Delårsrapport Barn- och skolnämnden

Transkript

1 Delårsrapport Barn- och skolnämnden

2 Innehåll Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun...2 Viktiga händelser och resultat...2 Uppdrag & Verksamhet...3 Övergripande uppdrag till nämnderna...3 Uppdrag till nämnden...4 Sammanvägda indikatorer...4 Lidköping Lidköping Lidköping Strategi: Kunden/Brukaren i fokus...7 Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum...7 Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad...8 Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap...9 Ekonomisk uppföljning...10 Driftredovisning...10 Sammanfattning driftredovisning...11 Volymutveckling...12 Sammanfattning volymutveckling...12 Nyckeltal och verksamhetsmått...12 Investeringar...13 Prognos för helår, investeringar...13 Sammanfattning investeringar

3 Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun Viktiga händelser och resultat Personal Nämnden har bedrivit en aktiv personalpolitik där förvaltningen bland annat använder så många statsbidrag som möjligt för att utbilda och förbättra förutsättningarna för personalen i vår verksamhet. En stor oro som kommunen delar med övriga kommuner i landet är tillgången på behörig personal inom förskola, fritidshem och skola. De två senaste åren har andelen behöriga för fritidshem minskat drastiskt men läsåret 18/19 tycks nedgången har stabiliserats. Det är inte färre behöriga läsåret 18/19 är föregående läsår. Nedgång går också att utläsa för behöriga förskollärare. Poängteras ska att kommunen har en hög behörighet i jämförelse med riket. Kvalitet och utveckling Ledningen för Barn & Skola har beslutat att arbeta och utveckla verksamheten utifrån två fokusområden som är "undervisningens kvalitet" samt "digitaliseringens möjligheter" genom hållbara lösningar. Fokusområden som i huvudsak ska genomsyra det utvecklingsarbete och den uppföljning som bedrivs framöver inom nämndens område. Förra året beskrev nämnden en oro för elevernas resultat i årskurs 9 när det gäller meritvärde och antal elever som klarar målen i alla ämnen. Under två års tid hade resultaten sjunkit. Det beskrevs att ett större analysarbete hade initierats och påbörjats för att kartlägga orsakerna bakom detta. Det som var tydligt var att det inte fanns enstaka eller enkla förklaringar till resultaten. Förvaltningen har fortsatt med detta arbete och kartlagt resultat ner på individnivå för att följa progressionen i elevernas lärande. Enskilda enheter har också analyserat sina resultat och förändrat arbetssätt. Niornas resultat våren 2019 när det gäller meritvärde visar på en positiv utveckling. Dock tar det tid att stabilisera en förändring som ger högre stabila resultat för eleverna som årskursgrupp. När det gäller procentuellt antal elever som klarar behörigheten till ett yrkesprogram på gymnasiet så pekar resultatet mot att det fortsatt håller en högre nivå än riket. Under året tar nämnden del av Skolverkets satsning på nyanländas lärande. I korthet innebär det att nämnden har möjlighet att ta del av pengar och kompetens från Skolverket för att stärka nyanländas lärande från förskola upp till vuxenutbildningen. Detta sker i samarbete med Barn & Skola och Utbildning. Ett stort tillskott till nämndens utvecklingsmedel och likvärdighetsarbete är tillgången till medlen från statsbidraget likvärdig skola. Medlen har använts till att stärka kvalitetsarbete och utvecklingsarbete på förvaltnings, skol och klassrumsnivå, stärka nyanländas lärande, samt avsätta tid för ett antal förstelärare att arbeta med utvecklingsarbete på den egna enheten. Förskolan har fått en ny reviderad läroplan med stora förändringar och nya områden att beakta i lärandet. Med anledning av detta har förvaltningen initierat en treårig kompetensutveckling för all personal. Kompetensutveckling benämns "Barns rätt till en hållbar framtid". Här finns en tydlig koppling till Lidköpings kommuns vision- en välkomnande och hållbar kommun. Målsättningen med kompetensutvecklingen är att undersöka de nya möjligheterna till undervisning som läroplanen inspirerar till, utveckla lärandet för hållbar utveckling, utveckla förskolans miljö samt hållbara lösningar. För personal innebär det också att förstärka pedagogers och personalens roll genom lärande nätverk samt att utveckla attraktiva arbetsplatser. I samklang med kompetensutvecklingen för all personal har Barn & Skola initierat ett arbete med fokus på utveckling, bemanning och rekrytering. Minskat antal barn i barngrupp för 1-2 åringar Arbetet kommer att fortgå under en treårsperiod med följande innehåll: År stimulera att arbetet sätts igång med organisation och arbetssätt där framförallt de yngre barnen befinner sig i mindre barngrupper under en stor del av dagen. År 2021 är målsättningen att samtliga förskolor har förändrat sitt arbetssätt och organisation så att 1-2 åringarna befinner sig i mindre barngrupper under en stor del av dagen. Uppstartsbidraget under hösten 2019 ger förutsättningar för att planera för och förbereda för ett nytt arbetssätt kring de yngsta barnen i förskolan. 65 % av förskolorna räknar med att genomföra minskningen av grupperna för 1-2 åringar under hösten 2019 och resterande förskolor under vårterminen

4 Ekonomi De riktade statsbidragen har ökat markant de senaste åren och finansierar årligen verksamhetskostnader om drygt 60 miljoner kronor. De har bidragit till väsentligt ökad personaltäthet och ökad kvalitet i våra verksamheter. Exempel på riktade statsbidrag som finns idag är lärarlönelyftet, karriärtjänster för lärare, maxtaxa, lågstadiesatsningen och likvärdig skola. Dessa och andra riktade statsbidrag inom skolans område ansöker kommunen om hos Skolverket. Utöver de riktade statsbidragen finns det anslag till skolområdet i de generella statsbidrag som kommunen får från staten. Nämnden ser under 2019 att de riktade statsbidragen fortsätter att minska. De riktade statsbidragen minskar även under innevarande verksamhetsår vilket leder till utmaningar i planeringen att anpassa sig till de nya ekonomiska förutsättningarna i våra verksamheter som är direkt kopplade till våra barn och elever. Nybyggnationer och reinvesteringar Innan sommaren fattades beslut om reinvestering gällande Stenportsskolan och nya högstadieplatser med start under Arbetet med byggnation av Ängsholmens förskola har under året fortsatt och beräknas stå färdig inför höstterminen I augusti blev Otterstadsmodulen också färdig med inflytt inför höstterminen. Uppdrag & Verksamhet Barn- och skolnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg samt grundsärskola. Nämnden erbjuder förskola och pedagogisk omsorg till alla barn i åldern 1-5 år. Samtliga sexåringar erbjuds plats i förskoleklass. För barn i åldern 6-12 år finns skolbarnomsorg i form av fritidshem och pedagogisk omsorg. Nämnden betalar även ersättning till fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor. Utöver detta ansvarar nämnden för öppen förskola, fritidsgårdar och kommunal musikskola. Övergripande uppdrag till nämnderna Resultatförbättrande åtgärder Under åren hade nämnden ett krav om anpassningar på cirka 25 mnkr. Arbetet för 2019 är klart och åtgärder har implementerats. I samband med beslut den 17 juni 2019 förändrades förutsättningarna med att nämnden ska effektivisera ytterligare 1 procent. De förändrade förutsättningarna innebär att för 2020 återstår 11,7 miljoner kronor och 2021 ytterligare 8,8 miljoner kronor att arbeta in i nämndens budgetram. Nämnden har ännu inte fattat beslut om åtgärder. Arbetet beräknas fortsätta under hösten Personalförsörjningsläget Barn & Skola ser en brist inom samtliga lärarkompetenser (dvs. även förskollärare och fritidspedagoger), Bristen gäller främst moderna språk, praktisk estetisk ämnen men även de teoretiska ämnena. Personalomsättningen har ökat de senaste åren, framförallt bland grundskollärare, vilket också varit lönedrivande. Flera medarbetare kommer att gå i pension under åren , och prognosen visar på en jämn fördelning mellan olika yrkeskategorier. I takt med att barn- och elevantalet ökar under planperioden måste nyrekryteringar ske i motsvarande takt, vilket innebär att det behövs ersättningsrekryteras samt nyrekryteras utifrån kommande volymökning. För att möta den utmanande bemanningssituationen arbetar Barn & Skola med kompetensutvecklingsinsatser, på såväl lokal nivå som via statliga satsningar. Barn & Skola har också ett personalförsörjningsprojekt som löper fram till och med 2019, där syftet är att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Personalförsörjningsprojektet arbetar med att hitta former för att tydliggöra yrkesroller och de olika professionernas uppdrag så att barn och elever får en ökad måluppfyllelse. 3

5 Uppdrag till nämnden Barnomsorgen ska hålla hög kvalitet och ha god tillgänglighet Personaltätheten i förskolan ligger något över snittet för övriga kommuner Personaltätheten i fritidshem ligger högre än snittet för övriga kommuner Hög andel högskoleutbildad personal inom såväl förskola som fritidshem i förhållande till riket. Alla får plats inom den lagstadgade tiden om 4 månader, dock inte alltid på önskad förskola. Med hjälp av ett resurstillskott från kommunfullmäktige inför 2019 har förvaltning och de enskilda förskolorna genomfört ett stor planeringsarbete för att minska antalet barn i barngrupperna för åldrarna 1-2 år. Flera förskolor kommer att genomföra detta rent praktiskt under hösten Elever ska trivas och känna trygghet i skolan Ett forskningsbaserat arbete genomförs med fokus på att öka trygghet och studiero i skolan. Arbetet ger verksamheten underlag för en sociografisk inventering. Skolinspektionens skolenkät våren 2019 visar att 92% procent av eleverna i åk 5 angett att det stämmer helt och hållet eller ganska bra att de känner sig trygga i skolan. Motsvarande för årskurs 9 är 87 %. De elever som behöver särskilt stöd ska få detta i tillräcklig omfattning Varje skola har ett elevhälsoteam med specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. På övergripande nivå finns barn- och elevhälsan med olika specialkompetenser. Verksamheten kommer att satsa på kunskap för personal inom neuropsykiatriska funktionshinder. Det finns stöd i frågor som rör hedersrelaterat våld. Elevhälsan ska stärkas Mer resurser har säkrats för barn- och elevhälsan gällande specialkompetenser, såsom psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer. Samarbetet mellan pedagogisk personal och specialkompetenserna har utvecklats och ger goda resultat för de elever som behöver särskilt stöd. Fler ungdomar ska bli behöriga till gymnasieskolan Modellen för det systematiska kvalitetsarbetet gör att kontinuerlig och medveten uppföljning sker för att förbättra elevernas resultat så att de har möjlighet att komma in på nationella gymnasieprogram. Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för lärare i alla verksamheter. Samarbete mellan rektorer som har nyanlända elever samt förvaltningens modersmålsenhet har utvecklats så att det ger större förutsättningar för de nyanlända elevernas integrering samt att det skapar större förutsättningar för gymnasiebehörighet. Sammanvägda indikatorer SAMMANVÄGDA INDIKATORER BSN SI Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i engelska Officiell statistik kommer under hösten genom SCB BSN SI Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i matematik Officiell statistik kommer under hösten genom SCB BSN SI Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i svenska Officiell statistik kommer under hösten genom SCB 94,0 93,9 95,0 93,0 93,6 95,0 95,0 97,8 95,0 4

6 BSN SI Kund / Brukarnöjdhet grundskola (index 0-10) 74,0 65,0 70,0 År 2019 kommer det inte att finnas något utfall för denna indikator. Efter att ha genomfört en egen enkätundersökning tre år i rad med små förändringar från år till år togs ett beslut att inte genomföra vår egen brukarenkät detta år. Beslutet grundade sig också i att Skolinspektionen genomför sin enkät till elever under våren 2019 i Lidköpings kommun. Detta hade då blivit två undersökningar med liknande frågor till de enskilda eleverna. Vår egen enkät kommer att genomföras igen våren BSN SI Elever i åk 8 - elevernas syn på skolan och undervisningen (trygghet, trivsel) 94,0 90,0 94,0 År 2019 kommer det inte att finnas något utfall för denna indikator. Efter att ha genomfört en egen enkätundersökning tre år i rad med små förändringar från år till år togs ett beslut att inte genomföra vår egen brukarenkät detta år. Beslutet grundade sig också i att Skolinspektionen genomför sin enkät till elever under våren 2019 i Lidköpings kommun. Detta hade då blivit två undersökningar med liknande frågor till de enskilda eleverna. Vår egen enkät kommer att genomföras igen våren BSN SI Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, % 84,6 70,6 77,0 Antalet elever som uppnått målen i alla ämnen har ökat något detta år. Vi inväntar officiell statistik från SCB innan utfall anges. BSN SI Genomsnittligt meritvärde åk Enligt den första trenden som vi har internt så kan det genomsnittliga meritvärdet vara på väg att nå målvärdet för Vi inväntar officiell statistik från SCB innan utfall fastställs. BSN SI Kund/Brukarnöjdhet fritidshem 65,0 73,0 År 2019 kommer det inte att finnas något utfall för denna indikator. Efter att ha genomfört en egen enkätundersökning tre år i rad med små förändringar från år till år togs ett beslut att inte genomföra vår egen brukarenkät detta år. Beslutet grundade sig också i att Skolinspektionen genomför sin enkät till elever under våren 2019 i Lidköpings kommun. Detta hade då blivit två undersökningar med liknande frågor till de enskilda eleverna. Vår egen enkät kommer att genomföras igen våren BSN SI Nettokostnadsavvikels e grundskola inkl förskoleklass, % BSN SI Nettokostnadsavvilkes e förskola inkl. öppen förskola, % BSN SI Andel högskoleutbildad personal i fritidshem -1,7 1,7 4,7 6,3 75,4 62,0 65,0 Uppgifterna till denna indikator redovisas till SCB 15 oktober innevarande år och redovisas från SCB i april året efter. Det innebär att utfallet för oktober 2018 skrivs in år 2018 men vi har inte något aktuellt värde för Detta är en indikator som har sjunkit kraftigt de senaste åren då de utannonserade tjänsterna inte har kunnat besättas av behörig personal. Detta är ett problem nationellt. Trots svårigheterna de senaste åren har kommunen en bra behörighet jämfört med riket som endast ligger på 37 % behörighet. BSN SI Andel högskoleutbildad personal i förskola 68,9 59,0 62,0 Uppgifterna till denna indikator redovisas till SCB 15 oktober innevarande år och redovisas från SCB i april året efter. Det innebär att utfallet för oktober 2018 skrivs in år 2018 men vi har inte något aktuellt värde för Detta är en indikator som har sjunkit kraftigt de senaste åren då de utannonserade tjänsterna inte har kunnat besättas av behörig personal. Detta är ett problem nationellt. Trots svårigheterna de senaste åren har kommunen en bra behörighet jämfört med riket som endast ligger på 42 % behörighet. BSN SI Kund / Brukarnöjdhet förskola 74,0 81,0 81,0 År 2019 kommer det inte att finnas något utfall för denna indikator. Efter att ha genomfört en egen enkätundersökning tre år i rad med små förändringar från år till år togs ett beslut att inte genomföra vår egen brukarenkät detta år. Enkäten kommer att genomföras igen våren BSN SI Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, % 90,7 91,1 89,0 Inväntar officiell statistik från SCB men trenden ser ut så att utfallet bör komma in i paritet med föregående års resultat. 5

7 BSN SI Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, % 92,5 86,0 90,0 Uppgifterna till denna indikator redovisas till SCB 15 oktober innevarande år och redovisas från SCB i april året efter. Det innebär att utfallet för oktober 2018 skrivs in år 2018 men vi har inte något aktuellt värde för Från mätningen i oktober 2017 till mätningen i oktober 2018 har kommunen minskat procentuellt antal behöriga som undervisar i grundskolan. Tjänster som utannonserats har i vissa fall varit svåra att ersätta med behörig personal och det gäller främst lärare i moderna språk och de estetiska ämnena. BSN SI Antal elever per lärare 12,3 11,0 11,5 Uppgifterna till denna indikator redovisas till SCB 15 oktober innevarande år och redovisas från SCB i april året efter. Det innebär att utfallet för oktober 2018 skrivs in år 2018 men vi har inte något aktuellt värde för BSN SI Antal barn per årsarbetare i förskolan BSN SI Antal barn per årsarbetare inom skolbarnomsorgen 5,7 5,3 17,4 15,9 17,0 Lidköping 2030 Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst Lidköpingsbor. KF INDIKATORER KF Befolkningsutveckling, antal Det bor nu över i Lidköping och kommunen förväntas växa till knappt under hösten. 31 december 2018 bodde det i kommunen vilket innebär att det kommer bli svårt att nå målvärdet med en befolkningsökning på 440 personer under året. KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100) Medborgarundersökningen kommer att göras under hösten KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100) Medborgarundersökningen kommer att göras under hösten Lidköping 2030 Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare. Lidköping 2030 Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete. KF INDIKATORER KF Arbetslöshet, % 7,2 4,8 6,0 Den totala arbetslösheten i Lidköpings kommun (16-64 år) kommer sannolikt fortsatt vara lägre än målvärdet och i nivå med förra året. Prognosen från Arbetsförmedlingen visar dock att konjunkturtoppen har passerats och en viss avmattning är på gång. 6

8 Strategi: Kunden/Brukaren i fokus Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum Nämndens bidrag till Flexibla tjänster KF INDIKATORER KF Medborgare som upplever det lätt att komma i kontakt med kommunens personal (index 0-100)) 7,0 7,5 Medborgarundersökningen kommer att göras under hösten KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015) 1,8 2,1 2,1 En ny teknisk plattform för självservice (e-tjänster) är lanserad. Den nya plattformen är lättare att använda och medborgaren kan själv följa sina ärenden, bokningar och köplatser via Mina sidor. Hösten 2019 kommer e-tjänstefunktionen att lansera e-bokning av familjerådgivare samt ny funktion för tomköhantering, där medborgaren kan se sin tomtköposition och kommunicera med handläggare via mina sidor. Nationella initiativ och lösningar inom området kommer att öka. Dessa kommer dock inte att ge resultat på kort sikt utan får ses i ett längre perspektiv. Ett projekt för nationellt boknings- och bidragssystem är ett konkret exempel som Lidköpings kommun deltar i. KF Medborgare som upplever att de har delaktighet och inflytande (index 0-100) Medborgarundersökningen kommer att göras under hösten KF Medborgare som upplever bra bemötande av kommunens personal (index 0-100) 7,4 7,5 Medborgarundersökningen kommer att göras under hösten KF Kundundersökning genomförd, % KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling 100 1,8 1,8 1,9 Ett Digitaliseringsprogram har antagits av fullmäktige under våren. Nu går arbetet vidare med programmets strategiska utvecklingsområden som syftar till att öka kommunens förutsättningar och förmåga att använda digital teknik för att förbättra service och jobba smartare. NÄMNDSINDIKATORER BSN Andel som kommit in på sitt förstahandsval förskola KF INDIKATORER KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013) Senaste tillgängliga värde är 10.3 från KF Ohälsotal år 11,2 10,2 19,0 19,9 19,0 Statistiken uppdateras årsvis. För 2018 var värdet 19,9 dagar. KF Sjukpenningtal, år (kvinnor) I maj 2019 var utfallet ,0 15,6 14,0 7

9 KF Sjukpenningtal, år (män) I maj 2019 var utfallet ,6 7,9 8,0 KF Klimatpåverkan 0 2 Helhetskommentar Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till Samhället i geografiska Lidköping minskar inte utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet KF Miljöranking Lidköpings kommun hamnar på plats 18 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 23 i förra årets rankning. Länsplacering: 2 av 49 i Västra Götalands län. Placering i kommungrupp: 1 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner. KF Medborgare som känner sig trygga (index 0-100) Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad Nämndens bidrag till Attraktiv utbildning och arbetsmarknad KF INDIKATORER KF Ungdomsarbetslöshet, % 16,1 7,7 14,0 Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i Lidköpings kommun är enligt prognosen fortsatt mycket lägre än det uppsatta målvärdet. KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning år, % 34,9 37,4 39,0 Resultat för 2018 är 37,4 procent (jmf riket 43,2 procent). KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, % 63,8 74,0 Senast publicerade resultat gäller år 2017 då resultat var 76,6 procent (jmf riket 75,4 procent). För att räknas som etablerad på arbetsmarknaden ska årslönen vara kr. KF INDIKATORER KF Resultat Kommunkompassen 549 Kommunkompassen kommer sannolikt att genomföras under KF Miljöledning sammanvägd indikator 2 2 De flesta underliggande indikatorer går åt rätt håll och ligger i fas med prognos för att nå målen. Det har skett ett bra arbete med miljömärkta livsmedel, solceller, gatubelysning och energioptimering i byggnader. Övergång till förnybar diesel har gett stort genomslag med en reducering på cirka 70 procent men nu har trenden tyvärr vänt med högre användning av fossila bränslen och vi ser inte att vi kommer att nå målet med noll utsläpp från fossila bränslen år KF Sjukfrånvaro, % 6,0 Sjukfrånvaron, ackumulerat till och med juni, för kommunen som helhet är 6.21 procent och 5,42 procent för förvaltningen. KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden, %

10 86 procent av de tillsvidareanställda på förvaltningen har en heltidstjänst, 91 procent i kommunen som helhet. KF Ledarskapsindex (index 0-5) 4,0 Nästa medarbetarundersökning kommer att göras KF Budgetföljsamhet +/-, % KF Internkontroll genomförd, % KF Medarbetarengageman g, HME 1, Nästa medarbetarundersökning kommer att göras KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5) 82 3,7 Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020 Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Nämndens bidrag till TSI KF INDIKATORER KF Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, % Uppgifterna blir tillgängliga i slutet på oktober. KF Närvaro i grundskolan, % 83,0 81,8 95,0 93,0 84,0 95,0 Närvaron var cirka 80 procent under våren Observera att av dessa är det endast 6 procent som är giltig eller ogiltig frånvaro. Resterande 12 procent är lektionstid som är oregistrerad i systemet. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. KF Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor, % Uppgifterna blir tillgängliga i slutet på november. KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun, % ,7 72,4 84,0 Uppgifterna blir tillgängliga i slutet på september. KF Närvaro i gymnasieskolan, % 86,1 85,3 88,6 Resultatet avser närvaron på samtliga program i alla gymnasiala skolformer under våren Närvaron för samtliga elever är 86,3 procent, för kvinnor 85,9 procent och för män 86,8 procent. 9

11 Ekonomisk uppföljning Driftredovisning Utfall drift januari till juli, per period Utfall drift januari till juli, ackumulerat Prognos för helår, drift Belopp i tkr Utfall jan-juli innevarande år Utfall jan-juli föregående år Prognos helår innevarande Budget helår innevarande år Avvikelse mellan budget och prognos Intäkter , , , , ,0 Kostnader , , , , ,0 Nettokostnad , , , , ,0 10

12 Belopp i tkr Nämnd Bokförd nettokostnad till och med juli innevarande år Bokförd nettokostnad till och med juli föregående år Prognos nettokostnad helår innevarande år Budget nettokostnad innevarande år Avvikelse mellan budget och prognos Musikskola Fritidsgård Öppen förskola Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Förskoleklass Grundskola Särskola Gemensamma lokaler Förvaltningsgemensam vsh+ nämnd Enhetsgemensam vsh Summa Sammanfattning driftredovisning Nämndens uppföljning i delår visar på ett sammantaget överskott om 1,7 mnkr vilket motsvarar 0,2 procent av nämndens totala budget. De stora avvikelserna avser förskole- och grundskoleverksamheterna. Förskoleverksamheten har en positiv avvikelse på 6,3 mnkr, det är främst hänförligt till de schablonregleringar som görs mot enheterna då antalet barn blir fler eller färre än budgeterat antal. Underskottet på grundskoleverksamheten på 5,1 mnkr beror på minskade statsbidrag till barn- och elevhälsan (-1 mnkr), minskad ersättning avseende nyanlända (-0,9 mnkr), schablonregleringar och att de interkommunala ersättningarna blir lägre än budgeterat. 11

13 Volymutveckling Bokslut 2017 Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2019 Antal barn i kommunen 1-5 år Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola **) Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola högsta resp lägsta värde 1915/ /1771 Antal barn 1-5 år placerade i fristående förskola **) Antal barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg **) Antal barn 1-5 år placerade i fristående pedagogisk omsorg **) Andel av alla barn1-5år placerade i förskoleverksamhet 93 % 92 % 94 % 94 % Antal barn placerade i kommunalt fritidshem **) Antal barn placerade i fristående fritidshem **) Antal barn i kommunen 6-15 år Antal elever i kommunal grundskola **) Antal elever i fristående grundskola **) Sammanfattning volymutveckling Prognosen följer budget och beräknas inte ha några effekter på ekonomin. Nyckeltal och verksamhetsmått Bokslut 2017 Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2019 SI-BSN FoS Andel barn 1-5 år inskrivna i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg (riket inom parentes) 88,1% (85,7%) 87,5% (86,5%) SI-BSN FoS Andel barn 6-12 år inskrivna i fritidshem (riket inom parentes) 61% (54%) 59% (56%) SI-BSN FoS Kostnad förskola, kr/inskrivet barn (riket inom parentes) ( ) (iu) SI- BSN FoS Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn (riket inom parentes) (36 160) (34 326) SI- BSN Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per grundskoleelev, 5-årsm, hemkommun % 1,7% 0,3 12

14 Investeringar Utfall investeringar januari till juli, ackumulerat Prognos för helår, investeringar Belopp i tkr Objekt Bokförda investeringsutgifter till och med juli innevarande år Prognos investeringsutgift helår innevarande år Budget innevarande år Avvikelse mellan budget och prognos Bedömd nivå ombudgetering till 2020 Inv Grundskola Inv Förskola Summa Sammanfattning investeringar Prognosen för den totala investeringsutgiften ökar något mot delår 1. En total investeringsutgift på tkr och ett överskott på tkr prognostiseras. 13