Budget Plan SALA KOMMUN Kommunfullma ktige ANTAGEN

Transkript

1 Budget 2018 SALA KOMMUN Kommunfullma ktige ANTAGEN

2 Budget 2018 KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen SALA KOMMUN

3

4 3 (44)Budget 2018 PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas - är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om budget och plan för den treåriga planperioden. BUDGETDOKUMENTET innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram budgeten påbörjas med att strategiska inspel lämnas in från nämnderna och ekonomikontoret till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens budgetberedning har sedan planeringsmöten med nämnderna och bolagen och ett budgetdirektiv beslutas. Fullmäktige fattar därefter budgetbeslut under hösten. I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver nämnderna hur ramarna fördelas och hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla fullmäktiges uppsatta mål. DE POLITISKA MÅLEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: Hållbart samhälle Medborgare Medarbetare Ekonomi MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av indikatorer. INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningarna. BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen har uppfyllts.

5 4 (44)Budget 2018

6 5 (44)Budget 2018 INNEHÅLL SALA KOMMUNS BUDGET 2018 I KORTHET... 7 EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET OCH PLAN Budgetförutsättningar från Sveriges kommuner och landsting (september 2017)... 8 Resultatutveckling... 9 Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning Pensionskostnader Upplåningsbehov Finansnetto Kommunala bolag Driftbudget/plan Investeringsbudget/plan Fyra år i sammandrag Känslighetsanalys BEFOLKNING, DEMOGRAFI BUDGET 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN Budgetskrivelse, Allians för Sala Driftbudget VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE Mål: Ett växande Sala Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE Mål: Nöjda medborgare och brukare Mål: God service av hög kvalitet Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Mål: Tydligt och bra ledarskap KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål: Hållbar ekonomisk utveckling EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR Resultatbudget/plan Finansieringsbudget/plan Balansbudget/Plan Driftbudget/plan Investeringsbudget/plan Noter... 42

7 6 (44)Budget 2018 TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Nyckeltal, årlig procentuell förändring (riket)... 9 Tabell 2 Skatter, bidrag, utjämning, fastighetsavgift, mkr Tabell 3 Fyra år i sammandrag Tabell 4 Befolkning, Utvecklingstendenser för åren i åldersklasser.* Tabell 5 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Tabell 6 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Tabell 7 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 8 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Tabell 9 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Tabell 10 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 11 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 12 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Tabell 13 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Tabell 14 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Tabell 15 Resultatbudget/plan tkr Tabell 16 Finansieringsbudget/plan tkr Tabell 17 Balansbudget/Plan tkr Tabell 18 Driftbudget 2018 och plan , tkr Tabell 19 Politiska prioriteringar per nämnd Tabell 20 Specifikation av politiska prioriteringar Tabell 21 Investeringsbudget 2018 och plan Tabell 22 Samhällsbyggnadskontorets investeringsbudget på programnivå Tabell 23 Noter (1 6)... 42

8 7 (44)Budget 2018 SALA KOMMUNS BUDGET 2018 I KORTHET KOMMUNALSKATTEN i Sala kommun blir 2018 oförändrad och uppgår till 22,31. INVÅNARANTALET är beräknat till invånare. RESULTATET för 2018 budgeteras till ett positivt resultat på 13,4 mkr vilket motsvarar 1 % av skatter och statsbidrag. NÅGRA AV DE VIKTIGASTE POLITISKA PRIORITERINGARNA: KOMMUNSTYRELSENS RAM förstärks med 1,2 mkr för att på försök införa avgiftsfri buss inom Sala kommun för ett ökat resande, minskad miljöbelastning och samtidigt öka tillgängligheten och minska administrationen. En Silverfestival ska genomföras vartannat år och den ska samordnas med planeringen inför Salas 400 års jubileum år KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS RAM tillförs 1 mkr för att utveckla ett samarbete med Missionskyrkan för att använda deras lokal som ett kulturhus för sång och musik. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS RAM förstärks med totalt 13,5 mkr då behovet av fler platser fortsätter att öka inom både äldreomsorg och LSS, även inom hemtjänsten fortsätter behoven att öka. Nämnd Kommunstyrelsen, inklusive Överförmyndare, Revision och Bygg och Miljönämnden Nettoram, mkr 208,2 Kultur- och fritidsnämnden 46,5 Skolnämnden 513,2 Vård- och omsorgsnämnden 542,6 Total nettoram 1 310,5 INVESTERINGARNA uppgår till totalt 303 mkr. Renovering, ombyggnation och nybyggnation av lokaler står för den största delen, 226 mkr. Resterande investeringar återfinns till största delen på den tekniska sidan, Gator, vägar och parker uppgår till 37 mkr, VA-verksamheten står för 12 mkr och planverksamheten 7 mkr. Övriga inventarier, IT och maskiner/ bilar uppgår till ca 21 mkr. SALA KOMMUNS BUDGET 2018 I KORTHET

9 8 (44)Budget 2018 EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET OCH PLAN Budgetförutsättningar från Sveriges kommuner och landsting (september 2017) Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda. Vår bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som vår prognos sträcker sig. Därefter innebär vår framskrivningsmetod att ekonomin återgår till ett konjunkturellt normalläge under Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Vi vet dock av erfarenhet att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller. EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET OCH PLAN

10 9 (44)Budget 2018 Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. Tabell 1 Nyckeltal, årlig procentuell förändring (riket) BNP* 3,4 3,4 2,8 1,6 1,3 1,6 Sysselsättning, timmar* 2,1 1,2 0,9 0,2 0,4 0,4 Relativ arbetslöshet, nivå 7,0 6,6 6,4 6,5 6,5 6,5 Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,1 3,1 3,4 3,4 3,4 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 3,1 3,4 3,4 3,4 Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 2,0 1,8 1,9 2,0 2,0 Konsumentpris, KPI 1,0 1,9 1,8 2,3 2,8 2,6 Realt skatteunderlag 2,6 1,6 1,0 0,8 0,5 0,9 Befolkning 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1 *Kalenderkorrigerad utveckling Resultatutveckling Resultatutvecklingen är positiv för hela planperioden. Sala kommun kommer med de budgeterade resultaten att uppfylla det lagstadgade balanskravet. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 13,4 mkr vilket är 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Till Kommunstyrelsens förfogande har avsatts 4,5 mkr, ca 0,3 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för att kunna möta oförutsedda utgifter. EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET OCH PLAN

11 10 (44)Budget 2018 Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning En viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling i Sala är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än skatteintäkter, bidrag och utjämning. Under 2018 är dock ökningen av nettokostnaderna större än ökningen av skatteintäkter, bidrag och utjämning. Åren 2019 och 2020, ökar skatteintäkter, bidrag och utjämning mer än nettokostnaderna. Intäkterna bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos i september, cirkulär 17:47. Beräkningen utgår från ett befolkningstal på personer för 2018, för 2019 samt personer för Salas skatteintäkter för 2018 kommer enligt prognosen att öka med 27,9 mkr jämfört med budget De generella statsbidragen och utjämningen beräknas öka med totalt 20,1 mkr inklusive det tillfälliga statsbidraget enligt flyktingkvoten som beräknas uppgå till 15,1 mkr. Tabell 2 Skatter, bidrag, utjämning, fastighetsavgift, mkr Nyckeltal Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Skatteintäkter 970,2 998, , ,4 Inkomstutjämningsbidrag/ avgift 261,5 272,4 279,3 288,2 Kostnadsutjämning 4,5 8,0 8,1 8,2 Regleringsbidrag/ avgift 0,2 3,4 10,3 15,4 LSS utjämning 7,1 4,1 4,1 4,2 Intäkt fastighetsavgift 38,1 45,2 45,2 45,2 Statsbidrag enligt flyktingkvot 16,4 15,1 10,8 6,5 Summa Intäkter 1 297, , , ,1 Pensionskostnader För 2018 beräknas pensionskostnaderna uppgå till 80,5 mkr inklusive löneskatt. Av dessa pensionskostnader avser 28,9 mkr utbetalningar av tidigare intjänade pensioner och 49,1 mkr avser årets intjänade pensioner. Avsättning till de förtroendevaldas pensioner uppgår till 2,6 mkr. EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET OCH PLAN

12 11 (44)Budget 2018 Upplåningsbehov Kommunens totala låneskuld uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till 274,8 mkr. I takt med att investeringsvolymerna ökar kraftigt under planperioden beräknas upplåningsbehovet för hela perioden att uppgå till totalt 750 mkr fördelat på 250 mkr 2018, 300 mkr 2019 samt 200 mkr Den totala låneskulden vid planperiodens slut beräknas då uppgå till 896,1 mkr vilket är en mycket kraftig ökning i förhållande till nuvarande skuld. Finansnetto Finansnettot som beskriver skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader beräknas bli negativt under hela perioden Genom en omfattande nyupplåning kommer finansnettot att ha försämrats kraftigt vid periodens slut, från -1,3 mkr 2018 till -13,9 mkr Kommunala bolag Utdelningskravet på Salabostäder AB och Sala-Heby Energi AB uppgår till motsvarande statslåneränta +1 % på insatt kapital. Inget utdelningskrav finns för Sala Silvergruva AB. Driftbudget/plan Budgetmodellen utgår ifrån att kommunstyrelsen beslutar om ett budgetdirektiv med ramar per nämnd. Modellen baseras på den för tillfället bästa tillgängliga kunskapen, däribland de prognoser kring skatter, intäkter, bidrag och utjämning som Sveriges Kommuner och Landsting tillhandahåller. Därefter säkras de finansiella målen och eventuella förfoganden innan resterande medel till nämnderna fördelas. Det ger en konkret förankring i de framtida förutsättningar kommunen har att förhålla sig till och bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi. Ingen uppräkning eller kompensation kommer att ges för löner och liknande kostnadsökningar. Varje nämnd får bedöma vilka kostnader man måste ta höjd för att kunna finansiera lönekostnadsökningar samt generella prisökningar. Samma huvudprincip gäller också för kapitalkostnader som ska finansieras inom ram. Eventuella justeringar för utträngningseffekter till följd av kraftigt ökade kapitalkostnader (exempelvis vid större byggprojekt) bör alltså ske redan i budgetdirektivets ramfördelning. EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET OCH PLAN

13 12 (44)Budget 2018 Investeringsbudget/plan Kapitalkostnaderna för de budgeterade investeringarna har räknats fram enligt en schablon. Investeringar för lokaler, gata och VA har beräknats komponentindelade. Ingen kompensation för kapitaltjänstkostnader har getts i nämndernas ramar. Ingen generell prisuppräkning har skett avseende investeringarna för Åren 2019 och 2020 är i finansieringsplanen uppräknade med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) respektive år. Fyra år i sammandrag Tabell 3 Fyra år i sammandrag Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Årets resultat, mkr 26,0 13,4 14,3 15,3 Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % Verksamhetens nettokostnader, mkr förändring från föregående år, % Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mkr förändring från föregående år, % 2,0 1,0 1,0 1, , , , ,8 5,0 2,9 3, , , , ,1 3,7 3,3 3,5 Finansnetto, mkr -3,2-1,3-7,0-14,0 Nettoinvesteringar, mkr 126,5 302,9 363,0 265,4 Utdebitering 22,31 22,31 22,31 22,31 Känslighetsanalys Det ekonomiska läget påverkas av ett antal yttre faktorer som vid små avvikelser från grundförutsättningarna ger stora ekonomiska effekter på resultatet. 10 öre i utdebitering ca 4,5 mkr Förändring med tio helårstjänster(snitt) ca 4,9 mkr 1 % löneökning för medarbetarna ca 9,6 mkr EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET OCH PLAN

14 13 (44)Budget 2018 BEFOLKNING, DEMOGRAFI Sala kommun har i samarbete med SCB (Statistiska Centralbyrån) tagit fram denna befolkningsprognos för Sala kommun under januari 2017 Befolkningsprognosen bygger på kända förändringar under tidigare år och uppskattning av nuvarande utveckling inom kommunen. Prognosen visar en ökad folkmängd i kommunen varje år under perioden Antalet födda och antalet avlidna per år ligger ganska stabilt mellan åren. En nettoinflyttning till kommunen bedöms ske varje år. I nedanstående tabell har en bedömning gjorts av utvecklingen i olika åldersklasser. Tabell 4 Befolkning, Utvecklingstendenser för åren i åldersklasser.* Prognosår./ Ålder Tendens Totalt Sala kommun Ökad total folkmängd Förskolebarn, 0-5 år Ökar mycket Yngre skolbarn, 6-12 år Ökar mycket Högstadieelever, år Varierar Gymnasieelever, år Ökar Befolkning i ålder, år Ökar Pensionärer, Ålder år Ökar Äldre personer, 80+ år Ökar *Avser folkmängd per 31 december respektive år BEFOLKNING, DEMOGRAFI

15 14 (44)Budget 2018 Befolkningsprognos för vissa grupper Förskolebarn, 0-5 år Högstadieelever, år Pensionärer, Ålder år Yngre skolbarn, 6-12 år Gymnasieelever, år Äldre personer, 80+ år BEFOLKNING, DEMOGRAFI

16 15 (44)Budget 2018 BUDGET 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN Budgetskrivelse, Allians för Sala Sala kommun har goda möjligheter att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt under de kommande åren. Vid halvårsskiftet var antalet invånare i vår kommun personer. Det är den högsta siffra som vi haft sedan kommunsammanslagningen i början av 70-talet. Befolkningstillväxten är mycket glädjande samtidigt som den innebär utmaningar inte minst för förskola/skola att kunna erbjuda en bra undervisning i väl fungerande lokaler till barn och ungdomar. Vi ser också att antalet äldre i behov av stöd och omvårdnad ökar, vilket ställer krav på både hemtjänsten och äldreomsorgen att kunna ge den service som efterfrågas. Nya bostäder med olika upplåtelseformer byggs och nya bostadsområden tas i bruk. Detta ger möjlighet för ännu fler att välja Sala kommun som bostadsort. Fortfarande är dock efterfrågan på bostäder större än tillgången. En avgörande faktor för att vi ska kunna ta tillvara på denna tillväxtpotential är en stabil infrastruktur med bra vägar, fungerande tågförbindelser och en kollektivtrafik som möjliggör pendling till arbete, utbildning eller fritidsaktiviteter av skilda slag. Vi har ett aktivt näringsliv med många små och medelstora företag över hela kommunen. Här har vi en alldeles speciell utmaning att på olika sätt bidra till ett gott företagsklimat med god service och en väl fungerande och rättssäker myndighetsutövning. Det civila samhället spelar en viktig roll i vår kommun och dess bidrag till samhällets utveckling kan inte nog poängteras. Arbetet med en överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället är viktigt för att vi ska kunna formulera principerna för hur samarbetet ska ske för att på bästa sätt kunna tillvarata civilsamhällets kraft och energi samtidigt som dess särart bevaras. Vi i Sala kommun har ett välfärdsuppdrag. Svensk välfärd är bland de bästa i världen. Det visar flera olika internationella undersökningar. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda. Tvärtom. Vi behöver diskutera framtidens finansiering, kompetensförsörjning, organisation och digitaliseringens möjligheter. Morgondagens utmaningar kräver nytänkande, samverkan och kraftsamling. Vi behöver utveckla verksamheten BUDGET 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN

17 16 (44)Budget 2018 ytterligare med allt ifrån ny teknik till förebyggande vård för att hantera det ökande behovet av välfärd. Personalen är vår främsta resurs! Det är ett uttryck som används ofta i debatten. Få uttryck är så relevanta som när vi diskuterar en kommuns verksamhet, där varje person betyder så mycket för att vi ska kunna utföra vårt gemensamma uppdrag. Därför måste vi arbeta vidare med att utveckla vårt arbetssätt så att vi blir en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om att allt fler ska ges möjlighet att arbeta heltid, slopande av delade turer och arbetstidens förläggning men det handlar också om aktiva insatser för att minska sjuktalen bland personalen. En viktig pusselbit är också möjligheten att kunna utvecklas i sitt arbete, genom kompetensutveckling och möjlighet att prova nya arbetsuppgifter. Sala kommun måste också arbeta vidare med kompetensförsörjningsfrågorna inför framtiden. Befolkningen i Sverige består av allt större andel yngre och äldre. Allt färre i arbetsför ålder ska helt enkelt försörja allt fler. Kommuner, landsting och regioner behöver dessutom rekrytera omkring en halv miljon nya medarbetare under de närmaste tio åren. Ett stort rekryteringsbehov finns även i vår kommun. Ny teknik, digitalisering och internet är några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden. En regional digital agenda har antagits i Västmanland och en handlingsplan är under framtagande. Men även i vår kommun behöver vi ge denna verksamhetsutveckling ökad prioritet och ta fram en lokal digital agenda med en handlingsplan med aktiviteter inom kommunens alla verksamhetsområden. Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Vi behöver också ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna bland annat för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors förväntningar. Målsättingen med arbetet är att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, att genom en smartare och öppnare förvaltning stödja innovation och delaktighet samt att få högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. SNABB FÖRSÄMRING AV EKONOMIN FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING. I början av oktober presenterade Sveriges Kommuner och Landsting ( SKL) sin Ekonomirapport. Den visar på ett kärvt ekonomiskt läge framöver. Bedömningen är att kommuner och landsting klarar nästa BUDGET 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN

18 17 (44)Budget 2018 år utan större besparingar eller skattehöjningar, men därefter kommer utmaningarna. Fram till år 2020 beräknas kostnaderna sammantaget för kommuner och landsting öka till 47 miljarder kronor mer än intäkterna om inget görs. Det skulle motsvara en skattesats på cirka 2,10 kronor. En anledning är att skatteunderlaget under kommande år inte kommer att öka i samma takt som under de senaste åren. Kostnaderna tilltar dock snabbt på grund av befolkningstillväxten. SKL:s ekonomer räknar med att den svenska ekonomin i år har nått konjunkturell balans och att konjunkturen förstärks även nästa år. På längre sikt ser det dock inte lika ljust ut. BNP-utvecklingen viker från 3,4 procent under året till 2,4 procent nästa år. Åren därpå beräknas BNP-tillväxten försvagas ytterligare, till omkring 2 procent. Den främsta orsaken till den försämrade ekonomin i landet är den demografiska utvecklingen. Befolkningen väntas fram till år 2020 öka med cirka personer. Förändringen beror dels på det ökade antalet nyanlända och dels på ett ökat barnafödande. Antalet barn och elever i ålder 0-18 år beräknas öka med nästan en kvarts miljon. Andra bidragande orsaker till de ökade kostnaderna är bland annat stora investeringsbehov och ökade pensionskostnader samt en höjd ambitionsnivå på såväl nationell som lokal nivå. Kommunernas och landstingens ekonomi kompliceras också av det faktum att vi idag har närmare 200 specialdestinerade statsbidrag. De specialdestinerade statsbidragen införs på grund av en ambition att stärka verksamheter som behöver prioriteras. Problemet är dock att de specialdestinerade statsbidragen kräver hög arbetsinsats av de kontor som skall söka bidragen samtidigt som utfallet är osäkert. Därigenom minskar möjligheten att ha en långsiktig verksamhetsmässig och ekonomisk planering i kommuner och landsting. SALA KOMMUNS EKONOMI FORTSATT STARK, MEN STORA UTMANINGAR VÄNTAR Delårsrapporten för Sala kommun visar på en prognos för helåret 2017 på 55,2 mkr. Vi kan därmed konstatera att vi tre år i rad kunnat uppnå ett gott ekonomisk resultat. Årets resultat för 2016 var 52,4 mkr och för 2015 var resultatet 38,9 mkr. Det är värdefullt att resultatet utvecklats på detta sätt, eftersom Sala kommun befinner sig i en period av höga välbehövliga investeringar. För att kunna finansiera vissa investeringar via det egna kapitalet och ha så hög BUDGET 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN

19 18 (44)Budget 2018 kreditvärdighet att vi får låna till övriga investeringar måste vi uppvisa en stabil och god ekonomi. En utmaning är att se till att verksamhetens kostnader inte ökar mer än verksamhetens intäkter. Nettokostnadsökningen 2017 prognostiseras i delårsbokslutet till 4,4 % och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning till 4,3 %. En rad nya uppdrag och verksamheter för landets kommuner i kombination med bristande nationell finansiering skapar stora problem att hantera detta. SPECIALDESTINERADE STATSBIDRAG I regeringens höstbudget presenterades en välkommen ökning av de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner. Det är viktiga tillskott för att utveckla skolan, vården och omsorgen. Men fortfarande ser vi i årets budget allt för mycket statlig detaljstyrning i form av riktade statsbidrag och kortsiktiga ineffektiva åtgärder vilket ger oss sämre förutsättningar att åstadkomma en bra välfärd utifrån de lokala förutsättningarna. Staten detaljstyr verksamheterna i kommuner och landsting i allt högre utsträckning. Dels genom lagstiftning och nationella regelverk, dels genom riktade statsbidrag till olika områden. Antalet riktade statsbidrag, som kommuner och landsting ska hantera, närmar sig nu 200. Riktade statsbidrag orsakar problem i planering, styrning och finansiering av den kommunala verksamheten. Syftet med varje enskilt bidrag kan vara nog så angeläget och vällovligt, men riktade bidrag blir ofta missriktade. Riktade statsbidrag skapar ökad administration. Riktade statsbidrag premierar också kortsiktig planering framför långsiktigt tänkande. Bidragen går till åtgärder som blir tillfälliga eller leder till oplanerade kostnadsökningar i en verksamhet, något som går ut över annan verksamhet. Ibland betalas bidrag ut så sent i december att pengarna inte kommer till användning. I många fall ska pengarna gå till att anställa fler personer, men i och med att pengarna ofta gäller för kortare perioder på ett till tre år blir det inte möjligt. Till detta kommer att riktade bidrag innebär att verksamhet byggs upp för att sedan bara något år senare tvingas avvecklas igen. Det är både ineffektivt och skapar förhoppningar hos kommuninvånarna. Det är ett faktum att Sverige ser olika ut i olika regioner, kommuner och stadsdelar. En likvärdig vård i hela landet eller en likvärdig skola för alla barn och ungdomar betyder inte att vi ska göra lika överallt. Lika kräver inte lika. Lika kräver olika. BUDGET 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN

20 19 (44)Budget 2018 Med generella, värdesäkrade statsbidrag istället för de specialdestinerade statsbidragen kan kommuner och landsting utforma och prioritera sin verksamhet inom ramen för lagarna och den kommunala självstyrelsen och därmed få ut mesta möjliga för skattepengarna utifrån de lokala förutsättningarna. De skapar långsiktighet och utrymme för effektivisering, utveckling och förnyelse. För Sala kommuns del gäller att Skolnämnden 2017 rekvirerar 23 olika statsbidrag från Skolverket (varierande i storlek från kr till kr) med en total rekvirerad summa om kr. Därutöver rekvireras 6 olika bidrag från Migrationsverket (varierande i storlek från kr kr) med en total rekvirerad summa första halvåret om Skolnämndens budget för 2017 är 496 mkr. Till detta kommer närmare 100 mkr i specialdestinerade statsbidrag, som då motsvarar 17% av den totala budgeten om Migrationsverkets anslag för andra halvåret blir 30 mkr. För Vård- och omsorgsnämndens del 2017 rekvireras 4 olika statsbidrag med en total rekvirerad summa om kr. Därutöver har medel från Migrationsverket rekvirerats om 45 mkr. I dagsläget har Vård- och omsorgsnämnden en utestående fordran på Migrationsverket på 34,6 mkr. BUDGETDIREKTIV APRIL 2017 I april 2017 fastställde kommunstyrelsen budgetdirektiv som underlag för det fortsatta budgetarbetet. Utgångspunkten för budgetdirektiver var den strategiska planen för Befolkningssiffrorna fastställdes till personer för 2018, personer för 2019 och personer för Kommunalskatten föreslogs oförändrad 22,31%. Resultatmålet fastställdes till 2 % och 0,5 % avsattes till kommunstyrelsens förfogande. En politisk prioritering med 10 mkr för vardera Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden gjordes vid fördelning av ramarna mellan nämnderna i 2017 års budget. Denna ligger fortsatt kvar i beräkningarna. FÖRÄNDRINGAR SEDAN BUDGETDIREKTIVET Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting som presenterades i slutet av september visar på förändrat skatteunderlag med - 1,1 mkr år 2018, + 5,4 mkr år 2019 BUDGET 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN

21 20 (44)Budget 2018 och + 16,5 mkr år När hänsyn tas till den senaste skatteunderlagsprognosen samt förändringar i de generella statsbidragen och utjämning och därutöver Allians för Salas prioriteringar så ökar nämndernas ramar med 60,5 mkr eller 4,8 % år 2018, 98,5 mkr eller 7,9% år 2019 och mkr eller 11,2% år 2020 i förhållande till 2017 års ram. Detta skall täcka samtliga kostnadsökningar, dvs såväl personal och lokalkostnader som inköp av varor och tjänster. Gjorda prioriteringar innebär att Kommunstyrelsens ram förstärks med 1,2 mkr, Kultur- och fritidsnämndens ram med 1 mkr och Vårdoch omsorgsnämndens ram med 13,5 mkr. Dessa prioriteringar möjliggörs genom att årets resultat minskas till 1% och Kommunstyrelsens till förfogande konto sänks till 0,3%. Budget 2018 samt verksamhetsplan Allians för Sala gör bedömningen att Sala kommuns ekonomi är fortsatt stabil, men kommer att utsättas för ytterligare påfrestningar under de kommande åren i likhet med övriga kommuner och landsting i Sverige. I vårt förslag till budget 2018 och verksamhetsplan för har vi prioriterat satsningar som vi ser är nödvändiga för att kunna erbjuda våra invånare en säker och trygg miljö samtidigt som vi tar höjd för ökande behov på grund av demografiska förändringar. Vi gör också satsningar för att arbeta vidare med ett förbättrat näringslivsklimat och en attraktivare kommun. När det gäller investeringar fortsätter vi med renovering, om- och nybyggnad av skollokaler, fortsätter bygga LSS-boenden, planerar för byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende samt fortsätter utbyggnaden vid Lärkan av en ny idrottshall och en ny idrottshall i Ransta samt en näridrottsplats i Stadsparken med Skatepark. Driftbudget KOMMUNSTYRELSEN En förstärkning av Sala kommuns näringslivsarbete har skett under Ett näringslivskontor inrättades från den 1 april för att underlätta och effektivisera samarbetet mellan företag, såväl redan etablerade som nyetableringar, och kommunens olika verksamheter och myndigheter. Därmed övergick ansvaret för Sala kommuns operativa BUDGET 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN

22 21 (44)Budget 2018 näringslivsarbete från Företagarcentrum ek för till näringslivskontoret. Arbetet med Grönt kompetenscentrum på Ösby har kommit igång och en ny funktion som företagslots etableras. Under året sker också utbildning av kommunens politiker och medarbetare för att öka kunskapen om företagandets villkor och former för samarbete. Likaså fortsätter satsningen på att höja Sala kommuns attraktivitet. Denna prioritering av näringslivsarbetet fortsätter under kommande år. Arbete med risk- och sårbarhetsfrågor samt beredskapsfrågor i syfte att skapa en säker och trygg miljö för våra medborgare har under året fått ökad aktualitet. Fokus har även lagts på ett förebyggande arbete för att minska social oro och bidra till ett fungerande integrationsarbete. Dessa satsningar fortsätter kompletterade med nya uppgifter inom civilförsvaret, där fortfarande viss osäkerhet råder kring kommunernas kommande uppdrag. Sala kommun har en högt ställd målsättning när det gäller utbyggnaden av bredband, där målet är att 100% av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband om 100 mbit/s senast Vi har därför under 2017 förstärkt kommunens engagemang i bredbandsfrågorna. En upphandling har genomförts syftande till att få en garanti för att alla permanenthushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband. Engagemanget i dessa frågor kommer att vara fortsatt högt från kommunens sida den kommande planperioden. Ett samarbete pågår mellan kommunen och civilsamhället i syfte att få fram en överenskommelse om samverkan. Arbetet kommer att fortsätta under 2018 för att ytterligare fokusera på viktiga samverkansfrågor och också utveckla modeller för IOP Idéburet Offentligt Partnerskap i kommunen. År 2024 fyller Sala 400 år. Förberedelser har startat för att lägga grunden för 400 årsjubileumet såväl externt som internt. Arbetet konkretiseras under Beslut har fattats om att genomföra en Silverfestival. Ansvaret för aktiviteten överförs från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen för att kunna arbeta kommunövergripande med frågan men också för att kunna samordna arbetet med planeringen av 400-års jubileet. Arbetet går nu vidare mot att etablera en Silverbiennal vartannat år med sikte på BUDGET 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN

23 22 (44)Budget 2018 SKOLNÄMNDEN Kommunstyrelsen beslöt 2015 att utreda möjligheten att införa Avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun. Syftet var att få till stånd ett ökat resande med kollektivtrafiken och därmed minskad miljö- och klimatbelastning, en ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken och minskad administrationen. Avgiftsfri kollektivtrafik på buss inom Sala kommun införs nu på försök från den 1 april Försöket ska vara treårigt och utvärderas en gång per år. Inom medarbetarområdet finns en rad frågor som fokus kommer att läggas på under det kommande året. Det gäller heltidsfrågan som är viktig för välfärdens arbetsgivare för att vi ska klara rekrytering av nya medarbetare men som också leder till attraktivare jobb och ökad jämställdhet. Det gäller frågan om kompetensförsörjning där ett samarbete behövs inom förvaltningen men också med bl a utbildningsanordnare. Det gäller också frågan om att arbeta med att minska sjuktalen bland våra medarbetare. Under 2018 kommer stor uppmärksamhet att ges arbetet med säkerhetsfrågor kopplat till användandet av datorer och internet. Likaså ska en lokal digital agenda med en konkret lokal handlingsplan kopplat till denna tas fram under året. Skolnämnden står inför stora utmaningar för att kunna erbjuda alla barn och ungdomar en god undervisning. Antalet barn ökar och så även antalet barn med särskilda behov. En särskild utmaning för nämnden är att hantera de specialdestinerade statsbidragen på ett för verksamheten bra sätt. Nästan en femtedel av nämndens totala budget utgörs av dessa statsbidrag. Det kräver en omfattande analys för att ta ställning till vilka specialdestinerade statsbidrag som skolan ska ansöka om. I takt med att det omfattande investeringsprogrammet inom skolans område med renovering, ombyggnation och nybyggnation av verksamhetslokaler för förskola-skola genomförs kommer nämndens budget att i många fall belastas med ökade driftkostnader för lokalerna. Detta får påverkan på nämndens verksamhet framöver. Speciell uppmärksamhet bör under året ges åt digitaliseringens möjligheter att utveckla verksamheten inom skolans område. BUDGET 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN

24 23 (44)Budget 2018 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Alla tillgängliga platser inom kommunens vård- och omsorgsboenden har öppnats. Ett arbete sker nu mer sikte på att ytterligare platser ska kunna öppnas på Björkgården i samband med att en omdisponering av lokaler sker. Förutom ökning av platser inom vård- och omsorgsboende behövs ytterligare resursökning inom hemtjänsten då antalet brukare och den nyttjade tiden ökar. Under 2017 öppnades ett nytt LSS-boende. Ytterligare ett LSSboende öppnar i början av Detta är en angelägen satsning för att kunna erbjuda bra boende för personer med behov av särskilt stöd i sin vardag. Ökade resurser behövs för personal inom LSSverksamheten. Speciell uppmärksamhet bör under året ges åt digitaliseringens möjligheter att utveckla verksamheten inom vård- och omsorgsnämndens område. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN INVESTERINGAR Missionskyrkan är en av de absolut bästa lokalerna i kommunen med hänsyn till akustiken och därför omtyckt för sång och musikändamål. Ett samarbete kommer under 2018 att utvecklas mellan Sala kommun och missionsförsamlingen för att kunna nyttja lokalen i högre grad för dessa ändamål. Det finns därigenom en stor bredd av lokaler för kulturändamål i kommunen. Runt om i kommunen finns bygdegårdar och andra samlingslokaler och i tätorten finns Kulturkvarteret Täljstenen med sina olika lokaler, Cameleonternas teaterlada, Folkets Park och Folkets Hus med sina utvecklingsplaner och därutöver även skolaulor. Sala kommun står inför ett fortsatt stort investeringsbehov. Renovering, ombyggnad och nybyggnad av förskolor/skolor fortsätter. För närvarande pågår arbetet i Ransta och därefter följer stora investeringar i Vallaskolan. En ny idrottshall byggs i Ransta i anslutning till förskolan/skolan. En ny idrottshall kommer även att uppföras på Lärkan. En skatepark kommer att byggas i anslutning till Stadsparken, som ett första steg i att etablera en näridrottsplats. BUDGET 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN

25 24 (44)Budget 2018 Behoven inom omsorgen om de äldre ökar. Ett nytt vård- och omsorgsboende planeras att byggas under planperioden. Likaså kommer ytterligare ett LSS-boende att byggas. Stora investeringar i nya bostäder och verksamhetslokaler sker i vår kommun. Nya områden tas i bruk som kräver stora investeringar i VA och annan infrastruktur för att kunna nyttjas. Detta sammantaget innebär att investeringsvolymen kommer att vara mycket hög under planperioden. Investeringsvolymen för 2018 är 310 mkr och för de efterföljande åren 354 mkr respektive 252 mkr. Årets investeringsbudget innebär dock ett annat arbetssätt än tidigare års budgetar. Under de gångna åren har den investeringsbudget som begärts överförd mellan åren varit hög, vilket har skapat problem i såväl genomförande som i den ekonomiska planeringen. Nu medges endast överföring av väl definierade mindre summor där en mindre del av arbetet återstår för att det ska anses vara färdigställt. I övrigt börjar varje investeringsår från 0, där de planerade investeringsobjekten som bedöms kunna genomföras under året prissätts för att få en bättre realism i investeringsbudgeten. Årets resultat och till kommunstyrelsens förfogande De föreslagna satsningarna innebär att årets resultat är 1%. Till kommunstyrelsens förfogande finns 0,3%. BUDGET 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN

26 25 (44)Budget 2018 VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen. VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN

27 26 (44)Budget 2018 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE VISION Sala en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen Mål Ett växande Sala En långsiktig socialt hållbar utveckling En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Indikatorer Mål: Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av tredje kvartalet 2017 uppgick antalet invånare till Visionen är att Sala kommun år 2024 har passerat invånare. Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

28 27 (44)Budget 2018 barnomsorg, skola och vård och omsorg samt att Sala kommun är ett hållbart samhälle med god livskvalitet. Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. Arbetet med Plan för Sala stad, den fördjupning av översiktsplanen som arbetats fram mellan 2008 och 2013, fortsätter efter antagandet. För att planen ska fungera som den är tänkt - som ett helhetsgrepp om vad som behöver göras nu och i framtiden -behöver den konkretiseras ytterligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en inspirationsbilaga/handlingsplan med fokus på Hur gör vi verklighet av planen?. Denna är tänkt att kopplas tydligt till kommunens verksamhet och uppdateras årligen. Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades 2010 med ortsanalyser för sju av kommunens mindre tätorter. Efter fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad intensifieras arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan, som visar riktningen framåt och behandlar viktiga frågor för kommunen och kommunens utveckling. Den kan till exempel ta upp frågor som infrastruktur och landsbygdsutveckling, samt ha regional koppling. Tanken är att genom kontinuerligt arbete med översiktlig planering, lägga en bättre grund för både detaljplanearbetet och övriga av kommunens verksamheter, samt skapa en tydlighet utåt både i regionala frågor och gentemot privatpersoner och näringsliv. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

29 28 (44)Budget 2018 INDIKATORER FÖR MÅLET: ETT VÄXANDE SALA Tabell 5 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Sala utvecklas när: Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Befolkningsutvecklingen är positiv Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr) 0 24 st 2 st Antalet lägenheter ökar Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % förändring -4 % +8,3% -14% Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

30 29 (44)Budget 2018 INDIKATORER FÖR MÅLET: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING Tabell 6 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0 100) som en bra plats att leva och bo på. Sala förbättrar sin placering på Fokus ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner) 57 Ingen mätning Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. INDIKATORER FÖR MÅLET: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING Tabell 7 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när: Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Antal resor med kollektivtrafik ökar Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%) Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar 33,9 % 31,9% 28,4% KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

31 30 (44)Budget 2018 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE VISION Sala kommun - en kommun med bra service och hög kvalitet i sina tjänster Mål Nöjda medborgare och brukare God service av hög kvalitet Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Indikatorer Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

32 31 (44)Budget 2018 INDIKATORER FÖR MÅLET: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE Tabell 8 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0 100) Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall Ingen mätning Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

33 32 (44)Budget 2018 INDIKATORER FÖR MÅLET: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET Tabell 9 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal 1 Inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och vuxna sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö 1 Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt 85,9 % 90,5 % 87,4 % 1 Se verksamhetsplan för Vård och omsorg för indikatorsammanställning. Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. INDIKATORER FÖR MÅLET: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE Tabell 10 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när: de i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0 100) Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall Ingen mätning KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

34 33 (44)Budget 2018 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE VISION Sala kommun - en attraktiv arbetsgivare. Mål Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. Delaktighet och inflytande för medarbetarna. Tydligt och bra ledarskap. Indikatorer Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att hålla sjukfrånvaron låg, minska, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE