Budget 2010 Preliminära ramar Atene Tjörn möjligheternas ö

Transkript

1 Budget 2010 Preliminära ramar Atene Tjörn möjligheternas ö

2 Fokusområden 2010 Vision, sammanhang och mening Fokusering på organisationens egentliga värde Total kommunikation Prestationer och resultat i fokus Hållbar utveckling Nästa generations experter Vision, sammanhang och mening Sverige och världen genomgår just nu en konjunkturell och finansiell kris. Det får naturligtvis konsekvenser även för Tjörns kommun. Den ekonomiska situationen för den offentliga sektorn gör att vi måste bli ännu bättre och effektivare för att kunna leverera de tjänster som Tjörnborna har behov av. Denna budget visar inom vilka områden vi anser att fokus ska ligga på under de kommande åren. Dessa fokusområden omfattar hela koncernen Tjörns kommun. Ingen verksamhet är undantagen. Denna budget lägger ett stort ansvar på nämnderna att lösa uppgifterna. Dessa krav medför dock också att man måste få större befogenheter och frihet att lösa dom. Den logiska följden är därför, att vi här inte i detalj reglerar hur nämnderna ska lösa sina uppgifter, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnderna och styrelserna att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. Det betyder också att nämnderna i sin tur måste vara beredda att släppa ansvar och befogenheter vidare ut i verksamheterna. Vi måste dock ha en mycket tydlig och klar uppföljning av vad som levereras till Tjörnborna och kostnaderna för detta. Denna budget kommunicerar de värderingar som ska utgöra grunden i följande detaljbudgetar: Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Den uttrycker också de värderingar som gäller i ägardirektiven för: Tjörns kommunala Förvaltnings AB Wallhamnbolagen AB Tjörns Bostads AB Tjörns Miljö AB Tjörns Måltids AB 2

3 Vi konstaterar också att Tjörns kommuns organisation inte är statisk och att det kan bli aktuellt med andra organisationsförändringar om det anses nödvändigt för att uppnå de mål vi vill med denna budget. Vår vision är att Tjörn ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättningar - inte bestämma hur detta ska gå till. Vi vill arbeta för en positiv utveckling av Tjörns kommun och skapa ett samhälle med öppenhet, tolerans och frihet. Vi vill att alla kommuninvånare ska kunna vara trygga och självständiga medborgare i ett tryggt och säkert samhälle. Den övergripande principen är att de politiska besluten som gäller den enskilde ska vara få och omfatta så lite som möjligt. Vi vill främja valfrihet och låta Tjörnborna själva besluta över sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt. Ett framgångsrikt samhälle är ett samhälle där människorna är väl rustade, har möjlighet att göra kloka val och ta eget ansvar. Därför måste idéer om frihet och pluralism hävdas med kraft i politiken. Detta är en grundinställning som ska gälla i samtliga nämnder och styrelser. Tjörn är en del av Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och Europeiska Unionen. Det ska vara tydligt att så är fallet. Vi kan tillsammans med dessa skapa ett värde som är större än om vi står ensamma. Vi bejakar samarbete. Tjörn ska vara möjligheternas ö. 3

4 Fokus på organisationens egentliga värde En kommun, en förvaltning eller en verksamhet har inget egenvärde. Berättigandet beror endast på att vi kan leverera den service som våra kommunmedborgare behöver och efterfrågar. Vi ska hela tiden ha som mål att se vad är bäst för Tjörn och Tjörnborna inte vad är bäst för kommunen som organisation. Alla beslut, såväl politiska som på tjänstemannanivå, ska kunna förklaras med att det är för Tjörnbornas bästa. Man ska aldrig glömma att det är Tjörnbon som betalar verksamheten, närmare bestämt 21,64 kr per intjänad hundralapp som går till vår gemensamma verksamhet. Det förpliktigar! Det krävs att användningen av varje skattekrona är bättre än varje annan tänkbar användning av samma krona. Därför måste vi vara försiktiga innan vi startar nya projekt och verksamheter. Detta för att värna kärnverksamheterna. Vi kommer att fokusera på konsekvensanalyser av beslut i en mycket högre grad framöver med det tidigare nämnda som utgångspunkt. Vi vill också mycket mer strukturerat och regelbundet följa upp hur de som har kontakt med Tjörns kommun uppfattar den service och det bemötande de får. Detta för att ständigt kunna förbättra verksamheten. Alla tjänar på att ha denna inställning - Tjörnborna som får en effektiv service och god välfärd, personalen som känner att det man arbetar med är viktigt och efterfrågat och politikerna som levererar det Tjörnborna beställt. Total kommunikation Tjörns kommun ska bli bättre på att informera våra kommuninvånare och vår personal om vad vi gör och varför. Vi ska hela tiden vara lyhörda för hur de tjänster vi producerar uppfattas Det kan vara allt från hur vi utformar en blankett till hur budgeten fördelas. Naturligtvis ska även Tjörns kommun ta klivet in i tjugohundratalet avseende e-tjänster och därmed ge möjlighet för våra kunder att utföra sina ärenden när det passar dem bäst. Vi ska bli bättre på att ta emot människor som kommer i kontakt med kommunen. De är oftast ointresserade av hur vi internt organiserar arbetet och ser Tjörns kommun som en enhet. Med andra ord, vi måste också bli bättre på intern kommunikation. Vi måste dela med oss till varandra, mellan politik och förvaltningar, nämnd till nämnd och förvaltning till förvaltning, om vad som sker i kommunen. Alla våra anställda och politiker är representanter för Tjörns kommun och har ett viktigt uppdrag att förmedla de värderingar vi som organisation står för. 4

5 Prestationer och resultat i fokus Vi måste utveckla uppföljning av vad vi presterar och vad vi når för resultat. Vi finns endast till för våra kunder, oavsett om det är medborgare, företag eller andra organisationer. Någon egennytta finns inte. Vi måste kunna redovisa vår produktivitet och om vi når de mål vi satt upp. Det är inte en svaghet att inte alla mål uppnås. Det är däremot en styrka att visa att vi identifierat problemet och har en idé om hur vi ska göra för att nå målet. För att vi politiker ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot medborgarna behöver vi få bra uppföljningar på vad som presteras i organisationen. Huruvida vi når eller närmar oss våra mål är minst lika viktigt som den ekonomiska uppföljningen. Detta är också mycket viktigt från våra uppdragsgivare, Tjörnbornas, perspektiv. Vi måste klart och tydligt kunna redovisa vad de kan förvänta sig för service. Om vi lyckas med detta kommer vi att få en effektiv och handlingskraftig organisation som klart och tydligt kan deklarera vad vi står för. Våra uppdragsgivare förväntar sig bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det gör att vi aldrig förkastar vare sig verksamhet i egen regi eller en privat utförare. Vi måste därför bli mycket bättre på att utvärdera vår egen verksamhet och jämföra den med andra utförare. Där det är möjligt ska kundvalssystem uppmuntras. Ingen vet bättre än kunden vem som utför ett jobb bäst. Kommunen ska i så stor grad som möjligt avbyråkratiseras. Vi ska göra det så lätt som möjligt för våra kunder. Därför ska regler och processer ständigt omprövas med syftet kan vi göra det enklare och snabbare för Tjörnborna? Vi måste ständigt tänka nytt och sätta kunden i centrum. Det är ur vår synvinkel inte speciellt intressant vad som är bekvämt för organisationen. Det som är intressant är vad som är bra för Tjörnbon. Mer tid för brukaren och mindre för papper, byråkrati och interna möten. Vi vill ha trygga medarbetare som har rätt att fatta olika beslut. Vi måste stödja och uppmuntra processer som gör att beslut fattas så långt ut i organisationen som möjligt. Det betyder att vi som politiker måste lämna ifrån oss en del av den dagliga makten. Detta är något vi gärna gör för att få en effektivare organisation och det ger oss dessutom möjlighet att lägga mer tid på det vi vill och ska göra, nämligen att sätta mål och följa upp verksamheten. Hållbar utveckling Vi tror på Tjörn. Vi tror också att det är många fler som tror på Tjörn och vill få möjlighet att bo och verka här. Det är dock så att om fler människor och företag vill etablera sig här så innebär det en ökad påfrestning på Tjörn. Detta innebär därför att vi måste arbeta med hållbar utveckling ur olika perspektiv, hållbar miljö, hållbart social utveckling, välfärd, kultur och ekonomi. Om det blir som vi vill kommer det att i lugn takt bli fler Tjörnbor. 5

6 Vi vet vad Tjörn är värt och vi ska vara tuffa och ställa krav på etableringar och nya boenden. Vi ska inte sälja oss genom att vara tillåtande och sätta låga krav. Tvärtom, vi ska ha höga krav och tuffa mål. Vi är helt övertygade om att det kommer att öka vår attraktivitet. Om man vet att Tjörns kommun är en plats där man värnar miljön, den sociala uthålligheten, livskvaliteten och tänker på kommande generationer tror vi att de som har ett långsiktigt engagemang och delar vår syn kommer att bli än mer attraherade av att bo, verka och investera på Tjörn. Detta är en tydlig signal vad vi förväntar oss av facknämnder och tjänstemän - att ständigt tänka i det långa perspektivet. Detta får inte blir en mur att gömma sig bakom för att stoppa utvecklingen. Vi vill ha tillväxt, men en smart, långsiktig och hållbar tillväxt. Ett hållbart samhälle betyder också att vi klarar av de sociala frågorna. Även om den offentliga sektorn kommer att vara huvudleverantör av den sociala välfärden finns det anledning att redan nu tänka i nya banor. Vi måste därför förtydliga och framhäva dess roll. Ett gott och kreativt samhälle kräver också intellektuell stimulans. Bildning, fritid och kultur kommer även i framtiden att vara nyckelfaktorer för att skapa det Tjörn vi önskar. Om vi är attraktiva på dessa områden ökar vi Tjörns kommuns möjligheter att på en konkurrensutsatt marknad attrahera boende, företagare och även personal till vår egen verksamhet. Nästa generations experter Tjörns kommun verkar på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Vi måste långsiktigt trygga rekryteringen av olika personalgrupper. Konkurrensen om kompetent personal kommer inte att bli mindre framöver. Vi måste inom samtliga områden identifiera nyckelpersonal och förbereda hur vi ska klara personalförsörjningen. Det kan exempelvis handla om olika typer av arbeten som kräver specialkunskaper. Vi vill att Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. För kontinuiteten och produktiviteten är det viktigt att personalfrågorna står högt på agendan i samtliga verksamheter. Tjörn möjligheternas ö Bilaga ett: Rambudget Bilaga två: Resultatbudget Bilaga tre: Balansräkning Bilaga fyra: Finansieringsbudget 6

7 Kommunstyrelsen Uppdrag åt kommunstyrelsen Satsa på att förbättra och utöka kommunikationen med medborgarna. Ett system för hur man hanterar eget kapital i nämnder och verksamheter ska tas fram och genomföras under Samordning av det kommunala arbetet med Europeiska Unionen ska ske. Tillsammans med bolagen fortsätt arbeta för att den så kallade Södra Länken genomförs. Akvarellmuseet ska under 2010 erhålla ett bidrag på 2,3 mkr. Kommunstyrelsen ska tillsammans med museet verka för ökad extern finansiering och om möjligt minska de kommunala medlen. På lämpligt sätt etablera arbetsformer som utvecklar det koncerngemensamma arbetet. Förtydliga sin styrande roll över de koncerngemensamma områdena ekonomi, personal, it, planering och upphandling. Arbeta för att Tjörns kommun ska utses till en säker och trygg kommun i enlighet med WHO:s riktlinjer. I övrigt överlåter vi åt kommunstyrelsen att göra prioriteringar inom ram. 7

8 Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden Nämnden får ett riktat tillskott på 3 miljoner kronor till grundskolans årskurs noll till tre, för att kunna stärka verksamheten i dessa åldersgrupper. Speciellt ska barn med särskilda behov värnas. Nämnden ska på gymnasie- och vuxenutbildningsområdet bedriva Sjöfartsgymnasium, Individuella programmet (IV) och Särvux. Nämnden skall vidare utreda möjligheten att föra över övriga gymnasie- och vuxenutbildningar till andra utbildningsanordnare, företrädesvis inom GR, under Ska stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Med anledning av den byggnation som är planerad på Tjörn ska en plan tas fram för hur vi kostnadseffektivt kan klara lokalbehoven framöver. Ska samordna skolskjutstrafiken med linjetrafiken och färdtjänsten. Ska arbeta för att Tjörns kommun ska utses till en säker och trygg kommun i enlighet med WHO:s riktlinjer. I övrigt överlåter vi åt barn- och utbildningsnämnden att göra prioriteringar inom ram. 8

9 Socialnämnden Uppdrag åt socialnämnden Ska från och med den 1 januari bedriva ett äldreboende i enlighet med Lottepedagogiken. Detta boende ska bedrivas som en intraprenad med egen styrelse och balansräkning. Får, precis som under föregående år, ett uppdrag att främja en mångfald av utförare inom äldre- och handikappomsorgen genom att införa Valfrihetssystem - LOV. Ska under 2010 fokusera på hur våra brukare inom äldreomsorgen upplever kvalitén på den levererade servicen. Hur dessa mätningar utformas och genomförs överlåter vi till nämnden att besluta om. Ska stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Ska genomföra en riktad satsning mot ungdomar med ett begynnande beroende av alkohol och droger. Ska fortsätta satsningen på hemmaplanslösningar för utsatta barn och ungdomar. Ska arbeta för att Tjörns kommun ska utses till en säker och trygg kommun i enlighet med WHO:s riktlinjer. I övrigt överlåter vi åt socialnämnden att göra prioriteringar inom ram. 9

10 Samhällsbyggnadsnämnden Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden Ska förbättra informationen till kunderna, medborgare, företag och andra organisationer. Detta för att förenkla för kunderna men också för att effektivisera de interna processerna. Ska genom en anpassning av organisationen fokusera på de trafik- och vatekniska frågorna. Ska förbättra möjligheterna att lämna in digitala ansökningshandlingar. Nämnden ska prioritera framtagandet av kommunala tomter att erbjudas till den kommunala tomtkön. I samverkan med kommunstyrelsen och bolagen ska samhällsbyggnadsnämnden ta fram ett förslag till strategi för markförvärv. Ska se över kollektivtrafiken. En ny prioritering över vilka linjer vi vill driva ska tas fram. Samtidigt ska linjetrafiken, skolskjutsarna och färdtjänsten samordnas. Ska fortsätta arbetet med översiktsplanen. Ska arbeta för att Tjörns kommun ska utses till en säker och trygg kommun i enlighet med WHO:s riktlinjer. I övrigt överlåter vi åt samhällsbyggnadsnämnden att göra prioriteringar inom ram. 10

11 Kultur- och fritidsnämnden Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med skolan, kulturskolan och akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Ska stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Ska starta ett kommunövergripande arbete kring hur kulturen kan bli en ännu starkare utvecklingsfaktor för Tjörns kommun - så kallad cultural planning. Turism är viktigt för Tjörn. Tjörn ska fortsätta att vara en evenemangs-, kultur- och upplevelsekommun. Detta är ett fokusområde för nämnden såväl under 2010 som framåt. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att Tjörns kommun ska utses till en säker och trygg kommun i enlighet med WHO:s riktlinjer. I övrigt överlåter vi åt kultur- och fritidsnämnden att göra prioriteringar inom ram. 11

12 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ska i samverkan med kommunstyrelsen förstärka det koncerngemensamma arbetet. Ska förvalta de värden som skapas i dotterbolagen för kommunens bästa. Tjörns Måltids AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Bostads AB, Wallhamnbolagen AB. Ska arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. 12

13 RESULTATBUDGET Preliminär Preliminär Mkr Budget Budget Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad -613,3-603,8-617,9 Avskrivningar -20,0-25,0-27,0 Verksamhetens nettokostnad -633,3-628,8-644,9 Skatteintäkter/Statsbidrag 635,0 652,8 674,2 Finansiella intäkter 22,0 9,0 9,0 Finansiella kostnader -15,0-19,0-22,0 Resultat/förändringar av eget kapital 8,7 14,0 16,3 FINANSIERINGSBUDGET Preliminär Preliminär Budget Budget Budget Mkr Resultat exkl. avskrivningar 28,7 39,0 43,3 Ökning av långfristiga skulder 190,0 100,0 5,0 Ökning av kortfristiga skulder 3,3 1,6 3,4 Ökning av avsättning 2,6 3,4 3,6 Minskning av fordringar Minskning av likviditet Summa tillförda medel 224,6 144,0 55,3 Nettoinvesteringar 224,6 144,0 55,3 Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder Minskning av avsättning Ökning av fordringar Ökning av likviditet Summa använda medel 224,6 144,0 55,3 Omsättning lån av befintlig lånevolym Nyupplåning 190

14 Budgetramar 2010, Def. Prelim. Prelim. Mkr budget budget budget Politiker kostnader 7,6 7,6 7,6 Val 0,5 Revision 0,6 0,6 0,6 Överförmyndare 0,4 0,4 0,4 Summa 9,1 8,6 8,6 Kommunstyrelsen 0,0-0,6 0,2 Kommunkansli 17,7 17,7 17,7 Kommungemensamt 22,9 22,9 22,9 Summa 40,6 40,0 40,8 Samhällsbyggnadsnämnd 0,0-0,6 0,3 Stab, översiktligt miljöarbete 0,4 0,4 0,4 Miljöavdelning 2,2 2,2 2,2 Byggavdelning 1,5 1,5 1,5 Plan och exploatering 7,0 6,5 6,5 Trafik och utveckling 16,7 16,7 16,7 Räddning- och säkerhet 13,7 13,7 13,7 GC-vägar 5,4 5,4 5,4 Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 Renhållning 0,0 0,0 0,0 Summa 46,9 45,8 46,7 Kultur-Fritid Kulturverksamhet / 28,4 28,0 28,6 Fritidsverksamhet Barn- och utbildningsnämnd -21,0-25,2-19,3 Förskoleverksamhet 67,2 67,2 67,2 Grundskoleverksamhet 171,3 171,3 171,3 Gymn, vuxenutbildning 80,9 80,9 80,9 Summa 298,4 294,2 300,1 Socialnämnden 0,0-2,9 1,2 Individ och fam omsorg 34,9 34,9 34,9 Äldreomsorg 111,4 111,4 111,4 Funktionshinder 37,9 37,9 37,9 Hälso- och sjukvård 17,3 17,3 17,3 Staben 9,1 9,1 9,1 Summa 210,6 207,7 211,8 Summa 634,0 624,3 636,6 Pensionsutb. Pension. Semlönesk. 13,0 13,0 14,0 Fastighets/tomtförsäljning -10,0-5,0-5,0 Driftkonsekvenser investeringar 11,3 15,5 21,3 Summa verksamhet 648,3 647,8 666,9 Finansiering -35,0-44,0-49,0 Summa totalt 613,3 603,8 617,9 C:\DOCUME~1\asn\LOKALA~1\Temp\notesE1EF34\Verksamhetsramar, balansräkning, resultaträkning xls

15 BUDGETERAD BALANSRÄKNING Preliminär Preliminär Mkr Budget Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 668,2 787,2 815,5 Omsättningstillgångar 95,0 95,0 95,0 SUMMA TILLGÅNGAR 763,2 882,2 910,5 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 209,7 223,7 240,0 Avsättningar 38,9 42,3 45,9 Långfristiga skulder 403,0 503,0 508,0 Kortfristiga skulder 111,6 113,2 116,6 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 763,2 882,2 910,5 ANSVARSFÖRBINDELSE Ansvarsförbindelse pensionsskuld 318,2 320,6 323,8 Soliditet 27,48% 25,36% 26,36% Soliditet inkl pensionsskuld -10,03% -8,06% -6,79%