Ad Manus. Appendix för Version 22. Order - Lager - Fakturering. Moduler. Bokföring. Ad Manus AB. Oktober 2009

Transkript

1 1 Ad Manus Appendix för Version 22 Order - Lager - Fakturering Moduler Bokföring Ad Manus AB Oktober 2009

2 Förord 3 Förord Vi tackar för ditt val av administrationsprogram och önskar dig lycka till med Ad Manus. Appendix Version 22 är skriven som en komplettering till handböckerna: Fakturering Ver. 12, Moduler Ver. 12, Bokföring Ver. 12 och innehåller de ändringar och förbättringar som är gjorda sedan manualerna för ovanstående program skrevs. ( Oktober 2003 ) Den inbördes ordningen i Appendix 22 kommer huvudsakligen att följa huvudmanualernas ordningsföljd. LÄS HELA MANUALEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET. Författaren Oktober, 2009 Copyright 2008 Adsum AB Copyright 2009 Adsum AB All rights reserved. IBM är ett registrerat varumärke av International Business Machines Corporation. MS-DOS, Windows ME-XP-Vista samt NT är registrerade varumärke av Microsoft Corporation. Ad Manus AB levererar denna bok i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när som helst rätt att göra ändringar och rättelser i denna manual eller i programmet, utan föregående avisering.

3 4 Allmäna nyheter i Ver 22 Allmänna nyheter i Version 22. Starta med skrivaresetup och lager. Starta med AM Z032 för skrivarsetup 03 och lager 2 Val av teckentabell vid uppstart. Starta programmet med <Am V3>, för teckentabell som ersätter punkt med komma, Svenska tecken i Vista. För att få svenska tecken i Vista skapar du en fil: AM.INI i roten på C:/ innehållande en rad med texten : VISTA;1 Eller starta programmet med <Am V1> på kommandoraden i genvägen. Meddelande om aktivitet per användare. Om du i filen C:\AM.INI lägger en rad : VISTA;2 så kommer användarna att skicka ett meddelande varje minut till rutinen för öppna användare, så i ( 8.9 ) ser du senaste aktiva tiden för varje användare. Nätmodul, alltid 100 användare. Ändrad nätmodul. Alltid 100 användare. Ej meddelande om " För många användare i nätet ". Vid 100 uppnådda användare får du en varning att du skall öppna programlåsning, men du kommer in i systemet. Ny Öppna programlåsning. Ny rutin för Öppna programlåsning ( 8.3 ) där du kan välja att bara öppna vissa delar av låsningen. Snabbexport XLS av Bokföring. På kommandoraden i ( 2.2. ) kan du slå <Alt>+ <X> för att exportera Till XLS. Rutinen fungerar på samma sätt som ( ) men med valen för kontoplan och verifikat. En XLS-rad skapas för konto respektive varje verifikationsrad. 4

4 Allmänna nyheter i ver SIE-fil på föregående år. I Bokföringens utskrifter, om du trycker <Alt>+<Y> ( Föregående år ) så fungerar SIE-filutskrift där också Snabbexport XLS av Historik. I ( ) kan du även välja <H> för kundhistorik och <I> för artikelhistorik. En XLS-rad skapas för varje post i historiken. Urval kan ske på kund/artikel och på datum. Koderna för kunder ( 100-serien ) och artikel ( 200-serien ) kan också användas. Kommentarrad som inte kommer ut på utskriften. I AD Manus dokument för utskrifter kan du lägga en rad med bara kommentarer. Den skall alltid ligga längst till vänster på en rad. Ex. #000 Här kan du skriva vad du vill utan att det kommer ut. Svefaktura. För att skapa en Svefakturafil anger du koden #387:3 i fakturadokumentet. Då skapas en svefaktura-fil NNNN.XML i \SVEFAK när fakturan skrivs ut. ( NNNN = Fakturanummer ) Om du istället anger #387:4 skapas filen i +Svefak\2BAPPROV när du skriver fakturan, och när du godkänner utskriften flyttas den till \SVEFAK\APPROVED. Alla underkatalogerna måste skapas manuellt innan du kör igång rutinen. ROT-fakturering. Manual för ROT-fakturering finns att ladda ner från Ad Manus hemsida. Nya kassalagen. Manual för nya kassalagen finns att ladda ner från Ad Manus hemsida. Ange kommunikationskatalog för #am-filer. Ny AMBild.EXE ( ver 4.05 Build 1012 ) där du kan ange i vilken katalog kommunikationen med #AM-filer skall ske.

5 6 Allmäna nyheter i Ver 22 Ändra kommunikationskatalog för AMBILD. För att ändra kommunikationskatalogen från C:\AMBILD anger du i fältet Bildbibliotek på sidan 2 i företagsregistret på formen : C:\ADMANUS\BILDER\;Z:\AMBILD\ Hantering av kommissionslager. I företagsregistret skall du ange <B> i fältet Kunna fakturera typ I på sidan A. I kundregistret anger du <J> i fältet Kommissionskund i Alt+K rutan på de kunder som skall ha kommissionslager. Vid leverans till kommissionslager registrerar du en order med typen F och levererar ut den med U i ( ) Då dras artiklarna ur lagret, och går in i kommissionsregistret med positivt värde. Vid fakturering av kommissionslager registreras en order med typen I, och faktureras med F i ( ) - då rörs inte lager, då detta ju redan drogs vid utleveransen. Däremot går det fakturerade in i kommissionsregistret med negativt belopp, d.v.s. avdrag från det kunden har på kommission. Hur kommisionsregistret ser ut på respektive kund/artikel kan du se i ( ) och ( ) genom at trycka <Ctrl>+<K>. Nya koder har tillkommit för artikellistor : #208:54 = Skriver ut antal i kommission #208:55 = Frågar efter vilken kund som skall skrivas ut. ( Om den lämnas tom eller utelämnas på dokumentet summeras alla kunder i 208:54 ) 6

6 Allmänna nyheter i ver Ny hantering av kreditkontroll. Ange <P> i fältet Kreditvarn. vid plocksedel på sidan 7 i företagsregistret. Ange <P> i fältet Kundspärr i sekretessmodulen på de användare som kunna ändra passwordet för kundspärr och frisläppa order. Passwordet kommer du åt genom att slå <Ctrl>+<W> på kommandoraden i företagsregistret. Frisläppa en order med <Ctrl>+<I> på kommandoraden i ( ) ( Man kan då även ta bort frisläppning - för det krävs inte password ) Nya ordrar kan alltid registreras t.o.m. typ O Vid kreditvarning spärras typ F/S, F7, Utskrift av OEK, faktura m.m. Kreditfakturor kan alltid skrivas. Ordrar kan alltid hämtas upp i kassan och säljas. Efter frisläppning kan du bara lägga på textrad och vissa artiklar. Att ordern är frisläppt visas direkt i För övriga ändringar måste du ta bort frisläppningen. Ny kreditprövning görs om du vill gå vidare med ordern. I fråga kund (1.3.1) visas summa frisläppta och övriga ordrar. I orderrutan i fråga kund visas orderbelopp, och om ordern är frisläppt. Kund kan märkas med Förskott/PF. ( P i fältet efter " Kreditgräns " i kundregistret ) Då kan du skriva OEK och plocksedel. I kassan skrivs AMFAKKP.DOK, och försäljningen bokförs på Slut Allmänna nyheter.

7 8 Tidigare nyheter i ver 20. Start av Ad Manus. Om du startar Ad Manus med " AM W " så kommer Eget-menyn att köra med COMMAND.COM i C:\WINDOWS. F6 = Definiera urgallring. Vid definiera urgallring kan du ange gallringstypen <I>. Denna fungerar som <T>, fast tvärt om, d.v.s. tar med alla som INTE ligger i intervallet fr.o.m.-t.o.m. Alla rader i F6 = Def. Urgallring. I definiera urgallring kommer du åt raderna direkt i F6, om det finns några inlagda. Sökruta vid utskriftsval. Vid utskrift av listor för Kund, Artikel eller Leverantör där det finns Fr.o.m. T.o.m. fält att fylla i något val, kan du numera söka dessa med #Nr eller?namn. Styra PrintScreen. Du kan ange till vilken port AD Manus PrintScreen ( Ctrl+X ) skall gå till i Filen PRTSCR.TXT. Utökad Alt+M ruta. Med <Alt>+<M> kan du ta fram en Memo ruta för alla möjliga ändamål. Denna ruta har utökats från 15 rader till 20. Externt program för arbetsordrar. Nytt program, FAKX110, för arbetsordrar. Skriver ut dokumentet AMFAKAY.DOK Externt program. 409:8 Ordernr (1,2,3...) i FAKX109 Externt program för lagerplock. Nytt program, FAKX109, för lagerplock. Skriver ut dokumentet AMFAKAX.DOK 8

8 Tidigare nyheter i ver Externt program för periodavslut. FAKX130 utför periodavslut i faktureringen Externt program för automatutskrift. Kör utskrifter på samma sätt som AMOUT, dock lägger du vilka utskrifter som skall köras i AMOUT2.INI. Formen på det som skall skrivas i INI får du om du startar AMOUT2? AMOUT2. R = Likviditetslista, kund. Vid detta val gäller D;3 förfallodatum t.o.m. Koder till MUSTART.TXT. 151 : Inköpskonto 152 : Lagerkonto Automatifyllnad. I fält med Fr.o.m. - T.o.m. finns en ny funktion: Om du fyller i Fr.o.m. och inte skriver något i T.o.m. så fylls det i med samma värde. Till en början är det bara vissa fält med denna funktion. Meddela supporten om det är någonstans du tycker att det fattas. Uppdateringsprogram. NHSSYNC.EXE uppdaterar bara artiklar med grupp Artiklar som inte hittas i underklienterna loggas i NHSSYNC.LOG Kopieringsprogram. Program för att kopiera artiklar, fria artikelfält och 50-prislistor till klient 11. (Ej lager/res/best) startas med: <COPYART.EXE> Artikeländring med punkter och komma. Artikeländringen (CHART.TXT) klarar även punkter & komma i numret.

9 10 Tidigare nyheter i ver 20. Reorganisation med lagerantalsuppdatering. AMREORG kan startas med kommandot <AMREORG L> och kommer då att, förutom att reorganisera alla register, uppdatera lagerantal på samma sätt som CHKARTL.EXE gör. OBS! Kräver rätt inställningar i historik m.m. Snabbare lageruttag i faktureringen. Kopiera till T.o.m. fältet. I T.o.m. fältet i ex.vis fakturering, listor m.m. kan du slå <F1> för att kopiera ner det som står i Fr.o.m. fältet. 10

10 MPS - system 11 MPS-system. Artikelregistret. Med Alt+5 i ( ) får du fram MPS-uppgifter på artikeln. Om artikeln är tjänsteartikel kan du ange avdelning (1-9) för urval, och beräknat antal s för arbetsmomentet. Löneprogrammet. Med Alt+5 i ( ) får du fram MPS-uppgifter på den anställde. Du kan även ange normal veckoarbetstid. Företagsregistret. Med Alt+5 i ( ) kan du ange dagens arbetstider och raster. Inreg. av beställningar. Med Alt+5 i ( ) skapar du arbetsordrar på beställningen. En arbetsorder läggs upp för varje artikel som har strukturhantering 3. Arbetsmoment på arbetsordern blir det underartiklar som är tjänsteartiklar. Arbetsordernummer blir Bestnr-radnr, ex.vis för rad 2 på best 156. Ett arbetskort skrivs ut för varje arbetsorder med dokumentet AMAORDER.DOK Inleveranser. Med Alt+5 i ( ) skriver du ut inlevererade arbetsordrar. MPS- Reservationer för art.grp 33 o 34. Om du anger <J> i fältet Koppla reserverat på sidan Alt+5 i Företagsregistret kommer alla reservationer på artikelgrupp 33 & 34 att samlas i fältet Reserverade på samma sida. I fälten Normal dag, Dag före helgdag och Övertidsdag kan du ange det antal som kan tillverkas dessa typer av dagar. Vilka dagar som är helgdagar anges i betalstrategi 1, och övertidsdagar i betalstrategi 2 ( Alt+B på sidan 2 i art.reg ). När du registrerar en order på en artikel i grupp 33 eller 34 kontrolleras vilken dag denna kan tillverkas m.a.p. totalt reserverat, och antal som kan tillverkas respektive dag

11 12 MPS - system Koder på personallistor. #160 : Pågående arbetsorder #161 : Rad, pågående arbetsorder #162 : Upparbetad tid, pågående arbetsorder #163 : Avdelning Koder på artikellistor. #203:1 : Avdelning #203:2 : Totalt antal #203:3 : Total tid i s #203:4 : s/st #203:5 : Antal/timme #203:6 : Kalkyl s/st 12

12 Ad Manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar 13 Ad Manus Huvudmeny. 8.5 Inställningar. 1. Nätinställningar. Här öppnar du en rutin för att välja nätverkstyp. Se vidare i Modul-manualen: Nätverksmodulen. 2. Snabbuppdatering. Ett program där du kan uppdatera ett valfritt fält i Kund-, Artikel eller Leverantörsregistret. Du kan välja att kopiera något befintligt från ett fält eller skriva in något nytt som skall in i fältet. Register (K/A/L): Här väljer du vilket register som du skall ändra i. Fält att ändra: Tryck på <F9> för att välja vilket fält som du vill ändra/uppdatera. Värde/fält: Välj här <V> om du skall lägga in ett eget fast Värde. Detta värde lägger du in i nästa ruta som du kommer till. Välj <F> om du skall hämta ett värde från något annat Fält i registret. I nästa ruta kan du med <F9> välja från vilken ruta som du skall hämta något. Fr.o.m. / T.o.m.: Välj vilka eller vilken som skall ändras. F6: Gör urgallring F1: Starta uppdateringen. Rensa utgångna kundprisrader. På kommandoraden i snabbuppdateringen ((.5.2.) kan du slå <Alt>+<L> för att rensa ut alla poster i kundprislistorna som inte gäller längre. Rensade poster läggs i filen ALTL.TXT

13 14 Ad manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar Valbara koder finns delsvis i programmet och i sin helhet Snabbuppdateringslistan längst bak i denna manual. 3. Licensavkodning. Här öppnar du en rutin för att se vad som ingår i din licens. 4. Definiera fria fält. Här kör du ett programmet som används för att redigera vad dina olika fria fält skall användas till. Se vidare i Modul-manualen: AD Manus Fria fält. Text som standardtext på alla beställningar. I rutinen Definiera fria fält (8.5.4) kan du på beställningsfälten ange typen T för fast text. Den angivna texten läggs som standardval i fria fält på alla nya beställningar. Man kan dock ändra det i efterhand. 5. Definiera EGET-menyn. Här kan du lägga upp din egen meny för att starta diverse program etc. Finessen med denna menyuppläggning jämfört med den som står i ( Faktura-manualen: 9. Eget ), är att denna inte försvinner när du gör en uppdatering av Ad Manus. Välj alternativ: Använd pil upp / ner för att komma till en rad. Skriv in vad som skall startas. Uppläggning av startfiler: Faktura-manualen sid. 456 F1: Spara Eget-menyn. 14

14 Ad Manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar Definiera skärmbilder. Här kan du redigera vissa skärmbilder om du tycker att du vill förtydliga eller ändra din användning av fältet. OBS! Du ändrar inte vad registerfältet är avsett för. Välj register: Skriv in det register som du vill påverka + Enter. I editeringsbilden: Välj radnummer + Enter. På raden: Ändra enligt dina planer. Obs! Du kan bara påverka så långt som där är punkter på raden. Avsluta redigeringen med Enter. F1: Spara F2: Börja om, dvs återgå till läget innan du började ändra. F3 eller Esc: Ett steg ut. F5: F9: Hämta in Originalbilden. Hämta in din ändrade bild. Tips. T.ex. om du efter en uppdatering misstänker att något fält har tillkommit, kan du genom att trycka <F5> och <F9> fram och tillbaka snabbt se om något är avvikande. Ändra vid avvikelse, antingen ändrar du i din bild, eller så trycker du på <F1> = Spara när du har Originalbilden framme.

15 16 Ad manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar 7. Ad Manus Hjälp. Här kan du snabbt få hjälp när du har råkat ut för något programavbrott. Denna hjälp kan du också ladda ner från vår hemsida, ADMANUS.COM och sedan starta den med en ikon på skrivbordet. Sök med #Nr eller?beskrivning : Sedan kan du bläddra vidare med F5 eller F6. F2: Börja om för ny sökning. Alt+E: Utskrift när du har en beskrivning framme. 8. Justera historiken. Här startar du ett programmet som hjälper dig att editera historiken. Förtydligande: Det du ser på skärmen är en (1) fakturarad. Fakturanr: När du kommer in i hjälpprogrammet så hamnar du direkt i fakturanr, fyll i det fakturanummer som du vill ändra. Eller använd, F5 och F6: Med <F5> tar du fram första historikraden som finns, och med <F6> kommer den sista fram. Därefter, F5 och F6: När du har en historikrad framme kan du med <F5> och <F6> bläddrar du vidare till nästa eller föregående rad på fakturan. F1: Om du har ändrat något så sparar du det med <F1>. När du sparat ner en rad måste du ta fram samma faktura igen för att hoppa till och ändra nästa rad, detta p.g.a. att varje rad är en datapost i historikfilen. 16

16 Ad Manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar 17 F2: Om du vill komma tillbaks till ursprungsläget tryck på <F2>. F4: Med <F4> suddar du hela raden. F10: Med <F10> suddar du hela fakturan. Alt+N: Med <Alt>+<N> kan du byta nyckel, dvs du kan välja mellan att söka på Kunder, Artiklar eller Faktura. Ändrad historik ändrar statistik. Om du anger <J> i fältet " Ändra statistik vid justera " på sidan H i Företagsregistret så kommer ändringar i historik (8.5.8) även att påverka statistiken i kund och artikelregistren. 9. Justera inleveranshistoriken. Fungerar som "Justera historiken" (8.5.8)

17 18 Orderhuvudet Order Lager - Fakturering Orderhuvudet Visa sökalternativ. Om du slår <??> i kundnummerfältet i ( ) får du upp en hjälpruta med alla sökalternativ Söka order med belopp. Du kan söka order i (1.1.1) på belopp med ex.vis 500. Sökning av order på textrader. Vid sökning efter order med -artikelnummer i ( ) söks även i textrader. Ordertyp Q = F. Fakturatyp : Q, fungerar som F. Används för att få ytterligare en separering mellan ordertyperna Ordertyp V = O. Ordrar av typen V fungerar som O, dock skrivs alltid dokument V ut. (AMFAKAV, AMFAKSV o.s.v.) Valbar med sökruta. Om du anger <A> i fältet Visa restorder på sidan 5 i Företagsregistret så kommer en ruta med kundens ordrar upp då du hämtat fram kunden i (1.1.1) Om du anger <N> kommer rutan INTE upp. Om du trots <N> vill ha upp rutan, på samma sätt som om du angett N i Företagsregistret så slår du < före kundnummer eller sökning Hämta fram kund 4545 utan orderruta. <4545 Hämta fram kund 4545 med orderruta.?gul Sök kund på namn, och hämta därefter INTE fram orderruta <?gul Sök kund på namn, och hämta därefter fram orderruta 18

18 Orderhuvudet Automatisk sökruta vid leta på order. Om du anger <J> i det andra fältet vid Automatisk sökruta på sidan A i Företagsregistret så kommer ordersökrutan att komma upp om du söker på <+LpNr> men inte hittar ordern i ( ) Speciell ordersökruta. Om du anger <1> i fjärde fältet " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer ordersökrutan att få ett speciellt utseende. Snabbhämta första restorder. Om du slår <Alt>+<L> (Levererbart) då du står i kundnummerfältet i (1.1.1) så kommer den första restordern med något levererbart och utan plocksedel utskriven att komma fram. Med F5/F6 bläddrar du sedan mellan ordrar med samma kriterier. Då du skrivit ut plocksedel kommer åter den första ordern enligt samma kriterier att hämtas. Tillgång till fakturatyper. Om du anger <J> i fältet Fakturatyper på sidan 2 i sekretessregistret så kan du i nästa fält ange de fakturatyper som användaren har tillgång till. Historik i fakturatyp-fältet. Med <Alt>+<Z> i fakturatyp-fältet kan du se kundhistoriken för denna Kund. Med <Ctrl>+<Z> i fakturatyp-fältet kan du se kundhistoriken veckovis, summerad / artikel. Spärra fakturatyper. Om du anger <S> i fältet Fakturatyper på sidan 2 i sekretessregistret så kan du i nästa fält ange de fakturatyper som användaren EJ har tillgång till att välja. Kundaktiviteter i Typfältet. I typfältet i ( ) kommer du åt kundaktiviteter (Alt+Y, Alt+J och Ctrl+J) och referenser (Ctrl+R).

19 20 Orderhuvudet Spärra Följande är restno. Om du slår <Ctrl>+<S> på kommandoraden i (1.6.1) kan du välja att spärra " Följande är restnoterat " på visssa kunder. Ett andra fritt fakturaindex. Under Fri indexering av fak. på sidan 5 i Företagsregistret kan ett andra fritt fakturaindex anges. I orderregistreringen söker du det med <"Fritt>. Kundnamn utgår ur sökrutan, och ersätts med de två fria indexen. OBS! Registret måste reorganiseras när index ändras. Löpnummer upp till Löpnummer på order kan vara upp till Varning på 5 kund. Då du tar fram en kund med kreditvarningen -5 i ( ) så får du en varning. Varning för 0-dagar-netto-kund. Om du anger P i fältet Varna om A/S utskriven på sidan A i företagsregistret så kommer du att få en varning när du plockar fram en kund i ( ) om den är märkt med 0 dagar netto. Kundorderrutan visar 400 rader. Kundorderrutan i ( Visa restorder ) är scrollbar, och kan visa upp till 400 ordrar på kunden. ( Mot tidigare 20 ) Kreditvarning från fritt kundfält. Om du anger <1-9> i fältet " Kredit från fritt fält " på sidan X i Företagsregistret kommer kreditbelopp för kreditvarning att hämtas från detta fria kundfält ( 1-9 ) OBS! Skall vara värdefält, ej sträng. Spärra för att bara nå fält i hopplistan. Vid <N> i fältet Fält i hopplistan kommer användaren att hoppa även baklänges med hopplistan i ( ) och därmed bara nå fälten i hopplistan. 20

20 Orderhuvudet Kreditkoll på Fakt. till - kunden. Om du anger <J> i fältet Kreditkoll på fak. till på sidan C i Företagsregistret så kommer kreditkoll och Ctrl+F att ske på Faktura till - kunden. Kreditkontroll-villkoret anges på faktura till kunden. Alla dellevererade rader ligger kvar. Om du anger <O> i fältet Skriva rest på sidan 5 i Företagsregistret så kommer alla rader att ligga kvar på fakturan vid delleverans av en order. " Följande är restnoterat " skrivs inte ut. Leverantörstillägg i kundprislistan. Om du anger <L> i fältet Fakturatillägg 2 på sidan P i Företagsregistret så kan du ange leverantörstillägg i kundprislistorna. I ( ) kommer det totala tillägget att summeras i fältet " Tillägg : " På fakturan kan detta skrivas ut med #514. Om du vill skriva ut ett separatredovisat tillägg anger du ex.vis #514:1 FRAKT ( :1 till :9 kan användas för upp till 9 olika typer ) Detta skrivs på en egen rad i början av dokumentet för att ange typen. Där beloppet skall skrivas ut anger du #514:11 - #514:19 Spärr för tom referens. Om du anger <R> i Lev.adr till mottagare på sidan A i Företagsregistret och editerar kund i (1.1.1) och sparar den, kommer inte ett tomt Er referens att följa med ut till ordern. Detta kan annars hända om du har lagt referenserna i Ctrl+R. Snabbhämta sekretessnamn. I referensfältet ( ) kan du slå in en login-kod, och då hämtas namnet på den sekretesspersonen till referensfältet. ( Om du har sekretess ) Automatisk kund-info. Om du anger <G> i fältet Visa Alt+I om ifylld på sidan 5 i Företagsregistret så kommer kundens Alt+I att visas automatiskt när du hämtar fram en kund i (1.1.1). Om Alt+I inte är ifylld kommer Alt+I för kunden " kundgrupp nn " att visas istället. Om du söker kundens Alt+I i rabattfältet visas även där gruppkunden, om Alt+I på kunden är tom.

21 22 Orderhuvudet Varning om kund-info-rutan innehåller A-kund. Om du anger <Q> i fältet Visa Alt+I om ifylld på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du att få en extra varning efter Alt+I-rutan på kund i (1.1.1) om rutan innehåller texten " A-kund ". Ordertyp T med egen reservation. Om du anger <J> i fältet Ordertyp T med egen res på sidan A i Företagsregistret så kommer ordertypen T att reservera, dock i ett eget fält i artikelregistret. Det fältet kommer du åt med Alt+2 i ( ) Det kan skrivas ut med #209:5 Ordrarna finns med i Alt+O rutan, räknas med vid reorganisation. Typ 1-9 reserverar. Om du anger <1-9> i fältet Skall typ = I reservera på sidan 5 i Företagsregistret så kommer typerna 1-9 att reservera artiklar, på samma sätt som typerna O/E. Ordertyp 9 plockar ur lager. Om du anger <9> i fältet Skall typ = I reservera på sidan 5 i Företagsregistret så kommer ordrar med typ 9 att plocka ur lager. Orderspärr på olika fält. Om du anger <S/F/L/A> i fältet Orderspärr på sidan A i Företagsregistret så kommer du inte att kunna spara eller skriva ut en order om något av fälten Säljare/Frakt/Lev.villkor är tomt. (S=Säljare, F=Frakt, L=Lev.villkor, A=Alla fälten måste vara ifyllda) Akut-märkning inte automatisk. Ordrar kommer ej att märkas EJ AKUT automatiskt. Bara om du märker upp med AKUT eller VÄNTA kommer ev. info om plocksedel utskriven att försvinna. Varning om annan är inne på samma order. I fältet " Nätvarning på best/fak/proj " på sidan 6 i Företagsregistret kan du välja att du skall få en varning om du går in på en order som någon annan användare redan har uppe. Vid reorganisation av registren suddas alla låsningar. 22

22 Orderhuvudet Inte kunna spara order/beställning om du fått en varning. Om du anger <L> i fältet " Nätvarning på beställning " på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du inte att kunna spara order/beställning om du fått en varning. Man kan öppna låsningen på en order/beställning med Ctrl+F8. Leveransadress till mottagarefältet. Om du anger <J> i fältet Lev.adr till mottagare på sidan A i Företagsregistret så kommer mottagaren från kundregistret att läggas som mottagare på fakturan då du söker kund i mottagarfältet. Betalningsfri period. Om du slår <Alt>+<B> i lev.datum-fältet på en Avtals-order så kan du lägga in en betalningsfri period på avtalet. (Fungerar på artiklar med betalterminen D och 1-8) Snabbvalslista på lev.villkor. Med 1-9 i fältet för leveransvillkor kan du snabbt ta fram olika leveransvillkor. På kommandoraden i Menyn i Företagsregistret, kan du med <Alt>+<V> slå in 9 olika lev.villkor. Skapa order från historik. Ny rutin för att skapa ordrar från historik - ( ) Man anger kundintervall, vilken typ som skall skapas, vilket intervall historiken skall beräknas på och hur många månaders snittförbrukning ordern skall innefatta. Artiklar kan gallras, avrundning kan göras till jämn faktor. Se detaljer under Skapa historik av vissa ordertyper. I rutin ( ) kan du slå <Ctrl>+<Z> för att skapa en historik av vissa ordertyper. Man ange vilken ordertyp det gäller av typerna 1 och I. För varje kund/artikel noteras antal i order på ordrar av denna typ i historiken. Antalet kan sen skrivas ut på kundlistor med koden #208:58 för typ I och #208:59 för typ 1.

23 24 Orderhuvudet Hantering av kommissionslager. Vid leverans till kommissionslager registrerar du en order med typen F och levererar ut den med U i ( ) Då dras artiklarna ur lagret, och går in i kommissionsregistret med positivt värde. Vid fakturering av kommissionslager registreras en order med typen I, och faktureras med F i ( ) - då rörs inte lager, då detta ju redan drogs vid utleveransen. Däremot går det fakturerade in i kommissionsregistret med negativt belopp, d.v.s. avdrag från det kunden har på kommission. Hur kommisionsregistret ser ut på respektive kund/artikel kan du se i ( ) och ( ) genom at trycka <Ctrl>+<K>. Spärra sortering av ordrar. Om du anger <J> i fältet Spärra sortering i Alt+K rutan i kundregistret så kan du inte sortera ordrar på denna kund med Alt+S i ( ) Vid delleverans till en sådan kund kommer dessutom restade rader att ligga kvar med 0 i antal. ( Så att faktura m.m. kommer att komma ut på samma sätt som ordern registrerades ) Negativt antal genererar fråga om annuleringorder. Vid försäljning av beställningsartikel med negativt antal frågas om annuleringsorder skall skapas, istället för om beställningsunderlag. Referens ur sekretessregistret. Om du har sekretess, men inte säljaremodulen, kan du i " Vår referens " i (1.1.1) slå <1-99> och hämta fram referensnamn ur sekretessregistret. (Har du säljarmodulen hämtas säljarnamn ur säljarregistret) Automatisk kundreferensruta. Om du anger <J> i fältet Ref.ruta automatiskt på sidan A i Företagsregistret så kommer kundreferensrutan att komma upp automatiskt när du kommer till kundreferensfältet i (1.1.1). Frakt med fast belopp. I fraktfältet kan du slå <A-O> för att hämta frakt 1-15 ur portotabellen. ( Tar ingen hänsyn till viktfältet i tabellen. ) 24

24 Orderhuvudet Spärr mot fraktfältet. Om du anger <F> i fältet Spärr i / på sidan A i Företagsregistret så kommer du ALDRIG att komma till fraktfältet i ( ). Login som säljarenummer. Om du anger <N> i fältet Säljare från kund på sidan Ä i Företagsregistret så kommer säljare från kund INTE att gå in på ordern i Rabattbrev väljer gruppkund. Om du anger <K> i fältet Rabattbrev vid fakt på sidan P i Företagsregistret så kommer rabattbreven att deaktiveras. Det nummer du anger i rabattbrevsfältet på kunden (1-9999) kommer istället att välja gruppkund för kundprislistorna (Alt+L). Gruppkunden läggs upp med ex.vis namnet " kundgrp 89 " om du angett 89 som rabattbrev. Mailadress, automatisk eller manuell. Ny #kod på fakturor m.m. : #163:1 Om den vanliga mailadressen är ifylld på kunden kommer den att skrivas ut. Om den är tom kommer du att få upp en ruta med alla Ctrl+R mailadresserna och få välja en av dessa istället. Visar om kunden har ifylld. När kund är framme i och du står i faktura-typfältet så visas i hjälptexterna om kunden har -adress ifylld. adress i Rad-kontofältet. I (1.1.1) kommer kunden adress att visas i fältet för Rad konto då du inte står på artikelraderna. Blockorder räknar om med kundens valuta. Vid bokning från blockorder till kund med annan valuta räknas priserna om till nya kundens valuta enligt dagskurs. Speciell lev.datum. Om du anger <99> i fältet Normal leveranstid på sidan 5 i Företagsregistret kommer lev.datum att bli på nya ordrar.

25 26 Orderhuvudet Styrning av leveransdagar. Om du anger <J> i fältet Lev.datum på dag på sidan A i Företagsregistret så kommer lev.datum att sättas till nästa lev.dag. Dagar anges i fältet " lev.villkor " på sidan 2 på kunden med minst 2 tecken per dag. (Ex; "Må,Ti,Fr" "Måndag/Fredag" eller liknande.) Varning kommer också att ske om du anger ett lev.datum som är på fel dag. OBS! Måndag V1 måste vara ifylld på sidan 3 i Företagsregistret. Utleveranskontroll I. Om du slår < LpNr> i (1.1.1) så hämtas ordern (Typ O/E) med detta LpNr fram och du hamnar i utleveransläge. ( Du kan även gå in i utleveransläge genom att bara slå på kommandoraden. ) Du matar sedan in ett artikelnummer, 1 levererad sätts som standard. Om du därefter slår +5 så sätts levererat till 5. Om du knappar in en artikel som inte finns, eller försöker gå ur utleveransläge med ESC innan allt är levererat får du en varning. Utleveranskontroll II. När du står på kommandoraden i ( ) kan du slå < > för att komma in i utleveransläge. Då anger du <artikelnummer>, och det antal som har levererats. Om du börjar med <F7> = leverera allt kan du ange bara antal på de artiklar som restats istället. Lista på levererbara rader. Om det finns flera artikelrader med samma artikel vid utleverans med utleveransläge ( på kommandoraden i ) kommer du att få en lista över vilka rader som finns, och välja vilken av dessa det levererade antalet skall föras på. Storbild i orderregistreringen. Om du anger <J i fältet Stor orderbild på sidan A i Företagsregistret, eller anger <S> och <J> i fältet Stor orderbild på sidan 2 i sekretessregistret kommer orderbilden (1.1.1) att bli 50 rader i stället för 25. Visa textrad ovan vald artikel. Om du slår <Ctrl>+<T> i Alt+O (Orderstock) visas inte bara textraden ovanför den aktuella artikeln utan även fria fält för den aktuella ordern. 26

26 Orderhuvudet Orderstocksrutan sorteras i löpnummerordning. Orderstocksrutan ( Ctrl+O ) sorteras i löpnummerordning för poster med samma orderdatum. Räntor på Sam.faktura. Om du anger <S> i fältet Räntefakturor typ R på sidan A i Företagsregistret så kommer räntefakturorna att få typen R istället för F, och de kommer med vid samfakturering. Index sorteras på lev.datum. Om du anger <J> i tredje fältet " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer index 4-5 och 7-9 att sorteras inbördes på leveransdatum när du får fram ordersökrutan. Säljareoffset. Om du anger ett värde i fältet Säljaroffset på sidan 2 i sekretessregistret så kommer säljare på order att ökas med detta värde när ordrar registreras av denna användare. Omvänd skattskyldighet ( Byggmoms ). Till KUNDER. På de kunder som skall ha omvänd moms anges <J> i fältet " Omvänd skattskyldighet " i Alt+K rutan i kundregistret. Tjänster (artiklar) som skall resultera i omvänd debitering skall märkas som tjänsteartiklar. När en tjänsteartikel plockas fram på en order till en märkt kund får du en fråga : Skall omvänd skattskyldighet (byggmoms) gälla (J/N) Svarar du J märks moms om till 8, och alla konton märks om med en 8 i momspositionen. (Ex blir 3018, 3211 blir 3218 o.s.v.) Vill du att även exp.avgift och fraktkonton skall märkas om anger du <F> i fältet Konto/moms-koppling på sidan 2 i Företagsregistret.

27 28 Orderhuvudet Med koden #346:9 ( 77 tecken ) får du ut texten : "Moms på byggtjänster har inte debiterats enligt Mervärdesskattelagen 1 kap 2 " bara på de ordrar som är märkta med moms 8. Se även under: Kunder Artiklar Leverantörer Bokföring 28

28 Artikelraderna Artikelraderna. Kalkylsida. Om du slår <Ctrl>+<C> (Calc) i artikelnummerfältet i orderregistreringen så får du upp en kalkylsida för transfer-kalkyl. När du godkänner denna med <F1> hämtas den nya artikeln (med nästa löpnummer) ut på artikelraden, tillsammans med antal och pris. Sökruta vid icke existerande nummer i Om du anger <J> i fältet Automatisk sökruta på sidan A i Företagsregistret så kommer du, även om du slår in ett icke existerande artikelnummer att få upp sökrutan. Om du avlutar den med ENTER så väljer du artikeln ur sökrutan. Om du slår ESC så får du det nummer du slog in, och som inte fanns, och kan lägga upp en ny artikel. Artikelnummersökning direkt till rad. Om du anger <A> i fjärde fältet vid " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du vid sökning i ( ) på -ArtNr direkt till den första raden på ordern som stämmer med sökningen. Vill du till nästa rad som har den sökta artikeln slår du <PageDown>. -Artikelnummersökning direkt till rad med lev.villkor. Nytt val i historik: 75 = Orderlpnr och lev.villkor Med detta val söks även på lev.villkor när du söker order med -Artnr och när du söker i historik ( Alt+Z ) med Alt+S -Artikelsökning bland använda nummer. När du söker artikel i ( ) med -Artnr söks även i fältet för använt artikelnummer ( Alt+X ). Gallringsmall som sökruta. Om du sparar en gallringsmall som heter ARTBOX.GAL så kommer denna att användas när du söker artiklar med sökruta på artikelraderna i (1.1.1)

29 30 Artikelraderna Kund-INFO i rabattfältet. Med <Alt>+<I> kommer du åt kund-info i rabattfältet. Om Alt+I inte är ifylld kommer Alt+I för kunden " kundgrupp nn " att visas istället. Tangenter i Artikel-INFO ( Alt+I ) F10 Läs från textfil Ctrl+D Delete = sudda rad Ctrl+I Insert = sätt in rad Ctrl+Home Till första raden Ctrl+End Till sista raden Söka leverantör i Visa artikel. I " Visa artikel " = F8 kan du söka leverantör med sökruta. (#/?) När du står i leverantörsfältet visas leverantörens namn längst ner på sidan. Spärr för prisuppdatering. Om du anger <N> i fältet Uppdatera art vid F8 på sidan B i Företagsregistret så kommer pris inte att uppdateras ( ) och ( ) om du spara en artikel i F8=Visa artikel. Registerinformation i Visa artikel. I Visa artikel (F8) kommer du åt: Historik (Alt+Z) Inleveranshistorik (Ctrl+Z) Orderstock (Alt+O) Beställningsstock (Alt+B) Artikel-INFO (Alt+I). Fria artikelfält (Alt+F) Varna för saknad art. i kundprislistan. När du står i kundprislistan (Alt+L) på en kund kan du slå <Ctrl>+<V> för att märka denna lista för varning. Om du registrerar en order på denna kund och en artikel inte finns i kundprislistan kommer du att få en varning. Med <Ctrl>+<V> tar du bort varningen. 30

30 Artikelraderna Viktrabatt på artikel eller grupp. I Alt+L kan du ange en viktrabatt på artikel eller artikelgrupp. Du anger ex.vis < 12> för grupp 12, eller < 12345> för artikel I pris anges kr/kg som skall dras av -priset Automatiskt till textläge. Om du anger <J> i fältet Textradsregistrering på sidan A i Företagsregistret så kommer du automatiskt att hamna i textrader i (1.1.1) Automatiskt tab-stopp. I fältet TAB-läge på textrad kan du ange en position för TAB-stopp på textraden. Standardvärde på fiktiva artiklar. På fiktiva artiklar på faktura hämtas värden från standardart till enhet och utskrift (#200-serien). Delat artikelnummer vid uppläggning. Om du slår <D> vid frågan om en artikel du hittat i den packade listan skall läggas upp så kommer det hämtade artikelnumret att delas upp mellan lev.nr och lev.art.nr, med 2 tecken som lev.nr och resten till lev.art.nr. Artikelnumret läggs ändå upp som vanligt. adress i Rad-kontofältet. I (1.1.1) kommer kunden adress att visas i fältet för Rad konto då du inte står på artikelraderna. Kontoruta på artikelrader. Om du anger <J> i fältet " Kontoruta på art. rader " på sidan A i Företagsregistret så kan du få upp en ruta med försäljnings, inköps och lagerkonton för artikelraden genom att slå <Alt>+<K> i antalsfältet. OBS! Konteringen sparas inte med ordern, utan måste fyllas i vid fakturering. Uppdatera BARA reserverat. I fältet Uppdatera res/best vid reo på sidan 3 i Företagsregistret kan du ange <R> för att BARA uppdatera reserverat i artikelregistret.

31 32 Artikelraderna Kontoruta visas så länge du är på orderraden. Om du anger <V> i fältet " Kontoruta på art.rader " på sidan A i Företagsregistret så kommer konto för aktuell artikelrad att visas så länge du är på artikelraden. Beställt o reserverat uppdateras + strukturavbokn. Om du anger <S> i fältet Uppdatera res/best vid reo på sidan 3 i Företagsregistret kommer beställt och reserverat att räknas upp från ordrar och beställningar, och därefter strukturavbokning att ske. Strukturhantering 2 och 3 hanteras också. Artikelvarning på beställningspunkt. Om du anger <V> i fältet " Artikelvarning " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer artikelvarning på strukturer att ta hänsyn till beställningspunkt i stället för bara lager, som vid valet S. Artikelvarning på strukturer. Om du anger <D> i fältet " Artikelvarning " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer artikelvarning på strukturer att ta hänsyn till disponibelt lager = (Lager-Reserverat) i stället för bara lager, som vid valet S. Beräknat leveransdatum vid lagrebrist. Om du anger <T> i fältet " Artikelvarning " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer det vid lagerbrist att läggas på en textrad med beräknat leveransdatum på artikeln. I övrigt fungerar valet som P ( Plank ) Textraden läggs även på vid inläsning med FAKX46 ( BAI-inläsning ). Editera de orderunika strukturerna. Om du angett <O> i fältet " Spara struktur automatiskt " på sidan 0 i Företagsregistret så kan du editera de orderunika strukturerna i ( ) När du står i antalsfältet slår du <Ctrl>+<F9>. Efter ändring får du en fråga om inpriset skall räknas om. Reserverat räknas alltid om. Strukturbeställning i antalsfältet. Om du slår <Ctrl>+<G> i antalsfältet så kommer en internbeställning att läggas upp för varje underartikel i artikelns struktur. 32

32 Artikelraderna Editera orderunika strukturer. Om du anger <P> i fältet Spara struktur automatiskt på sidan 0 i Företagsregistret som kommer det att fungera som valet O, men utpriset kommer att hämtas ut på orderraden vid editering. Statistik på både huvud- och underart. Om du anger <A> i fältet Statistik på underartiklar på sidan 0 i Företagsregistret så kommer statistiken på artikel att hamna på huvudartikeln och på alla underartiklarna oavsett nivå. Lagerstatus på båda lagren. Om du angivit <J> i fältet 2 lagerställen på sidan 2 i Företagsregistret, så kommer " Visa lagerstatus " i (1.1.1) visa båda lagrens status. Sökruta med disponibelt för båda lagren. Anger du 236 vid val till artikelsökruta visas disponibelt för båda lagren. Om du angivit <J> i fältet 2 lagerställen på sidan 2 i Företagsregistret, Reservationer / datum. Om du anger <J> i fältet Snabbreservationer på sidan B i Företagsregistret så kommer du att kunna plocka upp reserverat per datum på artiklarna i ( ) och antalsfältet i (1.1.1) med <Ctrl>+<O>. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera artikelregistret. Spärrat Inpris och Utpris i faktureringen. I fälten Inpris och utpris under artikelregister i sekretessmodulen kan du ange <F>. Det betyder att du kommer åt dessa pris i faktureringen (1.1.1) men annars gäller endast "Titta". Dagens datum som orderdatum. Om du anger <O> och <O> i fälten " Extra fält på fakturarader " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer dagens datum att sparas som orderdatum på varje rad på ordern då du bekräftar antalet. Du kan titta på fältet genom att slå <Alt>+<L> i antalsfältet. Detta datum går även in i historiken och kan skrivas ut på historiklistor med #423.

33 34 Artikelraderna Informationstext på orderrad. Om du anger <R> i fältet Extra fält på fakturarader på sidan 5 i Företagsregistret så kan du ange en informationstext per rad på ordern. När du står i antalsfältet slår du <Ctrl>+<I>, eller bara <i/i> eller <t/t> kommer en ruta upp där du kan fylla i texten. Den skrivs ut med koden #476. Orderdatum / rad. Om du anger <Q> i fältet " Extra fält på fakturarader " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer valet att motsvara BÅDE O & J Kunna ange kundens artikelnummer. Om du anger <U> fältet " Extra fält på fakturarader " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga efter artikelnummerfältet i (1.1.1) efter kundens artikelnummer. Det du fyller i fältet kan skrivas ut på fakturan med #476. OBS! Fakturorna måste reorganiseras när funktionen kopplas på! Om du vill ha in det i historiken kan du välja <22> som " Fritt fält till historik " på sidan H i Företagsregistret. Numret kan då skrivas ut på historiklistor med #412. OBS! Ändras detta måste även historiken reorganiseras! Om du anger <U> i fältet " Extra fält på fakturarader " på sidan 5 i Företagsregistret så kombinerar du valen U (enligt ovan) och L (Lev.datum per rad). Fråga om rabatten skall suddas. Vid TG-spärr får du, om rabatt inte är 0, en fråga om rabatten skall suddas. Spärr på UTG-art. TG-spärren ignoreras för UTG-artiklar. Visa bild i antalsfältet. Du kan slå <Ctrl>+<B> i antalsfältet för att visa bild. Villkoren för att visa bild enligt Windows-modulen skall vara uppfylla. 34

34 Artikelraderna Textrader till historik utan belopp. Om du anger <U> i fältet Textrader till historik på sidan H i Företagsregistret så kommer bara textrader med belopp att gå in i historiken, dock går dom in UTAN belopp. Kombinera olika rabattsatser. I Alt+L ( Kundprislistan ) kan du ange <=Kod> för priskod på artikeln. Prisfältet kommer då att betyda rabatt, och om du angivit rabatt även på ex.vis artikelgrupp kommer dessa att multipliceras. (10% * 10% ger 19%) Kombinera priskod och grupprabatt. Om du anger <K> i fältet Staffling och rabatt på sidan P i Företagsregistret så kommer priskod och grupprabatt i Alt+L ( Kundprislistan ) att kunna kombineras. Rabatt från priskod ger nettopris, och grupprabatten läggs som radrabatt. Kunna ange radbelopp. I á-pris fältet i (1.1.1) kan du slå <B1500> för att ange att radbeloppet skall vara 1500:-. Priset justeras med rabatten. Ersättningsartikel från kundprislistan. I kundprislistan (Alt+L) kan du ange < Nr> för ersättningsartikel. Om du slår in detta artikelnummer i (1.1.1) på aktuell kund kommer artikelnumret i Memo-fältet att plockas fram istället. Byta rad i antalsfältet. I antalsfältet kan du slå <Alt>+<F5/F6 > för att hoppa en rad upp/ ner. Radens totalvikt. Radvikten kommer du åt i antalsfältet med <Alt>+<V>. Endast fiktiva art. ur prisboken. Vid <N> i fältet Art. ur prisbok kan artikelnummer ur prisboken endast användas fiktivt.

35 36 Artikelraderna Priskopplingsfaktor för skuggpriser. Om du anger <J> i fältet Skuggpris som priskoppling på sidan P i Företagsregistret så kan du ange priskopplingsfaktor för varje av de 50 priserna för varje enskild artikel i skuggpriserna. Om priset lämnas fritt kommer ingen beräkning att ske, annars blir 50-priset pris 0 multiplicerat med skuggpriset för varje prislista. Valutaartiklar kan ändra pris. Om du anger <S> i fältet " Priser i utl. valuta (J/N) " på sidan V i Företagsregistret så kommer utpriset på artiklar med valuta angiven på sidan 2 att multipliceras med dagskurs när du registrerar artikeln på en order. Om kunden är markerad med valuta kommer priset inte att förändras. För att presentera EURO-priset på en faktura används #206. Login för att lägga till orderrader. Om du anger <J> i fältet Info på nya orderrader på sidan A i Företagsregistret måste du ange login för att kunna lägga till rader på en order med följesedel eller plocksedel utskriven. Det läggs då en textrad med vem och när det fyllts på. Textrad med radvikt. Om du anger <V> i fältet Skriva fria fält på faktura på sidan X i Företagsregistret så kommer en textrad att läggas på med radvikten. (förutom de fria fälten) Dessutom får du ett meddelande om radvikten då du slagit in antalet på raden. Kopplad artikel vid 100 kg. Om du anger <V >i fältet Kopplad artikel på sidan 3 i Företagsregistret så kommer kopplad artikel bara att läggas på om vikten på fakturaraden understiger 100 kg. Antal av den kopplade artikeln blir vikten på huvudartikeln. Kopplad artikel vid *Antal. Om du anger <K> i fältet Kopplad artikel på sidan 3 i Företagsregistret så kommer kopplad artikel bara att läggas på om du använder antal kolli ( *Antal ) när du anger antal i (1.1.1) 36

36 Artikelraderna Kunna ange 2 kopplade artiklar. Du kan ange 2 artiklar i kopplad artikel på formen ART1;ART2 i fältet för kopplad artikel i artikelregistret. Varning för utgående pris. Om du anger <J> i fältet Varna om kundpris går ut på sidan P i Företagsregistret så kommer du att få en varning då du i (1.1.1) registrerar en artikel som finns i kundens kundprislista men där priset går ut inom en månad. Artikelpris *yta. Om du anger <J> i det andra fältet vid Längd på artikellöpnr på sidan 3 i Företagsregistret så kommer du vid Alt+L (löpnummer-artikel) att få en fråga om yta. Om du anger ex.vis 10*20 så kommer priserna att multipliceras med 200, och 10*20 att gå in som fritt fält 3 på den nya artikeln. Editera löpnummeratiklar. Om du anger <I> i fältet " Spara struktur automatiskt " på sidan 0 i Företagsregistret så kan du editera löpnummerartiklar i ( ) När du står i antalsfältet slår du <Ctrl>+<F9>. Efter ändring får du en fråga om utpriset skall räknas om. Inpris och reserverat räknas alltid om. Formelberäkning till fritt fält. Om du anger <FY3> i diversefältet på artikeln så kommer formelberäkningen inte att hamna i benämningen, utan i fritt artikelfält 3. Fria artikelfält i lagervarning. Om du valt <1-10> i fältet Art.fält till lagervarning på sidan X i Företagsregistret så kommer detta fria artikelfält att visas i lagervarningsrutan i ( ) Fritt artikelfält suddas vid gruppbyte. Om du valt <G> i fältet IB.datum för internbest på sidan 0 i Företagsregistret så kommer fritt artikelfält 3 att suddas då du ändrar grupp på artikeln i ( ).

37 38 Artikelraderna Lev.datum sparas i IB-datumfältet. Om du anger <L> i fältet IB.datum för internbest på sidan 0 i Företagsregistret så kommer lev.datum på beställningar att sparas i IB.datumfältet på artikeln, och visas när du tar fram artikeln i (1.1.1) om du valt att lagerstatus skall visas. ( På sidan 5 i Företags-reg. ) Lagerstatus vid utleveransfältet. Vid utleverans ( 1.u ) i ( ) visas lagerstatus på samma sätt som vid antalsfältet. Sätta fiktivt art.nummer på befintliga uppgifter. Om du angett <B> i fältet " Fiktiv artikel " på sidan 3 i Företagsregistret så kan du ändra ett artikelnummer i ( ) till ett som inte finns, och artikeluppgifterna ligger kvar. Summera artiklar med olika inpris. Om du anger <J> i fältet Summera olika inpris på sidan A i Företagsregistret så kommer Alt+U att summera artiklar som har olika inpris. Det högsta inpriset läggs på alla artiklar. Inpriser i samma valuta som kundens. Om du anger <I> i fältet Priser i utl. valuta (J/N) på sidan V i Företagsregistret så kommer inpris i ( ) att anges i den valuta den aktuella kunden har, d.v.s. samma valuta som utpriset. Sudda artikelrad med Alt+F1. Om du anger <J> i fältet Sudda rad med Alt+F1 på sidan A i Företagsregistret så ändras "Sudda artikelrad" i (1.1.1) från F1 till Alt+F1 Spärrar rabatt på prislista 2. Om du anger <2> i fältet Rabattbrev vid fakt på sidan P i Företagsregistret så kommer ordrar med prislista 2 inte att få rabatt på artiklarna. Bonus & Procentartiklar kan kopplas. Bonus & Procentartiklar kan användas som kopplade artiklar. 38

38 Artikelraderna Stafflingspriser blir % på orderraden. Om du anger <% >i fältet " Staffling och rabatt " på sidan P i Företagsregistret så kommer staffling i artikelregistret att bli rabatt i % på orderraden. Registrera en Batchartikel. När du plockar fram en batchartikel i ( ) får du upp en ruta med alla underartiklar av denna som har lagersaldo. Dessa sorteras efter mängd i lager, och du kan lätt boka direkt i rutan. När du lämnar rutan med ESC läggs det bokade upp på ordern. För detaljerad upplysning se under Artikelregistret Direktväg till strukturediteringen. I antalsfältet i ( ) kan du hoppa direkt in i den nya strukturediteringen med <Ctrl>+<F9>. Antalsartikel = automatiskt antal. För att välja den slår du <Ctrl>+<G> på kommandoraden i ( ) och väljer Antalsartikel. När du tar fram en sådan i ( ) läggs antalet som summan av antal på alla rader innan denna artikel. Eventuellt stafflingspris räknas.

39 40 Kommandoraden Kommandoraden. Visa kundens övriga order. Om du slår <CTRL>+<O> på kommandoraden i en order så får du upp en lista över aktuell kunds ordrar. Om du väljer en order i listan och trycker <Enter> så kommer denna order att visas. När du avslutar med <ESC> kommer du tillbaka på den order du utgick från. Register för fria fakturatexter. Nytt register för fria texter i utskrift på fakturor finns som menyval ( ). Dessa skrivs ut med koderna #960:1 - #960:99. Om du kör flera lager kan du använda #962:1 - #962:9 för att skriva ut text 1 på lager 0, 11 på lager 1, 21 på lager 2 o.s.v. Antalsjusteringsläge. Om du slår <1.u/1.9> på en order med typen F/S så kommer du in i antalsjusteringsläge, som liknar den vanliga utleveransen, dock föreslås antal på raden, och ändrar du så ändras antalsfältet. Spärra kreditfaktura. Om du anger <N> i fältet " Kreditutskrift på sidan 2 i sekretessregistret så kan användaren inte skriva ut kreditfaktura i (1.1.1) Varning för saknat utpris. Om du anger <J> i det andra fältet vid Orderspärr på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning om spärren inte är OK, eller om utpris saknas på någon artikelrad. Varning för spara order med 0-pris. Om du anger <I> i fältet Orderspärr på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning om du sparar en order med 0 i något inpris. Skapa projekt med ordertyp O och F. Vid valet <P> i fältet Varna vid tomt extra onr på sidan 5 i Företagsregistret så skapas projektet först när ordern sparas med typen O eller F. Dessutom varnas för att Extra ordernummer inte är ifyllt. 40

40 Kommandoraden Extra ordernummer med 12 tkn. Om du anger <L> i fältet Varna vid tomt extra onr på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du att kunna ange extra ordernr upp till 12 tecken. Flytta order till annan kund. Om du slår <Ctrl>+<B> på kommandoraden så kan du ange en kund, och flytta ordern till denna. Om du anger ett kundnummer som inte finns, får du en fråga om du vill lägga upp kunden direkt. Därefter flyttas ordern till denna kund. Dagspris på ny kund vid byta kund. Om du anger <J> i fältet Justera pris vid Ctlr+B på sidan A i Företagsregistret så kommer priserna på ordern att ändras till dagspriser på den nya kunden vid byt kund (Ctrl+B) i (1.1.1) Kopiera order till annan kund. Om du slår <Ctrl>+<C> (Copy) på kommandoraden i orderregistreringen (1.1.1) får du en fråga om kundnummer. I fältet söker du med # eller?. Då du angivit ett kundnummer kopieras ordern till denna kund. Om du anger ett kundnummer som inte finns, får du en fråga om du vill lägga upp kunden direkt. Därefter kopieras ordern till denna kund. Obs! För Windows ME se nedan. Kopiera order till annan kund, för Windows ME Om du slår <Ctrl>+<E> på kommandoraden i orderregistreringen (1.1.1) får du en fråga om kundnummer. I fältet söker du med # eller?. Då du angivit ett kundnummer kopieras ordern till denna kund. Om du anger ett kundnummer som inte finns, får du en fråga om du vill lägga upp kunden direkt. Därefter kopieras ordern till denna kund. Varning för tomt extra ordernummer. Om du anger <B> i fältet Varna vid tomt extra onr på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du att få en varning om tomt extra ordernr vid <F7> (Leverera allt) och vid <Alt>+<G> (Generera beställning) i (1.1.1)

41 42 Kommandoraden Kopiera in order till kundprislistan. Om du slår <Ctrl>+<F1> på kommandoraden i (1.1.1) så kan du flytta in hela ordern med priser och antal till kundprislistan (Alt+L) Utleveransläge =. Du kan gå in i utleveransläge direkt i (1.1.1) genom att slå < > direkt på kommandoraden. Om du börjat utleverera kommer < > bara att fortsätta utleveransen. Bara ange restade artiklar i utleveransläge. När du står på kommandoraden i (1.1.1) kan du slå < > för att komma in i utleveransläge. Då anger du artikelnummer, och det antal som har levererats. Om du börjar med <F7> = leverera allt kan du ange bara antal på de artiklar som restats istället. Valutastyrd avrundning. Om du anger <J> i fältet Valutastyrd avrundning på sidan V i Företagsregistret kan du ange avrundningen separat för valuta (Valuta 0 använder fortfarande avrundningen på sidan 2.) Du kommer åt avrundningsregistret genom att slå <Ctrl>+<R> i menyn i Företagsregistret. Blockorder sparas som F. Om du anger <K> i fältet Skall typ = I reservera på sidan 5 i Företagsregistret så kommer blockordrar att plocka ur lagret. Då du dellevererar en blockorder (1.u) kommer det levererade att sparas som typ F. Sortering av plocksedlar o.dyl. #057:12 = Sorterar på artikelnummer på samma sätt som #057:1, men sorterar BARA på utskriften, inte på själva ordern. ("Inte på skärmen") Fungerar på alla fakturautskrifter. Fria artikelfält skrivs ut. Om du anger <A> i fältet Skriva fria fält på faktura på sidan X i Företagsregistret kommer de fria fälten alltid att skrivas ut, d.v.s. utan fråga. 42

42 Kommandoraden Lageruttag till historik. Om du anger <U> i fältet Lageruttag till hist m.m på sidan 5 i Företagsregistret så kommer lageruttag i (1.1.1) att få orderlöpnr som fakturanummer, utpriset som utpris och täckning 0 i historiken. Fakturarabatten räknas om på ordrar. Om du anger <J> i fältet Fak.rabatt på sparad order på sidan P i Företagsregistret så kommer fakturarabatten att räknas om även på sparade ordrar. Visa Fritt i historik / rad. När du står i historikrutan (Alt+Z) i (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+<F> (Kontrollera fritt) och se det valda fria historikfältet på en viss historikrad. Om du ex.vis valt att löpnummer skall gå in i historiken kommer detta att visas för den valda raden. Blockorder räknar om med kundens valuta. Vid bokning från blockorder till kund med annan valuta räknas priserna om till nya kundens valuta enligt dagskurs. Skapa aktivitet med aviserings-info. Nedanstående koder på faktura skapar aktivitet med info om avisering på kunden. 105:11 SMS 105:12 MAIL 105:13 Telefon Levererat sparas på order. Om du anger <J> i fältet Spara del. levererat på sidan A i Företagsregistret så får du en fråga vid delleverans av order i (1.1.1) om det levererade skall sparas. I så fall ligger levererat kvar nästa gång du hämtar upp ordern. Annars sker delleverans. Spärr mot saknat utpris. Om du anger <U> i fältet Orderspärr på sidan A i Företagsregistret så kommer du inte att kunna spara eller skriva ut en order om utpris saknas på någon artikelrad.

43 44 Kommandoraden Kontofilter även på kassakontot. Lagerställets kontofilter används även på kassakontot vid kontantnota. Kontofilter på försäljningskonton / sekretess. Om du anger ett kontofilter på sidan 2 i sekretessregistret så kommer försäljningskonton på ordrarna att filtreras med detta beroende på vem som registrerar ordern. Alt+G genererar en beställning / artikel. Vid <X> i fältet " Alla order till samma best. " på sidan 6 i Företagsregistret kommer internbeställningar vid <Alt>+<G> att generera en beställning per artikel Fråga om leverantör för hela beställningen. Om du anger <L> i fältet Alla order till samma best på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om lev.nr då du slår <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1). Om du anger en leverantör kommer alla artiklarna (max 90 rader) från ordern att generera en beställning till denna leverantör. Alt+G beställning med specialvillkor. Om du anger <R> i fältet Alla order till samma best på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du vid <Alt>+<G> på kommandoraden i ( ) att få ange leverantör och: Alla saknade artiklar på ordern kommer då att läggas på en beställning till denna leverantör. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller. Om du inte anger leverantör kommer du att få en fråga om leverantör för varje rad på ordern. Tomt=artikeln beställs inte. Den leverantör som står på artikeln föreslås. Du får dessutom ange antal för varje artikel. 44

44 Kommandoraden Det av programmet framräknade antalet föreslås. På textrader får du ingen fråga, utan de följer ovanstående artikel. (Om det inte ligger tomrader mellan) På artiklar med grupp >=200 kommer du inte att få en fråga om leverantör, utan det som står på artikeln gäller. Om ordern dock är blandad med >=200 och <200 kommer du att få frågan om huvudleverantör. Om den anges gäller denna leverantör för HELA ordern. Annars får du frågor på alla artiklar med grupp <200. Orderstockrutan visar referens. Om du anger <J> i fältet Referens i Alt+O på sidan B i Företagsregistret så kommer Alt+O rutan (orderstock) att visa initialerna på "Vår referens" i stället för utskriftsstatus. Visa och ändra utpriser i orderstocksrutan. I orderstock ( Alt+O ) kan du slå <Ctrl>+<P> för att visa och ändra utpriset på orderraderna. Leveransmärka textrader. I det andra fältet vid " Textrader vid sort/delfak " på sidan 5 i Företagsregistret kan du ange hur textraderna skall leveransmärkas vid F7=Leverera allt. (F=Faktura / E=rEstorder / B=Båda) Spara automatiskt till ordertyp O. Om du sätter #057:42 på Ex.vis offertdokumentet och godkänner utskriften så ändras ordertypen till O. Spara serienummer på ordern. Om du vill att registrerade serienummer skall sparas med ordern för senare fakturering skall du ange <J> i fältet Spara serienummer med order på sidan Z i Företagsregistret.

45 46 Kommandoraden Serienummer dynamiskt. Nya #koder har tillkommit för att skriva ut serienummer dynamiskt på faktura/följesedel. Om du anger #461 i början av en rad med serienummer (#460:x) så skrivs raden bara ut om något av de serienummer som finns på raden är ifyllt. För att få rätt med radmatningen skall även #063 användas för att ange antal rader på fakturan. Ex. # Antal rader på pappret # Antal rader på fakturan # Antal tecken på textrad #020 # # @402---#403@ @405@ #461 Serienr : #460: #460: #461 : #460: #460: #461 : #460: #460: Serienummer till serienummer-reg. Vid utleverans i (1.1.1) kommer angivna serienummer att gå in i serienummerregistret. Varning för order utan frakt. Om du anger <X> i fältet Orderspärr på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning om du sparar en order utan frakt, om fakturabeloppen understiger fraktgränsen, och det inte är en restorder. Spärra fraktfältet. Om du anger <F> i fältet Spärr i / på sidan A i Företagsregistret så kommer du ALDRIG att komma till fraktfältet i ( ) Utleverans till lagerrörelsejournal. Utleveranssedel genererar även lagerrörelse-journal, om denna funktion är påkopplad. 46

46 Kommandoraden Ändra utskriftsstatus på order. Om du slår <Ctrl>+<F4> på kommandoraden i ( ) kan du ändra utskriftstatus på order. Beställning prisändras från order. Om du anger <J> i fältet Inpris till beställning på sidan A i Företagsregistret så kommer priset på en beställning med samma orderlöpnummer som en order att uppdateras om du ändrar inpris på en artikel i " Visa artikel " då du står på denna order. Nätlåsning borta i Orderregistrering. Nätlåsning för: Plocksedel, Offert, Utleveranssedel och Ordererkännande är borttaget. Fakturatyp / kund. Om du anger en fakturatyp i fältet " Senaste fak.datum/ftyp. " i kundregistret så kommer programmet att föreslå denna fakturatyp på nya ordrar på just denna kund. Sorterar för hela förpackningar. Du kan sortera artikelraderna enligt följande: I första hand efter om antal är större än omräkningsfaktorn i artikelregistret ( hel förpackning ), och i andra hand efter lagerplats. Sorteringen finns med i val-rutan om du anger <J> i fältet Val vid sortering på sidan 5 i Företagsregistret. Du kan sätta kod #057:11 direkt i ditt plocksedeldokument så att sorteringen görs automatiskt. Se vidare under, Koder. Fritt fakturafält till Fritt beställningsfält 1. Om du anger <1-9> i fältet " Fritt fakturafält till best " på sidan X i Företagsregistret så kommer fritt fakturafält 1-9 att kopieras över till fritt beställningsfält 1 vid <Alt>+<G> i (1.1.1)

47 48 Kommandoraden Fria lev.fält till fria best.fält. Om du anger <L> i fältet Lev.fält till beställning på sidan X i Företagsregistret, och ett offsetvärde på 1-7 så kommer vid <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1) fria lev.fält att gå in som fritt fält på beställningen. När beställningen plockas upp i inleveransrutinen ( FAKX43 eller ) så kommer fria fält att visas om det finns något ifyllt. Order INFO. Om du slår <Alt>+<I> på kommandoraden i (1.1.1) så får du INFO om när och vem som lagt in ordern, och vilket datum plocksedeln skrevs ut. Restorderdatum har tillkommit. Orderlogg vid sudda och spara. Om du anger <X> i fältet Orderlogg på sidan A i Företagsregistret så kommer filer att skapas i mappen EXPORT under Ad Manus katalogen varje gång en order sparas eller suddas. Orderlogg sparar, Order, Kunder, Art., Fria fält. Valet <X> i fältet Orderlogg på sidan A i Företagsregistret sparar: Ordrar, Kunder, Artiklar och Fria fält. Filtyperna är : Ny Ändrad Suddad Order : NAM EAM RAM Fria orderfält : NFF EFF RFF Kund : NKU EKU RKU Fria kundfält : NKF EKF RKF Artikel : NAR EAR RAR Fria artikelfält : NAF EAF RAF Samma order fram igen efter spara med F1. Om du anger <J< i fältet Behålla order vid F1 på sidan A i Företagsregistret så kommer ordern att plockas fram igen då du sparat den med <F1> i (1.1.1). Om flera ordrar med samma löpnr finns (eller skapas) plockas den första fram. 48

48 Kommandoraden Spärra mot att sudda order. Vid <N> i fältet Sudda order kan användaren inte sudda ordrar med F4 i (1.1.1). Spärra sorteringen på artikelraderna. Om du anger <S> i fältet Val vid sortering på sidan 5 i Företagsregistret så stänger du av Alt+S (Sortering) i (1.1.1) Spärr för ändring eller utskrift av utskrivna ordrar. Vid fakturainregistrering i sekretessregistret kan du ange <U>. Dessa användare kan inte komma åt att ändra, eller skriva ut ordrar som redan är utskrivna som följesedel eller plocksedel. Fakturadokumentnamn med 2 tillägg. På kommandoraden i (1.1.1) kan du väja dokument med 2 extra tecken. Om du skriver Ex.vis <F12> kommer dokumentet AMFAKF12.DOK att skrivas ut. Varning för redan utskriven A och S. Om du anger <J> i fältet Varna om A/S utskriven på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning vid utskrift av A och S i (1.1.1) om detta dokument redan är utskrivet. Utskrift av Alt+Z. I Alt+Z i (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+<P> för utskrift. Det du har i Alt+Z kommer då att skrivas ut. Dokumentet heter AMALTZ.DOK Utskrift av plocksedel, Typ 1/2. Vid utskrift av plocksedel på typ 1/2 kommer artiklar att reserveras på motsatt lager. När du suddar en typ 1/2 med plocksedel utskriven så får du en fråga om lagerflytt skall ske. Med <J> kommer lagret att flyttas till det inlevererade.

49 50 Kommandoraden Varning att lämna kommandoraden. Om du anger <S> i fältet Spärr i på sidan A i Företagsregistret så får du en varning om du går ifrån kommandoraden på ordrar av typen S, 1 & 2. Koppla order till turlista. Om du anger <J> i fältet Turlista på order på sidan A i Företagsregistret så kan du koppla ordrarna till turlistor. Om du slår Ctrl+F9 kommandoraden i ( ) kommer du in i turlistorna, och kan lägga till ordern på vald lista ( Med Alt+O inne i turlistan ). Vid utskrift av följesedel suddas ordern från turlistan. Om listan blir tom suddas även namnet. Om du vill kunna gallra en orderlista på turlista lägger du till #067:6 i början av dokumentet. Då får du en fråga om turlista när utskriften startar. Anger du inget får du alla ordrar. Leveransmarkering på orderrad. Om du anger <T> i fältet Visa levererat per rad på sidan 5 i Företagsregistret visas ett tecken längst till höger på artikelraderna på order och restorder som visar om raden är olevererad, dellevererad eller slutlevererad. ( E/F/B för textrader ) Vid utleverans ( 1.u ) märks dessutom textrader automatiskt om till E/F/B vid leverans av ovanstående artikel. Etiketter för artikelrad. Om du slår <Alt>+<E> på kommandoraden i ( ) får du en fråga om antal etiketter för varje artikelrad med artikel på ordern. Etiketterna skrivs ut på samma format och samma koder som etiketter i artikelregistret, dock med dokumentet AMARTO.DOK Visa beställningar på ordern. Om du slår <Alt>+<6> på kommandoraden i ( ) får du upp en ruta med alla beställningar på den aktuella ordern. (Med orderns löpnummer i fältet Orderlöpnr) 50

50 Kommandoraden Visa alla ordertyper i Alt+O. Om du anger <A> i fältet Referens i Alt+O på sidan B i Företagsregistret så kommer alla ordertyper att visas i Alt+O rutan (Orderstock) Utskrift avbryts om inte art. finns. Koden #008:8 för fakturautskrift. Avbryter utskriften om det inte finns någon artikel på ordern Kod för att summer huvudartiklar. Kod #057:5 för faktura som summerar alla artiklar med samma huvudartikel till en rad, Utskrift av Sam Följesedel. I samfakturering kan du slå in en lista ( max 100 ) på ordernummer som skall ut på en s.k. Sam-Följesedel. Slå <Ctrl>+<O> för att ange ordernummer. När du har angett alla tryck <Enter> för att få en kontrollista. ( Fungerar som makulerat-listan ) När du är klar startar du Sam-Följesedeln som vanligt med F10. AKUT märkt beställning. Om du anger <W> i fältet Alla order till samma best på sidan 6 i Företagsregistret så kommer beställningar vid <Alt>+<G> på kommandoraden i ( ) att hanteras som om du valt <J>, utom om ordern är märkt AKUT: Då sker hantering som valet N, och en textrad " AKUT " läggs först på beställningen. Textrader i Följande är restnot. Om du anger <W> i fältet " Skriva rest " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer även textrader ( dellevererade med B/E ) att hamna i " Följande är restnoterat.

51 52 Kommandoraden Räkna volym i Fria fakturafält. Om du anger <J> eller <B> i fältet " Räkna volym i fakturafält " på sidan X i Företagsregistret så kan du räkna volym med 10x20x30 i de första 10 fria fakturafälten. Leveransdatum ändrar orderns leveransdatum. Om du anger <O> i fältet Fråga om lev. datum vid inlev på sidan 6 i Företagsregistret så kommer leveransdatum på en order att ändras om du ändrar leveransdatum på en kopplad beställning i ( ) och det nya leveransdatumet är senare än det leveransdatum som står på ordern. Restorder skapar text. Restordern som skapas om du angett <J> i fältet Skapa direktorder på sidan A i Företagsregistret kommer att inledas med en textrad " Direktleverans från order XXXXXX " Automatiskt returavdrag med fråga. Om du anger <R> i fältet Skapa direktorder på sidan A i Företagsregistret så kommer du, då du lägger in ett negativt antal på en order eller kassaförsäljning på en artikel med grupp<>0 att få en fråga om returavgift skall påföras. Svarar du <J> så läggs ett R till först i artikelnumret, och returen sker på denna artikel. (Finns den inte läggs den upp) Dessutom läggs en rad med artikeln RETUR till. Procentsats för returavdrag hämtas i pris 2 på artikeln "RETUR" Räntefakturor med moms. Om du anger <R> i fältet Momssatser uppdelade på sidan S i Företagsregistret så kommer alla momssatser att visas och räntefakturor att få moms J. Automatisk textrad på restorder. Text på rad 1 på delleverans-restorder : Butiksförsäljning " 52

52 Kommandoraden Visa beställt / datum. Om du anger <B>/<A> i fältet Snabbreservationer på sidan B i Företagsregistret så kommer du att kunna plocka upp beställt per datum på artiklarna då du står i ( ) och antalsfältet i ( ) med <Ctrl>+<B>. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera fakturaregistret. X-ordrar inte med i Orderstocken Alt+O. Om du anger <X> i fältet Referens i Alt+O på sidan B i Företagsregistret och <10 >som andra " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret. (OBS! Reorganisera " 16 Fakturor " när detta val ändras OBS!) Med dessa val kommer inte X-ordrar att tas med i orderstocken Alt+O. ( Den söker heller inte genom X-ordrarna, så har du många X-ordrar blir det snabbare ) Varning om du sparar en order med 0 i något pris. Om du anger <I> i fältet Orderspärr på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning om du sparar en order med 0 i något inpris. Godkänd faktura/kvitto skapar restorder. Om du anger <J> i fältet Skapa direktorder på sidan A i Företagsregistret så kommer det efter godkänd faktura/kvitto att skapas en restorder per lagerplats för alla artiklar som är märkta med J eller j i fritt fält 5. Enhet sätts till G och In/Utpris till 0:- Extra art.benämning till extra fält på fakturan. Om du anger <C> i fältet Extra fält på fakturarader på sidan 5 i Företagsregistret så kommer extra benämning 1 att kopieras in i extra fält på fakturan. Du kommer åt extrafälten med Alt+X. Fältet skrivs ut på fakturan med #476

53 54 Kommandoraden Ange provision i antalsfältet. Om du anger <J> fältet Ange provision per rad på sidan Ä i Företagsregistret så kan du slå <Alt>+<V> i antalsfältet på artikelraden i ( ) och lägga in provision i procent. Denna kommer då att överställa den provision som ligger på säljaren/provisionsbrev. Vill du att raden skall bli helt utan provision anger du -1. (0 betyder att provisionen i säljarregistret gäller) Om du inte har förlängd benämning kommer eventuellt inlagd radprovision att visas i Lev.villkor -fältet när du står på artikelraderna. När du delar fakturor med <Ctrl>+<D> kommer textraderna att få provision -1, d.v.s. ingen provision. Eventuell radprovision kan skrivas ut på orderlistor med 463:1 och på faktura med 409:9. Provision i kr på fakturaraden skrivs ut med 409:10 och summa provision på fakturan med 513:29. Dessa två koder fungerar även utan det nya valet i Företagsregistret. Ej levererbara artiklar. Om du slår <Ctrl>+<L> på kommandoraden i ( ) får du upp en ruta med de artiklar som ej går att leverera Order märks om till typ B. Om du anger <E> i fältet Skall typ=i reservera på sidan 5 i Företagsregistret så kommer ordrar att märkas om till typ B om du skriver ut ordererkännande med dokument EF på dom. Förfallna fakturor som textrader. Om du slår <Ctrl>+<F> i artikelnummer-fältet på en orderrad i ( ) så läser du in förfallna kundfakturor som textrader. Snabbval av referens i referensrutan. I kundreferensrutan ( Ctrl+R ) i referensfältet i ( ) du kan ange <1-12> för att direkt välja referens 1-12 till referensfältet på ordern. 54

54 Kommandoraden Tilldela historik till annan kund. Om du anger <V> i fältet Historik på lev. kund på sidan S i Företagsregistret så kan du genom att slå <Alt>+<H> i typfältet ( ) ange en speciell kund som skall få historiken på just denna order. Varning för vissa art. grupper. Om du anger en grupp i fältet Artikelgrupp med varning på sidan B i Företagsregistret så kommer du att få en varning när du hämtar en artikel i denna grupp i ( ) och ( ). Spärrade ordrar i lista. Spärrade ordrar ( vid S i fältet Kundspärr i sekretessmodulen ) kommer att komma upp i en lista, och du kan plocka dessa en efter en för frisläppning. Användare kan ändra password. Om du anger <S> i fältet Kundspärr i sekretessmodulen så kan denna användare ändra ett password för kundspärr, vilket du kommer åt genom att slå <Ctrl>+<W> på kommandoraden i Företagsregistret. Om detta är ifyllt kommer programmet alltid att kräva detta password om du försöker skriva ut en plocksedel eller följesedel i (1.1.1) på en kreditorder, eller en kund med kreditvarning. Personen kan även frisläppa ordern med <Ctrl>+<I> på kommandoraden i (1.1.1). Du måste dessutom ange <A> i fältet Kreditvarn. vid plocksedel på sidan 7 i Företagsregistret. Orderpackare till statistiken. Om du slår <Ctrl>+<P> på kommandoraden i ( ) så får du ange vem som packat ordern, och denna går in i plockstatistiken. Fakturadokument 240 tkn breda. Fakturadokument kan vara max 240 tecken breda

55 56 Kommandoraden Saknade artiklar på samma beställning. Om du anger <A> i fältet Alla order till samma best på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du vid <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1) att få ange leverantör. Alla saknade artiklar på ordern kommer då att läggas på en beställning till denna leverantör. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller. Visa referens eller aktivitet. Om du anger <J> i fältet Visa Ref/Akt på kund på sidan B i Företagsregistret så kommer det att visas direkt på kunden om det finns aktivitet eller extra referens, dels i ( ), dels i typ-fältet i ( ) Märka med orderstatus ( Traceing ). På kommandoraden i ( ) kan du slå <Ctrl>+<F10> för att sätta orderstatus (Traceing). Orderstatus per artikelrad. Om du anger <S> i fältet Spara dellevererat på sidan A i Företagsregistret så kommer du att kunna ange orderstatus för varje orderrad. Till höger om S kan du dessutom ange status som skall läggas in automatiskt ( efter fråga ) vid utskrift av ordererkännande, plocksedel och följesedel. Om du slår <Ctrl>+<F10> på kommandoraden i ( ) kommer du in i statusläge. Då visas status för varje rad. Man kan bläddra med <F5>/<F6>. Trycker du <F1> kan du ange status (0-99) på formen R.S (Rad.Status) 3.7 sätter status 7 på rad 3. A.6 sätter status 6 på ALLA rader. H.5 sätter status 5 på HELA ordern. ( Inte i radfälten ). Om du bara anger rad ( 1-250, A eller H ) så får du en ny fråga om status för den angivna raden. Man kan ange <0-99> eller slå en <*> för hjälp. Då visas filen STATUS.HLP och du kan välja i den. ( Den lägger du själv upp i dokumenteditorn - pos 1-2 på varje rad skall vara statusnr ). Status för HELA ordern visas i övre högra hörnet. Om du satt status på raderna visas R. Kod för status på faktura m.m. : #409:8. Kod för status på orderlistor: #463:1. I orderhistoriken (Alt+A i 1.1.1) visas ändrade radstatus. 56

56 Kommandoraden Varning för ej inlevererad beställning. Om du anger <B> i fältet Varna om A/S utskriven på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning vid utskrift av följesedel i ( ) om det finns en beställning kopplad till ordern som inte är inlevererad. Ändra ordertyp utan lagerpåverkan. Om du anger <F> i fältet Kunna fakturera typ I på sidan A i företagsregistret så kommer du att kunna ändra typ från I till F/S utan lagerpåverkan. Kvittokopia med pris 3 inkl. moms. Om du slår <Alt>+<3> i Alt+Z i ( ) så kan du skriva ut ett kvitto med artiklarna från ett visst kvittonr/fakturanr med pris 3 beräknat inklusive moms. Du anger vilket nummer och vilket dokument. (AMFAKK*.DOK) Orderlogg vid sudda och spara utan logg. Om du anger <Y> i fältet Orderlogg på sidan A i Företagsregistret så kommer export att ske som vid valet X, men utan orderloggen. Visa hela raden i historiken. I Alt+Z i ( ) kan du slå <Ctrl>+<R> för att kolla en rad. Då visas hela textraden, eller hela artikelnummer/benämning. Dela upp orderbeloppet. Om du slår <Ctrl>+<D> på kommandoraden i ( ) så får du en fråga om ordern skall delas upp. Om du svarar <J> får du en fråga om antal delar. Om du ex.vis svarar <3> så kommer det att skapas 2 nya ordrar med 1/3 av fakturabeloppet på var, och med netto dagar 2 resp. 3 ggr det som är på ursprungsordern. På ursprungsordern läggs en kredit-textrad med 2/3 av beloppet. Inläsning av från handscanner. Om du slår <Ctrl>+<Q> på kommandoraden i (1.1.1) läser du in filen C:\TERM001.DAT från Datalogic handscanner.

57 58 Kommandoraden Kommando för bruttovikt för hela ordern. Om du slår <Ctrl>+<V> på kommandoraden i ( ) kan du ange bruttovikt på ordern. Nya koder finns för fakturautskrift. E-restorder kan fyllas på från andra e-ordrar. På kommandoraden i ( ) kan du slå <Ctrl>+<S> och kolla vilka ordrar som finns på kunden. Om du väljer en med <ENTER> kollas så att detta är en E-order (restorder) och om det finns något levererbart på den. I så fall hämtas detta in till ordern du har framme, och suddas från restordern. Om restorden blir tom suddas den. Välja ordertyp i Om du anger <V> i fältet Visa restorder på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du innan orderrutan i ( ) att få en fråga om vilka typer som skall visas. Du kan välja: 1-9 Hämta bara typen du knappat in (1, 2 o.s.v.) 0 Hämta alla typer 1-9 O Hämta typ OEFS A Hämta alla ordrar ESC Hämta ingen order = regga ny Beställt till Förfrågningen. Om du anger < > fältet Förfrågningsrutin på sidan 6 i Företagsregistret så kommer beställningar med <Alt>+<G> i ( ) att hamna i förfrågningsregistret ( ) och inte som beställning. OBS! Gäller bara ordrar med ordertyp 1-9. Förfrågan sparas med orderlöpnummer, och utskrift sker av förfrågningarna direkt vid Alt+G med dokumentet AMBESTFF.DOK Pris m.m på förfrågningarna kan justeras i ( ) Om du slår <Alt>+<G> i ( ) kan du flytta en förfrågan till "riktiga" beställningsregistret. Om du märker om en order från <1-9> till <O> ( eller nått annat än 1-9 ) eller suddar en order med typen 1-9 får du en fråga om förfrågningar skall suddas. Om du svarar <J> suddas alla förfrågningar märkta med detta ordernummer. 58

58 Kommandoraden Flera leverantörer kan anges. I leverantörsfältet ovan kan du ange <7.12> för leverantör 7 OCH 12 (Max 3) Hantering för Norge-fakturering. * Alla Norge-kunder läggs på en viss kundgrupp, för enkel gallring, och med " Faktura till " det norska bolaget. Prislista skall vara med rätt pris i NOK till de norska slutkunderna. Moms skall vara N och valuta 7 (NOK) * I Företagsregistret skall påslaget till norska bolaget läggas på sidan S i fältet " Påslag vid Norge-faktura " och NOK-valutan skall läggas in som valuta 7. * Ordrar registreras i klient 1 på slutkunden. * När det är dags för samfakturering går du in i ( ) och gallrar på norge-kundgruppen. Sen slår du <Ctrl>+<N> och svarar att priser skall räknas om. Då kopieras kunder och ordrar till klient 2, med de priser som ligger på ordern, och moms 1. Inpriset sätts till det inpris som ligger, uppräknat med faktor enligt ovan. På ordrarna i klient 1 ändras utpriset till (inpris x NOK-kurs x faktor) Sen kör du ut fakturan, och denna kommer då på faktura-till kunden.

59 60 Kommandoraden Claim hantering. En rutin för claim av "price protection". Utskrift av Price Protection Claimar. Om du slår <Ctrl>+<P> i journaler ( ) får du upp rutinen för utskrift av price protection claimar. Du anger filen som skall läsas (SKV) och vilka kolumner i Excelfilen (A-Z) där artikelnr, namn och nya priset ligger. I journal 1 får du alla artiklar, med gamla och nya priser samt vad som skall göras med dom. I journal 2 får du dessutom diff, lager och uträknat hur mycket som skall claimas, dock BARA för de artiklar där claim skall göras. En rutin för claim av " kampanj ". I Företagsregistret kan du slå <Ctrl>+<C> och få upp ett register över all claimar. Här anger du datumintervall, priser m.m. Utskrift av Claimar. Om du slår <Ctrl>+<C> i journaler ( ) får du upp rutinen för utskrift av även dessa claimar. ( Lista 4-6 ) Utskriften sparas som en SKV-fil. Du anger själv filnamn och sökväg. Vid val av lista 4 får du en fråga om utskriften är OK, och i så fall uppdateras Claimdatum. Claim hantering. Om du anger <J> i fältet " Claim hantering " på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få upp en ruta för att registrera " claim " om du anger Utpris / inpris / rabatt så att det blir negativ täckning på en rad i ( ) Du kan även hämta upp rutan genom att slå <Ctrl>+<C> i antalsfältet. Ange Bidnr i Claimregistret. I Ctrl+C rutinen kan du slå <Ctrl>+<B> och ange ett Bidnr, och ange denna post som betald. 60

60 Direktutskrift av faktura Direktutskrift av faktura o.dyl. Sorterar för hela förpackningar. Val vid sortering av artiklar på plocksedel el. dyl. skriv in #057:11, i början på plocksedeldokumentet så sorteras artiklar i första hand efter om antal är större än omräkningsfaktorn i artikelregistret ( hel förpackning ), och i andra hand efter lagerplats. Sorteringen kan också göras direkt i skärmen, se föregående avsnitt. Fakturera med Typ I. Om du anger <B> i fältet Kunna fakturera typ I så kan du fakturera ordrar med typen I direkt i orderregistreringen. (OBS! Lagret påverkas inte!) Fakturera med typ I kan T.ex. användas för direktleveranser som inte skall gå genom Ert lager. Kreditspärr 3 måste öppnas. Även kunder med kreditspärr -3 måste öppnas med frisläppning/password vid utskrift i (1.1.1) om du angett password i Företagsregistret. Fritt till historik. Nytt val i Fritt till historik : 74 = Orderlpnr och login på den som tecknat ordern. (Sparat den första gången - ur Alt+I på ordern) -Artikelnummersökning direkt till red med lev.villkor. Nytt val i historik: 75 = Orderlpnr och lev.villkor Med detta val söks även på lev.villkor när du söker order med -Artnr och när du söker i historik (Alt+Z) med Alt+S Password för utskrift och orderteckning. Om du anger <P> i fältet Kreditvarn. vid plocksedel på sidan 7 i Företagsregistret som kommer programmet alltid att kräva ett password (se nedan) om du försöker skriva ut något annat än offert eller kontantnota i (1.1.1) eller spara nya ordrar på en kund som har kreditvarning.

61 62 Direktutskrift av faktura Kreditvarning i fönster. Om du anger <T> i fältet Ordrar med vid kreditvarn på sidan 7 i Företagsregistret så fungerar det precis som vid valet J, men när du får en varning vid spara order i ( ) är frågefältet tomt, och varningen kommer i ett fönster. Dubbel offset för password. För spärren används dubbla den offset du angett på sidan 7 i Företagsregistret. Förklaring: Om du har satt att förfallodatum skall flyttas med offset 4 dagar så gäller det dubbla vid användande av Password för kreditvarning enligt ovan. Password för artikeländring. Artiklar kan inte ändras på en frisläppt order. Däremot kan du lägga till eller ändra en textrad genom att ange radnumret på kommandoraden. Kopplad artikel om > 100 kg. Om du anger <V> i fältet Kopplad artikel på sidan 3 i Företagsregistret så kommer kopplad artikel bara att läggas på om vikten på fakturaraden understiger 100 kg. Antal av den kopplade artikeln blir vikten på huvudartikeln. För att ändra detta på en viss artikel kan du i fältet " Special/Strukt. på fak " i artikelregistret ange : V = Antal blir alltid vikt, oavsett antal kg 1-9 = Antal blir alltid detta antal 62

62 Fakturautskrift Fakturautskrift Fakturera med Typ I. Om du anger <B> i fältet Kunna fakturera typ I så kan du fakturera ordrar med typen I i Fakturautskrift (OBS! Lagret påverkas inte!) Fakturera med typ I kan T.ex. användas för direktleveranser som inte skall gå genom Ert lager. Standardval för fakturautskrift. Du kan lägga ett standardval i ( ). Genom att skapa en textfil. INIT112.TXT i Ad Manus katalogen, och lägga in valen du vill ha, ett val per rad. Ex.vis K O A 0 Ö Ö Ö P Kalle OrderNr och radnr vid etikettutskrift. Vid <Alt>+<E> i (1.1.2) kommer du att få separata frågor för ordernummer och radnummer. Du kan dessutom sätta in #013 i dokumentet för att få en fråga om antal kopior.

63 64 Fakturautskrift Turplanering för leveransturer. Turer läggs upp i Företagsregistrets menysida under <Ctrl>+<B>. Följesedlar skrivs ut i (1.1.2) med Ctrl+B Tur kan skrivas ut på följesedel med #136:1 Val för antal avier. Om du slår <Alt>+<A> i ( ) kan du ange det antal avier ( fakturautskrifter ) som skall komma på varje papper. OBS! Fungerar BARA med AMPrint OBS! Kod skriver fritt fält till path. #189:x = Skriver fritt fält x som path. Om den är tom skrivs PDF\ Ex. Om fritt fält innehåller ADMANUS skrivs ADMANUS\ Om fritt fält innehåller ADMANUS\FAK skrivs ADMANUS\FAK\ OBS! Max 8 tecken i katalognamn 64

64 Skapa räntefakt / Följesedelsfakt Skapa räntefakturor Skapa räntefaktura utan fråga. Vid räntefakturering kan du trycka <F10> då skapas räntefakturor på precis samma sätt som valet <F1>, dock slipper du frågan på varje faktura. Gräns för räntefakturering. Om du i räntefakturering (1.1.3) anger <K> i fältet Ej genererade fakturor bort så kommer gränsen att gälla totalt per kund. Ej genererade underlag ligger kvar till nästa fakturering. Följesedelsfakturering S-ordrar till separat faktureringsfil. Om du anger <S> i fältet " Temp.fil vid fak.utskrift " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer alla S-ordrar att kopieras till en separat fil innan samfakturautskriften påbörjas. I det " riktiga " registret kommer ordrarna att ligga kvar med typen 9. Efter utskrift kan du välja att ta bort alla 9-ordrar ut det " riktiga " registret. Om du svarar <N> på om utskriften är OK får du en fråga om alla 9-ordrar skall märkas om till S. Avtal i Sam-fakturering. Om du anger <9> i fältet " Temp.fil vid fak.utskrift " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer avtalsfakturor genererade i (1.1.4) att få typen 9 för att kunna samfaktureras i (1.1.5) Om du svarar <N> på frågan om S-ordrar skall märkas om till 9 så kommer bara avtalen att samfaktureras, annars alla. Efter utskrift suddas ordrarna precis som vanligt. Om du inte godkänner utskriften ligger ordrarna kvar med typen 9 och kommer då med i nästa samfakturering. På samma sätt fungerar det vid vanlig fakturautskrift av typ F i (1.1.2), men då med typen 8 för att fakturor/samfakturor inte skall blandas ihop.

65 66 Skapa räntefakt / Följesedelsfakt Separata Sam.fakturor / Kund / Ref. Om du anger <R> i fältet Separata fakt. på lev.adr. 2 på sidan S i Företagsregistret så kommer det att komma en separat samfaktura, inte bara till respektive kund, utan även om ordrarna har olika kundreferenser. Orderregistret måste reorganiseras när du slår på eller av funktionen. Fält för att ange gemensamt lev.datum. Ett fält i samfakturering där du kan ange ett gemensamt lev.datum för alla utskrivna fakturor. Detta skrivs ut med #340. Anges inget skriver #340 dagens datum. 66

66 Uppdateringar Uppdateringar Rensa offerter. Här kan valfri fakturatyp rensas bort. 6. Summera ordrar = N. Om du har valt <N> och kör rutinen kommer valda ordrar på valda kunder att summeras till en per kund. Alla typer av ordrar kan summeras. LöpNummer och leveransdatum följer med till den summerade ordern. Summerar även extra fakturarader. ( Alt+X )s 6. Summera avtal = J. Om du har valt <J> och kör rutinen kan du välja att istället summera avtal. Alla avtal på kunden summeras om FakT-datum är samma, och avtalsparametrarna Slutdatum, Deposition, Betaltermin, Avtalstyp och Gräns för fakturering är samma. 7. Skapa order från historik. Ny rutin för att skapa ordrar från historik. Man anger kundintervall, vilken typ som skall skapas, vilket intervall historiken skall beräknas på och hur många månaders snittförbrukning ordern skall inefatta. Dessutom kan artiklar gallras med vanlig urgallring. Man kan även ange en avrundning till vilken jämn faktor antalet artiklar skall läggas. Detta anges för alla artiklar, men kan överställas per artikel i Ctrl+A rutan i ( ) Artiklarna sorteras i nummerordning. Om det blir mer än 200 artikelrader delas dessa upp på flera ordar på en kund.

67 68 Inregistrering av beställning Lager 1.2. Inregistrering av beställning Egna hjälptexter. Om du anger <I> eller <B> i fältet Egna hjälptexter på sidan 2 i Företagsregistret så kommer hjälptexten vid antalsfältet i inreg. av beställning att styras av ett dokument. Dokumentet heter BEST1A3.BTX. Dokumentet designas på samma sätt som artikeletiketter (AMARTE.DOK) och SKALL börjas med #006 FN på första raden. Sista raden skall avslutas med #008 Artikel INFO. Om du anger <I> eller <A> i fältet Visa Alt+I om ifylld på sidan 5 i Företagsregistret så kommer artikelinfo att visas. Information i antalsfältet. Antalsfältet i inreg. beställning har dessa funktioner: F1 = Ta bort rad F2 = Sätt in rad F4 = Rensa rad F5 = Föregående rad F6 = Nästa rad Alt+Z = Historik Ctrl+Z = Inleveranshistorik Alt+O = Orderstock Alt+B = Beställningsstock Flytta artiklar mellan beställningar. Om du slår <Ctrl>+<F> (Flytta) när du står på ett artikelnummer i inregistrering av beställning så frågar programmet efter en beställning att flytta artikeln till. Om du anger en beställning endast innehållande samma artiklar så kommer raden att flyttas till denna beställning. 68

68 Inregistrering av beställning Flyttad artikel till ny beställning. Om du enligt ovan inte anger något best.nr vid flytt av artikel från beställning så kommer artikeln att hamna på en ny beställning. Beställningsnummer blir nästa i beställningsnummerserie 2. Radbrytning i beställningen. Om du anger <B> i fältet Radbrytn vid textrader på sidan 5 i Företagsregistret så kommer även textrader i beställningen (1.2.1) att bryta rader på samma sätt som i (1.1.1) vid valet <J>. Automatisk visning av enhet. När du står i antalsfältet på en artikelrad i inregistrering av beställning så visas artikelns enhet längst ner på sidan. Visa beställningar på ordern. Om du slår <Alt>+<6> på kommandoraden i ( ) får du upp en ruta med alla beställningar på den aktuella ordern. (Med orderns löpnummer i fältet Orderlöpnr) Beställningsstockrutan visar 400 best. Beställningsstockrutan i (1.2.1) kan scrollas med upp till 400 beställningar per leverantör. Ta fram beställningar mellan datum. När du står i lev.nr fältet i inregistrering av beställning kan du slå <F9> och ange lev.datum <fr.o.m.>+<t.o.m.>, och få en lista över alla beställningar mellan dessa lev.datum. Bläddra beställningar i lev.nr ordning. Om du söker beställningar på leverantör <=Nr> i (1.2.1) kommer även bläddring med F5/F6 att ske i lev.nummer ordning. Kopplade artiklar i beställning. Om du anger <B> i fältet Kopplad/Fiktiv artikel på sidan 3 i Företagsregistret så kommer kopplade artiklar att användas även i inregistrering av beställning.(1.2.1)

69 70 Inregistrering av beställning Automatiskt lagermärke. När du registrerar en ny beställning läggs lagermärke på automatiskt Om du angivit <J> i fältet 2 lagerställen på sidan 2 i Företagsregistret, Beställningspris ändras från order. Om du anger <J> i fältet Inpris till beställning på sidan A i Företagsregistret så kommer priset på en beställning med samma orderlöpnummer som en order att uppdateras om du ändrar inpris på en artikel i " Visa artikel " då du står på denna order. Alt+G genererar en beställning / artikel. Vid <X> i fältet " Alla order till samma best. " på sidan 6 i Företagsregistret kommer internbeställningar vid <Alt>+<G> att generera en beställning per artikel. Fråga om leverantör för hela beställningen. Om du anger <L> i fältet Alla order till samma best på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om lev.nr då du slår <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1). Om du anger en leverantör kommer alla artiklarna (max 90 rader) från ordern att generera en beställning till denna leverantör. Saknade artiklar på samma beställning. Om du anger <A> i fältet Alla order till samma best på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du vid <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1) att få ange leverantör. Alla saknade artiklar på ordern kommer då att läggas på en beställning till denna leverantör. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller. AKUT märkt beställning. Om du anger <W> i fältet Alla order till samma best på sidan 6 i Företagsregistret så kommer beställningar vid <Alt>+<G> på kommandoraden i ( ) att hanteras som om du valt <J>, utom om ordern är märkt AKUT: Då sker hantering som valet N, och en textrad " AKUT " läggs först på beställningen. 70

70 Inregistrering av beställning Leverantören till fria best.fält Om du anger <J> i fältet Best.fält som leverantör på sidan X i Företagsregistret så kommer lev.namn och adress att hamna som fritt fält 1-4 på beställningen, och du kan ändra det med Alt+F. Uskrift sker med #koder för fria fält Fria lev.fält till fria best.fält. Om du anger <L> i fältet Lev.fält till beställning på sidan X i Företagsregistret, och ett offsetvärde på 1-7 så kommer vid Alt+G på kommandoraden i (1.1.1) fria lev.fält att gå in som fritt fält på beställningen. När beställningen plockas upp i inleveransrutinen ( FAKX43 eller ) så kommer fria fält att visas om det finns något ifyllt. Automatiskt inleveransbesked. Om du skapar ett beställningsdokument som heter AMBESTIN.DOK så kommer du efter inleverans att få en fråga om inleveransbesked skall skrivas ut. Svarar du <J> så skrivs det inlevererade ut med detta dokument. Varning om annan är inne på samma beställning. I fältet " Nätvarning på best/fak/proj " på sidan 6 i Företagsregistret kan du välja att du skall få en varning på beställning då du går in på en som redan någon annan användare har uppe. Vid reorganisation av registren suddas alla låsningar. Ändra antal på internbeställningar. På en utskriven intenbeställning (typ 1/2) kan du gå till antalsfältet på en artikel och slå <Ctrl>+<B> (beställda) och ändra det beställda antalet på denna rad till det du verkligen levererar. Reserverat kommer då att justeras på det levererande lagret. Leverantör styr internbeställning. Sist i leverantörsregistret, efter fältet för " Levfak vid inlev " finns två fält: I det första väljer du typ. L = LEGO-beställning, d.v.s. om du beställer från denna leverantör sker ingen internbeställning, utan du köper hela artikeln. F = Filialbeställning. Som vanlig internbeställning, dock läggs ett tecken till sist i underartiklarnas artikelnummer.

71 72 Inregistrering av beställning Alternativa leverantörspriser. Om du anger <J> i fältet Inpris på alt. leverantörer så kan du slå <Alt>+<G> på kommandoraden i artikelregistret och få upp en ruta med 15 rader för alternativa leverantörer med priser. Om du registrerar en artikel på en beställning i till en av de 15 alternativa leverantörerna så kommer priset att hämtas från denna leverantör i denna ruta. Varning för fel leverantör. Om du anger <V> i fältet Inpris på alt. leverantörer så kommer du att få en varning i om du registrerar en artikel på en annan leverantör än den i artikelregistret. Är lev.nr på artikeln tomt varnas det inte. Flytta artikel till annan beställning. Om du slår <Alt>+<L> i artikelnummerfältet i kan du flytta en artikel till någon alternativa leverantörer. (Hamnar på beställning enligt samma villkor som Alt+G) Registrera artiklar med ett förval. När du står i artikelfältet i beställning (1.2.1) kan du slå <F10> för att läsa från fil. Om du slår ett <;> före filnamnet kommer filen som läses in att hamna som artiklar. Filen, som kan heta vad som helst, skall vara semikolonseparerad och innehålla lev. artnr, antal och pris. OBS! Du måste ha lev. artnr som fritt index på artikel. Antal beställningsrader. Antalet beställningsrader är utökat från 90 rader till 250. Fråga om frakt vid beställning. Om du anger <F> i fältet Nytt inpris vid inlev på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om frakt då du sparar en beställning. Om du anger frakt kommer artikeln BF att läggas på beställningen och Tull i artikelregistret att uppdateras. ( Om du lägger på BF manuellt kommer också uppdateringen att ske ) 72

72 Inregistrering av beställning Kundadress på beställningar. På artikeln kan du ange <K> i fältet " Special ". För dessa artiklar kan du lägga på kundadress på beställningar. Koden #079:21 i början av ett beställningsdokument lägger på lev.adresser för alla kundordrar innehållande de K-märkta artiklarna på beställningen. De nyaste ordrarna tas med, så att det blir så många artiklar som antal på beställningen. Kopplade artiklar i beställning. Om du anger <B> i fältet Kopplad/Fiktiv artikel i Företagsregistret sid. 3 så kommer kopplade artiklar att användas även i inregistrering av beställning.(1.2.1) Ruta för 3 meddelandrader. Vid specialbeställning får du upp en ruta där du kan lämna ett meddelande på upp till 3 rader till inköp. Detta läggs som textrader i början av ordern. Negativt antal genererar fråga om annuleringorder. Vid försäljning av beställningsartikel med negativt antal frågas om annuleringsorder skall skapas, istället för om beställningsunderlag. Alternativa leverantörer i F8 = Visa artikel. Om du har alternativa leverantörer påslaget kan du komma åt dessa med <Alt>+<G> även i F8 = Visa artikel, och i antalsfältet i beställning (1.2.1) Du kan även söka leverantörer med <#/?> i Alt+G-rutan. Generera beställning direkt. Om du slår <Alt>+<U> i artikelregistret kan du, genom att ange antal och leverantör, generera en beställning. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller. Välja prisjustering / beställning. Om du anger <V> i fältet Best. till lev.res på sidan 6 i Företagsregistret så kan du slå <Alt>+<J> (Justera) på en beställning för att ange att just denna skall ligga kvar för prisjustering (1.2.8) efter inleverans.

73 74 Inregistrering av beställning Boka direkt i historikrutan. I historikrutan ( Ctrl+Z i ) kan du boka artiklar, och söka på text/beställningsnummer med <Alt>+<S/B> Söka artiklar direkt i historikrutan. I historikrutan ( Ctrl+Z i ) kan du boka artiklar, och söka på text/beställningsnummer med <Alt>+<S/B> Varning för ej inlevererad beställning. Om du anger <B> i fältet Varna om A/S utskriven på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning vid utskrift av följesedel i ( ) om det finns en beställning kopplad till ordern som inte är inlevererad. Spärr för prisuppdatering. Om du anger <N> i fältet Uppdatera art vid F8 på sidan B i Företagsregistret så kommer pris inte att uppdateras ( ) och ( ) om du spara en artikel i F8=Visa artikel. Godsmärke ökat till 24 tecken. Godsmärke på beställning ökat till 24 tecken Till Planket under beställningspunkt. Om du anger <P> i fältet Artikelvarning på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du då en artikel hamnat under beställningspunkten i (1.1.1) att få en fråga om den skall in i beställningsplanket. I ( ) hämtar du in aktuella artiklar ur planket med <Ctrl>+<P>. Antal blir antal sålda under de senaste 30 dagarna i faktor av Best.antal ( Om du slår <Ctrl>+<P> i ( ) kan du ange en annan tid än 30 dagar.) Du kollar planket med FAKX111. I den kan du sudda artiklar i planket och skriva ut prisförfrågan. (Med AMBESTX.DOK) Beställningar på leverantören. På kommandoraden kan du slå <Ctrl>+<B> och se vilka beställningar som finns på leverantören. Med <Enter> väljer du en att titta på, på samma sätt som vid Ctrl+O i ( ). 74

74 Inregistrering av beställning Beställt visas i 2 fält. Om du anger <B> i fältet Beställa vid utskrift på sidan 6 och <B> i fältet Ordertyp T med egen res på sidan A i Företagsregistret kommer du att få 2 fält för beställt i artikelregistret. Ett för utskrivna (det riktiga) och inom parentes ett för registrerade men ännu ej utskrivna. Du kommer åt att ändra värdet med parentes med <Alt>+<2> på kommandoraden i artikelregistret. 12 referenser med mailadresser. I leverantörsregistret kan du ange 12 referenser och därtill hörande mailadresser genom att slå Ctrl+R på kommandoraden. Referenser i leverantörsregistret. På kommandoraden i beställning ( ) kan du ange <Ctrl>+<R< och få fram referenserna. Om du väljer en läggs den som referens på beställningen. Kopiera beställning. På kommandoraden i ( ) kan du slå <Ctrl>+<C> för att kopiera beställningen.

75 76 Beställningsutskrift Beställningsutskrift Projektnummer på beställning. Med kod #411 på beställningsdokumentet kan du skriva ut det projektnummer som beställningen kommer att få, om du har G i "Automatisk proj. uppläggning" på sidan J i Företagsregistret. 76

76 Inleverans Inleverans Söka best. på Best.Nr och OrderlöpNr. I " Inleverans av beställning kan du söka beställningarna på beställningsnummer <#Best.Nr> och orderlöpnummer <%OlpNr> Nytt inpris vid inlev. Valet <W> i fältet " Nytt inpris vid inlev " på sidan 6 i Företagsregistret fungerar som BÅDE valet V och I. Priset som ligger till grund för intervallberäkningen är det faktiska inpriset, inte det vägda. Artikelregistrets 3 sidor. I inlev. av beställning (1.2.3) kommer du åt alla 3 sidorna i artikelregistret med <Alt>+<1/2/3>. Märka artikeln som lagerartikel. Att märka artikeln som lagerartikel ( Som Ctrl+L i lagerfältet ) fungerar även i antalsfältet i Inleveranser. Fritext till historiken I. Om du anger <S> i fältet " In/Utlev till historik " på sidan H i Företagsregistret så kommer du vid manuell Inleverans att få en fråga om fritext. Denna går in som kundnamn i historiken. Fritext till historiken II. Om du anger <S> i fältet " In/Utlev till historik " på sidan H i Företagsregistret så kommer login att gå in som kundnr och frittext som kundnamn i historiken vid manuell inlev/utlev/inventering. Inleverans från annat lager. Vid inleverans av beställning på annat lager än där beställningen gjordes kommer inlev att ske på det levererande lagret, men beställda att plockas bort från det lager som gjorde beställningen. Om du angivit <J> i fältet 2 lagerställen på sidan 2 i Företagsregistret,

77 78 Inleverans Maskinartiklar till inleveranshistorik. Vid inleverans av maskinartiklar i (1.2.3) kommer inleveransdatum och inleveranshistorik att läggas på de skapade artiklarna. Inleverans ger faktura. Om du anger <J> i fältet Skriv lev.fakt efter inlev på sidan 6 i Företagsregistret så kan du ange att inleverans på leverantörer markerade enligt nedan skall resultera i en utskriven lev.faktura och en post i lev.reskontran. De leverantörer det gäller markeras med <J> i fältet Levfak vid inlev i leverantörsregistret. Vid inleverans skrivs INLEVFAK.DOK ut. Leverantören ligger som kund på fakturan, och 700-seriens koder ur lev. registret fungerar. Efter utskriften skapas en lev.faktura i reskontran med nästa löpnummer, och konteringar m.m. går in. Fakturan konteras med lev. skuld och moms ur Företagsregistret, och inköpskonto ur lev. registret om det är angivet, annars även det ur Företagsregistret. OBS! Inleveranser skall ej köras samtidigt som inregistrering av lev. fakturor. Lev. art. nr med på inleveransjournalen + fråga. Om du anger <L> i fältet Best.nr på inleveransjournal på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du att få med leverantörens art. nr på inleveransjournalen. Du får dessutom en fråga om vilket best.nr som skall skrivas ut. Svarar du tomt kommer alla. Fråga om inleveransbesked. Om du skapar ett dokument som heter INLEV2.DOK kommer du efter inleveransen att få en fråga om du skall skriva ut inleveransbesked. Svarar du <J> kommer dokumentet INLEV2.DOK att skrivas ut med de inlevererade artiklarna. Utskriften fungerar som beställningsutskrifter. Delleveranser vid prisjustering. Vid prisjustering för senare inläggning i inlev. historik kan du göra delleveranser, dels radvis, dels delar av rad. 78

78 Inleverans Inläsning från Handy Scan. När du står i inleverans (1.2.3) och har plockat fram en beställning kan du slå <Alt>+<H> för att läsa in fil från HandyScan. De artiklar som ligger i filen märks som inlevererade. Leveranssäkerhet. Om du anger <J> i fältet Lev. säkerhet i inlev. hist på sidan H i Företagsregistret så kommer alla inleveransposter i inleveranshistoriken att märkas om leveransen inte är korrekt. * Om lev.datum (på best eller best. rad) slutar på 00 är inleverans rätt, annars är leveransen fel om den är mer än en dag försenad. * Om du ändrar lev.datum (inte från 00) så blir raden/beställningen märkt fel, oavsett när den kommer. * Om inlevererat antal diffar från beställt antal med +/-10% blir leveransen fel. Senast inlevererade best. kommer först. Om du anger <J> i fältet Inlevererade best. först på sidan 6 i Företagsregistret så kommer inlevererade beställningar att läggas först istället för sist. Leveransdatum ändrar orderns leveransdatum. Om du anger <O> i fältet Fråga om levdatum vid inlev på sidan 6 i Företagsregistret så kommer leveransdatum på en order att ändras om du ändrar leveransdatum på en kopplad beställning i ( ) och det nya leveransdatumet är senare än det leveransdatum som står på ordern. Inleveransjournal i aktuell valuta. Om du anger <J> i fältet Valuta på inlev. journal på sidan V i Företagsregistret så kommer priserna på inleveransjournalen ( lista 2 i ) att vara i aktuell valuta vid inleverans i (1.2.3). Artikelnummer eller streckkod hittar rad. På kommandoraden i ( ) kan du i stället för ett radnummer slå in artikelnummer eller streckkod. Programmet hittar den rad artikeln finns på, och ställer sig i fältet för levererat antal. Då visas även lagerplats på den aktuella artikeln.

79 80 Generera beställning Generera beställningar Information i antalsfältet. Antalsfältet i beställningsförslag har dessa funktioner: F1 F2 F4 F5 F6 Alt+Z Ctrl+Z Alt+O Alt+B = Ta bort rad = Sätt in rad = Rensa rad = Föregående rad = Nästa rad = Historik = Inleveranshistorik = Orderstock = Beställningsstock Egna hjälptexter. Om du anger <I> eller <B> i fältet Egna hjälptexter på sidan 2 i Företagsregistret så kommer hjälptexten vid antalsfältet i generera beställningar att styras av ett dokument. Dokumentet heter BEST1A3.BTX. Dokumentet designas på samma sätt som artikeletiketter (AMARTE.DOK) och SKALL börjas med #006 FN på första raden. Sista raden skall avslutas med #008. Leverantör styr beställningar. Om du anger <J> i fältet Använd lev. inställningar i Generera beställningar (1.2.4) så kommer Artikelurval och Beställningskvantitet att hämtas från dessa fält på respektive leverantör. Varning om annan i samma beställning. Om du anger <J> i fältet Nätvarning på beställning på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du i Inreg. av beställning (1.2.1) att få en varning om du tar upp en beställning som någon redan är inne på. Urgallring på Fria leverantörsfält. I generera beställningar kan du gallra på Fria leverantörsfält. 80

80 Generera beställning Sätta Bp direkt i valet. I " Generera beställning " ( ) kan du i fältet Artikelurval ange ex.vis 1:4 - Det fungerar som 1, men beställningspunkten sätts till MINST 4. Om BP på artikeln är <4 blir den 4, om den är >4 blir den som i registret. Beställa upp till BP. I " Generera beställning " ( ) kan du i fältet Beställningskvantitet ange <5> för att beställa upp till beställningspunkten. Nytt val, 6 = Upp till maxlager. Nytt val vid " Beställningskvantitet " i " Generera beställning " (1.2.4 ) 6 = Upp till maxlager, dock beställs alltid hela förpackningar. ( Kan även väljas per leverantör )

81 82 Uttag ur lager Uttag ur lager Söka artikel med fritt index. I Uttag ur lager kan du söka artikel på det fria indexet ( &Fritt ) och när du hämtar föregående/nästa artikel med F5/F6 så sker även detta i den sökta ordningen. Fritt index väljs i Företagsregistret sidan 3, Registervård. Märka artikeln som lagerartikel. Att märka artikeln som lagerartikel ( Som Ctrl+L i lagerfältet ) fungerar även i antalsfältet i Utleveranser. Fritext till historiken. Om du anger <S> i fältet " In/Utlev till historik " på sidan H i Företagsregistret så kommer du vid manuell Utleverans att få en fråga om fritext. Denna går in som kundnamn i historiken. 82

82 Inventering Inventering Adderande inventering. Adderande inventering väljs i Periodavsluts-rutinen ( ). När du kör denna rutin kommer artikelns lagerantal att flyttas över i ett minne, och tömmas för att köra adderande inventering. Du kan även göra ett urval med <F6> = Definiera urgallring vid förberedningen, och bara tömma dessa. Lagerantalet läggs i ett minne för att senare kunna köra ut en inventerings diff-lista. Om du anger <J> i fältet Addera vid invent på sidan 2 i Företagsregistret så kommer inventerat antal i inventeringsrutinen att adderas till antal i lager, d.v.s. flera personer kan inventera samma artikel samtidigt. Om du slår <Alt>+<G> i inventeringsrutinen får du dessutom hjälp att bara inventera en viss artikelgrupp. Om du hämtar fram en artikel som inte är i angiven grupp så får du en varning. Adderande inventering med lagerplats. Om du anger <L> i fältet Addera vid invent på sidan 2 i Företagsregistret så kommer du att välja adderande inventering. Dessutom får du en fråga om lagerplats då du går in i inventeringen, och du kan ändra denna med Ctrl+L inne i inventeringen. Lagerplatsen kan skrivas ut på inventeringslistan (AMART18.DOK) enligt nedan. Söka artikel med fritt index. I Inventering kan du söka artikel på det fria indexet (&Fritt) och när du hämtar föregående/nästa artikel med F5/F6 så sker även detta i den sökta ordningen. Fritt index väljs i Företagsregistret sidan 3, Registervård. Märka artikeln som lagerartikel. Att märka artikeln som lagerartikel ( Som Ctrl+L i lagerfältet ) fungerar även i antalsfältet i Inventering.

83 84 Inventering Fritext till historiken. Om du anger <S> i fältet " In/Utlev till historik " på sidan H i Företagsregistret så kommer du vid manuell Inventering att få en fråga om fritext. Denna går in som kundnamn i historiken. Inventering och ändrade lagersaldo sparas i register. Om du anger <R> i fältet " Claim hantering på sidan A i Företagsregistret så kommer inventeringar ur ( ) och ändrade lagersaldon i ( ) att sparas i ett register med artikelnr, benämning, datum, antal, pris, vikt och login. 84

84 Manuell inleverans Manuell inleverans Söka artikel med fritt index. I Manuell inleverans kan du söka artikel på det fria indexet (&Fritt) och när du hämtar föregående/nästa artikel med F5/F6 så sker även detta i den sökta ordningen. Fritt index väljs i Företagsregistret sidan 3, Registervård. Artikelregistrets sid På kommandoraden i manuell inleverans kommer du åt sidan 1-3 i artikelregistret. Sidan 3 kräver Pris & Rabatt-modul samt att du har aktiverat 50-prislistan. Sudda fält vid manuell inleverans. Om du anger <S> i fältet Ta bort best. vid du. inlev på sidan 6 i Företagsregistret så kommer vid manuell inleverans: 1. Diversefältet att suddas. 2. Beställt antal på artikeln att suddas. Välja leverantör vid inleverans. När du kommer in i inleverans (1.2.7) kan du slå <Alt>+<L> för att ange en leverantör. När du står i fältet inlevererat antal kommer den valda leverantören att visas längst ner på skärmen. Den valda leverantören går in i inleveranshistoriken. (Och i fakturahistoriken om du valt att inleveranser skall hamna även där.) Inleverans med fråga om referens/kommentar. Om du anger <X> i fältet In/Utlev till historik på sidan H i Företagsregistret så fungerar det precis som vid valet J, men du får dessutom en fråga om referens vid manuell inleverans. Anteckningar till inlev. historiken. Vid <Alt>+<L> i (1.2.7) kan du ange fria anteckningar, inte bara ett lev.nr. Denna går då in som lev.nr i inleveranshistoriken.

85 86 Prisjustering / inleveranskontroll Prisjustering / inleveranskontroll Delleveranser vid prisjustering. Vid prisjustering för senare inläggning i inlev. historik kan du göra delleveranser, dels radvis, dels delar av rad. Ändra antal vid prisjustering. I " Just. Inpris " kan du, då du står på en artikel, slå <F1>, och ändra antalet artiklar som skall prisjusteras. (Vid vägning) Inga prisjusteringar på textrader. Vid prisjustering (1.2.8) sparas inte beställningar med bara textrader kvar. Välja prisjustering / beställning. Om du anger <V> i fältet Best. till lev.res på sidan 6 i Företagsregistret så kan du slå <Alt>+<J> (Justera) på en beställning för att ange att just denna skall ligga kvar för prisjustering (1.2.8) efter inleverans. 86

86 Förfrågningar Förfrågningar Beställt till Förfrågningen. Om du anger <J> fältet Förfrågningsrutin på sidan 6 i Företagsregistret så kommer beställningar med <Alt>+<G> i ( ) att hamna i förfrågningsregistret ( ) och inte som beställning. OBS! Gäller bara ordrar med ordertyp 1-9. Förfrågan sparas med orderlöpnummer, och utskrift sker av förfrågningarna direkt vid Alt+G med dokumentet AMBESTFF.DOK Pris m.m på förfrågningarna kan justeras i ( ) Om du slår <Alt>+<G> i ( ) kan du flytta en förfrågan till " riktiga " beställningsregistret. Om du märker om en order från <1-9> till <O> ( eller nått annat än 1-9 ) eller suddar en order med typen 1-9 får du en fråga om förfrågningar skall suddas. Om du svarar <J> suddas alla förfrågningar märkta med detta ordernummer. Flera leverantörer kan anges. I leverantörsfältet ovan kan du ange <7.12> för leverantör 7 OCH 12 (Max 3)

87 88 Fråga kund / Påminnelse Kundreskontra 1.3. Fråga kund Snabbare sortering. Snabbare sortering i Fråga kund. Förfallodatum på betalda fakturor. Om du anger <J> i fältet Förf. datum i fråga kund på sidan C i Företagsregistret så kommer förfallodatum att visas även på betalda fakturor Hämta kund med fakturanumret. I (1.3.1) kan du hämta fram kund på fakturanummer med Fnnnn. Spärra utskrift av Fråga kund. Om du anger <J> i fältet Spärra utskrift i på sidan C i Företagsregistret så kommer utskrift i (1.3.1) att spärras. Växla visning av faktura mellan kundens valuta och SEK. Om du slår <Ctrl>+<V> på kommandoraden i (1.3.1) så växlar du mellan att visa betalda fakturor i kundens valuta och i SEK. Kontrollera kundens betaltid i snitt. I kundregistret och i fråga kund kan du slå <Alt>+<A> för att kolla kundens betalningstid. Då presenteras betalningstid i snitt för senaste månad/kvartal/år, och de senaste 5 fakturorna visas separat. Påminnelser Val av dokument vid påminnelse. Vid påminnelse (1.3.2) kan du ange speciella dokument för påminnelse 1 & 2. Om du anger * används 1/2 eller det du angett på kund. 88

88 Kundreskontra, Inbetalning Inbetalning Första obetalda fakturan direkt. När du i inbetalningsrutinen (1.3.3) slår in kund med <=Knr> eller med sökruta kommer kundens första obetalda faktura att hämtas. Redigera redan betald faktura. Om du tar upp en redan betald faktura i så kan du gå upp i fältet Betalt belopp och justera beloppet. T.ex. Om hela fakturabeloppet har inbetalats av misstag, men det skulle vara en rest på 200:-. Gå upp till betalt belopp och skriv in <-200>. Eller hela fakturabeloppet är fel = ångra inbetalningen med XXXX:-. Förfallna fakturor som textrader. Om du slår <Ctrl>+<F> i artikelnummer-fältet på en orderrad i ( ) så läser du in förfallna kundfakturor som textrader. Konteringslista / inbet. datum. Om du anger <J> i fältet Dagsumma vid inbet. jour på sidan C i Företagsregistret så får du en extra konteringslista på kundinbetalningar, uppdelad per datum. Antal förfallna dagar innan ränta sparas. I det högra fältet vid Räntetröskel på sidan 7 i Företagsregistret kan du ange det antal förfallna dagar som måste passeras innan ränta sparas för räntefakturering. Både antal dagar och räntetröskel i kronor måste vara passerade.

89 90 Inläsning av OCR-betalningar Läsa in återrapportering Inläsning av OCR-betalningar OCR-inläsning med LöpNr. Om du anger <J> i fältet OCR-betalning från löpnr på sidan L i Företagsregistret så kommer OCR-inläsningen att leta efter orderlöpnummer i stället för fakturanummer. OBS! Kräver att fritt fält i historik är 16! OCR-inläsning med orderlöpnummer. Om du anger <R> i fältet OCR-betalning från löpnr på sidan L i Företagsregistret så kommer OCR-inläsningen att leta efter orderlöpnummer i stället för fakturanummer. ( OCR i filen skall vara alla 8 tecknen i OCR-numret ) OBS! Kräver att fritt fält i historik är 16! Filen skall heta INBET.OCR Läsa in återrapportering Inläsning utan beloppskontroll. I OCR-inläsning ( ) kan du trycka <F5> istället för <F1> för att läsa om fakturorna utan kontroll av att beloppet stämmer med fakturan. Ny rutin för återrapportering ( ) ComPay. Ny rutin för återrapportering ( ) - ComPay Läser in filen KORTBET.OCR från ComPay. OBS! Kräver fritt fält i historik 73! 90

90 Inläsning av LM-betalning Inläsning av LM-betalning Autogirotyp för Faktab + valuta. Om du anger <H> i fältet Autogirotyp på sidan L i Företagsregistret så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa en fil på FAKTAB format, version 1.7. Om du har flera valutor läggs de olika valutornas firmanummer i fälten för valutakonton. (Ctrl+U i 1.6.4) Dessutom kommer (1.3.0) LM-inbetalning att läsa fil på FAKTAB-format version 1.6, med namnet RE.DAT Inläsning ger felrapport på fil och XLS. Vid inläsning av BGMAX-filer ( ) kan du välja <F5> istället för <F1>. Inläsning sker på samma sätt, men felrapporten skapas som en fil, ÅÅMMDD.TXT i mappen \BGMAX under Ad Manus katalogen. Dessutom skapas ett XLS-ark med felrapporten i \EXCEL under AMPrint. Detta heter BGMAX-ÅÅMMDD.XLS. Ursprungsfilen BGMAX.XLS måste ligga i AMPrint-katalogen. Nytt val för återrapportering PG-TIPS Återrapportering av PayEx. Återrapportering av PayEx betalningar på SKV-format. Filen skall heta RE.DAT.

91 92 Inreg. leverantörsfaktura Leverantörsreskontra 1.4. Inreg. Leverantörsfaktura Momsbelopp avrundas. Om du anger <J> i andra fältet vid Öresavr. på sidan 2 i Företagsregistret så kommer det uträknade momsbeloppet i (1.4.1) att avrundas till hel krona. Visa leverantörens fakturor. I inregistrering av lev.fakturor (1.4.1) kan du slå <Ctrl>+<V> för att visa leverantörens fakturor. (Som 1.4.6) Fylla på befintlig LB-fil. Om BGCDATA.IN finns då du startar LB-rutinen kan du välja att avbryta (A), fylla på befintligt fil (N) eller skriva över befintlig fil (J). Om du väljer skriva över kommer den tidigare filen att döpas om till LBÅÅMMDD.IN, där ÅÅMMDD är dagens datum. LB-fil i Löneprogrammet. Vid skrivning till LB-fil i löneprogrammet kommer eventuell befintlig fil att döpas om till LBÅÅMMDD.KI, där ÅÅMMDD är dagens datum. Inleverans ger faktura. Om du anger <J> i fältet Skriv lev.fakt efter inlev på sidan 6 i Företagsregistret så kan ange att inleverans på vissa leverantörer skall resultera i en utskriven lev.faktura och en post i lev.reskontran. De leverantörer det gäller markeras med <J> i fältet Levfak vid inlev i leverantörsregistret. Vid inleverans skrivs INLEVFAK.DOK ut. Leverantören ligger som kund på fakturan, och 700-seriens koder ur lev. registret fungerar. Efter utskriften skapas en lev.faktura i reskontran med nästa löpnummer, och konteringar m.m. går i. Fakturan konteras med lev.skuld och moms ur Företagsregistret, och inköpskonto ur lev. registret om det är angivet, annars även det ur Företagsregistret. OBS! Inleveranser skall ej köras samtidigt som inregistrering av lev.fakturor. 92

92 Inreg. Leverantörsfaktura Inlev. historik i inregistreringen. Du kommer åt inleveranshistorik med <CTRL>+<O> på kommandoraden i ( ) Ändra fakturadatum. I ( ) kan du slå <Ctrl>+<D> och ändra fakturadatum på en befintlig lev.faktura. Detta ändras även i reskontrahistoriken. OBS! Netto dagar behålls, d.v.s. förfallodatum kommer också att ändras!! Kontroll av giltiga OCR-nummer. Om du slår <F8> på kommandoraden i lev. registret kommer du till sidan 2. Där kan du ange <J> i fältet " OCR på fakt (J/N) " Då kollas så att fakturanummer i ( ) på denna leverantör är giltiga OCR-nummer. Spara lev.faktura med manuell kurs. Om du slår <Alt>+<F> på kommandoraden i ( ) sparas fakturan på samma sätt som vid F1, men du får ange valutakursen manuellt.

93 94 Betalning / Visa betalda fakturor Betalning Visa reskontrahistorik. I (1.4.2) kan du kolla historik med <Alt>+<B> och ange rad Nr. Betala fram redan betald faktura. Om du av misstag skulle ha betalt en lev.faktura så kan du betala tillbaka den enligt nedan. I ( ) kan du hämta in en redan betald faktura: Tryck <Ctrl>+<B>, Ange löpnr när rutan kommer upp. Nu kommer fakturan kommer upp på raden. Med 0:- i belopp. Gör en betalning med samma betalsätt och belopp men ett Minus < - > framför för att " betala tillbaka den på raden " Båda beloppen finns med på Bf-ordern. Klart! Visa betalda fakturor Skriva ut leverantörens fakturor. I Visa lev.faktura ( ) kan du slå <Ctrl>+<P> för att skriva ut leverantörens fakturor. 94

94 LB / PG betalning LB/PG-betalning Automatisk PR-betalning. Fungerar precis som ( ) med genererar PG-betalning istället. Fakturor som skall betalas med denna skall märkas <P> i fältet Auto/Manuell i inregistreringen (1.4.1) Auto/Manuell på leverantören. I fältet för Auto/Manuell på leverantören kan även <P> anges, för Auto-PG. Kassarabatt till lev. resk. historiken. Vid kassarabatt i LB-betalning kommer det avdragna beloppet att läggas i lev. res. historiken. Editera leverantör i LB-betalning. I LB-betalning o dyl. ( ) kan du editera leverantör med <Alt>+<L>. Fylla på befintlig LB-fil. Om BGCDATA.IN finns då du startar LB-rutinen kan du välja att avbryta (A), fylla på befintligt fil (N) eller skriva över befintlig fil (J). Om du väljer skriva över kommer den tidigare filen att döpas om till LBÅÅMMDD.IN, där ÅÅMMDD är dagens datum. Valt betaldatum upprepas. Om du anger <M> i fältet Märka om förfallen i LB på sidan L i Företagsregistret så kommer programmet att komma ihåg valt betaldatum i LB-betalning och föreslå det på nästa faktura du betalar. (Så länge du är kvar i rutinen)

95 96 Utskrifter 1.5 Utskrifter 1.5. Allmänt. Vid utskrift av listor där kund, artikel eller leverantör finns med kan du numera söka dessa med #Nr eller?namn. Automatifyllnad. I fält med Fr.o.m. - T.o.m. finns en ny funktion: Om du fyller i Fr.o.m. och inte skriver något i T.o.m. så fylls det i med samma värde. Till en början är det bara vissa fält med denna funktion. Meddela supporten om det är någonstans du tycker att det fattas. Com-porten för display via AmPrint. Om du anger <W> eller <V> i fältet Kassadisplay på sidan K i Företagsregistret så kommer COM-ports- kommunikationen att ske via AmPrint. Listnummer med bokstäver. I Art/Kund/Lev-listor kan du ange listnummer med bokstäver också. Ex. AMARTFE.DOK Urgallring av strängar. Vid urgallring av strängar (ex.vis fria kundfält) kan du ange : F #10-21 Då kommer alla som har något av värdena 10 till 21 i fältet ut. Spara inställningar på vald lista. Om du slår <Ctrl>+<S> på kommandoraden i kund, artikel och leverantörslistor så kan du spara inställningarna för just den lista du valt. ( Val på sidan 1, gallring och sortering ) Om ett sådant sparat val finns när du byter listnummer får du en fråga om valen skall hämtas. Urgallring på kreditrating. Kreditrating på kund kan urgallras med flera val. (Ex.vis 1;3-5) 96

96 Utskrifter Maxbredd för listor. Ny maxbredd för dokument vid artikellistor o.dyl är 400 tkn. Valbar port för utskrift. Om du anger #006 BOX2 i början av ett dokument kommer du att få en valruta för att välja till vilken port utskriften skall gå. Fördelen med detta jämfört med vanliga BOX, är att du kan ange ett skrivarenamn istället för bara port samt förklarande text om denna port / text. En lista med valen läggs lokalt i filen C:\WINDOWS\BOX.TXT, på formen : PORT;Förklarande text. Exempel. LPT1;Epson på genom AMPrint C:\X\KUND.TXT;Fil i X-mappen Gallra på Inlev.datum i art.lista. Om du anger <J> i fältet Inlevdatum i urgallring på sid. B i Företagsregistret så kommer du att kunna gallra på Inlev.datum i stället för på Art.nr på faktura i Def. Urgallring. Ändra typsnitt i AmPrint. #999:98 8;0,255,0;Courier New;0;1; = Ändra till detta typsnitt i DOS-text. #999:97 = Återställ till standardtypsnitt. Excel-koppling, visa status. Vid en export eller något annat till Excel kan det vara informativt att se vad som händer eller hur långt det har kommit. Nedanstående sträng i dokumentet kan ge den informationen. 999:23 EXCEL;PROGRESS EXCEL är 0 eller 1 (visa Excel eller inte) PROGRESS är 0 eller 1 (Visa status eller inte)

97 98 Utskrifter 1.5 Koppling mellan AD Manus och Word. Om du skriver ett säljbrev i Ad Manus så kan du med denna koppling få över det till Microsoft Word. Strängen som styr det ser ut enligt nedan: #999:30 Dokument;Printer;Skärm;Fil;Filnamn Exempel. #999:30 KUNDBREV.DOC;0;1;1;UTSKICK.DOC Ursprungsdokument = KUNDBREV.DOK ( Skall ligga vid AMPrint ) 0; = Printer (0=Nej 1=Ja) 1; = Skärm (0=Nej 1=Ja) 0; = Fil (0=Nej 1=Ja) vid 1; fyll i ett filnamn Filnamn = Resultatet. Hamnar i WORD under AMPrintbiblioteket, eller ange hel path. Eftersom du skall skriva ut det till ett antal kunder så kan du inte ha samma namn och adress på alla, detta är ersättningssträngen: #999:31 X1X;# X1X; Sök upp detta Ersätt med detta ( Kundnamn ) #999:31 X2X;# X2X; Sök upp detta Ersätt med detta ( Adress ) osv Excel-sök och ersätt. #999:22 Söktext;X,Y;Intext Exempel. #999:22 Program;X,Y;Ad Manus Program; är ett ord i Excel-dokumentet (gäller alla sidor) X,Y är offset till den cell där Ad Manus skall placeras. Ad Manus är texten som skall in. 98

98 Utskrifter Utskrift i PDF-format. Om du skriver en faktura i Ad Manus så kan du med denna koppling få över det i PDF-format till AmPrint-biblioteket. Strängen som styr det ser ut enligt nedan: #999:40 Printer;Filnamn Exempel : #999:40 1;FAK#301--.PDF 1; = Printerutskrift, (0=Nej 1=Ja) FAK#301--.PDF = Filnamn, filen hamnar i \PDF under AMPrint- Biblioteket. #301-- är fakturanr. Andra koder kan användas! Portkommunikation av tecken via, AmPrint. T.ex. för att skicka en styrkod till skrivare. #999:51 PORT;ESCAPETECKEN där PORT kan vara COM1, COM2..., LPT1...osv där ESCAPETECKEN, t.ex är en kombination 27.TECKEN Portkommunikation av text, via AmPrint. T.ex. för att skicka en displaytext. #999:50 PORT;ANTAL;TECKEN T.ex. #999:50 com1;10;eltjänst AB där PORT kan vara COM1, COM2..., LPT1...osv där ANTAL är antalet tecken där TECKEN är ANTAL vanliga tecken Snabbexport vid Excel-koppling. #999:20 AMKUND97.XLS;0;0;1;I:\EMSADB\EXCEL\KUNDSTAT.XLS;1 ;1 på slutet av 999:20 strängen betyder snabbexport. Vissa formateringar går förlorade, men det är betydligt snabbare.

99 100 Utskrifter 1.5 Excel-export, frågar efter filnamn. 991: Frågar efter filnamn, och skriver ut det i exportfilen. Används på formatet : 999:20 AMINIT.XLS;0;0;1;EXCEL\Ï991: XLS;1 Längd på #991:3 fältet skall vara 24 tecken. Snabbexport XLS av Historik. I ( ) kan du även välja <H> för kundhistorik och <I> för artikelhistorik. En XLS-rad skapas för varje post i historiken. Urval kan ske på kund/artikel och på datum. Koderna för kunder ( 100-serien ) och artikel ( 200-serien ) kan också användas. Koppling mellan AD Manus och Excel. Om du skriver en artikellista i Ad Manus så kan du med denna koppling få över den till Microsoft Excel. Strängen som styr det ser ut enligt nedan: #999:20 Arknamn;Printer;Skärm;Fil;Filnamn Exempel : #999:20 AMART99.XLS;0;0;1;EXCEL\PRISLISTA.XLS Ursprungsark = AMART99.XLS (Skall ligga vid AMPrint) 0;0;1 = Printer = N, Skärm = N, Bara till fil (0=Nej 1=Ja) Filnamn = EXCEL\PRISLISTA.XLS under den katalog där AMPrint ligger. Sträng för att läsa in artikelinformationen. #999:21 Cell;Värde Exempel #999:21 A3;# ( Artikelnummer ) Artikelnummer till Cell A3 100

100 Utskrifter Katalog för kopior. Sträng för att ange var en kopia skall hamna. Exempel: #999:15 KATALOG;NAMN KATALOG, är tex C:\AM\FAK00 NAMN, namnet kopian skall få. Ex.vis. Inläsning till Excel med offset. Med denna inläsningssträng kan du bestämma var första inläsningsraden skall hamna med avseende på T.ex rubrikrader etc. I exemplet nedan har vi satt offset till 2 vilket göra att första inläsningsraden börjar på rad 3. Osv. Strängen som styr det ser ut enligt nedan: Exempel: #999:21 A#964:2;# #964:Offset Offset = Tomrader innan första post # Pris 1 Vilket ger: Pris 1 till Cell Ax där x = post nummer + 2. ( Första art till A3, andra till A4 o.s.v. ) Offset = 99 ger ingen offset! (Offset 0 fungerar inte) Kundlista för : mail, fax, brev. Byt dokument mellan #020/#021 beroende på om kunden har mail,fax eller postadress. #093 A;B;C : A=Dokument för brev, B=För fax, C=För mail ====================================================== #006 FIL #093 KPRINT.DOK;KFAX.DOK;KMAIL.DOK #020 #021 Orderlistor gallras på art. o kunder. I orderlistor ( ) kan du gallra på BÅDE artiklar ( F6 ) och kunder ( F4 ).

101 102 Utskrifter 1.5 Orderlistor gallras på plocksedeldatum. I ordergallring (F5) i orderlistor (1.5.4) kan du även gallra på datum för utskrivna plocksedlar. Sortering av art. på Inlev.datum. Nytt val i sortering av artiklar; 36 = Inlev.datum Bara utskrift av lev. bara artiklar. Lägg till #067:2 i början på orderlista 3 så kommer bara lev. bara artiklar att skrivas ut. Historiskt lagervärde. 208:14 Hämtar datum för historiskt lagervärde 208:13 Lägger på historik/inleveranshistorik på lagersaldo 949 Datum för historiskt lagervärde i överskrift (#010/011) Ex. Dokument. ======================================================== #208:14 #260 #65*#00 # # Lagervärde per #949-- # Sida # Artikelnr Benämning I lager Inpris Värde #011 #020 #208:13 @ #021 ======================================================== 102

102 Utskrifter Likviditetslistor. Nytt sorteringsval på likviditetslistor 8 = Säljare (ur kundregistret) och förfallodatum. Lev.fakturor med visst konto. Om du slår <Alt>+<K> på kommandoraden i likviditetslistor så kan du ange ett kontonummer. Då kommer bara lev.fakturor med detta konto i konteringen att skrivas ut. Beloppet på listan blir beloppet på aktuellt konto. För bra resultat: Välja Leverantörer, ett fak.datum-intervall och att ALLA skall skrivas ut. Export av kunder och ordrar från T.ex. bärbar dator. Export av ordrar. På kommandoraden i orderlistor (1.5.4) kan du slå <Alt>+<X> för export av ordrar. Du anger vilka ordertyper som skall exporteras. Dessa ordrar och deras fria fält hamnar i filerna FAK.EXP och FAKSTR.EXP i Ad Manus-katalogen Därefter suddas ordrarna i den bärbara datorn. Export av kunder. På kommandoraden i kundlistor (1.5.1) kan du slå <Alt>+<X> för export av kunder. Vilka kunder som skall exporteras anger du i <Ctrl>+<W> i kundregistret, genom att ange <X> (export) i fältet På hemsida ; Dessa kunder, deras fria fält, prislistor och aktiviteter hamnar i filerna KUND.EXP, KUNDSTR.EXP, KUNDPRIS.EXP och AKTIV.EXP i Ad Manus-katalogen. Därefter suddas kunderna om du angett detta. OBS! Flytta filerna till rätt katalog. Efter Exporten av kunder och order måste du se till att filerna flyttas till rätt katalog för att kunna Importeras in i annat Ad Manus program.

103 104 Utskrifter 1.5 Import av kunder och ordrar från T. Ex. bärbar dator. Import av ordrar. På kommandoraden i orderlistor (1.5.4) kan du slå <Alt>+<I> för Import av ordrar. Du anger om ordrarnas fria fält skall importeras eller ej. Därefter läses filerna FAK.EXP och FAKSTR.EXP in till orderregistret. Ordrarna får nya löpnummer i den vanliga löpnummerserien. Därefter suddas filerna. Beställningslistor: Sortera på lev.datum. Om du anger <1> i fältet Fritt index för best. listor på sidan 6 i Företagsregistret så kan du sortera beställningslistor på lev.datum genom att ange sorteringsordning F. OBS! Beställningarna måste reorganiseras. Import av kunder. På kommandoraden i kundlistor (1.5.1) kan du slå <Alt>+<I> för Import. Du anger om fria fält, prislistor och aktiviteter skall läsas in. Därefter läses filerna KUND.EXP, KUNDSTR.EXP, KUNDPRIS.EXP in i kundregister och AKTIV.EXP in i aktivitetsregister. Därefter suddas filerna. Lagerrörelse med konteringsspecifikation. Om du anger J i det högra fältet vid "Kontera lagerrörelse" på sidan 3 i Företagsregistret så kommer bokföringsordern för lagerrörelse att följas av en konteringsspecifikation. Dokumentet för denna heter AMLRKONT.DOK Summera orderhistorik. #079:9 = Skriver ut överskrift #079:8 = Summerar orderhistorik mellan de valda orderdatum. Alla ordrar med lagertyper ('A','F','S','O','E','L','R','N','U', och eventuellt de övriga du valt skall reservera) med orderdatum eller radorderdatum i det valda intervallet, och all historik med orderdatum enligt ovan i intervallet. #801 skriver sedan ut totalbelopp, #802 täckning och #803 antal ordrar. (Kräver något av valen med orderlpnr i fritt till historik) 104

104 Utskrifter Fakturatyper, * = för alla. Du kan ange <*> i typ-fältet i orderlistor ( ) för att välja alla typer. Märka Autogiro på journal. Om du anger <J> i fältet Visa autogiro på journal på sidan C i Företagsregistret så kommer ett A att skrivas på fakturajournalen på de kunder som har autogiro. Definiera urgallring med I. Vid definiera urgallring kan du ange gallringstypen <I>. Denna fungerar som <T>, fast tvärt om, d.v.s. tar med alla som INTE ligger i intervallet, fr.o.m.-t.o.m. Definiera urgallring på leverantör med land och valuta. I definiera urgallring på leverantör kan du även gallra på land och valuta. Värdefält kan anges med <1;3;7>. Vid urgallring av värdefält (ex.vis kundgrupp, artikelgrupp) kan du i FINNS eller FINNS EJ ange ex.vis 1;3;7 för dessa tre grupper. Avbryta likviditetslistor. Likviditetslistorna kan avbrytas redan vid sortering. Likviditetslistor till fil. I likviditetslistor ( ) kan du skriva till fil med F9. Sortera beställningslistor på lev.datum. Om du anger <1> i fältet Fritt index för best.listor på sidan 6 i Företagsregistret så kan du sortera beställningslistor på lev.datum genom att ange sorteringsordning F. OBS! Beställningarna måste reorganiseras. Alla ( A ) i attestfältet. I attestfältet på likviditetslistor kan du ange A, vilket betyder alla, eller detsamma som Båda & Utbetalda.

105 106 Utskrifter 1.5 Lev. art. nr med på inleveransjournalen + fråga. Om du anger <L> i fältet Bestnr på inleveransjournal på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du att få med leverantörens art. nr på inleveransjournalen. Du får dessutom en fråga om vilket best.nr som skall skrivas ut. Svarar du tomt kommer alla. Etikettutskrift. En programfil, FAKX58.EXE, för att skriva ut kundetiketter. Användaren av detta program kommer bara in i denna rutin och sedan ut igen. Du anger vilken kund, och därefter antal etiketter. Dokumentet heter AMKUNDR.DOK, och fungerar som AMKUNDE.DOK Artikeljournaler för lagerflytt. Två nya journaler under artikeljournaler (1.5.8) överflyttar till lager 1 och lager 2. Om du angivit <J> i fältet 2 lagerställen på sid. 2 Företagsregistret. Leveransuppföljning grundat på följsedeln. Ny rutin för att ta ut leveransuppföljning, grundat på när följesedel skrivs ut på ordrarna. Välj först <L> i fältet " Spara fak " på sidan 5 i Företagsregistret. Nu kommer artikelraderna att sparas första gången en order skrivs ut som följesedel. För att ta ut en XLS med uppföljningen går du in i ( ) och väljer <Ctrl>+<L>. Då kan du välja from/tom önskat leveransdatum, och alla leveranser som skulle gjorts mellan dessa datum ( och som har levererats ) kommer ut i arket Leveransuppf XLS Kräver att AMPrint är igång, och att RSM.XLS ligger i AMPrint-katalogen. Filer skapas tillsammans med journal och kontering. Om du anger <K> i fältet " Kassarabatt på journal " på sidan C i Företagsregistret så kommer programmet att föreslå ett K i fältet " Journal som XLS " i journalutskrift ( ) Om du anger <K> kommer förutom utskrifterna av journal och kontering två filer att skapas i p:\admanus\kassaj\ skv = Bokföringsorder KK skv = Kassakonteringslistan 106

106 Utskrifter Kontosaldo ifrån konteringshist. Möjlighet att ta ut en lista per konto över vilka leverantörer som finns i konteringshistoriken och totalt belopp på dessa för ett visst datumintervall. ====================================================== #058 L # # Använda konton # #989-- # Sida # Nummer Namn Saldo * # # # ======================================================

107 108 Utskrifter 1.5 Kod för att lagra listhuvudet. Kod #072:1, lagrar listhuvudet när första artikelraden hämtas, och skriver detta först på alla nästkommande sidor på denna kund. Skriver dessutom [[SLUT]] i slutet på varje sida utom den sista. Exempel #006 T.T # #052:1 #053 #072:1 #020 #006 [1].FIL [[UTSKRIFT]] [[BLANKETT=FAXORDER]] [[BESKRIVNING=FAXORDER # ]] # # # # # # # # # # #022 # # # #204 #023 [[SLUT]] #090 [1].@PR #005 #

108 Bokföringsjournaler Bokföringsjournaler Spara ner förval på inställningarna. I journalutskrifter ( ) kan du spara den inställning du gjort genom att trycka <Ctrl>+<S>. Nästa gång du går in i rutinen ligger detta då som förval. Inställningen sparas i FAK157.INI. Denna kan även ändras i Anteckningar eller liknande program. Journaler kan skapas som XLS-filer. Om du anger <B> i fältet Journal som XLS i journalutskrifter i (1.5.7.) så kommer journalerna för fakturerat, inbetalt, inreg.levfakturor och betalda lev.fakturor BARA att skapas som XLS-filer. (Inga pappersutskrifter)

109 110 Inleveransjournal / Beställningslistor Inleveransjournal Inleveransjournal i aktuell valuta. Om du anger <J> i fältet Valuta på inlev. journal på sidan V i Företagsregistret så kommer priserna på inleveransjournalen ( lista 2 i ) att vara i aktuell valuta vid inleverans i (1.2.3). Inleveransjournaler som truckarna. Om du anger <B> i fältet Bestnr på inleveransjournal på sidan 6 i Företagsregistret så kommer inleveransjournalen i ( ) att se ut på samma sätt som i truckarna. Skriva artiklejournal på SKV-fil. I artikeljournaler ( ) kan du, på lista 4, välja <F10> för att skriva journalen till en SKV-fil. ( Semikolonseparerad ) Filen heter ARTJOUR.SKV och hamnar i Ad Manus katalogen. Beställningslistor Urgallring på Fria leverantörsfält. I beställningslistor kan du gallra på Fria leverantörsfält. 110

110 Kundregister Kundregister Kundsökruta med kundnr, mottagare, postadress och referens. Om du anger <199> i fältet Fält 1 i kundsökruta på sidan 3 i Företagsregistret så får du en kundsökruta med kundnummer, mottagare, postadress och referens. I Fält 2 i kundsökruta skall du ange 100. Spärra kundprislistan mot prisändring. När du står i kundprislistan (Alt+L) kan du slå <Ctrl>+<S> för att spärra denna lista mot prisändringar. När du kör prisändring i ( ) kommer märkt kund att undantas. Du kan även märka en av gruppkunderna och då kommer alla kunder i aktuell grupp att undantas. Varna för saknad art. i kundprislistan. När du står i kundprislistan (Alt+L) på en kund kan du slå <Ctrl>+<V> för att märka denna lista för varning. Om du registrerar en order på denna kund och en artikel inte finns i kundprislistan kommer du att få en varning. Med <Ctrl>+<V> tar du bort varningen. Byta kundnummer enligt förval. Om du slår <Ctrl>+<L> i kundnummerfältet i kommer alla kunder enligt filen CHKUND.TXT att byta nummer. Filen CHKUND.TXT (textfil) skall innehålla gammalt nummer på pos 1 och nytt nummer på pos 20. Kund till Webb-butiken på hemsidan. I Webb-rutan på kund (Ctrl+W ) har ett fält för hemsida tillkommit. <J> i detta fält anger att kunden ligger i webb-butiken på hemsidan. <T> anger att den skall skickas upp vid nästa tankning. Det är alltså bara T-märkta kunder som tankas upp. Vid upptankning märks dom om till J. Du kan läsa in till fältet med koden 157. Dokumentmärkning av fakturaetiketter. I kundregistret finns ett dokumentfält, för 7:e tecknet i AMARTR_.DOK för etikettutskrift i fakturautskrift (1.1.2).

111 112 Kundregister Olika standardkunder. Standardkunder anges separat för de två lagren, med kundnumren "standardkun1" och "standardkun2" Om du angivit <J> i fältet 2 lagerställen på sid. 2 Företagsregistret. Spärra utskrift av kundorder. Om du slår <Ctrl>+<O> så kan du ange en spärr på kundens ordrar. Om du anger <R> så måste Er referens vara ifylld med något av de namn som finns i referenslistan för att du skall kunna skriva ut i (1.1.1) Om du anger <F> så måste Fritt fält 1 vara ifylld, och <B> så måste båda dessa vara ifyllda. Spärra Följande är restno. Om du slår <Ctrl>+<S> på kommandoraden i (1.6.1) kan du välja att spärra " Följande är restnoterat " på vissa kunder. Fakturatyp / kund. Om du anger en fakturatyp i fältet " Senaste fak.datum/ftyp. " i kundregistret så kommer programmet att föreslå denna typ på nya ordrar på denna kund. Fråga om spara kund. Om du anger <J> i fältet Fråga innan spara på sidan 2 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om du skall spara ändrad kund vid hopp med F5 / F6. Skapa kund från gammal. Om du anger <J> i fältet Skapa kund från gammal på sidan B i Företagsregistret så kommer kunduppgifter, förutom statistik, att ligga kvar då du knappar in ett nytt kundnummer på en befintlig kund i kundregistret. Kopiera kundprislistan från annan. I Alt+L kan du slå <F9> och kopiera hela listan från en annan kund. 112

112 Kundregister Beloppsspärrat art. gruppspris. I Kundprislistan Alt+L kan du ange <+3 / 1500> för att art. grupp 3 inte skall debiteras något = ( rabatt 100% ) om totalbeloppen på fakturan är mer än 1500:- när artikeln i art. grupp 3 registreras. Märka kund som inaktiv. Om du anger <I> i fältet efter " Kreditgräns " i kundregistret kommer kunden att märkas som inaktiv. Den kommer då inte med i sökrutan i ( ) Staffling i kundprislistan. Om du anger <S> i fältet Extrafält i kundprislista på sidan P i Företagsregistret kan du ange staffling i kundprislistan. Viktig är att du anger minsta staffling först och största staffling sist på raderna i Alt+L. Rabattbrev väljer gruppkund. Om du anger <K> i fältet Rabattbrev vid fakt på sidan P i Företagsregistret så kommer rabattbreven att deaktiveras. Det nummer du anger i rabattbrevsfältet på kunden (1-9999) kommer istället att välja gruppkund för kundprislistorna (Alt+L). Gruppkunden läggs upp med ex.vis namnet " kundgrp 89 " om du angett <89> som rabattbrev. Prislista 0 fungerar som pris. Pris 0 fungerar som pris på kunden, även vid 50-priser. Bonus till historik. I periodavslut ( ) har valet 5 tillkommit. Väljer du <5> kommer du in i en rutin för att beräkna bonus till historik. Bonusen anges i procent i fritt fält 11 på kunden och/eller på kundgruppskunden. Beloppet på all historik mellan angivna datum beräknas, och en negativ post med procent enligt ovan läggs in i historiken på kunden. Datum för posten blir t.o.m. datum i datumurvalet. Referens med telefonnummer. Om du slår <Ctrl>+<R> i kundregistret kan du ange 24 referenser med telefonnummer. (Bläddra med PgUp/PgDn)

113 114 Kundregister Snabbval av referens i referensrutan. I kundreferensrutan ( Ctrl+R ) i referensfältet i ( ) du kan ange <1-12> för att direkt välja referens 1-12 till referensfältet på ordern. Olika mailadresser. När du står i referensrutan ( Ctrl+R ) på kunden kan du slå <Ctrl>+<W> och få upp en lista på 12 olika mailadresser. Kundens mailadress ger följddokument. Om du anger <#007MTEST.DOK> så kommer följddokumentet TEST.DOK bara att skrivas ut om kunden har mailadress i Ctrl+W. adress i Rad-kontofältet. I (1.1.1) kommer kunden adress att visas i fältet för Rad konto då du inte står på artikelraderna. Spärra kundstatistik. Om du anger <K> i fältet R.spärr på artikeln så kommer denna inte att ge någon statistik på kunden. Spärrad statistik / konto. Om du anger en kontoklass i fältet Konton ej till statistik på sidan B i Företagsregistret så kommer artikelrader med dessa konton INTE att komma med i statistiken i kund/artikelregistren. (Ex. 35 är alla konton som börjar på 35) Val av dokument vid påminnelse. Vid påminnelse ( ) kan du ange speciella dokument för påminnelse 1 & 2. Om du anger <*> används 1/2 eller det du angett på kund. Antal historikrader även i kundregistret. Om du i Företagsregistret anger hur många rader som skall visas i Alt+Z ( ), så gäller det även Alt+Z i kundregistret (1.6.1) 114

114 Kundregister Historik summerad veckovis. I kundregistret kan du slå <Ctrl>+<Z>och få historiken summerad per artikel, och presenterad per vecka. Spärrar kundstatistik. Om du anger <T> i fältet " Statistik " på sidan 2 i sekretessregistret så kan användaren inte ändra i statistikfälten i kund, artikel och leverantörsregistren. Kontrollera kundens betaltid i snitt. I kundregistret och i fråga kund kan du slå <Alt>+<A> för att kolla kundens betalningstid. Då presenteras betalningstid i snitt för senaste månad/kvartal/år, och de senaste 5 fakturorna visas separat. Spärr för att sortera orderrader / kund. Om du anger <J> i fältet Spärra sortering i Alt+K rutan på kommandoraden i kundregistret så kan du inte sortera orderrader på denna kund med Alt+S i ( ). Vid delleverans till en sådan kund kommer dessutom restade rader att ligga kvar med 0 i antal. ( Så att faktura m.m. kommer att komma ut på samma sätt som ordern registrerades ). Ifyllnadsvillkor för att spara kunden. Om du skapar en fil som heter "MUSTKUND.TXT" i Ad Manus katalogen, och i den lägger ett antal fältkoder så kommer du att vara tvungen att fylla i dessa fält i kundregistret för att kunna spara kunden. Fältkoderna som finns är samma som för kundlistor, kod Dessa läggs en per rad i textfilen. Ex. Om filen innehåller : Då kommer du att vara tvungen att fylla i namn, grupp och postadress. Varning -5 kund. Då du tar fram en kund med kreditvarningen -5 i ( ) så får du en varning.

115 116 Kundregister Kreditgräns = -5. Nytt val på kreditgräns på kund : -5 = Spärra för utskrift Kunden spärrad för utskrift. Om du anger <J> så är kunden spärrad för utskrift, på samma sätt som -5, men kreditgränsen kan ligga kvar. Kreditgräns. Kreditgräns (spärr) på kunden kan spärras på sidan 2 i sekretessregistret. Fraktdebitering på kund. Om du slår <Ctrl>+<F> på kommandoraden så kommer det upp en ruta där du med <Pil><Upp> kan gå upp och sätta val för fraktdebitering på kund: J = Frakt debiteras. N = Fraktfritt ( alltid ) F = Fraktfritt. Du kan dock ändra manuellt G = Fraktfritt över gräns i Företagsregistret L = Fritt lager. 0 föreslås. Valen G och F hoppar förbi fraktfältet vid 8 i hopplista. Koden #314:1 = Skriver lev.villkor enligt ovan. Efter artikelrader hoppar du alltid till fraktfältet om detta är 0. Flytta kund till Klient 99. Om du slår <Ctrl>+<F4> på kommandoraden i kundregistret (1.6.1) så kan du flytta kunden till klient 99. Urgallring på kreditrating. Kreditrating på kund kan urgallras med flera val. (Ex.vis 1;3-5) Betalningsvillkor: Från månadskifte. Om du slår <Ctrl>+<N> på kommandoraden på kunden kan du ange att betalningsvillkoret skall gälla från kommande månadsskifte, i stället för från dagens datum. 116

116 Kundregister Tangenter i Stora kund-info. F10 Läs från textfil Ctrl+D Delete = sudda rad Ctrl+I Insert = sätt in rad Ctrl+Home Till första raden Ctrl+End Till sista raden Tillgång till Stora Alt+I. På sidan 2 i sekretessregistret kan du välja tillgång till stora Alt+I. (På artikel och kund om dessa har stort Alt+I) Säljarestatistik i statistikrutan. I statistikrutan på kund <Alt>+<S> har det tillkommit fält för säljare, för säljare för varje månad under året och föregående år. Dessa uppdateras när rutan uppdateras, så om du byter säljare under en månad kommer säljaren i Alt+S att bli den som gör sista försäljningen under månaden. Skapa Autogirofil typ Dnn. Om du anger <C> i fältet Autogirotyp på sidan L i Företagsregistret så skapas filer på samma format som vid valet M, men filnamnen får suffixet Dnn i stället för DAT. Suffixet nn är det firmanummer du anger i fältet Firmanummer vid AGtyp C på sidan L. Spärra nummerbyte. Om du anger <N> eller <B> i fältet Spärra Ctrl+I i art.reg på sidan B i Företagsregistret så spärrar du Alt+N ( Byt nummer ) på kund, leverantör och artikel. Senaste årets sålda grupper. Om du slår <Ctrl>+<G> på kommandoraden i ( ) så kommer du att få en lista över vilka artikelgrupper kunden köpt det senaste året. Om du vill ha det presenterat i huvudgrupper lägger du indelningen i filen GRPSTAT.INI på formen: Gruppnamn A,1,3,7, ( OBS! Komma sist i raden också! ) Gruppnamn B,12,15,17,19,

117 118 Kundregister Kunna editera kreditrating. Om du anger <J> i fältet Kreditrating i land på sidan B i Företagsregistret så kan du editera kreditratingen i landfältet med Alt+E. Viktrabatt på artikel eller grupp. I Alt+L kan du ange en viktrabatt på artikel eller artikelgrupp. Du anger ex.vis <œ12> för grupp 12, eller <œ12345> för artikel I pris anges kr/kg som skall dras av -priset Visa referens eller aktivitet. Om du anger <J> i fältet Visa Ref/Akt på kund på sidan B i Företagsregistret så kommer det att visas direkt på kunden om det finns aktivitet eller extra referens, dels i ( ), dels i typ-fältet i ( ) Rensa bort med tomt namn / Benämning. I rensningsrutinen ( ) kan du ange <BLANK> i datumfältet. Då rensas alla artiklar (eller kunder/leverantörer) med tom benämning (eller namn). Visa ordrar på kunden. Med <Ctrl>+<O> i kundregistret visas ruta med ordrar på kunden. ( Orderspärr flyttat från Ctrl+O till Alt+O ) 118

118 Kundregister / Aktivitetsregister 119 Aktivitetsregister för kund. Allmänt om Aktivitetsregister Aktivitetsregistret används för att anteckna aktiviteter som skall följa kunden och dessutom skall kunna skrivas ut. 100 aktiviteter / kund ligger i ett översiktsregister. Aktivitetsregistret kan tas fram i kundregister och orderregistrering. Om du vill att aktivitetsregistret skall komma fram automatiskt vid insparande av order så kan du välja detta i Företagsregistret, sida 2. I kundregistret, på kommandoraden. Aktivitetsregistret = <Alt>+<Y> Tryck <Alt>+<Y> när du står på kommandoraden så får du upp en ruta där du kan göra anteckningar om kunden. När du kommer in i aktivitetsrutan så står markören i fältet aktivitetstyper. Aktivitetsregistret visar I aktivitetsregistret finns följande: Datum Fylls i automatiskt med dagens datum men kan ändras. KundNr Fylls i automatiskt från den kund du står på men kan ändras till annat kundnummer. Namn Fylls i automatiskt från den kund du står på men kan ändras till annat namn. OrderLpnr Rutan är tom men kan fyllas i med ett nummer. Aktivitetstyper I detta fält kan du fritt skriva in 5 siffror eller bokstäver som du sedan kan gallra utskrifter med. T.ex. KO Kunden ringde, det blev order. VO Vi ringde, det blev order. RU Ring upp kunden. Anteckningsrad 1 På denna rad skriver du det viktigaste. Det är denna rad som kommer på sammandraget med <Alt>+<J>. Anteckningsrad 2-9Vidare anteckningar...

119 120 Kundregister / Aktivitetsregister Kundens aktiviteter = <Alt>+<J>. Tryck <Alt>+<J> när du står på kommandoraden så får du upp en översiktsruta där du kan se första raden på de insparade kundaktiviteterna. Visa alla kunders aktiviteter = <Ctrl>+<J>. När du har en kund uppe i kundregistret och i (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+<J> för att visa ALLA kunders aktiviteter i omvänd datumordning. Senaste datum överst I översiktsrutan ligger det senaste datumet överst. Du kan registrera en aktivitet som ligger långt fram i tiden. Denna aktivitet kommer då att lägga sig överst i denna kunds översikt tills något " nyare " blir registrerat. Bläddra i översiktsrutan I översiktsrutan kan du bläddra dig fram till den rad som du vill titta lita närmare på. Tryck på <Enter> när rätt rad ligger i " linjalen " och den kundaktiviteten kommer upp i skärmen. Alla uppgifter kan ändras När kundaktiviteten är framtagen kan du ändra alla fälten. Spara efter redigering När du har ändrat något så måste du spara med <F1>. Automatisk radbrytning. I textraderna (1-9) i aktivitetsregistret sker automatisk radbrytning, om raden under är tom. Påminna om att spara. Vid avslut av aktivitetsregistret påminns du om att spara. Påminnelsedatum. Ett fält finns för påminnelsedatum i aktivitetsregistret. 120

120 Kundregister / Aktivitetsregister 121 Påminnelsedatum = Ctrl+Y. Om du slår <Ctrl>+<Y> på kommandoraden i kundregistret så får du upp de aktiviteter där påminnelsedatum är dagens datum eller tidigare. Kundaktiviteter i Typ-fältet. I typ-fältet i ( ) kommer du åt kundaktiviteter (Alt+Y, Alt+J och Ctrl+J) och referenser (Ctrl+R). I orderregistreringen, på kommandoraden Aktivitetsregister = <Alt>+<Y> Tryck <Alt>+<Y> när du står på kommandoraden så får du upp en ruta där du kan göra anteckningar om kunden. När du kommer in i aktivitetsrutan så står cursorn i fältet aktivitetstyper. Automatiskt aktivitetsregister Om du vill så kan aktivitetsregistret komma upp automatiskt när du går ur eller sparar ner en order. Funktionen väljs i Företagsregistret, sidan 2. Visa alla kunders aktiviteter = <Ctrl>+<J>. När du har en kund uppe i kundregistret och i (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+<J> för att visa ALLA kunders aktiviteter i omvänd datumordning. Skapa aktivitet med aviserings-info. Nedanstående koder på faktura skapar aktivitet med info om avisering på kunden. 105:11 SMS 105:12 MAIL 105:13 Telefon Kundaktiviteter i Typ-fältet. I typ-fältet i ( ) kommer du åt kundaktiviteter (Alt+Y, Alt+J och Ctrl+J) och referenser (Ctrl+R).

121 122 Kundregister Sidan 2 Tangenter i kundinfo (Alt+I) Ctrl+T Visa tangent hjälp i Kassa. F1 Ta bort rad F2 Sätt in rad F4 Rensa rad F10 Läs från textfil Kundregistret sidan 2. Samfaktura vid leverans. Här kan du styra om kundens ordrar skall sparas som Sam.faktura efter leverans eller delleverans: J = Samfaktura skall skapas vid leverans/delleverans/räntefakturering L = Samfaktura skall skapas vid leverans/delleverans F = Aldrig samfaktura: S sparas som F N = Enligt Företagsregistret sidan S. Spärra kreditfaktura på Sam. Fakt. Om du anger <K> i fältet " Samfaktura vid leverans " på sidan 2 i kundregistret så kommer kreditfakturor inte att bli S vid delleverans. 122

122 Kundregister / Omvänd skattskyldighet 123 Omvänd skattskyldighet ( Byggmoms ). Till KUNDER. På de kunder som skall ha omvänd moms anges <J> i fältet " Omvänd skattskyldighet " i Alt+K rutan i kundregistret. Tjänster (artiklar) som skall resultera i omvänd debitering skall märkas som tjänsteartiklar. När en tjänsteartikel plockas fram på en order till en märkt kund får du en fråga : Skall omvänd skattskyldighet (byggmoms) gälla (J/N) Svarar du J märks moms om till 8, och alla konton märks om med en 8 i momspositionen. (Ex blir 3018, 3211 blir 3218 o.s.v.) Vill du att även exp. avgift och fraktkonton skall märkas om anger du <F> i fältet Konto/moms-koppling på sidan 2 i Företagsregistret. Med koden #346:9 (77 tecken) får du ut texten : "Moms på byggtjänster har inte debiterats enligt Mervärdesskattelagen 1 kap 2 " bara på de ordrar som är märkta med moms 8. Se även under: Artiklar Leverantörer Bokföring

123 124 Artikelregister Artikelregister Disponibelt för båda lagren, i artikelsökruta. Kod 236 till sökruta ger disponibelt för båda lagren. Om du angivit <J> i fältet 2 lagerställen på sid. 2 i Företagsregistret. Sökruta vid icke existerande nummer. Om du anger <J> i fältet Automatisk sökruta på sidan A i Företagsregistret så kommer du även i artikelregistret, om du slår in ett icke existerande artikelnummer att få upp sökrutan. Om du avslutar den med ENTER så väljer du artikeln ur sökrutan. Om du slår <ESC> så får du det nummer du slog in, och som inte fanns, och kan lägga upp en ny artikel. Märkning av lagerhållen artikel. Om du slår <Ctrl>+<L> i lagerfältet i artikelregistret ( ) får du en fråga om artikeln skall lagerhållas. Om den märks med detta kommer texten " Lagerantal " i artikelregistret att inverteras. Söka artikel med lagerplatsmärkning. Om du söker med <=ABC> i artikelregistret, så kommer du att få upp en lista över de artiklar som finns i rutan för buffertplatser ( Ctrl+L ) och är märkta med ABC, och kunna välja en av dom. OBS! Fungerar vid valet <L> i fältet " Spara lagerplatser som s.kod " på sidan T i Företagsregistret. Lagerplats märkt RES suddas vid försäljning. Om du anger <R> i fältet Sudda LagerPl vid ny art på sidan B i Företagsregistret så kommer lagerplats att suddas när du säljer en artikel med lagerplatsen RES. ( D.v.s. när lagret minskar på den. ) Byta artikelnummer med förval. Om du slår <Ctrl>+<L> i art.nummerfältet i artikelregistret, kommer alla artiklar enligt filen CHART.TXT att byta nummer. Filen ( blankstegsformaterad textfil ) skall innehålla gammalt nummer på pos 1 och nytt nummer på pos

124 Artikelregister Lagerantal i lagerplatsrutan. Om du anger <L> i fältet Spara lagerplatser som s.kod på sidan T i Företagsregistret så kommer du att kunna ange lagerantal i buffertplatser (Ctrl+L) i artikelregistret. Summan av antalen på buffertplatserna summeras dessutom. Förlängt lagerplatsfält. Om du anger <L> i fältet Lagerställe vid Alt+L på sidan 3 i Företagsregistret så kommer du att få ett fält för lagerplats som är 12 tecken istället för 6. För att flytta över gamla lagerplatser från fältet med 6 tecken till det med 12 kör du det externa programmet CHKARTLP.EXE Fält för uttag av komponenter. Ett nytt fält med datum ( IB.datum ) för uttag av komponenter vid inleverans av internbeställning har tillkommit i artikelregistret. Lev.datum sparas i IB-datumfältet. Om du anger <L> i fältet IB.datum för internbest på sidan 0 i Företagsregistret så kommer lev.datum på beställningar att sparas i IB.datumfältet på artikeln, och visas när du tar fram artikeln i (1.1.1) om du valt att lagerstatus skall visas. ( På sidan 5 i Företagsregistret. ) Reg.datum vid ny artikel och gruppbyte. Om du anger <G> i fältet IB.datum för internbest på sidan 0 i Företagsregistret så kommer IB.datum i artikelregistret att sättas vid nyregistrering av artikel, och då artikelgruppen ändras. Lägga artikel i prisboken, (packade art.). Om du slår <Ctrl>+<F4> på kommandoraden i artikelregistret, så kommer artikeln att suddas ur artikelregistret, och läggas i prisboken (Packade art.) Alla extraregister suddas också, på samma sätt som om du suddat med F4. (Strukturer, fria fält m.m.) Standardvärden sätts på packade artiklar. Då du hämtar in artiklar från prisboken så kommer värden från standardartikel att användas, (om den är aktiverad).

125 126 Artikelregister Leverantörsnamnet visas automatiskt. Leverantörsnamnet visas längst ner på skärmen när du står i leverantörsfältet på artikeln, gäller även vid F8 = Visa artikel. Delar packat artikelnummer. Om du slår <D> vid frågan om en artikel du hittat i den packade listan skall läggas upp så kommer den hämtade artikelnumret att delas upp mellan lev.nr och lev.artnr, med 2 tecken som lev.nr och resten till lev.artnr. Sudda speciellt artikelnummer. Kod #099:1 för ex.vis följesedel, som suddar alla artikelrader med MILJÖAVG som 8 första tecken i artikelbenämningen. Prisändring av beställningsstaffling. Om du anger <B> vid staffling i prisändringsrutinen så gäller prisändringen beställnings- /inprisstaffling. Beställningsstafflings- /inprisstaffling väljes med <I> i fältet Beställningsstaffling i Företagsregistret sidan H. Nytt inpris vid inlev. Valet <W> i fältet " Nytt inpris vid inlev " på sidan 6 i Företagsregistret fungerar som BÅDE valet V och I. Priset som ligger till grund för intervallberäkningen är det faktiska inpriset, inte det vägda. Ordertyp T med egen reservation. Om du anger <J> i fältet Ordertyp T med egen res på sidan A i Företagsregistret så kommer ordertypen T att reservera, dock i ett eget fält i artikelregistret. Fältet kommer du åt med <Alt>+<2> i artikelregistret. Det kan skrivas ut med #209:5 Kopiera mall-priser till underart. Om du slår <Ctrl>+<P> på kommandoraden i artikelregistret då du står på en mallartikel så kommer utpris-stafflingen och beställnings/inprisstafflingen att kopieras från denna till alla underartiklar. 126

126 Artikelregister Utskriven struktur på faktura. Med koden 079:18 1-3/7 skriver du ut strukturen för artiklar på fakturan, men BARA för underartiklar i grupp 1,2,3 och 7. Prisberäkning av inpris skall utgå från pris 20 Om du slår <Alt>+<2> i strukturregistret så märks denna struktur med att prisberäkning av inpris skall utgå från pris 20 på underartiklarna. När du räknar inpris med F10 eller i ( ) kommer inpris även att gå in som beställningspris på dessa strukturer. Stafflingspris på struktur. Omvänd struktur med pris på underartiklar hanterar stafflingspris. ( Val P i fältet Struktur på fak i artikelregistret. ) Artikelvarning på strukturer. Om du anger <D> i fältet " Artikelvarning " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer artikelvarning på strukturer att ta hänsyn till disponibelt lager = (Lager-Reserverat) i stället för bara lager, som vid valet S. Räkna strukturpriser i strukturregistret. I Strukturregistret kan du slå Alt+R för att räkna strukturpriser. Prisräkna strukturer i 1 nivå. Om du anger <J> i fältet " Räkna pris i en nivå " på sidan 0 i Företagsregistret så kommer prisräkning av struktur att ske endast i en nivå. Om du anger <4> så sker det i en nivå endast för pris priser i Strukturregistret. 50-priser fungerar i strukturregistret. Visa alla ordrar som innehåller strukturen. Om du anger <H> i fältet Underartiklar i orderstock på sidan 0 i Företagsregistret så kommer du, om artikel ingår i en struktur, att visa även alla ordrar med huvudartiklar där artikeln ingår. Du får även en fråga om artiklar skall visas - svarar du <J> kommer huvudartiklarnas nummer och benämning att visas.

127 128 Artikelregister Lagerplats i strukturbilden. Om du anger <L> i fältet " Använt art.nr i struktur " på sidan 3 i Företagsregistret kommer lagerplats att visas i strukturbilden. Uppdatera reserverat i orderunika strukturer. Om du anger <O> i fältet Uppdatera res/best vid reo på sidan 3 i Företagsregistret så kommer reserverat i artikelregistret att uppdateras m.a.p. orderunika strukturer om du reorganiserar fakturor. (Val 16) Uppläggning av art. i struktur. I strukturregistreringen kan du lägga upp nya artiklar. Editera orderunika strukturer. Om du anger <P> i fältet Spara struktur automatiskt på sidan 0 i Företagsregistret som kommer det att fungera som valet O, men utpriset kommer att hämtas ut på orderraden vid editering. Beställt och reserverat att räknas upp + strukturavbokning. Om du anger <S> i fältet Uppdatera res/best vid reo på sidan 3 i Företagsregistret kommer beställt och reserverat att räknas upp från ordrar och beställningar, och därefter strukturavbokning att ske. Strukturhantering 2 och 3 hanteras också. Strukturhantering 2 o 3 inte från ordrar men från int.best. Om du anger <I> i fältet " Underartiklar i orderstock " på sidan 0 i Företagsregistret så kommer underartiklar på strukturer med strukturhantering 2 eller 3 inte att komma med från ordrar, däremot från internbeställningar, märkta med typ >. Övriga strukturer hanteras som val J. Historik på struktur 2 o 3 går in vid inleverans. Om du anger I i fältet "Dubbel hist. på strukturer" på sidan H i företagsregistret så kommer historik på strukturer med strukturhantering 2 eller 3 inte att gå in vid fakturering utan vid inleverans av internbeställning. Övriga strukturer. AMREORG L hanterar ovanstående val (I) 128

128 Artikelregister Editera de orderunika strukturerna. Om du angett <O> i fältet " Spara struktur automatiskt " på sidan 0 i Företagsregistret så kan du editera de orderunika strukturerna i ( ) När du står i antalsfältet slår du <Ctrl>+<F9>. Efter ändring får du en fråga om inpriset skall räknas om. Reserverat räknas alltid om. Inpris, och inpris*antal i strukturregistret. Om du anger <2> i fältet " Använt art.nr i struktur " på sidan 3 i Företagsregistret så visas Inpris, och inpris*antal i strukturregistret. ( Om strukturen är märkt med prisräkning från pris 20 så är det detta pris som visas ). Priskoppling gäller både pris 1 o 2. Om du anger <4> i fältet Till prislista på sidan 3 i Företagsregistret så gäller priskopplingen både pris 1 och 2. Pris 2 beräknas på pris 1. Prishistorik på pris 1 o 2. Om du anger <2> i fältet Inprishistorik på art på sidan 3 i Företagsregistret så får du förutom inprishistoriken en likadan historik på pris 1 och 2. ( Ej 50-priser, och utan kommentarfältet. ) Med programmet INITALTI.EXE kan du lägga in aktuella priser i historiken. Inprishistorik med kommentar. Om du anger <T> i fältet Inprishistorik på art på sidan 3 i Företagsregistret så kommer du att vara tvungen att ange en kommentar vid ändrat inpris. Editera rader i inprishistoriken. I inprishistoriken kan du hoppa direkt till rad ( 1-20 ) och du kan sätta in / ta bort / rensa rad när du står i datumfältet. FIFO-beräkningen känner om det är en antalsrad. FIFO-beräkningen bryr sig inte om eventuell text efter antalet i inprishistoriken, bara det är ett mellanslag efter antalet.

129 130 Artikelregister Visa 50-priser i artikelregistret. Om du anger <2> i fältet Visa 50-pris 1/2 i artreg på sidan P i Företagsregistret så kommer du att se och kunna editera pris 1 & 2 av 50-priserna på sidan 1 i artikelregistret. Dessutom visas TG. Kunna sätta TG % i 50-prislistan. I 50-prislistan, och på sidan 1 i artikelregistret kan du slå ex.vis <30%> för att säga till att priset skall ge 30% TG beräknat på pris 0, på samma sätt som i pris 1 & 2 om du inte kör 50-priser. Fråga om rabatten skall suddas. Vid TG-spärr får du, om rabatt inte är 0, en fråga om rabatten skall suddas. Ingen TG-spärr på UTG-art. TG-spärren ignoreras för UTG-artiklar. UTG = Utgående artiklar. Rabattspärr-fältet. J = Spärra artikeln för rabatt vid försäljning F = Spärra artikeln för 50-pris formler. B = Spärra artikeln som BÅDE J & F T = Spärra inte vid underskriden TG-gräns K = Spärra för att registrera kundstatistik (Fälten i 1.6.1) S = Totalspärr för rabatt, inte ens manuellt går det.. UTG-märkta art. Ej i sökruta. Om du anger <U> eller <B> i fältet Artikelurval på sidan 2 i sekretessregistret så kommer artiklar där diverse börjar på UTG inte att komma med i sökrutorna. Tvingande att fylla i valda fält. Om du skapar en fil som heter "MUSTART.TXT" i Ad Manus katalogen, och i den lägger ett antal fältkoder så kommer du att vara tvungen att fylla i dessa fält i artikelregistret för att kunna spara artikeln. Fältkoderna som finns är samma som för artikellistor, kod Dessa läggs en per rad i textfilen. 130

130 Artikelregister Ex. Om filen innehåller : Då blir du tvungen att fylla i benämning, inpris och lev.nr. Fråga om spara artikel. Om du anger <J> i fältet Fråga innan spara på sidan 2 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om du skall spara ändrad artikel vid hopp med F5 / F6. Kontoruta på art.rader. Om du anger <J> i fältet " Kontoruta på art.rader " på sidan A i Företagsregistret så kan du få upp en ruta med försäljnings, inköps och lagerkonton för artikelraden genom att slå <Alt>+<K> i antalsfältet. OBS! Konteringen sparas inte med ordern, utan måste fyllas i vid fakturering. Förlängd artikelbenämning på valbara fria rader. I fältet Förlängd art.benämning på sidan 3 i Företagsregistret kan du ange <1-9>. Detta fungerar som J, dock hamnar benämning 2 på det fria fält du angett, och benämning 3 på raden efter. Ex. Ange 4 så hamnar benämningarna på fritt fält 4 & 5. Utländsk benämning i fria art. fält. Om du anger <U> i fältet Förlängd art.benämning på sidan 3 i Företagsregistret så kommer den förlängda artikelbenämningen att vara utländsk benämning ( 1 rad från sidan 2 ) i stället för 2 fria fält som är normalt. Bonus & Procentartiklar kan kopplas. Bonus & procentartiklar kan användas som kopplade artiklar. Kopplad art. kommer med även om första saknas. Om du har 2 kopplade artiklar på en huvudartikel kommer den andra med även om den första inte finns.

131 132 Artikelregister Fria fält kopieras med till ny artikel Om du anger <J> i fältet Art.fält med till ny artikel på sidan X i Företagsregistret så kommer fria fält att kopieras över på en ny artikel om du går till artikelnummer artikelregistret och skriver in ett nytt nummer. G-märkta artiklar ej i sökruta. Om du anger <G> eller <B> i fältet Artikelurval på sidan 2 i sekretessregistret så kommer artiklar som börjar på G inte att komma med i sökrutorna. Utländskt pris minus beställningsrabatten. Om du anger <R> i fältet Uppdelad tull/frakt på art på sidan V i Företagsregistret så kommer beställningsrabatten att tas med när du räknar utländskt pris. Klient 99 som prisbok. Om du anger <J> i fältet Klient 99 som prisbok på sidan B i Företagsregistret så kommer artiklar som inte finns att hämtas från artikelregistret på klient 99, om de finns där, istället för att hämtas från prisboken. Inläsning m.m. sker i klient 99 som till ett vanligt artikelregister. Funktionen Ctrl+F4 ( Flytta till prisbok ) flyttar till klient 99. Historiken summerad per månad. I Alt+Z i artikelregistret kan du slå <Alt>+<Y> och visa historiken summerad per månad. ( Som Alt+V = Vecka ) Historikpå både artikel och första strukturnivån. Om du anger <H> i fältet Special i artikelregistret så kommer historik att sparas BÅDE på denna artikel och på den FÖRSTA nivån i en eventuell struktur. Flytta historik. Om du slår Ctrl>+<Q> på kommandoraden i artikelregistret så kan du flytta hela historiken från denna artikel till en annan. 132

132 Artikelregister Rensa bort artikel-info. I rensningsrutinen ( ) har val för Alt+I på artiklar tillkommit. Urval sker med " Definiera urgallring " och Alt+I på valda artiklar suddas. Intrastat-vikt från fria fält. Om du anger <1-9> i fältet Fria fält till Intrastat på sidan X i Företagsregistret så kommer intrastat-vikt att hämtas från det fria artikelfält du angett. (1-9) Komma överst i Alt+I rutan. Om du anger <J> i andra fältet vid " Alt+I på artnr > 8 tecken " på sidan 3 i Företagsregistret så kommer du att hamna först i Alt+I rutan på artikel. Valruta för fria fält. I Fria fält 1-20 ( Alt+F ) på artikeln kan du få upp en val-ruta genom att trycka F10. Innehållet i valrutan läggs i en textfil som heter ARTFF#.TXT där # är fältnumret. Ex; rad 2 -> ARTFF2.TXT Skrives på formen: Pedalolja Kedjelås Cykelram Info om streckkod finns. I artikelregistret visas i övre högra hörnet direkt om streckkod finns på artikeln. Automatisk serienr-ruta. Om du slår <Alt>+<F6> i lagerfältet på artikeln så blir den en Serienr-artikel. Denna fungerar som en vanlig artikel, men efter antal på orderraden kommer serienummer-rutan upp automatiskt. Serienummerutan innehåller lika många serienummerrader som antal i antalsfältet.

133 134 Artikelregister Pris-INFO, 50-pris 1 och 2. Om du anger <I> i fältet Visa 50-pris 1/2 i artreg på sidan P i Företagsregistret, så får du ett fält med prins-info till de två första 50-priserna. Detta kan skrivas ut med #205:1 och "205:2 I snabbuppdatering justeras det med koderna 251/252 I textinläsning är koden 285/286 Vid prisändring och aktiverande av skuggpriser i ( ) kan du ange ett info-tecken som läggs i fälten. Om det lämnas tomt suddas inte infot. Vid alla tillfällen där infofälten uppdateras läggs dagens datum i fältet Spärrat inventeringsfält. Om du anger <J> i fältet Spärra Ctrl+I i art.reg på sidan B i Företagsregistret så kommer du INTE att kunna titta på inventerat antal i artikelregistret med Ctrl+I. Spärrad artikelstatistik. Om du anger <T> i fältet " Statistik " på sidan 2 i sekretessregistret så kan användaren inte ändra i statistikfälten i kund-, artikel- och leverantörsregistren. Spärra nummerbyte. Om du anger <N> eller <B> i fältet Spärra Ctrl+I i art.reg på sidan B i Företagsregistret så spärrar du Alt+N ( Byt nummer ) på kund, leverantör och artikel. Formelberäkning till fria fält. Om du anger FY3 i diversefältet på artikeln så kommer formelberäkningen inte att hamna i benämningen, utan i fritt artikelfält 3. Negativ rabatt. I rabattfältet på artikeln kan även negativ rabatt läggas in. (-1 till -99) Spärrad statistik / konto. Om du anger en <kontoklass> i fältet Konton ej till statistik på sidan B i Företagsregistret så kommer artikelrader med dessa försäljningskonton INTE att komma med i statistiken i kund/artikelregistren. (Ex. 35 är alla konton som börjar på 35) 134

134 Artikelregister Välja artikeltyp. Om du slår <Ctrl>+<G> på kommandoraden i artikelregistret kan du ange artikeltyp. (Tjänsteartikel m.m.) Reservationer / datum. Om du anger <J> i fältet Snabbreservationer på sidan B i Företagsregistret så kommer du att kunna plocka upp reserverat per datum på artiklarna då du står i ( ) och antalsfältet i (1.1.1) med Ctrl+O. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera artikelregistret. Månadsstatistik. Om du slår <Alt>+<Noll> i artikelregistret kommer du till en ruta med månadsstatistik. Årets värden uppdateras när du gör periodavslut. ( ) Vid årsavslut förs årets värden över till föregående år. Värdena för året/föregående år kan hämtas från historiken i ( ) MPS- Reservationer för art.grp 33 o 34. Om du anger <J> i fältet Koppla reserverat på sidan Alt+5 i Företagsregistret kommer alla reservationer på artikelgrupp 33 & 34 att samlas i fältet Reserverade på samma sida. I fälten Normal dag, Dag före helgdag och Övertidsdag kan du ange det antal som kan tillverkas dessa typer av dagar. Vilka dagar som är helgdagar anges i betalstrategi 1, och övertidsdagar i betalstrategi 2 (Alt+B på sidan 2 i art.reg). När du registrerar en order på en artikel i grupp 33 eller 34 kontrolleras vilken dag denna kan tillverkas m.a.p. totalt reserverat, och antal som kan tillverkas respektive dag Tillgång till Stora Alt+I. På sidan 2 i sekretessregistret kan du välja tillgång till stora Alt+I. (På artikel och kund om denna har stor Alt+I) Visa alla ordertyper i Alt+O. Om du anger <A> i fältet Referens i Alt+O på sidan B i Företagsregistret så kommer alla ordertyper att visas i Alt+O rutan (Orderstock)

135 136 Artikelregister Registerinformation i Visa artikel = F8. I Visa artikel (F8) kommer du åt: 1. Historik (Alt+Z) 2. Inleveranshistorik (Ctrl+Z) 3. Orderstock (Alt+O) 4. Beställningsstock (Alt+B) 5. Fria artikelfält (Alt+F) Nya tangenter i artikel-info ( Alt+I ). F10 = Läs från textfil Ctrl+D = Delete = sudda rad Ctrl+I = Insert = sätt in rad Ctrl+Home = Till första raden Ctrl+End = Till sista raden Mer information i Strukturregistret. Om du anger <W> i fältet " Använt art.nr i struktur " på sidan 3 i Företagsregistret så visas Inpris, Lagersaldo och Inlev.datum i strukturregistret. Visa beställt / datum. Om du anger <B>/<A> i fältet Snabbreservationer på sidan B i Företagsregistret så kommer du att kunna plocka upp beställt per datum på artiklarna då du står i ( ) och antalsfältet i ( ) med <Ctrl>+<B>. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera fakturaregistret. Separata fält för St och Kg. I snabbinläsning <Ctrl>+<P> i ( ) kan du ange separata fält för st och kg-artiklar. Alla artiklar med KG som enhet styrs av det ena valet, alla övriga av det andra. Ej levererbara artiklar. Om du slår <Ctrl>+<L> på kommandoraden i ( ) får du upp en ruta med de artiklar som ej går att leverera 136

136 Artikelregister Manuella reservationer. I artikelregistret kan du slå <Alt>+<R> och knappa in en reservation på ett orderlöpnummer. Du kan även sudda tidigare inlagda reservationer. Vid manuella reservationer ( Alt+R ) uppdateras även " vanliga " reserverat i artikelregistret. Om du anger <R> i fältet Underartiklar i orderstock på sidan 0 i Företagsregistret så kommer ovanstående reservationer med i Alt+O rutan. Reservationerna suddas antingen manuellt (se ovan) eller då ordern med det angivna löpnumret faktureras. Prisjusteringsfält. Om du anger <J> i fältet Prisjusteringsdatum på sidan B i Företagsregistret så kommer du att få ett fält för prisjustering i artikelregistret. Uppdateras : Med Ctrl+D i ( ) När du ändrar pris i ( ) Vid inläsning av pris i ( ) Fältet har kod 292 i snabbuppdatering Kod för artikellistor : #230:3 Inpris-kampanj. Om du anger <J> i fältet Inpriskampanj på sidan B i Företagsregistret så kan du genom att slå <Alt>+<K> i ( ) ange en inpris-kampanj. Detta kommer då att ersätta det vanliga inpriset under det valda datumintervallet. Bara artiklar med utgången kampanj. Ny kod för historiklistor : 072:2 Gör så att bara artiklar med utgången (minst 2 dagar) inpriskampanj skrivs ut, och att datumintervallet på varje artikel sätts till kampanj-tiden. Kopieringsprogram. Program för att kopiera artiklar, fria artikelfält och 50-prislistor till klient 11. (Ej lager/res/best) COPYART.EXE

137 138 Artikelregister Inprishistorik på beställningspriset. Om du anger <B> i fältet Inprishistorik på art på sidan 3 i Företagsregistret så kommer beställningspriset att sparas i en historik när det ändras. Man kommer åt historiken med <Alt>+<I> då du står i fältet för beställningspris. ( Den vanliga inprishistoriken, val J, är också igång med detta val ) Generera beställning direkt. Om du slår <Alt>+<U> i artikelregistret kan du, genom att ange antal och leverantör, generera en beställning. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller. Synka art. priser mellan olika klienter. Program för synkning av priser från klient 0, NHSSYNC.EXE I filen NHSSYNC.INI lägger du in vilka klienter som skall köras; Ex Så körs klienterna 1, 7 & 16. Det som uppdateras är pris 0-2 eller 0-50 ( Om du kör 50-priser) Visar om bild finns. I ( ) visas direkt om bild finns på artikeln Rensa bort med tomt namn / Benämning. I rensningsrutinen ( ) kan du ange <BLANK> i datumfältet. Då rensas alla artiklar (eller kunder/leverantörer) med tom benämning (eller namn). Val för antal synliga 50-priser. Om du anger <G> i fältet Visa 50-pris 1/2 i artreg på sidan P i Företagsregistret så kommer du att kunna ange om 2 eller 4 50-priser skall visas i artikelregistret för varje artikelgrupp. Detta görs med <Ctrl>+<P> i gruppregistret ( ). Om du inte anger något gäller val 2 för den artikelgruppen. 138

138 Artikelregister Beräkna strukturvikt. I viktfältet i ( ) kan du slå <F10> för att beräkna vikten på hela strukturen. Antal historikdagar för Bp / Maxlager. I andra fältet vid Lev.tid i dagar i leverantörsregistret kan du ange det antal historikdagar som du vill skall ligga till grund för beställningspunkt/maxlager i rutin ( ) Om du vill att detta skall användas anger du <L> som faktor i rutinen. Då kommer BARA de leverantörer med dagar ifyllt att beräknas. ( Artiklar från andra leverantörer hoppas över ) Du kan starta rutinen med F4 istället för F1. Då får du en journal på de ändringar som gjorts. ( Gäller bara beställningspunkt ) Spärr för ändring av Bp, Best. antal, Diverse. Om du anger <T> i fältet Best. i artreg på sidan 2 i sekretessregistret så får denna användare inte ändra beställningspunkt, beställningsantal och diverse på artikeln. Infotext i inprishistoriken. Om du anger <V> i fältet Inprishistorik på art på sidan 3 i Företagsregistret så kommer infotexten i inprishistoriken från rutin ( ) att bli Kurs & Valuta. Statistik på både Huvud- och underartikel. Om du anger <V> i fältet Statistik på underartiklar på sidan 0 i Företagsregistret så kommer statistiken på artikeln att hamna både på huvud och underartiklar. På underartiklarna blir priset pris 0 resp. enligt den prislista som ligger på ordern. Lagerpl. och lev. art Nr suddas vid ny artikel. Om du anger <J> i fältet Sudda LagerPl vid ny art på sidan B i Företagsregistret så kommer lagerplats och lev. artikelnr att suddas när du skaparen ny artikel från en gammal. Dessutom kommer fritt fält 3 & 4 att kopieras till den nya artikeln.

139 140 Artikelregister Antalsartikel = automatiskt antal. För att välja den slår du <Ctrl>+<G> på kommandoraden i ( ) och väljer Antalsartikel. När du tar fram en sådan i ( ) läggs antalet som summan av antal på alla rader innan denna artikel. Eventuellt stafflingspris räknas. Registreringsdatum på artikeln. Fält för visa när artikeln lades upp. Kan användas manuellt också. Artikeltyp : Inaktiv. Artikeltyp : Inaktiv = Visas inte i sökruta i ( ) och kassa. Kan läsas in som Artikeltyp 15. Tangenter i artikelinfo (Alt+I) Ctrl+T = Visa tangenthjälp F1 = Ta bort rad F2 = Sätt in rad F4 = Rensa rad F10 = Läs från textfil Beställt visas i 2 fält. Om du anger <B> i fältet Beställa vid utskrift på sidan 6 och <B> i fältet Ordertyp T med egen res på sidan A i Företagsregistret kommer du att få 2 fält för beställt i artikelregistret. Ett för utskrivna (det riktiga) och inom parentes ett för registrerade men ännu ej utskrivna. Du kommer åt att ändra värdet med parentes med <Alt>+<2> på kommandoraden i artikelregistret. LöpNummerartikel. En ny artikeltyp : LPNR-ARTIKEL. Du kan ange den i Ctrl+G rutan i ( ) När en sådan artikel hämtas fram i ( ) får du en fråga om du skall lägga upp en ny lpnr-artikel från den. Vid <J> skapas en ny artikel, och du kommer direkt in i en ny struktureditering, med in och utpriser. 140

140 Artikelregister Alternativa leverantörer i F8 = Visa artikel. Om du har alternativa leverantörer påslaget kan du komma åt dessa med <Alt>+<G> även i F8 = Visa artikel, och i antalsfältet i beställning (1.2.1) Du kan även söka leverantörer med <#/?> i Alt+G-rutan. EIO-numret läggs in som leverantörens artikelnummer. Vid inläsning av EIO läggs EIO-numret in som leverantörens artikelnummer, artikelavrundning fungerar på pris 1 & 2, och prisinläsningsdatum läggs till om denna funktion är igång. EIO visas om leverantörspriser i Alt+G. Om det finns priser i EIO-leverantörs priser ( Alt+G ) visas EIO uppe i extrainformationsfältet överst till höger i artikelregistret. Varning för vissa art. grupper. Om du anger en grupp i fältet Artikelgrupp med varning på sidan B i Företagsregistret så kommer du att få en varning när du hämtar en artikel i denna grupp i ( ) och ( ). Artikelvikt över 100 kg. Om du anger <V> i fältet " Special " i artikelregistret så kommer den kopplade artikeln att komma ut, även om vikten blir över 100kg. Omräkning av inpris med manuell kurs. Om du slår <Alt>+<F7> på kommandoraden i ( ) räknas inpris om på samma sätt som vid F7, men du får ange valutakursen manuellt. Kundadress på beställningar. På artikeln kan du ange <K> i fältet "Special". För dessa artiklar kan du lägga på kundadress på beställningar. Koden #079:21 i början av ett beställningsdokument lägger på lev.adresser för alla kundordrar innehållande de K-märkta artiklarna på beställningen. De nyaste ordrarna tas med, så att det blir så många artiklar som antal på beställningen.

141 142 Artikelregister Omvänd skattskyldighet Omvänd skattskyldighet ( Byggmoms ). Tjänster (artiklar) som skall resultera i omvänd debitering skall märkas som tjänsteartiklar. När en tjänsteartikel plockas fram på en order till en märkt kund får du en fråga : Skall omvänd skattskyldighet (byggmoms) gälla (J/N) Svarar du J märks moms om till 8, och alla konton märks om med en 8 i momspositionen. (Ex blir 3018, 3211 blir 3218 o.s.v.) Vill du att även exp. avgift och fraktkonton skall märkas om anger du <F> i fältet Konto/moms-koppling på sidan 2 i Företagsregistret. Med koden #346:9 (77 tecken) får du ut texten : "Moms på byggtjänster har inte debiterats enligt Mervärdesskattelagen 1 kap 2 " bara på de ordrar som är märkta med moms 8. Se även under: Kunder Leverantörer Bokföring 142

142 Artikelregister Planket 143 Planket. Strukturbrister går in i Planket. Ev. brister på underartiklar i strukturer går in i planket när du sparar i ( ) och godkänner utskrift i ( ) och ( ) Till Planket under beställningspunkt. Om du anger <P> i fältet Artikelvarning på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du då en artikel hamnat under beställningspunkten i (1.1.1) att få en fråga om den skall in i beställningsplanket. I ( ) hämtar du in aktuella artiklar ur planket med <Ctrl>+<P>. Antal blir antal sålda under de senaste 30 dagarna i faktor av Best. antal ( Om du slår <Ctrl>+<P> i ( ) kan du ange en annan tid än 30 dagar.) Du kollar planket med FAKX111. I den kan du sudda artiklar i planket och skriva ut prisförfrågan. (Med AMBESTX.DOK)

143 144 Artikelregister Batchhantering Batchhantering med specialfunktioner. Förberedelser i Företagsregistret. Inleverans av Batch. Om du anger <C> i fältet Batchnummer vid inleverans på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du vid inleverans av beställning att få en fråga om Batch på alla Batch-artiklar. OBS! Artiklar måste ha index som text på sidan 3 i Företagsregistret! Vägt pris vid inleverans. Om du anger <V> för Nytt inpris vid inlev på sidan 6 i Företags-registret så kommer inpriset på en Batch-artikel att vägas in på huvudartikeln, och vid orderregistrering hämtas inpriset från huvudartikeln. Förberedelser i Artikelregistret. Initiera en Batch-artikel. Batch-artikel märker du upp i artikelregistret genom att slå <Ctrl>+<G> på kommandoraden och välja " BATCH-ARTIKEL ". Visa summa lager = <Ctrl>+<L>. Lagerantal summeras till huvudartikeln och tas fram med <Ctrl>+<L>. Kan visas i artikelsökrutan med kod 255. Visa summa reserverat = <Ctrl>+<R>. Även reserverat summeras till huvudartikeln, på samma sätt som lager. Reserverat tas fram med <Ctrl>+<R>, och kan visas i artikelsökrutan med kod 254. Hjälpprogram för summering. Med det externa programmet CHKBATCH.EXE kan du räkna ut summalager för alla batchartiklar från underartiklarna. Detta behöver du bara göra om du lagt in manuella underartiklar. 144

144 Artikelregister Batchhantering 145 Inleverans av Batch. Vid inleverans i ( ) får du, för varje batchartikel, upp en ruta där du kan fylla i upp till 90 batchnummer samt med antal. Om du anger antal utan batchnummer, eller lämnar en diff. kommer dessa att få ett unikt löpnummer. ( Extra ordernr 3 på sidan 5 i Företagsregistret ) Lagerplats visas ifyllt med Batchens lagerplats. ( Lagerplats kan ändras med Alt+L i antalsfältet ) Endast Batchartiklar i sökrutan. För att det skall vara hanterligt att söka artikel med sökruta i orderarbetet så kan du lägga upp en gallringsmall i Def. Urgallring i Artikellistor Här lägger du in en gallringsmall med villkor att endast artikelnummer utan punkt (.) skall komma fram i sökrutan Registrera en order. När du plockar fram en batchartikel i ( ) får du upp en ruta med alla underartiklar av denna som har lagersaldo. Dessa sorteras efter mängd i lager, och du kan lätt boka direkt i rutan. När du lämnar rutan med ESC läggs det bokade upp på ordern. Summera alla huvudartiklar på faktura. Kod #057:5 för faktura som summerar alla underartiklar med samma huvudartikel till en rad. Statistik och historik. Vid försäljning av Batch-artikel hamnar statistiken ( i ) på huvudartikeln, men historiken ( Alt+Z ) på underartikeln. Spårbarhet. Med historik på underartikeln blir det lätt att spåra till vem du har levererat en viss artikel. Om det skulle vara ett fabrikationsfel T.ex. Slut Batchhantering.

145 146 Artikelregister Sidan 2 Artikelregister Sidan 2 Frakt angiven i %. Om du anger <V> i fältet Uppdelad tull/frakt på art på sidan V i Företagsregistret så kommer frakt på sidan 2 i artikelregistret att vara i %. Koder i snabbuppdatering : Tull=239, Frakt=240 Koder i formler : Tull=98, Frakt=99 Dessutom kommer frakten att konteras på fraktkonto vid fakturering. Kunna ange 2 kopplade artiklar. Du kan ange 2 artiklar i fältet Kopplad artikel på formen ART1;ART2. Textfil som kopplad artikel. Om du anger <T> i fältet Kopplad/Fiktiv artikel på art på sidan 3 i Företagsregistret så kan du i fältet " Kopplad artikel " på sidan 2 i artikelregistret ange namnet på en textfil, och denna kommer att läggas på som textrader efter artikeln när du registrerar i ( ) Historik för utländskt pris art. reg. sid 2. Om du anger <U> i fältet Inprishistorik på art på sidan 3 i Företagsregistret så kommer det utländska priset på sidan 2 i artikelregistret att sparas i en historik när det ändras. Man kommer åt historiken med <Alt>+<Z> då du står i fältet för utländskt pris. Utländskt pris om valuta 1-9. Om du anger <A> i fältet Utl. pris vid beställning på sidan 5 i Företagsregistret så kommer det utländska priset från sidan 2 i artikelregistret att användas om artikeln är märkt med valuta 1-9 Inventering och ändrade lagersaldo sparas i register. Om du anger <R> i fältet " Claim hantering på sidan A i Företagsregistret så kommer inventeringar ur ( ) och ändrade lagersaldon i ( ) att sparas i ett register med artikelnr, benämning, datum, antal, pris, vikt och login. 146

146 Artikelregister Sidan Inprisstaffling och 5 olika stafflingspris på varje art. Om du anger <4> i fältet " Beställningsstaffling " på sidan P i Företagsregistret så kommer du att kunna ange inprisstaffling och 5 olika stafflingspris på varje artikel. Utprisstaffling 1 är den vanliga stafflingen. För att komma åt de andra slår du Ctrl+S på kommandoraden på sidan 2 i artikelregistret. Lista 1 är inpris, och lista 2-5 är utprisstaffling 2-5 För att utprisstaffling skall gälla anger du prislista S på kunden. Som standard används prislista 1. I Alt+L kan du ange ex.vis *12 för att ange en annan stafflingslista på artikelgrupp 12. I rabattfältet anger du 2-5 för lista 2-5. Staffling räknas också på kopplad artikel. Stafflingsbelopp blir % på orderraden. Om du anger <%> i fältet " Staffling och rabatt " på sidan P i Företagsregistret så kommer staffling i artikelregistret att bli rabatt i % på orderraden. Tull i % och frakt alltid i SEK. Om du anger <S> i fältet Uppdelad tull/frakt på art på sidan V i Företagsregistret så kommer du att få fält för tull i % och frakt i SEK för prisberäkning. Fungerar som J, men frakten är ALLTID i SEK, inte i den aktuella valutan.

147 148 Prisändringar Prisändringar Prisändring av beställningsstaffling. Om du anger B vid staffling i prisändringsrutinen så gäller prisändringen beställnings- /inprisstaffling. Beställningsstafflings- /inprisstaffling väljes med <I> i fältet Beställningsstaffling i Företagsregistret sidan H. Spärra kundprislistan mot prisändring. När du står i kundprislistan (Alt+L) kan du slå <Ctrl>+<S> för att spärra denna lista mot prisändringar. När du kör prisändring i ( ) kommer märkt kund att undantas. Du kan även märka en av gruppkunderna och då kommer alla kunder i aktuell grupp att undantas. Gallringsmall för prisräkningen. Om det finns en nersparad gallringsmall med namnet OPTIPRIS.GAL så kommer den att automatiskt definiera urvalet i prisräkningen ( Alt+O ). Den kan ändras/kompletteras inne i rutinen med F6. Kopiera från art. till art. i kundprislistan. På kommandoraden kan du slå <Alt>+<L> för att kopiera från en artikel till en annan. Alla kunder gås igenom, och på de där från-artikeln finns i kundprislistan uppdateras till-artikeln med det pris som står på frånartikeln. Om till-artikeln inte finns i kundprislistan läggs den till. Loggfil för 50-prisändringar. Om du anger <5> i fältet Inprishistorik på art på sidan 3 i Företagsregistret så kommer datum & tid för alla prisändringar i 50-priser att sparas i en fil. Vid utskrift av artikellistor kan du gallra dessa på de som ändrats sedan den senaste utskriften. 079:76 Frågar efter vilken prislista som skall skrivas ut, och gallrar så att bara de artiklar där detta pris ändrats sedan förra utskriften skrivs ut. 079:77 Noterar artikeln för borttagning ur prisändringsfilen. (Skall alltid ligga på en egen rad mellan #020/021) Efter utskriften frågas om den är OK, och den aktuella prislistan på de utskrivna artiklarna rensas ur prisändringsfilen. 148

148 Boka av strukturer / Prisräkning av strukturer Boka av strukturer I strukturuttag ( ) har ett nytt val för att bara boka av lager tillkommit. Trycker du <F9> bokas alla negativa lagersaldon ner på underartiklarna. Positiva lagersaldon stannar på huvudartikeln. Reserverat rörs inte alls. Prisräkning av strukturer Spärra kommentarfråga. Om du anger <S> i fältet Inprishistorik på art på sidan 3 i Företagsregistret som kommer du inte att få en fråga för kommentar vid nytt inpris i " Prisräkning av strukturer " ( )

149 150 Prisräkning av utländska priser / Inläsning av elartiklar Prisräkning av utländska priser Infotext i inprishistoriken. Om du anger <V> i fältet Inprishistorik på art på sidan 3 i Företagsregistret så kommer infotexten i inprishistoriken från rutin ( ) att bli Kurs & Valuta. Inläsning av elartiklar Hoppa över artikelgrupper. På sidan E i Företagsregistret kan du ange ett antal artikelgrupper vars priser INTE skall uppdateras vid EIO-inläsning. EIO-numret läggs in som leverantörens artikelnummer. Vid inläsning av EIO läggs EIO-numret in som leverantörens artikelnummer, artikelavrundning fungerar på pris 1 & 2, och prisinläsningsdatum läggs till om denna funktion är igång. EIO visas om leverantörspriser i Alt+G. Om det finns priser i EIO-leverantörs priser ( Alt+G ) visas EIO uppe i extrainformationsfältet överst till höger i artikelregistret. 150

150 Leverantörsregister Leverantörsregistret Leverantör styr beställningar. Om du anger <J> i fältet Använd lev. inställningar i Generera beställningar (1.2.4) så kommer Artikelurval och Beställningskvantitet att hämtas från dessa fält på respektive leverantör. Leverantör styr internbeställningar. Sist i registret, efter fältet för " Levfak vid inlev " finns två fält: I det första väljer du typ. L = LEGO-beställning, d.v.s. om du beställer från denna leverantör sker ingen internbeställning, utan du köper hela artikeln. F = Filialbeställning. Som vanlig internbeställning, dock läggs ett tecken till sist i underartiklarnas artikelnummer. I det andra sätter men tecken för underartikel. Nya fält i Leverantörsregistret. Fält för Utlandsbetalningar SISU, <Alt>+<L>: 1. Landkod 2. Swift adress 3. Kontonummer 4. Bankort 5. Valutakonto 6. IBAN Fråga om spara leverantör. Om du anger <J> i fältet Fråga innan spara på sidan 2 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om du skall spara ändrad leverantör vid hopp med F5 / F6. Kontofilter på lagerrörelsekontering. Om du anger <X> i fältet Kontera lagerrörelse på sidan 3 i Företagsregistret så kommer lagerrörelsekontering att skapas, på samma sätt som vid valet J, dock kommer resultatkontot att filtreras med kontofiltret på den leverantör som finns angiven på respektive artikel.

151 152 Leverantörsregister Lev.fak vid inleverans. Om du anger <J> i fältet Skriv lev.fakt efter inlev på sidan 6 i Företagsregistret så kan ange att inleverans på vissa leverantörer skall resultera i en utskriven lev. faktura och en post i lev.reskontran. De leverantörer det gäller markeras med <J> i fältet Levfak vid inlev i leverantörsregistret. Vid inleverans skrivs INLEVFAK.DOK ut. Leverantören ligger som kund på fakturan, och 700-seriens koder ur lev. registret fungerar. Efter utskriften skapas en lev.faktura i reskontran med nästa löpnummer, och konteringar m.m. går i. Fakturan konteras med lev. skuld och moms ur Företagsregistret, och inköpskonto ur lev. registret om det är angivet, annars även det ur Företagsregistret. OBS! Inleveranser skall ej köras samtidigt som inregistrering av lev.fakturor. Auto/Manuell på leverantören. I fältet för Auto/Manuell på leverantören kan även <P> anges, för Auto-PG. Spärrad leverantörsstatistik. Om du anger <T> i fältet " Statistik " på sidan 2 i sekretessregistret så kan användaren inte ändra i statistikfälten i kund, artikel och leverantörsregistren. Val för Alla order till samma best / lev. Om du anger <V> i fältet Alla order till samma best på sidan 6 i Företagsregistret så kan du ange valen <J/N/X> separat för varje leverantör. Om du inte anger något räknas det som N. Fältet kan snabbuppdateras med kod 343. Spärra nummerbyte. Om du anger <N> eller <B> i fältet Spärra Ctrl+I i art.reg på sidan B i Företagsregistret så spärrar du Alt+N ( Byt nummer ) på kund, leverantör och artikel. 152

152 Leverantörsregister Rensa bort med tomt namn / Benämning. I rensningsrutinen ( ) kan du ange <BLANK> i datumfältet. Då rensas alla leverantörer med tomt namn. Antal historikdagar för Bp / Maxlager. I andra fältet vid Lev.tid i dagar kan du ange det antal historikdagar som du vill skall ligga till grund för beställningspunkt/maxlager i rutin ( ) Om du vill att detta skall användas anger du <L> som faktor i rutinen. Då kommer BARA de leverantörer med dagar ifyllt att beräknas. ( Artiklar från andra leverantörer hoppas över ) Du kan starta rutinen med F4 istället för F1. Då får du en journal på de ändringar som gjorts. ( Gäller bara beställningspunkt ) Beställningar på leverantören. På kommandoraden kan du slå <Ctrl>+<B> och se vilka beställningar som finns på leverantören. Kontroll av giltiga OCR-nummer. Om du slår <F8> på kommandoraden i lev. registret kommer du till sidan 2. Där kan du ange <J> i fältet " OCR på fakt (J/N) " Då kollas så att fakturanummer i ( ) på denna leverantör är giltiga OCR-nummer. Nytt val, 6 = Upp till maxlager. Nytt val vid " Beställningskvantitet " i " Generera beställning " (1.2.4) 6 = Upp till maxlager, dock beställs alltid hela förpackningar. ( Kan även väljas per leverantör ) 12 referenser med mailadresser. I leverantörsregistret kan du ange 12 referenser och därtill hörande mailadresser genom att slå <Ctrl>+<R> på kommandoraden.

153 154 Leverantörsregister / Aktivitetsregister Standardleverantör. Allmänt om Standardleverantör. För att förenkla inmatningen av leverantörer kan du använda något som kallas " standardleverantör ". Med " standardleverantör " lägger du helt enkelt in en " mall " med uppgifter som är likartade på de flesta leverantörer, såsom netto dagar, betalningsvillkor, moms osv. Registrera Standardleverantör. Skriv " standardlev " med små bokstäver i " Levnr/Namn ". Därefter registrerar du allt som skall ligga som en " mall ". När alla uppgifter är registrerade sparar du " leverantören " med <F1>. Fortsättn. Som du ser kommer nu uppgifterna du registrerade att ligga kvar på skärmen hela tiden och hjälper till i inmatningsarbetet. Med denna rutin spara du tusentals knapptryckningar när du skall registrera dina leverantörer. Ändra tillfälligt i Standardleverantör. Vill du ändra något tillfälligt i något " standardfält ", så skriv över den färdiga texten. Standardleverantören finns ändå kvar nästa gång. Ändra Standardleverantör. Om du vill ändra några fält på standardleverantören är det bara att skriva " standardleverantör " i " Levnr/Namn " och trycka <Enter>. Ändra uppgifterna på vanligt sätt. Spara med <F1>. Radera Standardleverantör = <F4> Standardleverantör kan raderas. Tryck <F4> när du står på kommandoraden. Standardleverantör i sökruta Standardleverantör syns inte när du använder sökruta. 154

154 Leverantörsregister Aktivitetsregister 155 Hämta Standardleverantör = <F6> Med <F6> kan du snabbt hämta " standardleverantör ". Den ligger ofta sist. Slut standardleverantör. Aktivitetsregister Allmänt om Aktivitetsregister Aktivitetsregistret används för att anteckna aktiviteter som skall följa leverantören och dessutom skall kunna skrivas ut. 100 aktiviteter / leverantör ligger i ett översiktsregister. Aktivitetsregistret kan tas fram i leverantörsregister. I leverantörsregistret, på kommandoraden. Aktivitetsregistret, Nytt = <Alt>+<Y> Tryck <Alt>+<Y> när du står på kommandoraden så får du upp en ruta där du kan göra anteckningar om leverantören. När du kommer in i aktivitetsrutan så står markören i fältet aktivitetstyper. Aktivitetsregistret innehåller. I aktivitetsregistret finns följande: Datum Fylls i automatiskt med dagens datum men kan ändras. Leverantörs Nr Fylls i automatiskt från den leverantör du står på men kan ändras till annat leverantörsnummer. Namn Fylls i automatiskt från den leverantör du står på men kan ändras till annat namn. OrderLpnr Rutan är tom men kan fyllas i med ett nummer. Aktivitetstyper I detta fält kan du fritt skriva in 5 siffror eller bokstäver som du sedan kan gallra utskrifter med. T.ex. RLB Ringde Leverantören, Beställde. LAL Leverantören Aviserade Leveransen. LB LeveransBesked.

155 156 Leverantörsregister / Aktivitetsregister Fortsättn.. Anteckningsrad 1 På denna rad skriver du det viktigaste. Det är denna rad som kommer på sammandraget med <Alt>+<J>. Anteckningsrad 2-9 Vidare anteckningar... Aktiviteter på Leverantören = <Alt>+<J>. Tryck <Alt>+<J> när du står på kommandoraden så får du upp en översiktsruta där du kan se första raden på de insparade leverantörsaktiviteterna. Aktiviteter på alla leverantörer = <Ctrl>+<J>. När du har en leverantör uppe i (1.6.3) kan du slå <Ctrl>+<J> för att visa ALLA leverantörers aktiviteter i omvänd datumordning. Alla uppgifter kan ändras. När leverantörsaktiviteten är framtagen kan du ändra alla fälten. Senaste datum överst I översiktsrutan ligger det senaste datumet överst. Du kan registrera en aktivitet som ligger långt fram i tiden. Denna aktivitet kommer då att lägga sig överst i denna leverantörs översikt tills något " nyare " blir registrerat. Bläddra i översiktsrutan I översiktsrutan kan du bläddra dig fram till den rad som du vill titta lita närmare på. Tryck på <Enter> när rätt rad ligger i " linjalen " och den leverantörsaktiviteten kommer upp i skärmen. Spara efter redigering När du har ändrat något så måste du spara med <F1>. Automatisk radbrytning. I textraderna (1-5) i aktivitetsregistret sker automatisk radbrytning, om raden under är tom. Påminna om att spara. Vid avslut av aktivitetsregistret påminns du om att spara. 156

156 Leverantörsregister Omvänd skattskyldighet 157 Påminnelsedatum. Ett fält finns för påminnelsedatum i aktivitetsregistret. Påminnelsedatum = Ctrl+Y. Om du slår <Ctrl>+<Y> på kommandoraden i leverantörsregistret ( ) så får du upp de aktiviteter där påminnelsedatum är dagens datum eller tidigare. Omvänd skattskyldighet ( Byggmoms ). Från LEVERANTÖRER. Leverantörer som normalt sett debiterar omvänd moms märks med moms 9. Vid registrering av faktura från dessa kommer moms att dubbelbokas, både som ingående och utgående. Som konton används ingående moms och utgående moms 100% - dock med sista siffran ändrad till en 9:a. Se även under: Kunder Artiklar Bokföring

157 158 Företagsregister, Meny Företagsregistret Menyn. Turplanering för leveransturer. Turer läggs upp i Företagsregistrets menysida under <Ctrl>+<B>. Följesedlar skrivs ut i (1.1.2) under Ctrl+B Tur kan skrivas ut på följesedel med #136:1 En rutin för claim av " kampanj ". I Företagsregistret kan du slå <Ctrl>+<C> och få upp ett register över all claimar. Här anger du datumintervall, priser m.m. Säljare Artiklar för lönejournal. Om du slår <Ctrl>+<Q> på kommandoraden i Företagsregistrets menysida så kommer du in i en sida där du kan ange artiklar för lönejournal. Snabbvalslista på lev.villkor. Om du anger <Alt>+<V> på kommandoraden i Företagsregistrets menysida så kan du slå in 9 olika lev.villkor. Dessa hämtas upp med 1-9 i leveransvillkorsfältet i orderregistreringen (1.1.1). Artikeln styr REPA-debitering. Om du anger <A> i fältet Debitera alltid wellpapp i REPA-registret (Alt+R) i Företagsregistrets menysida så kommer enbart artiklarna att styra hur REPA skall debiteras/redovisas. I fältet Skall med på rapport i artikelns REPA-register kan du ange Kund/Själv/Leverantör för vem som skall redovisa till REPA. Kunderna kommer att debiteras avgift på artiklar märkta med S/L REPA-deklarationen kommer bara att ta med artiklar med S. På info-raden med vikter kommer alla artiklar att summeras. Snabbuppdatering kan ske med koden

158 Företagsregister , Meny 159 Akut-märkning inte automatisk. Ordrar kommer ej att märkas EJ AKUT automatiskt. Bara om du märker upp med AKUT eller VÄNTA kommer ev. info om plocksedel utskriven att försvinna. Alt+5, arbetstider. MPS- Reservationer för art.grp 33 o 34. Om du anger <J> i fältet Koppla reserverat på sidan Alt+5 i Företags- Registrets menysida så kommer alla reservationer på artikelgrupp 33 & 34 att samlas i fältet Reserverade på samma sida. I fälten Normal dag, Dag före helgdag och Övertidsdag kan du ange det antal som kan tillverkas dessa typer av dagar. Vilka dagar som är helgdagar anges i betalstrategi 1, och övertidsdagar i betalstrategi 2 (Alt+B på sidan 2 i art.reg). När du registrerar en order på en artikel i grupp 33 eller 34 kontrolleras vilken dag denna kan tillverkas m.a.p. totalt reserverat, och antal som kan tillverkas respektive dag Användare kan ändra password. Om du anger <S> i fältet Kundspärr i sekretessmodulen så kan denna användare ändra ett password för kundspärr, vilket du kommer åt genom att slå <Ctrl>+<W> på kommandoraden i Företagsregistret. Om detta är ifyllt kommer programmet alltid att kräva detta password om du försöker skriva ut en plocksedel eller följesedel i (1.1.1) på en kreditorder, eller en kund med kreditvarning. Personen kan även frisläppa ordern med <Ctrl>+<I> på kommandoraden i (1.1.1). Du måste dessutom ange <A> i fältet Kreditvarn. vid plocksedel på sidan 7 i Företagsregistret.

159 160 Företagsregister, Sidan 1 o 2 Sidan 1. PIA-konto. PIA-konto kan anges på sidan 1. Sidan 2. Momsbelopp avrundas. Om du anger <J> i andra fältet vid Öresavr. så kommer det uträknade momsbeloppet i (1.4.1) att avrundas till hel krona. Lev.fakturor som verifikat. Om du anger <L> i fältet Koppla till BOK så kommer inregistrerade lev.fakturor att gå in direkt som separata verifikat i bokföringen, med sin egen nummerserie ( Löpnr ). Märkningen med <L> gör att lev. löpnumret går direkt till bokföringen efter att bokföringsorder skapas. OBS! Se till att Lev. löpnummer resp. Verifikatnummer inte krockar med varann, och att lev. fakturornas nummerserie ( Löpnr ) är LÄGRE än verifikationsnumren. Bokföringens ver. nummerserie ändrar du uppåt i Grundboken eller vid nästa årsskifte. Lev. löpnummerserien ändrar du i Företagsregistret sidan 7. Alternativ 1. Om det är OK att lev. löpnummerserien är lägre än dina verifikatnummer så är det färdigt att köra denna rutin direkt. Tänk på att nummerserierna inte får överlappa varandra. 160

160 Företagsregister / Sidan 1 o Alternativ 2. Men om du vill att bokföringens ver. nummerserie skall ligga lägre än lev. löpnumren så måste du fylla i fältet Delad ver.nr serie i bokföringens Företagsregister, Se Bokföring. Ex. Du väljer att Lev. löpnummer skall börja med 5000, och då har du fritt spelrum för Verifikatnummer upp till Information: Lev. löpnummer kan gå upp till Verifikatnummer kan gå upp till Egna hjälptexter. Om du anger <I> eller <B> i fältet Egna hjälptexter så kommer hjälptexten vid antalsfältet i (1.2.1)/(1.2.4) att styras av ett dokument. Dokumentet heter BEST1A3.BTX. Dokumentet designas på samma sätt som artikeletiketter (AMARTE.DOK) och SKALL börjas med #006 FN på första raden. Sista raden skall avslutas med #008 Unika löpnummer. Om du anger <B> i fältet Unika lpnr så motsvarar detta BÅDE O och S. ( Order och Följesedel ) Adderande inventering. Om du anger <J> i fältet Addera vid invent så kommer inventerat antal i inventeringsrutinen ( ) att adderas till antal i lager, d.v.s. flera personer kan inventera samma artikel samtidigt. Adderande inventering med lagerplats. Om du anger <L> i fältet Addera vid invent så kommer du att välja adderande inventering. Dessutom får du en fråga om lagerplats då du går in i inventeringen, och du kan ändra denna med Ctrl+L inne i inventeringen. Lagerplatsen kan skrivas ut på inventeringslistan (AMART18.DOK) enligt nedan.

161 162 Företagsregistret / Sidan 3 Ta bort J/N frågor. Om du anger <J> i fältet Tomt i J/N-frågor så kommer frågor av typen " Är utskriften OK " inte att vara ifyllda med ett < J>. Fråga innan spara. Om du anger <J> i fältet Fråga innan spara så kommer du att få en fråga om du skall spara ändrad kund / artikel / leverantör vid hopp med F5 / F6. 2 lagerställe. Lagerplatser är utökat med 2 lagerställe. Spärra historikregister. Om du anger <N> i fältet Ej hist i reorg-val så kommer historikerna INTE att vara valda som default då du går in i reorganisationen. Sidan 3. Kundsökruta med kundnr, mottagare, postadress och referens. Om du anger <199> i fältet Fält 1 i kundsökruta så får du en kundsökruta med kundnummer, mottagare, postadress och referens. I Fält 2 i kundsökruta skall du ange 100. Kalkylerat TG på beställningspris. Om du anger <J> i fältet efter Specialpriser på artikel så kommer TG på pris 2 i artikelregistret att beräknas på beställningspris istället för pris 0. Priskoppling både för pris 1 o 2. Om du anger <4> i fältet Till prislista så gäller priskopplingen både pris 1 och 2. Pris 2 beräknas på pris 1. Extra kundindex. Du kan sätta upp ett andra fritt kundindex. Kunden söks med Fritt. 162

162 Företagsregister / Sidan Kopplad artikel som förpackning. Om du anger <F> i första fältet vid Kopplad/Fiktiv artikel så kommer antal på kopplad artikel att bli antal förpackningar. Om du inte anger *Frp så blir antal 1. Kopplade artiklar i beställning. Om du anger <B> i fältet Kopplad/Fiktiv artikel så kommer kopplade artiklar att användas även i inregistrering av beställning.(1.2.1) Kopplad artikel vid >100 kg. Om du anger <V> i fältet Kopplad/Fiktiv artikel så kommer kopplad artikel bara att läggas på om vikten på fakturaraden understiger 100 kg. Antal av den kopplade artikeln blir vikten på huvudartikeln. Kopplad artikel vid *Antal Om du anger <K> i fältet Kopplad/Fiktiv artikel så kommer kopplad artikel bara att läggas på om du använder antal kolli ( *Antal ) när du anger antal i (1.1.1) Textfil som kopplad artikel. Om du anger <T> i fältet Kopplad/Fiktiv artikel så kan du i fältet " Kopplad artikel " på sidan 2 i artikelregistret ange namnet på en textfil, och denna kommer att läggas på som textrader efter artikeln när du registrerar i ( ) Ändra artikel till en som inte finns. Om du angett <B> i fältet " Fiktiv artikel " så kan du ändra ett artikelnummer i ( ) till ett som inte finns, och artikeluppgifterna ligger kvar. Artikelbenämning på valbara fria rader. I fältet Förlängd art.benämning kan du ange <1-9>. Detta fungerar som J, dock hamnar benämning 2 på det fria fält du angett, och benämning 3 på raden efter. Ex. Ange 4 så hamnar benämningarna på fritt fält 4 & 5.

163 164 Företagsregistret / Sidan 3 Utländsk benämning i fria art. fält. Om du anger <U> i fältet Förlängd art.benämning så kommer den förlängda artikelbenämningen att vara utländsk benämning (från sidan 2) i stället för 2 fria fält. Artikelpris * yta. Om du anger <J> i det andra fältet vid Längd på artikellöpnr så kommer du vid Alt+L (löpnummer-artikel) att få en fråga om yta. Om du anger ex.vis <10*20> så kommer priserna att multipliceras med 200, och 10*20 att gå in som fritt fält 3 på den nya artikeln. Inprishistorik med kommentar. Om du anger <T> i fältet Inprishistorik på art så kommer du att vara tvungen att ange en kommentar vid ändrat inpris. Inprishistorik på beställningspriset. Om du anger <B> i fältet Inprishistorik på art så kommer beställningspriset att sparas i en historik när det ändras. Man kommer åt historiken med <Alt>+<I> då du står i fältet för beställningspris. ( Den vanliga inprishistoriken, val J, är också igång med detta val ) Prishistorik på pris 1 o 2. Om du anger <2> i fältet Inprishistorik på art så får du förutom inprishistoriken en likadan historik på pris 1 och 2. ( Ej 50-priser, och utan kommentarfältet. ) Med programmet INITALTI.EXE kan du lägga in aktuella priser i historiken. Välja bort kommentar vid prisräkning. Om du anger <S> i fältet Inprishistorik på art så kommer du inte att få en fråga för kommentar vid nytt inpris i "Prisräkning av strukturer" ( ) Loggfil för 50-prisändringar. Om du anger <5> i fältet Inprishistorik på art så kommer datum & tid för alla prisändringar i 50-priser att sparas i en fil. Vid utskrift av artikellistor kan du gallra dessa på de som ändrats sedan den senaste utskriften. 164

164 Företagsregister / Sidan Fortsättn 079:76 Frågar efter vilken prislista som skall skrivas ut, och gallrar så att bara de artiklar där detta pris ändrats sedan förra utskriften skrivs ut. 079:77 Noterar artikeln för borttagning ur prisändringsfilen. (Skall alltid ligga på en egen rad mellan #020/021) Efter utskriften frågas om den är OK, och den aktuella prislistan på de utskrivna artiklarna rensas ur prisändringsfilen. Historik för utländskt pris art. reg. sid 2. Om du anger <U> i fältet Inprishistorik på art kommer det utländska priset på sidan 2 i artikelregistret att sparas i en historik när det ändras. Man kommer åt historiken med <Alt>+<Z> då du står i fältet för utländskt pris. Prishistorik på både in och utpriser med login. Om du anger <L> i fältet " Inprishistorik på art " så kommer prishistorik att anges på både in och utpriser. Vid ändring läggs login som kommentar till prisändringen. ( De första 6 tecknen av login i utpris ) Kontofilter på lagerrörelsekontering. Om du anger <X> i fältet Kontera lagerrörelse så kommer lagerrörelsekontering att skapas, på samma sätt som vid valet J, dock kommer resultatkontot att filtreras med kontofiltret på den leverantör som finns angiven på respektive artikel. Lagerrörelse med konteringsspecifikation. Om du anger <J> i det högra fältet vid " Kontera lagerrörelse " så kommer bokföringsordern för lagerrörelse att följas av en konteringsspecifikation. Dokumentet för denna heter AMLRKONT.DOK

165 166 Företagsregistret / Sidan 3 Underkonto i lagerrörelsejournal. Om du anger <U> i fältet Kontera lagerrörelse så kommer lagerrörelsekontering att göras. Om inköpskonto är angivet på artikeln och du anger underkonto på ett försäljningskonto på en orderrad, så kommer detta underkonto även att läggas på inköpskontot i lagerrörelsejournalen. Förlängt lagerplatsfält. Om du anger <L> i fältet Lagerställe vid Alt+L så kommer du att få ett fält för lagerplats som är 12 tecken istället för 6. För att flytta över gamla lagerplatser från fältet med 6 tecken till det med 12 kör du det externa programmet CHKARTLP.EXE Skapa EAN-nummer med lpnr. Om du anger ex.vis <N > i fältet EAN-filter så kommer ett EANlpnr att läggas på varje artikel den första gången den skrivs ut med etikettutskrift, <Alt>+<E> i artikelregistret ( ). Löpnumret hämtas i Företagsregistret från EAN-lpnr på raden ovanför filtret. Börja löpnr med 1, maxtal är Du kommer åt artikelns EAN-artikelnr med <Ctrl>+<E> från kommandoraden i artikelregistret. Den kompletta EANkoden (Levnr ur filter + EAN-lpnr + checksiffra ) skrivs ut med #201:5, och kan även läggas in som streckkod vid etikettutskrift, <Alt>+<E>. Inpris i strukturregistret. Om du anger <P> i fältet Använt art.nr i struktur så kommer inpriset på de ingående artiklarna att visas i strukturregistret, och dessutom T eller ET för transparent / ej transparent om underartikeln är en struktur. Lagerplats i strukturbilden. Om du anger <L> i fältet " Använt art.nr i struktur " kommer lagerplats att visas i strukturbilden. Mer information i Strukturregistret. Om du anger <W> i fältet " Använt art.nr i struktur " så visas Inpris, Lagersaldo och Inlev.datum i strukturregistret. 166

166 Företagsregister / Sidan Inpris, och inpris*antal i strukturregistret. Om du anger <2> i fältet " Använt art.nr i struktur " så visas Inpris, och inpris*antal i strukturregistret. ( Om strukturen är märkt med prisräkning från pris 20 så är det detta pris som visas ) Reorganisation uppdaterar internbeställningar. Om du anger <L> i fältet Uppdatera res/best vid reo så kommer reserverat och beställt att uppdateras, (även reserverade underartiklar på internbeställningar) då du reorganiserar fakturor i reorganisationsrutinen, ( ). Uppdatera BARA reserverat. I fältet Uppdatera res/best vid reo kan du ange <R> för BARA reserverat. Uppdatera reserverat i orderunika strukturer. Om du anger <O> i fältet Uppdatera res/best vid reo så kommer reserverat i artikelregistret att uppdateras m.a.p. orderunika strukturer om du reorganiserar fakturor. (Val 16) Beställt och reserverat att räknas upp + strukturavbokning. Om du anger <S> i fältet Uppdatera res/best vid reo kommer beställt och reserverat att räknas upp från ordrar och beställningar, och därefter strukturavbokning att ske. Strukturhantering 2 och 3 hanteras också. Infotext i inprishistoriken. Om du anger <V> i fältet Inprishistorik på art så kommer infotexten i inprishistoriken från rutin ( ) att bli Kurs & Valuta.

167 168 Företagsregistret / Sidan B Sidan B. Skapa kund från gammal. Om du anger <J> i fältet Skapa kund från gammal så kommer kunduppgifter, förutom statistik, att ligga kvar då du knappar in ett nytt kundnummer på en befintlig kund i kundregistret. Orderstockrutan visar referens. Om du anger <J> i fältet Referens i Alt+O så kommer Alt+O rutan (orderstock) att visa initialerna på " Vår referens " i stället för utskriftsstatus. Visa alla ordertyper i Alt+O. Om du anger <A> i fältet Referens i Alt+O så kommer alla ordertyper att visas i Alt+O rutan (Orderstock). X-ordrar inte med i Orderstocken Alt+O. Om du anger <X> i fältet Referens i Alt+O och <10 >som andra " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret. (OBS! Reorganisera " 16 Fakturor " när detta val ändras OBS!) Med dessa val kommer inte X-ordrar att tas med i orderstocken Alt+O. ( Den söker heller inte genom X-ordrarna, så har du många X-ordrar blir det snabbare ) Visa och ändra utpriser i orderstocksrutan. I orderstock ( Alt+O ) kan du slå <Ctrl>+<P> för att visa och ändra utpriset på orderraderna. Klient 99 som prisbok. Om du anger <J> i fältet Klient 99 som prisbok så kommer artiklar som inte finns att hämtas från artikelregistret på klient 99, om de finns där, istället för att hämtas från prisboken. Inläsning m.m. sker i klient 99 som till ett vanligt artikelregister. Funktionen Ctrl+F4 ( Flytta till prisbok ) flyttar till klient

168 Företagsregister / Sidan B 169 Spärrat inventeringsfält. Om du anger <J> i fältet Spärra Ctrl+I i art.reg så kommer du bara att kunna titta på inventerat antal i artikelregistret med Ctrl+I. Spärra nummerbyte. Om du anger <N> eller <B> i fältet Spärra Ctrl+I i art.reg så spärrar du Alt+N ( Byt nummer ) på kund, leverantör och artikel. Gallra på Inlev.datum i art.lista. Om du anger <J> i fältet Inlevdatum i urgallring så kommer du att kunna gallra på Inlev.datum i stället för på Art.nr på faktura i Def. Urgallring. Gallra på faktura- eller IB-datum. Om du anger <J> i fältet IB & Fakdat i urgallring så kommer urgallring av fakturadatum (rörelsedatum) att ske på BÅDE fakturadatum och IBdatum, d.v.s. det räcker om ETT av dessa datum stämmer med urvalet. Gallra på faktura- och IB-datum. Om du anger <B> i fältet IB & Fakdat i urgallring så kommer urgallring av fakturadatum (rörelsedatum) att ske på BÅDE fakturadatum och IBdatum, och BÅDA dessa datum måste stämma. Gallra på senaste faktura- eller IB-datum. Om du anger <S> i fältet IB & Fakdat i urgallring så kommer urgallring av fakturadatum (rörelsedatum) att ske på BÅDE fakturadatum och IBdatum, och det gäller det av datumen som är Senast. Spärrad statistik / konto. Om du anger en kontoklass i fältet Konton ej till statistik så kommer artikelrader med dessa konton INTE att komma med i statistiken i kund/artikelregistren. (Ex. 35 är alla konton som börjar på 35)

169 170 Företagsregistret / Sidan B Reservationer / datum. Om du anger <J> i fältet Snabbreservationer så kommer du att kunna plocka upp reserverat per datum på artiklarna då du står i ( ) och antalsfältet i (1.1.1) med Ctrl+O. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera artikelregistret. Visa beställt / datum. Om du anger <B>/<A> i fältet Snabbreservationer så kommer du att kunna plocka upp beställt per datum på artiklarna då du står i ( ) och antalsfältet i ( ) med <Ctrl>+<B>. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera fakturaregistret. Lagerpl. och lev. art Nr suddas vid ny artikel. Om du anger <J> i fältet Sudda LagerPl vid ny art så kommer lagerplats och lev. artikelnr att suddas när du skaparen ny artikel från en gammal. Dessutom kommer fritt fält 3 & 4 att kopieras till den nya artikeln. Lagerplats märkt RES suddas vid försäljning. Om du anger <R> i fältet Sudda LagerPl vid ny art så kommer lagerplats att suddas när du säljer en artikel med lagerplatsen RES. (D.v.s. när lagret minskar på den.) Spärr för prisuppdatering. Om du anger <N> i fältet Uppdatera art vid F8 så kommer pris inte att uppdateras ( ) och ( ) om du spara en artikel i F8=Visa artikel. Bara artiklar med utgången kampanj. Ny kod för historiklistor : 072:2 Gör så att bara artiklar med utgången (minst 2 dagar) inpriskampanj skrivs ut, och att datumintervallet på varje artikel sätts till kampanj-tiden. 170

170 Företagsregister / Sidan B 171 Varning för vissa art. grupper. Om du anger en grupp i fältet Artikelgrupp med varning så kommer du att få en varning när du hämtar en artikel i denna grupp i ( ) och ( ). Kunna editera kreditrating. Om du anger <J> i fältet Kreditrating i land så kan du editera kreditratingen i landfältet med Alt+E. Visa referens eller aktivitet. Om du anger <J> i fältet Visa Ref/Akt på kund så kommer det att visas direkt på kunden om det finns aktivitet eller extra referens, dels i ( ), dels i typ-fältet i ( ). Inpris-kampanj. Om du anger <J> i fältet Inpriskampanj så kan du genom att slå <Alt>+<K> i ( ) ange en inpris-kampanj. Detta kommer då att ersätta det vanliga inpriset under det valda datumintervallet. Prisjusteringsfält. Om du anger <J> i fältet Prisjusteringsdatum så kommer du att få ett fält för prisjustering i artikelregistret. Uppdateras : Med Ctrl+D i ( ) När du ändrar pris i ( ) Vid inläsning av pris i ( ) Fältet har kod 292 i snabbuppdatering Kod för artikellistor : #230:3 Urgallringsfältet för kund ersätts med . Om du anger <1> i fältet Kundgallring så kommer urgallringsfältet på kund för Repa att ersättas med .

171 172 Företagsregistret / Sidan 5 Sidan 5. Order-Löpnummer upp till Order-Löpnummer kan vara upp till Artikelvarning på beställningspunkt. Om du anger <V> i fältet " Artikelvarning " så kommer artikelvarning på strukturer att ta hänsyn till beställningspunkt i stället för bara lager, som vid valet S. Artikelvarning på strukturer. Om du anger <D> i fältet " Artikelvarning " så kommer artikelvarning på strukturer att ta hänsyn till disponibelt lager (Lager-Reserverat) i stället för bara lager, som vid valet S. Beräknat leveransdatum vid lagrebrist. Om du anger <T> i fältet "Artikelvarning" så kommer det vid lagerbrist att läggas på en textrad med beräknat leveransdatum på artikeln. I övrigt fungerar valet som P (Plank). Textraden läggs även på vid inläsning med FAKX46 ( BAI-inläsning ) Ett andra fritt fakturaindex. Under Fri indexering av fak. kan ett andra fritt fakturaindex anges. I orderregistreringen söker du det med < Fritt>. Kundnamn utgår ur sökrutan. Och ersätts med de två fria indexen. OBS! Registret måste reorganiseras när index ändras. Index sorteras på lev.datum. Om du anger <J> i tredje fältet " Fri indexering av fak " så kommer index 4-5 och 7-9 att sorteras inbördes på leveransdatum -Artikelnummersökning direkt till rad. Om du anger <A> i fjärde fältet vid " Fri indexering av fak " så kommer du vid sökning i ( ) på -ArtNr direkt till den första raden på ordern som stämmer med sökningen. Vill du till nästa rad som har den sökta artikeln slår du <PageDown>. 172

172 Företagsregister / Sidan Speciell ordersökruta. Om du anger <1> i fjärde fältet " Fri indexering av fak " så kommer ordersökrutan att få ett speciellt utseende. Typ 1-9 reserverar. Om du anger <1> i fältet Skall typ I = reservera så kommer typerna 1-9 att reservera artiklar, på samma sätt som typerna O/E. Blockorder drar från lager. Om du anger <P> i fältet Skall typ I = reservera så kommer blockordrar att plocka ur lagret. Blockorder sparas som F. Om du anger <K> i fältet Skall typ I = reservera så kommer blockordrar att plocka ur lagret. Då du dellevererar en blockorder (1.u) kommer det levererade att sparas som typ F. Ordertyp 9 plockar från lager. Om du anger <9> i fältet Skall typ I = reservera så kommer ordrar med typ 9 att plocka ur lager. Blockorder sparas som S med nya priser. Om du anger <P> i fältet Skall typ I = reservera så kommer det levererade i dellevererade blockorder (1.u) att sparas som typ S, och priser hämtas från den nya kunden. Order märks om till typ B. Om du anger <E> i fältet Skall typ I = reservera så kommer ordrar att märkas om till typ B om du skriver ut ordererkännande med dokument EF på dom. Speciell lev.datum. Om du anger <99> i fältet Normal leveranstid kommer lev.datum att bli på nya ordrar.

173 174 Företagsregistret / Sidan 5 Radbrytning i beställningen. Om du anger <B> i fältet Radbrytn vid textrader så kommer även textrader i beställningen (1.2.1) att bryta rader på samma sätt som i (1.1.1) vid valet <J>. Utleverans sätter inpris i historiken. Om du anger <I> i fältet Lageruttag till hist m.m så kommer inpriset att gå in som kostnad i historiken vid utleveranser ( U i 1.1.1). Fritt fakturafält i kundorderrutan Om du anger <1-9> i det andra fältet vid Visa restorder så kommer du att få fritt fält 1-9 i kundorderrutan efter mottagare. Valbar med sökruta. Om du anger <A> i fältet Visa restorder så kommer en ruta med kundens ordrar upp då du hämtat fram kunden i (1.1.1) Om du anger <N> kommer rutan INTE upp. Om du trots <N> vill ha upp rutan, på samma sätt som om du angett N i Företagsregistret så slår du < före kundnummer eller sökning Hämta fram kund 4545 utan orderruta. <4545 Hämta fram kund 4545 med orderruta.?gul Sök kund på namn, och hämta därefter INTE fram orderruta <?gul Sök kund på namn, och hämta därefter fram orderruta Välja ordertyp i Om du anger <V> i fältet Visa restorder så kommer du innan orderrutan i ( ) att få en fråga om vilka typer som skall visas. Du kan välja: 1-9 Hämta bara typen du knappat in (1, 2 o.s.v.) 0 Hämta alla typer 1-9 O Hämta typ OEFS A Hämta alla ordrar ESC Hämta ingen order = regga ny 174

174 Företagsregister / Sidan Referens visas i orderstockrutan. Om du anger <R> i det andra fältet vid " Visa restorder " så kommer referens att visas i orderstocksrutan. Antal förpackningar sparas för utskrift. Om du anger <J> i fältet Extra fält på fakturarader så sparas det antal förpackningar du anger med ex.vis *15 i antalsfältet. Det skrivs ut med #479. Kunna ange kundens artikelnummer. Om du anger <U> i fältet " Extra fält på fakturarader " så kommer du att få en fråga efter artikelnummerfältet i ( ) efter kundens artikelnummer. Det du fyller i fältet kan skrivas ut på fakturan med #476. OBS! Fakturorna måste reorganiseras när funktionen kopplas på! Om du vill ha in det i historiken kan du välja <22> som " Fritt fält till Historik " på sidan H i Företagsregistret. Numret kan då skrivas ut på historiklistor med #412. OBS! Ändras detta måste även historiken reorganiseras! Kombinera kundens art.nr och Lev.tid / rad. Om du anger <Z> i fältet " Extra fält på fakturarader " så kombinerar du valen U (enligt ovan) och L (Lev.datum per rad). Dagens datum som orderdatum. Om du anger <O> och <O> i fälten " Extra fält på fakturarader " så kommer dagens datum att sparas som orderdatum på varje rad på ordern då du bekräftar antalet. Du kan titta på fältet genom att slå <Alt>+<L> i antalsfältet. Detta datum går även in i historiken och kan skrivas ut på historiklistor med #423. Informationstext på orderrad. Om du anger <R> i fältet Extra fält på fakturarader så kan du ange en informationstext per rad på ordern. När du står i antalsfältet slår du Ctrl+I, eller bara i/i eller t/t så kommer en ruta upp där du kan fylla i texten. Den skrivs ut med koden #476.

175 176 Företagsregistret / Sidan 5 Orderdatum / rad. Om du anger <Q> i fältet " Extra fält på fakturarader " så kommer valet att motsvara BÅDE O & J. Orderdatum / rad. Extra rader / Lev.tid radvis. Om du anger valet <W> i fältet " Extra fält på fakturarader " så fungerar det som J OCH L. Extra rader / Lev.tid radvis. Extra art.benämning till extra fält på fakturan. Om du anger <C> i fältet Extra fält på fakturarader så kommer extra benämning 1 att kopieras in i extra fält på fakturan. Du kommer åt extrafälten med Alt+X. Fältet skrivs ut på fakturan med #476 Summera ordrar med extra fakturarader. Rutinen summera order i ( ) tar även med extra fakturarader. ( Alt+X ) Restnotering efter 2 tomrader + summa. Om du anger <S> i fältet Skriva rest så kommer två tomrader och sedan Följande är restnoterat " att komma efter, raden avslutas med summan för det restade. Textrader i Följande är restnot. Om du anger <W> i fältet " Skriva rest " så kommer även textrader ( dellevererade med B/E ) att hamna i " Följande är restnoterat. Alla rader ligger kvar på fakturan efter delleverans. Om du anger <O> i fältet Skriva rest så kommer alla rader att ligga kvar på fakturan vid delleverans av en order. " Följande är restnoterat " skrivs inte ut. Leveransmärka textrader. I det andra fältet vid " Textrader vid sort/delfak " kan du ange hur textraderna skall leveransmärkas vid F7=Leverera allt. ( F = Faktura / E = restorder / B = Båda ) 176

176 Företagsregister / Sidan Leveransmarkering på orderrad. Om du anger <T> i fältet Visa levererat per rad visas ett tecken längst till höger på artikelraderna på order och restorder som visar om raden är olevererad, dellevererad eller slutlevererad. ( E/F/B för textrader ) Vid utleverans ( 1.u ) märks dessutom textrader automatiskt om till E/F/B vid leverans av ovanstående artikel. S-ordrar till temporär faktureringsfil. Om du anger <S> i fältet " Temp.fil vid fak.utskrift " så kommer alla S- ordrar att kopieras till en separat fil innan samfakturautskriften påbörjas. I det " riktiga " registret kommer ordrarna att ligga kvar med typen 9. Efter utskrift kan du välja att ta bort alla 9-ordrar ut det " riktiga " registret. Om du svarar <N> om utskriften är OK får du en fråga om alla 9-ordrar skall märkas om till S. Avtal i Sam-fakturering. Om du anger <9> i fältet " Temp.fil vid fak.utskrift " så kommer avtalsfakturor genererade i (1.1.4) att få typen 9 för att kunna samfaktureras i (1.1.5). Om du svarar <N> på frågan om S-ordrar skall märkas om till 9 så kommer bara avtalen att samfaktureras, annars alla. Efter utskrift suddas ordrarna precis som vanligt. Om du inte godkänner utskriften ligger ordrarna kvar med typen 9 och kommer då med i nästa samfakturering. På samma sätt fungerar det vid vanlig fakturautskrift av typ F i (1.1.2), men då med typen 8 för att fakturor/samfakturor inte skall landas ihop. Val vid sortering av artiklar på plocksedel el.dyl. Du kan sortera artikelraderna för hela förpackningar enligt följande: I första hand efter om antal är större än omräkningsfaktorn i artikelregistret ( hel förpackning ), och i andra hand efter lagerplats. Sorteringen finns med i val-rutan om du anger <J> i fältet Val vid sortering. Du kan sätta kod #057:11 direkt i ditt plocksedeldokument så att sorteringen görs automatiskt. Se vidare under, Koder.

177 178 Företagsregistret / Sidan 5 Spärra sorteringen på artikelraderna. Om du anger <S> i fältet Val vid sortering så stänger du av Alt+S (Sortering) i (1.1.1) Leverantörsuppföljning grundat på följesedeln. Ny rutin för att ta ut leveransuppföljning, grundat på när följesedel skrivs ut på ordrarna. Välj först <L> i fältet " Spara fak ". Nu kommer artikelraderna att sparas första gången en order skrivs ut som följesedel. För att ta ut en XLS med uppföljningen går du in i ( ) och väljer <Ctrl>+<L>. Då kan du välja <from/tom> önskat leveransdatum, och alla leveranser som skulle gjorts mellan dessa datum ( och som har levererats ) kommer ut i arket Leveransuppf XLS Kräver att AMPrint är igång, och att RSM.XLS ligger i AMPrint-katalogen. Info-ruta för kund, art och leverantör. Om du anger <L> i fältet Visa Alt+I om ifylld så kommer inforutan för kund och artikel att komma upp som vid valet B, och dessutom leverantörens inforuta om den är ifylld efter leverantörsnummer i (1.2.1) Skapa projekt med O och F. Vid valet <P> i fältet Varna vid tomt extra onr så skapas projektet först när ordern sparas med typen O eller F. Varning för tomt extranummer. Om du anger <B> i fältet Varna vid tomt extra onr så kommer du att få en varning om tomt extra ordernr vid <F7> (Leverera allt) och vid <Alt>+<G> (Generera beställning) i (1.1.1) Extra ordernummer upp 12 tecken långt. Om du anger <L> i fältet Varna vid tomt extra onr så kommer du att kunna ange extra ordernr upp till 12 tecken. 178

178 Företagsregister / Sidan FAKTAB-fil direkt vid fakturering. Om du vill att filen för FAKTAB-fakturering skall skapas redan vid fakturering skall du ange <3> i fältet Stordatorkoppling. På sidan L skall det fortfarande stå <B> i fältet Autogirotyp och i fältet Autogiro till drive skall den enhet där filen skall sparas ligga. När du godkänner en faktura (ej räntefaktura) kommer denna att läggas till i FAKTAB-filen. När du skriver ut journaler läggs slutpost på i FAKTABfilen, och därefter MÅSTE den skickas, och suddas från hårddisken. Du kan även avsluta FAKTAB-filen utan att skriva ut journaler. Då slår du <Alt>+<F> på kommandoraden i journalutskrifter (1.5.7) Till Planket under beställningspunkt. Om du anger <P> i fältet Artikelvarning så kommer du då en artikel hamnat under beställningspunkten i (1.1.1) att få en fråga om den skall in i beställningsplanket. I (1.2.1) hämtar du in aktuella artiklar ur planket med Ctrl+P. Antal blir antal sålda under de senaste 30 dagarna i faktor av Best. antal (Om du slår <Ctrl>+<P> i ( ) kan du ange en annan tid än 30 dagar.) Du kollar planket med FAKX111. I den kan du sudda artiklar i planket och skriva ut prisförfrågan. (Med AMBESTX.DOK)

179 180 Företagsregistret / Sidan A Sidan A. Fakturera med Typ I. Om du anger <B> i fältet Kunna fakturera typ I så kan du fakturera ordrar med typen I i både (1.1.1) och (1.1.2). (OBS! Lagret påverkas inte!) Fakturera med typ I kan T.ex. användas för direktleveranser som inte skall gå genom Ert lager. Ändra ordertyp utan lagerpåverkan. Om du anger <F> i fältet Kunna fakturera typ I så kommer du att kunna ändra typ från I till F/S utan lagerpåverkan. Artiklar till lönelista. Om du anger <A> i fältet Artiklar till lönelista så kommer bara artiklar från att gå in i journalen. ( Ej vid fakturering ) Räntor på Sam.faktura. Om du anger <S> i fältet Räntefakturor typ R så kommer räntefakturorna att få typen R istället för F, och de kommer med vid samfakturering. Dela upp kollin på order. Om du anger <J> i fältet Dela upp kollin så kommer du, då du slagit in ett antal på en artikelrad som är större än omräkningsfaktorn, att få en fråga om artikeln skall delas upp. Om du svarar <J> så skapas två artikelrader, en med alla hela kollin, och en med det som blir över. Spara orderlogg. Om du vill ha full kontroll på alla ordrar som sparas ner i orderregistret, då anger du <J> i fältet Orderlogg. En kopia av ordern kommer att sparas i filen FAKTMP00.DAT, varje gång du sparar. Filen kan köras mot historiken för att rensa bort fakturerade ordrar. 180

180 Företagsregister / Sidan A 181 Orderlogg vid sudda och spara. Om du anger <X> i fältet Orderlogg så kommer filer att skapas i mappen EXPORT under Ad Manus katalogen varje gång en order sparas eller suddas. Gravyrexport. Gravyrexport ( Everand ) sätts på med <K> i fältet Orderlogg. Orderlogg vid sudda och spara utan logg. Om du anger <Y> i fältet Orderlogg så kommer export att ske som vid valet X, men utan orderloggen. Valet <X> i fältet Orderlogg sparar: Ordrar, Kunder, Artiklar och Fria fält. Filtyperna är : Ny Ändrad Suddad Order : NAM EAM RAM Fria orderfält : NFF EFF RFF Kund : NKU EKU RKU Fria kundfält : NKF EKF RKF Artikel : NAR EAR RAR Fria artikelfält : NAF EAF RAF Märk order med lev.datum. Om du anger <J> i fältet Sätt lev.datum vid F7 så kommer lev.datum på ordern att sättas till dagens datum om du slår <F7> = Leverera allt. Sökruta vid icke existerande nummer i Om du anger <J> i fältet Automatisk sökruta så kommer du även om du slår in ett icke existerande artikelnummer att få upp sökrutan. Om du avlutar den med ENTER så väljer du artikeln ur sökrutan. Om du slår ESC så får du det nummer du slog in, och som inte fanns, och kan lägga upp en ny artikel.

181 182 Företagsregistret / Sidan A Automatisk sökruta vid leta på order. Om du anger <J> i det andra fältet vid Automatisk sökruta så kommer ordersökrutan att komma upp om du söker på <+LpNr> men inte hittar ordern i (1.1.1) Automatiska sökrutor i order. För automatiska sökrutor i orderregistreringen kan du i fältet Automatisk sökruta ange: N = Ingen sökruta kommer upp automatiskt. J = Automatisk sökruta om artikelnummer inte hittas. Finns artikeln som artikelnummer eller streckkod så kommer artikeln upp. K = Automatisk sökruta om kundnumret inte hittas. Om du avlutar den med ENTER så väljer du kunden ur sökrutan. Om du slår ESC så får du detkundnummer du slog in, och som inte fanns. B = Både och. Varning att lämna kommandoraden. Om du anger <S> i fältet Spärr i så får du en varning om du går ifrån kommandoraden på ordrar av typen S, 1 & 2. Spärr för prisändringar. Om du anger <J> i fältet Spärr i så kommer du att vara tvungen att ange fakturatyp och lev.datum i ( ) för att kunna göra prisändringen, och typen S kan inte anges. Spärr för fraktfältet. Om du anger <F> i fältet Spärr i / så kommer du ALDRIG att komma till fraktfältet i (1.1.1) Beställningspris ändras från order. Om du anger <J> i fältet Inpris till beställning så kommer priset på en beställning med samma orderlöpnummer som en order att uppdateras om du ändrar inpris på en artikel i " Visa artikel " då du står på denna order. 182

182 Företagsregister / Sidan A 183 Varning för saknat utpris. Om du anger <J> i det andra fältet vid Orderspärr så kommer du att få en varning om spärren inte är OK, eller om utpris saknas på någon artikelrad. Varning för order utan frakt. Om du anger <X> i fältet Orderspärr så kommer du att få en varning om du sparar en order utan frakt, om fakturabeloppen understiger fraktgränsen, och det inte är en restorder. Spärr mot saknat utpris. Om du anger <U> i fältet Orderspärr så kommer du inte att kunna spara eller skriva ut en order om utpris saknas på någon artikelrad. Orderspärr på olika fält. Om du anger <S/F/L/A> i fältet Orderspärr så kommer du inte att kunna spara eller skriva ut en order om något av fälten säljare/frakt/lev.villkor är tomt. (S=Säljare, F=Frakt, L=Lev.villkor, A=Alla fälten måste vara ifyllda); Varning om du sparar en order med 0 i något pris. Om du anger <I> i fältet Orderspärr så kommer du att få en varning om du sparar en order med 0 ( noll ) i något inpris. Automatisk kundreferensruta. Om du anger <J> i fältet Ref.ruta automatiskt så kommer kundreferensrutan att komma upp automatiskt när du kommer till kundreferensfältet i (1.1.1). Kontoruta på artikelrader. Om du anger <J> i fältet " Kontoruta på art.rader " så kan du få upp en ruta med försäljnings, inköps och lagerkonton för artikelraden genom att slå Alt+K i antals-fältet. OBS! Konteringen sparas inte med ordern, utan måste fyllas i vid fakturering.

183 184 Företagsregistret / Sidan A Kontoruta visas så länge du är på orderraden. Om du anger <V> i fältet " Kontoruta på art.rader " så kommer konto för aktuell artikelrad att visas så länge du är på artikelraden. Ordertyp T med egen reservation. Om du anger <J> i fältet Ordertyp T med egen res så kommer ordertypen T att reservera, dock i ett eget fält i artikelregistret. Det fältet kommer du åt med Alt+2 i ( ) Det kan skrivas ut med #209:5 Ordrarna finns med i Alt+O rutan, räknas med vid reorganisation. Dagspris på ny kund vid byta kund. Om du anger <J> i fältet Justera pris vid Ctlr+B så kommer priserna på ordern att ändras till dagspriser på den nya kunden vid byt kund (Ctrl+B) i (1.1.1) Levererat sparas på order. Om du anger <J> i fältet Spara dellevererat så får du en fråga vid delleverans av order i (1.1.1) om det levererade skall sparas. I så fall ligger levererat kvar nästa gång du hämtar upp ordern. Annars sker delleverans. Fråga om dellevererat skall sparas på ordern. Om du anger <J> i fältet Spara dellevererat så får du en fråga vid delleverans av order i ( ) om det levererade skall sparas. Isåfall ligger levererat kvar nästa gång du hämtar upp ordern. Annars sker delleverans. Fråga om dellevererat per användare. Om du istället anger <A> i fältet Spara dellevererat väljs vilka användare som skall få frågan om att spara levererat. Detta görs med ett <J> i fältet Spara levererat på sidan 3 (Alt+3) i sekretessregistret. 184

184 Företagsregister / Sidan A 185 Kunna ange orderstatus / rad. Om du anger <S> i fältet Spara dellevererat så kommer du att kunna ange orderstatus för varje orderrad. Till höger om S kan du dessutom ange status som skall läggas in automatiskt ( efter fråga ) vid utskrift av ordererkännande, plocksedel och följesedel. Om du slår <Ctrl>+<F10> på kommandoraden i ( ) kommer du in i statusläge. Då visas status för varje rad. Man kan bläddra med F5/F6 Trycker du <F1> kan du ange status ( 0-99 ) på formen R.S ( Rad.Status ) 3.7 sätter status 7 på rad 3 A.6 sätter status 6 på ALLA rader H.5 säter status 5 på HELA ordern. ( Inte i radfälten ) Om du bara anger rad ( 1-250, A eller H ) så får du en ny fråga om status för den angivna raden. Man kan ange 0-99 eller slå en * för hjälp. Då visas filen STATUS.HLP och du kan välja i den. (Den lägger du själv upp i dokumenteditorn - pos 1-2 på varje rad skall vara statusnr) Status för HELA ordern visas i övre högra hörnet. Om du satt status på raderna visas R Kod för status på faktura m.m. : #409:8 Kod för status på orderlistor : #463:1 I orderhistoriken (Alt+A i 1.1.1) visas ändrade radstus. Leveransadress till mottagarefältet. Om du anger <J> i fältet Lev.adr till mottagare så kommer mottagaren från kundregistret att läggas som mottagare på fakturan då du söker kund i mottagarfältet. Styrning av leveransdagar. Om du anger <J> i fältet Lev.datum på dag så kommer lev.datum att sättas till nästa lev.dag. Dagar anges i fältet " lev.villkor " på sidan 2 på kunden med minst 2 tecken per dag. (Ex; " Må,Ti,Fr " " Måndag/fredag " eller liknande.) Varning kommer också att ske om du anger ett lev.datum som är på fel dag. OBS! Måndag V1 måste vara ifylld på sidan 3 i Företagsregistret.

185 186 Företagsregistret / Sidan A Login för att lägga till orderrader. Om du anger <J> i fältet Info på nya orderrader måste du ange login för att kunna lägga till rader på en order med f.sedel eller plocksedel utskriven. Det läggs då på en textrad med vem och när det fylldes på. Storbild i orderregistreringen. Om du anger <J i fältet Stor orderbild eller anger <S> och <J> i fältet Stor orderbild på sidan 2 i sekretessregistret kommer orderbilden (1.1.1) att bli 50 rader i stället för 25. Automatiskt till textläge. Om du anger <J> i fältet Textradsregistrering så kommer du automatiskt att hamna i textrader i (1.1.1) Automatiskt tab-stopp. I fältet TAB-läge på textrad kan du ange en position för TAB-stopp på textraden. Orderrad suddas med Alt+F1. Om du anger <J> i fältet Sudda rad med Alt+F1 så ändras "Sudda artikelrad" i (1.1.1) från F1 till Alt+F1 Samma order fram igen efter spara med F1. Om du anger <J> i fältet Behålla order vid F1 så kommer ordern att plockas fram igen då du sparat den med <F1> i (1.1.1). Om flera ordrar med samma lpnr finns (eller skapas) plockas den första fram. Varning för redan utskriven A och S. Om du anger <J> i fältet Varna om A/S utskriven så kommer du att få en varning vid utskrift av A och S i (1.1.1) om detta dokument redan är utskrivet. 186

186 Företagsregister / Sidan A 187 Varning för ej inlevererad beställning. Om du anger <B> i fältet Varna om A/S utskriven så kommer du att få en varning vid utskrift av följesedel i ( ) om det finns en beställning kopplad till ordern som inte är inlevererad. Varning om kundär märkt med 0 dagar netto. Om du anger <P> i fältet Varna om A/S utskriven så kommer du att få en varning när du plockar fram en kund i ( ) om den är märkt med 0 dagar netto. Summera artiklar med olika inpris. Om du anger <J> i fältet Summera olika inpris så kommer Alt+U att summera artiklar som har olika inpris. Det högsta inpriset läggs på alla artiklar. Restorder skapar text. Restordern som skapas om du angett <J> i fältet Skapa direktorder kommer att inledas med en textrad " Direktleverans från order XXXXXX " Automatiskt returavdrag med fråga. Om du anger <R> i fältet Skapa direktorder på sidan A i Företagsregistret så kommer du, då du lägger in ett negativt antal på en order eller kassaförsäljning på en artikel med grupp<>0 att få en fråga om returavgift skall påföras. Svarar du <J> så läggs ett R till först i artikelnumret, och returen sker på denna artikel. (Finns den inte läggs den upp) Dessutom läggs en rad med artikeln RETUR till. Procentsats för returavdrag hämtas i pris 2 på artikeln "RETUR" Godkänd faktura/kvitto skapar restorder. Om du anger <J> i fältet Skapa direktorder så kommer det efter godkänd faktura/kvitto att skapas en restorder per lagerplats för alla artiklar som är märkta med J eller j i fritt fält 5. Enhet sätts till G och In/Utpris till 0:-

187 188 Företagsregistret / Sidan A Claim hantering. Om du anger <J> i fältet " Claim hantering " så kommer du att få upp en ruta för att registrera " claim " om du anger Utpris / inpris / rabatt så att det blir negativ täckning på en rad i ( ). Du kan även hämta upp rutan genom att slå <Ctrl>+<C> i antalsfältet. Inventering och ändrade lagersaldo sparas i register. Om du anger <R> i fältet "Claim hantering så kommer inventeringar ur (1.2.6) och ändrade lagersaldon i ( ) att sparas i ett register med artikelnr, benämning, datum, antal, pris, vikt och login. Koppla order till turlista. Om du anger <J> i fältet Turlista på order så kan du koppla ordrarna till turlistor. Om du slår <Ctrl>+<F9> i ( ) kommer du in i turlistorna, och kan lägga till ordern på vald lista ( Med Alt+O inne i turlistan ) Vid utskrift av följesedel suddas ordern från turlistan. Om listan blir tom suddas även namnet. Om du vill kunna gallra en orderlista på turlistan lägger du till #067:6 i början av dokumentet. Då får du en fråga om turlista när utskriften startar. Anger du inget får du alla ordrar. 188

188 Företagsregister / Sidan Sidan 6. Både prisjustera och lagerkolla. Om du anger <U> i fältet Best. till lev.res så kommer du att kunna både prisjustera och lagerkolla beställningarna efter att inleverans har skett. Du kan välja vilket du skall göra när du har tryckt (1.2.8). Observera att du inte får sudda raderna i lagerkollen förrän prisjusteringen är klar. Fakturanummer i inleveranshistoriken. Om du anger <F> i fältet Best. till lev.res, OCH <3> i fältet Fritt fält i inlev. historik på sidan H så kommer du vid inleverans i (1.2.3) att få en fråga om fakturanr. Om du anger ett nummer så sparas detta som fritt i inleveranshistoriken. Om inte så sparas beställningen för senare justering. Denna görs i rutinen " Just. inpris " (1.2.8). Där hämtar du upp beställningen, och anger <F1> = Justering, då frågas efter fakturanummer, och inleveransen går in i inleveranshistoriken. Välja prisjustering / beställning. Om du anger <V> i fältet Best. till lev.res så kan du slå <Alt>+<J> (Justera) på en beställning för att ange att just denna skall ligga kvar för prisjustering (1.2.8) efter inleverans. Nytt inpris vid inlev. Valet <W> i fältet " Nytt inpris vid inlev " fungerar som BÅDE valet V och I. Priset som ligger till grund för intervallberäkningen är det faktiska inpriset, inte det vägda. Fråga om frakt vid beställning. Om du anger <F> i fältet Nytt inpris vid inlev så kommer du att få en fråga om frakt då du sparar en beställning. Om du anger frakt kommer artikeln BF att läggas på beställningen och Tull i artikelregistret att uppdateras. ( Om du lägger på BF manuellt kommer också uppdateringen att ske )

189 190 Företagsregistret / Sidan 6 Beställt visas i 2 fält. Om du anger <B> i fältet Beställa vid utskrift på sidan 6 i Företagsregistret och <B> i fältet Ordertyp T med egen res kommer du att få 2 fält för beställt i artikelregistret. Ett för utskrivna ( det riktiga ) och inom parentes ett för registrerade men ännu ej utskrivna. Du kommer åt att ändra värdet med parentes med <Alt>+<2> på kommandoraden i artikelregistret. Internbeställning plockas ur lager. Om du anger <L> i fältet Beställa vid utskrift så kommer artiklar att beställas först när beställningen skrivs ut. Vid internbeställning kommer ingående komponenter att plockas ur lager, i stället för att reserveras. Dessutom kommer huvudartikeln vid inleverans att hamna på nästa lediga löpnummer, om detta satts upp på sidan 3 i Företagsregistret. Beställt visas i 2 fält. Om du anger <B> i fältet Beställa vid utskrift och <B> i fältet Ordertyp T med egen res på sidan A i Företagsregistret kommer du att få 2 fält för beställt i artikelregistret. Ett för utskrivna (det riktiga) och inom parentes ett för registrerade men ännu ej utskrivna. Du kommer åt att ändra värdet med parentes med <Alt>+<2> på kommandoraden i artikelregistret. Fråga om leverantör för hela beställningen. Om du anger <L> i fältet Alla order till samma best så kommer du att få en fråga om lev.nr då du slår <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1). Om du anger en leverantör kommer alla artiklarna (max 90 rader) från ordern att generera en beställning till denna leverantör. Saknade artiklar på samma beställning. Om du anger <A> i fältet Alla order till samma best så kommer du vid <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1) att få ange leverantör. Alla saknade artiklar på ordern kommer då att läggas på en beställning till denna leverantör. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller. 190

190 Företagsregister / Sidan Alt+G beställning med specialvillkor. Om du anger <R> i fältet Alla order till samma best så kommer du vid <Alt>+<G> på kommandoraden i ( ) att få ange leverantör och: Alla saknade artiklar på ordern kommer då att läggas på en beställning till denna leverantör. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller. Om du inte anger leverantör kommer du att få en fråga om leverantör för varje rad på ordern. Tomt=artikeln beställs inte. Den leverantör som står på artikeln föreslås. Du får dessutom ange antal för varje artikel. Det av programmet framräknade antalet föreslås. På textrader får du ingen fråga, utan de följer ovanstående artikel. (Om det inte ligger tomrader mellan) På artiklar med grupp >=200 kommer du inte att få en fråga om leverantör, utan det som står på artikeln gäller. Om ordern dock är blandad med >=200 och <200 kommer du att få frågan om huvudleverantör. Om den anges gäller denna leverantör för HELA ordern. Annars får du frågor på alla artiklar med grupp <200. Extra ordernr sätts vid beställning. Om du anger <X> i fältet Alla order till samma best så kommer: 1. Extra ordernummer 1 sättas på ordern. 2. Extra ordernummer 1 sättas som Fritt artikelfält Extra ordernummer 1 sättas som beställningsnummer.

191 192 Företagsregistret / Sidan 6 AKUT märkt beställning. Om du anger <W> i fältet Alla order till samma best så kommer beställningar vid <Alt>+<G> på kommandoraden i ( ) att hanteras som om du valt <J>, utom om ordern är märkt AKUT: Då sker hantering som valet N, och en textrad " AKUT " läggs först på beställningen. Val för Alla order till samma best / lev. Om du anger <V> i fältet Alla order till samma best så kan du ange valen <J/N/X> separat för varje leverantör. Om du inte anger något räknas det som N. Fältet kan snabbuppdateras med kod 343. Leveransdatum ändrar orderns leveransdatum. Om du anger <O> i fältet Fråga om lev. datum vid inlev så kommer leveransdatum på en order att ändras om du ändrar leveransdatum på en kopplad beställning i ( ) och det nya leveransdatumet är senare än det leveransdatum som står på ordern. Inleveransjournal som truckarna. Om du anger <B> i fältet Bestnr på inleveransjournal så kommer inleveransjournalen i ( ) att se ut på samma sätt som i truckarna. Lev. art.nr med på inleveransjournalen + fråga. Om du anger <L> i fältet Bestnr på inleveransjournal så kommer du att få med leverantörens art.nr på inleveransjournalen. Du får dessutom en fråga om vilket best.nr som skall skrivas ut. Svarar du tomt kommer alla. Uppdatera order från beställning. Om du anger <J> i fältet Inleverans till order så kommer du att få en fråga om antal och inpris på order skall justeras vid inleverans av beställning. Om du svarar <J> så kommer dessa fält att uppdateras med värdet på beställningen på den order som har samma orderlöpnummer som finns på beställningen. 192

192 Företagsregister / Sidan Varning för fel leverantör. Om du anger <V> i fältet Inpris på alt. leverantörer så kommer du att få en varning i (1.2.1) om du registrerar en artikel på en annan leverantör än den i artikelregistret. Är lev.nr på artikeln tomt varnas det inte. Alternativa leverantörspriser. Om du anger <J> i fältet Inpris på alt. leverantörer så kan du slå <Alt>+<G> på kommandoraden i artikelregistret och få upp en ruta med 15 rader för alternativa leverantörer med priser. Om du registrerar en artikel på en beställning i ( ) till en av de 15 alternativa leverantörerna så kommer priset att hämtas från denna leverantör i denna ruta. Flytta artikel till annan beställning. Om du slår <Alt>+<L> i artikelnummerfältet i ( ) kan du flytta en artikel till någon alternativa leverantörer. (Hamnar på beställning enligt samma villkor som Alt+G) Beställning går in på kopplad order. Vid <J> i fältet Utskriven best till order så läggs artiklarna in på ordern om beställningen är skapad från ordern med <Alt>+<G>. Fylla på order från beställning. Om du anger <J> i fältet Utskriven best till order så får du en fråga om artiklarna skall läggas in på ordern när du skrivit ut en beställning. Svarar du <J> så går alla artiklar från beställningen in på den order/det order lpnr du angett på beställningen. Varning om annan i samma beställning. Om du anger <J> i fältet Nätvarning på beställning så kommer du i Inreg. av beställning (1.2.1) att få en varning om du tar upp en beställning som någon redan är inne på. Inte kunna spara order/beställning om du fått en varning. Om du anger <L> i fältet " Nätvarning på beställning " så kommer du inte att kunna spara order/beställning om du fått en varning. Man kan öppna låsningen på en order/beställning med <Ctrl>+<F8>.

193 194 Företagsregistret / Sidan 6 Sortera beställningslistor på lev.datum. Om du anger <1> i fältet Fritt index för best.listor så kan du sortera beställningslistor på lev.datum genom att ange sorteringsordning <F>. OBS! Beställningarna måste reorganiseras. Inleverans ger faktura. Om du anger <J> i fältet Skriv lev.fakt efter inlev så kan ange att inleverans på vissa leverantörer skall resultera i en utskriven lev.faktura och en post i lev.reskontran. De leverantörer det gäller markeras med <J> i fältet Levfak vid inlev i leverantörsregistret. Vid inleverans skrivs INLEVFAK.DOK ut. Leverantören ligger som kund på fakturan, och 700-seriens koder ur lev. registret fungerar. Efter utskriften skapas en lev.faktura i reskontran med nästa löpnummer, och konteringar m.m. går in. Fakturan konteras med lev. skuld och moms ur Företagsregistret, och inköpskonto ur lev. registret, om det är angivet, annars även det ur Företagsregistret. OBS! Inleveranser skall ej köras samtidigt som inregistrering av lev.fakturor. Senast inlevererade best. kommer först. Om du anger <J> i fältet Inlevererade best. först så kommer inlevererade beställningar att läggas först istället för sist. Beställt till Förfrågningen. Om du anger <J> fältet Förfrågningsrutin så kommer och beställningar med <Alt>+<G> i ( ) att hamna i förfrågningsregistret ( ) och inte som beställning. OBS! Gäller bara ordrar med ordertyp 1-9. Förfrågan sparas med orderlöpnummer, och utskrift sker av förfrågningarna direkt vid Alt+G med dokumentet AMBESTFF.DOK Pris m.m på förfrågningarna kan justeras i ( ) Om du slår <Alt>+<G> i ( ) kan du flytta en förfrågan till "riktiga" beställningsregistret. Om du märker om en order från <1-9> till <O> ( eller nått annat än 1-9 ) eller suddar en order med typen 1-9 får du en fråga om förfrågningar skall suddas. 194

194 Företagsregister / Sidan Forts. Om du svarar <J> suddas alla förfrågningar märkta med detta ordernummer. Flera leverantörer kan anges. I leverantörsfältet ovan kan du ange <7.12> för leverantör 7 OCH 12 (Max 3)

195 196 Företagsregistret / Sidan 7 Sidan 7. Antal förfallna dagar innan ränta sparas. I det högra fältet vid Räntetröskel kan du ange det antal förfallna dagar som måste passeras innan ränta sparas för räntefakturering. Både antal dagar och räntetröskel i kronor måste vara passerade. Användare kan ändra password. Om du anger <S> i fältet Kundspärr i sekretessmodulen så kan denna användare ändra ett password för kundspärr, vilket du kommer åt genom att slå <Ctrl>+<W> på kommandoraden i Företagsregistret. Om detta är ifyllt kommer programmet alltid att kräva detta password om du försöker skriva ut en plocksedel eller följesedel i (1.1.1) på en kreditorder, eller en kund med kreditvarning. Personen kan även frisläppa ordern med <Ctrl>+<I> på kommandoraden i (1.1.1). Du måste dessutom ange <A> i fältet Kreditvarn. vid plocksedel. Kreditvarning i fönster. Om du anger <T> i fältet Ordrar med vid kreditvarn så fungerar det precis som vid valet J, men när du får en varning vid spara order i ( ) är frågefältet tomt, och varningen kommer i ett fönster. Förfallodagar på kreditfakturor. Om du anger <J> fältet Bet. tid på ränte/kred.fak och en bet. tid mellan 0 och 30 så kommer kreditfakturor att få denna bet. tid vid utskrift eller då du sparar dom. Förfallodagar på Sam.fakturor. Om du anger <J> i längst till höger vid fältet Bet. tid på ränte/kred.fak och en bet. tid mellan 0 och 30 så kommer samfakturor att få denna bet. tid vid utskrift. 196

196 Företagsregister / Sidan Differentierad bet. tid på Sam.fakturor. Om du anger <K> i det fjärde fältet vid " Bet. tid på ränte/kred.fak " så kommer debet-samfakturorna att få bet. tid från kundregistret och kreditsamfakturor får 0 dagar netto. Automatkonteringar vid inreg. lev. faktura. Om du anger <J> i fältet Autokonteringar i lev.res så kommer automatkonteringarna ur bokföringen att användas även i lev. inregistreringen. (1.4.1) Inventarie på 18-konto. Om du anger <J> i fältet EU-Bas kontoplan så kommer frågan om inventarier skall läggas upp att ske på 12-konton i stället för 18-konton. Konteringslista / inbet. datum. Om du anger <J> i fältet Dagsumma vid inbet. jour får du en extra konteringslista på kundinbetalningar, uppdelad per datum. Spärra utskrift av Fråga kund. Om du anger <J> i fältet Spärra utskrift i så kommer utskrift i (1.3.1) att spärras.

197 198 Företagsregistret / Sidan 0 Sidan 0. Visa alla ordrar som innehåller strukturen. Om du anger <H> i fältet Underartiklar i orderstock så kommer du, om artikel ingår i en struktur, att visa även alla ordrar med huvudartiklar där artikeln ingår. Du får även en fråga om artiklar skall visas - svarar du <J> kommer huvudartiklarnas nummer och benämning att visas. Strukturhantering 2 o 3 inte från ordrar men från int.best. Om du anger <I> i fältet " Underartiklar i orderstock " så kommer underartiklar på strukturer med strukturhantering 2 eller 3 inte att komma med från ordrar, däremot från internbeställningar, märkta med typ >. Övriga strukturer hanteras som val J. AMREORG L hanterar ovanstående val (I) Manuella reservationer. I artikelregistret kan du slå <Alt>+<R> och knappa in en reservation på ett orderlöpnummer. Du kan även sudda tidigare inlagda reservationer. Vid manuella reservationer ( Alt+R ) uppdateras även " vanliga " reserverat i artikelregistret. Om du anger <R> i fältet Underartiklar i orderstock så kommer ovanstående reservationer med i Alt+O rutan. Reservationerna suddas antingen manuellt (se ovan) eller då ordern med det angivna löpnumret faktureras. Statistik på både huvud- och underart. Om du anger <A> i fältet Statistik på underartiklar så kommer statistiken på artikel att hamna på huvudartikeln och på alla underartiklarna oavsett nivå. Statistik på både Huvud- och underartikel. Om du anger <V> i fältet Statistik på underartiklar så kommer statistiken på artikeln att hamna både på huvud och underartiklar. På underartiklarna blir priset pris 0 resp. enligt den prislista som ligger på ordern. 198

198 Företagsregister / Sidan Strukturhantering 2 o 3 inte från ordrar men från int.best. Om du anger <I> i fältet " Statistik på underartiklar " kommer statistik på strukturer med strukturhantering 2 eller 3 inte att gå in vid fakturering utan vid inleverans av internbeställning. Övriga strukturer hanteras som val V. AMREORG L hanterar ovanstående val (I) Artikel INFO skrivs ut vid struktur. Om du anger <J> i fältet Skriva ut Alt+I på order så kommer de 5 första raderna ur <Alt>+<I> på strukturartikeln att skrivas ut på orderraderna när struktur skrivs ut på ordern. ( Fältet Struktur på fak i artikelregistret ) Lev.datum sparas i IB-datumfältet. Om du anger <L> i fältet IB.datum för internbest så kommer lev.datum på beställningar att sparas i IB.datumfältet på artikeln, och visas när du tar fram artikeln i (1.1.1) om du valt att lagerstatus skall visas. ( På sidan 5 i Företags-reg. ) Prisräkna strukturer i 1 nivå. Om du anger <J> i fältet " Räkna pris i en nivå " så kommer prisräkning av struktur att ske endast i en nivå. B Om du anger 4 så sker det i en nivå endast för pris 4. Unika orderstrukturer. Om du anger <O> i fältet Spara struktur automatiskt så kommer du, då du hämtar fram en strukturartikel i ( ) att få en fråga om en ny struktur skall skapas. Svarar du <J> så skapas en ny struktur knuten till denna orderrad, och alla artiklar med N i " Strukt. på fak " ur den ursprungliga strukturen kopieras in i den nya " kopian ". Du kommer direkt in i strukturregistret och kan kolla/justera den. Efter nersparad struktur kan den tas fram igen med <Ctrl>+<F9> i antalsfältet. För att detta skall fungera krävs att du valt <6> i " Strukturhantering " på sidan 6 i Företagsregistret har och <N> i " Uppdatera res/best vid reo " på sidan 3.

199 200 Företagsregistret / Sidan 0 Editera unika orderstrukturer. Om du anger <P> i fältet Spara struktur automatiskt så kommer det att fungera som valet O, men utpriset kommer att hämtas ut på orderraden vid editering. Editera de orderunika strukturerna. Om du angett <O> i fältet " Spara struktur automatiskt " så kan du editera de orderunika strukturerna i ( ). När du står i antalsfältet slår du <Ctrl>+<F9>. Efter ändring får du en fråga om inpriset skall räknas om. Reserverat räknas alltid om. LöpNummerartikel. En ny artikeltyp : LPNR-ARTIKEL. Du kan ange den i Ctrl+G rutan i ( ) När en sådan artikel hämtas fram i ( ) får du en fråga om du skall lägga upp en ny lpnr-artikel från den. Vid <J> skapas en ny artikel, och du kommer direkt in i en ny struktureditering, med in och utpriser. Direktväg till strukturediteringen. I antalsfältet i ( ) kan du hoppa direkt in i den nya strukturediteringen med <Ctrl>+<F9>. Strukturbrister går in i Planket. Ev. brister på underartiklar i strukturer går in i planket när du sparar i ( ) och godkänner utskrift i ( ) och ( ) Beräkna strukturvikt. I viktfältet i ( ) kan du slå <F10> för att beräkna vikten på hela strukturen. 200

200 Företagsregister / Historik 201 Företagsregister för Moduler. E = Eio Hoppa över artikelgrupper. Här kan du ange ett antal artikelgrupper vars priser INTE skall uppdateras vid EIO-inläsning. H = Historik Fritt till historik. Nytt val i Fritt till historik : Vid val <46> till fritt fält i historik sparas även det utländska beloppet på artikelraderna. Om du slår <Ctrl>+<V> i ( ) eller i Alt+Z visas det utländska beloppet istället för det svenska. På historiklistor får du ut det utländska beloppet med #409:2 Fritt till historik. Nytt val i Fritt till historik : 74 = Orderlpnr och login på den som tecknat ordern. (Sparat den första gången - ur Alt+I på ordern) Fritt till historik. 75 = Orderlpnr och lev.villkor. Med detta val söks även på lev.villkor när du söker order med Artnr och när du söker i historik (Alt+Z) med <Alt>+<S>. Inleverans med fråga om referens/kommentar. Om du anger <X> i fältet In/Utlev till historik så fungerar det precis som vid valet J, men du får dessutom en fråga om referens vid manuell inleverans.

201 202 Företagsregistret / Historik Fritext till historiken. Om du anger <S> i fältet " In/Utlev till historik " så kommer du vid manuell Inlev/Utlev/Inventering att få en fråga om fritext. Denna går in som kundnamn i historiken. Spara historik på alla nivåer. Om du anger <A> i fältet Dubbel hist. på strukturer så kommer historik att sparas på alla nivåer i en struktur Historik på både Huvud och understruktur. Om du anger <V> i fältet Dubbel hist. på strukturer så kommer historiken på artikeln att hamna både på huvud och underartiklar. På underartiklarna blir priset pris 0 resp. enligt den prislista som ligger på 11ordern och på huvudartikeln det verkliga priset minus summan av de ingående komponenternas historikpriser. Historik på struktur 2 o 3 går in vid inleverans. Om du anger <I> i fältet " Dubbel hist. på strukturer " så kommer historik på strukturer med strukturhantering 2 eller 3 inte att gå in vid fakturering utan vid inleverans av internbeställning. Övriga strukturer hanteras som val V. AMREORG L hanterar ovanstående val (I) Inleveranshistoriken visar inpriser. Om du anger <S> i fältet Inleveranshistorik så kommer Ctrl+Z att visa inpriser. I övrigt fungerar det som valet J. Referens till Inlev. historiken. Om du anger <4> i fältet Fritt fält i inlev. historik så kommer referens från beställningen att gå in som fritt fält i inleveranshistoriken. Visa á-priset i historikrutor. Om du anger <3> i fältet Alt+Z utseende så kommer á-pris att visas i alla <Alt>+<Z> rutor, och i kund/artikelhistoriken. 202

202 Företagsregister / Historik 203 Följa lagerrörelser i Inlev. historiken. Om du anger <2> i fältet Fritt fält i inlev. historik så kommer: 1. Inventerat att läggas in i inleveranshistoriken. 2. Inleverans att läggas in i inleveranshistoriken. 3. Manuell inleverans av struktur att läggas in i inleveranshistoriken 4. Manuell utleverans att läggas in i inleveranshistoriken 5. Aktuellt lager från artikelregistret läggs in som fritt fält och detta presenteras i <Ctrl>+<Z> på artikeln. 6. Du kan på så sätt följa lagerrörelsen hos en viss artikel, även m.a.p. förbrukning vid internbeställning. Leveranskunden i historikruta på artikel. Om du anger <4> fältet Alt+Z utseende så kommer leverans-kundens namn att visas i stället för fakturakunden i artikelhistoriken och <Alt>+<Z> på artikel. Visa hela artikelnumret i Historikrutan. Om du anger <5> i fältet Alt+Z utseende så kommer hela artikelnumret (15 tecken) att visas, men bara 19 tecken av benämningen. I övrigt som val 2. Okänt artikelnummer förs på som fiktiv art. Om du anger <N> i fältet Textrader från historik så kommer rader med okänt artikelnummer som hämtas från Alt+Z i (1.1.1) att föras på som fiktiva artiklar istället för som textrader. Textrader till historik utan belopp. Om du anger <U> i fältet Textrader till historik så kommer bara textrader med belopp att gå in i historiken, dock går dom in UTAN belopp. Ändrad historik ändrar statistik. Om du anger <J> i fältet " Ändra statistik vid justera " så kommer ändringar i historik (8.5.8) även att påverka statistiken i kund och artikelregistren. Uttankningsrutin från historik. Rutiner för att tanka ut all historik för gårdagen med programmet AMOUT2 till en SKV-fil.

203 204 Företagsregistret / Historik Leveranssäkerhet. Om du anger <J> i fältet Lev. säkerhet i inlev. hist så kommer alla inleveransposter i inleveranshistoriken att märkas om leveransen inte är korrekt. * Om lev.datum (på best eller best. rad) slutar på 00 är inleverans rätt, annars är leveransen fel om den är mer än en dag försenad. * Om du ändrar lev.datum (inte från 00) så blir raden/beställningen märkt fel, oavsett när den kommer. * Om inlevererat antal diffar från beställt antal med +/-10% blir leveransen fel. Rensning av historik med fakturanummerintervall. Vid rensning av historik i ( ) kan du välja ett fakturanummerintervall om du lämnar datumfältet tomt. Om du väljer <J> i fältet " Skriva till hårddisk " så kommer den rensade historiken att läggas in på klient 99. ( Som startas med " AM T " ) 204

204 Företagsregister / Projekt 205 J = Projekt OrderlöpNr som kostnadstyp. Om du anger <L> i fältet Konton i projekt så kommer orderlöpnummer att gå in som kostnadstyp i projektet Mottagare som projektnamn.. Om du anger <K> i fältet Automatisk proj. uppläggning så kommer upplagda projekt att få mottagare som proj. namn och även få med lpnr och orderdatum, och det läggs upp först då du sparar ordern med ett projektnummer i projektfältet. Beställd Z-artikel styr projekt. Om du anger <G> i fältet Automatisk proj. uppläggning så kommer: 1. Projekt att läggas upp vid utskrift av beställning om artikelnumret på rad 1 börjar med Z. 2. Projektnummer blir pos 2-13 ur artikelnummer från första raden. 3. Projektnumret läggs även som godsmärke på beställningen. 4. Kostnaden för ingående artiklar hamnar som kalkylerad kostnad, och det samma, förutom alla T-artiklar som verklig kostnad. 5. Vid inleverans av Z-artiklar kommer dessa att märkas om till grupp 99, icke transparent, och med inpris 0. Avtalsfaktura skapar projekt. Vid valet <G> i fältet Automatisk proj. uppläggning kommer även projekt att läggas upp vid avtals-fakturering. Projektnummer blir det fakturerat till datum som avtalet får då det fakturerats. Separata artikelrader på projekt. Om du anger <R> i fältet En rad per faktura i proj så kommer alla rader att presenteras separat om du angett <J> på projekt i orderhuvudet, annars summeras raderna. Även rader med bara kostnad kommer med. Stänga projekt i Inreg. lev. faktura. Om du anger <L> i fältet Stänga av projekt så spärras projekt i inreg. av lev.fakturor. (1.4.1)

205 206 Företagsregistret / Projekt Tidsedelregistrering, typ Unimat. Om du anger <2> i fältet Arbetsrapportstyp så kommer val (1.9.0) tidssedelregistrering att få följande rutiner: 1. Registrerade artiklar går in med pris 0 som VK på projekten. 2. Som historik på artikel (antal + täckning 0:-) och på kund ( = projektnr. med antal + täckning 0:-) 3. Lager på artikeln uppdateras. 4. Artiklarna går in i löneunderlagslistan (typ försäljningsavdelningen) Decimaler på projektrader. Om du anger <J> i fältet " Decimaler på projektrader " så kommer decimaler att visas i beloppsfälten på projektrader. Sparar suddat projekt. Om du anger <J> i fältet " Spara suddade projekt " så kommer projekt att läggas till i klient 99 då du suddar dom i en annan klient. 206

206 Företagsregister / Kassa 207 K = Kassa. Kassajournal till Kassa kund. Om du anger <H> i fältet Kassa i historik (J/N) så kommer det när du skriver ut journaler att skapas en ( eller flera ) order på kunden KASSA med innehållet i kassajournalen. Prislista blir 1, och ordern blir typ I. Vill kan ha en annan kund/prislista anger du detta i filen KASSA.INI som du lägger direkt i Ad Manus katalogen, på formen : ;2 för kund och prislista 2 Filinnehållet kontrolleras över de ej uttagna journalerna. Vid valet <K> för kassaunika journaler kontrolleras filinnehållet för att skriva ut listan över de ej uttagna journalerna. När alla butiksjournaler är uttagna i ( ) får du en fråga om att hoppa direkt in i bokföringsordrar ( ) Kvittojournal skapar textfil. Om du anger <X> i fältet Kassa i historik så kommer det efter godkänd kvittojournal att skapas en textfil ( KASSAJ.SKV ) innehållande alla lagerrörelser i kassajournalen. Journalen läses in med FAKX123.EXE Kassajournal skapar textfil. Om du anger <F> i fältet Antal journaler (0-3) så kommer du att få 1 kassajournal (som valet 1) men dessutom fylls KASSA.SKV på i C:\ när du skriver till skrivare. Tvingande kundnummer. Om du anger <T> i fältet Kassaförsäljning på kund så kommer du att vara tvungen att ange kundnummer varje gång du går in i kassan. Login efter varje registrering. Om du anger <F> i fältet Kassaförsäljning på kund så kommer du att vara tvungen att logga in på nytt efter varje registrering.

207 208 Företagsregistret / Kassa Prisstyrning av ordrar i kassa. Om du anger <2> i fältet Kassaförsäljning på kund så kommer pris 2 alltid att användas i kassan, även då du hämtar in ordrar registrerade med annat pris. Kontantnotor får kassanummer i kassajournal. Om du anger <K< i fältet Kassanummer på kontantnota så kommer kontantnotor i (1.1.1) att gå in i kassajournalen, och få nummer i kassakvittots nummerserie. Kassa-Display-porten via AmPrint. Om du anger <W> eller <V> i fältet Kassadisplay (J/N/K) så kommer COM-ports- kommunikationen att ske via AMPrint. Separata kassakvittoserier. Om du anger <4> i fältet Separat kassalåsning så kan du köra 4 kassor med separat låsning. I personalregistret kan du för varje person välja <1-4> i fältet Kvittonummerserie (1-4). Dessa får då separat låsning, och kvittonummerserierna läggs in i Ctrl+K rutan. (Flera fakturanummerserier) Längre kassakvittonummer från Serie 2. Om du anger <L> i fältet Separat kassalåsning kommer du att kunna ange kvittonummer upp till sex tecken. Nästa nummer anges inte i fältet Kassakvittonr på sidan K längre, utan du anger det i fältet " Serie 2 " i Ctrl+K rutan i företagsregistret. Automatiskt antal i kassa. I fältet Auto-antal i kassa kan du ange att antal i kassamodulen skall påföras automatiskt. <1-9> ger just detta antal. <J> ger 1 <S> ger 1 om artikeln hämtats med streckkod. Annars manuell inmatning. 208

208 Företagsregister / Kassa 209 Rockád i kassabilden. Om du anger <J> i fältet Byt momsplats i kassa så kommer "Netto" och "Att betala" att byta plats i kassabilden. Att välja offerttyp 1-9 från kassan. Om du anger <1-9> i fältet Offerttyp i kassa så kommer sparade offerter i kassan att ha den angivna typen. Varna om art saknas. Om du anger <J> i fältet Varna om art saknas så får du en varning i kassan om du slår in ett artikelnummer som inte finns. Varna om artikel saknas. Om du anger <S> i fältet Varna om art saknas så får du en varning i kassan om du slår in ett artikelnummer som inte finns, och du måste slå in ett annat nummer. Hämta ordertyper till kassan. Om du anger <J> i fältet Hämta F/O/E i kassa så kommer du att kunna hämta upp typerna F/S/O/E med +LpNr i kassan, och spara dessa med F1. Sparar du en sådan order kommer den alltid att sparas med samma typ som den hade då den hämtades. Hämta F / S till kassan. Om du anger <L> i fältet Hämta F/O/E i kassa så kommer du bara att kunna hämta upp typerna F/S med +LpNr i kassan, och den hämtar bara exakt rätt lpnr, inte närmaste som vanligt. Kassa med SamPos-terminal. I kassan slår du <F9> för att betala med kreditkort. Vill du koppla till SamPos-terminal anger du <J> i fältet Kortterminal (J/N). KASSA kund avbryter utskriften. Kod #008:3 Avbryter utskriften om kundnummer är KASSA. ( Ignorerar versaler / gemener )

209 210 Företagsregistret / Kassa Delleverans av kassaorder. Om du slår <Ctrl>+<D> på kommandoraden i kassan på en befintlig kund ( Ej KASSAKUND ) så kommer du in i delleveransläge. Med pil ner kommer du till första raden, och kan ange antal levererade. Du kan leverera allt med F7 och ta bort allt med Alt+F7. När du är klar slår du ESC och F1 för att genomföra delleveransen. Restordern skrivs ut med KASSAOEK.DOK Alla artiklar som hamnar på restordern och som inte har grupp 0 kommer att summeras, och 20% av detta belopp läggs som handpenning. Debet på kassaordern, och kredit på restordern. Hämta in inköpslista från katalog. Om du slår <Ctrl>+<I> på kommandoraden i kassa kan du ange namnet på en inköpslista. Om du anger namnet 123 skall filen ligga i \INKLIST och heta 123.TXT. Formatet är som vanlig webordersinläsning, typ 4. Prisstyrning av ordrar i kassa. Om du anger <2> i fältet Kassaförsäljning på kund så kommer pris 2 alltid att användas i kassan, även då du hämtar in ordrar registrerade med annat pris. Fria indexsökningar i kassa. Du kan söka kund med & / (fria index) även i kassan. Aktivitetsregistret i kassa. Du kommer åt aktivitetsregistret från kommandoraden i kassan. Söka i fritt fakturaindex. I kassarutinen kan du slå <%NNN> för att söka efter fritt fakturaindex i en sökruta. Bara typerna F och O kan dock hämtas. 210

210 Företagsregister / Kassa 211 Uppläggning av ny kund. Om du anger ett kundnummer som inte finns i kassarutinen får du en fråga om kunden skall läggas upp, och vid <J> kommer du direkt in i kundregistret. Kvittojournal skapar textfil. Om du anger <X> i fältet Kassa i historik så kommer det efter godkänd kvittojournal att skapas en textfil ( KASSAJ.SKV ) innehållande alla lagerrörelser i kassajournalen. Journalen läses in med FAKX123.EXE Hämta F / S till kassan. Om du anger <L> i fältet Hämta F/O/E i kassa på sidan K i Företagsregistret så kommer du bara att kunna hämta upp typerna F/S med +LpNr i kassan, och den hämtar bara exakt rätt lpnr, inte närmaste som vanligt. Kassajournal på fil. Om du anger <F> i fältet Antal journaler (0-3) så kommer du att få 1 kassajournal (som valet 1) men dessutom fylls KASSA.SKV på i C:\ när du skriver till skrivare. Filinnehållet kontrolleras över de ej uttagna journalerna. Vi valet <K> för kassaunika journaler kontrolleras filinnehållet för att skriva ut listan över de ej uttagna journalerna. När alla butiksjournaler är uttagna i (1.7.4) får du en fråga om att hoppa direkt in i bokföringsordrar (1.5.7) Servering styr prislista och konto. Om du slår <Alt>+<S> (Servering) när du står på kommandoraden i kassan får du en fråga om servering. Svarar du J ändras ordern till prislista 4 och 4:e siffran i kontona ändras till en 3:a Kundinformation visas också i kassan. Om du valt att kundinforutan skall visas om den är ifylld, så visas den även i kassan, på samma sätt som i (1.1.1)

211 212 Företagsregistret / LB/PG -Betalning Längre fält att söka kunden i. Om du slår <Ctrl>+<L> i kundfältet i kassan så får du ett längre fält att söka kunden i. ( Så att du får plats med HELA namnet efter? ) Textrader märks automatiskt i utleveransläge. I Utleveransläge i kassan märks textrader automatiskt med J/N enligt ovanstående artiklar L = LB/PG-Betalning Autogirotyp för FöreningsSparbanken. Om du anger <O> i fältet Autogirotyp så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa filer till Föreningssparbanken, factoring. Skriver fil på FöreningsSparbankens format. I övrigt funktion som Autogiro. Autogirotyp för Nordania. Om du anger <N> i fältet Autogirotyp så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa filer till Nordania finans factoring. Det skapas 2 filer på Nordanias format. Filerna heter följande: KU(datum).DAT för inblandade kunder och FA(datum).DAT för ingående fakturor. Filerna sparas ner till Ad Manus katalogen När detta val används för att skicka filer till Faktab Finans anger du ditt kundnummer hos dom i fältet: Autogironr:. I övrigt funktion som Autogiro. Autogirotyp för Faktab. Om du anger <M> i fältet Autogirotyp så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa filer på FAKTAB format, version 1.7 (Faktura) och 1.11 (Kunder). I övrigt funktion som Autogiro. Autogirotyp för Faktab. Om du anger <U> i fältet Autogirotyp så kommer de autogirofiler som skapas att vara på FAKTAB format. Kundfil - version 1.14 Fakturafil - version

212 Företagsregister / LB/PG -Betalning 213 Autogirotyp för Faktab + valuta. Om du anger <H> i fältet Autogirotyp så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa en fil på FAKTAB format, version 1.7. Om du har flera valutor läggs de olika valutornas firmanummer i fälten för valutakonton. ( <Ctrl>+<U> i ) Dessutom kommer ( ) LM-inbetalning att läsa fil på FAKTAB-format version 1.6, med namnet RE.DAT Skapa Autogirofil typ Dnn. Om du anger <C> i fältet Autogirotyp så skapas filer på samma format som vid valet M, men filnamnen får suffixet Dnn i stället för DAT. Suffixet nn är det firmanummer du anger i fältet Firmanummer vid AGtyp C på sidan L. Fylla på befintlig LB-fil. Om BGCDATA.IN finns då du startar LB-rutinen kan du välja att avbryta (A), fylla på befintligt fil (N) eller skriva över befintlig fil (J). Om du väljer skriva över kommer den tidigare filen att döpas om till LBÅÅMMDD.IN, där ÅÅMMDD är dagens datum. FAKTAB-fil direkt vid fakturering. Om du vill att filen för FAKTAB-fakturering skall skapas redan vid fakturering skall du ange <3> i fältet Stordatorkoppling på sidan 5 i Företagsregistret. I fältet Autogirotyp skall det stå <B> och vid utskrift av journaler skall det i fältet Autogiro till drive stå den enhet där filen skall sparas. När du godkänner en faktura (ej räntefaktura) kommer denna att läggas till i FAKTAB-filen. När du skriver ut journaler läggs slutpost på i FAKTABfilen, och därefter MÅSTE den skickas, och suddas från hårddisken. Du kan även avsluta FAKTAB-filen utan att skriva ut journaler. Då slår du <Alt>+<F> på kommandoraden i journalutskrifter (1.5.7) Autogirotyp 2 med extra adressfält.14 Nytt val i autogirotyp : 2 Fungerar som L, men med fält för adress 2 efter fältet med adress 1

213 214 Företagsregistret / LB/PG -Betalning Autogirotyp för Renajs. Om du anger <R> i fältet Autogirotyp så kommer Autogiro-märkta kunder att skapa filerna FAKTURA.DAT och KUNDER.DAT på RENAJS format. Fakturan kommer att läggas som betald, men konteringar m.m. hamna som om den låg i reskontran. Fordran läggs på kreditkonto, och fakturan märks C i reskontran. Om du sätter <A> på kunden i Påminnelseavgift så kommer dokument att sättas till M; om du tar bort A så suddas dokument. Autogirofiler på SEB-format. Om du anger <Z> i fältet Autogirotyp så kommer de autogirofiler som skapas att vara på SEB format. Filen FAÅÅMMDD.DAT ( Ex.vis FA DAT ) skapas i mappen \SEB under Ad Manus katalogen. ( Mappen måste skapas manuellt ) Valt betaldatum upprepas. Om du anger <M> i fältet Märka om förfallen i LB så kommer programmet att komma ihåg valt betaldatum i LB-betalning och föreslå det på nästa faktura du betalar. ( Så länge du är kvar i rutinen ) Fråga om betaldatum i LB/PG. Om du anger <D> i fältet Märka om förfallen i LB så kommer du att få en fråga om betaldatum för hela betalningen då du går in i LB/PG rutinerna på samma sätt som i SISU. Valt betaldatum upprepas. Om du anger <M> i fältet Märka om förfallen i LB så kommer programmet att komma ihåg valt betaldatum i LB-betalning och föreslå det på nästa faktura du betalar. ( Så länge du är kvar i rutinen ) Inledningsposten på ANSI-format. Om du anger <I> i fältet " Girolink version / LB-tecken " så kommer inledningsposten i LB-filen att vara på ANSI format istället för ASCII. 214

214 Företagsregister / LB/PG -Betalning 215 Valutakonto hämtas från leverantören. Om du anger <L> i fältet Valutakonto vid SISU-bet kommer valutakontovalet att hämtas från Alt+L i leverantörsregistret. SPID på SPISU-format. Om du anger <J> i fältet SPID-betalning som SPISU så kommer SPIDbetalning ( ) att ske på SPISU-format. SPID på SPISU-format och valuta. Om du anger <V> i fältet SPID-betalning som SPISU så kommer SPID betalning att ske på SPISU-format, och från valutakonto. OCR-inläsning med LöpNr. Om du anger <J> i fältet OCR-betalning från löpnr så kommer OCR-inläsningen att leta efter orderlöpnummer i stället för fakturanummer. OBS! Kräver att fritt fält i historik är 16! Kreditfakturor kan märkas för betalning. Om du anger <J> i fältet Betala kredit på datum i LB så kommer kreditar vid LB-betalning att märkas för betalning ( avdrag ) den angivna datumen, inte för bevakning som tidigare.

215 216 Företagsregistret / Pris & Rabatt P = Pris & Rabatt Prisberäkning med skuggpriser. Om du anger <R> i fältet 50 prislistor (J/N) så kommer prisberäkning ( Alt+R ) i 50-prislistan att ske med värdena ur skuggprislistan i stället för artikelgrupps-rabatterna. Märkning för att prisräkna alla 50-prislistorna. Om du använder 50-priser kan du ange <*> i prisräkning ( F10 i ) Då räknas alla 50 listorna. Rabattbrev väljer gruppkund. Om du anger <K> i fältet Rabattbrev vid fakt så kommer rabattbreven att deaktiveras. Det nummer du anger i rabattbrevsfältet på kunden (1-9999) kommer istället att välja gruppkund för kundprislistorna (Alt+L). Gruppkunden läggs upp med ex.vis namnet " kundgrp 89 " om du angett 89 som rabattbrev. Spärra rabatt på prislista 2. Om du anger <2> i fältet Rabattbrev vid fakt så kommer ordrar med prislista 2 inte att få rabatt på artiklarna. Leverantörstillägg i kundprislistorna. Om du anger <L> i fältet Fakturatillägg 2 så kan du ange leverantörstillägg i kundprislistorna. I Alt+L på kunden ( eller gruppkund/standardkund ) anger du ex.vis <4545 för leverantör Pris betyder tillägg i %. Om du vill kunna särskilja olika typer av tillägg, ex.vis för utskrift på faktura, så anger du ett namn på tillägget i memo-fältet. Fråga om streckkod vid ändrat kund artnr. Om du anger <A> i fältet Extrafält i kundprislista så kommer du att få en fråga om streckkod skall läggas upp då du ändrar kundens artikelnummer i Alt+L-rutan. Kundens art.nr kan skrivas ut på fakturan med #

216 Företagsregister / Pris & Rabatt 217 Staffling i kundprislistan. Om du anger <T> i fältet Extrafält i kundprislista kan du ange staffling i kundprislistan. Viktig är att du anger minsta staffling först och största staffling sist på raderna i Alt+L. Dessutom visas artikelbenämning i kundprislistan. ( Som val V ) Kunna ange ett datumintervall för HELA listan. Om du anger <Ctrl>+<D> på kommadoraden i kundprislistan kan du ange ett datumintervall för HELA kundprislistan. Detta gäller på alla rader i Alt+L som INTE har ett datumintervall angivet. OBS! Glöm inte att även spara kunden när kundprislistan ändrats. Staffling i kundprislistan. Om du anger <S> i fältet Extrafält i kundprislista kan du ange staffling i kundprislistan. Viktig är att du anger minsta staffling först och största staffling sist på raderna i Alt+L. Visa 50-priser i artikelregistret. Om du anger <2> i fältet Visa 50-pris 1/2 i artreg så kommer du att se och kunna editera pris 1 & 2 av 50-priserna på sidan 1 i artikelregistret. Dessutom visas TG. Pris Info, 50-pris 1 och 2. Om du anger <I> i fältet Visa 50-pris 1/2 i artreg så får du ett fält med pris-info till de två första 50-priserna. Detta kan skrivas ut med #205:1 och "205:2 I snabbuppdatering justeras det med koderna 251/252 I textinläsning är koden 285/286 Val för antal synliga 50-priser. Om du anger <G> i fältet Visa 50-pris 1/2 i artreg så kommer du att kunna ange om 2 eller 4 50-priser skall visas i artikelregistret för varje artikelgrupp. Detta görs med <Ctrl>+<P> i gruppregistret ( ). Om du inte anger något gäller val 2 för den artikelgruppen.

217 218 Företagsregistret / Pris & Rabatt Beställningsstaffling styr inpriser i faktureringen. Om du anger <B> i fältet Beställningsstaffling så kommer beställningsstafflingen även att användas som inpris i (1.1.1) Inprisstaffling och 5 olika stafflingspris. Om du anger <4> i fältet " Beställningsstaffling " så kommer du att kunna ange inprisstaffling och 5 olika stafflingspris på varje artikel. Utprisstaffling 1 är den vanliga stafflingen. För att komma åt de andra slår du <Ctrl>+<S> på kommandoraden på sidan 2 i artikelregistret. Lista 1 är inpris, och lista 2-5 är utprisstaffling 2-5. För att utprisstaffling skall gälla anger du prislista S på kunden. Som standard används prislista 1. I Alt+L kan du ange ex.vis <*12> för att ange en annan stafflingslista på artikelgrupp 12. I rabattfältet anger du 2-5 för lista 2-5. Staffling räknas också på kopplad artikel. Varning om samma art. innan i Alt+L. Om du anger <V> i fältet Dubblett i kundprislista så får du en varning om du försöker lägga in samma artikel på 2 ställen i kundprislistan (Alt+L) Kombinera priskod och grupprabatt. Om du anger <K> i fältet Staffling och rabatt så kommer priskod och grupprabatt i Alt+L ( Kundprislistan ) att kunna kombineras. Rabatt från priskod ger nettopris, och grupprabatten läggs som radrabatt. Stafflingsbelopp blir % på orderraden. Om du anger <%> i fältet " Staffling och rabatt " så kommer staffling i artikelregistret att bli rabatt i % på orderraden. Artikelpris gäller före grupprabatt i Alt+L. Om du anger <J> i fältet Art. högst prioritet i Alt+L så kommer ett artikelpris i kundprislistan (Alt+L) alltid att gälla före en eventuell grupprabatt el. dyl. 218

218 Företagsregister / Pris & Rabatt 219 Skuggpris som fast pris på artikel. Om du anger <F> i fältet Skuggpris som priskoppling och du anger ett negativt belopp i skuggpris så kommer detta pris (utan minus) att läggas som ett fast pris på artikeln. Priskopplingsfaktor för skuggpriser. Om du anger <1> i fältet Skuggpris som priskoppling så kan du ange priskopplingsfaktor för varje av de 50 priserna för varje enskild artikel i skuggpriserna. Om priset lämnas fritt kommer ingen beräkning att ske, annars blir 50-priset pris 1 multiplicerat med skuggpriset för varje prislista. Skuggpris som priskoppling. Om du anger <J> i fältet Skuggpris som priskoppling så kan du ange priskopplingsfaktor för varje av de 50 priserna för varje enskild artikel i skuggpriserna. Om priset lämnas fritt kommer ingen beräkning att ske, annars blir 50-priset pris 0 multiplicerat med skuggpriset för varje prislista. Kopplad art. ersätter kopplad artikelgrupp. I kundprislistor (Alt+L) kan du lägga in en kopplad artikel som ersätter kopplade artiklar på en artikelgrupp. Om du anger : Grupp 5 Då kommer alla kopplade artiklar på artikelgrupp 5 att ersättas med artikel Bara de artiklar som har en kopplad artikel i artikelregistret får den nya kopplingen. Om du har 2 kopplade artiklar är det den första som ersätts. Om du anger L5 kommer det bara att gälla artiklar som är märkta för lagerhållning (Ctrl+L i lagefältet) och om du anger B5 gäller det bara beställningsartiklar (alla som INTE är märkta enligt ovan) Kundprislistan gäller på lev.datum Om du anger <J> i fältet Alt+L gälla på lev.datum så kommer datumintervall i kundprislistan (Alt+L) att gälla på lev.datum istället för orderdatum.

219 220 Företagsregistret / Pris & Rabatt Fakturabelopp beräknas på absolutbeloppet. Om du anger <A> eller <B> i fältet Fak.rabatt på sparad order så kommer fakturarabatt att beräknas på absolutbeloppet på fakturabeloppet. Fakturarabatten räknas om på ordrar. Om du anger <J> i fältet Fak.rabatt på sparad order så kommer fakturarabatten att räknas om även på sparade ordrar. Varning för utgående pris. Om du anger <J> i fältet Varna om kundpris går ut så kommer du att få en varning då du i (1.1.1) registrerar en artikel som finns i kundens kundprislista men där priset går ut inom en månad. Rabattkopplingen räknar på best.- el. utländskt pris. Om du anger <J> i fältet Best. pris i koppling så kommer prisgruppsrabattkopplingen i 50-priser att räkna på best. pris eller utländskt pris (med tull frakt m.m.) i stället för pris 0. Dessutom kan du ange koppling för stafflingar. Kopiera från art. till art. i kundprislistan. På kommandoraden kan du slå <Alt>+<L> för att kopiera från en artikel till en annan. Alla kunder gås igenom, och på de där från-artikeln finns i kundprislistan uppdateras till-artikeln med det pris som står på frånartikeln. Om till-artikeln inte finns i kundprislistan läggs den till. Belopps spärrat art. gruppspris. I Kundprislistan Alt+L kan du ange <+3 / 1500> för att art. grupp 3 inte skall debiteras något = ( rabatt 100% ) om totalbeloppen på fakturan är mer än 1500:- när artikeln i art. grupp 3 registreras. Viktrabatt på artikel eller grupp. I Alt+L kan du ange en viktrabatt på artikel eller artikelgrupp. Du anger ex.vis <œ12> för grupp 12, eller <œ12345> för artikel I pris anges kr/kg som skall dras av -priset 220

220 Företagsregister / Pris & Rabatt 221 Kundprislistan kopplad till annan kund. Om du anger <J> i fältet " Kopplad Alt+L på kund " så sätter du på funktionen med kopplad kund för Alt+L. I Alt+K rutan i ( ) kan du ange ett kundnummer. En kundprislista ( Alt+L ) på denna kund gäller även för den kund på vilken du angett kundnumret.

221 222 Företagsregistret / Sam. Fakt / Avtalsfaktura S = Samfakt / Avtalsfaktura Visa artikelvikter / kolli. Om du anger <V> i fältet Följesedelsutskrift så kommer du att få en ruta som visar artikelvikter per kolli vid utskrift av samfaktura. Vikt hämtas i fritt artikelfält 3 (sträng, INTE värde) Alla momssatser på faktura. Om du anger <J> i fältet Momssatser uppdelade så kommer momssatser alltid att skrivas ut. Räntefakturor med moms. Om du anger <R> i fältet Momssatser uppdelade så kommer momssatser alltid att skrivas ut och räntefakturor att få moms J. Delsumma för varje följesedel. Om du anger <S> i fältet Artiklar på sam.faktura så kommer på sam.fakturan förutom artiklarna att presenteras en delsumma för varje ingående följesedel. Engångsartiklar på sam.faktura. Om du angett <J> eller <S> i fältet Engångsart på avtalsfaktura så kommer alla rader med! i enhet att suddas efter utskrift. Artiklar summeras efter fakturering. Om du anger <S> i fältet Engångsart på avtalsfaktura så kommer artikelrader med samma artikel, pris, start/returdatum m.m att summeras efter fakturering. Tilldela historik till annan kund. Om du anger <V> i fältet Historik på lev. kund så kan du genom att slå <Alt>+<H> i typfältet ( ) ange en speciell kund som skall få historiken på just denna order. Summerar fria fält. Kod för samfaktura : #390:51 - #390:60 = Skriver summan av alla fria fält 1-10 (endast värdefält) för alla ingående ordrar på en samfaktura. 222

222 Företagsregister / Samfakt / Avtalsfaktura 223 Summerar vikt från fritt fält på samfaktura. Kod 356 summerar vikt från fritt artikelfält 3 på hela samfakturan. Separata Sam.fakturor / Kund / Ref. Om du anger <R> i fältet Separata fakt. på levadr 2 så kommer det att komma en separat samfaktura, inte bara till respektive kund, utan även om ordrarna har olika kundreferenser. Orderregistret MÅSTE reorganiseras när du slår på eller av funktionen. SAMFAK.DOK / kund. Om du anger <J> i fältet Välj SAMFAK.DOK per kund så kommer SAMFAK.DOK att väljas per kund. Det dokument som står på den första ordern som skall samfaktureras kommer att läggas till SAMFAK?.DOK. Ex. DOK=A ger SAMFAKA.DOK Förval av Betaltermin i order. Spärra kreditfaktura på Sam. Fakt. Om du anger <K> i fältet " Samfaktura vid leverans " på sidan 2 i kundregistret så kommer kreditfakturor inte att bli S vid delleverans. Startdatum sätts som *DD på alla nya hyresrader. Om du anger <J> i fältet Start/returdatum med * kommer startdatum att sättas till *DD på alla nya rader, även textrader. DD är dagens datum. När du anger start eller returdatum anges dessa som *DD, DD eller 10/*DD för delretur. Du kommer åt startdatum med <Ctrl>+<R> i antalsfältet i (1.1.1) Även på textrad nås start/returdatum med Ctrl+S/R #079:12 på utskrift suddar artikelrader som inte har *DD som startdatum. #079:12 på utskrift suddar artikelrader som inte har *DD som startdatum. Vid godkänd utskrift ändras *DD till helt datum. (ÅÅMMDD) OBS! Textrader med belopp kan INTE användas på blockorder med detta val.

223 224 Företagsregistret / Sam. Fakt / Avtalsfaktura Startdatum med *DD och delretur. Om du anger <J> i fältet Start/returdatum med * kommer startdatum att sättas till *DD på alla nya rader. DD är dagens datum. När du anger start eller returdatum anges dessa som *DD, DD eller 10/*DD för delretur. Hantering för Norge-fakturering. Alla Norge-kunder läggs på en viss kundgrupp, för enkel gallring, och med " Faktura till " det norska bolaget. Prislista skall vara med rätt pris i NOK till de norska slutkunderna. Moms skall vara N och valuta 7 (NOK) Påslaget till norska bolaget skall läggas i fältet " Påslag vid Norge-faktura " och NOK-valutan skall läggas in som valuta 7. Ordrar registreras i klient 1 på slutkunden. När det är dags för samfakturering går du in i ( ) och gallrar på norge-kundgruppen. Sen slår du <Ctrl>+<N> och svarar att priser skall räknas om. Då kopieras kunder och ordrar till klient 2, med de priser som ligger på ordern, och moms 1. Inpriset sätts till det inpris som ligger, uppräknat med faktor enligt ovan. På ordrarna i klient 1 ändras utpriset till (inpris x NOK-kurs x faktor) Sen kör du ut fakturan, och denna kommer då på faktura-till kunden. 224

224 Företagsregister / LB/PG -Betalning 225 T = Streckkod Lagerplatser inte som Streckkod. Om du anger <N> i fältet Spara lagerplatser som s.kod så kommer inte lagerplatserna att sparas som streckkoder när du sparar i <Ctrl>+<L> rutan i ( ) Lagerantal i lagerplatsrutan. Om du anger <L> i fältet Spara lagerplatser som s.kod på sidan T i Företagsregistret så kommer du att kunna ange lagerantal i lagerplatsrutan (Ctrl+L) i ( ) Summan av antalen på lagerplatserna summeras dessutom.

225 226 Företagsregistret / LB/PG -Betalning V = Valuta Valutaartiklar kan ändra pris. Om du anger <S> i fältet " Priser i utl. valuta (J/N) " så kommer utpriset på artiklar med valuta angiven på sidan 2 att multipliceras med dagskurs när du registrerar artikeln på en order. Om kunden är markerad med valuta kommer priset inte att förändras. För att presentera EURO-priset på en faktura används #206 Inpriser i samma valuta som kunden har. Om du anger <I> i fältet Priser i utl. valuta (J/N) så kommer inpris i (1.1.1) att anges i den valuta den aktuella kunden har, d.v.s. samma valuta som utpriset. Utländskt pris om valuta 1-9. Om du anger <A> i fältet Utl. pris vid beställning så kommer det utländska priset från sid 2 i artikelregistret att användas om artikeln är märkt med valuta 1-9 Utländskt pris beställningsrabatten. Om du anger <R> i fältet Uppdelad tull/frakt på art så kommer beställningsrabatten att tas med när du räknar utländskt pris. Fält för lagerhållningskostnad %. Om du anger <L> i fältet " Uppdelad tull/frakt på art " så kommer ett extra fält att dyka upp vid tull på sidan 2 i artikelregistret. I det anger du lagerhållningskostnad i %. Inpris inkluderat lagerhållning visas inom parentes vid inpriset på sidan 1. ( Grundat på utländskt pris med tull eller beställningspris ) Detta kalkylinpris sparas även i historiken. Beräkning av utl.pris i SEK. Om du anger <K> i fältet Uppdelad tull/frakt på art så kommer du att få en kombination av valen S och R. 226

226 Företagsregister / Valuta 227 Tull i % och frakt alltid i SEK. Om du anger <S> i fältet Uppdelad tull/frakt på art så kommer du att få fält för tull i % och frakt i SEK för prisberäkning. Fungerar som J, men frakten är ALLTID i SEK, inte i den aktuella valutan. Utländskt pris utan Tull o Frakt. Om du anger <N> i fältet Tull i Utlpris i SEK så kommer fältet som visar utländskt pris i SEK på sidan 2 i artikelregistret INTE att ta med tull och frakt. Inpris med Tull o Frakt. Om du anger <J> i fältet Tull vid inlev i (1.2.3) så kommer tull och frakt att räknas MED till inpriset i artikelregistret. Valutastyrd avrundning. Om du anger <J> i fältet Valutastyrd avrundning kan du ange avrundningen separat för valuta (Valuta 0 använder fortfarande avrundningen på sidan 2.) Du kommer åt avrundningsregistret genom att slå <Ctrl>+<R> i menyn i Företagsregistret. Frakt angiven i %. Om du anger <V> i fältet Uppdelad tull/frakt på art så kommer frakt på sidan 2 i artikelregistret att vara i %. Koder i snabbuppdatering : Tull=239, Frakt=240 Koder i formler : Tull=98, Frakt=99 Dessutom kommer frakten att konteras på fraktkonto vid fakturering. Inleveransjournal i aktuell valuta. Om du anger <J> i fältet Valuta på inlev. journal så kommer priserna på inleveransjournalen ( lista 2 i ) att vara i aktuell valuta vid inleverans i ( ).

227 228 Företagsregistret / Reskontrahistorik W = Reskontrahistorik. Stänga av Journalhistoriken. I fältet Stänga av journalhistorik kan du med <J> stänga av journalhistoriken, så att du inte får en fråga om denna vid utskrift av bokföringsordrar. Journalhistorik i huvudboken. Om du anger <J> i fältet " Journal i huvudbok " så kommer du att kunna skriva ut journalhistorik för fakturerat och inreg. lev. fakturor i huvudboken. OBS! När du ändrar till <J> måste journalhistoriken reorganiseras. Nya koder finns till huvudbok under, Koder. Ändra fakturadatum. I ( ) kan du slå <Ctrl>+<D> och ändra fakturadatum på en befintlig lev.faktura. Detta ändras även i reskontrahistoriken. OBS! Netto dagar behålls, d.v.s. förfallodatum kommer också att ändras!! 228

228 Företagsregister / Fria fält 229 X = Fria fält Offset för kundfält upp till 19. I andra fältet i " Kundfält till faktura " kan du ange offset upp till 19. Fria lev.fält till fria best.fält. Om du anger <L> i fältet Lev.fält till beställning och ett offsetvärde på 1-7 så kommer vid Alt+G på kommandoraden i (1.1.1) fria lev.fält att gå in som fritt fält på beställningen. När beställningen plockas upp i inleverans-rutinen ( FAKX43 eller ) så kommer fria fält att visas om det finns något ifyllt. Text som standardtext på alla beställningar. I rutinen Definiera fria fält ( ) kan du på beställningsfälten ange typen <T> för fast text. Den angivna texten läggs som standardval i fria fält på alla nya beställningar. Man kan dock ändra det i efterhand. Direkt till fritt fakturafält Nr x. Om du anger <1-9> i fältet Till fria fält på faktura Företagsregistret så kommer du att hamna direkt på rad 1-9 i fria fakturafält efter fakturatyp i (1.1.1) Fria artikelfält skrivs ut. Om du anger <A> i fältet Skriva fria fält på faktura kommer de fria fälten alltid att skrivas ut, d.v.s. utan fråga. Textrad med radvikt. Om du anger <V> i fältet Skriva fria fält på faktura så kommer en textrad att läggas på med radvikten. (förutom de fria fälten) Dessutom får du ett meddelande om radvikten då du slagit in antalet på raden. Intrastat-vikt från fritt art. fält. Om du anger <1-9> i fältet Fria fält till Intrastat så kommer intrastat-vikt att hämtas från det fria artikelfält du angett. (1-9)

229 230 Företagsregistret / Fria fält Fria artikelfält i lagervarning. Om du valt <1-10> i fältet Art.fält till lagervarning på sidan X i Företagsregistret så kommer detta fria artikelfält att visas i lagervarningsrutan i (1.1.1) Fritt fakturafält kan styra säljare. Om du anger <1-10> i fältet Fritt fält till säljare så kommer innehållet i det fria fakturafältet att hamna som säljare i historiken, och historiklistor kan gallras på det. (OBS! säljare kan vara 0-99) Fria fält kopieras med till ny artikel Om du anger <J> i fältet Art.fält med till ny artikel så kommer fria fält att kopierats över på en ny artikel om du går till artikelnummer i ( ) och skriver in ett nytt nummer. Kreditvarning från fritt kundfält. Om du anger <1-9> i fältet " Kredit från fritt fält " kommer kreditbelopp för kreditvarning att hämtas från detta fria kundfält (1-9) OBS! Skall vara värdefält, ej sträng. Leverantören till fria best.fält Om du anger <J> i fältet Best.fält som leverantör så kommer lev.namn och adress att hamna som fritt fält 1-4 på beställningen, och du kan ändra det med Alt+F. Uskrift sker med #koder för fria fält Mottagare vid direktleverans hamnar som fritt fält. Om du anger <L> i fältet Best.fält som leverantör så kommer mottagare vid direktleverans vid Ctrl+G i ( ) att hamna som fritt fält 1-7 på beställningen, och du kan ändra det med <Alt>+<F>. Utskrift sker med #-koder för fria fält 230

230 Företagsregister / Fria fält 231 Fritt fakturafält till Fritt beställningsfält 1. Om du anger <1-9> i fältet " Fritt fakturafält till best " så kommer fritt fakturafält 1-9 att kopieras över till fritt beställningsfält 1 vid <Alt>+<G> i ( ( ). Räkna volym i Fria fakturafält. Om du anger <J> eller <B> i fältet " Räkna volym i fakturafält " så kan du räkna volym med 10x20x30 i de första 10 fria fakturafälten. Extra art.benämning till extra fält på fakturan. Om du anger <C> i fältet Extra fält på fakturarader på sidan 5 i Företagsregistret så kommer extra benämning 1 att kopieras in i extra fält på fakturan. Du kommer åt extrafälten med Alt+X. Fältet skrivs ut på fakturan med #476 Fria artikelfält (Alt+F) i F8. I Editera artikel (F8) kan du slå Alt+F för fria artikelfält

231 232 Företagsregistret / EU-modul / Serienummer Y = EU-modul. Frakt på kvartalsrapporten. Om du anger <J> i fältet Frakt med på kvartalsrapport så kommer även frakten ur fraktfältet på fakturan att komma med på kvartalsrapporten. Kod för att summera stat. Nr. 057:17 på faktura summerar alla ingående statnr. Z = Serienummer. Spara serienummer på ordern. Om du vill att registrerade serienummer skall sparas med ordrar för senare fakturering skall du ange <J> i fältet Spara serienummer med order. Ä = Säljare Spärra säljare i order. Om du anger <N> i fältet Säljare från kund så kommer säljarenummer från kundregistret inte att gå in på ordern i orderregistreringen (1.1.1). Login som säljarenummer. Med <S> i fältet Säljare från kund går login (1-99) in som säljarenr på ordrar. Login nr kräver sekretessregister. 232

232 Företagsregistret / Säljare 233 Tillgång till säljareregistret. Om du anger <J> i fältet Tillgång till login så kommer du in på säljaren med samma nummer som du loggat in i sekretessmodulen med, och kan titta på den utan att slå sekretesskoden för säljareregistret. Summera säljarestatistiken. Om du väljer <J> i fältet " Summera säljare " så kommer säljarstatistiken att summeras till säljare Säljare 1-30 till 97, till 98 och alla till 99. I säljarregistret kan du summera budget till säljarna genom att plocka fram säljaren och slå Ctrl+S på kommandoraden. Ange provision i antalsfältet. Om du anger <J> fältet Ange provision per rad så kan du slå <Alt>+<V> i antalsfältet på artikelraden i ( ) och lägga in provision i procent. Denna kommer då att överställa den provision som ligger på säljaren/provisionsbrev. Vill du att raden skall bli helt utan provision anger du -1. (0 betyder att provisionen i säljarregistret gäller) Om du inte har förlängd benämning kommer eventuellt inlagd radprovision att visas i Lev.villkor -fältet när du står på artikelraderna. När du delar fakturor med <Ctrl>+<D> kommer textraderna att få provision -1, d.v.s. ingen provision. Eventuell radprovision kan skrivas ut på orderlistor med 463:1 och på faktura med 409:9. Provision i kr på fakturaraden skrivs ut med 409:10 och summa provision på fakturan med 513:29. Dessa två koder fungerar även utan det nya valet i Företagsregistret. Slut Företagsregistret. Reorganisation Spärra historikregister. Om du anger <N> i fältet Ej hist i reorg-val på sidan 2 i Företagsregistret så kommer alla typer av historik-filer att vara bortvalda som default då du går in i reorganisationen.

233 234 Textinläsning Textinläsning Söka inläsningsmallar med *. Efter att du tryck <F9> för att hämta inläsningsmall så kan du söka inneliggande inläsningsmallar ( XXXX.MAL ) med <*>. Detta förutsätter att du har sparat ner dina inläsningsmallar med extension.mal. Inläsning med 1000 tecken radlängd. I inläsning från textfiler kan du läsa in filer med upp till 1000 teckens radlängd. TG för pris 1 o 2 sparas för formelberäkning. När du läser in artikelpriser till pris 1 & 2 sparas dom gamla TG:na i ett minne. Dessa kan användas i formelberäkningar på utskrifter. Se i koder för formelberäkningar i Fältkoder, Artikellistor. Visa fil = Ctrl+V. När du har angett ett filnamn i mallen och vilken drive den ligger på, så kan du med <Ctrl>+<V> visa filen. Med denna funktion slipper du att på annat sätt kontrollera var informationen ligger och dess fältlängder. Formelberäkning vid inläsning. I fältet " Multiplikator " i inläsning från textfil ( ) kan du ange en formel på samma format som i ex.vis artikellistor. (#260/265) Programmet beräknar först formeln, och därefter multipliceras det inlästa värdet med resultatet innan det läggs i valt fält på artikeln. Inläsning med lev. Kontroll. Inläsningskod 280 i artikelinläsning kontrollerar så att du har rätt leverantörsnummer också. Inläsning Från HONDA DMS. När du står på kommandoraden i (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+<Q> och hämta in artiklarna i filen DMSPARTS.TXT. I Hondas program skall du välja att filen läggs in i Ad Manus-biblioteket, och att den skapas blankstegsutfylld. (Ej TAB-avgränsad) 234

234 Reorganisation / Textinläning Fasta textrader sparas med mallen. Textraderna sparas, när du sparar med F1. Mall för semikolonseparerad fil. När du skall göra en mall till en semikolonseparerad fil så behöver du inte själv räkna tecken att läsa in. Gör så här : På första raden under Startposition skriver du 1 för första fältet i posten. I Antal tecken skriver du in det max antal tecken som detta fält kan läsa in. T.ex. Artikelnummer = 15, Benämning = 24 Viktigt!! Vid inläsningen känner programmet själv av hur många tecken som verkligen skall läsas in. Hoppa sedan till Destination och ange till vilket fält i registret som informationen skall läsas in till. Om du har glömt vad fält innehöll, tryck <Ctrl>+<V> för att visa filen. På andra raden under Startposition skriver du 2 för andra fältet i posten. Osv. Utökad inläsningslängd för art benämning. Inläsningskod 202 ( Artikelbenämning ) läser in upp till 48 tecken, om du har utökad artikelbenämning. Pos läggs i det första extra benämningsfältet. Rabattkodsregistret utökat. Fälten för rabattkod och leverantör i rabattkods-registret har utökats till 12 tecken. OBS! Rabattkoderna måste reorganiseras!! Separata fält för St och Kg. I snabbinläsning <Ctrl>+<P> kan du ange separata fält för st och kg-artiklar. Alla artiklar med KG som enhet styrs av det ena valet, alla övriga av det andra.

235 236 Textinläsning Snabbinläsning av artikelpriser. Om du slår <Ctrl>+<P> på kommandoraden i ( ) kommer du till en speciell snabbinläsning för artikelpriser. Textinläsning sparas i inprishistoriken. Vid inläsning av inpris i snabbinläsning ( Ctrl+P i ) kommer inpriset att sparas i inprishistoriken om den är igång. ( Alt+I i inprisfältet i ( ) Spara och hämta mallar. I snabb-prisinläsningen ( Ctrl+P i ) kan du spara och hämta mallar med Ctrl+S och Ctrl+L Snabbinläsning, Hududlev. Dessutom 2 nya val på " Huvudlev " : A = Alla artiklar - uppdatera INTE leverantörsnummer S = Bara artiklar med lev.nr samma som inläst leverantör Kunna ange startpos 1 från textfält 1-5. Vid inläsning från textfil kan du även vid inläsning från textfält 1-5 ange startposition -1, -2 o.s.v. för position i semikolonseparerat fält. Inläsning till lev.nr och lev.artnr läses in till alla lager. Vid inläsning till lev.nr och lev.artnr läses in till alla lager. OBS! Inläsning skall ske i lager 0! 236

236 Rensningsrutin Rensningsrutin Rensningsdatum, * = för alla datum. Detta är ett lite farligt val som tillkommit. Om du anger <*> i T.o.m. datum så kommer ALLA poster i det valda registret att rensas ut. D.v.s. oberoende vilket datum eller tomt datum så rensas dom ut. Vid artikelrensning så kan rensningen dock begränsas med valet Ta bort artiklar med lager. Rensa bort med tomt namn / Benämning. I rensningsrutinen ( ) kan du ange <BLANK> i datumfältet. Då rensas alla artiklar (eller kunder/leverantörer) med tom benämning ( eller namn ). Rensa bort Artikel-INFO. I rensningsrutinen ( ) har val för Alt+I på artiklar tillkommit. Urval sker med " Definiera urgallring " och Alt+I på valda artiklar suddas. Rensning i historiken. Här kan du rensa bort inaktuellt information i din historikfil om åren är sparad i en gemensam fil. Väljer du <H> så kan du göra en rensning av historiken fram till det datum som du anger T.o.m. datum. Om du inte har sparat din historik i en gemensam fil så får du en varning om detta. När rensningen skall utföras kommer det att skapas en säkerhetskopia av din historikfil: När all historik är sparad i samma fil heter den HIST0000.DAT, den kommer att namnändras till HIST0000.OLD. Det kommer en varning om programmet hittar en fil som redan heter så, och du får ta ställning till om den skall skrivas över. Vanligen J.

237 238 Periodavslut Rensning av historik med fakturanummerintervall. Vid rensning av historik i kan du välja ett fakturanummerintervall om du lämnar datumfältet tomt. Om du väljer <J> i fältet " Skriva till hårddisk " så kommer den rensade historiken att läggas in på klient 99. ( Som startas med " AM T " ) Periodavslut Adderande inventering. Adderande inventering väljs i Periodavsluts-rutinen. När du kör denna rutin kommer artikelns lagerantal att flyttas över i ett minne, och tömmas för att kunna köra adderande inventering. Du kan även göra ett urval med <F6> = Definiera urgallring vid förberedningen, och bara tömma dessa. Lagerantalet läggs undan för att senare kunna köra ut en inventerings diff-lista. Om du anger <J> i fältet Addera vid invent på sidan 2 i Företagsregistret så kommer inventerat antal i inventeringsrutinen ( ) att adderas till antal i lager, d.v.s. flera personer kan inventera samma artikel samtidigt. Om du slår <Alt>+<G> i (1.2.6) får du dessutom hjälp att bara inventera en viss artikelgrupp. Om du hämtar fram en artikel som inte är i angiven grupp så får du en varning. Bonus till historik. Slår du <5> kommer du in i en rutin för att beräkna bonus till historik. Bonusen anges i procent i fritt fält 11 på kunden och/eller på kundgruppskunden. Beloppet på all historik mellan angivna datum beräknas, och en negativ post med procent enligt ovan läggs in i historiken på kunden. Datum för posten blir t.o.m. datum i datumurvalet. Månadsstatistik. Om du slår <Alt>+<Noll> i artikelregistret kommer du till en ruta med månadsstatistik. Årets värden uppdateras när du gör periodavslut. ( ) Vid årsavslut förs årets värden över till föregående år. Värdena för året/föregående år kan hämtas från historiken i ( ) 238

238 Textregister Snabbexport till Excel Allmänt. Snabbexport till Excel kräver Ad Manus Windowsmodul och att Am Print.exe skall ligga i Ad Manus katalogen och vara igång. AMINI.XLS skall ligga i samma katalog som Amprint.exe. En katalog med namnet Excel skall var upplagd i samma katalog som Amprint.exe. Excelprogrammet får inte vara igång. Val av register. Här väljer du om du vill exportera Artiklar, Kunder eller Leverantörer till Excel. Överskrift. Med ett enkelt <J> kan du få in fältnamnen som rubriker ovanför dina kolumner på rad 1. Filnamn. Skriv rakt in vad du vill att filen skall heta, utan sökväg eller filtyp.

239 240 Snabbexport till Excel Fr.o.m. - T.o.m. Här sätter du in vilka art. / kunder / lev. som du vill exportera. Skriva fältkoden direkt i hjälprutan. Man kan ange fältkoden direkt i hjälprutan i exporten ( ) Exempel på art. export. 240