BUDGET 2013 Preliminära ramar Investeringsbudget 2013 samt plan för investeringar
|
|
- Rolf Fredriksson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 [Budget 2013] Bild från Nordviksgärde, det nya bostadsområdet i Skärhamn BUDGET 2013 Preliminära ramar Investeringsbudget 2013 samt plan för investeringar Möjligheternas Ö Tjörns kommun 1
2 Inledning I valet 2010 fick vi väljarnas förtroende att fortsatt ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Samhällets bästa vill ta ansvar för vår kommun och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan känna trygghet, rättvisa och ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Tjörns kommuns budgetprocess innebär att vi lämnar ett förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år i juni. Nämnderna utarbetar därefter målsättningar och budget för verksamheterna fram till och med november. Nämnderna och styrelserna åläggs att styra mot de kommunövergripande inriktningsmålen. Utifrån dessa mål ska nämnderna utarbeta generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer som tydligt beskriver vilken service våra kunder kan förvänta sig. Detta arbete är en utveckling av de tjänstegarantier vi tidigare arbetat med och ska genomföras i samtliga nämnder och styrelser. Inte bara för att medborgarna ska veta vad de har att förvänta sig utan även för att den demokratiskt valda nivån ska kunna få en bättre bild och uppföljning av hur vår leverans av service fungerar. Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Men Tjörn saknar inte utmaningar. Om vi fortsätter ta ansvar, visar omtanke om varandra och agerar långsiktigt kan Tjörns kommun bli starkare än någonsin tidigare. Vi har tagit oss igenom ett par ekonomiskt tuffa år. Samtidigt som det har varit tuffa tider har vi förbättrat våra resultat och fasat ur mycket av den skadliga finansiering som tidigare förekom. Allmänt Vi har nu på gång en ny och efterlängtad översiktsplan som kommer att vara en bra grund för den långsiktiga planeringen. Vi har nu också ett stort antal detaljplaner som vinner laga kraft vilket gör att förutsättningarna för att öka antalet Tjörnbor är goda. Detta är mycket positivt men ställer också krav på att vi som kommun skapar förutsättningar som gör att företag vill starta och etablera sig. Vi kommer alltid att vara en pendlarkommun men förutsättningarna för näringslivet på Tjörn måste bli bättre. Tillväxten kräver även att vi kan skapa förutsättningar för nya förskolor, omsorgsboenden och alla andra kommunala åtaganden som måste beaktas. Inför dessa investeringsbeslut måste det finnas så bra underlag så att vi kan fatta långsiktigt hållbara, kloka investeringsbeslut. Det finns ingen automatisk koppling mellan mer resurser och bättre kvalitet, utan det handlar väldigt mycket om inställning, bemötande, och hur man förvaltar de medel 2
3 man har. Vi har inte höjt skattesatsen under de senaste åtta åren men trots det ökat kvalitén i verksamheten. Det är också viktigt att vi på allvar börjar diskutera en av de viktigaste konkurrensfördelar vi har, nämligen miljöfrågorna. Speciellt i en tid av expansion då felaktiga beslut kan få långvarigt allvarliga konsekvenser. Denna budget visar inom vilka områden vi anser att fokus ska ligga under de kommande åren. Dessa fokusområden omfattar hela koncernen Tjörns kommun. Ingen verksamhet är undantagen. Nu fortsätter vi ta ansvar för Tjörns kommuns ekonomi och verksamhet tillsammans med våra medarbetare. Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Den logiska följden blir därför, att vi i detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur uppgifterna ska lösas, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnder och styrelser att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. Det betyder också att nämnder och styrelser i sin tur måste vara beredda att släppa ansvar och befogenheter vidare ut i verksamheterna. En slutsats man kan dra av den medarbetarenkät som genomfördes är att många av våra medarbetare är beredda att ta ett större ansvar än de har idag och med det måste även befogenheter följa. Våra uppdragsgivare förväntar sig bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det gör att vi aldrig förkastar vare sig verksamhet i egen regi, en privat utförare eller av en icke vinstdrivande organisation. Vi måste därför bli mycket bättre på att utvärdera vår egen verksamhet och jämföra den med andra utförare. Privata utförare, Soltak AB (Soltak AB är ett bolag som, under förutsättning att beslut fattas, kommer att ägas gemensamt mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv som ska kunna användas som en plattform för gemensamt producera olika typer av tjänster) eller andra former ska aldrig förkastas om det är så att de kan leverera samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad. Vi har ett ökat antal äldre som bor i vår kommun. Vi har också nya förutsättningar med fler former av boende, en väl fungerande hemtjänst, eventuellt ett antal seniorboenden, trender hur äldre vill ha det vilket sammantaget gör att vi verkligen på djupet måste analysera hur vår framtida äldreomsorg ska organiseras. Dessa beslut måste vara väl underbyggda då de kommer att påverka vår kommun och situationen för våra äldre för en lång tid framöver. Vårt läge i processen skapar dock möjligheter att nu ta fram ett välunderbyggt och klokt förslag. 3
4 Tjörns kommun sätter kunskap och lärande i fokus. Förskola och skola ska ge en bra grund för fortsatta studier och arbete. Goda studieresultat ska uppmuntras. Tjörn ska fokusera på att leverera en bra förskola och grundskola. Nya bostäder och ny mark för företag måste också uppmärksammas. När vår kommun nu för första gången på många år har ett rejält tillskott på dessa områden måste vi också kommunicera detta med omvärlden. Vi vet att Tjörn är en fantastisk plats att bo, leva och verka på. Men nu måste vi också berätta det för andra. Alla våra verksamheter måste vara med och förklara vad de är bra på för att vi ska få människor och verksamheter att vilja etablera sig i vår kommun. Där det är möjligt ska kundvalssystem uppmuntras. Ingen vet bättre än kunden vem som utför ett jobb bäst. Lagen om valfrihet är ett utmärkt exempel på detta. Den övergripande principen är att de politiska beslut som gäller den enskilde ska vara få och omfatta så lite som möjligt. Vi vill främja valfrihet och låta Tjörnborna själva besluta över sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt. Finansiella mål Kommunens soliditet ska uppgå till minst 30 procent. Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Investeringar I budget 2013 kompenseras nämnderna med 100 procent av driftskonsekvenserna på investeringar utförda under I budget 2014 och 2015 kompenseras nämnderna med 80 procent av driftskonsekvenserna på investeringarna utförda 2013 respektive I undantagsfall kan investeringar kompenseras med mer eller mindre än 80 procent men då fodras särskilda politiska beslut i samband med starttillstånd. Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras till 100 procent genom beslutad taxa eller avgift. Investeringsramen för vatten- och avlopp är rak över fem år. Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas vilket beslutas i samband med starttillstånd. Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Externa intäkter. Samtliga nämnder ska se över möjligheterna att öka de externa intäkterna. För att kunna finansiera välfärden måste vi ta betalt för de tjänster vi levererar. Resultatet av denna kartläggning ska redovisas i april 4
5 2013 till kommunstyrelsen för att kunna hanteras i budgetprocessen inför Översyn av koncernstrukturen. En översyn och utvärdering av koncernstrukturen ska genomföras i samband med den organisationsöversyn som nu pågår. Denna ska även innefatta en prövning om bolagens - eller kvalitetsvinster vid entreprenad. Verksamheter ska även prövas mot Soltak. Marknadsföringsplan. En plan för hur vi ska marknadsföra Tjörns kommun nu när det för första gången på många år finns både nya tomter för bostäder och mark för företag ska tas fram. Som kommun konkurrerar vi om både boende och företag och det är en situation som kommer bestå. Detta är i grunden positivt då det gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder och bolag ska vara verksamma i detta arbete tillsammans med externa intressenter, till exempel näringslivsforum, föreningar och andra som vill Tjörn väl. Alla kommer få bidra i detta arbete men alla kommer också i längden att vinna på detta synsätt. Kvalitetspolicy. En gemensam kvalitetspolicy i kommunen och dess bolag ska tillsammans med ett nytt ledningssystem införas. För att nämnder och styrelser tydligare ska kunna definiera vilken servicenivå medborgarna kan förvänta sig så ska ju som tidigare nämnts kvalitetsdeklarationer införas. För att detta arbete ska bli framgångsrikt måste en bra kvalitetspolicy finnas som grund. Vår uppfattning är att om kommunen och dess bolag är tydliga med vad man som kund eller medborgare kan förvänta sig så undviker vi mycket frustration och missförstånd vilket bör skapa förutsättningar för en högre grad av nöjdhet hos våra brukare. Tjörn Vi måste veta vart vi vill. Därför avser vi att tillsätta en politisk arbetsgrupp med en representant från varje parti i kommunfullmäktige som ska heta Tjörn Detta ska vara en grupp som står över de dagsaktuella politiska frågorna och tar fram en vision för vad vi vill med Tjörn i framtiden. För att detta arbete ska fungera så ställer det krav på partierna att inte försöka vinna kortsiktiga politiska poänger utan konstruktivt arbeta med en vision som är så brett förankrad som möjligt. Metoden som gruppen ska ha ska inkludera workshops, fokusgrupper eller andra metoder för att få ett så brett underlag som möjligt. Mycket arbete är gjort inför den nya översiktsplanen men med detta beslut avser vi att ta ett steg till. Detta arbete ska utmynna i en strategi för Tjörns kommun. 5
6 Väl fungerande kommunikationer. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och vänner både inom Tjörn men även utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. Hållbar utveckling i flera perspektiv. När vi nu skapat förutsättningarna för tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Det görs genom att ta hänsyn till såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Detta ska vara en ledstjärna i allt kommunalt arbete. Företagsklimat. I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots att vi är och kommer att vara en kommun man pendlar ifrån, ha det bästa klimatet för företagare. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många nämnder, styrelser, förvaltningar och andra engagerar sig. Bemötande. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen men uppföljning ska kontinuerligt ske genom mätningar. Målet är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Det är också viktigt att befogenheter följer med ansvaret vilket medarbetarenkäten tydligt visade. Att jämföra oss med andra. Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål producera och precisera nämndspecifika mål och detaljbudgetar. Nämnderna ska också formulera effektmål som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Det är önskvärt att dessa mål så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi själva kan mäta över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt så långt det går att jämföra oss med andra. Utifrån de mål som beslutas av nämnderna ska sedan tjänstemännen besluta hur arbetet ska genomföras. 6
7 KOMMUNSTYRELSEN Uppdrag åt kommunstyrelsen 2013 Mer exploateringsmark för både bostäder och industri och handel ska köpas. Detta uppdrag är prioriterat. Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I detta uppdrag ingår att förenkla blanketter, information och allt annat som underlättar för våra medborgare att ha kontakt med Tjörns kommun Antalet e-tjänster ska öka. Detta uppdrag ligger på samtliga nämnder men samordnas från kommunstyrelsen. Konkreta förslag ska redovisas för kommunstyrelsen vid två tillfällen under året. Uppdraget om samordning av det kommunala arbetet med Europeiska Unionen har funnits som ett budgetuppdrag under flera år. Där har vi inte nått fram. Ett förslag på hur detta ska ske ska redovisas för kommunstyrelsen i maj. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med bolagen och andra intressenter intensifiera arbetet med förbättrade förbindelser till fastlandet. Detta uppdrag innefattar såväl fasta förbindelser, kollektivtrafik, pendlarparkeringar och så vidare. Kommunstyrelsen ska via kansliet koordinera arbetet med att ta fram en marknadsföringsplan och genomföra aktiviteter för att nå ut med budskapet om de nya bostads- och industritomter som i enlighet med Översiktsplanen (ÖP) och det planarbete som pågår vinner laga kraft under de kommande åren. Arbetet berör kommunens samtliga nämnder och styrelsers verksamhetsområden. Styrelsen ska löpande informeras om detta arbete. Kvalitetspolicyn ska revideras under året. Detta arbete ska syfta till att samtliga nämnder och styrelser aktivt ska kunna arbeta med kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnderna inför ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Arbetet med att utreda hur förvaltningsorganisationen ska organiseras för att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose våra uppdragsgivares behov ska fortsätta för att vi i god tid inför valet 2014 ska kunna ta ställning till en eventuellt förändrad politisk organisation. Kommunstyrelsens presidium är politisk styrgrupp. 7
8 Kommunstyrelsen ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder/bolag ta fram en strategi och arbeta för att antalet skador i samband med olyckor ska minska med 50 procent till år Styrelsen ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget Till kommunstyrelsen ska redovisas förslag på vilka tjänster som med fördel skulle kunna inrymmas i SOLTAK-samarbetet och vilka ekonomiska och kvalitetsmässiga effekter detta skulle kunna få. Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet ska rapporteras i årsredovisningen. I övrigt överlåter vi åt kommunstyrelsen att göra prioriteringar inom ram. 8
9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2013 Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Läraren är helt avgörande för elevens resultat. Därför är det viktigt att ha en plan för att öka kompetensen hos våra lärare. Några vägar att nå dit är ökad lönespridning, meriteringssystem, nya karriärvägar, arbetstidförläggning, lärarcoacher, utbildning med mera. Detta uppdrag gavs inför 2012 och hur man ska gå vidare med detta ska redovisas för kommunstyrelsen under första halvåret Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara topp tre i Västra Götalands län. Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och matematik i åk 3, 6, 9 ska öka den kommande treårsperioden. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Huvudansvar för detta arbete har barn- och utbildningsnämnden. I egenskap av beställare av måltider ska barn- och utbildningsnämnden fastställa mål för andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel som ska serveras. Nämnden ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget Nämnden ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med socialnämnden, kulturskolan och akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år
10 Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet ska rapporteras i årsredovisningen. I övrigt överlåter vi åt barn- och utbildningsnämnden att göra prioriteringar inom ram. 10
11 SOCIALNÄMNDEN Uppdrag åt socialnämnden 2013 Fokusera på hur våra brukare inom äldreomsorgen upplever kvalitén på den levererade servicen och bemötandet. Det ska ske genom bland annat NKI (Nöjd-Kund-Index) och externa utvärderingar. En långsiktig plan för hur Tjörns kommun ska organisera äldreomsorgen, stöd till anhöriga och den särskilda omsorgen ska tas fram. Dessa områden kräver långsiktighet och god planering. Detta arbete ska slutföras under 2013 och resultera i en plan för verksamhet, kvalitet och investeringar. Detta ska ske med de boende i fokus. Den så kallade Tubbemodellen är en av de vägar som ska utvecklas. Vi är öppna för olika lösningar. Egen regi, intraprenad eller entreprenad (även non-profit organisationer) samt kundvalssystem. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. I egenskap av beställare av måltider ska socialnämnden fastställa mål för andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel som ska serveras. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Nämnden ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Nämnden ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med skolan, kulturskolan och Nordiska Akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet ska rapporteras i årsredovisningen. I övrigt överlåter vi åt socialnämnden att göra prioriteringar inom ram. 11
12 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden 2013 Nämnden ska prioritera framtagandet av kommunala planer. Förbättra informationen till kunder, medborgare, företag och andra organisationer. Detta för att förenkla för kunderna men också för att effektivisera de interna processerna. NKI (Nöjd-Kund-Index) enkäter ska genomföras för att undersöka hur kunderna uppfattar servicen. I detta arbete ingår att komma med förslag på hur samtliga ansökningshandlingar inom samhällsbyggnadsområdet ska kunna lämnas digitalt. Planprioriteringen ska även fortsättningsvis ske i samverkan med kommunstyrelsen. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Nämnden ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Det mellankommunala samarbetet kring va-frågor är prioriterat. Nämnden ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med VGR och Västtrafik ta fram förslag för att förbättra kollektivtrafiken. Fokus ska vara barnoch unga samt arbetspendling. Även turismaspekten ska beaktas. Fortsätta utvecklingen/framtagandet av miljövisionen för Tjörn i samverkan med kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet ska rapporteras i årsredovisningen. I övrigt överlåter vi åt samhällsbyggnadsnämnden att göra prioriteringar inom ram. 12
13 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden 2013 Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter ska prioriteras. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Detta arbete berör samtliga nämnder och styrelser. Detta arbete leds av kultur- och fritidsnämnden. Projektering av ett belyst motionsspår ska genomföras i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden ska utreda och komma med förslag på hur arbetet med ett Ungdomens hus skulle kunna genomföras. Nämnden ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Nämnden ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med skolan, socialnämnden, kulturskolan och akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år I övrigt överlåter vi åt kultur- och fritidsnämnden att göra prioriteringar inom ram. 13
14 TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB I samverkan med kommunstyrelsen förstärka det koncerngemensamma arbetet. Förvalta de värden som skapas i dotterbolagen för kommunens bästa. TJÖRNS MÅLTIDS AB, TJÖRNS MILJÖ AB, TJÖRNS BOSTADS AB OCH TJÖRNS HAMNAR AB. Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelserna ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Bilaga 1 Verksamhetsramar Bilaga 2 Resultatbudget Bilaga 3 Investeringsbudget 2013 samt plan för investeringar Bilaga 4 Finansieringsbudget Bilaga 5 Budgeterad balansräkning
15 Bilaga 1 Verksamhetsramar VERKSAMHETSRAMAR Mkr Preliminär Preliminär Ram ram ram Samhällsbyggnadsnämnd 25,7 26,0 26,5 Kultur- och fritidsnämnd 39,7 40,1 40,9 Barn- och utbildningsnämnd 294,4 297,7 303,3 Socialnämnd 248,7 251,5 256,2 Kommunstyrelsen 60,2 60,9 62,0 Kommunfullmäktige med nämnder 8,4 8,5 8,7 Revision 0,8 Överförmyndarnämnd 0,1 Övriga nämnder/styrelser 7,5 Summa nämnder 677,1 684,7 697,6 Pensioner 15, ,5 Hyresrabatt Driftkonsekvenser Finansiering mm SUMMA TOTALT 654,6 668,7 686,1 15
16 Bilaga 2 Resultatbudget RESULTATBUDGET Prel. Prel. Mkr Budget Budget Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad -654,6-668,7-686,1 Avskrivningar -28,0-29,0-31,0 Verksamhetens nettokostnad -682,6-697,7-717,1 Skatteintäkter/Statsbidrag 693,0 715,7 742,1 Finansiella intäkter 10,0 10,0 10,0 Finansiella kostnader -12,0-14,0-17,0 Resultat/förändringar av eget kapital 8,4 14,0 18,0 Skatteintäkter enligt SKL 12:15 16
17 Bilaga 3 Investeringsbudget 2013 samt plan LIGGANDE SEPARAT DOK 17
18 Bilaga 4 Finansieringsbudget FINANSIERINGSBUDGET Prel Prel Budget Budget Budget Mkr Resultat exkl. avskrivningar 36,4 43,0 49,0 Ökning av långfristiga skulder 67,8 57,7 46,9 Ökning av kortfristiga skulder Ökning av avsättning 3,4 3,7 5,8 Minskning av fordringar Minskning av likviditet Summa tillförda medel 107,6 104,4 101,7 Nettoinvesteringar 107,6 104,4 101,7 Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder Minskning av avsättning Ökning av fordringar Ökning av likviditet Summa använda medel 107,6 104,4 101,7 18
19 Bilaga 5 Budgeterad balansräkning BUDGETERAD BALANSRÄKNING Prel. Prel. Mkr UB Prel UB Budget Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 566,0 625,6 705,2 780,6 851,3 Omsättningstillgångar 167,6 110,0 110,0 110,0 110,0 SUMMA TILLGÅNGAR 733,6 735,6 815,2 890,6 961,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 257,7 270,0 278,4 292,4 310,4 Avsättningar 52,0 56,0 59,4 63,1 68,9 Långfristiga skulder 278,5 289,6 357,4 415,1 462,0 Kortfristiga skulder 145,4 120,0 120,0 120,0 120,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 733,6 735,6 815,2 890,6 961,3 ANSVARSFÖRBINDELSE Ansvarsförbindelse pensionsskuld 334,4 343,0 343,0 340,0 343,0 NYCKELTAL, anges i procent Soliditet 35,1% 36,7% 34,2% 32,8% 32,3% Soliditet inkl pensionsskuld -10,5% -9,9% -7,9% -5,3% -3,4% 19
Möjligheternas Ö Tjörns kommun
1 Illustration bostadsområdet Rönnängs brygga. BUDGET 2014 Preliminära ramar 2015-2016 Investeringsbudget 2014 samt plan för investeringar 2015-2018 Möjligheternas Ö Tjörns kommun 2 Inledning I valet 2010
Läs merI valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun.
BUDGET 2015 Preliminära ramar 2016-2017 Investeringsbudget 2015 samt plan för investeringar 2016-2019 1 Inledning I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier
Läs merKALLELSE/UNDERRÄTTELSE
555 1 av 5 2013-06-18 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 27 juni 2013, kl 17.00, kommunhuset (Stora Tjörnsalen) Inbjudna/Information: 17.00 Tf förvaltningschef
Läs merKommunstyrelsens budgetdokument år 2013
Kommunstyrelsens budgetdokument år 2013 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning
Läs merBudget 2010 Preliminära ramar Atene Tjörn möjligheternas ö
Budget 2010 Preliminära ramar 2011-2012 Atene Tjörn möjligheternas ö Fokusområden 2010 Vision, sammanhang och mening Fokusering på organisationens egentliga värde Total kommunikation Prestationer och resultat
Läs merBokslutsdialog. Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Barn- och Utbildningsnämnden
Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-26 Barn- och Utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 372,2 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum
Läs merKommunstyrelsen Budgethandling 2014
Kommunstyrelsen Budgethandling [Skriv text] Innehållsförteckning Övergripande uppdrag 3 Kommunstyrelsens uppdrag 12 Medarbetare 22 Ekonomi 23 Sida 2 (25) ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merKommunstyrelsen Budgethandling 2015
Kommunstyrelsen Budgethandling [Skriv text] Innehållsförteckning Övergripande uppdrag 3 Kommunstyrelsens uppdrag 12 Medarbetare 22 Ekonomi 23 Sida 2 (23) ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga
Läs merKommunstyrelsens Budgetdokument 2011
Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning
Läs merSocialnämndens budgetdokument 2014 Socialnämnden 2013-11-20 186
Socialnämndens budgetdokument Socialnämnden -11-20 186 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (24) Socialnämndens budgetdokument INLEDNING 4 UPPDRAG ÅT SOCIALNÄMNDEN 5 DET SKA VARA TRYGGT ATT ÅLDRAS PÅ TJÖRN. DEN
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000
Läs merCultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö
Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs merBudget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Läs merKommunstyrelsens budgetdokument 2010
Kommunstyrelsens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning
Läs merMöjligheternas ö hela året och för hela livet
Möjligheternas ö hela året och för hela livet BUDGET 2016 Preliminära ramar 2017-2018 Investeringsbudget 2016 samt plan för investeringar 2017-2020 Inledning 1 Inledning I valet 2014 fick vi väljarnas
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merGod ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Läs merFoto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning
Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merKommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Läs merMål- och resursplan 2019
Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men
Läs merMandatperiodbeställning Mandatperiodbeställning-ver2.5.2 Fastställd av kf 77/11
Mandatperiodbeställning 2011-2014 Mandatperiodbeställning-ver2.5.2 Fastställd av kf 77/11 Styrprinciper - Staffanstorps kommun Mandatperiodbeställningen är en del i Staffanstorps kommuns Visionsstyrningsmodell.
Läs merBudget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Läs merDelårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
Läs merKortversion av Årsredovisning
Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer
Läs merFler medborgare och mer demokrati!
Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid
Läs merDetaljbudget Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål. Antagen av Kommunfullmäktige
Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål Antagen av Kommunfullmäktige 2018-12-12 165 Innehållsförteckning Övergripande... 3 Kommunfullmäktiges beslut... 7 2 Övergripande
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merNäringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Läs merINNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merBudget 2020 Plan
KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram
Läs merResultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Läs merOlofströms kommun. Revisionsrapport avseende delårsbokslut Audit KPMG AB
Revisionsrapport avseende delårsbokslut 2012 Audit KPMG AB Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Förvaltningsberättelse 3.1 Investeringsredovisning 3.2 Driftsredovisning. Resultaträkning. Periodiseringar
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs mer2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs mer1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Läs mer2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merRegion Gotlands styrmodell
Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest
Läs merPOLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad
POLICY Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige
Läs merBudget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Läs merPolitiskt ledarskap. Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg
Politiskt ledarskap Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg Det här är vårt uppdrag Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning.
Läs merPlanera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
Läs merVerksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)
Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merFinansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Läs merEtt ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola
Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller
Läs merSammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
Läs merStrategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Läs merUtvecklingsstrategi Vision 2025
Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,
Läs merTillsammans skapar vi vår framtid
Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om
Läs merKvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29
Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella
Läs merVerksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Verksamhetsplan 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...3 4 Mål...4 4.1 Hög attraktivitet...4 4.2 Stor
Läs merÖsteråker skärgårdskommunen en unik livsmiljö
ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro
Läs merAntagen av KF , 145. Vision 2030
Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet
Läs merUppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda
Läs merSTRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX
STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...
Läs merPlaneringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017
Koncernkontoret Koncernstaben för ekonomistyrning Enheten för budget, redovisning och finansiering Datum 2014-09-16 Anna Benemark Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för
Läs merÖvergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merÅrsredovisning 2015 för Täby kommun
1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...
Läs merStyrdokument för Gnosjö kommun 2016
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och
Läs merFöretagsklimatet i Mölndals stad 2017
Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst
Läs merProgram Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument
Program Strategi Policy Riktlinje Riktlinjer för politiska styrdokument Dokumentnamn: Riktlinjer för politiska styrdokument Berörd verksamhet: Alla nämnder och förvaltningar Fastställd av: 2017-12-19 242
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merKVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY
KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn
Läs merKommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar
Läs merResultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003
BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader
Läs merDen goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun
Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på
Läs merTillgänglighetsplan 2013-2015
Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet
Läs merSkolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument
Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur
Läs merSundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per
Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 1 Innehåll Inledning... 3 Resultaträkning och prognos... 3 Balansräkningen... 3 Sammanfattande slutsats rörande resultat och ställning i staden...
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merOBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Läs merStyrdokument för Hammarö kommun
Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder
Läs mer1 (5) Antagna KF Reviderade KF Fastställt Bolagsstämma Ägardirektiv. Borgholm Energi Elnät AB
1 (5) Antagna KF 2017-06-12 96 Reviderade KF 2018-03-19 69 Fastställt Bolagsstämma 2018-04-04 12 Ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB 2 (5) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi Elnät AB,(556020-7622),
Läs merSolna stad EN INTRODUKTION SVENSKA
Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA 2 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna
Läs merBudget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021
Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merMajoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Läs merSTRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER
Läs merBudget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Läs merEkonomi. -KS-dagar 28/1 2015-
Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster
Läs merBudget 2017 för Tjörns Måltids AB
Bild från Kållekärrs förskola Matkonst Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2016-12-07 49 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merKOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015
STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs mer