheten Utrymningslarm, Domkyrkans församlingshem 125 Nyckelboxar 8 st för räddningstjänsten 180 Utrymningslarm Gamla Domprostgården 25 Utbyggnad S:t Lars kyrka Belysning kyrksal, Tannefors kyrka 350 Övrigt Griftegårdsenheten Krematoriet, utbyggnad Inköp av diverse maskiner och inventarier Alla Helgons kapell Församlingarna Generellt, se specifikation nedan Totala investeringar Specifikation församlingarna Berga församling Domkyrkoförsamlingen Gottfridsbergs församling Johannelunds församling Landeryds församling Ryds församling S:t Lars församling Skäggetorps församling Summa 11

12 Verksamhetsplan och budget för år 2011 Linköpings Berga församling Berga församlings vision Vi vill med söndagens mässa i centrum se församlingen som relation och plats, där vi får dela tro och liv med varandra. Åtaganden med andra församlingar eller helheten I Vidingsjö kyrkby vill vi ge möjlighet att delta i våra pilgrimsvandringar eller retreater och att som församling ta med sig en grupp till Vidingsjö kyrkby och använda sig av lokalerna och trädgården. I församlingen har vi en genomarbetad och tydlig inriktning att göra gudstjänsten tillgänglig för människor som talar andra språk. Vi når en stor invandrargrupp som bor i församlingen, men också utanför. Gemensamt i församlingen ta ansvar i samfälligheten för flyktingarbetet genom STAM och BIV. Vi deltar och är med och genomför stifts- och riksarrangemang för Svenska Kyrkans Unga. Vi är med och arrangerar minior- och juniorläger. Verksamhetsidé Svenska kyrkan i Berga församling ska vara en öppen folkkyrka -tillgänglig för alla som bor och vistas här -en växtplats /mötesplats/rastplats -en plats där vi ser människor, där vi ska möta församlingsborna genom samtal, gudstjänst, dop, vigsel och begravning samt vara stöd vid kriser och olyckor. Vägledande för vårt arbete ska vara: Jesus Kristus och Jesu budskap. Vi ska med Honom som förebild förstå människans lika värde. Genom gudstjänst och bön ska vi sändas ut till dem som behöver oss. Strategiska medel i verksamheten ska vara att skapa vänskap och förtroende och att tydligt och frimodigt föra fram ordet och sakramenten. Övergripande mål Att få fler att hitta hit och komma till tro. Få människor att inse att de är viktiga, älskade och värdefulla. Att göra människor medvetna om att de är Guds medarbetare i världen. Verksamhetsårets mål Vi ska inrikta vårt arbete efter vår nyframtagna vision. Vi vill tydliggöra att vi är en församling. Vi ska fortsätta arbetet med vår gudstjänstpastoral. Vi ska skriva en ny församlingsinstruktion. Vi ska inrikta vårt konfirmandarbete efter den nya handlingsplanen. Vi ska utveckla arbetet med frivilliga och utarbeta en frivilligpastoral. Vi behöver finna vår roll i den nya organisationen, t. ex. genom att hitta former för att samverka med Landeryd och Linköpings domkyrkopastorat i en gemensam pastorsexpedition. 12

13 Kvalité Vi är beroende av en ekonomi i balans som utnyttjas effektivt. Vi behöver utrusta medarbetarna utifrån verksamhetens behov. Vi måste rekrytera, utbilda och uppmuntra frivilligarbetare. Vi vill förstärka teamkänslan och glädjen i att arbeta tillsammans för församlingens bästa. Uppföljning och avrapportering I januari 2012 gör vi en skriftlig utvärdering och verksamhetsberättelse av året som gått. Vi stämmer av om vi har nått våra mål samt gör en ekonomisk uppföljning. Under 2011 gör de budgetansvariga för respektive verksamhet en avstämning av det ekonomiska läget efter varje territorials slut (dock inte skriftligt). Besparing Vi har till år 2011 gjort besparingar både när det gäller personal och verksamhet. Vi har dragit in en komministertjänst och en barnskötaretjänst. Denna besparing har inte gjort så stort utslag i budgeten, utan besparingen har endast utgjort kr eller ca 3,3 %. Detta har gjort att vi har dragit ner på verksamhetsbudgeten med kr eller ca 13,5 %, för att komma till besparingskravet på 5%. Plan för ekonomin 2009 Utfall Plan 2012 Verksamhetens intäkter Verksamhetskostnader Summa Löner Summa verksamhet och löner Linköping den 14 september 2010 Susanna Normann Kyrkorådets ordförande Roger Fremred Kyrkoherde 13

14 Övergripande verksamhetsplan för LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRSAMLING ÅR 2011 antagen av kyrkorådet den 9 september 2010 Församlingens vision Vi vill att församlingen skall vara en gemenskap där människor blir bemötta med kärlek och respekt och där behov och livsfrågor tas på allvar. Vi vill tillsammans forma en församling som är tydlig i sin identitet och så trygg i sin förankring i Kristus att den kan visa stor öppenhet. Vi vill att människor utifrån sitt dop och sin tro blir delaktiga och tar ansvar i församlingslivet. Katedralen Linköpings domkyrkoförsamling har ansvar för Domkyrkan som är en symbol för hela staden och stiftet. I en tid av ökat andligt sökande har Domkyrkan en dragningskraft som ett tillgängligt, heligt rum och en öppen mötesplats med låga trösklar. Inte minst för den som är obekant med kyrkans liv är detta viktigt. Genom verksamheten i Domkyrkan förvaltar församlingen vårt gemensamma kulturarv och då inte minst det klingande kulturarvet på ett synnerligt påtagligt sätt. Den verksamhet som domkyrkoförsamlingen bedriver i Domkyrkan är därför inte jämförbar med vedertagen församlingsverksamhet. Vår målsättning är att alla som kommer till Domkyrkan ska få ta del av en levande katedral, präglad av bön och lovsång. Domkyrkoverksamheten kräver därför en extra ordinär insats av personal såsom präster, musiker, vaktmästare, pedagoger, informatör och diakoner. Studiecentrum Varje församling ska erbjuda plats för dem som söker och för dem som vill växa i tro. För detta finns Studiecentrum som en resurs, inte enbart för Domkyrkoförsamlingen utan för alla församlingarna i Linköpings kyrkliga samfällighet. I mer än 10 år har Studiecentrum bedrivit, utvecklat och samordnat verksamhet för studier och samtal riktade till vuxna. Studiecentrum är en viktig resurs vad gäller utbildning av frivilliga medarbetare och för grundläggande fortbildning i Svenska kyrkans tro och liv av anställda medarbetare. Vår målsättning är att utveckla arbetet vid Studiecentrum så att det arbete som där bedrivs i ännu högre grad blir en viktig resurs för hela samfälligheten. Särskilda prioriterade mål för 2011 Ny kommunikationsplattform för Domkyrkoförsamlingen a) Hemsidan b) Enhetlig grafisk form för affischer, broschyrer, program etc. c) Ordning för vilken information som exponeras var på anslagstavlor etc. Ny församlingsinstruktion Arbetssätt för kyrkoråd och anställda i det nya pastoratet Kärstin Brattgård ordförande Peter Lundborg domprost 14

15 Verksamhetsplan 2011, Gottfridsbergs församling Den gemensamma visionen Gottfridsbergs församling samverkar i Linköpings kyrkliga samfällighet med församlingarna i Domkyrkan, S:t Lars, Johannelund, Berga, Landeryd, Ryd och Skäggetorp i ett gemensamt arbete i enlighet med Kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Tillsammans strävar vi efter att fördjupa och utveckla denna samverkan i syfte att hjälpa och underlätta för varandra att uppnå målen som finns fastställda i våra församlingsinstruktioner. Församlingens åtaganden med andra församlingar eller helheten I Ansgarskyrkan samverkar Gottfridsbergs församling med EFS i Linköping. Ansgarskyrkan fungerar därmed i Linköping som hemvist för den lågkyrkliga väckelsetradition som den inomkyrkliga missionsrörelsen EFS representerar. För helhetens räkning erbjuder vi bl.a. Alphakursen och ett konfirmandarbete med betoning på läger, lekmannaengagemang och gudstjänstliv. Församlingens idé - Verksamhetsidé Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus Syftet med församlingens verksamhet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen upprättas (Kyrkoordningen). Med utgångspunkt i Ansgarskyrkans gudstjänstgemenskap och i samverkan med församlingarna inom Linköpings kyrkliga samfällighet och de andra kristna församlingarna i Linköping vill vi ta ansvar för detta kyrkans gemensamma uppdrag i Linköping. Församlingens mål - Övergripande mål I enlighet med vår församlingsinstruktion vill vi erbjuda en växtplats för kristen tro och gemenskap med förankring i våra två ledord öppenhet och fördjupning. Övergripande mål för 2010 är att med mindre förändringar genomföra vår verksamhet i samma omfattning som Ett fortsatt fokus på ökade insatser av frivilligmedarbetare, minskade inköp av materiel och tjänster, ökning av intäkter via avgifter och egna kollekter samt ökad samverkan med andra församlingar ska möjliggöra detta. Verksamhetsårets mål (aktiviteter och omfattning av verksamhet) Vår verksamhet beträffande gudstjänster, kyrkliga handlingar, musik, diakoni, studie-, vuxenoch äldreverksamhet, barn- och familjeverksamhet, konfirmand-, ungdoms- och studentverksamhet detaljplaneras och följs upp av förtroendevalda, personal och frivilliga gemensamt i Ansgarskyrkans Samrådsgrupper. En särskild fokusering på utvecklingen av kristet profilerad gemenskap för ungdomar, studenter och unga vuxna som inletts under hösten 2010 fortsätter under Kvalité Under 2011 kommer arbetet med att revidera församlingsinstruktionen att påbörjas. En intern utvärdering av kyrkorådets arbete under förra mandatperioden följs upp. Förtroendevalda, EFS och anställda samlas för arbete med mål och visioner två gånger per år. Församlingen går in i ett nytt samarbete i Linköpings domkyrkopastorat och kyrkoråd, EFS styrelse och det gemensamma samarbetsrådet (SAR) kommer att gemensamt och var för sig att arbeta med organisationsförändringar och utvärdering med anledning av detta. Uppföljning och avrapportering Verksamheten i förhållande till budgetutfall följs regelbundet upp i samarbetsrådet som rapporterar till kyrkorådet. 15

16 Johannelunds församling VERKSAMHETSPLAN Den gemensamma visionen Tillsammans med de andra församlingarna i Linköpings kyrkliga samfällighet vill vi leva i Kristi gemenskap så att Han alltmer och bland allt fler blir älskad och trodd. Församlingens åtaganden med andra församlingar eller helheten Det nya Domkyrkopastoratet blir en stor utmaning för oss alla. Vi har stora förhoppningar att detta skall leda till ett närmare samarbete och en större samverkan mellan församlingarna där all verksamhet tänks både utifrån helheten och de lokala behoven. Johannelunds församling bidrar som tidigare till helheten också med den kristna förskoleverksamheten med upptagningsområde i hela staden, dels på Himlaliv och numera även på Ängeln, den senare i samverkan med Domkyrkoförsamlingen. Församlingens idé - Verksamhetsidé Det livsnära samtalet och den levande riten är de två uttryck som beskriver vår verksamhetsidé. En levande och livsnära relation både till människorna i Johannelund och till Gud är det som vi vill skall få styra vår verksamhet. Församlingens mål - Övergripande mål Målet är att få fler människor att hitta till kyrkan och komma till tro. Vi vill att människor skall bli sedda i vår gemenskap och inse att de är älskade och värdefulla. Vi vill att fler skall upptäcka gåvan i att själva göra en frivillig insats i församlingens verksamhet. Verksamhetsårets mål (aktiviteter och omfattning av verksamhet) Inriktningen och omfattningen av vår verksamhet består i huvudsak även under Pastoratsregleringen gör dock att tid och energi kommer att behöva läggas på det gemensamma tänket, hur vi tillsammans på ett nytt sätt skall bedriva vår verksamhet. Kvalité En god arbetsplanering som möjliggör förberedelser och ett koncentrerat genomförande av verksamheterna tillsammans med en relevant fortbildning av personalen är de medel vi hoppas skall bidra till en fortsatt hög kvalitet i våra verksamheter. Uppföljning och avrapportering Under januari månad genomförs uppföljning och utvärdering 16

17 förslag 2011 Landeryds församling är en del i den världsvida kyrkan och en församling i Svenska Kyrkan. Landeryds församling ingår som en av åtta församlingar och pastorat i Linköpings Kyrkliga Samfällighet. Gemensamt med varandra är vi en viktig del av Kristi kyrka i Linköpings stad. Utifrån kallelsen att vara ett ljus och ett salt i världen vill Landeryds församling utföra sitt uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Vi önskar att människors möten med både Gud och varandra skall vara en tydlig del av församlingens sätt att leva sin kristna tro. I den söndagliga mässan, i våra bönegudstjänster under veckan, i församlingens olika grupper, i möten med människor i glädje och i sorg vill vi söka efter Guds närvaro och kraft för hela församlingens liv. De viktigaste redskapen i församlingens arbete mäts inte enbart med pengar. Människors engagemang och tro, Bibelns ord och bönens kraft, enkelheten och glädjen skapar tillsammans en miljö där levande, oförställda möten ger människor hopp och glädje, tro och gemenskap. Vi ser med hopp på framtiden och fortsätter arbetet med att satsa på att aktivera fler medarbetare som satsar sin tid och sitt engagemang i församlingen. I en framtid med krympande ekonomiska resurser är människors engagemang den viktigaste resursen. Under 2011 hoppas vi också få fram en ny församlingsinstruktion. Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetskostnader Summa Personalkostnader summa totalt Utöver denna budget har Landeryds församling hand om en för samfällighetens församlingar gemensam verksamhet, nämligen Sommarverksamhet (Badresor). äskande för 2011 är som följer: Intäkter kr, Verksamhetskostnad kr, Personalkostnader kr. Siffrorna finns med i den ekonomiska sammanställningen Lena Arman, ordförande Lói Stefánsson, kyrkoherde 17

18 LINKÖPINGS RYDS FÖRSAMLING VERKSAMHET FÖR 2011 Den gemensamma visionen Tillsammans är vi Svenska kyrkan i Ryd. Mikaelskyrkan vill vara en öppen, närvarande och levande gemenskap med Jesus Kristus i centrum. Församlingens åtaganden med andra församlingar eller helheten Samverkan kring Kyrkan på universitetet med domkyrkoförsamlingen och övriga församlingar. Samverkan kring projektet BIV/BIS med framförallt Skäggetorps och Berga församling. Integrationsarbete, sorgegrupp, kyrkosekreterarutbyte tillsammans med Skäggetorps församling. Församlingens idé Verksamhetsidé Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Församlingens mål - Övergripande mål Fem prioriterade områden i församlingsarbetet: Delaktighet Integration Solidaritet Kommunikation Samverkan. Samtliga dessa områden finns beskriven i Församlingsinstruktionen, och varför vi arbetar med detta område, och vad målsättningen är och hur målet kan nås. Verksamhetsårets mål (aktiviteter och omfattning av verksamhet Förutom målen för de prioriterade områdena hoppas vi under 2011 vi kunna genomföra en församlingspilgrimsvandring. Denna idé kom tyvärr sent så den syns bara delvis i äskandena men kommer att rymmas inom budgetens ram. En omfördelning av resurser kan bli aktuell och eventuellt överskott skulle kunna gå till denna verksamhet. Kvalité Vi tror att församlingsinstruktionen kan vara ett övergripande styrdokument i relation till mål och budget. Därför återkommer vi till den med jämna mellanrum. Dessutom med jämna mellanrum anordna församlingsmöten. Uppföljning och avrapportering Verksamheten kan följas upp och avrapporteras på medarbetarsamlingar, personalmöten och församlingsmöten. 18

19 Plan för ekonomin Bokslut Plan 2012 Plan 2013 Verksamhetens intäkter Verksamhetskostnader Världens fest Summa Personalkostnader Summa efter personalkostnader 19

20 VERKSAMHETSMÅL 2011 S:T LARS FÖRSAMLING FÖRSLAG till AU 20 april Underlag: Församlingsinstruktion för S:t Lars församling Tidigare verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljning Samråd mars mellan kyrkoherdarna i det blivande domkyrkopastoratet. Direktiv inför budgetprocessen Förutsättning: Avsikten är att formulera några övergripande punkter och några konkreta arbetsmål inför processen. Dessa ska ligga till grund för personalens äskanden av medel. Vi är medvetna om de ekonomiska ramar som Kyrkonämnden antyder. Under 2011 kommer S:t Lars församling att ingå i ett nytt domkyrkopastorat. Dessutom utgår vi från att församlingsarbetet kraftigt kommer att påverkas av någon form av renovering av S:t Lars kyrka, som därför kommer att vara stängd under stora delar av UNDER 2011 VILL S: T LARS FÖRSAMLING BETONA FÖLJANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT: KONCENTRATION på församlingens grundläggande uppgift: Gudstjänst, Diakoni, Undervisning och Mission ÖKAD SAMVERKAN tillsammans med församlingarna i det nya domkyrkopastoratet och alla församlingar i Linköpings kyrkliga samfällighet, samt med Stadsmissionen. MÖTESPLATS OCH DIAKONALT PERSPEKTIV. VI VILL UNDER 2011 SATSA PÅ: Utveckling av det FRIVILLIGA ARBETET i alla verksamheter Betoning av GUDSTJÄNSTGEMENSKAP, UNDERVISNING, UTBILDNING och FORTBILDNING samt BESÖKSTJÄNST(inte minst då S:t Lars kyrka är stängd). Utveckling av ett UNGDOMSCENTER i Tannefors, med betoning av Ungdomsmässa, Ungdomssamlingar och en Ledarutbildning. Utveckling av CITYKYRKOVERKSAMHET (också då S:t Lars kyrka är stängd.) 20

21 Skäggetorps församling Församlingens åtaganden med andra församlingar eller helheten Gemensamma träffar för frivilliga där en av diakonerna är med och har planeringsansvar, sorgegrupp och samordning av församlingsexpeditionerna vid semester (Ryds församling), integrationsarbete, Verksamhetsidé Församlingen är alla de människor som tillhör och/eller vill vara med i gemenskapen. Med Högmässan som centrum ska kyrkan ska vara en mötesplats och kraftkälla. Vi vill leva gränsöverskridande och utåtriktat. Församlingslivet ska genomsyras av gudstjänstens kärnord: Hopp, mod och nyfikenhet. Församlingens mål - Övergripande mål Fira gudstjänst, inte dra oss undan, vara människor och utveckla ett integrationsperspektiv i all verksamhet. Verksamhetsårets mål (aktiviteter och omfattning av verksamhet) Ny eller omarbetad Församlingsinstruktion (FIN) En ny doppastoral och ett konkret arbete med barn- och familj som hänger ihop med resten av församlingslivet. Ett konkret integrationsarbete/samverkan i vår stadsdel Finna strukturer för fördjupat samverkan med S:t Markus Kvalité Ett välutbildat och engagerat arbetslag som tillsammans med församlingsherde kan skapa strukturer och vara motor i arbetet. Uppföljning och avrapportering Verksamhetsplan och uppföljning av denna sker varje år som överlämnas till KR och kyrkoherde. Plan för ekonomin Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetskostnader Summa Personalkostnader Summa efter personalkostnader

22 CENTRAL ADMINISTRATION Verksamhetsplanering Ledning och revision Verksamhetsidé enligt KO Svara för ekonomisk utjämning, resurshushållning och service Ha det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter Vara arbetsgivare för alla anställda Ha det grundläggande ansvaret för den fasta egendomen inom samfälligheten Vara huvudman för begravningsverksamheten Övergripande mål Utifrån Svenska kyrkans värdegrunder, ovanstående riktlinjer enligt KO samt en omvärldsorientering, definiera mål och viljeriktning som speglar de långsiktiga visionerna för Linköpings Kyrkliga Samfällighet. Verksamhetsårets mål Ett grundläggande arbete med att bryta ned de nya mål som kommer att beslutas av kyrkonämnden. Tydliggöra de olika rollerna och gränssnitten där mål och visioner övergår i operativt genomförande. Skapa tillit och samförstånd i rollfördelningen. Kvalité God kvalité kan uppnås när kyrkonämnd, kyrkoråd och verksamhet hittar ett samspel som bygger på god kommunikation. Samspelet bygger på enighet kring rollfördelningen. Ett annat kvalitetsmått är att mäta nämndens uppfattning om kvalitén på effektiva möten, väl beredda ärenden mm. Utbildning i begravningslagen. 02 Information Verksamhetsidé Informationsverksamhetens övergripande idé är att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser externt och internt och att stödja och stärka församlingarna och kyrkoförvaltningen i arbetet att nå kommunikationsmålen. Övergripande mål Kommunikationens mål är att arbeta mot den vision och de mål som fastställts i kommunikationsstrategin. Kommunikationsvision: Att vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra Att bidra till att skapa en öppen, kommunikativ organisation 22

23 Verksamhetsårets mål Externt Att hos allmänheten stärka bilden av och öka kunskapen om Svenska kyrkan Annonsering i fackpress mm Avtal (sponsring) med idrottsföreningar Att arbeta vidare för att få en väl fungerande webbplats med större interaktivitet Att bistå församlingarna med analys, planering, genomförande (produktion) och/eller utvärdering av kommunikationsinsatser Internt Att i strategigruppen driva arbetet med en ny kommunikationspolicy Tydliggöra informatörens roll Att skapa fungerande kanaler och ta fram verktyg för intern och inomkyrklig kommunikation Att bistå församlingarna i arbetet med kriskommunikationsplaner Att bistå församlingar och kyrkoförvaltning med utbildning på kommunikationsområdet Att arbeta vidare med Svenska kyrkans intranät 03 Allmän administration/kansli Verksamhetsidé Stödja församlingarna och våra beslutsorgan så att vi med god tillgänglighet och expertkunskap tillgodoser verksamhetens behov. Beredning och verkställighet till kyrkonämnden. Övergripande mål Att tillhandahålla ett professionellt administrativt stöd med relevant kompetens som därigenom minimerar administrationsbehovet ute i verksamheten och på så sätt frigör resurser till församlingarnas kärnverksamhet. Att tillhandahålla väl genomarbetade och tydliga beslutsunderlag för beslutsorganisationen samt att verkställa och återkoppla fattade beslut. Verksamhetsårets mål Samla all ekonomihantering under Ekonomi- och löneenheten och utöka med en kvalificerad ekonom, för att möta krav på ekonomistyrning och arbetsbelastning Ersätta de fakturor som kan ersättas med e-fakturor under våren 2011 Utbildning i och ingångkörning av ny version av Aveny, som innebär genomgripande förändringar bl a med nytt användargränssnitt (se även under verksamhet 08) Påbörja arbetet med WEB-baserad hantering av lönerapportering Ta fram underlag för revidering av målkapitalet Ökad samordning av inköp genom implementering av inköpspolicy och god information på vårt intranät Att fortsatt aktivt besöka och interagera med församlingsverksamheten så att stödverksamheten går i takt med behoven Kvalité Kansliets personal har en direkt koppling till församlingarna genom sina respektive expertfunktioner. Definitionen på kvalité måste därför göras tillsammans. Genom en kontinuerlig dialog bör vi kunna uppnå en situation där kansliet gör rätt saker men där också de verksamheter vi stöttar, kan känna en tillit och respekt för vår kompetens. Mätpunkter för uppföljnings av kvalitén bör tas fram. 23

24 06 Personaladministration Verksamhetsidé Att bedriva ett proaktivt personalarbete där vi strävar efter den goda arbetsplatsen med tydlighet i strukturerna, ett gott samarbetsklimat och en nolltollerans av diskriminering. Genom att utvecklas till Den goda arbetsplatsen, blir vi en attraktiv arbetsgivare. Övergripande mål Vi ska på ett professionellt sätt attrahera, rekrytera, introducera och behålla vår personal Hälsa och arbetsmiljö ska stå högt upp på agendan Diskriminering och kränkande särbehandling ska synliggöras och aktivt arbetas bort Vi ska ha en tydlig arbets- och delegationsordning som underlättar i våra vardagsfrågor Verksamhetsårets mål Forma personalpolitiken genom att fortsätta att skapa policies och handlingsplaner Slutföra arbetet med lönekartläggning Utarbeta en ny lönepolicy och en genomtänkt rekryteringsprocess Implementera den nya likabehandlingsplanen i verksamheten Utveckla statistiken för sjukfrånvaro till ett bättre verktyg för åtgärder Vidareutveckla rutiner och stödmaterial på intranätet Genomföra en må-bra-dag Kvalité Mätbara mål kan t ex vara bättre resultat i friskprofilerna Andelen förebyggande företagshälsovård bör öka i förhållande till åtgärdande (rehab) Utbildning kring diskrimineringslagen Arbetsmiljöutbildning 08 Särskilda servicefunktioner Verksamhetsidé Tillhandahålla en kostnadseffektiv och säker drift av telefoni och IT-stöd Övergripande mål Se till att vi tillhandahåller en infrastruktur som svarar mot verksamhetens krav, följer med i tidens utveckling men som samtidigt står för en rimlig del av våra kostnader. Verksamhetsårets mål Slutföra utbytet av våra arbetsstationer Utreda access till och införlivande i Svenska kyrkans intranät Att få alla tilläggsfunktioner till bokningssystemet sjösatta (för annonsering på hemsidor och synkronisering med Outlook) Uppgradering av Aveny (se även under verksamhet 03) Fortsatt arbete med miljöcertifieringen, start för implementering i församlingarna Kvalité Inom detta område måste alltid kvalitet och önskemål ställas tydligt mot kostnad. Riskbedömning kring de olika typer av hot som finns inom infrastrukturen är en viktig aspekt. Allt från risker vid hantering och leverans av kontanter till intrång i våra ITsystem. Utbildningsinsatser inom IT-området kommer att behövas både för användare och expert. 24

25 09 Övriga gemensam verksamhet Verksamhetsidé Bedriva en effektiv arkivverksamhet och dokumenthantering i enlighet med de bestämmelserna vi har att följa. Övergripande mål Utveckla dokument- och arkivhanteringen och samordna och stödja hela verksamheten i dessa frågor. Verksamhetsårets mål Uppdatera diarieplanen och utnyttja diariesystemets kapacitet bättre. Förbättra rutinerna och kunskapen kring diarieföring hos tjänstemännen. Fortsätta att säkerställa back-up vid frånvaro och semester för diarieföring Kvalité Utbildning enligt ovan. Omvärldsorientering vad gäller digitala stödsystem för att få dokumentflödet mera transparent och lättillgängligt. Plan för ekonomin (tkr) Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetskostnader Personalkostnader Summa efter personalkostnader

26 FASTIGHETSFÖRVALTNING Verksamhetsplanering 2011 Verksamhet Kyrkor, Kapell, Församlingshem, Egna förvaltningslokaler och Hyrda lokaler Verksamhetsidé Tillhandahålla ett optimerat lokalbestånd för Linköpings kyrkliga samfällighet. Där långsiktiga behov och ekonomi är styrande. Övergripande mål Nöjda hyresgäster till en balanserad kostnad Verksamhetsårets mål Genom dialog och platsbesök följa hyresgästernas behov samt vara behjälplig med förslag och kalkyler vid önskemål om verksamhetsändringar. Årligen upprätta en investeringsplan. Stödja hyresgästerna vid inköp av dyrare inventarier. Årligen uppdatera en treårig underhållsplan Var femte år uppdatera en långsiktig underhållsplan (10 år) Kontinuerligt följa upp mediaförbrukningen och föreslå åtgärder Tillse att samtliga besiktningar i fastigheterna genomförs enl gällande lagstiftning. Svara för att Kyrkoantikvarisk ersättning och Kyrkobyggnadsbidrag söks och rekvireras. Optimera larm och säkerhet i våra byggnader mot brand och stöld. Initiera och handlägga köp/försäljning samt förhyrning/uthyrning av mark och fastigheter. Upphandla och underhålla Samfällighetens ljudanläggningar. Upprätthålla en god service och samverkan med vaktmästerifunktionen inom LKS Skapa goda kontakter och företräda LKS i samverkan med våra omgivande fastighetsägare, Linköpings kommun, Länsstyrelsen samt övriga myndigheter. Kvalité Personalen skall fortbildas och kompetensutvecklas mot ställda kundkrav och egna förslag. Detta kontrolleras årsvis. All verksamhet skall präglas av ett kontinuerligt miljö och arbetsmiljöarbete. Detta kontrolleras månadsvis. Riskanalys genomförs årligen tillsamman med personalen. 26

27 Plan för ekonomin (tkr) Bokslut 2009 Budge t Verksamhetens intäkter Verksamhetskostna der Personalkostnader Summa BN 27

28 Verksamhet 51 Begravningsverksamhet Griftegårdsenheten Verksamhetsplanering 2011 Verksamhetsidé Tillhandahålla gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år, gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav. Tillhandahålla lokal för förvaring och visning av stoft, lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler samt utföra kremering. I åtagandet ingår också alla transporter inom förvaltningsområdet från övertagandet av stoftet till dess gravsättning har skett. Underhåll av begravningsplatsernas allmänna ytor och nyanläggning av begravningsplatser samt skötsel av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar. Hålla personal, maskiner, redskap, administration och ett förvaltande organ för att klara ovan uppräknade uppgifter. Övergripande mål Uppfylla de lagar och förordningar som begravnings, kulturminnes och förvaltningslagen ålägger oss. Arbetet inom verksamheten skall alltid utföras med hög etik och moral. Alla inkomna ärenden skall behandlas lika så att rättssäkerheten bibehålls. Våra anläggningar skall vara välskötta och uppfylla de krav som besökare och gravrättsinnehavare ställer. Aktivt verka för ett hållbart miljöarbete. Bedriva systematisk arbetsmiljöarbete Högt ställda kvalitetskrav på levererade varor och tjänster från underleverantörer och oss själva. Verksamhetsårets mål Fortsätta söka efter gravrättsinnehavare till gravar med allframtidsavtal. Utöka informationen på vår hemsida, informationstavlor och vägvisning på griftegårdarna. Förbättra tillgängligheten på griftegårdarna med hårdare yta på grusgångarna. Utbyggnad av Landeryds kyrkogård. Bli diplomerade fas ett enligt Svenska kyrkans miljödiplomering. Genomföra centrala griftegårdens 200 års jubileum. Kvalité Kompetent personal på alla tjänster med kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Utvärdering av verksamheten varje år som grundas på positiv och negativ kritik samt personalenkät. 28

29 Plan för ekonomin (tkr) Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetskostna der Summa Personalkostnader Summa efter personalkostnader

30 Verksamhet 59 Serviceverksamhet Griftegårdsenheten Verksamhetsplanering 2011 Verksamhetsidé Gravskötsel åt gravrättsinnehavare. Gravgrävning och extra resurs åt begravningsverksamheten. Markskötsel åt församlingarna inom samfälligheten. Externa arbeten såsom gravgrävning mm åt församlingar utanför samfälligheten. Verka för ett långsiktigt samarbete med andra församlingar inom kommungränsen gällande begravningsverksamheten. Övergripande mål Hålla en jämn och hög kvalité på utfört arbete. Hålla ett varierande och prisvärt utbud på tjänster och produkter så de anses vara väl värda att köpa. Tillse så att full kostnadstäckning erhålles på sålda tjänster och produkter. Aktivt verka för ett hållbart miljöarbete. Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Högt ställda kvalitetskrav på levererade varor och tjänster. Verksamhetsårets mål Utveckla samarbetet med församlingar inom kommungränsen genom att vissa på de ekonomiska och kvalitativa fördelarna som kan uppnås. Kvalité Kompetent personal på alla tjänster med kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Utvärdering av verksamheten efter varje år som grundas på positiv och negativ kritik. Plan för ekonomin (tkr) Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetskostnader Summa Personalkostnader Summa efter personalkostnader Bilaga 1 30

31 GEMENSAM FÖRSAMLINGSVERKSAMHET - KYRKONÄMNDEN Verksamhetsplanering 2011 Verksamhet 9 Gemensam församlingsverksamhet Verksamhetsidé Gemensam församlingsverksamhet är uppdelad på de olika församlingarna. För nedanstående verksamheter ligger dock ansvaret direkt under kyrknämnden. Verksamhetsåret 2011 Fortbildning personal Anslaget kommer att användas för utbildning inom arbetsmiljö. Utbildning skedde senast 2008/2009 och det finns ett uttalat behov av ett utbildningstillfälle för nya medarbetare och förtroendevalda. Orgel och instrumentvård Fortsatt regelbunden stämning av pianon och orglar enligt upprättat avtal. Internationell diakoni Kyrkonämnden kommer att fr o m 2011 fördela hela beloppet till ändamål inom Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkonämnden bör inte fatta beslut som rör församlingarnas verksamhet och härmed upphör möjligheten för församlingarna att söka bidrag för internationell diakoni. Volontär Någon församling har varje år en volontär som kostnadsförs under gemensam församlingsverksamhet. Inför 2011 har budgeten för externa kostnader dragits ned, eftersom den inte utnyttjats Stadsmissionen För 2011 dras bidraget till Stadsmissionen ned med 5%. Fr o m 2012 kommer bidrag till Stadsmissionen inte att utbetalas som tidigare. Samarbetet kommer i fortsättningen att bygga på pastorala behov i våra församlingar. Samtal om framtida samarbete kommer därför att ligga till grund för hur detta kommer att kunna utformas. Anslag till utomstående institution Anslaget har inte utnyttjas och kommer därför att dras in. Plan för ekonomin (tkr) Bokslut 2009* Verksamhetens intäkter Verksamhetskostnader Personalkostnader Summa efter personalkostnader * erades ej på samma sätt varför det ej finns jämförbara uppgifter 31

32 Bilaga 2 Skäggetorps församling Finskspråkig verksamhet Verksamhetsidé 611 Enligt kyrkoordningen skall en församlingsinstruktion innehålla redovisning av verksamhet på minoritetsspråk, t ex. finska. I Linköpings kyrkliga samfällighet har det sverigefinska församlingsarbetet i huvudsak förlagt till Skäggetorps församling. Skäggetorps församlings kyrkoråd har ansvar för den finskspråkiga verksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet. För närvarande finns en finsktalande präst på halvtid i församlingen, tjänsten delas med Motala församling och tjänstestället är i Motala. Enligt SCB:s statistik finns det ca första och andra generationens sverigefinländare i Linköping. Första generationen är de som har flyttat till Sverige och andra generationen är barn till dessa, födda i Sverige. Andra generationen behöver finsktalande präst i första hand i samband med kyrkliga handlingar då det ofta är släktingar, som inte kan svenska, från Finland närvarande. Övergripande mål Vi skall arbeta med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission bland sverigefinländare i Linköping. Denna verksamhet bedrivs i huvudsak på finska, i vissa fall både finska och svenska. Kyrkotillhöriga, i Linköpings kyrkliga samfällighet, med finsk bakgrund erbjuds gudstjänster, kyrkliga handlingar, studieverksamhet, församlingsaftnar, andra sammankomster och själavård på finska. Församlingen håller sig informerad om särskilt de äldre finländares diakonala behov. Verksamhetsårets mål (aktiviteter och omfattning av verksamhet) Gudstjänst Församlingsbor med finsk bakgrund erbjuds gudstjänst på finska i Skäggetorps kyrka i regel en gång i månaden. De erbjuds kyrkliga handlingar på finska eller både finska och svenska. Handbok, koralbok och psalmbok på finska finns tillgänglig i Skäggetorps kyrka. De finskspråkiga gudstjänsterna ska ingå i församlingens gudstjänstplanering och gemensam svensk-finsk gudstjänst firas minst en gång per termin. Utöver de ordinarie söndagsmässorna anordnas vanligtvis andakt på Finlands självständighetsdag den 6 december, musikgudstjänster/konserter i mån av möjligheter samt De vackraste julsångerna allsång. Undervisning Församlingsbor med finsk bakgrund erbjuds tillfällen att på finska samtala om sin tro. De erbjuds dessutom bibelstudium och församlingsaftnar. En allsångkväll anordnas en gång i månaden. Diakoni Församlingen ska hålla sig informerad om och möta behov av diakonala insatser på finska. Äldre sverigefinländare blir lätt isolerade, när de av olika anledningar glömmer det svenska språket. Församlingsbor med finns bakgrund ska informeras om och erbjudas bikt och själavård på finska. 32

33 På sikt utvecklas kyrkans besökstjänst med frivilliga bland finländare i samarbete med pensionärsföreningen Sisu, som har ca 70 medlemmar. Utbildning i väntjänst frivilligt arbete som påbörjats 2009 skall fortsätta under året. Kontakter har upprättats med kommunens äldreomsorg i syfte att få äldre finländare att bli placerade i samma äldreboende med tvåspråkig personal. Övrigt Samarbete eftersträvas med andra församlingar med sverigefinsk verksamhet i Linköping stift, Motala, Norrköping och Finspång. Utflykter anordnas till gemensamma aktiviteter. Information I tidningen Svenska kyrkan i Linköping finns plats för information på finska om den finskspråkiga verksamheten. Kvalité Samtal förs om hur det sverigefinska arbetet ska kunna utvecklas. Arbetet sker dag helt vid sidan av det svenska. Det finns ingen gemensam förberedelse för de gemensamma högmässorna. Det behövs att en process kommer igång kring hur det finsktalande arbetet ska kunna utvecklas och i vilka delar det svenska och finska kan berikas och integreras. Ansvariga är den anställde finsktalande prästen, kyrkoherde och eventuell annan arbetsledare. Uppföljning och avrapportering Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget upprättas inom ramen för Skäggetorps församlings budgetarbete. Detta överlämnas till KN för beslut. Plan för ekonomin (kr) Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetskostnader Summa Personalkostnader Summa efter personalkostnader