Budget 2017 Plan KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen SALA KOMMUN

Transkript

1 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen SALA KOMMUN

2

3 3 (40) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas - är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om budget och plan för den treåriga planperioden. BUDGETDOKUMENTET innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram budgeten påbörjas med att ett budgetdirektiv beslutas. Kommunstyrelsens budgetberedning har sedan planeringsmöten med nämnderna. Då görs genomgångar av de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter budgetbeslut under hösten. I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur ramarna fördelas och hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla fullmäktiges uppsatta mål. DE POLITISKA MÅLEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: Hållbart samhälle Medborgare Medarbetare Ekonomi MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av indikatorer. INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningarna. BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen har uppfyllts.

4 4 (40)

5 5 (40) INNEHÅLL SALA KOMMUNS BUDGET 2017 I KORTHET... 7 EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN Budgetförutsättningar från Sveriges kommuner och landsting (oktober 2016)... 8 Resultatutveckling... 9 Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning... 9 Pensionskostnader Upplåningsbehov Finansnetto Driftbudget/plan Investeringsbudget/plan Fyra år i sammandrag Känslighetsanalys BEFOLKNING, DEMOGRAFI BUDGET 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN Budgetskrivelse, Allians för Sala Driftbudget Investeringsbudget Årets resultat och till kommunstyrelsens förfogande VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE Mål: Ett växande Sala Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE Mål: Nöjda medborgare och brukare Mål: God service av hög kvalitet Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Mål: Tydligt och bra ledarskap KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål: Hållbar ekonomisk utveckling EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR Resultatbudget/plan Finansieringsbudget/plan Balansbudget/Plan Driftbudget/plan Investeringsbudget/plan Noter... 39

6 6 (40) TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Nyckeltal, årlig procentuell förändring (riket)... 8 Tabell 2 Skatter, bidrag, utjämning, fastighetsavgift, mkr Tabell 3 Fyra år i sammandrag Tabell 4 Befolkning, Utvecklingstendenser för åren i åldersklasser.* Tabell 5 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Tabell 6 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Tabell 7 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 8 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Tabell 9 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Tabell 10 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 11 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 12 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Tabell 13 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Tabell 14 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Tabell 15 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser Tabell 16 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser) Tabell 17 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser Tabell 18 Driftbudget 2017 och plan i 2015 års prisnivå, tkr Tabell 19 Politiska prioriteringar per nämnd Tabell 20 Specifikation av politiska prioriteringar Tabell 21 Investeringsbudget 2015 och plan i 2016 års prisnivå, tkr Tabell 22 Samhällsbyggnadskontorets investeringsbudget Tabell 23 Noter (1 6)... 39

7 7 (40) SALA KOMMUNS BUDGET 2017 I KORTHET KOMMUNALSKATTEN i Sala kommun blir 2017 oförändrad och uppgår till 22,31. INVÅNARANTALET är beräknat till invånare. RESULTATET för 2017 budgeteras till ett positivt resultat på 26,0 mkr vilket motsvarar 2 % av skatter och statsbidrag. NÅGRA AV DE VIKTIGASTE POLITISKA PRIORITERINGARNA: KOMMUNSTYRELSENS RAM förstärks med 6,5 mkr bland annat för att förstärka näringslivsarbetet, arbetet med risk och sårbarhet samt beredskapsfrågor för att skapa en trygg och säker miljö för medborgarna. Sala kommun kommer att förstärka sitt engagemang i bredbandsfrågan för att uppnå målet bredband till 100 % av hushållen senast Kommunen ska även jobba med att mer effektivt utnyttja lokaler, utöka samverkan med andra aktörer samt arbeta mer aktivt med jämställdhetsintegrering. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS RAM tillförs 0,5 mkr för att utöka öppettiderna på badhuset under storhelger samt att genomföra en Silverfestival för att väcka intresse för Sala Silvergruvas historia. SKOLNÄMNDENS RAM tillförs 10,0 mkr för att möta generella kostnadsökningar. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS RAM förstärks med totalt 21,0 mkr, dels för att möta generella kostnadsökningar men även för personalförstärkningar samt utökat antal platser på särskilt boende. Nämnd Kommunstyrelsen, inklusive Överförmyndare, Revision och Bygg och Miljönämnden Nettoram, mkr 198,0 Kultur- och fritidsnämnden 43,9 Skolnämnden 496,0 Vård- och omsorgsnämnden 512,0 INVESTERINGARNA uppgår till totalt 276 mkr. För renovering, ombyggnation och nybyggnation av lokaler satsas 190 mkr Resterande investeringar återfinns till största delen på den tekniska sidan, Gator, vägar och parker uppgår till 39 mkr, VA-verksamheten står för 21 mkr och planverksamheten 11 mkr Övriga inventarier, IT och maskiner/ bilar uppgår till ca 15 mkr. SALA KOMMUNS BUDGET 2017 I KORTHET

8 8 (40) EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN Budgetförutsättningar från Sveriges kommuner och landsting (oktober 2016) Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag som är starkare än normalt men på lång sikt ser det inte så ljust ut. Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar, kostnaderna väntas öka snabbare än intäkterna på grund av den demografiska utvecklingen. Den starkt växande befolkningen är till viss del en följd av ökat barnafödande men främsta orsaken är den historiskt stora flyktinginvandringen. Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av andra skäl, höjda ambitionsnivåer, omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Tecknen på att vi befinner oss i en högkonjunktur blir allt tydligare och ett växande problem är en tilltagande arbetskraftsbrist vilket påverkar kommunerna framförallt genom att personalkostnaderna ökar och att det råder brist på personal inom vissa yrken. Tabell 1 Nyckeltal, årlig procentuell förändring (riket) BNP* 3,9 3,2 2,6 2,1 1,8 1,8 Sysselsättning, timmar* 1,0 2,0 1,4 0,7 0,4 0,5 Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,8 6,7 6,6 6,6 6,4 Timlön, nationalräkenskaperna 3,3 2,3 2,9 3,1 3,4 3,4 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,6 2,8 3,1 3,4 3,4 Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,2 1,6 1,9 2,0 2,0 Konsumentpris, KPI 0,0 1,0 1,8 3,0 2,6 2,7 Realt skatteunderlag 1,8 2,3 1,9 1,1 0,8 0,8 *Kalenderkorrigerad utveckling EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN

9 9 (40) Resultatutveckling Resultatutvecklingen är positiv för hela planperioden. Sala kommun kommer med de budgeterade resultaten att uppfylla det lagstadgade balanskravet. Det budgeterade resultatet för 2017 uppgår till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning vilket är kommunens långsiktiga målsättning för en hållbar ekonomisk utveckling. Till Kommunstyrelsens förfogande har avsatts ca 0,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för att kunna möta oförutsedda utgifter. Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning En viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling i Sala är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än skatteintäkter, bidrag och utjämning. Under budgetperioden överstiger intäkterna kostnaderna för alla tre år. Intäkterna bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos i oktober, cirkulär 16:51. Beräkningen utgår från ett befolkningstal på personer för 2017, för 2018 samt personer för Salas skatteintäkter för 2017 kommer enligt prognosen att öka med 30,8 mkr jämfört med budget De generella statsbidragen och utjämningen beräknas öka med totalt 57 mkr inklusive det tillfälliga statsbidraget enligt flyktingkvoten som beräknas uppgå till 16,4 mkr. EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN

10 10 (40) Tabell 2 Skatter, bidrag, utjämning, fastighetsavgift, mkr Nyckeltal Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Skatteintäkter 939,4 970, , ,6 Inkomstutjämningsbidrag/ avgift 224,8 261,5 261,9 270,2 Kostnadsutjämning 8,2 4,5 4,5 4,5 Regleringsbidrag/ avgift -5,2 0,2-3,6-6,1 Strukturbidrag 2, LSS utjämning 2,5 7,1 7,1 7,2 Intäkt fastighetsavgift 38,1 38,1 38,1 38,1 Statsbidrag enligt flyktingkvot 16,4 16,4 11,7 Summa Intäkter 1 210, , , ,2 Pensionskostnader För 2017 beräknas pensionskostnaderna uppgå till 76,3 mkr inklusive löneskatt. Av dessa pensionskostnader avser 28,1 mkr utbetalningar av tidigare intjänade pensioner och 45,7 mkr avser årets intjänade pensioner. Avsättning till de förtroendevaldas pensioner uppgår till 2,6 mkr. Upplåningsbehov Kommunens totala låneskuld uppgick vid årsskiftet 2015/2016 till 305 mkr. I takt med att investeringsvolymerna ökar kraftigt under planperioden beräknas upplåningsbehovet för hela perioden att uppgå till totalt 620 mkr. Den totala låneskulden vid planperiodens slut beräknas då uppgå till 925 mkr vilket är en stor ökning i förhållande till nuvarande skuld. Finansnetto Finansnettot som beskriver skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader beräknas bli negativt under hela perioden Genom en omfattande nyupplåning kommer finansnettot att ha försämrats kraftigt vid periodens slut, från -3,2 mkr 2017 till -10,2 mkr Driftbudget/plan Budgetmodellen är reviderad från tidigare år så till vida att Kommunstyrelsen beslutar om ett budgetdirektiv med ramar per EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN

11 11 (40) nämnd. Modellen baseras på av den för tillfället bästa tillgängliga kunskapen, däribland SKLs prognoser kring skatter, intäkter, bidrag och utjämning. Därefter säkras de finansiella målen innan medel till nämnderna fördelas. Det ger en konkret förankring i de framtida förutsättningar kommunen har att förhålla sig till och bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi. Inga uppräkningar har gjorts för löner och liknande kostnadsökningar genom indexuppräkning. Varje nämnd får således bedöma vilka kostnader man måste ta höjd för att kunna finansiera lönekostnadsökningar samt generella prisökningar. Investeringsbudget/plan Kapitalkostnaderna för de budgeterade investeringarna på tekniska kontoret har räknats fram enligt schablon. Investeringar för lokaler, gata och VA har beräknats komponentindelade. För övriga investeringar har kapitaltjänstkostnaderna räknats fram genom beräkningar i anläggningsregistret. Ingen kompensation för kapitaltjänstkostnader har getts i nämndernas ramar. Ingen generell prisuppräkning har skett avseende investeringarna för Åren 2018 och 2019 är i finansieringsplanen uppräknade med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) respektive år. EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN

12 12 (40) Fyra år i sammandrag Tabell 3 Fyra år i sammandrag Budget 2016 Plan 2018 Plan 2019 Årets resultat, mkr 18,4 26,0 26,7 27,4 Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % Verksamhetens nettokostnader, mkr förändring från föregående år, % Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mkr förändring från föregående år, % 1,5 2,0 2,0 2, , , , ,7 3,9 % 6,3 2,5 2, , , , ,2 4,5 % 6,7 2,7 3,0 Finansnetto, mkr -4,1-3,2-5,7-10,1 Nettoinvesteringar, mkr 121,4 276,2 215,5 312,5 Utdebitering 22,31 22,31 22,31 22,31 Känslighetsanalys Det ekonomiska läget påverkas av ett antal yttre faktorer som vid små avvikelser från grundförutsättningarna ger stora ekonomiska effekter på resultatet. 10 öre i utdebitering ca 4,0 mkr 100 mkr ökad upplåning ca 2,0 mkr 1 % medarbetarkostnad ca 8,7 mkr EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN

13 13 (40) BEFOLKNING, DEMOGRAFI Sala kommun har i samarbete med SCB (Statistiska Centralbyrån)tagit fram denna befolkningsprognos för Sala kommun under våren Befolkningsprognosen bygger på kända förändringar under tidigare år och uppskattning av nuvarande utveckling inom kommunen. Prognosen visar en ökad folkmängd i kommunen varje år under perioden Antalet födda och antalet avlidna per år ligger ganska stabilt. En nettoinflyttning till kommunen bedöms ske varje år. I nedanstående tabell har en bedömning gjorts av utvecklingen i olika åldersklasser inför de gemensamma planeringsförutsättningarna som beslutades inför budgetarbetet. Tabell 4 Befolkning, Utvecklingstendenser för åren i åldersklasser.* Prognosår./ Ålder Tendens Totalt Sala kommun Ökad total folkmängd Förskolebarn, 0-5 år Varierar, ökar Yngre skolbarn, 6-12 år Ökar mycket Högstadieelever, år Varierar Gymnasieelever, år Varierar Befolkning i ålder, år Ökar Pensionärer, Ålder år Ökar Äldre personer, 80+ år Ökar *Avser folkmängd per 31 december respektive år BEFOLKNING, DEMOGRAFI

14 14 (40) BEFOLKNING, DEMOGRAFI

15 15 (40) BUDGET 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN Budgetskrivelse, Allians för Sala SNABB FÖRSÄMRING AV EKONOMIN FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING. I början av oktober presenterade Sveriges Kommuner och Landsting ( SKL) sin Ekonomirapport. Den visar på ett kärvt ekonomiskt läge framöver. Bedömningen är att kommuner och landsting klarar nästa år utan större besparingar eller skattehöjningar, men därefter kommer utmaningarna. Fram till år 2020 beräknas kostnaderna sammantaget för kommuner och landsting öka till 47 miljarder kronor mer än intäkterna om inget görs. Det skulle motsvara en skattesats på cirka 2,10 kronor. En anledning är att skatteunderlaget under kommande år inte kommer att öka i samma takt som under de senaste åren. Kostnaderna tilltar dock snabbt på grund av befolkningstillväxten. SKL:s ekonomer räknar med att den svenska ekonomin i år har nått konjunkturell balans och att konjunkturen förstärks även nästa år. På längre sikt ser det dock inte lika ljust ut. BNP-utvecklingen viker från 3,4 procent under året till 2,4 procent nästa år. Åren därpå beräknas BNP-tillväxten försvagas ytterligare, till omkring 2 procent. Den främsta orsaken till den försämrade ekonomin är den demografiska utvecklingen. Befolkningen väntas fram till år 2020 öka med cirka personer. Förändringen beror dels på det ökade antalet nyanlända och dels på ett ökat barnafödande. Antalet barn och elever i ålder 0-18 år beräknas öka med nästan en kvarts miljon. Andra bidragande orsaker till de ökade kostnaderna är bland annat stora investeringsbehov och ökade pensionskostnader samt en höjd ambitionsnivå på såväl nationell som lokal nivå. Regeringens aviserade ökning av statsbidragen under de kommande åren är välkommet. För att de generella statsbidragen ska vara lika mycket värda skulle de dock behöva höjas med ett par miljarder kronor varje år. I denna beräkning är inte befolkningsökningen inräknad. Kommunernas och landstingens ekonomi kompliceras också av det faktum att vi idag har över 200 specialdestinerade statsbidrag. De specialdestinerade statsbidragen införs på grund av en ambition att stärka verksamheter som behöver prioriteras. Problemet är dock att de specialdestinerade statsbidragen kräver hög arbetsinsats av de kontor som skall söka bidragen samtidigt som utfallet är osäkert. BUDGET 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN

16 16 (40) Därigenom minskar möjligheten att ha en långsiktig verksamhetsmässig och ekonomisk planering i kommuner och landsting. SALA KOMMUNS EKONOMI FORTSATT STARK, MEN STORA UTMANINGAR VÄNTAR Delårsrapporten för Sala kommun visar på en prognos för helåret på 50,9 mkr. Årets resultat för 2015 var 38,9 mkr och för 2014 var resultatet 1,1 mkr. Det är utomordentligt positivt att resultatet utvecklas på detta sätt, eftersom Sala kommun befinner sig i en period av höga välbehövliga investeringar. För att kunna finansiera vissa investeringar via det egna kapitalet och ha så hög kreditvärdighet att vi får låna till övriga investeringar måste vi uppvisa en stabil och god ekonomi. Nettokostnadsökningen 2016 prognostiseras till 5,2 % och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning till 6,3%. Denna utveckling måste följas noggrant så att inte verksamhetens kostnader ökar mer än verksamhetens intäkter. Verksamhetsmässigt har Sala kommun förmått hantera årets påfrestningar på ett bra sätt, både vad gäller de stora flyktingströmmarna och konsekvenserna av dessa men också det omfattande arbetet med uppföljning av den stora skogsbranden Därtill skall läggas utökad verksamhet inom grundskolan och gymnasieskolan samtidigt som ett omfattande renoverings-, ombyggnations- och nybyggnationsarbete av skollokaler pågår. Verksamheten har även utökats inom vård- och omsorg med ytterligare platser inom boenden. BUDGETDIREKTIV MARS 2016 I mars 2016 fastställde kommunstyrelsen budgetdirektiv som underlag för det fortsatta budgetarbetet. Utgångspunkten för budgetdirektiver var den strategiska planen för Befolkningssiffrorna fastställdes till personer för 2017, personer för 2018 och personer för Kommunalskatten föreslogs oförändrad 22,31%. Resultatmålet fastställdes till 2% och 1% avsattes till kommunstyrelsens förfogande. En politisk prioritering med 10 mkr för vardera Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden gjordes vid fördelning av ramarna mellan nämnderna. BUDGET 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN

17 17 (40) FÖRÄNDRINGAR SEDAN BUDGETDIREKTIVET I MARS 2016 Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting som presenterades den 15 augusti visar på försämrat skatteunderlag med 8,1 mkr år 2017, 14,6 mkr år 2018 och 11,7 mkr år För 2017 finns också en eftersläpningseffekt med minus 2 mkr för år Den preliminära bedömningen är att Sala kommun får ett ökat statsbidrag med 21 mkr för år 2017 och 2018 samt 19,5 mkr för år 2019 av de 10 mdr som föreslår som ökat bidrag till kommuner och landsting. Ersättningen blir generell fr o m 2021, men fram till dess baseras ersättningens fördelning dels på andel av befolkningen och ett antal flyktingvariabler. Övriga poster i budgetpropositionen beräknas tillföra Sala kommun 0,8, 1,0 och 1,0 mkr över de tre åren. Sammantaget innebär detta, i förhållande till budgetdirektivet i mars, en förbättring av resultatet med 11,7 mkr för 2017, 7,4 mkr för 2018 och 8,8 mkr för Därutöver har vi nya sänkta ersättningsnivåer för ensamkommande barn från och med den 1 juli. Beräkningarna innehåller en rad olika osäkerhetsfaktorer som innebär att vi idag med exakthet inte kan beräkna dessa fullt ut. Nytt förslag till investeringsplan innebär också ökade kostnader. Dessa kostnader är i hög grad beroende av låneräntans nivå. BUDGET 2017 SAMT VERKSAMHETSPLAN Allians för Sala gör bedömningen att Sala kommuns ekonomi är stabil, men kommer att utsättas för ytterligare påfrestningar under de kommande åren i likhet med övriga kommuner och landsting i Sverige. I vårt förslag till budget 2017 och verksamhetsplan för har vi prioriterat satsningar som vi ser är nödvändiga för att kunna erbjuda våra invånare en säker och trygg miljö samtidigt som vi tar höjd för ökande behov på grund av demografiska förändringar. Vi gör också satsningar för att arbeta med ett förbättrat näringslivsklimat och en attraktivare kommun. När det gäller investeringar fortsätter vi med renovering, om- och nybyggnad av skollokaler, fortsätter bygga LSS-boenden, planerar för byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende samt fortsätter utbyggnaden vid Lärkan av en ny Idrottshall samt en näridrottsplats. BUDGET 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN

18 18 (40) Driftbudget KOMMUNSTYRELSEN Vi ser ett tydligt behov av att förstärka vårt näringslivsarbete. Under 10 år har Företagscentrum bedrivit Sala kommuns operativa näringslivsarbete. Uppdraget och ersättning för detta har reglerats via avtal. Inget nytt avtal kommer att träffas. Ett näringslivskontor inom den kommunala förvaltningen kommer istället att etableras under 2017 för att underlätta och effektivisera samarbetet mellan företag, såväl redan etablerade som nyetableringar, och kommunens olika verksamheter och myndigheter. En ny tjänst föreslås inrättas som koordinator (företagslots). Vi satsar också på utbildning av politiker och kommunens medarbetare för att öka kunskapen om företagandets villkor och former för samarbete. Likaså fortsätter satsningen på att höja Sala kommuns attraktivitet. Vi fortsätter prioritera arbete med risk- och sårbarhetsfrågor samt beredskapsfrågor. Detta för att skapa en säker och trygg miljö för våra medborgare. Likaså arbetar vi vidare med ett förebyggande arbete för att minska social oro och bidra till ett fungerande integrationsarbete. Sala kommun har en högt ställd målsättning när det gäller utbyggnaden av bredband, där målet är att 100% av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med 100 mbit/s senast Vi kan konstatera att marknaden inte ensamt förmått svara upp till våra förväntningar. Därför kommer Sala kommun att förstärka sitt engagemang i bredbandsfrågorna. Sedan tidigare finns medel i budgeten för en bredbandssamordnare, vi förstärker nu denna budgetpost. Kostnaderna för verksamhetslokaler är en mycket stor post i Sala kommuns budget. Efterfrågan på väl fungerande lokaler från verksamheterna är hög. Samtidigt ser vi att lokalutnyttjandet skulle kunna effektiviseras betydligt. Vi ser också ett behov av att införa någon form av incitament för verksamheterna att effektivisera sitt lokalutnyttjande. En ny tjänst som lokalstrateg inrättas för att svara för den strategiska övergripande planeringen av lokalutnyttjandet. Det har nu gått många år sedan Sala kommun undertecknade CEMRs deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. För att komma BUDGET 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN

19 19 (40) vidare i arbetet från ord till handling behöver en plan för jämställdhetsintegrering tas fram. Sala kommun har fattat beslut om att fokusera på frågor om samarbete/samverkan med Civilsamhället, bl a genom Ideellt- Offentligt- Partnerskap och överenskommelser. År 2024 fyller Sala 400 år. Ett projekt ska genomföras för att lägga grunden för 400 årsjubileumet. Det handlar både om ett externt som ett internt förberedelsearbete med många olika aktörer involverade. Sala kommun har vänorter i de nordiska länderna, förutom Island, och i Estland. Under 2017 planeras två vänortsmöten för dessa. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Idag har Badhuset på Lärkan stängt under storhelgerna, något som inte minst barnfamiljer beklagar. Nu ökar vi öppettiderna vid badet så att fler kan besöka badet. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska en Silverfestival genomföras i Sala. Silverfestivalen är en möjlighet att ytterligare väcka intresse för Salas och Sala Silvergruvas historia och knyta ihop detta med dagens och morgondagens verksamhet. Silverfestivalen har förutsättningar att bli en viktig del i att öka attraktiviteten för Sala kommun. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Alla tillgängliga platser inom kommunens vård- och omsorgsboenden har öppnats. Genom omdisponering av platser och lokaler kan ett antal ytterligare platser öppnas under 2017, vilket är mycket välbehövligt. Samtidigt påbörjas också arbete med projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende. Personalförstärkning behövs inom flera befintliga vård- och omsorgsboenden såväl för natt- som dagbemanning. Likaså behövs ökade resurser för att tillgodose hälso-och sjukvårdslagens krav. BUDGET 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN

20 20 (40) Investeringsbudget Investeringsbudgeten de kommande åren är fortsatt hög. Renovering, om- och nybyggnad av skollokaler fortsätter och likaså utbyggnaden av LSS-boenden. I investeringsbudgeten tas även höjd för behovet av ett nytt vård- och omsorgsboende. Ny idrottshall och näridrottsplats på Lärkan finns inlagd i investeringsbudgeten. En omfattande verksamhet pågår inom exploateringsområdet. En rad nya områden kommer att bebyggas under kommande år. Det innebär omfattande kostnader initialt för utbyggnad av Va-nätet, gator och vägar samt parkmark. Samtidigt är det en viktig del i Sala kommuns utvecklingsarbete och en viktig del i att nå visionen om invånare år Årets resultat och till kommunstyrelsens förfogande De föreslagna satsningarna innebär att årets resultat är 2%. För att möjliggöra satsningarna har dock till kommunstyrelsens förfogande dragits ner till 0,5 % istället för budgetdirektivets 1 %. BUDGET 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN

21 21 (40) VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen. VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN

22 22 (40) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE VISION Sala en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen Mål Ett växande Sala En långsiktig socialt hållbar utveckling En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Indikatorer Mål: Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av tredje kvartalet2016 uppgick antalet invånare till Visionen är att Sala kommun år 2024 har passerat invånare. Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

23 23 (40) barnomsorg, skola och vård och omsorg samt att Sala kommun är ett hållbart samhälle med god livskvalitet. Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. Arbetet med Plan för Sala stad, den fördjupning av översiktsplanen som arbetats fram mellan 2008 och 2013, fortsätter efter antagandet. För att planen ska fungera som den är tänkt - som ett helhetsgrepp om vad som behöver göras nu och i framtiden -behöver den konkretiseras ytterligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en inspirationsbilaga/handlingsplan med fokus på Hur gör vi verklighet av planen?. Denna är tänkt att kopplas tydligt till kommunens verksamhet och uppdateras årligen. Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades 2010 med ortsanalyser för sju av kommunens mindre tätorter. Efter fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad intensifieras arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan, som visar riktningen framåt och behandlar viktiga frågor för kommunen och kommunens utveckling. Den kan till exempel ta upp frågor som infrastruktur och landsbygdsutveckling, samt ha regional koppling. Tanken är att genom kontinuerligt arbete med översiktlig planering, lägga en bättre grund för både detaljplanearbetet och övriga av kommunens verksamheter, samt skapa en tydlighet utåt både i regionala frågor och gentemot privatpersoner och näringsliv. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

24 24 (40) INDIKATORER FÖR MÅLET: ETT VÄXANDE SALA Tabell 5 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Sala utvecklas när: Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Befolkningsutvecklingen är positiv Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr) 24 st 2 st 2 st Antalet lägenheter ökar Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % förändring +8,3% -14% -1,3% Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

25 25 (40) INDIKATORER FÖR MÅLET: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING Tabell 6 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0 100) som en bra plats att leva och bo på. Sala förbättrar sin placering på Fokus ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner) Ingen mätning Ingen mätning Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. INDIKATORER FÖR MÅLET: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING Tabell 7 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när: Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal resor med kollektivtrafik ökar Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%) Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar 31,9% 28,4% 24,5% KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

26 26 (40) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE VISION Sala kommun - en kommun med bra service och hög kvalitet i sina tjänster Mål Nöjda medborgare och brukare God service av hög kvalitet Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Indikatorer Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

27 27 (40) INDIKATORER FÖR MÅLET: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE Tabell 8 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0 100) Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Ingen mätning Ingen mätning 2013 Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

28 28 (40) INDIKATORER FÖR MÅLET: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET Tabell 9 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal 1 Inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och vuxna sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö 1 Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt 90,5 % 87,4 % 86,2 % 1 Se verksamhetsplan för Vård och omsorg för indikatorsammanställning. Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. INDIKATORER FÖR MÅLET: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE Tabell 10 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när: de i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0 100) Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Ingen mätning Ingen mätning 2013 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

29 29 (40) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE VISION Sala kommun - en attraktiv arbetsgivare. Mål Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. Delaktighet och inflytande för medarbetarna. Tydligt och bra ledarskap. Indikatorer Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att hålla sjukfrånvaron låg, minska, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

30 30 (40) INDIKATORER FÖR MÅLET: SALA HAR EN TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ Tabell 11 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när: Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall % 67,4% 66 % Sjukfrånvaron understiger 5 % 5,6 % 5,3 % 4,9 % Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen. INDIKATORER FÖR MÅLET: MEDARBETARNA HAR DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Tabell 12 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre Ingen mätning 2015 Ingen mätning ,03 (76) Mål: Tydligt och bra ledarskap Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt vår gemensamma värdegrund, bland annat uttryckt i kommunens ledarpolicy, ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

31 31 (40) INDIKATORER FÖR MÅLET: SALA HAR ETT TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP Tabell 13 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre. Ingen mätning 2015 Ingen mätning ,96 Resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre. Ingen mätning 2015 Ingen mätning ,03 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

32 32 (40) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål: Hållbar ekonomisk utveckling Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. INDIKATORER FÖR MÅLET: HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING Tabell 14 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 3,4 % 0,1 % 6,0 % skatteintäkter, statsbidrag, utjämning förändring från föregående år i % nettokostnadsökning förändring från föregående år i % 3,7 % 2,6 % 3,2 % 1,1 % 9,1 % 0,7 (exklusive jämförelsestörande poster) (2,5 %) (6,0 %) (1,6 %) avvikelse driftredovisning, mkr 25,0 3,6 28,5 Styrelse / nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet Externa intäkter i förhållande till externa kostnader 26 % 24 % 24 % KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI

33 33 (40) EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR Resultatbudget/plan Tabell 15 Resultatbudget/plan tkr Tkr Noter Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

34 34 (40) Finansieringsbudget/plan Tabell 16 Finansieringsbudget/plan tkr Noter Plan 2018 Plan 2019 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Ökning/minskning förråd och varulager Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Investering i immateriella tillgångar Försäljning av immateriella tillgångar Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av långfristiga skulder Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

35 35 (40) Balansbudget/Plan Tabell 17 Balansbudget/Plan tkr Noter Plan 2018 Plan 2019 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Omsättningstillgångar Förråd m.m Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Not Avsättningar Avsättningar för pensioner Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

36 36 (40) Driftbudget/plan Tabell 18 Driftbudget 2017 och plan , tkr Nettoramar Plan 2018 Plan 2019 Kommunstyrelsen Kultur-och fritidsnämnd Revision Överförmyndare Skolnämnd Vård- och omsorgsnämnd Summa Tabell 19 Politiska prioriteringar per nämnd Nämnd/Styrelse Plan 2018 Plan 2019 Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnd Skolnämnd Vård- och omsorgsnämnd Summa Tabell 20 Specifikation av politiska prioriteringar Kontor/Nämnd Kommunchef Förstärkt näringslivsarbete Risk o sårbarhet 500 Förebyggande arbete och integration 500 Projektledning bredband 500 Jämställdhetsintegrering 500 Överenskommelse med civilsamhället 200 Summa Kommunchef Medborgarkontor Sala 2024 projektledning 200 Vänortsmöten 225 Sala Silvergruva bidrag Summa Medborgarkontor EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

37 37 (40) Samhällsbyggnadskontor Lokalstrateg 700 Summa Samhällsbyggnadskontor 700 Summa Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnd Utökade öppettider Badhuset 295 Silverfestivalen projektledare 200 Summa Kultur- och fritidsnämnd 495 Barn och utbildning Generella kostnadsökningar Summa Skolnämnd Vård och omsorg Generella kostnadsökningar Utökat antal platser särskilt boende Personalförstärkning HSL Summa Vård och omsorgsnämnd TOTALT EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

38 38 (40) Investeringsbudget/plan Tabell 21 Investeringsbudget 2017 och plan Nettoinvesteringar Plan 2018 Plan 2019 Kommunstyrelsen Medborgarkontor Räddningstjänst Samhällsbyggnadskontor Summa Kommunstyrelsen Kultur och fritidsnämnd Skolnämnd Vård- och omsorgsnämnd Summa SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS INVESTERINGSBUDGET PÅ PROGRAMNIVÅ Tabell 22 Samhällsbyggnadskontorets investeringsbudget på programnivå Nettoinvesteringar Plan 2018 Plan 2019 Samhällsbyggnadskontor Kart/Mät Fastigheter Kommunala Gator och vägar Parkverksamhet Gruvans Vattensystem VA-verksamheten Teknisk service Plan- och utveckling Summa Samhällsbyggnadskontor EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

39 39 (40) Noter Tabell 23 Noter (1 6) Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen Intäkter finans 0 Avgår interna intäkter Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisning Kommunstyrelsens förfogande Faktiska personalförsäkringsavgifter Pensionsutbetalningar Pensionsavsättningar, inklusive särskild löneskatt Pensionsutbetalning, individuell del, inklusive särskild löneskatt Avgår internt PO pålägg Avgår interna kapitalkostnader Avgår övriga interna kostnader Summa Not 3 Finansiella intäkter Avkastning Salabostäder AB 205 Avkastning Sala Heby Energi AB 2 Borgensavgift Salabostäder AB Borgensavgift Sala Heby Energi AB 421 Borgensavgift Sala Silvergruva AB 12 Summa Not 4 Finansiella kostnader Låneräntor Citybanan 220 Finansiell kostnad pension 917 Summa Not 5 Anläggningstillgångar Not 6 Eget kapital Anläggningskapital Rörelsekapital Summa EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

40 9 ANTAGEN DIARIENUMMER 2016/1238 SALA KOMMUN Växel: E-post Postadress Box 304, Sala