Gästrike återvinnare ÅRSREDOVISNING 2015

Transkript

1 Tillsammans för en värld som räcker längre. Gästrike återvinnare ÅRSREDOVISNING 2015

2 INNEHÅLL Thomas har ordet 06 Tillsammans för framtiden 04 Tillsammans jobbar vi - för en värld som räcker längre. Det här gör vi varje dag 08 Några siffror från 2015 som berättar en del av det arbete Gästrike återvinnare gör varje dag. Händelser under Några av de händelser som beskriver Gästrike återvinnares Årets Gävlebo 11 Matakuten - en viktig pusselbit som gör det möjligt för Gästrike återvinnare att bidra till miljö- och samhällsnytta för en värld som räcker längre. 2 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

3 INNEHÅLL Matsmarta frukostar 12 Frukostseminarium på regionens skolor med miljö och hälsa i fokus. Mål och friska ideér 13 Nu finns en ny avfallsplan med syfte att underlätta för vardagens miljöhjältar. Farligt avfall 13 Vi erbjuder struktur, rutiner och en miljöriktig hantering av farligt avfall. Miljönärvänliga återbruk ton återbruk är värt utmärkelser. Hållbar integration 16 Nyanlända får lära sig hur avfallshanteringen i Sverige fungerar. Hållbar utveckling 17 Kunskap om hållbar utveckling på en internationell arena. Pris för kunskapsexport 18 Specialpriset i Swedish recycling awards. Verksamhetsberättelse 19 Vi beskriver vår organisation, styrmodell och följer upp våra mål. Ekonomisk redovisning 31 Gästrike återvinnares ekonomiska redovisning Ordförande har ordet 43 Eftertraktad kompetens och kunskap. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

4 INLEDNING 4 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

5 INLEDNING Tillsammans delar vi ett gemensamt intresse. Framtiden. Vi vet att alla inte hinner tänka så mycket på framtiden. Många av oss lever i en vardag där vi har fullt upp med att försöka klara dagens alla uppgifter och oftast räcker dygnets timmar inte riktigt till ens för det. Vi ska inte bara skjutsa, hämta, handla, laga mat, prestera på jobbet, städa och välja pensionssparande vi ska också orka bry oss om vår miljö, planet och våra barns framtid. Vi på Gästrike återvinnare arbetar varje dag för att förenkla och förbättra servicerutiner som gör att du och din familj lättare kan bidra till en bättre miljö och framtid. Det ska vara lätt att göra rätt och tillsammans jobbar vi - för en värld som räcker längre. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

6 EUROPEAN WASTE REDUCTION AWARD EUROPEAN WASTE REDUCTION AWARD THOMAS HAR ORDET Det var väldigt roligt och hedrande att vi belönades med den tunga utmärkelsen Swedish Recycling Award Årets Specialpris 2015 för vårt arbete med kunskapsexport Nominated 2011 Nominated 6 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

7 THOMAS HAR ORDET Ett år då vi rott iland rätt så mycket Vi gick in i 2015 med ansatsen att ro i land ett antal stora projekt det har vi också gjort. I vissa delar har det varit tungt och mödosamt, men vi kan också glädjas åt stora framgångar. Vi inledde året med att driftsätta de sista vitala delarna av vårt nya affärssystem. Ett modernt IT-stöd avsett att ge oss möjligheter att hantera vårt kund- och verksamhetsdata på ett så optimalt sätt som möjligt. Under året har intrimning av systemet skett steg för steg och förändringar i arbetssätt och organisation har genomförts. Vi är inte riktigt i land med allt ännu, men vi är en god bit på väg. Under 2015 utökade vi vår service mot våra företagskunder vad gäller farligt avfall. Hanteringen av detta vållar ofta problem och huvudbry inte minst för de mindre företagen. Vi är stolta att kunna erbjuda en miljöriktig helhetslösning till en rimlig kostnad. Införandet av den här tjänsten har medfört att vi också höjt vår kompetens och vässat våra rutiner kring hanteringen av farligt avfall. I Skutskär påbörjades det sedan länge efterlängtade bygget av en ny återvinningscentral. Den nya centralen blir mer tillgängligt placerad och är optimerad utifrån kundnytta, logistik och ekonomi. Samverkan i olika former löper som en röd tråd genom vår verksamhet. Goda exempel på det under 2015 är en långsiktigt hållbar lösning för slam från enskilda avlopp, som vi funnit tillsammans med Sandviken Energi AB. Med Gävle Energi AB driver vi verksamheten i Gästrike Ekogas AB för att bygga en biogasanläggning. Vi har också aktivt medverkat i arbetet med det miljöstrategiska programmet i Gävle kommun. Detta arbete kommer i förlängningen också att vara till nytta för våra övriga medlemskommuner. Kontakterna med våra fem medlemskommuner har varit mer intensiva än vanligt under Det tack vare arbetet med den vart 4:e år återkommande revideringen av Renhållningsordningen och Avfallsplanen. Vi har också samtidigt reviderat Förbundsordningen som definierar det uppdrag vi har från våra ägare. Avfallstaxan har också varit föremål för samråd och beslut i medlemskommunerna. Alla våra tunga styrdokument är nu genomgångna och fastställda. Vi ser att Gästrike återvinnare genom sin verksamhet och kompetens kan bidra till en hållbar och positiv utveckling inte bara i vår egen region utan också nationellt och internationellt. Vår kunskapsexport bidrar till en värld som räcker längre, då andra länder kan återvinna mer och lägga mindre på deponi, och också till att efterfrågan på svenskt kunnande ökar. Alltså bättre miljö i världen och fler arbetstillfällen på hemmaplan. Det var väldigt roligt och hedrande att vi belönades med den tunga utmärkelsen Swedish Recycling Award Årets Specialpris 2015 för vårt arbete med kunskapsexport. En genomgripande och länge eftersträvad förändring som genomfördes 2015 var införandet av en ny lönemodell på chaufförssidan med månadslöner för alla. Det gamla dubbla systemet med ackordslöner och månadslöner har varit förknippat med en rad olägenheter. Ett tungt vägande skäl att avveckla ackordslönesystemet handlar om hur vi ska kunna bygga en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Ackordslöner riskerar att driva fram stress, jäkt och belastningsskador samt att bromsa arbetsrotation. Insamlingen av hushållsavfallet är den del av verksamheten som väl är mest påtaglig för våra medborgare och kunder i vardagen. Det är viktigt att våra chaufförer och fordon hålls igång och rullande dag efter dag samt att mottagandet på våra återvinningscentraler är bra. Jag är mycket stolt över det arbete som dagligen görs i alla delar av organisationen och att vi åter under 2015 kunnat glädjas åt en hög kundnöjdhet. Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre. Thomas Nylund Förbundsdirektör GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

8 DET HÄR GÖR VI VARJE DAG Det här gör vi varje dag 8 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

9 DET HÄR GÖR VI VARJE DAG Några siffror från antalet kärl som vi tömt i år antalet kärl vi tömt per dag antal tömningar av containrar från våra återvinningscentraler antal kärl som vi tvättat 700 antal golv i återvinningsrum som vi tvättat antal besökare på våra återvinningscentraler antal hanterade kundärenden 5000 antal invånare som miljöpedagogerna har informerat GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

10 HÄNDELSER UNDER 2015 Det här hände 2015 Med en grön själ och nytänkande tar vi oss an uppdraget att bidra till samhällets utveckling för att nå de miljömål som finns. Vunnit Gavlegårdarnas upphandling av fastighetsnära insamling. Tagit ett nytt affärssystem och kundärendehanteringssystem i drift. Infört en gemensam lönemodell för alla chaufförer för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Byggt upp en tillfällig lösning för hanteringen av slam från enskilda avlopp på Hedåsens avloppsreningsverk i Sandviken och arbetat fram en långsiktigt hållbar lösning i samarbete med Sandviken Energi AB som ska tas i drift Påbörjat bygget av en ny återvinningscentral i Skutskär med målet att den ska bli Sveriges bästa. Arbetat fram ny förbundsordning, reviderad avfallsplan och ny taxestruktur och fått beslut från alla våra fem medlemskommuner. Arbetat ihop en gemensam kundservice för slam, hushåll och företag. Haft besök av vice statsminister Åsa Romson. Tagit beslut om att bygga en ny återvinningscentral i Österfärnebo. Investerat i en till tvättbil och testat kärltvätt hos privatpersoner Tagit emot studiebesök från bland annat Elfenbenskusten och Buffalo city. Ökat vår kundtillgänglighet genom att flytta utlämning av säck och kärl till återvinningscentralen och utökat möjligheterna för våra kunder att utföra sina ärenden direkt via vår hemsida gastrikeatervinnare.se Att ta emot gips på återvinningscentralen lönar sig. Att erbjuda gipsinsamling jämfört med att lägga det i deponin innebär att vi under 2015 har flyttat närmare 600 ton avfall två steg uppåt i avfallstrappan och att vi sparar ca 130 tkr då behandlingen av gips är billigare än att deponera. 10 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

11 HÄNDELSER UNDER ÅRET 2015 Årets Gävlebo 2015 Ett stort grattis till Gästrike återvinnares kreativa medarbetare Lasse Wennman som röstades fram till Årets Gävlebo 2015! Sedan två år är Lasse anställd på Gästrike återvinnare med uppdraget att via Matakuten ta hand om och dela ut överbliven mat. Matakuten är en viktig pusselbit som gör det möjligt för Gästrike återvinnare att bidra till miljö- och samhällsnytta för en värld som räcker längre. Tack vare samverkan mellan givarna och Matakuten så får den överblivna maten nu en längre livscykel. Det gör stor miljönytta. Under hösten 2015 hämtade och delade Lasse ut cirka åtta ton mat per månad till behövande. Mat som annars hade slängts. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

12 MATSMARTA FRUKOSTAR Matsmarta frukostar med miljö och hälsa i fokus Genom att släppa datumnojan och istället lukta och smaka på mat innan man slänger bort den går det att få en bra frukost som dessutom spar pengar och miljö. Under 2015 har Gästrike återvinnares miljöpedagog Eva Johansson tillsammans med Matakutens Lasse Wennman och Brynäs IF:s Maja Wessling haft frukostföreläsningar på tre högstadieskolor i vår region. För att visa hur vardagens små val kan minska miljöbelastningen och prata om vikten av en bra frukost startade Gästrike återvinnare inspirerande frukostmöten för högstadieelever runt om i regionen under Lasse Wennman från Matakuten och Maja Wessling från Brynäs hockey har deltagit i diskussionerna. Lasse Wennman som utsetts till Årets Gävlebo 2015 bjöd på bröd som enligt datummärkningen skulle ha slängts. Utmaningen är att våga lita på sina sinnen för att avgöra om maten fortfarande går att äta. I Sverige slänger vi i snitt var fjärde matkasse som vi handlar hem och det är inte hållbart. Kampanjen som lyfter matens egentliga värde och ger tips om hur man kan minska sitt matsvinn startade som Gästrike återvinnares bidrag i EU-projektet Europa minskar avfallet GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

13 FARLIGT AVFALL - MÅL OCH FRISKA IDÉER Mål och friska idéer om hur vi ska rädda världen Avfallsplan med syfte att underlätta för vardagens miljöhjältar. Farligt avfall och nytta för både kund och miljö Sedan 2000 erbjuder vi på Gästrike återvinnare enkel, tydlig, effektiv och miljösäker hantering av företags farliga avfall. Tillsammans med våra kunder tittar vi på behov och tar fram den bästa lösningen för varje företag. Vi utgår från sortering, förvaring, dokumentation och transport. Områden som var och en innehåller en rad regler, skyldigheter och krav som måste uppfyllas. Vi stöttar i valda delar och erbjuder till exempel förvaringsskåp och transport, eller så tar vi fram en helhetslösning. Oavsett omfattning erbjuder vi struktur och rutiner och en miljöriktig hantering av farligt avfall. Från och med den 1 april driver vi på Gästrike återvinnare Farligt avfall helt i egen regi. Det ger oss ett helhetsperspektiv och större kontroll över hela kedjan från insamling, sortering och förvaring till dokumentation och transport. Men framför allt ökar vi kunskapsnivån ytterligare bland våra medarbetare. Det krävs speciell utbildning för att det farliga avfallet ska förpackas och etiketteras på rätt sätt och för att transporterna ska vara miljöriktiga och säkra. Det är med erfarenhet, ph-papper, doft och syn som våra kunniga medarbetare tar reda på hur innehållet ska sorteras och det är många gånger också ett detektivarbete som sker tillsammans med kunderna. Under 2015 välkomnade Gästrike återvinnare förslag från invånare, kommuner, företag med flera om vad som behövs för att öka återvinningen och göra konsumtionen mer hållbar. Det gav friska idéer om hur man räddar världen och var ett av stegen för att förankra en reviderad avfallsplan. Planen som är gemensam för Gästrike återvinnare och medlemskommunerna antogs senare under 2015 och fokuserar på att förebygga avfall, minska användningen av farliga ämnen, säkra hanteringen av farligt avfall och ta tillvara avfall som resurs. För att klara det finns förankrade mål för att ändra beteenden, öka kunskap, minska matsvinn, öka återanvändningen, bidra till en hållbar konsumtion, göra det lätt att göra rätt, öka sorteringen och återvinningen, bygga en anläggning som rötar matavfallet och gör biogas samt ställa om till fossilfria fordon. Genom att arbeta tillsammans har vi nu skapat goda möjligheter att förverkliga planen och nå våra mål. Avfallsplanen finns att läsa i sin helhet på www. gastrikeatervinnare.se. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

14 MILJÖNÄRVÄNLIGA ÅTERBRUK Idag går det att lämna kläder, saker och möbler till återbruk på återvinningscentralen i Gävle, Sandviken, Forsbacka, Ockelbo, Hamrånge, Hedesunda och Järbo. 14 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

15 MILJÖNÄRVÄNLIGA ÅTERBRUK 224 ton återbruk det är värt flera utmärkelser! De biståndsorganisationer som tillsammans tar hand om återbruk från återvinningscentralerna lyftes fram på Gävles Miljögala. Under pompa och ståt på Gävle konserthus stora scen delade Gästrike återvinnares Jill Nyqvist ut en Miljönärvänlig märkning till Myrorna, Erikshjälpen, Biståndsgruppen, ReDo, Erik Edins stiftelse, Röda Korset, Ånyo, Viggen och Missionskyrkans second hand i Ockelbo. Att underlätta så att kläder, saker och möbler får ett längre liv är viktigt i arbetet för en värld som räcker längre. Under 2015 öppnade vi för insamling till återbruk på återvinningscentralerna i Hamrånge och Hedesunda. Därmed har vi kommit mer än halvvägs till målet att ta emot återbruk på alla 13 återvinningscentraler. Under året har invånare lämnat in ca 224 ton återbruk till återvinningscentralerna. Som tack förvandlade Gästrike återvinnare under en dag återvinningscentralens återbruk till en shoppinggalleria där allt var gratis! Den som lämnade något till återbruk fick också möjlighet att ta med sig något hem! GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

16 HÅLLBAR INTEGRATION Smidiga samarbeten för hållbar integration Nyanlända får lära sig hur avfallshanteringen i Sverige fungerar. Integration bygger till stor del på kunskap. För att underlätta och skapa förutsättningar för fler miljöhjältar arbetar Gästrike återvinnare i Boskolan, som under tio olika tillfällen 2015, träffat sammanlagt 160 nyanlända. Integration bygger till stor del på kunskap. För att underlätta och skapa förutsättningar för fler miljöhjältar arbetar Gästrike återvinnare i Boskolan som under tio olika tillfällen 2015, träffat sammanlagt 160 nyanlända. Boskolan är ett kunskapsnätverk där nyanlända får möta samhällsaktörer för att lära mer om hur det svenska samhället fungerar utifrån olika perspektiv. Gästrike återvinnares miljöpedagoger har informerat om hur den svenska avfallshanteringen ser ut, varför och hur man ska sortera sina sopor till återvinning och sedan gjort ett studiebesök på återvinningscentralen. Tolkar på flera språk har gjort det möjligt att kommunicera med de nyanlända. Genom samarbetet som drivs av Arbetsmarknadsenheten på Gävle kommun kan Gästrike återvinnare tillsammans med Gavlegårdarna, Gästrike Vatten, Gävle Energi och Gästrike räddningstjänst bidra till en gedigen kunskapshöjning och öppna upp för en hållbar integration. Gästrike återvinnare möter och informerar nyanlända även i många andra sammanhang, bland annat på SFI-dagen i Hemlingby. 16 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

17 HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling på internationell arena Gästrike återvinnare har under de sista tre åren inte bara varit en aktör regionalt utan genom sin kunskap om hållbar utveckling också arbetat internationellt. Tillsammans med till exempel SIDA, EU och EUCP jobbar Gästrike återvinnare med miljönytta och samhällsnytta för en värld som räcker längre under konceptet Turn waste into value. Under har Gästrike återvinnare utbildat 520 polska företag att gå från traditionell avfallshantering till att skapa nya hållbara affärer. Programmet som är döpt till Green Business - Sustainable Waste Management är certifierat i samarbete med Högskolan i Gävle och denna gång anpassat för polska förhållanden. Utbildningen har gett ringar på vattnet. Det har genomförts miljöförbättrande projekt eller samarbeten på företagen som genomgått utbildningen. Många av företagen har börjat sprida kunskap om sortering och återvinning inom skolor och via event och kampanjer för att i framtiden tjäna på att få in mer och renare avfall. Några har sett möjligheterna med Waste management som ett nytt område att utveckla tjänster inom. Något företag har gjort en hållbarhetsplan och utbildat sin personal utifrån Gästrike återvinnares koncept. Andra företag har sett möjligheten att få betalt för sitt avfall istället för att betala för att bli av med det. From Waste to value! Som uppföljning till den genomförda utbildningen arrangerade Gästrike återvinnare i samarbete med Business Sweden och svenska ambassaden i Polen ett Matchmaking event i Polen med föreläsningar. Den 4 november fick 15 svenska företag inom området avfallsteknik möjlighet att knyta kontakter med 52 polska företag i avfallsbranschen. Förutom att bidra till en värld som räcker längre ger kunskapsexporten ett tillskott i form av friska pengar in i vår region och fler intressanta arbetstillfällen. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

18 PRIS FÖR KUNSKAPSEXPORT Pris för kunskapsexport på världsledande nivå Genom att våga välja nya vägar skapar Gästrike återvinnare mervärde både i sin region och i andra länder. De gör det möjligt för allt fler att vara miljöhjältar. Gästrike återvinnare kammade hem det nationella priset Swedish Recycling Award 2015 för sin framgångsrika satsning på kunskapsexport. Det kommunala renhållningsföretaget är ett kunskapsföretag som satsar stort för att bidra till en hållbar utveckling på en internationell arena. Gästrike återvinnare har varit engagerade som rådgivare i Serbien inför deras EU-inträde samt skapat och genomfört ett EU-finansierat utbildningsprogram för 520 entreprenörer i Polen. Fler internationella uppdrag väntar! Återvinningsgalan arrangeras av tidningen Recycling, Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige. Swedish Recycling Awards motivering: Årets Specialpris tilldelas en aktör som gjort mycket mer än vad som är brukligt. Vinnaren har bidragit till en såväl ekologiskt som socialt hållbar utveckling och skapat många kontaktytor, såväl regionalt som globalt. Ökad regional utveckling och tillväxt, en bättre miljö och positiv samhällsutveckling är andra positiva resultat. Årets Specialprisvinnare har därigenom också gett Sverige som land och sig själv som aktör ett gott rykte och hållbar renommé. 18 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse Gästrike återvinnares verksamhetsberättelse beskriver vår organisation, styrmodell och följer upp våra mål. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Tillsammans för en värld som räcker längre Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund bestående av Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet bildades UPPDRAG Vårt uppdrag från medlemskommunerna finns formulerat i förbundsordningen och beskrivs så här: Medverka till att nationella och andra samhälleliga miljömål uppfylls. Omvärldsbevakning kring samhälle, relevant lagstiftning, miljöfrågor, teknik med mera. Upprätta och fortlöpande revidera en långsiktig och samlad utvecklingsplan inom avfallsområdet för medlemskommunerna. Främja, stödja och utveckla medborgarnas och näringslivets kunskaper och kompetens kring ett ekologiskt uthålligt och kretsloppsanpassat samhälle samt avfallshanteringens roll i miljösystem. STYRNING Kommunalförbundet Gästrike återvinnare styrs ytterst av förbundsfullmäktige som består av deltagare från våra fem medlemskommuner (totalt 20 ledamöter). Verksamheten styrs närmast av vår förbundsstyrelse bestående av en representant från respektive kommun. Koncernen Gästrike återvinnare utgörs av kommunalförbundet Gästrike återvinnare som i sin tur äger 51% av aktierna i Gästrike Ekogas AB och 100% av aktierna i GÅ Tillsammans AB. Gå Tillsammans AB heläger i sin tur GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB. MILJÖ OCH KVALITET Vårt miljö-och kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i ISO och ISO Ledningssystemet hjälper oss att på ett strukturerat sätt jobba med ständiga förbättringar och minska den miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till. Varje år blir vi granskade av en extern revisor. En kvalitetssäkring för både oss själva och för våra kunder. FINANSIERING Verksamheten finansieras av taxor och avgifter. Förbundet har inget ekonomiskt vinstintresse, mer än att vara kostnadseffektiva. Taxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Inför varje år revideras renhållningstaxan. Inför 2015 gjordes ingen förändring i taxan. Inför 2016 kommer taxan att höjas med i genomsnitt 3%. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE Omsättning Antal tillsvidareanställda 180,1 176,6 166,0 165, GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förbundet Gästrike återvinnare Internationella relationer Logistik och behandling Marknad och kundservice Utveckling Ekonomi Förbundsdirektör Förbundsstyrelse Förbundsfullmäktige Koncernen Gästrike återvinnare Gästrike återvinnare Gästrike Ekogas AB (51%) Gästrike Ekogas AB ägs tillsammans med Gävle Energi AB. Gästrike Avfallshantering AB ägs tillsammans med SITA AB. Samtliga bolag ägs till 100% om inte annat anges. GÅ Utveckling AB GÅ Tillsammans AB GÅFAB Fastighets AB Gästrike Avfallshantering AB (9%) GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utblick Planetens behov av att gå från ord till handling. Medan bläcket torkar på det globala och rättsligt bindande klimatavtalet i Paris kan vi konstatera att miljöfrågorna verkligen finns på agendan för världens länder. Insikten finns kring hur människans agerande överskrider de planetära gränserna och vilka konsekvenser detta får för vår fortsatta överlevnad. Det återstår att se hur det kommer att genomsyra olika nivåer i samhället. Att gå från ord till handling är lika angeläget som det ibland är svårt. Sverige vill vara en föregångare genom att bli en av de första fossilfria välfärdsstaterna och var därför en pådrivande kraft under klimatmötet för en hög ambitionsnivå. Det är bra. Det förpliktigar. Förpliktigar oss kommuner att ställa om våra verksamheter att bli långsiktigt hållbara genom att besluta om miljöriktiga investeringar: fossilfria transporter, produkter som är cirkulärt tillverkade och minska vår resursförbrukning av energi, vatten och material. En omställning kräver beslutsamhet, tid och pengar. Det är lätt att fortsätta på den inslagna vägen och betydligt svårare att bryta ny mark. Här krävs en politisk vilja även på kommunal nivå. En politik där krav formuleras, där åtgärder efterfrågas och följs upp. Det hjälper oss kommuner att orka ställa om i vardagens krävande arbete. Offentlig verksamhet upphandlar varor och tjänster för 500 miljarder per år. Pengar som kan göra skillnad om de styrs i en hållbar riktning. För det krävs styrning och kompetens. Hållbarhetsarbetet måste flytta ut från stabsfunktionen och genomsyra hela organisationen. I Gästrike återvinnares fall handlar det om att vi gemensamt agerar hållbart i de roller vi arbetar i. Många miljöriktiga beteenden ger till slut en hållbar verksamhet. Med världen som arbetsfält blir behoven från Gästrike återvinnares kunder mycket brett. Inom våra fem medlemskommuner sker en hantering av avfallet som internationellt sett håller en mycket hög nivå. En liten mängd farligt avfall hamnar felaktigt i restavfallet och en stor mängd förpackningar och matavfall tas till vara som resurs. Kunderna ser sin sopsortering som något viktigt de gör för miljön och de är angelägna om att det ska vara lätt att göra rätt. De vill ha generösa öppettider på återvinningscentralerna, tömda och städade återvinningsstationer och ett logiskt system att följa. Situationen i Gästrike återvinnares fem kommuner är stabil men ändå föremål för förbättringar. Vi kommer att fortsätta arbeta för att 22 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE minska mängden avfall, dess farlighet och ta till vara avfallet som resurs. I ett väl fungerande system höjs ambitionerna på att vi och våra kunder ska bidra till en värld som räcker längre. Internationellt är läget ett annat. Där saknas mycket av de strukturer som vi i Sverige tar för givna: lagstiftning, kommunikation med medborgarna, insamling som leder till en väl fungerande behandling där resurserna tas till vara. Här ser kundernas behov helt annorlunda ut. En viktig grupp är beslutsfattare. Gästrike återvinnare har under året haft mängder av kontakter med olika länder på höga nivåer i samhällsstyret som efterfrågar en väl fungerande avfallshantering. Probleminsikten är stor i länder som Elfenbenskusten, Serbien, Polen, Indien och Ukraina men de saknar nödvändig kunskap för att sätta in effektiva åtgärder. Kunskap som Gästrike återvinnare har både inom organisationen och i vårt stora nätverk nationellt och internationellt. Efterfrågan på vår kunskap kommer att fortsätta att öka och endast vår förmåga att möta behoven kommer att sätta gränserna för hur vi bidrar och hur verksamhetsområdet växer. Det finns inom Gästrike återvinnare en politisk vilja att satsa Kunderna ser sin sopsortering som något viktigt de gör för miljön och de är angelägna om att det ska vara lätt att göra rätt. på kunskapsexport. Formerna för det behöver sättas så att arbetet kan bedrivas på ett tryggt sätt utan risk för det kommunala kollektivet. I och med det ökade välstånd som breder ut sig över världen växer en stor och konsumtionshungrig medelklass. Det kommer att göra att avfallsmängderna ökar och därmed behovet av en väl fungerande hantering av avfall. I och med detta ökar behovet av en hållbar konsumtion med cirkulära affärsmodeller som inte överskrider planetens förmåga att leverera råvaror, rent vatten och en hälsosam luft. Här finns goda exempel på globala företag som har förstått att de inte kan göra affärer på en död planet. Företag som ställer om sin produktion och affärsmodeller till att vara långsiktigt hållbara. Företag vars produkter borde finnas på topplistan hos alla offentliga upphandlare. Gästrike återvinnare är en organisation som har ett mycket aktuellt uppdrag och en angelägen vision om att bidra till en värld som räcker längre. Vi kan och vi vill vara ett vasst verktyg för att göra verklighet av de avtal och ambitioner som beslutas på både global och nationell nivå. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Långsiktiga mål Vår verksamhet regleras i nationella och regionala styrdokument, till exempel nationella miljömål. På lokal nivå arbetar vi tillsammans med invånare, verksamheter och företag för att nå våra mål. Vi strävar efter att hantera avfallet enligt EU:s avfallshierarki. RENHÅLLNINGSORDNING Renhållningsordningen är styrande för avfallshanteringen i våra fem medlemskommuner. Dokumentet består av föreskrifter och avfallsplan med övergripande mål, aktiviteter och ett tydliggörande av ansvarsfördelningar. Avfallsplanen ska i sin tur ligga till grund för de verksamhetsplaner som arbetas fram varje år. I avfallsplanen finns tre övergripande målområden som sträcker sig till och med år De är: FEM PERSPEKTIV Gästrike återvinnares verksamhetsmål utgår från fem perspektiv. Tillsammans bildar perspektiven en helhet där alla delar är lika betydelsefulla för verksamheten. Perspektiven är: kundnytta, miljönytta, samhällsnytta, medarbetarskap och ledarskap, samt effektivitet och ekonomi. Förebygga avfall Inriktningsmål: Hushåll och verksamheter bidrar till att minska ökningen av avfallsmängderna, genom att konsumera medvetet och hushålla med resurser. Säkra hanteringen av farligt avfall Inriktningsmål: Hushåll och verksamheter hanterar sitt farliga avfall på rätt sätt. Ta tillvara avfall som resurs Inriktningsmål: Hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall på rätt sätt så att det sedan kan återvinnas på bästa sätt för en hållbar utveckling. Kundnytta Miljönytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi Den under 2015 gällande renhållningsordningen fastställdes 2010, av respektive kommunfullmäktige. Under 2015 har Renhållningsordningen reviderats och förankrats i medlemskommunerna. Den nya Renhållningsordningen beslutades under hösten och börjar gälla januari På Gästrike återvinnares webbplats finns Renhållningsordningen att läsa i sin helhet. Samhällsnytta Genom att ha ett gott medarbetarskap och ledarskap och arbeta effektivt och ekonomiskt skapar vi nytta för våra kunder, miljön och samhället. Gästrike återvinnare har även övergripande verksamhetsmål kopplade till våra perspektiv. Målen är inte mätbara och målanalysen för 2015 är en samlad bedömning baserad på de aktiviteter vi genomfört under året. Under 2015 har vi arbetat fram en ny målmodell med övergripande mål och resultatmål. Den börjar gälla GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kundnytta Gästrike återvinnares verksamhet kännetecknas av god tillgänglighet, enkelhet, flexibilitet och smidighet i hanteringen. Vi arbetar med fokus på kunderna så att de kan bli av med sitt avfall på ett smidigt, effektivt och miljöriktigt sätt. MÅLANALYS Målet bedöms vara delvis uppfyllt. ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL Vi överträffar kundens förväntningar AKTIVITETER UNDER 2015 Aktivitet Kommentar Farligt avfall i egen regi Lime-online på återvinningscentralen Information om ändrade hämtningsdagar i sms Ny tvättbil För att stärka erbjudandet till våra kunder tog vi i april över körningen av farligt avfall i egen regi. Inför övertagandet genomförde vi ett stort arbete för att säkra rutiner och arbetsflöden. Under våren förändrades dock regelverket, vilket har inneburit nya krav på kompetens, mer tidskrävande hantering och ökat behov av resurser. För att effektivisera arbetar vi för att ta fram ett systemstöd. Projektet är avslutat och vi hanterar farligt avfall i linjearbetet. Under våren tog vi ett steg mot ökad digitalisering av verksamheten och införde IT-stödet Lime-online på återvinningscentralen i Gävle. Det ger oss möjlighet att utveckla vår kundservice, vårt kundbemötande och arbeta i effektivare processer. Genom att skicka ut information om ändrade hämtningsdagar via sms når vi ut till fler kunder. Vi ser ett bra utfall med färre samtal om att kunderna glömt ställa ut kärlen. Det ger även ökad miljönytta med färre extra tömningar. Ökad efterfrågan från våra kunder, samt ett stort uppdrag från AB Gavlegårdarna är bakgrunden till att vi sedan i augusti har utökat verksamheten med en till tvättbil för kärltvättar. Inom avfallsprocessen, som främst omfattar insamling och mottagande av avfall, bedömer vi att vi når målet om att överträffa kundens förväntningar. Inom kundprocessen har dock servicenivån varit sämre än vanligt under våren, på grund av de organisatoriska utmaningar vi haft i och med byte av kundsystem. Här når vi inte målet. Under hösten har vi genomfört två olika kundmätningar, en kundenkät och en plockanalys. Kundenkäten mäter kunskap och nöjdhet. Resultatet visar en generellt sett hög kunskapsnivå hos nöjda kunder, vilket matchar målet. Plockanalysen mäter i sin tur utfallet av sorteringen i matavfall och restavfall och här kan vi se en försämring i resultatet mot tidigare år, vilket inte harmonierar med uppsatt mål. Sammantaget ger mätningarna en indikation på ett glapp mellan kunskap och faktiskt beteende. Vi kommer därför under kommande år att vidta åtgärder för att skapa och stödja hållbara beteenden hos våra kunder så att fler sorterar både mer och på rätt sätt. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

26 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Miljönytta Största möjliga miljönytta är vår ledstjärna. Vi arbetar utifrån avfallstrappan med prioriteringsordningen att först förebygga avfall, sedan återanvända, återvinna, energiutvinna och i sista hand deponera. ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL Vi skapar förutsättningar för miljösmart resursanvändning AKTIVITETER UNDER 2015 Aktivitet Kommentar E-learning Waste Management Återvinningscentralen i Skutskär Gävle kommuns miljöstrategiska program I mars påbörjades ett projekt, finansierat av Erasmus+, för att tillsammans med partners från Tyskland, Portugal och Polen ta fram ett koncept för e-learning för Waste management. Projektet pågår till och med Efter en lång tid av förberedelser och förseningar kom vi äntligen igång med byggstart i augusti. Förseningen beror på överklagan av vårt miljötillstånd. Överklagan avslogs i april och styrelsen beslutade därefter om ny tidplan och budget. Vi siktar nu på färdigställande i maj/juni Med fokus på att bidra med kunskap och stöd kring att skapa hållbara beteenden medverkar vi i Gävle kommuns miljöstrategiska program. Under året har vi bland annat arrangerat seminarier, upphandlat konsultstöd för beteendeförändring, samt gjort flödesanalyser för avfallet i förvaltningshus och kommunhus. MÅLANALYS Målet bedöms vara uppfyllt. Det är flera av våra aktiviteter som styr mot detta mål. Ett tydligt exempel är vårt arbete med renhållningsordningen, där fokus är att flytta avfallet uppåt i avfallstrappan. Det ger en bra grund och handlingsplan för att arbeta miljösmart tillsammans med våra medlemskommuner de kommande åren. Andra exempel som bidrar till miljönytta, såväl som samhällsnytta och kundnytta är projektet att bygga biogasanläggning, vårt deltagande i Gävle kommuns miljöstrategiska program, insamling av farligt avfall, samt nybyggnation av en återvinningscentral i Skutskär. Behandling av slam från enskilda avlopp Revidering av renhållningsordningen För att kunna behandla slam från enskilda avlopp har vi träffat en långsiktigt hållbar, kostnadseffektiv överenskommelse med Sandviken Energi AB. Vi kommer att bygga en reningsanläggning i deras gamla lokaler i Järbo, med färdigställande T Vi har även arbetat fram en tillfällig lösning på Hedåsens reningsverk, vilken kommer att tas i drift under T Under året har vi reviderat avfallsplan och föreskrifter och förankrat förslagen genom remissrundor och utställning för allmänheten. Den uppdaterade renhållningsordningen fastställdes i respektive kommuns fullmäktige under hösten. 26 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

27 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Samhällsnytta Vi sätter in avfallshanteringen i ett helhetsperspektiv där vi bidrar till att bygga ett hållbart samhälle. Gästrike återvinnare samverkar och deltar aktivt i olika forum där vår kunskap kan bidra till totalt sett bättre lösningar för samhället. ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL Vi arbetar för hållbar regional tillväxt och utveckling AKTIVITETER UNDER 2015 Aktivitet Kommentar Utbildningsuppdrag i Polen Uppdrag från tillväxtverket Vårt utbildningsuppdrag i Polen är slutfört. Totalt har vi utbildat 520 polska företag, med mycket positiv återkoppling från kursdeltagarna. Projektet har dock medfört mer administrativt arbete än väntat och vissa problem med betalningar från våra samarbetspartners. Men, under hösten nådde vi lösning där alla parter blev nöjda. Vi når dock inte vårt ekonomiska resultatmål, utan landar på nollresultat. Parallellt med vårt utbildningsuppdrag i Polen har vi, på uppdrag av tillväxtverket, arbetat med att bygga ett nätverk av polska och svenska företag. Syftet är också att marknadsföra Gästrike återvinnare och svenskt miljökunnande och svensk miljöteknik. Förutom etablerandet av ett nätverk har vi bland annat tagit fram en affärsplan, en samverkansmodell, en systemkarta som visar svensk miljöteknisk kompetens i sin helhet och genomfört en företagsträff i Warszawa med bra utfall och positiv återkoppling. Projektet är nu avslutat. MÅLANALYS Målet bedöms vara uppfyllt. Många av våra aktiviteter bygger på samarbete och samverkan med andra. Tillsammans skapar vi hållbara lösningar som utvecklar regionen och skapar förutsättningar för invånare och regionala aktörer. Under året har det bland annat resulterat i ett samarbete med Sandviken Energi AB gällande behandling av slam. Vi ser också samarbete som en framgångsfaktor i vår internationella satsning. Våra uppdrag i Polen har på flera sätt genomförts i tätt samarbete med andra, exempelvis Högskolan i Gävle. Biogasanläggning Nybyggnationen av en biogasanläggning är en viktig satsning för regionens hållbara utveckling. Projektet drivs av Gästrike Ekogas AB. Under året har bland annat upphandling av leverantör genomförts och miljötillstånd beviljats. Upphandlingen av leverantör är dock överklagad och det är i dagsläget oklart vad det får för konsekvenser för tidplanen. Enligt ursprunglig plan ska anläggningen tas i drift i slutet av Förbundsordningen Gästrike återvinnares förbundsordning formulerar uppdraget från medlemskommunerna. Under 2015 har förbundsordningen reviderats och uppdaterats. Den nya förbundsordningen tydliggör bland annat Gästrike återvinnares roll som viktig aktör i regionens arbete för hållbar utveckling genom aktiviteter både här och i världen. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

28 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Medarbetarskap och ledarskap Ett gott medarbetarskap innebär bland annat att ta ansvar och komma med förslag till förbättringar. Ett gott ledarskap innebär exempelvis att ge bra förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete, vara lyhörd och fatta beslut. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Under året har ett omfattande förändringsarbete ägt rum som har påverkat stora delar av organisationen. Förändringarna har påverkat många individer vilket gör att arbetet med den psykosociala arbetsmiljön har stått i fokus under året. Gästrike återvinnare har även utmaningar i den fysiska arbetsmiljön där vi löpande vidtar förbättrande åtgärder. Många års arbete som chaufför sliter på kroppen vilket har resulterat i en mängd rehabiliterande insatser. En mängd åtgärder genomförs även för att förebygga ohälsa. ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL Vi medarbetare på Gästrike återvinnare bidrar aktivt och konstruktivt till att förbättra verksamheten. Vi ledare på Gästrike återvinnare skapar goda förutsättningar för medarbetare att nå uppsatta mål. AKTIVITETER UNDER 2015 Aktivitet Kommentar Ny lönemodell Intrimning affärssystem Efter förhandlingar med Kommunal har vi kommit överens om en gemensam lönemodell för alla chaufförer. Den trädde i kraft i april och ger oss goda förutsättningar för en effektiv logistik och bra arbetsmiljö med friska medarbetare. Ett nytt affärssystem ställer nya krav på organisationen. Förutom en del tekniska utmaningar har det nya systemet även inneburit nya arbetsformer och rutiner för många medarbetare. Under våren medförde det en del svårigheter. För att åter få en väl fungerande vardag har ett flertal åtgärder vidtagits: extra personal, kompetenshöjande åtgärder och särskilt konsultstöd. Resultatet har fallit ut positivt med nya arbetsrutiner där kundservice tar sig an en stor mängd kundärenden och avvikelser med god kontroll. MÅLANALYS Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Under året har vi arbetat med alla aktiviteter i verksamhetsplanen och på många sätt förbättrat verksamheten genom konstruktiva bidrag från många medarbetare. Införandet och intrimning av BFUS, att köra farligt avfall i egen regi och ny gemensam lönemodell för alla chaufförer, är alla aktiviteter som innebär stor förändring på Gästrike återvinnare och har satt prov på vårt medarbetarskap. Under året har vi periodvis gått igenom utmaningar och mött dem genom att utbilda, höja kompetens och föra dialog internt för att skapa utrymme och förutsättningar att nå målet framåt. Resultatet av åtgärderna har fallit ut väl med nöjdare medarbetare till följd. Att vi kan summera 2015 på ett så positivt sätt visar vilken kraft som finns i organisationen. Målet bedöms också utifrån den medarbetarenkät som årligen genomförs. Årets enkät visar ojämna resultat inom organisationen vilket gör att vi bedömer att målet endast delvis är uppfyllt. Ledningen har analyserat resultatet och tagit fram en handlingsplan. Nöjd medarbetarindex uppgår till 5,0 av önskvärda 5,5. 28 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

29 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Effektivitet och ekonomi Gästrike återvinnare arbetar tillsammans över avdelningsgränserna och utgår från våra kunders behov. Det gör att alla medarbetare och ledare inom organisationen får en helhetssyn och kan fatta faktabaserade beslut. ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL Vi skapar värde för kunden på ett allt smartare sätt. Gästrike återvinnare har en ekonomi i balans över tid. AKTIVITETER UNDER 2015 Aktivitet Kommentar Implementera BFUS AB Gavlegårdarnas upphandling av fastighetsnära insamling Nytt avtal för glasförpackningar Foto: Lasse Nivér, Gavlegårdarna I januari kunde vi äntligen ta vårt nya kundhanteringssystem, BFUS, i drift. Vi nådde därmed vårt mål, men eftersom vi valde att implementera systemet utan viss funktionalitet har vi genomfört flera versionsuppgraderingar under året. Full funktionalitet väntas först kommande år. I april stod det klart att vi vunnit AB Gavlegårdarnas upphandling av fastighetsnära insamling. Det rör sig om ca 210 miljörum och miljöhus och utgör en stor och viktig del av den kommersiella sidan av verksamheten. Avtalet omfattar maximalt 8 år. Vi har tecknat ett nytt femårigt avtal med svensk glasåtervinning gällande insamling av glasförpackningar på återvinningsstationerna. MÅLANALYS Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Gästrike återvinnare har under året arbetat med att trimma verksamhetsrutiner för att kunna ge snabbare kundservice, ha bättre ekonomisk uppföljning och öka vårt samarbete med externa intressenter. Vi arbetar med ständiga förbättringar där vi stegvis gör mer nytta med mindre resursåtgång. Under året har vi mött interna utmaningar som dragit ner effektiviteten i vissa delar av verksamheten. I andra delar har verksamheten rullat på med effektiva leveranser mot andra länder, såväl som en fungerande insamling av hushållssopor och grovavfall i våra medlemskommuner. Målet anses därför vara devis uppfyllt. Målet om att Gästrike återvinnare har en ekonomi i balans över tid stäms av under den finansiella analysen. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

30 EKONOMISK REDOVISNING Vår vision Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre är inte en tom fras. Det är en stark och bärande tanke i vårt dagliga agerande. Tillsammans avser våra fem medlemskommuner, våra 100 medarbetare och i allra högsta grad alla invånare. Det är genom våra samlade insatser som vi tillsammans gör skillnad. Att ta sig mödan att dagligen sortera sitt avfall är att vara en miljöhjälte i vardagen. Det skapar en värld som räcker längre. 30 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

31 EKONOMISK REDOVISNING Ekonomisk redovisning GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

32 EKONOMISK REDOVISNING Finansiell analys Koncernen Gästrike återvinnares resultat uppgick till -0,3 (2,8) mnkr, varav förbundet stod för 2,8 (6,8) mnkr. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE HAR EN EKONOMI I BALANS MED TRE FINANSIELLA MÅL: Finansiella mål Resultatmarginal på minst 3 % av omsättningen Soliditet som inte understiger 30 % Skuldsättningsgrad som inte överstiger 2,3 gånger (Föregående års resultat inom parentes) KONCERNENS RESULTAT Koncernen Gästrike återvinnare utgörs av kommunalförbundet Gästrike återvinnare som i sin tur äger 51 % av aktierna i Gästrike Ekogas AB, och 100 % av aktierna i GÅ Tillsammans AB. GÅ Tillsammans AB heläger i sin tur GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB. Aktierna i Gästrike Ekogas AB tecknades den 17 juni 2014, och de resterande 49 % av aktierna ägs av Gävle Energi AB. Koncernens resultat uppgick till -0,3 mnkr (2,8 mnkr). GÅ TILLSAMMANS AB Gå Tillsammans AB är ett holdingbolag som ägs till 100 % av Gästrike återvinnare. Bolaget bildades i november 2013, och bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag inom avfallshantering-, återbruks-, Utfall 1,6 % (3,8 %) 57,2 % (41,5 %) 0,8 ggr (1,4 ggr) och återvinningssektorn. Dessa bolag ska genom beslut i Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige ingå i dess koncernorganisation. Bolaget äger samtliga aktier i GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB. Balansomslutningen uppgår till 18,4 mnkr, vilket även speglar värdet på de ägda aktierna. Ingen verksamhet, utöver att äga aktier, har bedrivits i bolaget under 2015, och bolaget visar ett negativt resultat uppgående till -16 tkr. GÅ UTVECKLING AB GÅ Utveckling ägs till 100 % av GÅ Tillsammans AB. GÅ Utveckling AB äger i sin tur 9,875 % av aktierna i Gästrike Avfallshantering AB (GAAB) som bedriver verksamheten vid avfallsanläggningen Forsbacka Miljö centrum (huvudägare i GAAB är Sita AB). I samband med försäljningen av GAAB och avfallsanläggningen i Forsbacka för ett antal år sedan, ligger hos GÅ Utveckling AB kvar ett ansvar för den nedlagda metallhydroxiddeponin i Forsbacka. För ett par år sedan beslutades att provtagningar och undersökningar skulle utökas i syfte att säkerställa att oönskade läckage från deponin inte ska kunna ske. Dessa provtagningar har fortsatt med samma intensitet sedan dess. GÅ Utveckling ABs verksamhet är främst att stödja och bedriva utvecklingsprojekt inom insamlings- och avfallsbehandlingsområdet, vilket även har varit fallet under Bolagets intäkter och kostnader har till större delen varit koncerninterna under året, och bolaget visar ett negativt resultat uppgående till -63 tkr (-120 tkr). Eget kapital uppgår till 2,7 mnkr (2,8 mnkr). GÅFAB FASTIGHETS AB GÅFAB Fastighets AB (GÅFAB) är sedan december 2013 ett helägt dotterbolag till GÅ Tillsammans AB. GÅFAB har sedan hösten 2012 ägt och förvaltat fastigheten Gävle Sörby Urfjäll 29:2. Under 2014 var fastigheterna Gävle Sörby Urfjäll 29:2 och Gävle 32 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2015

33 EKONOMISK REDOVISNING Sörby Urfjäll 37:2 föremål för en fastighetsreglering där fastigheterna sammanfördes till en fastighet; Gävle Sörby Urfjäll 29:2. Sörby Urfjäll 37:2, där återvinningscentralen i Gävle till större delen var belägen, ägdes innan fastighetsregleringen av Gästrike återvinnare. Denna fastighet fick genom fastighetsregleringen en ny ägare i GÅFAB Fastighets AB, som sedan tidigare ägde Sörby Urfjäll 29:2. Gästrike återvinnare är GÅFABs största hyresgäst, men under 2015 har även vissa delar hyrts ut till Schenker för lagerhållning. GÅFABs balansomslutning ökade kraftigt i samband med övertagande av fastigheten, och uppgår till 72 mnkr (82 mnkr). GÅFAB visar ett negativt resultat uppgående till -184 tkr före skatt och bokslutsdispositioner. Efter att samtliga periodiseringsfonder har återförts uppgår årets resultat till 10 tkr (45 tkr). GÄSTRIKE EKOGAS AB Gästrike Ekogas AB säljer fordonsgas till lokal busstrafik, företags- och publika fordon från tankstation lokaliserad på Sörby Urfjäll, samt behandlingsavgifter för matavfall vid Mullbacka. Huvuddelen av den fordonsgas som såldes är biogas från bolagets uppgraderingsanläggning vid Duvbackens reningsverk i Gävle. Bokslutet 2015 visar en förlust uppgående till -3,9 mnkr (-2,8 mnkr). Under året har beslut tagits om att etablera en regional biogasproduktion på Forsbacka där befintlig komposteringsanläggning stängs ner och byggs om för biogasproduktion. Driftsättning beräknas till Q Bolaget har även påbörjat byggnation av en LBG/ LNG-backup i syfte att trygga gasförsörjningen till den lokala marknaden, samt arbetat för att hitta en godkänd lokalisering i Gävle för nästa biogastankstation. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE Förbundets resultat Kommunalförbundets resultat uppgick till 2,8 (6,8) mnkr, vilket är lägre än både det budgeterade resultatet 5,8 mnkr, och det prognostiserade resultatet 4,8 mnkr. INTÄKTER Förbundets totala intäkter uppgick till 180,1 ( 176,6) mnkr, vilket var 2 mnkr bättre än budgeterat. Intäkterna består till stor del (ca 72 %) av taxeintäkter och avgifter från hushållen och utgjorde 129,9 (132,1) mnkr under året. Taxeintäkterna utgörs av grundavgifter och hämtningsavgifter. Grundavgifterna ska täcka kostnaderna för återvinningscentraler och kontorsledningen. Hämtningsavgifterna för hushållsavfall, slam och fett ska täcka kostnaderna för insamlingen av allt avfall. Från och med den 1 januari 2014 höjdes taxan på grundavgiften med i genomsnitt ca fyra procent på grundavgiften, men under 2015 har inte någon taxeökning skett. Förbundets verksamhet finansieras till cirka 28 % av intäkter från företag, verksamheter och material från våra återvinningscentraler som vi väljer att sälja vidare till olika återvinningsföretag. Dessa intäkter hjälper till att finansiera vår kärnverksamhet så att vi kan hålla taxorna nere för våra kunder. Totalt utgjorde dessa typer av intäkter 50,3 mnkr (44,5 mnkr). Denna verksamhetsdel har bidragit till en intäktsökning under flera år, och vi hoppas på en fortsatt ökning även kommande år. PRODUKTIONSKOSTNADER Produktionskostnaderna uppgick till 45,5 (49,5) mnkr och består främst av kostnader för behandling, entreprenad och transporter. De budgeterade produktionskostnaderna uppgick till 43,8 mnkr, men i prognosen gjordes en ny bedömning till 44,1 mnkr. Trots höjningen i prognosen överskrider dock utfallet beräkningarna. Detta beror delvis på att mängden brännbart har ökat jämfört med tidigare år, vilket även genomförd plockanalys visar. Sorteringen har försämrats, och en ökad andelar tidningar och förpackningar har hamnat i soporna. Ett par större inköp av material genomfördes även i slutet av året, vilket gjorde att budgeten för detta område övertrasserades. ÖVRIGA VERKSAMHETS- KOSTNADER Övriga kostnader uppgick till 45,9 ( 41,9) mnkr och består främst av kostnader för fordon, IT, lokal och kontorskostnader samt externa tjänster. Övriga kostnader var budgeterade till 43,3 mnkr, vilket utfallet överstiger med 2,6 mnkr. (I prognosen gjordes dock en ny bedömning av de övriga kostnaderna, uppgående till 46,7 mnkr, vilket utfallet understiger.) Skillnaden i utfall jämfört med budget beror framför allt på högre kostnader för inhyrd personal, som GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING