Strategisk plan och budget Fas: Delårsrapport Rapportperiod: Organisation: Barn & Skola

Transkript

1 Strategisk plan och budget Fas: Delårsrapport Rapportperiod: Organisation: Barn & Skola Barn och skolnämnd Ordförande Mario Melani (S) Uppdrag och verksamhet Barn- och skolnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg samt grundsärskola. Nämnden erbjuder förskola och pedagogisk omsorg till alla barn i åldern 1-5 år. Samtliga sexåringar erbjuds plats i förskoleklass. För barn i åldern 6-12 år finns skolbarnomsorg i form av fritidshem och pedagogisk omsorg. Nämnden betalar även ersättning till fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor. Utöver detta ansvarar nämnden för öppen förskola, fritidsgårdar och kommunal musikskola. Övergripande uppdrag till samtliga nämnder I samband med kommunfullmäktiges beslut om SPB gavs ett uppdrag att hitta resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och Kommunen ska aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. En ökad samordning och samverkan ska ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar ska få möjlighet att bli delaktiga i samhället. Lidköping är en klimatkommun. Satsning på kollektivtrafik, biogas, en utvecklad avfallssortering och aktivt energibesparingsarbete ska fortsätta. Utöver uppdragen som redovisas per nämnd ges även respektive nämnd i uppdrag att redovisa personalförsörjningsläget för planperioden Specifikt önskas följande:

2 Sidan 2 av 22 - En kartläggning av nuläget gällande personalförsörjning - En behovsanalys för planperioden samt på fem års sikt. - Vad för satsningar bör göras för att säkerställa behovet av personalförsörjning, i första hand för planperioden samt på längre sikt. Resultatförbättrade åtgärder motsvarande 20 mnkr per år 2018 och 2019 I inriktningsbeslutet har Kommunfullmäktige gett ett övergripande uppdrag till samtliga nämnder att hitta resultatförbättrade åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och Som ett led i detta arbete har frågan hanterats i kommunens ledningsgrupp där varje nämnd har gjort en inventering av tänkbara åtgärder. Arbetet i ledningsgruppen har i dagsläget inte lett fram till några konkreta förslag och därmed har nämnderna inte heller prövat frågan. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut i frågan i juni. Personalförsörjningsläget Barn & Skola ser en brist inom samtliga lärarkompetenser (dvs. även förskollärare och fritidspedagoger), Bristen gäller främst moderna språk, praktisk estetisk ämnen men även de teoretiska ämnena. Personalomsättningen har ökat de senaste åren, framförallt bland grundskollärare, vilket också varit lönedrivande. Flera medarbetare kommer att gå i pension under åren , och prognosen visar på en jämn fördelning mellan olika yrkeskategorier. I takt med att barn- och elevantalet ökar under planperioden måste nyrekryteringar ske i motsvarande takt, vilket innebär att det behövs ersättningsrekryteras samt nyrekryteras utifrån kommande volymökning. För att möta den utmanande bemanningssituationen arbetar Barn & Skola med kompetensutvecklingsinsatser, på såväl lokal nivå som via statliga satsningar. Barn & Skola har också ett personalförsörjningsprojekt som löper fram till och med 2019, där att syftet är att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Personalförsörjningsprojektet arbetar med att hitta former för att tydliggöra yrkesroller och de olika professionernas uppdrag så att barn och elever får en ökad måluppfyllelse. Uppdrag till nämnden Barnomsorgen ska hålla hög kvalitet och ha god tillgänglighet Hög kvalitet: Att barnen i förskolan känner glädje och en lust att lära är kvalitet. Förskolan är första delen i utbildningsväsendet och den ska vara anpassad utifrån barnen behov och förutsättningar samt vårdnadshavares situation. Det ska finnas en balans mellan omsorg- och lärandeperspektivet. God tillgänglighet: Barnen ska erbjudas plats i förskolan inom 4 månader, men kan då inte räkna med att få plats på just den förskolan som vårdnadshavaren har önskat. Vårdnadshavare ska ha valmöjlighet kring vistelsetiden, närhetsprincipen och tillgängligheten. Vistelsetiden har ökat markant under de senaste åren vilket medfört att öppettiderna i dagsläget är mellan 6:00-18:30. Lidköping ska erbjuda dygnet runt-verksamhet. Barngruppernas storlek ska på sikt minskas En bra lärmiljö är viktig för barnen. Barngrupperna ska följa de riktlinjer som gått ut nationellt, barngrupperna ska också kunna anpassas till de behov och förutsättningar som finns på förskolan. Bristen på förskoleyta är en utmaning i detta. För att kunna erbjuda en fullgod kvalitet i förskolan krävs en nybyggnation av förskolor som står i förhållande till befolkningsökningen samt till statens

3 Sidan 3 av 22 rekommendationer om barngruppernas storlek. För att minska barngrupperna i förskolan krävs också en ökad personaltäthet. Barn- och skolnämnden har fått medel till drift och personalökningar för att genomföra en minskning av barngrupperna i förskolan med 0,5 barn under en treårsperiod. Det saknas i dagsläget lokaler för att kunna påbörja uppdraget med en minskning av barngrupperna. Elever ska trivas och känna trygghet i skolan Alla elever ska trivas och känna trygghet i skolan. Tillgången till vuxna är viktiga för tryggheten, det ska alltid finnas vuxna tillgängliga. Bemötande från vuxna är viktigt så eleverna känner positivitet och känner sig välkomna. Lärandemiljön bidrar mycket till elevers trivsel och trygghet. Skolornas lärmiljöer behöver utvecklas och förbättras för att öka elevers trygghet och trivsel. De elever som behöver särskilt stöd ska få detta i tillräcklig omfattning Skolan ska sträva efter att ge varje elev det stöd som behövs utifrån de förutsättningar som finns. Målet är att utgå från elevens egna förutsättningar och ska tas fram i samverkan mellan skola, eleven och vårdnadshavaren. Varje elev ska kunna känna att de gör framsteg. Elevhälsan ska stärkas Elevhälsan ska vara ett stöd som eleverna har rätt till när behov uppstår. Specialpedagoger i förskolan möter pedagoger i förskolan för handledning och vägledning i arbetet med enskilda barn och barngrupper. Det är viktigt för att kunna gå in med tidiga insatser för barnens bästa. För bästa resultat ska elevhälsan vara integrerad i skolan. Flera kompetenser kan ingå i elevhälsan. Elevhälsan handlar även om att arbeta med flera områden såsom hälsosam livsstil. Barn och elevhälsan behöver anpassas till det totala antalet barn/elever för att behålla en god kvalitet. Fler ungdomar ska bli behöriga till gymnasieskolan Grundskolan ska skapa förutsättningar för lärande, trivsel och social gemenskap. Alla elever ska nå sina mål och ges förutsättningar för detta. Den bästa lärmiljön är den som stimulerar till kunskap och lärande. Det bör finnas en likvärdighet på skolorna gällande både fysisk lärmiljö och digital lärmiljö. Klassrummen är inte alltid bästa platsen för lärande, lärande kan ske både inomhus och utomhus. Barnomsorgen ska hålla hög kvalitet och god tillgänglighet *Personaltätheten i förskolan ligger på rikssnittet. *Personaltätheten i fritidshem ligger högre än riket. *Hög andel högskoleutbildad personal inom såväl förskola som fritidshem i förhållande till riket. *Utvecklingsområden för förskola är barns reella inflytande och dokumentation av barns lärande. *Utvecklingsområde för fritidshem är elevinflytande, utmanande verksamhet för både killar och tjejer. *Alla får plats inom den lagstadgade tiden om 4 månader, dock inte alltid på önskad förskola. Barngruppernas storlek ska på sikt minskas *Då uppdraget är beroende av resurstillskott är det svårt att i dagsläget ange en tidplan samt utformningen på insatserna för att minska barngruppernas storlek.

4 Sidan 4 av 22 Elever ska trivas och känna trygghet i skolan *Ett forskningsbaserat arbete är startat med fokus på att öka trygghet och studiero i skolan. Arbetet ger verksamheten underlag för en sociografisk inventering. De elever som behöver särskilt stöd ska få detta i tillräcklig omfattning *Varje skola har ett elevhälsoteam med specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. På övergripande nivå finns barn- och elevhälsan med olika specialkompetenser. Verksamheten kommer att satsa på kunskap för personal inom neuropsykiatriska funktionshinder. Det finns stöd i frågor som rör hedersrelaterat våld. Elevhälsan ska stärkas *Mer resurser har säkrats för barn- och elevhälsan gällande specialkompetenser, såsom psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer. Samarbetet mellan pedagogisk personal och specialkompetenserna har utvecklats och ger goda resultat för de elever som behöver särskilt stöd. Fler ungdomar ska bli behöriga till gymnasieskolan *Modellen för det systematiska kvalitetsarbetet gör att kontinuerlig och medveten uppföljning sker för att förbättra elevernas resultat så att de har möjlighet att komma in på nationella gymnasieprogram. Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för lärare i alla verksamheter. *Samarbete mellan rektorer som har nyanlända elever samt förvaltningens modersmålsenhet har under läsåret utvecklats för att ge större förutsättningar för de nyanlända elevernas integrering samt att skapa större förutsättningar för gymnasiebehörighet. Utvecklingsområde: Öka barn och elevers inflytande och involvera barnen i det förebyggande arbetet i skolans lärmiljöer. Sammanvägda indikatorer Sammanvägda indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 BSN SI Antal barn per årsarbetare i förskolan 5,7 5,2 5,4 Bedömning Trend Regeringen har genom statsbidrag mindre barngrupper bidragit till att personaltätheten har ökat något BSN SI Antal barn per årsarbetare inom skolbarnomsorgen 17,4 16,9 17,0 Värdena utgår från en mätvecka i oktober, svårt i nuläget att analysera förbättringen BSN SI Andel högskoleutbildad personal i förskola 68,9% 66,4% 62,0% Tendensen i riket är att tillgången till förskollärare minskat vilket också får genomslag i Lidköpings kommun. Lidköping ligger dock betydligt över riket när det gäller andel högskoleutbildad personal i Lidköpings kommun. BSN SI Andel högskoleutbildad 75,4% 63,9% 65,0%

5 Sidan 5 av 22 personal i fritidshem Tendensen i riket är att tillgången till fritidspedagoger minskat vilket också får genomslag i Lidköpings kommun. Lidköping ligger dock betydligt över riket när det gäller andel högskoleutbildad personal i Lidköpings kommun. BSN SI Kund / Brukarnöjdhet förskola BSN SI Kund/Brukarnöjdhet fritidshem BSN SI Nettokostnadsavvilkese förskola inkl. öppen förskola (%) 74,0% 82,0% 81,0% 65,0% 73,0% 73,0% 4,7% 4,7% Senaste värdet är plus 1,2 procent vilket innebär att Lidköping närmar sig motsvarande kommuners kostnad. BSN SI Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i svenska BSN SI Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i matematik BSN SI Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i engelska BSN SI Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen (%) Inväntar officiell statistik från SCB BSN SI Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (%) Inväntar officiell statistik från SCB BSN SI Genomsnittligt meritvärde åk 9 Inväntar officiell statistik från SCB BSN SI Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen (%) 95,0% 95,0% 94,0% 93,0% 93,0% 95,0% 94,0% 94,0% 94,0% 84,6% 74,1% 77,0% 90,7% 92,9% 88,0% ,5% 90,7% 90,0% Kommunen har något högre andel av lärare med pedagogisk högskoleexamen än året innan BSN SI Antal elever per lärare BSN SI Elever i åk 8 - elevernas syn på skolan 12,3 11,6 11,5 94,0% 92,0% 94,0%

6 Sidan 6 av 22 och undervisningen (trygghet, trivsel) BSN SI Kund / Brukarnöjdhet grundskola (index 0-10) BSN SI Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl förskoleklass (%) 74,0 68,0 70,0-1,7% -1,7% Nettokostnadsavvikelsen är i senaste mätningen är - 3,0 procent vilket tyder på att Lidköping har en kostnadseffektiv grundskola. Sammanfattning av styrkortet Strategi: Kunden/brukaren i fokus På uppdrag av nämnden genomför förvaltningen årliga brukarundersökningar till föräldrar och elever. Resultatet visar att det är relativt hög kundnöjdhet såväl hos föräldrar som elever. Kommunens medborgarundersökning visade en hög kund- och brukarnöjdhet när det gällde förskolornas verksamhet. Nämnden har lagkrav på sig att ha en klagomålshantering som är tillgänglig för alla medborgare. Genom denna kanal har nämnden vid ett flertal tillfällen fått information som gjort att verksamheten har utvecklat arbetssätt eller rutiner. Nya invånare integreras och informeras om möjligheten till öppen förskola. Öppen förskola och familjecentral erbjuds föräldrar/barn som vill träffa andra föräldrar eller som behöver stöd i sitt föräldraskap. Alla föräldrar som behöver förskola till sina barn har kunnat erbjudas det inom den lagstadgade fyramånadersregeln, de har dock inte alltid fått sina förstahandsval av förskola. Beredskapen som funnits för att snabbt ställa om förskoleverksamheten har gynnat inflyttning och givit förutsättningar för vårdnadshavare att snabbt komma i sysselsättning. Kommunens förskolor har en hög servicenivå med generösa öppettider. Nämnden arbetar aktivt för att utveckla e-tjänster och webbaserad information så att medborgarna och verksamheten ska kunna kommunicera på bästa sätt. Verksamhetens behov styr i högsta grad den utveckling som sker digitalt inom nämndens område. Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Genom forskning finns stor kunskap om att tidiga och samordnade insatser i förskola och skola är avgörande för många ungas framtid när det gäller social-,miljömässig och ekonomisk hållbar livsstil. Elevhälsans resurser och olika professioner har stärkts under de senaste åren. SIV- stöd i vardagen har gjort flera insatser för enskilda elever under året. Det är personal som arbetar med elever med lång och oroande frånvaro eller risk för frånvaro. Genom samarbete med Kultur- och fritid och statsbidrag från skapande skola erbjuds kommunens barn och elever kulturevenemang och scenkonst med regelbundenhet. Musikskolan utgör en viktig plattform för de barn- och ungdomar som har musik som intresse och uttrycksmedel. Under året har lärare och chefer från flera skolor besökt Tyskland för ett internationellt utbyte kring nyanländas lärande. Utbyten som ger ett viktigt perspektiv på den egna verksamheten.

7 Sidan 7 av 22 Under våren har verksamheten planerat för att genomföra obligatorisk PRAO i årskurs 8 och 9 från och med hösten Det är en utmaning att finna platser till eleverna i konkurrens med alla andra aktörer som vill samarbeta med arbetslivet. Ett område som oroar nämnden är det ökade antal elever som i olika undersökningar och i kontakt med bland annat elevhälsan uppger att de mår psykiskt dåligt. Nämnden har utökat bemanningen med skolpsykologer. De stöttar pedagogerna, utreder och stödjer det enskilda barnet och dess föräldrar. Detta är ett samhällsproblem som avspeglar sig i nämndens verksamheter. En annan utmaning är de nyanlända elever som inte hinner få tillräckligt många betyg i årskurs 9 för att gå vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Enligt Skolverket räknas eleverna som nyanlända i fyra år sedan de påbörjade skolan. Även om antalet barn som kommer till Sverige har minskat så kvarstår stora behov av exempelvis studiehandledning för de elever som kom till verksamheten år Nämnden har utökat studiehandledning till eleverna. Under hösten 2018 kommer utbildningen för de nyanlända i kommunen att genomlysas med stöd av Skolverket. Strategi: En organisation i framkant Under våren 2018 har Skolinspektionen genomfört regelbundet tillsyn inom Barn- och skolnämndens område. På huvudmannanivå granskade Skolinspektionen framför allt vilka förutsättningar som finns för utbildningen och på vilket sätt huvudmannen främjar utveckling av utbildningen. När det gäller enskilda skolorna fokuserade inspektionen på undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, förutsättningar för lärande och trygghet samt styrning och utveckling av verksamheten. Skolinspektionen fann inte någon brist som föranledde någon anmärkning. Tvärtom har Skolinspektionen vid återgivning lyft fram huvudmannens arbete i hela styrkedjan och att de angivna områdenas processer som ett bra lärandeexempel för andra kommuner. Det anses ovanligt att en nämnd inte har någon anmärkning på sitt systematiska kvalitetsarbete. Nämnden har bedrivit en aktiv personalpolitik där förvaltningen bland annat använder så många statsbidrag som möjligt för att utbilda och förbättra förutsättningarna för personalen i vår verksamhet. Genom det väfungerande systematiska kvalitetsarbetet identifieras utvecklingsområden i hela styrkedjan från elev till huvudman och tillbaka till elev. En stor oro som kommunen delar med övriga kommuner i landet är tillgången på behörig personal inom förskola, fritidshem och skola. De två senaste har andelen behöriga för fritidshem minskat drastiskt. Nedgång går också att utläsa för behöriga förskollärare. Poängteras ska att kommunen har en hög behörighet i jämförelse med riket. Målbild 1 Lidköping 2030 Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst lidköpingsbor. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Befolkningsutveckling Bedömning Trend Enligt senaste befolkningsprognosen kommer Lidköping att öka med 278 personer under 2018 vilket i så fall skulle vara långt från målvärdet på en befolkningsökning på 420 personer. Första halvåret 2018 ökade

8 Sidan 8 av 22 Lidköping med 230 personer. Ökningen är likvärdig med samma period 2017 då kommunen ökade med 236 personer. KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under Målbild 2 Lidköping 2030 Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare Målbild 3 Lidköping 2030 Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Arbetslöshet (%) 7,2% 5,3% 6,0% Den totala arbetslösheten i Lidköpings kommun (16-64 år) är fortsatt något lägre än målvärdet och är vid utfall för de senaste sex månaderna 5,2 procent. Strategi: Kunden/Brukaren i fokus För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka. Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller. Förvaltningens egna enkätundersökning visar att det är en relativt hög kundnöjdhet både bland föräldrar och elever års enkätundersökning har några förändringar att lyfta fram. Elevernas nöjdskolinsdex i årskurs 5 har gått ner 5 % och det är en generell nedgång på i princip alla skolor. Indexen för vår verksamhet visar att våra förskole, fritids - och skolenheter har en större likvärdighet i

9 Sidan 9 av 22 hur föräldrarna bedömer verksamheten år 2017 än Många av de mätta områdena i enkätundersökningen har höga värden. Ett område som kommunens föräldrar uttrycket att de skulle behöva mer information om är vad barnet behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan. Nämndens bidrag till Flexibla tjänster - Vårdnadshavare får i större utsträckning sina förstahandsval när det gäller plats i förskola. Närhetsprincipen. - Alla barn erbjuds plats vilket innebär att kommunen behöver ha en god framförhållning för att möta efterfrågan. - Nya invånare integreras. Detta sker genom: Öppen förskola och familjecentral erbjuds föräldrar/barn som inte finns i den ordinarie verksamheten Enligt skollagen har alla barn rätt till utbildning. Resurser måste till för att säkerställa att varje enskild individ får rätt stöd så att de kan nå målen enligt läroplan. Barn & Skola är med tidigt i planeringsprocessen av nya bostadsområden E-tjänster och webbaserad information ges till vårdnadshavare/barn/elever och personal. Öppen förskola och familjecentral har erbjudits föräldrar/barn som inte finns i den ordinarie verksamheten Enligt skollagen har alla barn rätt till utbildning. Resurser har omfördelats för att säkerställa att varje enskild individ får rätt stöd så att de kan nå målen enligt läroplan. Fortfarande finns upplevelse av att resurserna är otillräckliga. Barn & Skola har varit med tidigt i planeringsprocessen av nya bostadsområden E-tjänster och webbaserad information har getts till vårdnadshavare/barn/elever och personal. Barn & Skola har på grund av ojämnt fördelade lokaler mellan bostadsområdena och lokalbrist inte kunnat öka andelen vårdnadshavare som fått sina förstahandsval tillgodosedda när det gäller val av förskola. Vi har kunnat erbjuda alla barn plats vilket innebär att kommunen har en god framförhållning för att möta efterfrågan. Integration av nya invånare sker kontinuerligt alla ordinarie verksamheter. En rutin för mottagande av nyanlända barn och elever har tagits fram för att göra mottagandet likvärdigt. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend

10 Sidan 10 av 22 KF Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun) 7,0 6,9 Det görs ingen medborgundersökning under KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande, index 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under KF Bemötande (Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal) 7,4 7,4 Det görs ingen medborgundersökning under KF Kundundersökning genomförd (%) B&S genomförd april 2018 KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015) 1,8 1,7 2,0 Ett digitaliseringsprogram kommer troligtvis beslutas om av fullmäktige under hösten. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden som skall peka på konkreta utvecklingsbehov för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling 1,8 1,6 1,8 En V6-gemensam funktion för utveckling av e-tjänster är beslutad och kommer startas upp under hösten

11 Sidan 11 av I samband med detta byts även e-tjänsteplattformen för att bättre motsvara förväntningar från medborgare genom att bland annat införa mina sidor. Det pågår ett arbete med att införa e-bokning av handläggare samt anslutning till Skatteverkets digitala brevlåda, Mina meddelande. Nationella initiativ och lösningar kommer att öka framöver. Införande av boknings- och bidragssystem är ett nationellt exempel och som Lidköpings kommun deltar i. Nämndsindikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend BSN Andel som kommit in på sitt förstahandsval förskola 75% 70% 75% Tendenser är att värdet kommer att öka till följd av lokaltillskott Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas. Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigtoch ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer. Nämndens bidrag till Hållbar livsstil *Tidiga samordnade insatser i förskola/skola *SIV-stöd i vardagen: Personal arbetar med elever med lång och oroande frånvaro eller risk för lång och oroande frånvaro i samarbete med Socialtjänsten. *Öka barn och elevers inflytande och involvera barnen i det förebyggande arbetet kring skolans lärmiljöer *Fortsätta arbetet med certifieringar för hållbar förskola/skola, grön flagg eller annat miljöarbete *Arbeta för att förskolorna ska bli kemikaliesmarta *Fortsatt arbete med scenkonst och skapande skola tillsammans med Kultur & Fritid *Elever besöker Vänermuseet och Naturrum som en del i undervisningen *Väl utbyggd Musikskola som ger möjlighet till fler uttryckssätt *Samarbete med några av kommunens föreningar sker t ex på fritidsgårdarna.

12 Sidan 12 av 22 *Integrera och verka för att barn med funktionsnedsättningar får bra förutsättningar i Barn & skolas verksamheter Barn & Skola har en viktig roll i det kommunalt övergripande arbetet Tidiga samordnade insatser i förskola/skola SIV-stöd i vardagen: Personal som arbetar med elever med lång och oroande frånvaro eller risk för lång och oroande frånvaro i samarbete med Socialtjänsten. Barns och elevers inflytande och att involvera barnen i det förebyggande arbetet kring skolans lärmiljöer, ses i det systematiska kvalitetsarbetet som en viktig del av lärandet och tas särskilt upp i plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet med kemikalismarta förskolor fortgår och man har under året fortsatt arbetet med att rensa ut ohälsosamma plastmaterial. Alla barn och elever har under läsåret fått möjlighet till scenkonst och skapande skola tillsammans med Kultur & Fritid Elever har besökt Vänermuseet och Naturrum som en del i undervisningen kring miljökunskap och kulturhistoria. Väl utbyggd Musikskola har gett möjlighet till flera sorters uttryckssätt Samarbete med några av kommunens föreningar sker t ex på fritidsgårdarna. Barn & Skola har verkat för att barn och elever med funktionsnedsättningar får bra förutsättningar och större tillgänglighet i Barn & Skolas verksamheter, t ex genom stöd i vardagen (SIV) och fler resurspedagoger. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Klimatpåverkan 0 2 Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till Omställningen går framåt i det geografiska Lidköping men inte tillräckligt fort. KF Miljöranking I årets miljörankning hamnar Lidköping på plats 23 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 15 placeringar. KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig trygga) Det görs ingen medborgundersökning under KF Antal personer per 11,2 10,6 10,4

13 Sidan 13 av invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013) Värdet är 10,6 och oförändrat sedan förra mätningen. KF Ohälsotal år 19,0 21,8 19,0 Sett över tid så har ohälsotalet för åldersgruppen förbättrats (källa: Försäkringskassan) KF Sjukpenningtal kvinnor år 12,0 13,4 14,0 Större differens mellan könen, dock en nedåtgående trend sett över tid. KF Sjukpenningtal män år 6,6 7,0 8,0 Större differens mellan könen, dock en nedåtgående trend sett över tid. Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapssökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle. Nämndens bidrag till Attraktiv utbildning och arbetsmarknad *Tillgång till barn- och elevhälsopersonal med olika kompetenser *Studie- och yrkesvägledning ska utvecklas för att eleverna ska få bättre kunskap om arbetsmarknaden *Mer studiebesök och PRAO på arbetsplatser. *Ta emot praktikanter på våra enheter, även grundskoleelever. *Anställa flerspråkig personal. *Insatser för att minska skolfrånvaron, öka närvaron *Målsättning att anställa fler med funktionsnedsättningar som integreras på ett naturligt sätt i vår egen verksamhet. *Öka samsynen om en bra resursfördelning inom förvaltningen för att skapa än större likvärdighet Det finns kunskap om att elever som går ut med betyg från grundskolan som leder till att eleven kan påbörja ett program på gymnasieskolan har ett bra utgångsläge för arbete, hälsa och ett bra liv. Det som oroar inom nämndens område är att fler ungdomar i enkäter och i kontakter med elevhälsan visar att de mår psykiskt dåligt redan under högstadietiden. Detta leder till att ett ökat antal elever inte klarar att studera i den takt som krävs för att klara sina betyg i årskurs 9. Nämnden har under flera år

14 Sidan 14 av 22 satsat på elevhälsan som idag har en handfull skolpsykologer som är till stor hjälp ute i verksamheten. De stöttar pedagogerna och utreder och stödjer det enskilda barnet och dess föräldrar. Det som beskriv är ett samhällsproblem och inte enbart ett nämndperspektiv. En annan utmaning är de nyanlända elever som inte hinner få tillräckligt många betyg i årskurs 9 för att gå vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Nämnden har satsat på studiehandledning i skolorna så att de nyanlända eleverna ska få de bästa förutsättningar att så snabbt som möjligt komma vidare i utbildningen. Positivt är att fler elever som genomgått den svenska grundskoleutbildningen är behöriga till yrkesprogram i vår kommun. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Ungdomsarbetslöshet (%) 16,1% 9,1% 14,0% Bedömning Trend Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i Lidköpings kommun de senaste sex månaderna är fortsatt mycket lägre än det uppsatta målvärdet. Prognosen är att målvärdet kommer att nås med marginal och snarare hamna i nivå med utfall 2017 eller lägre. KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning år (%) 34,9% 36,8% 38,0% Värdet för 2017 är 36,8 procent vilket är en ökning jämfört med föregående år. KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%) 66,9% 67,9% 74,0% Resultatet är 70,3 procent vilket är en ökning jämfört med föregående år. Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv Vi skall skapa goda förutsättningar för att göra Lidköping till en särskilt attraktiv kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta eller driva företag. Vi skall stimulera nyföretagande, utveckling av befintliga företag och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden. Nämndens bidrag till Varierat och hållbart näringsliv Beredskap för att snabbt få plats i förskoleverksamhet gynnar inflyttning och ger förutsättningar för att komma snabbare komma i arbete Hög servicenivå med generösa öppettider Hög kvalitet och goda resultat i våra verksamheter

15 Sidan 15 av 22 Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer Målet är att Lidköpings kommun år 2030 ska ha invånare med god livskvalitet och i hälsosam miljö. Det ställer stora krav på byggandet av bostäder, både vad gäller yttre miljö, energieffektivitet och sunda materialval. Det behöver finnas ett brett utbud av lediga bostäder och byggklara tomter. För att locka fler människor att flytta till Lidköpings kommun är det viktigt att vi kan erbjuda ett varierat boende i attraktiva miljöer. Med varierat boende menas variation i storlek, upplåtelseform och läge. Attraktiva miljöer omfattar bostadens läge i förhållande till omgivande miljö, arbete, kommunikationer och service. Nämndens bidrag till Varierat boende Offentlig verksamhet i form av förskola/skola i anslutning till bostäder utgör grunden för attraktivt boende. Tillgång till modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och modersmålspedagoger för alla oavsett var man bor i kommunen. Framgångsfaktor: Bra kommunikationer Det ska finnas bra kommunikationer så att det är möjligt att pendla till och från Lidköpings kommun för utbildning och arbete. Kommunikationerna ska vara samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara med hänsyn till bland annat miljö, säkerhet och tillgänglighet. Det är viktigt för Lidköpings kommun att utveckla infrastruktur och kommunikationer genom att i samarbete satsa på kollektivtrafik, Kinnekullebanan, E20, väg 44, bredband och hamn. Nämndens bidrag till Bra kommunikationer Målsättning om fria kollektiva resor för barn/ungdomar ger möjlighet till andra lärmiljöer än skolan. Framgångsfaktor: En attraktiv destination Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring. Nämndens bidrag till Attraktiv destination Marknadsföra Barn & Skolas verksamheter så att det blir attraktivt för andra kommuner/institutioner/företag att besöka Lidköping. Strategi: En organisation i framkant Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt.

16 Sidan 16 av 22 Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare. Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Nämndens bidrag till Engagerade medarbetare Hög kvalitet i våra verksamheter genom kontinuerlig kompetensutveckling Samsyn och samarbete genom "dela- kulturen" som ger ökad framtidstro på alla nivåer Skapa bättre förutsättningar för att stödja rektorer och förskolechefer i sitt pedagogiska ledarskap Aktivt marknadsföra Lidköping i kontakter med universitet och högskolor för att säkerställa rekrytering Verka för jämställdhet KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Sjukfrånvaro (%) 4,3% 5,4% Bedömning Trend Sjukfrånvaron är rullande tolv vid avläsning i juni månad 5,8 procent för hela kommunen och 4,8 procent för förvaltningen KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden 86% 85% Andelen heltid på kommunnivå bland tillsvidareanställda är 89,4 procent vilket är ungefär som vid årsskiftet. Andelen tillsvidareanställda med en heltidstjänst inom förvaltningen är 84 procent. KF Ledarskapsindex (betygsindex 0-5) 4,0 4,0 Ledarskapsindex för kommunen är 4,0 och når målvärdet på 4,0. Värdena förbättrade sig marginellt jämfört med förra medarbetarundersökningen. KF Budgetföljsamhet +/- (%) KF Internkontroll genomförd (%) KF Medarbetarengagemang (HME) 1,0% 100% 88% 100% 82 83

17 Sidan 17 av 22 Medarbetarundersökningen gjordes i början på året och indexet medarbetarengagemang (HME) är 79 i kommunen och 82 i förvaltningen var motsvarande värde 80 i kommunen och 83 i förvaltningen KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5) 3,7 3,8 Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetsundersökning 3,7 för kommunen som helhet. KF Resultat Kommunkompassen Kommunkompassen kommer sannolikt att genomföras under KF Miljöledning sammanvägd indikator 2 2 Bedömningen är att resultatet kommer vara på samma nivå som Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga. Nämndens bidrag till TSI Styra resurser direkt mot barn/elever utifrån ett individbehov. Ta fram rutin/plan gällande gemensamma insatser för varje enskilt barn inom TSI-spektrat Ta emot unga praktikanter som resurser i skolan, ung till ung. Aktivt samarbete med Utbildning kring barn med särskilda utmaningar. Förebyggande arbete och aktiviteter bland annat i samarbete med andra aktörer som bidrar till att minska utanförskap i våra verksamheter. Ett exempel på detta är arbetsmodellen Skolfam. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Närvaro i grundskolan (%) 93,0% 82,0% 95,0% Siffrorna som redovisas är för vt Statistiken visar att det är en stor osäkerhetsfaktor i dessa siffror då den totala frånvaron som är rapporterad som giltig eller ogiltig uppgår till 8,15 procent samtidigt är det 14,24 procent av lektionstiden totalt för alla elever som är oregistrerad. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Total närvaro är 77,6 procent inberäknad oregistrerad tid. Närvaro utifrån giltig eller ogiltig frånvaro 91,85 procent. KF Närvaro i gymnasieskolan (%) 86,1% 87,2% 88,1% Resultatet avser samtliga program och skolformer på DLG och avser kalenderåret 2017/2018. Resultat

18 Sidan 18 av 22 samtliga elever: 86,5 procent, resultat kvinnor: 86,7 procent och resultat män: 86,4 procent. KF Skolresultat åk 3 som deltagit i alla delprov och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik (%) 65% 73% 78% Det finns ingen officiell statistik att tillgå till delåret då indikatorn handlar om lägeskommunen där också Broholms resultat räknas in. KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%) 84,7% 76,1% 84,0% Det finns ingen officiell statistik att tillgå till delåret då indikatorn handlar om lägeskommunen där också Broholms resultat räknas in. KF Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen som eleven läser, kommunala skolor (%) Inväntar officiell statistik från SCB 95,0% Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara. Nämndens bidrag till Gränsöverskridande samverkan Våra skolor/ förskolor skapar fler kontaktytor Utbyte mellan verksamheter/enheter inom förvaltning/kommun och externt. Under året har våra barn och elever getts möjlighet att uppleva minst ett professionellt kulturmöte. Alla elever i årskurs 4 och i åk 7-9 har deltagit i ett skapande skola-projekt. Detta säkerställer att alla elever vid något tillfälle under sin grundskoletid tar del av ett mer genomgripande kulturprojekt.

19 Sidan 19 av 22 Värdegrundsarbetet Go For It, för elever i årskurs 7-9, har som mål att skapa trygghet, förståelse och medmänsklighet. Ekonomi Drift Utfall januari till augusti, per period Utfall januari till augusti, ackumulerat

20 Sidan 20 av 22 Prognos för helår 2018, drift Belopp i tkr Barn- och skolnämnd Verksamhet Bokförd nettokostnad till och med augusti 2017 Bokförd nettokostnad till och med augusti 2018 Budget nettokostnad helår 2018 Prognos nettokostnad helår 2018 Avvikelse mellan budget 2018 och prognos 2018 Musikskola Fritidsgård Öppen förskola Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Förskoleklass grundskola Särskola Förvaltningsgemensam verksamhet Enhetsgemensam verksamhet Summa Sammanfattning drift Nämndens uppföljning delår visar på ett sammantaget underskott om -2,2 mnkr vilket motsvarar 0,3% av nämndens totala budget. Kärnverksamheten har svårt att hålla sina budgetramar och enheterna visar på ett underskott om ca 6,8 mnkr. Underskotten på enhetsnivå vägs till största delen upp av överskott på gemensamma och samordnade verksamheter. Främst ligger dessa överskott avseende lokalkostnader till följd av tidsförskjutningar av inflyttningstidpunkt i nya/ nyrenoverade lokaler. Nämnden har också fr.o.m. ht 2018 avvecklat den tillfälliga modulförskolan i Margretelundsområdet. Trots nytillkomna statsbidrag och fördelning av förvaltningsreserven har enheterna som svarar för kärnverksamheten svårigheter att hålla tilldelade budgetramar. Arbete pågår i förvaltningen/nämnden för att vidta åtgärder för att säkerställa att nämnden inför 2019 har en budget i balans. Fördelat på verksamheter kan konstateras att de stora avvikelserna ligger på grundskola inkl förskoleklass. När det gäller förskola så uppvisar enheterna minussiffror, men detta vägs upp av överskott på kontot för förskolelokaler. Underskottet på särskolan beror på det interna fördelningssystemet för individintegrerade särskoleelever. Investeringar Utfall januari till augusti, per period

21 Sidan 21 av 22 Utfall januari till augusti, ackumulerat Prognos för helår 2018, investeringar Barn- och skolnämnd Belopp i tkr Verksamhet/Objekt Budget 2018 Bokförda investeringsutgifter till och med augusti 2018 Innevarande år Prognos investeringsutgift helår 2018 Avvikelse mellan budget och prognos 2018 Bedömning ombudgetering till 2019 B&S inventarier Summa Sammanfattning investeringar Inköp av inventarier följer plan. Nyckeltal och verksamhetsmått Barn- och Bokslut skolnämnd 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 SI-BSN FoS Andel barn 1-5 år inskrivna i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg ( riket inom parentes ) SI-BSN FoS Andel barn 6-12 år inskrivna i fritidshem ( riket inom parentes) 86,7% (86%) 88,1% (85,7%) 60% (53%) 61% (54%) SI-BSN FoS Kostnad förskola, kr/inskrivet barn ( riket inom parentes) ( ) ( )

22 Sidan 22 av 22 SI- BSN FoS Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn (riket inom parentes) SI- BSN Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per grundskoleeelv, 5-årsm, hemkommun % (34 904) -3, (36 160) ej publ ännu Volymutveckling/Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Prognos Antal födda (0-år) *) Antal barn i kommunen 1-5 år Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola **) Antal barn 1-5 år placerade i fristående förskola **) Antal barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg **) Antal barn 1-5 år placerade i fristående pedagogisk omsorg **) Andel av alla barn1-5år placerade i förskoleverksamhet 92% 93% 94% 94% Genomsnittlig vistelsetid/vecka enligt inlämnat schema (2008 = 23,5 tim/v) Antal barn placerade i kommunalt fritidshem **) Antal barn placerade i fristående fritidshem **) 30,88 tim/v 31,44 tim/v Antal barn i kommunen 6-15 år Antal elever i kommunal grundskola **) Antal elever i fristående grundskola **) *) enligt kommunens befolkningsprognos **) genomsnitt över året. Sammanfattning nyckeltal och verksamhetsmått