ÄNGELHOLMS KOMMUN BUDGET 2012

Transkript

1 ÄNGELHOLMS KOMMUN BUDGET och flerårsplan -

2 och flerårsplan - Innehållsförteckning sida Ekonomisk översikt och analys 1 Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen 5 Tekniska nämnden 8 Barn- och utbildningsnämnden 11 Socialnämnden 16 Kultur- och fritidsnämnden 20 Byggnadsnämnden 22 Miljönämnden 24 Räddningsnämnden 26 Kommunfullmäktige 28 Kommunrevisorerna 30 Valnämnden 32 Överförmyndarnämnden 33 Kommunstyrelsen - finansiering 35 Tekniska nämnden - avfallshantering 39 - vatten- och avloppsverk 40 Kommunfullmäktiges beslut 225/ Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 45 och plan, total verksamhet Resultatbudget/plan 47 Kassaflödesbudget/plan 48 Balansbudget/plan 49 Noter 50 Investeringsbudget i sammandrag 51 Investeringsbudget per projekt 52 och plan, skattefinansierad verksamhet Driftbudget/plan i sammandrag 58 Resultatbudget/plan 59 Kassaflödesbudget/plan 60 Balansbudget/plan 61 och plan, avgiftsfinansierad verksamhet Resultatbudget/plan, avfallshantering 62 Kassaflödesbudget/plan, avfallshantering 62 Balansbudget/plan, avfallshantering 63 Resultatbudget/plan, vatten- och avloppsverk 64 Kassaflödesbudget/plan, vatten- och avloppsverk 64 Balansbudget/plan, vatten- och avloppsverk 65 Bilagor Bidrag till föreningar och organisationer , kommunstyrelsens verksamhetsområden 67 Personalkostnader per styrelse/nämnd/förvaltning 69 Skattesatser och kyrkoavgifter 70 Omslag: Storgatan i Ängelholm

3 Ekonomisk översikt och analys OMVÄRLD OCH BEFOLKNING Samhällsekonomisk utveckling Informationen i detta avsnitt är hämtad ur skriften Ekonomirapporten i oktober från Sveriges kommuner och landsting(skl). Oron i världsekonomin väntas bestå under. Det gör att tillväxtutsikterna också för svensk del dämpas. Efter två år med rekylartad tillväxt sker nu en halvering av tillväxttalen och svensk BNP beräknas öka med mer måttliga 1,8 procent. Uppbromsningen för svensk ekonomi för med sig att återhämtningen på arbetsmarknaden avstannar och arbetslösheten återigen stiger något. Trots svag arbetsmarknad ökar ändå skatteunderlaget i relativt god takt. I reala termer handlar det om en tillväxt på 1,5 procent. Även åren 2015 blir skatteunderlagets utveckling gynnsam. Det sammanhänger med att tillväxten i svensk ekonomi ånyo förutsätts ta fart. År 2015 antas läget på arbetsmarknaden ha stabiliserats och den öppna arbetslösheten når då 6 procent. Skuldkrisen i omvärlden påverkar aktiviteten i den svenska ekonomin på flera sätt. Det sker dels direkt genom att en försvagad tillväxt i omvärlden begränsar efterfrågan på svensk export. Kombinationen av svag internationell efterfrågan och stärkt kronkurs gör att den svenska exporten enbart beräknas växa med 4,3 procent. Det är nästan en halvering jämfört med föregående år tillväxttal. Den svagare efterfrågan i ekonomin innebär att den sedan 2010 pågående återhämtningen på arbetsmarknaden mattas av och senare bryts. Det innebär dock inte att vi den närmaste tiden kommer att se minskande sysselsättning. Sysselsättningen i näringslivet ökade fortfarande under andra kvartalet, om än inte lika snabbt som tidigare. I augusti var det fler företag som planerade att öka sysselsättningen den närmaste tiden än som planerade att minska den. Antalet lediga platser ligger klart över normalläget och indikerar inte något fall i sysselsättningen under. För är utsikterna något mer pessimistiska. Den dämpade efterfrågeökningen räcker inte till för att öka sysselsättningen. Vi får i stället en marginell minskning av antalet arbetade timmar under första halvåret och därefter oförändrad sysselsättning under ytterligare två kvartal. I budgetpropositionen görs följande bedömningar av den ekonomiska utvecklingen: Årlig procentuell förändring BNP 1,3 3,5 3,9 Arbetslöshet 7,8 7,7 6,6 Arbetade timmar 0,2 0,9 2,0 Timlön 2,9 3,1 3,3 KPI, årsgenomsnitt 1,2 1,8 2,6 Befolkning Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömningen av olika verksamheters behov. Befolkningen den 1 november året innan budgetåret är utgångspunkt för beräkningen av kommunens skatteintäkter. För Ängelholms del bedöms befolkningen öka enligt följande: Befolkning 1/11 året innan budgetåret HUSHÅLLNING OCH KVALITET God ekonomisk hushållning Grunden för kommunens ekonomiska styrning är lagstiftningen inom området, främst i form av Kommunallag och Kommunal redovisningslag. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bl.a. att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från 1

4 Ekonomisk översikt och analys vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning Kommunen har antagit en finansiell målsättning som innebär att kommunens resultat ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär ett resultatkrav på drygt 30 mnkr per år. Mot bakgrund av dels de ekonomiska förutsättningarna för och dels tidigare års mycket goda ekonomiska utveckling, har fullmäktige i samband med att ramarna antogs våren konstaterat att ovannämnda mål inte uppnås för. Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning Som en del i kommunens styrmodell Ratten fastställs fullmäktigemål som utgör grunden för nämndernas målarbete. Fullmäktigemålen är av övergripande karaktär och inte fullt ut mätbara. De delas in i följande områden: Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Utveckling. Dessutom har fullmäktige möjlighet att ge generella uppdrag till samtliga nämnder eller nämndsspecifika uppdrag. Uppdragen redovisas i budgeten under respektive nämnd. Fullmäktiges mål är följande: Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Utöver ovannämnda fullmäktigemål har kommunen följande fem mål för verksamheten: 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. 2

5 Ekonomisk översikt och analys EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS Resultatutveckling Den av staten fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen, det s.k. balanskravet, innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. Detta är dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Därför har kommunfullmäktige fastställt nyckeltal som anger ambitionsnivån vad gäller den finansiella utvecklingen. Nyckeltalet för resultatnivån innebär att kommunens resultat ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär ett resultatkrav på drygt 30 mnkr per år. För har dock fullmäktige gjort undantag från resultatmålet och konstaterat att resultatmålet inte uppnås Den fastställda budgeten innebär följande resultatnivå: Skatter, statsbidrag och utjämning Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) bedömer att skatteunderlaget under perioden ökar med 21,9 procent. Det är SKL:s bedömning som utgör underlag för kommunens skatteprognos. Korrigeringar görs dock utifrån kommunens egen förväntade befolkningsutveckling. Skillnader i skatteunderlagsutvecklingen från olika bedömare framgår av nedanstående tabell: Utveckling skatteunderlag, % Regeringen, sept 2,3 3,3 3,8 4,8 Sveriges Kommuner & Landsting, okt 2,6 3,5 3,2 4,1 Ekonomistyrningsverket, sept 3,1 3,7 4,2 4,5 Årets resultat, mnkr +7,6 0,0 0,0 Resultatmål, mnkr +33,6 +34,6 +35,8 Nyckeltalets utveckling framgår av nedanstående diagram: Totalt erhåller kommunen 244 mnkr netto i utjämning och statsbidrag. Ängelholm betalar knappt 26,0 mnkr årligen i LSS-utjämning. Fastighetsavgiften tillförs fr.o.m kommunerna. Vid införandet var de ekonomiska effekterna neutrala, såväl för varje enskild kommun som för staten. Intäkterna avseende fastighetsavgiften uppgår till ca 68 mnkr. Pensionsåtagande och förvaltning av pensionsmedel Kommunens totala pensionsförpliktelser beräknas vid utgången av uppgå till 772,3 mnkr. I samband med försäljningen av energibolaget har kommunen lyft in delar av de pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som normalt redovisas inom linjen i balansräkningen. För och finns dessutom ett underliggande underskott i den skattefinansierade verksamheten på 7,2 respektive 19,8 mnkr, vilket kräver organisationsutveckling i motsvarande mån. Kommunen har totalt öronmärkt 567 mnkr för pensionsändamål. Av dessa har 242 mnkr placerats i aktieindexobligationer och realränteobligationer. Cirka 275 mnkr har lånats ut internt till VA-verksamheten och de helägda bostadsföretagen medan 50 mnkr placerats i kortfristiga räntebärande placeringar. 3

6 Ekonomisk översikt och analys Sätter man kommunens avsatta medel för pensionsändamål i relation till pensionsskulden kan konstateras att konsolideringsgraden uppgår till 73,4%. Investerings- och exploateringsverksamhet Investeringsverksamheten fortsätter att vara mycket omfattande och uppgår under perioden till hela 726,5 mnkr. Investeringarna fördelar sig mellan åren på följande sätt: Mnkr Skattefinansierade investeringar 160,4 168,0 157,6 Avgiftsfinansierade investeringar 63,0 70,5 107,0 Totalt 223,4 238,5 264,6 Utöver ovanstående investeringar tillkommer ej slutförda investeringar under. Ett vanligt sätt att beskriva investeringsnivån är att sätta den i relation till kommunens nettokostnader. Under perioden - uppgår kommunens investeringar till i genomsnitt 13,9% av nettokostnaderna per år, vilket ska jämföras med ett riksgenomsnitt på ca 7% per år. Nivån är således mycket hög. Bland de större investeringsobjekten kan nämnas Nyhemsskolan, Villanskolan, gator och vägar, anläggning av träningsplaner för fotboll samt investeringar i vatten- och avloppsverksamhet. Likviditet och upplåning Den omfattande investeringsverksamheten innebär en stor belastning på kommunens likviditet. Det kassaflöde som kommunen själv genererar uppgår till ca 293 mnkr under treårsperioden. Detta är således den nivå kommunen kan investera för utan att behöva ta upp nya lån. Differensen mellan investeringsnivå och eget kassaflöde lånefinansieras. Låneskulden vid utgången av uppgår till ca 575 mnkr, vilket innebär en ökning med ca 400 mnkr i förhållande till. Avslutning Som tidigare framgått är osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen betydande. Skuldkrisen i flera av Europas länder och i USA kommer troligtvis påverka tillväxten negativt under lång tid framöver. Kommunen kommer att ha en mycket svag resultatutveckling de kommande åren och har ingen marginal för att hantera oförutsedda händelser. För och finns dessutom behov av att utveckla organisationen för att nå en ekonomi i balans. Investeringsnivån är hög och innebär stora satsningar för framtiden. Nivån är inte långsiktigt hållbar, utan måste framöver sänkas. I annat fall kommer avskrivningar, räntor och övriga driftkostnader för våra fastigheter att ta i anspråk en allt större del av driftbudgeten. Hösten presenterades en utredning som föreslår förändringar av utjämningssystemet i syfte att öka dess träffsäkerhet. Om förändringarna genomförs så innebär det att Ängelholm förlorar motsvarande 533 kronor/invånare eller ca 21 mnkr per år när systemet är fullt infört. Införanderegler innebär ett successivt införande med en maximal förlust på 250 kronor/invånare första året. Förändringarna föreslås bli införda från. Dessa effekter har inte beaktats i antagen budget. Ängelholm i december Stefan Marthinsson Ekonomichef 4

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Ordförande: Åsa Herbst (M) Förvaltningschef: Jan-Inge Hansson Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt och mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Kommunstyrelsens mål Ökat medborgarfokus Uppsikt över nämndernas arbete med styrmodellen Systematiserad information i rätt tid med produktivitets- o effektivitetsmått Vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner delaktighet, engagemang och ges möjlighet att utvecklas. Utvecklad samverkan inom SKNV med fokus på områdena: Ledningssamverkan Gemensam kompetensutveckling Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från olika åldersgrupper. Bidra till att utveckla entreprenörskap och kreativt tänkande och genom detta verka för att bredda arbetsmarknaden och företagsutvecklingen. Nyckeltal Medborgardialog i utvecklingsfrågor Andel medborgare som får svar vid kontakt per telefon Andel medborgare som får svar vid kontakt via Å-sikten 10 tillfällen förbättring 5% enheter 10 tillfällen förbättring 5% enheter 10 tillfällen förbättring 5% enheter Årlig rapport Rapport Rapport rapport Årlig rapport Rapport Rapport rapport Sjukdagar per anställd ska minska med Minskning av mer- och övertidstimmar Antalet långtidssjuka ska minska Sysselsättningsgrad i % av heltid Antalet anställda med årsarbetstid Medarbetarenkät, totala nöjdheten Årlig rapport - Antal samarbetsforum inom SKNV eller annat mellankommunalt samarbete Årlig rapport - Antal samverkansformer med inriktning på kompetensutveckling inom SKNV eller annat mellankommunalt samarbete Andelen invånare (25-64 år) med eftergymnasial utbildning. Befolkningsökning i Strövelstorp, Munka Ljungby, Hjärnarp och Vejbystrand Ängelholms kommuns placering i Svenskt Näringslivs ranking Nyföretagandet ska vara högre än riksgenomsnittet Omsättningen i turist- och reseindustrin ska öka mer än utvecklingen i riket per år. 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 89 89,5% 90% 5% 5% 5% <2010 < genomförande genomförande 1% Förbättring i samtliga kriterier >2%- enheter >5%- enheter >f > > > Förbättring i samtliga kriterier >2%- enheter >5%- enheter Förbättring i samtliga kriterier >2%- enheter >5%- enheter 5

8 Kommunstyrelsen Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att genomföra en översvämnings- och erosionsutredning. Utredningen ska resultera i en åtgärdsplan som leder till kostnadseffektiva lösningar med fokus på stränder, klitter och hamnpirar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att ta fram förslag till framtida användning av det markområde som bl.a. innefattar Åsboskolan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. Att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Detta kan komma att påverka ägardirektivet till bolaget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att genomlysa tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet (exkl. kost och lokalvård) samt vatten- och avloppsverksamheten. Utredningen ska ha fokus på optimal resursanvändning samt belysa vilka verksamheter som bör bedrivas i egen regi respektive entreprenad. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), ska utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Att kommunstyrelsens personalutskott ska se över regelverket för kommunfullmäktiges arvodering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut 2010 Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande samordningen och planeringen av kommunens verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och lämnar förslag till beslut. Ett särskilt personalutskott inom kommunstyrelsen svarar för kommunens personaladministrativa verksamhet. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget och bokslut till fullmäktige. Utöver ansvar för kommunens ekonomi- och personalfunktion har kommunstyrelsen ansvar 6

9 Kommunstyrelsen för växel, medborgarlinje, upphandling och IT-samordning Kommunstyrelsen ansvarar också för näringslivsfrågor och samverkar i dessa frågor med Ängelholms Näringslivs AB för utveckling av näringslivet i kommunen. Även strategisk markförsörjning och försäljning och förvaltning av kommunens markreserv är en del av kommunstyrelsens ansvar. Verksamhetsförändring Följande verksamhetsförändringar och satsningar återfinns i kommunstyrelsens budget och plan: För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 865 tkr, totalt tkr Medborgarenkät skall genomföras och och 81 tkr avsätts resp. år. Anslag för förberedelser avseende Ängelholm 500 år år 2016 reduceras till följd av det ansträngda ekonomiska läget, där kärnverksamheterna i första hand måste prioriteras. 200 tkr upptas fr.o.m.. För översvämnings- och erosionsutredning avsätts 250 tkr. För utökad hyra till nytt centralarkiv avsätts 280 kr per år fr.o.m.. Fr.o.m. skall en årlig befolkningsprognos tas fram och för ändamålet upptas 55 tkr per år. Idag används GIS i nästan alla kommunens verksamheter och efterfrågan på tjänster är stor. Förslaget är att utöka GIS-funktionen med 1 befattning fr.o.m I budgeten upptas 250 tkr och 500 tkr från. För evenemangsatsningar avsätts ytterligare 274 tkr (inkl. videokonstfestival) samt 124 tkr årligen under - (totalt tkr ). Anslaget för kommunutveckling utökas med 300 tkr avseende kostnader för genomlysning av tekniska nämndens verksamhetsområden. Verksamheten med centrumvakter fortsätter under,+250 tkr (totalt 370 tkr). Styrgruppen för Fairtrade City erhåller förstärkning med 14 tkr årligen (total budget 30 tkr). Driftkostnader för katastrofplanering IT, 120 tkr årligen. Kommunledningskontoret ska undersöka alternativ till egen drift innan eventuell investering genomförs. IT-verksamheten utökas volymmässigt och därför ökar kostnaderna för licenser, fiberledningar och outsourcing. Totalt avsätts tkr fr.o.m.. Kostnaderna fördelas på nämnderna. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med 250 tkr (totalt 500 tkr). Anslagna medel för översiktsplanearbete flyttas fram till, 150 tkr. Tjänst som arkitekt avvecklas med hänsyn till rådande ekonomiska läge samt att den inte är långsiktigt finansierad. I enlighet med miljöprogrammet ska en elbil/elhybridbil införskaffas till bilpoolen under. Vänortskommittén ska senast i april återkomma med de behov som finns inför jubileumsutbytet med Kamen. Investeringsbudget Kommunstyrelsens investeringsbudget omfattar anslag för införande av e-tjänster och central ITutrustning (1 200 tkr) samt utgifter för upprättande av en sekundär site för backup av de viktigaste delarna av kommunens IT-miljö (2 000 tkr). Anslaget för markinköp uppgår till tkr. För tunnel mellan kv. Duvan- och Påfågeln upptas tkr. Satsningen på ombyggnad av gator och vägar fortsätter med bl.a. Centrumprojektets tredje etapp. För ändamålet avsätts tkr årligen under perioden -. För projektering av en ny pågatågsstation i Barkåkra upptas tkr. För återställning av Kulltorpstippen upptas tkr och ytterligare tkr till färdigställande av en friidrottsanläggning. Medel upptas även för översyn av trafikföringen vid stationsområdet (totalt tkr). Verksamhetsmått Bokslut 2010 Nämndens måluppfyllelse 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% 7

10 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Ordförande: Christer Örning (M) Förvaltningschef: Mikael Fritzon Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Driva en kundorienterad verksamhet där vi utför det som beslutas Genomförda vid beslutad tidpunkt Resultat i SCB:s medborgarundersökning 95% 97% 99% Bättre än 2010 Bättre än Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Driva en kostnadseffektiv verksamhet för en hållbar utveckling. Verksamheternas nyckeltalframtagna i samarbete med nyckeltalskommunerna. Minska energiförbrukning och CO ² ton/år (utbyte av trafikbelysning 1000 armaturer/år) Ängelholm bättre än genomsnittet Ängelholm 5% bättre än genomsnittet Ängelholm 10% bättre än genomsnittet 17,900 17,900 17,900 Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Införande av LEANprocesser inom Tekniska nämndens verksamhetsområden Antalet genomförda förbättringsprocesser inom förvaltningen. Processbenchmarking mot best in class offentliga & privata Minst 1 process per avdelning Lika med Minst 2 processer per avdelning Minst 3 Minst 5 Minst 5 Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. ering och utbyggnad av väl fungerande infrastrukturer Färdigställda beslutade gator och va-ledningar inom nybyggnadsområden. Halvera antal akuta uppdrag till % 100% 100% 40% 70% 100% Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), ska utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Att ge förslag till utveckling och finansiering av strand, strandpromenad, bryggor, kallbadhus m.m. inom konceptet Staden till havet kopplat till projekt Kraftsamling Ängelholm. Uppdraget skall återrapporteras senast

11 Tekniska nämnden Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut 2010 Inkomster överfört från barn- och utbildningsnämnden Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden förvaltar genom fastighetsavdelningen kommunens byggnader, omfattande planering och byggledning av ny-, till- och ombyggnader samt inhyrning av lokaler. Gatuavdelningen svarar för planering och byggande av infrastruktur och svarar för barmarksunderhåll, broar, vinterväghållning och trafikbelysning för kommunens gator, vägar samt gång- och cykelvägar (GC-vägar). Parkavdelningen sköter och underhåller parker, badstränder, anlagd naturmark och tätortsnära skogspartier, lekplatser, blomsterarrangemang och över stadsprydnad. Kart- och mätavdelningen arbetar med bl.a. produktion av digitala kartbaser och nybyggnadskartor. VA-avdelningen svarar för vattenproduktion, ny- och ombyggnad av VA-ledningar samt avloppsreningsverk. Avdelningen för teknisk service svarar bland annat för den kommunala avfallshanteringen. Inom nämndens ansvarsområde finns även lokalvård och kostproduktion som betjänar andra kommunala verksamheter. Drygt hälften av nämndens verksamheter är utlagd på entreprenad. Verksamhetsförändring Under har tekniska kontoret påbörjat införande av LEAN-processer inom samtliga avdelningar. För närvarande pågår processarbete inom kostavdelning, administrativ avdelning och VA-avdelning. Under kommer samtliga avdelningar ha påbörjat någon process inom sitt respektive verksamhetsområde. Målsättningen är att alla avdelningar ska genomföra minst två processer inom sina verksamhetsområden. Två av de pågående processerna har även involverat delar av övriga förvaltningar inom kommunens verksamheter. Kommunens ambitionsnivå för expansion och utveckling är mycket tydlig. Tekniska nämndens uppdrag innebär ansvar för att utveckla en hållbar infrastruktur som kan möta framtida behov. Nämnden kommer under budgetåret, att i möjligaste mån, fortsätta prioritera driftmedel för att ytterligare underhålla och sköta de publika ytorna. Kommunens parkeringsplatser inom Ängelholms tätort indelas i tre zoner fr.o.m Parkeringstiderna och parkeringszonernas omfattning beslutas i fortsättningen av trafiknämnden. En ny taxa för parkeringsavgifter gäller också fr.o.m. 1 januari. 9

12 Tekniska nämnden Investeringsbudget Tekniska nämndens investeringar omfattar nämndens egen verksamhet samt investeringar i fastigheter och anläggningar inom barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens områden. Investeringarna i skolfastigheter och vårdbyggnader uppgår till tkr resp tkr under. Av nämndens övriga investeringar utgör tkr investeringar i gator, vägar, broar och gatubelysning. Den satsning på utbyte av 1000 trafikbelysningsarmaturer som påbörjades 2010 medförde en besparing på CO ² med 17,887 ton, och för det beräknade utbytet på 500 armaturer under kommer att medföra en besparing på 8,943 ton. Detta visar med all önskvärd tydlighet att en fortsatt satsning på utbyte av armaturer är vara ett högprioriterat investeringsprojekt. Därför avsätts totalt tkr för utbyte av gamla belysningar under perioden -. Verksamhetsmått Bokslut 2010 Nämndens måluppfyllelse 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% Lokalvård - egen regi kr/m² * 185* 185* Lokalvård entreprenad kr/m² Lokalkostnader (egna och inhyrda) kr/m² Konsumtionsavgifter kr/m² Underhållskostnader kr/m² Barmarksunderhåll kr/m² Kostnad park och naturmark kr/m² 5,92 3,81 6,38 4,04 6,46 4,21 6,46 4,21 6,46 4,21 Kostnad strandskötsel kr/m² 3,90 3,62 4,11 4,11 4,11 * Inkl. Golvvårdsutrustning och utbildningsinsatser för yrkesbevis 10

13 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Förvaltningschef: Tony Mufic Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. All verksamhet skall utgå från en aktiv medborgardialog som bygger på en väl utvecklad samverkan mellan verksamheterna och medborgarna. Andelen barn, elever och föräldra som upplever att de har en aktiv dialog med verksamheterna eller dess huvudman. Nolltolerans beträffande alla former av diskriminering, kränkningar, våld och hot. Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. Verksamheternas hälsofrämjande arbete skall bygga på: Kontinuerligt värdegrundsarbete Fysisk aktivitet Inflytande och ansvarstagande för det egna lärandet. Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande. Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. All verksamhet skall ha en tydlig utgångspunkt i barn- och miljöperspektivet. All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat och en positiv lärmiljö. Andelen verksamheter som arbetar enligt skrivningarna i nationella respektive kommunala styrdokument. T.ex. Barnkonventionen, likabehandlingsplan och Ängelholms kommuns miljöplan. Förskolan Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med barnens språk och kommunikation, samt med matematik, naturvetenskap och teknik. 100% 100% 100% Andelen förskolor som skapar förutsättningar för barnens utveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. Grundskolan inkl grundsärskolan - andelen elever som når de nationella kunskapskraven. Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande. Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella 11

14 Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal lärandet. Fritidshemmet Andelen fritidshem som arbetar med lärprocesser som stimulerar elevernas utveckling och lärande. Andelen fritidshem som stödjer elevernas lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. Gymnasieskolan inkl gymnasiesärskolan Andelen elever som når de nationella kunskapskraven. Att gymnasieskolan stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. I större utsträckning än I större utsträckning än Vuxenutbildningen andelen studerande som fullföljer sin studieplan. Att den kommunala vuxenutbildningen stödjer de studerandes lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. I större utsträckning än I större utsträckning än Kvalitetssäkringsarbetet skall bygga på en för varje enhet uppgjord uppföljnings- och utvärderingsplan. Andelen verksamheter som redovisar ett systematiskt kvalitetsarbete som sedan kan sammanställas i förvaltningens Årshjul. 100% 100% 100% Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Alla verksamheter skall vara väl förtrogna med begreppet lärande organisation. Andelen medarbetare som anser sig arbeta i en lärande organisation. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Medarbetarna skall ges förutsättningar för ansvarstagande och för att kunna utöva ett reellt inflytande över verksamhetens utveckling och resultat. All verksamhet skall stå för en tydlig profil och vision i syfte att bidra till en eller flera av Ängelholms kommuns profileringar. Andelen medarbetare som anser att de tar ansvar för och utövar ett reellt inflytande i en lärande organisation. Andelen verksamheter med en tydlig profil och vision. 12

15 Barn- och utbildningsnämnden Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) BUN+TK Bokslut 2010 Inkomster överfört till tekniska nämnden Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för det offentliga skolväsendet i kommunen. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, särskola, gymnasieskola, elevhälsa, vuxenutbildning och kultur-skola. Grundskola och barnomsorg är organiserad i 10 rektorsområden. Ett centralt kansli bistår rektorer/chefer med kompetens bl.a. gällande ekonomi, kvalitetsutveckling, barnomsorgsadministration, skolskjuts- och upphandlingsfrågor. Verksamheten styrs av statliga bestämmelser såsom skollag, skolförordning och läroplaner men också av de nämndmål som årligen antas i samband med budgetarbetet. Verksamhetsförändring Barn- och utbildningsförvaltningen har i takt med att ekonomin stärkts och nämnden tillförts extra resurser haft möjlighet att på olika sätt återföra delar av den neddragning som gjordes i budgetramen för Olika satsningar för ökad måluppfyllelse i alla åldersgrupper har varit möjliga att starta upp, då förvaltningen även beviljats statsbidrag för bl.a. läsa, skriva, räkna och matematikutveckling. Nämnden har tillförts reserven på tkr för, som varit upptagen under kommunfullmäktige. Då resultatet av årets antagning till gymnasieskola visar att andelen elever till enskild skola och annan kommun är mindre inför kommande läsår har förvaltningen kunnat finansiera den utökning och nyetablering som sker inom enskild förskola och grundskola. Förslaget innehåller även några nya satsningar. Inom Elevhälsans organisation avsätts medel till 1,0 kuratorstjänst för att kunna leva upp till kraven i nya skollagen, där alla elever ges rätt till kurator. Tre rektorsområden med grundskola F-6 saknar idag tillgång till kurator. Modellskola startas under hösten i Strövelstorp i ett led att få alla elever godkända i alla ämnen. Lärarna genomför under projekttiden, 4-5 år, högskolestudier motsvarande magisternivå i syfte att utveckla undervisningsmetoder och ämnesdidaktik. Till projektet avsätts medel för lärarhandledning, litteratur, seminarium och forskning. 13

16 Barn- och utbildningsnämnden Ängelholms kommun har anslutit sig till NTA (naturvetenskap och teknik för alla)för att öka och stimulera elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen. Medel avsätts till material i form av temalådor, handledning och medlemskap. En dator per elev, är nästa steg i den IT-utveckling förvaltningen påbörjat sedan ett flertal år och som höjt IT-standarden inom förvaltningen. En dator per elev är en förutsättning för att hålla jämna steg med samhällsutvecklingen i övrigt samt ge elever förutsättningar att utveckla lärande och kreativitet. Upptagna medel avser täcka leasingkostnader för datorer i åk 7-9 samt gymnasiet, säkerhetslösningar, elinstallationer samt 1,0 tjänst till projektledning. Lärarlyftet II är en utveckling av nuvarande lärarfortbildning inför kommande krav på lärarlegitimation. Medel avsätts för att finansiera kompletterande studier till lärare som saknar behörighet i ämnen de idag undervisar i. Utöver de två familjecentraler som tidigare beslutats kommer ytterligare en familjecentral att starta upp i samarbete med Vårdcentralen Roslunda och Capio Citykliniken. Medel avsätts till personal, hyra och driftskostnader. Aktivitet Förebygger är ett folkhälsoprojekt som syftar till att öka elevers fysiska och psykiska hälsa har under uppstartsfasen kunnat finansieras med statliga medel i kombination med projektmedel från Skåne-idrotten. Utbyggnaden, som under en treårs period, kommer att omfatta samtliga elever i årskurs 6 och årskurs 8 kräver resurser i form av projektledning, ledararvoden och lokalhyror. Måltidsavgift för gymnasieelever, 500 kr per termin, slopas fr.o.m.. Den administrativa hanteringen kring måltidsavgiften är omfattande och dessutom har avgiften tagits bort i flera av Ängelholms grannkommuner. Taxeändring För att täcka ökade driftskostnader höjs taxan för lägerskolan Gamlaholm, gällande externa hyresgäster. åren - åren kommer att påverkas av indexuppräkningar som framförallt härrör sig till lönekostnadsökningar i enskild och fristående verksamhet samt volymförändringar. Reserver för detta har upptagits under kommunfullmäktige. Investeringar Ombyggnaden av Nyhemskolan påbörjades 2010 och beräknas vara klar. Ytterligare tkr anslås för projektet (totalt tkr). En nybyggnad av Villanskolan inkl. lokaler för särskolan och en idrottshall finns upptaget i budgeten -14 (totalt tkr). En ny förskola (5-avd) planeras i Skälderviken med byggstart. Utemiljön/grundarbete vid Strövelstorps skola beräknas vara klar redan. beloppet, som finns avsatt, kommer att användas redan. Renovering av Galaxens (f d Skeppets) kök (förskoleklass/fritidshem inom Rebbelberga rektorsområde) kommer att ske under. Inköp av En dator per elev till åk 1-6 fr.o.m.. Renovering av matsal/café på Söndrebalgs skola planeras till. Därutöver avsätts årligen budget för nya sopsorteringsrum, upprustning av lekredskap och mindre lokalförändringar samt inventarier. 14

17 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsmått Bokslut 2010 Nämndens måluppfyllelse 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% Förskola Andelen inskrivna barn i enskild regi Andel årsarbetare med pedagogisk. högskoleutbild. kommunal verksamhet Grundskola: Utfall Läsår 08/09 Utfall Läsår 09/10 Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, 79,8 79,8 >2010 > > faktiskt värde - procent Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, <2010 < < faktiskt värde - ranking Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, -3 1 <2010 < < procentenheter salsa (avvikelse från modellberäknat värde) Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, Salsa (avvikelse från modellberäknat värde) - ranking <2010 < < Andel behöriga till gymnasieskola, faktiskt värde - procent 90,4 88,3 >2010 > > Andel behöriga till gymnasieskola, faktiskt värde - ranking <2010 < < Effektivitetstal, ranking <2010 < < Utfall Läsår 07/08 Utfall Läsår 08/09 Gymnasieskola: Andel med fullföljd gymnasieutb inom 3 år, 78,9 73,4 >2010 > > Faktiskt värde - procent Andel med fullföljd gymnasieutb inom 3 år, <2010 < < Faktiskt värde - ranking Andel som har grundläggande behörighet till universitet 93,2 95,1 >2010 > > och högskola, faktiskt värde - procent Andel som har grundläggande behörighet till universitet <2010 < < och högskola, faktiskt värde - ranking Genomsnittlig betygspoäng, faktiskt värde - poäng 14,4 14,4 >2010 > > Genomsnittlig betygspoäng, faktiskt värde - ranking <2010 < < 15

18 Socialnämnden Socialnämnden Ordförande: Jan-Olof Sewring (M) Förvaltningschef: Sergio Garay Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Tydliggöra för medborgare vad man kan förvänta sig av verksamhetens insatser Införande av kvalitetsdeklarationer (verksamhetsområden) +1 All handläggning/verkställighet skall bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. Andel nöjda personer inom socialtjänstens handläggning/verksamhet högre än högre än högre än Rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta Andel överklaganden och ändringar som gått kommunen emot lägre än lägre än lägre än Inga barn ska behöva uppleva en avhysning av kronofogdemyndigheten Antal avhysningar med barn upp till 18 år Äldre ska uppleva sig trygga med den omsorg som ges Andel äldre som upplever sig trygga med omsorgen (kommunens egna brukarundersökning) högre än högre än högre än Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Effektivt resursutnyttjande samt en hög volymoch kostnadskontroll Produktivitets- och effektivitetsmål (Ensolution) Se verksamhetsmått prognoser med hög träffsäkerhet +/- 0,5% +/-0,5% +/-0,5% Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunala samarbetet. Insatser ska i första hand erbjudas i öppna former Medarbetarna känner stor tillfredställelse och delaktighet med sitt arbete Andel personer placerade i öppenvårdsinsatser i förhållande till totalt antal personer med biståndsbedömda insatser Medarbetarnöjdhet högre än högre än högre än högre än högre än högre än All omvårdnadspersonal inom hemvården ska ha adekvat omvårdnadsutbildning Andel omvårdnadspersonal med utbildning högre än högre än högre än Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Förebyggande arbete i syfte att stävja problembildningar i samhället och därmed skapa en positiv bild av Ängelholm Årlig rapport om aktuella förebyggande arbeten och projekt samt dess effekter årlig redovisning Årlig redovisning Årlig redovisning 16

19 Socialnämnden Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att ta fram en utbildningsplan för vårdpersonal i syfte att snabbt öka utbildningsnivån. Målet är att 80 % av vårdpersonalen ska ha minst undersköterskeutbildning senast Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta tkr/år av tidigare reserverade medel och utöver detta ska nämnden tillskjuta ytterligare minst tkr/år inom sin budgetram. Nämnden uppmanas att ompröva aktuellt fullmäktigemål utifrån framtagen utbildningsplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att utarbeta en plan för långsiktigt samarbete med Kvinnojouren. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut 2010 Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Ängelholms kommun har en samlad socialtjänst innefattande verksamheterna individ- och familjeomsorg, hemvård inkl. hälso- och sjukvård samt handikappomsorg och psykiatri. Flertalet av socialtjänstens verksamhetsområden är reglerade enligt olika lagstiftningar såsom Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Antalet anställda inom förvaltningen uppgår till drygt 1300 personer. Verksamhetsförändring Familjerådgivningen som bedrivs tillsammans med grannkommunerna Båstad, Åstorp och Örkelljunga har utökats med 25 % tjänst till totalt 1,75 tjänst. Detta beroende på en trend med ett ökat antal besökande. I socialnämndens ramunderlag för år är försörjningsstödsanslaget reducerat med 3 mnkr jämfört med budget. Socialnämnden har i budgeten för år ökat anslaget med 850 tkr vilket innebär ett totalt belopp på 13,2 mkr. Inom missbrukarvården finns upptaget medel för en samlad missbrukarvård med beroendemottagning för alla typer av missbruk och beroende. Den exakta utformningen av den nya samlade missbrukarvården kommer socialnämnden att fatta beslut om under augusti månad. Uppstart för den nya organisationen beräknas ske under september månad. 17

20 Socialnämnden När det gäller öppenvården för barn och familj kommer ett förslag om utökade serviceinsatser att föreläggas socialnämnden under augusti månad. Finansiering sker inom befintliga budgetmedel för år. Vid uppföljning av arbetsskadestatistik kan konstateras att våld och hot incidenter ökat kraftigt. Detta har föranlett krav från Arbetsmiljöverket att socialförvaltningen ger all personal en grundläggande utbildning/fortbildning i våld och hot. I föreliggande budgetförslag finns upptaget medel för inrättande av 1,0 tjänst som våld och hot instruktör inom socialtjänsten. Antalet personlig assistansärenden har ökat under år med ca 10 ärenden, vilket innebär tillkommande kostnader med ca 1,9 mnkr. Från kommunfullmäktiges reserver överförs tkr till nämndens utbildningsbudget, som efter överföringen uppgår till tkr. Från kommunfullmäktiges reserver överförs 450 tkr för utökning med 1,0 socialsekreterartjänst. Inom individ- och familjeomsorgen har ungdomsgruppen i uppdrag att med stöd av socialtjänstlagen ta emot inkomna anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdomar. Under de senaste åren kan det konstateras att inflödet av ansökningar och anmälningar har ökat. De ärenden som har ökat mest är barnärenden där det finns misstanke om misshandel. När det gäller antal inledda utredningar så har dessa ökat från 160 ärenden år 2008 till 230 år 2009 och 225 ärenden år Det finns idag ingen tendens som tyder på att ärendeinflödet kommer att minska. Följande reserver är upptagna under kommunfullmäktige för socialnämndens olika verksamhetsområden. De överförs till nämnden efter särskilda framställningar. - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, tkr och tkr från. - Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, tkr fr.o.m.. - Arbetskläder, tkr fr.o.m.. - Familjecentral, 500 tkr fr.o.m.. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, tkr fr.o.m.. - Indexuppräkning externa avtal tkr samt tkr. - Höjning av utbildningsbudgeten med tkr från. - Avtal inom socialnämndens verksamhet avseende extern vård löper ut under tkr avsätts under kommunfullmäktige från och framåt. - För nytt demensboende avsätts tkr och tkr. Boendet beräknas kunna tas i drift under andra halvåret. Investeringsbudget Inom socialtjänstens totala ram för investeringsmedel, 1,0 mnkr, upptas medel för anskaffning av trygghetslarm, inventarieanskaffning och utbyte av sängar på särskilda boenden samt inventarieanskaffning i samband med uppförande av nytt gruppboende inom handikappomsorgen. Därutöver upptas medel för inköp av mobiltelefoner för införande av mobilt it-stöd inom hemvårdens ordinära boende. Investeringen uppgår till 600 tkr vardera åren och. 18

21 Socialnämnden Verksamhetsmått Bokslut 2010 Nämndens måluppfyllelse 92% 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% 100% Individ- och familjeomsorg Andel hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd, medelkostnad per brukare (Ensolution) Extern placering, barn och ungdom, medelkostnad per brukare (Ensolution) Extern placering, vuxna, medelkostnad per brukare (Ensolution) 47% uppnås ej uppnås ej uppnås ej <35% tillhöra bästa 3:delen i gruppen <35% <35% <35% Hemvård Kostnad per dygn i särskilt boende (Ensolution) Kostnad per hemtjänsttimme i ordinärt boende (Ensolution) Kostnad för utskrivningsklara patienter, antal dagar uppnås uppnås ej uppnås - - <75 <50 <50 <50 Handikappomsorg Kostnad per dygn för gruppbostad med särskild service (Ensolution) Kostnad per timme i daglig verksamhet (Ensolution) uppnås uppnås tillhöra bästa 3:delen i gruppen 19

22 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Tomas Fjellner (M) Förvaltningschef: Christian Dahl Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Utveckla Ängelholm som kultur- och ungdomsstad. Medborgarenkäten frågor om fritid samtliga Medborgarenkäten frågor om fritid år Medborgarenkäten frågor om fritid-kultur samtliga Medborgarenkäten frågor om fritid-kultur år Bibliotekets öppethållande utöver tiden på vardagar Kostnad för fritidsverksamhet per inv 981 kr/inv 2010 (1287) Kostnad för kulturverksamhet per inv 996 kr/inv (1062) Kostnad för kulturverksamhet, andel av totala driftskostnaden Kostnad för fritidsverksamhet, andel av totala driftskostnaden Minst 75 - Minst 76 Minst 65 - Minst 67 Minst 62 - Minst 64 Minst 54 - Minst 56 Minst 14 h Minst 14 h Snittet för Skåne Snittet för Skåne Rikssnittet Rikssnittet Skapa resurser för långsiktig utveckling genom att säkerställa budgeten för kulturoch ungdomsverksamhet. Snittet för Skåne Snittet för Skåne Rikssnittet Rikssnittet Minst 14 h Snittet för Skåne Snittet för Skåne Över rikssnittet Över rikssnittet Utveckla regionalt Boklån kommunala bibliotek, Minst 10 Minst 10 Minst 10 samarbetet och utnyttja det regionala stödet. antal per inv Antal biblioteksbesök per inv x x x Kommunens nyttjande av regionala stöd inom scenkonst. 100% 100%x 100% Arbeta aktivt för att använda kulturen som naturlig drivkraft och katalysator för utveckling av Ängelholms profil. Medborgarenkäten frågor om fritid-idrott samtliga Medborgarenkäten frågor om fritid-idrott år Deltagartillfällen i idrottsföreningar 7-20 år per inv Idrottsföreningar med LOKstöd, antal per inv Minst 64 - Minst 65 Minst 63 - Minst 65 Fler än 48 Fler än 48 Fler än 48 Över 19 Över 19 Över 19 Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att inventera nuläge och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast