Strategisk plan SALA KOMMUN Kommunfullma ktige ANTAGEN REVIDERAD

Transkript

1 Strategisk plan SALA KOMMUN Kommunfullma ktige ANTAGEN REVIDERAD

2

3 3 (52) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi för ökad välfärd. s vision utgår från EU 2020-strategin. KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas - är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: Hållbart samhälle Medborgare Medarbetare Ekonomi MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen.

4 4 (52) BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

5 5 (52) INNEHÅLL SALA KOMMUNS BUDGET 2015 I KORTHET... 7 EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN Vårpropositionen... 9 Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (april 2014)... 9 Resultatutveckling Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning Driftbudget/plan Investeringsbudget/plan Fyra år i sammandrag Känslighetsanalys BEFOLKNING, DEMOGRAFI BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Skolnämnden Vård- och omsorgsnämnden Överförmyndaren Revisionen Investeringsbudget/plan per objekt VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE Mål: Ett växande Sala Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE Mål: Nöjda medborgare och brukare Mål: God service av hög kvalitet Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Mål: Tydligt och bra ledarskap KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål: Hållbar ekonomisk utveckling EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR Resultatbudget/plan Finansieringsbudget/plan Balansbudget/Plan Driftbudget/plan Investeringsbudget/plan Noter... 50

6 6 (52) TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Nyckeltal, årlig procentuell förändring Tabell 2 Skatter, bidrag, utjämning, fastighetsavgift, mkr Tabell 3 Fyra år i sammandrag Tabell 4 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2016 i åldersklasser Tabell 5 Ramberäkning Kommunstyrelsen Tabell 6 Ramberäkning Kultur- och fritidsnämnden Tabell 7 Ramberäkning Skolnämnden Tabell 8 Ramberäkning Vård- och omsorgsnämnden Tabell 9 Ramberäkning Överförmyndaren Tabell 10 Ramberäkning Revisionen Tabell 11 Investeringsbudgetens nettoanslag (2015) och investeringsplan (2016 och 2017) Tabell 12 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Tabell 13 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Tabell 14 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 15 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Tabell 16 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Tabell 17 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 18 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 19 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Tabell 20 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Tabell 21 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Tabell 22 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser Tabell 23 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser) Tabell 24 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser Tabell 25 Driftbudget 2015 och plan i 2015 års prisnivå, tkr Tabell 26 Investeringsbudget 2015 och plan i 2015 års prisnivå, tkr Tabell 27 Noter (1 6)... 50

7 7 (52) SALA KOMMUNS BUDGET 2015 I KORTHET KOMMUNALSKATTEN i Sala kommun blir 2015 oförändrad och uppgår till 22,31. INVÅNARANTALET är beräknat till invånare. RESULTATET för 2015 budgeteras till ett positivt resultat på 9,5 mnkr vilket motsvarar 0,8 % av skatter och statsbidrag. NÅGRA AV DE VIKTIGASTE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGARNA: KOMMUNSTYRELSENS RAM ökas med 7,9 mnkr, kommunen står inför många planuppdrag och behöver fler planarkitekter och för att minska tiden för handläggning på byggenheten tillförs mer resurser. Satsningar görs också på skötsel av gator och parker, gatubelysning samt bättre kvalitet på inköpt matråvara. Även kollektivtrafiken tillförs mer resurser och en verksamhetsledare till Grönt kompetenscentrum vid Ösby Naturbruksgymnasium kommer att anställas. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS RAM ökas med3,3 mnkr, främst till Lärkan, Kaplanen och Täljstenen, dessutom kommer antal platser till sommarläger att utökas. SKOLNÄMNDENS RAM utökas med 4,1 mnkr. Barnkullarna ökar och förskolan utökas med en förskoleavdelning, dessutom satsas resurser för att nå målet 14/20 barn per avdelning. En familjecentral kommer under 2015 att startas tillsammans med landstinget. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS RAM utökas med totalt 22,5 mnkr bland annat för att öppna fler platser inom vård- och omsorgsboenden samt för att förstärka hemtjänsten, behov finns även att öppna ett akutfamiljehem samt att utöka grundbemanningen för sjukvårdande omsorg. Inom äldreomsorgen kommer det att utredas hur ytterligare trygghetsboenden i Sala samt i våra ytterområden ska kunna skapas. Antalet feriejobb och praktikplatser för ungdomar ska också utökas. En engångspost på 4,4 mnkr för flytten till nya äldreboendet 2014 har minskat totalramen. NÄMNDERNAS RAMAR har dessutom räknats upp med 2,0 % för löneökningar, övriga kostnader oförändrade. Ramarna är även justerade med förändringarna i kapitaltjänstkostnaderna. SALA KOMMUNS BUDGET 2015 I KORTHET

8 8 (52) Nämnd Nettoram, mnkr Kommunstyrelsen, inklusive Överförmyndare och Revision 192,7 Kultur- och fritidsnämnden 42,1 Skolnämnden 471,6 Vård- och omsorgsnämnden 453,6 INVESTERINGARNA uppgår till 88 Mnkr, nya skollokaler i Ransta beräknas kosta totalt 100 mnkr men endast 5 mnkr beräknas bli upparbetade under Ett nytt LSS boende byggs för 14 mnkr. En satsning på 3 mnkr görs för tillgänglighetsanpassningar av lokaler. Resterande investeringar återfinns till största delen på den tekniska sidan, Gator, vägar och parker uppgår till 18 mnkr, VA-verksamheten står för 19 mnkr och övriga lokaler för 9 mnkr. SALA KOMMUNS BUDGET 2015 I KORTHET

9 9 (52) EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN Vårpropositionen Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning på medellång och lång sikt. I enlighet med riksdagens uttalande presenteras normalt inga nya reformer i den ekonomiska vårpropositionen utan budgetarbetet koncentreras till budgetpropositionen. Dock görs ett undantag genom en satsning på kunskap för stärkt arbetskraft. Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (april 2014) År 2013 avslutades mycket starkt för den svenska ekonomin. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med omkring 3 procent både i år och nästa år. Utvecklingen på arbetsmarknaden förblir dock trög. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. Både i år och nästa år beräknas skatteunderlaget öka med omkring 2 procent realt, vilket är betydligt bättre än normalt. Trots en i flera avseenden mycket gynnsam utveckling beräknas den offentliga sektorns finanser gå med fortsatta underskott. Även 2017, då den svenska ekonomin förväntas ha nått konjunkturell balans, uppvisar den offentliga sektorns finansiella sparande minustal. EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN

10 10 (52) Tabell 1 Nyckeltal, årlig procentuell förändring Nyckeltal Arbetslöshet 7,8 7,2 6,7 6,6 Antal arbetade timmar 0,8 1,3 1,6 0,9 Konsumentpriser (KPI) -0,2 1,9 2,9 2,9 Skatteunderlag 1,8 2,1 2,4 1,8 Resultatutveckling Resultatutvecklingen är positiv för hela planperioden. Sala kommun kommer med de budgeterade resultaten klara det lagstadgade balanskravet. Kommunens målsättning för en hållbar ekonomisk utveckling är bland annat att resultatet långsiktigt ska uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det budgeterade resultatet för 2015 är 0,8 %. Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning En annan viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling i Sala är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än skatteintäkter, bidrag och utjämning. Intäktsökningen är större än nettokostnadsökningen alla tre åren i den strategiska planen. Intäkterna bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos i december, cirkulär 14:53. Beräkningen utgår från ett befolkningstal på personer för hela planperioden. Salas skatteintäkter har ökat med 44,9 mkr jämfört med budget De generella statsbidragen och utjämningen har ökat med totalt 4,0 mkr. EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN

11 11 (52) Tabell 2 Skatter, bidrag, utjämning, fastighetsavgift, mkr Nyckeltal Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Skatteintäkter 893,5 942,7 984,2 Kommunalekonomisk utjämning Inkomstutjämningsbidrag/ avgift 222,7 222,8 220,8 Kostnadsutjämning 4,5 4,5 4,5 Regleringsbidrag/ avgift -1,0-8,5-11,3 Strukturbidrag 2,3 2,3 2,3 LSS utjämning -3,0-3,0-3,0 Intäkt fastighetsavgift 37,7 37,7 37,7 Driftbudget/plan En förutsättning vid upprättandet av den strategiska planen är bedömningen av pris- och löneutvecklingen i riket kopplat till en bedömning av kommunens ekonomiska förutsättningar. Beräkningarna av nämndernas/styrelsens driftbudgetar/planer utgår från justerad budget 2014 uppräknad med 2 procent för löner, allt till 2015 års prisnivå. Driftbudgetar/planer är redovisade i fast prisnivå för hela planperioden. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 2,9 procent 2016 och Investeringsbudget/plan Ingen generell prisuppräkning har skett avseende investeringarna för Åren 2016 och 2017 är i finansieringsplanen uppräknade med 2,9 procent respektive år. Utgångsläget för investeringsbudgeten/planen har varit strategisk plan EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN

12 12 (52) Fyra år i sammandrag Tabell 3 Fyra år i sammandrag Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Årets resultat, mkr 6,0 9,0 23,0 51,0 Årets resultat som andel av skatteintäkter, 0,5 1 1,2 1,9 bidrag och utjämning, % Verksamhetens nettokostnader, 1 099, , , ,6 mkr förändring från föregående år, 3,8 % 4,5 % 1,8 % 0,6 % % Skatteintäkter, bidrag, utjämning, 1 115, , , ,2 mkr förändring från föregående år, 3 % 4,4 % 3,0 % 3,1 % % Finansnetto, mkr -10,0-5,2-6,1-7,1 Nettoinvesteringar, mkr 111,7 87,9 100,1 153,6 Utdebitering 22,31 22,31 22,31 22,31 Känslighetsanalys Det ekonomiska läget påverkas av ett antal yttre faktorer som vid små avvikelser från grundförutsättningarna ger stora ekonomiska effekter på resultatet. 10 öre i utdebitering ca 3,8 mkr 1 % ränteförändring, låneskulden ca 3,9 mkr 1 % medarbetarkostnad ca 7,9 mkr EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN

13 13 (52) BEFOLKNING, DEMOGRAFI Sala kommun har i samarbete med SCB (Statistiska Centralbyrån)tagit fram denna befolkningsprognos för Sala kommun. Befolkningsprognosen bygger på kända förändringar under tidigare år och uppskattning av nuvarande utveckling inom kommunen. Prognosen visar en ökad folkmängd i kommunen varje år under perioden Antalet födda och antalet avlidna per år ligger ganska stabilt. En nettoinflyttning till kommunen bedöms ske varje år. I nedanstående tabell har en bedömning gjorts av utvecklingen i olika åldersklasser. Tabell 4 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2016 i åldersklasser Prognosår./ Ålder Tendens Totalt Sala kommun Ökad total folkmängd Förskolebarn, 0-5 år Varierar Yngre skolbarn, 6-12 år Ökar mycket Högstadieelever, år Varierar Gymnasieelever, år Oförändrat Befolkning i ålder, år Minskar Pensionärer, Ålder år Ökar mycket Äldre personer, 80+ år Oförändrat Förskolebarn, 0-5 år Yngre skolbarn, 6-12 år Högstadieelever, år Gymnasieelever, år Pensionärer, Ålder år Äldre personer, 80+ år BEFOLKNING, DEMOGRAFI

14 14 (52) BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN Kommunstyrelsen RAMBERÄKNING Tabell 5 Ramberäkning Kommunstyrelsen TKR, Drift Ingående nettobudget Justering kapitaltjänstkostnader/övrig justering Löneuppräkning Verksamhetsförändringar Från tidigare plan Reviderad strategisk plan NETTORAM TKR, Investeringar Nettoinvesteringar VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR, DRIFT TKR Beslutsstödssystem Kommuncentral utredarresurs Feriejobb och praktikplatser Drift e-tjänster Drift e-phorte Nyvalsutbildning Flytt av IT Grönt kompetenscentrum Ösby Ny Politisk organisation Löneassistenter till personalkontoret Gemensam administration KSF Byggenheten, tjänst Planarkitekter Datorer o kontorsutrustning, Gatubelysning Upphandling asfaltsentreprenörer Upphandling snöröjningsentreprenader Skötselytor park BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

15 15 (52) TKR Skötselytor gator Matråvara Avtal Heby kommun Fordonsservice Ledarskapsutbildning nya befäl Summa Beslutsstödsystem Införande av ett system för ökad kontroll och uppföljning av verksamhet och ekonomi Kommuncentral utredarresurs En kvalificerad utredarresurs läggs centralt och ska stå till kommunstyrelsens förfogande för att få bra underlag till beslut. Feriejobb och praktikplatser Budgeten förstärks för att möjliggöra för fler ungdomar att få feriearbete och praktikjobb, ex yrkesintroduktionsanställningar i kommunen. e-tjänster Självservice innehåller idag cirka 170 servicesidor för kommunala tjänster. Servicesidorna innehåller information om tjänsten, formulär och blanketter för ansökan och anmälan direkt samt kontakta ansvarig handläggare. Tjänsten utvecklas med nya funktioner vilket innebär ökade licenskostnader och utvecklingsinsatser. e-phorte Införande av nytt ärendehanteringssystem med politikermodul innebär ökade licenskostnader. Nyvalsutbildning Varje ny mandatperiod avsätts pengar för utbildning av förtroendevalda kring lagstiftning, ekonomi och kommunens organisation och verksamheter. Flytt av IT IT-enheten flyttas för ökad driftssäkerhet/elimination av sårbarhet. Grönt kompetenscentrum Ösby Ett arbete pågår för närvarande med en utredning kring ett grönt kompetenscentrum på Ösby naturbruksgymnasium. Vi förstärker budgeten för att bl a en verksamhetsledare för det Gröna kompetenscentrumet anställs med början BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

16 16 (52) Ny politisk organisation fattade i Maj beslut om att införa en ny politisk organisation samt nya arvodes- och ersättningsbestämmelser. Den nya organisationen beräknas medföra minskade kostnader, bl a på grund av minskat antal ledamöter. Överföring löneassistenter till personalkontoret I samband med organisationsförändring och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av administrativa processer för lönehantering gjorts. Till följd av denna översyn har tre administrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till centrala lönekontoret. Det täcks av överföring från Skolnämnden med 461 tkr och från Vård- och omsorgsnämnden med 581 tkr Gemensam administration KSF Flytt mellan medborgarkontor och kultur-och fritid. Byggenheten För att minska tiden för handläggning av inkommande ärenden, tillgänglighet, enkelhet och snabbhet, utökas resurserna med en tjänst Planarkitekter Kommunen står för närvarande inför många planuppdrag som kräver både egna resurser och konsultköp, t ex översiktsplan Datorer och kontorsutrustning Flytt från investeringar, inköp av datorer hanteras som driftkostnad. Gatubelysning Ökade kostnader. Upphandlingskostnader Ökade upphandlingskostnader för asfalts- och snöröjningsentreprenader. Skötselytor Utökade skötselytor inom park- och gatuverksamheten. Matråvara Satsning på inköp av matråvara för att kunna prioritera närodlat och ekologiskt samt råvara från djur som behandlats enligt de svenska reglerna för djurskydd och djuromsorg.. BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

17 17 (52) Avtal Heby kommun Ny beräkningsgrund avseende kostnadsfördelningen för Räddningstjänsten innebär ökade kostnader för Heby kommun. Fordonsservice Återkommande fordonsservice på märkesverkstad av 10 tunga brandfordon enligt ny 3-års plan., Ledarskapsutbildning Kompetenshöjning för nya befäl. 2 FRÅN TIDIGARE PLAN TKR, Drift Allmänna val EU val Cykelbanor Elektroniska surfplattor Mälarens vattenvårdsförbund Centrumbiografen Åtgärdsvalsstudie järnvägen Sala tätort Minskad skogsavverkning Summa Enligt beslut i kommunstyrelsen Allmänna val och EU val 2014 Ramen minskas eftersom det inte är några val Cykelbanor Bidraget minskas succesivt enligt tidigare beslut. Elektroniska surfplattor Ökade driftskostnader på grund av fler surfplattor i organisationen. Mälarens vattenvårdsförbund Bidrag gavs enbart för Centrumbiografen Förbättring av den tekniska utrustningen genomförd Åtgärdsvalstudie järnvägen, Sala tätort Överenskommelse är tecknad mellan Trafikverket, Sala kommun och Länsstyrelsen. Bidraget utbetalas BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

18 18 (52) Minskad skogsavverkning Avverkningskravet var 3,5 mnkr för 2014 men sänks nu för att sedan återgå till det ursprungliga 2,8 mnkr resten av planperioden. 3 REVIDERAD STRATEGISK PLAN (BESLUT FM ) TKR, Drift Feriejobb och praktikplatser Svartådalen, natur- och kulturcenter Omfördelning pga omvänt tecken(rättning) Förstärkning upphandlartjänst Samhällsfinansierade resor Politiska kostnader Summa Feriejobb och Praktikplatser Budgeten flyttas från kommunstyrelsen till vård- och omsorgsnämnden. Svartådalen, natur- och kulturcenter Bidrag till hyra Förstärkning upphandlartjänst Ytterligare resurser behövs för att stärka upphandlarverksamheten. Samhällsfinansierade resor Ökade nettokostnader för VL och förändrad trafik på Silverlinjen. Politiska kostnader Ramen minskades tidigare med 500 tkr för kommunstyrelsen på grund av färre antal nämndsledamöter i den nya organisationen som gäller från och med Den ramsänkningen fördelas nu ut på både vård- och omsorgsnämnden och skolnämnden. Till kultur- och fritidsnämnden fördelas 300 tkr ut från kommunstyrelsen. BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

19 19 (52) Kultur- och fritidsnämnden RAMBERÄKNING Tabell 6 Ramberäkning Kultur- och fritidsnämnden TKR, Drift Ingående nettobudget Justering kapitaltjänstkostnader/övrig justering Indexuppräkning Verksamhetsförändringar strategisk plan Från tidigare plan Reviderad strategisk plan NETTORAM TKR, Investeringar Nettoinvesteringar VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR, DRIFT TKR Gemensam administration KSF Lärkan, omklädningsrum läktare Lärkan, städ omklädningsrum Täljstenen hyra, värme ventilation Kulturresurs Kaplanen, drift el städ Sommarläger för barn och ungdom Summa Gemensam administration KSF Flytt mellan medborgarkontor och kultur-och fritid. Lärkan Investering i nytt omklädningsrum och läktare innebär en högre hyra och driftskostader. Täljstenen Investering i värme, ventilation, klimatanläggning innebär högre hyra. BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

20 20 (52) Kulturresurs En kultursekreterare anställs för att föra dialog med och vara kulturföreningarna behjälplig samt ansvara för/samordna kommunens olika kulturevenemang. Kaplanen Driftskostnader för Kaplanens bottenvåning. Sommarläger för barn och ungdom Sala kommun driver sedan många år tillbaka sommarläger för barn och ungdomar i mellanstadiet. Efterfrågan är dock större än de platser som kan erbjudas och därför utökas antalet platser. 2 FRÅN TIDIGARE PLAN TKR Resursperson Kaplanen Hyra Kaplanens bottenvåning Summa Kaplanen Ökade kostnader för resursperson samt hyra för kaplanens bottenvåning som ska användas till föreningarnas hus samt till gemensamma utrymmen. 3 REVIDERAD STRATEGISK PLAN (BESLUT FM ) TKR Kultur- och fritidsnämnd Sätra IF, Gropen Omfördelning pga omvänt tecken(rättning) Summa Ny nämnd Omfördelning från kommunstyrelsen. Sätra IF, Gropen Bidrag för att bygga en konstsnöanläggning och slinga för rullskidåkning. BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

21 21 (52) Skolnämnden RAMBERÄKNING Tabell 7 Ramberäkning Skolnämnden TKR, Drift Ingående nettobudget Justering kapitaltjänstkostnader/övrig justering Indexuppräkning Verksamhetsförändringar Reviderad strategisk plan NETTORAM TKR, Investeringar Nettoinvesteringar VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR, DRIFT TKR Löneassistenter till personalkontoret Förskola 1 avdelning Förskolan, 14/20 barn per avdelning Familjecentral Ransta, nya lokaler Summa Överföring löneassistenter till personalkontoret I samband med implementeringen av genomförd organisationsförändring och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av administrativa processer för lönehantering gjorts. Till följd av denna översyn har tre administrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till centrala lönekontoret. Det täcks av överföring från Skolnämnden med 461 tkr och från Vård- och omsorgsnämnden med 581 tkr Förskola Volymmässigt bedöms kommunen behöva utöka med 1 förskoleavdelning för att möta efterfrågan och ökade barnkullar. Framtiden är dock något osäker bl. a beroende på eventuell utbyggnad av privata BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

22 22 (52) alternativ. Förstärkning av ram görs för att nå 14/20 barn per avdelning Tillsammans med personalens kompetens/arbetssätt är gruppstorleken de viktigaste faktorerna för att ge en god stimulans, trygghet och omsorg i förskolan Familjecentral Sala kommun har lagt 545 tkr i driftbudget 2015 för start av familjecentral. Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är löst, verksamheten kommer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. Skolnämndens del är 500 tkr. Ransta, nya lokaler Förskolan i Ransta har behov av större och mer ändamålsenliga lokaler och skolan har stora renoveringsbehov. I Investeringsbudget tas upp medel för att bygga nytt. Byggnadslovet för modulbyggnaden går ut REVIDERAD STRATEGISK PLAN (BESLUT FM ) TKR Politiska kostnader Summa Politiska kostnader Ramen minskades tidigare med 500 tkr för kommunstyrelsen på grund av färre antal nämndsledamöter i den nya organisationen som gäller från och med Den ramsänkningen fördelas nu ut på både vård- och omsorgsnämnden och skolnämnden BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

23 23 (52) Vård- och omsorgsnämnden RAMBERÄKNING Tabell 8 Ramberäkning Vård- och omsorgsnämnden TKR, Drift Ingående nettobudget Justering kapitaltjänstkostnader/övrig justering Löneuppräkning Verksamhetsförändringar Från tidigare plan Reviderad strategisk plan NETTORAM TKR, Investeringar Nettoinvesteringar VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR, DRIFT TKR Löneassistenter till personalkontoret Tekniksprång digitala larm Pulsen Biståndshandläggare Akutfamiljehem Ökad grundbemanning för sjukvårdande omsorg PUT boende ensamkommande 5-6 platser Nytt gruppboende LSS för 6 brukare LSS servicebostad baslägenhet lägenheter Solgatan, kvar efter ytskiktsrustning Nya hemtjänstlokaler, expansion Daglig verksamhetslokal Ersättning Lillåstrand Familjecentral Sociala företag Norra Västmanlands samordningsförbund Trygghetsboende Lindgården utredning och nyöppning Summa BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

24 24 (52) Överföring löneassistenter till personalkontoret I samband med implementeringen av genomförd organisationsförändring och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av administrativa processer för lönehantering gjorts. Till följd av denna översyn har tre administrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till centrala lönekontoret. Det täcks av överföring från Skolnämnden med 461 tkr och från Vård- och omsorgsnämnden med 581 tkr Tekniksprång digitala larm Sala kommun har via ett ramavtal möjlighet att avropa nya digitala larm. I de nya avtalen står larmleverantören för abonnemang och garanterar täckning. Utbyte av de analoga larmen till digitala behöver ske under år 2015 Pulsen Nytt verksamhetssystem för äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.. Biståndshandläggare Socialstyrelsen aviserar nya föreskrifter under 2015 för beslut om hemtjänstinsatser vilket innebär att uppföljning och nya biståndsbeslut kommer att kräva mer resurser. För att det inte skall bli för långa handläggningstider och rättsosäker handläggning anställs ytterligare en biståndshandläggare. Akutfamiljehem Familjebehandlare arbetar idag aktivt och långsiktigt för att undvika placeringar av ungdomar. Det finns behov av att utöka med förstärkt familjehemsvård i form av jourhem och förstärkt familjehem. Ökad grundbemanning för sjukvårdande omsorg Ökat behov av 3 sjuksköterskor och 2 rehab, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, inom hemsjukvården. PUT boende ensamkommande flyktingbarn Nytt avtal med utökat behov att platser för ensamkommande barn. Nytt gruppboende LSS för 6 brukare Behov och efterfrågan av nya platser ökar. Under 2015 iordningställs nytt gruppboende för att tillgodose eftersläpande behov och undvika vite. Ytterligare behov kan skönjas LSS servicebostad baslägenhet lägenheter Krävs för att verkställa beslut om servicebostad enligt LSS. BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

25 25 (52) Solgatan, kvar efter ytskiktsrustning Solgatans lokaler behålls efter ytskiktsrustning. Ev. köp bör övervägas. Nya hemtjänstlokaler, expansion Antalet hemtjänsttimmar har ökat från 284 timmar 2011 till 348 timmar 2013, en anledning är att åldergruppen blir större. Detta innebär att behovet av lokaler för personalen också ökar. Daglig verksamhetslokal Antalet personer med beslut om daglig verksamhet ökar vilket innebär att det finns ett behov av ytterligare en lokal för daglig verksamhet. Ersättning Lillåstrand Lokalerna på Lillåstrand lämnas helt. Behov av ytterligare lokaler har uppkommit, bland annat för Jobbcenter. Familjecentral Sala kommun har lagt 545kr i driftbudget 2015 för start av familjecentral. Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är löst, verksamheten kommer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. Vård- och omsorgsnämndens del är 45tkr. Sociala företag beslutade i april 2014 att anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden för att möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag under Projektet är treårigt. Norra Västmanlands samordningsförbund Ny förbundsordning föreslås gälla från och med som innebär ökade kostnader för Sala kommun. Trygghetsboende Det finns ett stort behov av trygghetsboende i kommunen, inte minst på landsbygden. En utredning bör därför skyndsamt göras kring hur trygghetsboenden ska kunna etableras i anslutning till Åsgården i Möklinta, i anslutning till Björkgården i Västerfärnebo samt i Ransta. Möjligheten att skapa ytterligare trygghetsboenden i Sala stad bör också utredas. BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

26 26 (52) Lindgården Lindgården i Kila bör öppnas igen som ett vård- och omsorgsboende i kombination med trygghetsboende. En utredning kring detta bör göras med ambition att verksamheten kan öppnas igen FRÅN TIDIGARE PLAN TKR Flytt Nytt vård- och omsorgsboende Anhörigcenter Summa Flytt nytt vård- och omsorgsboende Det nya boendet på Johannesbergsgatan 2 har nu tagits i bruk och flytten är genomförd. Anhörigcenter I föregående års strategisk plan beslutades att ett anhörigcenter skulle öppnas. Det beräknas vara i full drift from REVIDERAD STRATEGISK PLAN TKR Ramförstärkning Politiska kostnader ramsänkning pga ny organisation Feriejobb och praktikplatser Nytt gruppboende LSS Summa Ramförstärkning För öppnande av platser inom vård- och omsorgsboende samt förstärkning inom hemtjänsten. Politiska kostnader Ramen minskades tidigare med 500 tkr för kommunstyrelsen på grund av färre antal nämndsledamöter i den nya organisationen som gäller från och med Den ramsänkningen fördelas nu ut på både vård- och omsorgsnämnden och skolnämnden. BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

27 27 (52) Feriejobb och Praktikplatser Budgeten flyttas från kommunstyrelsen till vård- och omsorgsnämnden. Nytt Gruppboende LSS Det nya gruppboende som kommer att byggas kommer att stå klart tidigast 2016 och därmed tas driftmedlen bort för BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

28 28 (52) Överförmyndaren Tabell 9 Ramberäkning Överförmyndaren TKR Ingående nettobudget Indexuppräkning NETTORAM Revisionen Tabell 10 Ramberäkning Revisionen TKR Ingående nettobudget Indexuppräkning Verksamhetsförändringar i strategisk plan 1 50 NETTORAM Revisionen Arvode, ersättningar och utbildningar. BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

29 29 (52) Investeringsbudget/plan per objekt Tabell 11 Investeringsbudgetens nettoanslag (2015) och investeringsplan (2016 och 2017) Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadskontor Inköp av mark Försäljning av övrig mark Summa Samhällsbyggnadskontor Medborgarkontor It-investeringar Flytt av serverrum Bredbandsinvesteringar Centrumbiografen konferenslokal Summa Medborgarkontor Räddningstjänsten Inventarier Brandbilar Summa Räddningstjänsten Tekniska kontoret Administration Kart/Mät Teknisk service Kommunala Gator och vägar Parkverksamhet Gruvans Vattensystem VA-verksamheten Summa tekniska kontoret Lokalförvaltarna BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

30 30 (52) Kommunstyrelsen Skolgårdar/gårdar Lås och larm Storköksutrustning Ventilation Ösby Klimatanläggning biblioteket Mindre justering av lokaler Säkerhetsåtgärder Tillgänglighetsanpassningar Fastigheter med kulturhistoriskt värde 250 Tillagningskök Varmsätra/ Ängshagen Ransta skollokal Nytt gruppboende LSS Solpaneler Ny förskola Varmsätra Summa lokalförvaltarna SUMMA KOMMUNSTYRELSEN Kultur- och fritidsnämnd Förändring av biblioteksrummet SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

31 31 (52) Skolnämnden Inventarier Ösby Naturbruksgymnasium Inventarier Kungsängsgymnasiet Inventarier grundskolan Inventarier ny skollokal Varmsätra SUMMA SKOLNÄMNDEN Vård- och omsorgsnämnden Utbyte/återanskaffning av arbetstekniska hjälpmedel Inventarier anhörigcenter Inventarier nytt LSS boende SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN TOTAL INVESTERINGSBUDGET BUDGET 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN

32 32 (52) VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen. VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN

33 33 (52) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE VISION Sala en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen Mål Ett växande Sala En långsiktig socialt hållbar utveckling En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Indikatorer Mål: Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av 2013 uppgick antalet invånare till Visionen är att Sala kommun år 2024 har passerat invånare. Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom barnomsorg, skola och vård och omsorg samt ett Sala kommun blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

34 34 (52) Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. Arbetet med Plan för Sala stad, den fördjupning av översiktsplanen som arbetats fram mellan 2008 och 2013, fortsätter efter antagandet. För att planen ska fungera som den är tänkt - som ett helhetsgrepp om vad som behöver göras nu och i framtiden -behöver den konkretiseras ytterligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en inspirationsbilaga/handlingsplan med fokus på Hur gör vi verklighet av planen?. Denna är tänkt att kopplas tydligt till kommunens verksamhet och uppdateras årligen. Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades 2010 med ortsanalyser för sju av kommunens mindre tätorter. Efter fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad intensifieras arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan, som visar riktningen framåt och behandlar viktiga frågor för kommunen och kommunens utveckling. Den kan till exempel ta upp frågor som infrastruktur och landsbygdsutveckling, samt ha regional koppling. Tanken är att genom kontinuerligt arbete med översiktlig planering, lägga en bättre grund för både detaljplanearbetet och övriga av kommunens verksamheter, samt skapa en tydlighet utåt både i regionala frågor och gentemot privatpersoner och näringsliv. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

35 35 (52) INDIKATORER FÖR MÅLET: ETT VÄXANDE SALA Tabell 12 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Sala utvecklas när: Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Befolkningsutvecklingen är positiv Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr) 2 st 9 st 3 st Antalet lägenheter ökar Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % förändring -1,3% 10,5 % -11 % Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kulturoch fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

36 36 (52) INDIKATORER FÖR MÅLET: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKL- ING Tabell 13 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0 100) som en bra plats att leva och bo på. Sala förbättrar sin placering på Fokus ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner) Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. INDIKATORER FÖR MÅLET: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UT- VECKLING Tabell 14 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 när: Antal resor med kollektivtrafik ökar Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%) Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar 24 % 18 % 15 % KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

37 37 (52) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE VISION Sala kommun - en kommun med bra service och hög kvalitet i sina tjänster Mål Nöjda medborgare och brukare God service av hög kvalitet Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Indikatorer Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

38 38 (52) INDIKATORER FÖR MÅLET: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE Tabell 15 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0 100) Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

39 39 (52) INDIKATORER FÖR MÅLET: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET Tabell 16 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal 1 Inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och vuxna sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö 1 Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Uppfyllt Målet delvis uppfyllt 86 % 89 % 93 % 1 Se verksamhetsplan för Vård och omsorg för indikatorsammanställning. Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. INDIKATORER FÖR MÅLET: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMU- NENS MEDBORGARE Tabell 17 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när: de i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0 100) Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

40 40 (52) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE VISION Sala kommun - en attraktiv arbetsgivare. Mål Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. Delaktighet och inflytande för medarbetarna. Tydligt och bra ledarskap. Indikatorer Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att hålla sjukfrånvaron låg, minska, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

41 41 (52) INDIKATORER FÖR MÅLET: SALA HAR EN TRYGG, SÄKER OCH UTVECK- LANDE ARBETSMILJÖ Tabell 18 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när: Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall % 69 % 65 % Sjukfrånvaron understiger 5 % 4,9 % 4,7 % 4,3 % Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen. INDIKATORER FÖR MÅLET: MEDARBETARNA HAR DELAKTIGHET OCH IN- FLYTANDE Tabell 19 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre 4,03 Mål: Tydligt och bra ledarskap Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt vår gemensamma värdegrund, bland annat uttryckt i kommunens ledarpolicy, ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

42 42 (52) INDIKATORER FÖR MÅLET: SALA HAR ETT TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP Tabell 20 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre. Resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre. 3,96 4,03 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

43 43 (52) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål: Hållbar ekonomisk utveckling Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. INDIKATORER FÖR MÅLET: HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING Tabell 21 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 årets resultat uppgår till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 6,0 % 3,7 % 1,2% ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen: skatteintäkter, statsbidrag, utjämning förändring från föregående år i % nettokostnadsökning förändring från föregående år i % 3,2 % 2,8 % 3,2% 0,7 % 0,5 % 3,2 % nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag avvikelse driftredovisning, mkr 28,5 11,2 3,4 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI

44 44 (52) EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR Resultatbudget/plan Tabell 22 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTO- KOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not RESULTAT FÖRE EXTRAOR- DINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÅRETS RESULTAT EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR