I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun.

Transkript

1 BUDGET 2015 Preliminära ramar Investeringsbudget 2015 samt plan för investeringar

2 Inledning I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Centerpartiet vill ta ansvar för vår kommun och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan känna trygghet, rättvisa och ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Tjörns kommuns budgetprocess innebär att vi lämnar ett förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år i juni. Nämnderna utarbetar därefter målsättningar och budget för verksamheterna fram till och med november. Nämnderna och styrelserna åläggs att styra mot de kommunövergripande inriktningsmålen. Utifrån dessa mål ska nämnderna även fortsättningsvis utarbeta generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer som tydligt beskriver vilken service våra kunder kan förvänta sig. Detta är ett pågående arbete som ska fortsätta utvecklas. Inte bara för att medborgarna ska veta vad de har att förvänta sig utan även för att den demokratiskt valda nivån ska kunna få en bättre bild och uppföljning av hur vår leverans av service fungerar. Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Men Tjörn saknar inte utmaningar. Om vi fortsätter ta ansvar, visar omtanke om varandra och agerar långsiktigt kan Tjörns kommun bli starkare än någonsin tidigare. Vår politik är långsiktig och många mål har funnits med tidigare och kommer att finnas med i framtiden. 2

3 Vi har tagit oss igenom ett par ekonomiskt tuffa år. Samtidigt som det har varit tuffa tider har vi förbättrat våra resultat och fasat ur mycket av den skadliga finansiering som tidigare förekom. Vision Vår vision är att Tjörn ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Vad som är den bästa platsen att leva och bo på betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Den som vet bäst hur du ska leva ditt liv är du. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättningar inte bestämma hur du ska leva ditt liv. Allmänt Vi har nu på gång en ny och efterlängtad bostadsförsörjningsplan som kommer att vara en bra grund för den långsiktiga planeringen. Vi har också den nya äldreplanen på gång vilket kommer ge oss ett mycket bättre underlag för att fatta de långsiktiga beslut som investeringar i äldreomsorgen är. Vi har nu också ett stort antal detaljplaner som vinner laga kraft vilket gör att vi nu börjar öka befolkningen. Detta är mycket positivt men ställer också krav på att vi som kommun skapar förutsättningar som gör att företag vill starta och etablera sig. Vi kommer alltid att vara en pendlarkommun men förutsättningarna för näringslivet på Tjörn måste bli bättre. Tillväxten kräver även att vi kan skapa förutsättningar för nya förskolor, omsorgsboenden och alla andra kommunala åtaganden som måste beaktas. Här kommer den reviderade lokalförsörjnings-planen spela stor roll. Inför dessa investeringsbeslut måste det finnas så bra underlag så att vi kan fatta långsiktigt hållbara, kloka investeringsbeslut. Det är också av största vikt att det finns väl underbyggda och långsiktigt hållbara mål avseende VA-investeringarna. Dessa investeringar är ett stort åtagande, både för kommunens utveckling men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är därför av största vikt att den VA-plan vi framöver kommer arbeta med är kvalitetssäkrad. En annan viktig fråga är att det bland våra medborgare aldrig ska råda något tvivel om huruvida alla behandlas på samma sätt. Transparens och tydliga regler ska gälla i alla kommunens verksamheter. Mer kraft måste läggas på att förklara och motivera beslut. Inga oklarheter ska få finnas. 3

4 Det är också viktigt att vi på allvar börjar diskutera en av de viktigaste konkurrensfördelar vi har, nämligen miljöfrågorna. Speciellt i en tid av expansion då felaktiga beslut kan få långvarigt allvarliga konsekvenser. Denna budget visar inom vilka områden vi anser att fokus ska ligga under de kommande åren. Dessa fokusområden omfattar hela koncernen Tjörns kommun. Ingen verksamhet är undantagen. Nu fortsätter vi ta ansvar för Tjörns kommuns ekonomi och verksamhet tillsammans med våra medarbetare. Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Den logiska följden blir därför, att vi i detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur uppgifterna ska lösas, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnder och styrelser att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. Det betyder också att nämnder och styrelser i sin tur måste vara beredda att släppa ansvar och befogenheter vidare ut i verksamheterna. En slutsats man kan dra av den medarbetarenkät som genomfördes är att många av våra medarbetare är beredda att ta ett större ansvar än de har idag och med det måste även befogenheter följa. 4

5 Våra uppdragsgivare förväntar sig bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det gör att vi aldrig förkastar vare sig verk-samhet i egen regi, en privat utförare eller av en icke vinst-drivande organisation. Vi måste därför bli mycket bättre på att utvärdera vår egen verksamhet och jämföra den med andra utförare. Privata utförare, SOLTAK AB eller andra former ska aldrig förkastas om det är så att de kan leverera samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad. Tjörns kommun sätter kunskap och lärande i fokus. Förskola och skola ska ge en bra grund för fortsatta studier och arbete. Goda studieresultat ska uppmuntras. Tjörn ska fokusera på att leverera en bra förskola och grundskola. Nya bostäder och ny mark för företag måste också uppmärksammas. När vår kommun nu för första gången på många år har ett rejält tillskott på dessa områden måste vi också kommunicera detta med omvärlden. Vi vet att Tjörn är en fantastisk plats att bo, leva och verka på. Men nu måste vi också berätta det för andra. Alla våra verksamheter måste vara med och förklara vad de är bra på för att vi ska få människor och verksamheter att vilja etablera sig i vår kommun. Där det är möjligt ska kundvalssystem uppmuntras. Ingen vet bättre än kunden vem som utför ett jobb bäst. Lagen om valfrihet är ett utmärkt exempel på detta. Resurser är inte det enda skälet till bättre kvalitet, utan det handlar väldigt mycket om inställning, bemötande, och hur man förvaltar de medel man har. Vi har inte höjt skattesatsen under de senaste nio åren men trots det ökat kvalitén i verksamheten. I 5

6 mätning efter mätning visar det sig att Tjörn går åt rätt håll avseende kvalitén i verksamheterna. För att ta ett axplock kan nämnas följande resultat: Enligt Svenskt näringsliv rankas nu Tjörn på plats 72 av Sveriges 290 kommuner. En resa från den 232 plats Tjörn var på Tjörns skolor placeras på plats 12 av 290 när SKL (Sveriges kommuner och landsting) jämför landets alla kommuner. Tjörn är en av landets tryggaste och säkraste kommuner att bo i enligt öppna jämförelser. Tjörn blev utsedd till årets uppstickare bland kulturkommuner av fackbundet vision. Äldreboendet Tubberödshus nominerades till priset Social innovation in ageing och var en av tjugo nominerad bidrag från hela Europa som gick vidare. En av tre från Sverige. Detta är bara några av de exempel på områden där Tjörns kommun varit framgångsrik i kvalitetsfrågor och visar även på bredden. Detta är goda exempel på hur långsiktigt, målinriktat arbete leder till god kvalitet. Det kan stå som exempel för hur vi ska arbeta i Tjörns kommun. Avslutningsvis kan nämnas att den övergripande principen är att de politiska beslut som gäller den enskilde ska vara få och omfatta så lite som möjligt. Vi vill främja valfrihet och låta Tjörnborna själva besluta över sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt. God ekonomisk hushållning I kommunallagen, 8 kap, 1, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv. Kommunallagen, 8 kap, 4 5, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade 6

7 balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunallagens krav klargör därmed att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. Tjörns kommun har hittills inte infört resultatutjämningsreserver (RUR). Verksamhetsmål Verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Nämnder och styrelser ska sträva efter hög måluppfyllelse och ett optimalt resursutnyttjande. I handlingen ges uppdrag, som för verksamheten motsvarar god ekonomisk hushållning, där måluppfyllelse kan vara svår att uppnå på ett år men att inom ett perspektiv på en mandatperiod bör kunna vara helt uppfyllt. Finansiella mål Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 procent. Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda, helt eller delvis, med 90 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda. Investeringar I budget 2015 och 2016 kompenseras nämnderna med 80 procent av driftskonsekvenserna på investeringarna utförda 2014 respektive För investeringar där starttillstånd getts fram till år 2012 kompenseras driftskonsekvenserna med 100 procent. I undantagsfall kan investeringar kompenseras med mer eller mindre än 80 procent men då fodras särskilda politiska beslut i samband med starttillstånd. Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas vilket beslutas i samband med starttillstånd. Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras till 100 procent genom beslutad taxa eller avgift. Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas vilket beslutas i samband med starttillstånd. Hanteringen av starttillstånd ska ses över. Starttillstånd ska föregås av upphandling. I övrigt följer vi de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna. 7

8 En stor följsamhet mellan hur byggnationen på Tjörn utvecklas och vainvesteringarna måste finnas. Justeringar i tidsplaner för byggnation och tillhörande investeringar i den tekniska försörjningen ska redovisas löpande. Investeringsuppföljningarna ska när de redovisas för politiken vara kompletta, detta är prioriterat. Övriga ekonomiska förutsättningar för nämnderna Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras, eventuell tidigare finansiering utöver speciella beslut från kommunstyrelsen upphör. Generella uppdrag till samtliga nämnder och bolag Förändring av koncernstrukturen. Ett förslag på ny koncernstruktur har överlämnats till politiken från tjänstemännen. Samtliga beslut är ännu inte fattade. Dessa beslut kan komma att påverka ansvarsområdena framöver. Marknadsföringsplan. Marknadsföringsplanen ska fortsätta verkställas. Som kommun konkurrerar vi om både boende och företag och det är en situation som kommer bestå. Detta är i grunden positivt då det gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder och bolag ska vara verksamma i detta arbete tillsammans med externa intressenter. Kundservice. Samtliga förvaltningar ska förbättra servicenivån för våra medborgare och kunder. I översynen ska också undersökas vilka tjänster som kan utföras av Tjörns kundcenter för att på så sätt öka tillgängligheten till våra tjänster och ge jämställd medborgarservice med saklighet och objektivitet. I förnyelsearbetet ingår också att se över hur e-servicen rent generellt kan förbättras och på det sättet öka tillgängligheten. Med en utvecklad e-service vill vi även effektivisera arbetssätt och informationshantering. En väg in. 8

9 Väl fungerande kommunikationer. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och vänner både inom Tjörn men även utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta. Vi vill att såväl cykelvägar som förbättrade möjligheter att resa kollektivt utvecklas. Hållbar utveckling i flera perspektiv. När vi nu skapat förutsättningarna för tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Det görs genom att ta hänsyn till såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska konsekvenser och förutsättningar. Strävan är att värna om strandskyddet och rädda och skydda biologiskt mångfald avseende hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Detta ska vara en ledstjärna i allt kommunalt arbete. Företagsklimat. I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots att vi är och kommer att vara en kommun man pendlar ifrån, ha det bästa klimatet för företagare. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många nämnder, styrelser, förvaltningar och andra engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskild underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. 9

10 Personalklimat Vi vill att ett värdegrundsarbete påbörjas under I värdegrundsarbetet arbetas ett antal ledord fram som speglar arbetskulturen och arbetsklimatet. Exempel på ledord kan vara Professionalism, Engagemang, Delaktighet, Samverkan och Öppenhet. En personalpolicy ska upprättas som tar sin grund i de ledord som processas fram under arbetets gång. Vi följer personalklimatets förbättringar genom medarbetarenkäter. Bemötande. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen men uppföljning ska kontinuerligt ske genom mätningar. Målet är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Det är också viktigt att befogenheter följer med ansvaret vilket medarbetarenkäten tydligt visade. Här är det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot allmänheten men även mot vår personal. Att jämföra oss med andra. Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål producera och precisera nämndspecifika mål och detaljbudgetar. Nämnderna ska också formulera effektmål som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Det är önskvärt att dessa mål så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi själva kan mäta över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt så långt det går att jämföra oss med andra. Utifrån de mål som beslutas av nämnderna ska sedan tjänstemännen besluta hur arbetet ska genomföras. 10

11 KOMMUNSTYRELSEN Vision: Tjörn ska vara möjligheternas ö. Tjörn ska vara en tillväxtkommun där vi tar hänsyn till de värdefulla naturvärdena. Uppdrag åt kommunstyrelsen 2015 Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och organisationer att ha kontakt med Tjörns kommun, detta gäller särskilt inom samhällsbyggnadsområdet. Antalet e-tjänster ska öka. Detta uppdrag ligger på samtliga nämnder men samordnas från kommunstyrelsen. Konkreta förslag ska redovisas för kommunstyrelsen vid två tillfällen under året. Inom samhällsbyggnadsområdet ska också lämnas förslag på hur samtliga ansökningshandlingar ska kunna lämnas digitalt. Inom samhällsbyggnadsområdet ska NKI-enkäter (Nöjd Kund Index) genomföras för att undersöka hur kunderna uppfattar servicen. Tillsammans med bolagen och andra intressenter intensifiera arbetet med förbättrade kommunikationer. Detta uppdrag innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera. Mer exploateringsmark för både bostäder och industri och handel ska köpas. Detta uppdrag är prioriterat område där hänsyn ska tas till miljömässigt hållbara aspekter som bevarar strandskydd och biologiskt mångfald både på land och hav. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Tjörns kommuns styrmodell. Kommunstyrelsen ska via kansliet koordinera arbetet med att genomföra de aktiviteter som föreslås i kommunikationsplanen för att nå ut med budskapet om de nya bostads- och industritomter som blir klara under de kommande åren. Arbetet berör kommunens samtliga nämnder och styrelsers verksamhetsområden. Styrelsen ska löpande informeras om detta arbete. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring medborgardialog, till exempel Cultural planning. Metoder som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Kommunstyrelsen ska samordna och i samverkan med socialnämnden, kulturoch fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden starta en familjecentral på östra Tjörn och senare starta en familjecentral på västra Tjörn. 11

12 En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnderna inför ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår även fortsättningsvis. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde ska minst sex nya kvalitetsdeklarationer tas fram under Minst fyra av dessa ska gälla samhällsbyggnad. Alla ska ha möjlighet att få såväl naturupplevelser som välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Kultur och fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för friluftslivet i samverkan med kommunstyrelsen. Det mellankommunala samarbetet kring VA-frågor ska prioriteras. Kommunstyrelsen ska vid prioriteringen av arbetet följa bostadsförsörjningsprogrammet. Kommunstyrelsen ska uppdatera inaktuella detaljplaner. Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen implementeras i all verksamhet. I övrigt överlåter vi åt kommunstyrelsen att göra prioriteringar inom ram. 12

13 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Vision: Barn och utbildningsnämnden satsar på att Tjörn ska ha den bästa skolan, förskolan och fritidshemmen i Sverige. Vi ska nå dit genom att ha en genomgående hög kvalitet i vår utbildningsverksamhet och genom livslångt lärande. Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden ,5 mkr riktade medel tillförs årskurs 1 3 för att förbättra kvaliteten ytterligare. Under 2013 och 2014 har ansökts om statliga medel för karriärtjänster för totalt 17 förstelärare. En uppföljning ska göras under 2015 och redovisas för kommunstyrelsen. Under 2015 ska den plan som barn- och utbildningsnämnden tar fram avseende hur det nya digitala verktygskonceptet med 1-1 ska förbättra undervisningen redovisas för kommunstyrelsen. Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara bland de som är i topp tio i Sverige och lägst topp tre i Västra Götalands län. Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och matematik i åk 3, 6, 9 ska öka under I sammanhanget ska hänsyn tas till att jämna ut betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor. Öka personaltätheten per barn i förskolan och skolan till att minst motsvara genomsnittet i Västra Götalands region. Genomföra en utredning av skolstrukturen relaterad till kvaliteten. De utökningar av ramen som sker utöver behov för oförändrad verksamhet ska prioriteras till de grupper som arbetar närmast brukarna, exempelvis inom förskolan. Kommunstyrelsen ska samordna och i samverkan med socialnämnden, kulturoch fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden starta en familjecentral på östra Tjörn och senare starta en familjecentral på västra Tjörn. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring medborgardialog, till exempel Cultural planning. Metoder som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 13

14 Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Detta arbete ska ske i samverkan med kultur- och fritidsnämndens arbete med det idrottspolitiska programmet där spontanidrotten ingår. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Minst två nya kvalitetsdeklarationer ska tas fram under I egenskap av beställare av måltider ska barn- och utbildningsnämnden öka andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel. Huvudsakligen ska detta finansieras med minskat matsvinn. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet. Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen implementeras i all verksamhet. I övrigt överlåter vi åt barn- och utbildningsnämnden att göra prioriteringar inom ram. 14

15 SOCIALNÄMNDEN Vision: Socialnämnden satsar på att Tjörn ska bli en av de tryggaste kommunerna i Sverige att bo i oavsett behov. Vi ska nå dit genom att ha en genomgående hög kvalitet i vår verksamhet. Uppdrag åt socialnämnden 2015 De av socialnämnden under 2014 formulerade övergripande politiska målen kring försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor där målet är att minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete ska genomföras. Fokusera på hur våra brukare inom äldreomsorgen upplever kvalitén på den levererade servicen och bemötandet. Socialnämnden ska utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för framförallt vuxna missbrukare. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring medborgardialog, till exempel Cultural planning. Metoder som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Socialnämnden ska i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden och kommunstyrelsen som samordnar arbetet starta en familjecentral på östra Tjörn och senare en familjecentral på västra Tjörn/Kållekärr. Stödet till anhörigvårdare ska förstärkas. Personaltätheten ska ökas inom kommunal vård och omsorg där behovet är störst. Prioriterat är de grupper som arbetar närmast brukarna. Utbudet av fritidsaktiviteter för de äldre på våra boenden ska öka. I egenskap av beställare av måltider ska socialnämnden öka andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel. Huvudsakligen ska detta finansieras med minskat matsvinn. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Minst två nya kvalitetsdeklarationer ska tas fram under

16 Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet. Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen implementeras i all verksamhet. I övrigt överlåter vi åt socialnämnden att göra prioriteringar inom ram. 16

17 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Vision: Kultur och fritidsnämndens vision är att Tjörn blir den bästa kultur- och fritidskommunen i Sverige med en tillgänglighet som omfattar hela kommunen. Den hållbara turismen ska fördubbla omsättningen i kommunen. Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden 2015 Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter ska prioriteras. Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism. Målen i den antagna turismstrategin ska genomföras. Kultur- och fritidsnämnden får under ,5 mkr för projektering av nytt kulturhus/ungdomens hus som ska ersätta Saga-huset. Nämnden ska även presentera en plan/vision för hur detta hus ska användas. Detta arbete leds av kultur- och fritidsnämnden men förutsätter samverkan med andra nämnder och kommunala bolag. Nämnden ska fortsätta arbetet med att rusta upp de föreningsdrivna anläggningarna. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring medborgardialog, till exempel Cultural planning. Metoder som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som samordnar arbetet starta en familjecentral på östra Tjörn och senare starta en familjecentral på västra Tjörn/Kållekärr. Tjörns kommun vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla medborgare på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett idrottspolitiskt program där spontanidrotten ska ingå. Här ska samordning ske med skolans uppdrag avseende upprustning av skolgårdar. Alla ska ha möjlighet att få såväl naturupplevelser som välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för friluftslivet i samverkan med kommunstyrelsen. Detta arbete leds av kultur- och fritidsnämnden. 17

18 Kultur för äldre ska i enlighet med handlingsprogrammet genomföras. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Minst två nya kvalitetsdeklarationer ska tas fram under Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet. Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen implementeras i all verksamhet. I övrigt överlåter vi åt kultur- och fritidsnämnden att göra prioriteringar inom ram. 18

19 TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB I samverkan med kommunstyrelsen förstärka det koncerngemensamma arbetet. Förvalta de värden som skapas i dotterbolagen för kommunens bästa. TJÖRNS MÅLTIDS AB, TJÖRNS MILJÖ AB, TJÖRNS BOSTADS AB OCH TJÖRNS HAMNAR AB. Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelserna ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som bolagen infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Bilaga 1 Resultatbudget Bilaga 2 Finansieringsbudget Bilaga 4 Budgeterad balansräkning Bilaga 3 Verksamhetsramar Bilaga 5 Investeringsbudget 2015 samt plan för investeringar

20 RESULTATBUDGET prel prel. MKR Budget Budget Budget VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -725,3-743,2-761,0 AVSKRIVNINGAR -34,0-39,0-41,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -759,3-782,2-802,0 SKATTEINTÄKTER/STATSBIDRAG 762,0 796,0 830,0 FINANSIELLA INTÄKTER 15,8 12,2 5,0 FINANSIELLA KOSTNADER -13,5-16,0-18,0 RESULTAT/FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL 5,0 10,0 15,0 FINANSIERINGSBUDGET prel. prel. MKR Budget Budget Budget RESULTAT INKL 39,0 49,0 56,0 AVSKRIVNINGAR ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA 146,8 60,0 39,0 SKULDER ÖKNING AV AVSÄTTNING 3,0 3,0 3,0 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 188,8 112,0 98,0 NETTOINVESTERINGAR 188,8 112,0 98,0 SUMMA ANVÄNDA MEDEL 188,8 112,0 98,0 20

21 BUDGETERAD BALANSRÄKNING prel. prel. MKR Budget Budget Budget TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 936, , ,3 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 117,1 117,1 117,1 SUMMA TILLGÅNGAR 1 053, , ,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL 317,8 327,8 342,8 AVSÄTTNINGAR 74,1 77,1 80,1 LÅNGFRISTIGA SKULDER 531,5 591,5 630,5 KORTFRISTIGA SKULDER 130,0 130,0 130,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 053, , ,4 ANSVARSFÖRBINDELSE ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONSSKULD 354,0 355,0 356,0 SOLIDITET 30,2% 29,1% 29,0% SOLIDITET INKL PENSIONSSKULD -3,4% -2,4% -1,1% 21

22 VERKSAMHETSRAMAR MKR Prel Prel. Prel. Budget Budget Budget SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 0,0 0,0 0,0 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 45,4 46,0 46,6 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 322,8 328,1 330,6 SOCIALNÄMND 275,1 278,5 282,6 KOMMUNSTYRELSEN 102,5 103,8 105,3 KF/NÄMNDER 8,6 8,7 8,8 REVISION 0,9 ÖVRIGA NÄMNDER/STYRELSER 7,7 FASTIGHETSFÖRVALTNING -2,2-2,2-2,2 SUMMA 752,2 762,9 771,7 PENSIONER 16,2 18,4 20,4 SEM.LÖNESKULD (FÖRÄNDR) 1,5 1,5 1,5 HYRESRABATT -5,0-5,0-5,0 DRIFTKONSEKVENSER 4,4 14,4 26,4 FINANSIERING MM -44,0-49,0-54,0 SUMMA 725,3 743,2 761,0 22

23 INVESTERINGSBUDGET TKR SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET REINVESTERINGAR NYINVESTERING KOMMUNSTYRELSEN SAMHÄLLSBYGGNAD KULTUR & FRITID BARN & UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOCIAL FÖRVALTNINGEN KN ÄGDA FASTIGHETER. UTFÖRDA AVTBAB SUMMA SKATTEFIN. INVESTERINGAR AVGIFTFINANSISERAD VERKSAMHET VATTEN & AVLOPP RENHÅLLNING SUMMA AVGIFTSFIN INVESTERINGAR S:A KOMMUNALA INV INNAN EXPL EXPLOATERINGSBUDGET SUMMA KOMMUNALA INVESTERINGAR FASTIGHETSINVEST. ÄGDA AV TBAB S:A INVESTERINGAR INKL TBAB