Bilaga 1 och 2, tertialrapport

Transkript

1 PM Bilaga 1 och 2, tertialrapport INFORMATIONSMATERIAL TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 17 JUNI 2015 Box 722, Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se , madeleine.viklander@gastrikeatervinnare.se 1 (10)

2 Bilaga 1 Uppföljning T1 Mål 2015 Polen 1 Waste management program Vi har nu genomfört totalt 23 kursomgångar i vårt uppdrag i Polen. Under det första tertialet har förutsättningarna dock förändrats något och vi har varit tvungna att skära bort delar av kursupplägget, för att istället genomföra tvådagarskurser. Anledningen är att Parp, trots den försenade starten, inte ville förlänga tiden för uppdraget och har satt ett slutdatum till den 30 juni Men, får vi ytterligare sju kurser i maj-juni, kommer vi ändå att lyckas genomföra hela utbildningsuppdraget omfattande 600 företag. Vi är stolta över genomförandet och har fått väldigt bra feedback från våra kursdeltagare. Därmed når vi sannolikt målet ur ett utbildnings- och uppdragsmässigt perspektiv. Samarbetet med våra polska parters har dock fungerat mindre bra och vi har stora problem med att få betalt av vår partner EUCP i Polen. Förklaringen är att de i sin tur inte får pengar från Parp, som hävdar att all dokumentation inte är på plats. Vi fick indikationer på detta först i januari då det kom nya direktiv att följa kring dokumentation. Det har inneburit en stor administrativ börda och det kommer ständigt nya krav. Följden är att EUCP har innestående betalningar. Vi driver nu ett intensivt arbete med att lösa situationen. Ett eventuellt nästa steg är att begära hjälp från svenska ambassaden i Polen. Det råder därmed osäkerhet kring om vi når vårt mål ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska klara vår del av avtalet att utbilda 600 företagare i Polen. Projektet ska uppnå et nollresultat över projekttiden. För 2015 innebär det ett resultat på 750 tkr. Polen 2 Uppdrag från tillväxtverket Vi har ett uppdrag från Tillväxtverket att främja miljödriven tillväxt. Uppdraget går parallellt med utbildningsuppdraget. Det handlar om att knyta ytterligare affärskontakter som en följd av utbildningsuppdraget. Vår roll är skapa möjligheter för svenska miljöteknikföretag att komma ut på den internationella marknaden med fokus på Polen. Konceptet är att skapa en Utföra det vi kommit överens om med tillväxtverket för att vi ska kunna få utbetalt de medel vi avtalat om. 2 (10)

3 digital kontaktyta där företagen kan mötas och knyta kontakter. Halva uppdraget finansieras via TVV, ca 1,3 mkr. GÅ står för 675 tkr, GEAB 300 tkr och resten är resurser i tid som omvärderas till pengar och då är det många små som är med. Tex. FPX, Movexum, Gävle Högskola, Agima med flera. Per sista april har vi cirka 25 svenska kontaktföretag. Våra partners i Polen har tagit fram runt 50 polska företag. Vi ligger efter med webbsidan och nätverksarbetet. Men, vi har stött på byrån och vi kommer att gå ut med förfrågan till alla deltagande företag i utbildningsuppdraget om att vara med i nätverket. I stort ligger vi enligt plan och så snart hemsidan börjar ta form kommer Pelle att jobba mer intensivt med detta uppdrag. Uppdraget sträcker sig till och prognosen är god för att vi kommer att klara vår överenskommelse med Tillväxtverket. Polen 3 E-learning Tillsammans med partners från Tyskland, Portugal och Polen medverkar vi i ett treårigt projekt finansierat av Erasmus+. Uppdraget är att ta fram e-learning för Waste Management. Projektet påbörjades under mars 2015, något försenat i relation till ursprungsplanen då alla delar inte blev klara i tid. Den försenade starten medför att vi framöver måste driva fram projektet lite fortare för att hinna alla delar. Men, den relativt långa projekttiden gör att vi sannolikt kommer att nå vårt mål och leverera vårt åtagande inom ramen för full finansiering av Erasmus +. Vi ska leverera vår del av uppdraget inom ramen för den finansiering som vi har fått genom Erasmus+. Nybyggnation åvc Skutskär Under slutet av 2014 överklagades vårt miljötillstånd gällande nybyggnation av en återvinningscentral i Skutskär. Det har medfört att upphandlingen inför byggstart har försenats cirka fyra månader. Mark- och miljödomstolen avslog dock överklagan i slutet av april och vi har nu upprättat en ny tidplan baserad på att Projektet ska under 2015, till fastslagen budget, öppna en ny väl fungerande åvc inklusive återbruk, i Älvkarleby kommun. 3 (10)

4 budgeten håller. Tidplan och budget ska beslutas av styrelsen i juni. Förhoppningen är att få tillstånd en byggstart i mitten av augusti 2015, med färdigställandetid i maj/juni Projekttiden påverkas bland annat av att det blir för dyrt att bygga under vintertid, samt att hårdgörande av ytor bör ske under våren. På grund av överklagan, så kommer vi inte att nå målet med färdigställande Implementera BFUS En viktig pusselbit i vår nya affärssystemlösning är vårt nya kundhanteringssystem BFUS. Det fungerar på många sätt som ryggrad och hjärna och den 24 januari nådde vi vårt mål att ta det i drift. Vi har väntat länge på systemet och drifttagandet gick relativt bra. Men, det uppstod komplikationer av olika former som vi har behövt hantera efter det. Mängden manuella ärenden ökade eftersom vi valde att ta systemet i drift utan all funktionalitet på plats. Det valet baserades på att vi ville driftsätta under lågsäsong. Eftersom systemet nu är på plats har vi nått vårt mål gällande implementering. Att BFUS ska vara på plats och implementerat i januari Farligt avfall i egen regi Nybyggnation biogasanläggning Ett mål för 2015 är att köra vårt eget och våra företagskunders farliga avfall i egen regi. Syftet är att få kontroll på avfallet, skapa kostnadseffektivitet, samt att kunna erbjuda en helhet till våra kunder och därmed bli mer konkurrenskraftiga. Vi har följt planen för uppstart och kör från och med i mars vårt farliga avfall. För att uppnå detta har det första kvartalet handlat mycket om att få avtal och förutsättningarna på plats. Vi har bland annat slutit ett nytt behandlingsavtal med Rangsells i Borlänge och utbildat transportpersonal och transportledning i hantering av farligt avfall. Vårt arbete med att bygga en ny biogasanläggning i Forsbacka rullar på. Före jul gick vi ut med upphandling för annonsering. Transporter av FA från åvc och företagskunder ska utföras i egen regi fr.o.m Säkerställa rutiner som behövs för den löpande driften av förändringen och avsluta projektet. Hålla tidplan för upphandling. Byggstart höst (10)

5 Förfrågningsunderlag gick ut i februari och sex företag lämnade anbud. Under våren har samtliga leverantörer besökt Gästrike återvinnare och gått igenom anbuden. På grund av att leverantörerna har svårt att få priser från underleverantörer har anbudstiden förlängts från den 15 maj till den 15 juni. Därmed minskar vi risken att någon leverantör drar sig ur på grund av tidsbrist. Förlängningen kommer inte påverka det slutgiltiga leveransdatumet. Planen är anbudsöppning i mitten på juni. Därefter sker en urvalsprocess där vi tar fram vilka aktörer vi väljer att gå vidare med och slutförhandla. Referensbesök och kontraktsskrivning beräknas ske i augusti. Parallellt med arbetet med upphandling sker en process med tillståndsansökan. Ansökan lämnades in i november, med en kompletteringsrunda i januari. Remissinstanser är Länsstyrelsen, Gävlekommun, Naturvårdsverket, Räddningstjänsten och GAAB. Om allt flyter på bör tillståndet finnas på plats under sommaren. Vi driver även diskussioner kring substrat till anläggningen. Vi har bland annat tittat på potentiella samarbetspartners och besökt JTI i Uppsala för att se om vi kan hitta en partner för processtöd i rötningsprocessen. Miljöstrategiska programmet Gävle kommun Byggstart är planerad till hösten I stort ligger projektet i sin helhet enligt plan. Projektet drivs sedan i december av Anders Winkvist, inhyrd projektledare från Unik resurs. Gävle kommun har tagit fram ett miljöstrategiskt program för att systematiskt driva kommunens miljöarbete. Vår verksamhet är på flera sätt en viktig del i det arbetet inte minst som kunskapsbärare i avfallsfrågan. Under våren har vi bland annat, tillsammans med Gävle kommun, arrangerat ett seminarium om att förändra beteenden för hållbar utveckling, med syfte att öka kunskap Uppfylla mål i Gävlekommuns miljöstrat. program. 5 (10)

6 och färdigheter i beteendeförändring. Seminariet hade ca 50 deltagare och var uppskattat. Årsmöte Avfall Sverige I maj 2016 håller Avfall Sverige sitt årsmöte i Gävle med Gästrike återvinnare som värd. Avfall Sverige styr agendan, men vi planerar tillsammans. Gästrike återvinnare ska även arrangera ankomstdag och en traditionsenlig golftävling med mingel på kvällen. Vi har påbörjat planeringsarbetet och säkrat platser. Under hösten kommer arbetet att intensifieras och involvera flera på Gästrike återvinnare. Att skapa det mest minnesvärda årsmötet någonsin. 6 (10)

7 Bilaga 2 Uppföljning T1 Mål 2015 Slutförande av PUFF Intrimning affärssystem PUFF-projektet startades 2010 med syfte att utveckla våra processer och införa nya verksamhetssystem. I år har vi som mål att avsluta projektet och gå till förvaltning. Arbetet med det har nu påbörjats. Det innebär bland annat att vi ser över hur vi tar hand om restpunkter från projektet, samt hur vi ska arbeta i verksamheten med fortsatt utveckling av processer och it-stöd. Att införa ett nytt affärssystem ställer nya krav på organisationen och innebär förändring på individnivå. Efter drifttagande har vi arbetat intensivt med dels fortsatt teknikutveckling och optimering av systemet, dels med intrimning av våra processer och kompetenshöjning. Det är en krävande process, men vi jobbar målmedvetet med att bli bättre i alla delar i organisationen. För att klara av den löpande verksamheten har vi flera extra personer inne som jobbar. Vi har även gjort resursallokeringar internt för att stötta upp. Under 2015 ska projektet avslutas och de sista systemen implementeras. Intensifiera intrimning för att lära oss systemen. Vår förhoppning är att arbetet med våra interna processer ska landa under det andra tertialet. Det innebär bland annat fortsatt förändringsarbete och kompetenshöjning internt. Vi arbetar även vidare med att dra nytta av hur BFUS samverkar med våra övriga affärssystem. Under våren har vi startat upp Limeonline på åvc och därmed redan nu reducerat en stor mängd pappersarbete. Behandling av slam Gästrike Återvinnare ska tillsammans med Sandviken Energi skapa en långsiktigt miljömässigt och ekonomisk långsiktigt hållbar lösning för behandling av slam från enskilda avlopp i Gästrikeregionen. Bakgrunden är att vårt nuvarande avtal, där vi haft behandlingen på entreprenad, löper ut Målet är att 7 (10)

8 behandlingen skall vara i drift under sommaren Att själva behandla slam från enskilda avlopp kommer innebära ökade kostnader. Men, det kommer ändå vara mer kostnadseffektivt än att välja behandling hos en extern entreprenör. De ökade kostnaderna för slambehandling samt att vi kommer ha ett nytt avtal för insamling slam kommer innebära att GÅ behöver beakta detta i budget/renhållningstaxa inför Den lösning vi nu landat i innebär att Gästrike återvinnare ska bygga om det gamla reningsverket i Järbo och anpassa det för behandling av slam från enskilda avlopp. Sandviken energi ska i sin tur bygga nytt i Järbo. Tidplanen är nu något försenad på grund av överklaganden i den upphandling som Sandviken Energi genomför inför sin nybyggnation. Först när det byggprojektet är klart kan vi slutföra ombyggnationen på det gamla reningsverket. Förseningen innebär troligtvis att vi kan nå färdigställande först i slutet av Den försenade tidplanen innebär även att vi sannolikt förskjuter investeringskostnaderna något så att merparten av investeringen hamnar sannolikt på Fram till att reningsverket i Järbo blir färdigställt, kommer vi ha en väl fungerande tillfällig lösning med slamavvattningscontainrar på Hedåsens reningsverk i Sandviken. Målet inför T2 är att den tillfälliga lösningen ska vara upphandlad och klar. Planen är att lösningen ska levereras under perioden fram till årsskiftet. Revidering av RHO Renhållningsordningen med avfallsplan är vårt styrande dokument. Det är i avfallsplanen vi sätter våra långsiktiga mål och aktiviteter. Enligt reglerna ska en avfallsplan revideras regelbundet och i år är det dags. Vi ser en 8 (10)

9 utveckling inom avfallsområdet där det inte längre bara handlar om att ta hand om avfall på ett bra sätt. Det handlar nu även om kretslopp och resurshushållning, att tänka före, om konsumtion och beteenden. Vi har nu tagit fram ett förslag på revideringar. Under april och maj driver vi en remissrunda ute i våra medlemskommuner. Vi håller möten och diskussioner för att tydliggöra innebörden och ansvarsfördelning, förankra och skapa engagemang. I dialogen kring avfallsplanen får vi mycket fin återkoppling kring att vi är en trovärdig aktör för hållbar utveckling. Ny lönemodell för chaufförer Det senaste året har vi arbetat internt med att ta fram en ny gemensam lönemodell för alla chaufförer. Under våren presenterade vi vårt förslag för Kommunal och vi har nu kommit överens. Därmed har vi nått vårt mål att hitta en lönemodell för framtiden. Den nya modellen har arbetats fram tillsammans med en intern referensgrupp av chaufförer från de olika distrikten. Processen har varit väldigt givande och nödvändig för att komma fram till en hållbar lösning. Den gemensamma lönemodellen går i korthet ut på att lönen sätts från fem olika fordonstyper. Därmed blir det personoberoende eftersom lönen styrs utifrån det fordon man kör. Arbetet med lönemodellen har ibland inneburit tuffa diskussioner och friktion i gruppen. Att vi nu har kommit så här långt är en milstolpe för att vi ska kunna fortsätta utveckla verksamheten framåt med fokus på en bra arbetsmiljö. Hitta ny hållbar lösning för framtiden. 9 (10)

10 Funktion_Titel 10 (10)