Verksamhetsberättelse 2008 FRITIDSNÄMNDEN

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 FRITIDSNÄMNDEN

2 Organisation FRITIDSNÄMND AU Ungdomsutskott Fritidschef Stab Sekreterare Utredare Verksamhetsutvecklare Förvaltningsredaktör Administrativ service Administrativ chef Löneassistent Assistent Ung fritid Fritidsgårdar Ungdomssamordnare Motion & idrott Evenemangsarenor Bad & sporthallar Idrottsanläggningar Föreningsservice Service & underhåll Skärgård/Friluftsliv & Luleå Turistbyrå Skärgård Friluftsliv Bygg & Snick Luleå Turistbyrå

3 Innehåll Året som gått 4 Framtiden 5 Uppdrag/verksamhet 6 Styrkort 7 Kundperspektiv 8 Analys 9 Utvecklingsperspektiv 10 Analys 11 Medarbetareperspektiv 12 Analys 13 Ekonomiskt perspektiv 14 Analys 15 Resultaträkning 15 Nyckeltal 16 Nettokostnader 16

4 F R I T I D S N Ä M N D Året som gått ordförande sammanfattar Fritidsnämnden arbetar för att ge möjligheter och uppmuntran till en aktiv friskvård och ökad folkhälsa genom att aktiviteter och anläggningar görs tillgängliga för samtliga invånare. Fritidsnämnden arbetar för att ge möjligheter och uppmuntran till en aktiv friskvård och ökad folkhälsa genom att aktiviteter och anläggningar görs tillgängliga för samtliga invånare. Barn- och ungdomsverksamheten är prioriterad. Under 2008 har det inom fritidssektorn i Luleå gjorts satsningar inom många olika områden. Anläggningar som kraftfullt renoverats, utvecklats eller utökats är följande: renovering av Pontusbadet upprustning av Skogsvallen utökning av danslokaler barn och ungdom i Hamnmagasinet exempel på samverkansprojekt med föreningslivet är nya omklädningsrum Bergnäsets IP, klubblokal Tunavallen, konstgräsplan Alvik och färdigställande av ishallen i Sunderbyn. Turbåtstrafiken i skärgården har tillförts ytterligare resurser vilket också fått till följd att besökare i skärgården har ökat kraftigt. Utvecklingen av våra turistanläggningar i skärgården fortsätter. För att öka tillgänglighet i skärgården både för turbåtstrafik och andra gäster har hamnen på Junkön och hamnen på Hindersön färdigställts. I Rörbäcks camping har stora investeringar gjorts via en ny arrendator som har för avsikt att förvärva anläggningen. Barn- och ungdomsverksamheten är prioriterad och här följer några sådana satsningar: Områdesgrupperna, där det lokala föreningslivet ingår tillsammans med våra fritidsgårdar samt Ungdomens hus i centrala stan har tillförts resurser för arbetet bland barn och ungdom. I syfte att bland annat få fram olika för- och nackdelar med olika driftformer, säkerställa kvalitén samt öka tillgängligheten på våra fritidsgårdar har en fritidsgårdsutredning färdigställts under året. Utredningen ska också ligga till grund för hur den fortsatta verksamheten på fritidsgårdarna ska bedrivas. Ungdomssamordnaren som finns inom fritidsförvaltningen har bl a till uppgift att hjälpa ungdomar att genomföra nya spännande projekt och aktiviteter. Här finns PEKA (pengar till kreativa arrangemang) som är en påse pengar som kan användas till att starta olika ungdomsprojekt. Att Luleå har en framträdande position inom fritidssektorn är resultatet av medvetna satsningar i nära samarbete med både förenings- och näringslivet. Detta bekräftas i ett antal medborgarundersökning som gjorts. Mårten Ström Ordförande Fritidsnämnden 4

5 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Framtiden Kontinuerlig utveckling av mötesplatser för våra barn och ungdomar är en annan mycket viktig del i fritidsförvaltningens uppdrag. Fritiden kommer också framöver att spela en stor och viktig roll i människors liv. Folkhälsa har idag blivit ett begrepp för livsstil och livskvalitet. Här gäller det att fritidsnämnden är lyhörd för medborgarnas önskemål och behov. Det är trots allt utbudet och möjligheten till att välja som utmärker en bra fritidskommun. Då Luleå har ett relativt bra utbud av anläggningar är det angeläget att fortsättningsvis hålla en modern och för medborgarna godtagbar standard där service, mångfald och tillgänglighet står i främsta rummet. En fortsatt bra dialog med föreningsliv, näringsliv och andra grupper i samhället är nödvändigt för att vi tillsammans ska kunna skapa förutsättningar för en bra utveckling, även i framtiden. Då de ekonomiska begränsningarna är ett faktum för några år framöver måste stor vikt läggas på effektiviseringar och ständiga förbättringar av verksamheterna. En annan viktig ingrediens är att skapa bra förutsättningar för att Luleå ska bli en större destination för turism och inte minst måste fortsatta satsningar göras så att Luleåbor och besökare än mer kan vistas ute i skärgården, såväl sommar som vinter. Kontinuerlig utveckling av mötesplatser för våra barn och ungdomar är en annan mycket viktig del i fritidsförvaltningens uppdrag. Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och därmed också för folkhälsan på lång sikt. 5

6 F R I T I D S N Ä M N D Uppdrag/Verksamhet Fritidsnämndens uppdrag är att: I fritidsnämndens uppdrag ligger att följa utvecklingen i de frågor som gäller fritids- och turistverksamhet i kommunen, ta initiativ och framlägga förslag. I detta ingår att söka tillgodose behovet av fritidsanläggningar, rekreationsanläggningar och lokaler för fritidsverksamhet och turism. Fritidsnämnden förvaltar och utvecklar fritidsanläggningar och lokaler samt beslutar om upplåtelse av dessa. Förutsättningar för näringslivsutveckling, turism och marknadsaktiviteter stimuleras på olika sätt. Samarbete med föreningar och organisationer och att stimulera deras arbete, är en viktig del i uppdraget. Nämnden fördelar också bidrag till dessa. Fritidsnämnden organiserar och ansvarar för fritidsaktiviteter bl a genom fritidsgårdsverksamhet. Verksamhet: Fritidsnämnden svarar idag för drift och underhåll av badhus, sporthallar, ishallar, idrottsplatser, ridhus, motoranläggning, tempererat utomhusbad, naturbad, strövområden, fiskeanläggningar, isbanor, skidanläggningar, motionsspår, skytteanläggningar, samlingslokaler samt bokning av dessa anläggningar och lokaler. Fritidsnämnden bedriver fritidsgårdsverksamhet vid 11 fritidsgårdar, en ungdomsgård samt en fritidsgård för funktionshindrade. Fritidsnämnden har också ansvaret för Luleå Turistbyrå. Fritidsnämnden svarar också för främjandet av rekreation, turism och den näring som verkar inom skärgården genom förvaltandet av rekreationsanläggningar och utflyktsmål. Fritidsnämnden lämnar stöd till verksamheter inom föreningsliv, projekt/arrangemang, samlingslokaler m m. 6

7 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Fritidsnämndens styrkort Strategiska mål i olika perspektiv Framgångsfaktorer Indikatorer/Mål 2008 Kund Ge förutsättningar för aktiv fritid, god hälsa och hög livskvalitet. Utveckling Bidra till ett hållbart Luleå. Medarbetare Attraktiv arbetsgivare. Ekonomi God ekonomisk hushållning. Prioritering av barn och ungdomsverksamhet. Kvalitet. Tryggare Luleå. Folkhälsa. Samverkan med föreningar och näringsliv i drift och utveckling av fritidsanläggningar. Marknadsföring. Företagsklimat. Arbetstillfällen. God bebyggd miljö. Bra ledarskap. Ökad arbetstillfredsställelse. God hälsa. Ökad mångfald/jämställdhet. Ekonomi i balans. Systematiska nyckeltalsjämförelser. Produktivitet. Uppföljning/kontroll. Effektivisera energianvändningen. Minst 70% av budgeten ska vara inriktad på barn- och ungdomsverksamhet. Tre servicedeklarationer ska vara synliggjorda för medborgarna. Statusutredning nöjda kunder på badhus och sporthallar ska utföras under Fel/brister med anledning av trygghetsvandring ska vara åtgärdade senast 2 månader efter vandringen. Fem drogfria arrangemang ska anordnas under Minst 90% av fritidsanläggningarnas tider ska nyttjas under säsong. Stimulera och stödja arrangemang som leder till ökad fysisk aktivitet för kommuninvånarna. Minst ett samverkansprojekt/år med föreningsliv/ näringsliv. Temadag för föreningar i Luleå. Kontaktbesök på minst 3 företag. Minst en praktikplats för ungdomar mellan år. Befintlig skoterpark ska under 2008 ersättas med miljö vänliga alternativ. Värdet för ledarskap ska upp till 3.9 i kommunens med arbetarenkät (mäts 2009). Värdet för arbetstillfredsställelse ska upp till 4.1 i kommunens medarbetarenkät (mäts 2009). Minst 75% av månadsanställda har mindre än 8 sjuk frånvarodagar. Den totala sjukfrånvaron ska ej överstiga 4% i förhållande till den totala arbetstiden. Alla chefer ska genomgå Luleå kommuns utbildning i mångfald. Resultat >0. Kommunjämförelsetal/nyckeltal för fritidsanläggningar ska tas fram 2008 genom nyckeltalsprojektet. Kostnaden/bad ska subventioneras med max 45 %. Förbättra ekonomiinformationen inom förvaltningen. Översyn av all teknisk utrustning på vinteranläggningar som har belysning i syfte att minska elförbrukningen. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till Luleå kommuns hemsida: & kommun 7

8 F R I T I D S N Ä M N D Kundperspektiv Mål 2008 Analys Minst 70 % av budgeten ska vara inriktad på barn- och ungdoms verksamhet. Tre servicedeklarationer ska vara synliggjorda för medborgarna Statusutredning nöjda kunder på badhus och sporthallar ska utföras under Fel/brister med anledning av trygg hetsvandring ska vara åtgärdade senast 2 månader efter vandringen. Fem drogfria arrangemang ska anordnas under Minst 90% av fritidsanläggningarnas tider ska nyttjas under säsong. Stimulera och stödja arrangemang som leder till ökad fysisk aktivitet för kommuninvånarna. Målet är uppfyllt. Målet är uppfyllt. Gällande serviceavtal finns för isvägen, Ormbergets skidspår och badhusen. Statusutredning nöjda kunder är gjord i Hertsö och Råneå badhus. Resultatet visar bl a att 89% av besökarna i Hertsö badhus och 98% av besökarna i Råneå badhus är i sin helhet ganska nöjda med badhusen. Alla fel/brister är åtgärdade inom 2-månader. Målet var för lågt ställt. Intresset har varit över förväntan där främst medel för PEKAprojekt nyttjats till över 20 arrangemang, från disko, teater, sport till ungdomsträffar. Mätningar har gjorts på 10 större anläggningar och resultatet visar att 90,8 % av tillgänglig tid nyttjas under vardagar och 82,2 % nyttjas helgdagar. Under året har tre större arrangemang fått hjälp och stöd i någon form, Bothnialoppet, Luleåspelen och Stadsmaran. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts 8

9 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Fysisk aktivitet på isbanan. Sammanfattande kommentarer till kundperspektivet Enligt analysen har samtliga mål uppfyllts under Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2008 visar vid jämförelse med genomsnittsresultat för kommuner i samma storlek att Luleå Kommun och då särskilt fritid fått ett statistiskt högre betygsindex. 9

10 F R I T I D S N Ä M N D Utvecklingsperspektiv Mål 2008 Analys Minst ett samverkansprojekt/år med föreningsliv/näringsliv. Temadag för föreningar i Luleå. Kontaktbesök på minst 3 företag. Minst en praktikplats för ungdomar mellan år. Befintlig skoterpark ska under 2008 ersättas med miljövänliga alternativ. Förutom årliga avstämningsmöten med näringslivet har samverkan huvudsakligen skett i samband med utredningen skärgårdsstrategier. I övrigt har samverkansavtal med föreningslivet tecknats under året. Den planerade ambassadörsdagen är flyttad till Ledningsgruppen har genomfört ett kontaktbesök under året. I samverkan med LTU har en praktikplats anordnats under året. Skoterparken har under året ersatts med miljövänligare alternativ. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts 10

11 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Skogsvallen med den nya konstgräsplanen. Sammanfattande kommentarer till utvecklingsperspektivet För att nämna några samverkansavtal som tecknats under året med föreningslivet kan nämnas: Avtal om bokning av förfallstrafik i skärgården Avtal för drift av Stadion Kronan Avtal för skötsel av Go-kart banan Avtal om drift av Mattisbergets motionsspår Av tidsskäl har ledningsgruppen gjort endast ett kontaktbesök på företag gjort under året. 11

12 F R I T I D S N Ä M N D Medarbetarperspektiv Mål 2008 Analys Värdet för ledarskap ska upp till 3.9 i kommunens medarbetarenkät. Värdet för arbetstillfredsställelse ska upp till 4.1 i kommunens med arbetarenkät. Minst 75% av månadsanställda har färre än 8 sjukfrånvarodagar. Den totala sjukfrånvaron ska ej överstiga 4 % i förhållande till den totala arbetstiden. Alla chefer ska genomgå Luleå kommuns utbildning i mångfald. Mäts år Mäts år Årets resultat visar att 87% av förvaltningens anställda har färre än 8 sjukfrånvarodagar. Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen uppgår till 1,8 % vilket är ytterligare en minskning jämfört med Alla chefer har genomgått kommunens utbildning i mångfald. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts 12

13 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Ispreparering i Coop-Arena. Sammanfattande kommentarer till medarbetarperspektivet Fortfarande hög frisknärvaro och extremt låg sjukfrånvaro jämfört med KS målvärde. En av orsakerna bedöms vara att förvaltningen inte har några långtidssjukskrivna samtidigt som studier visat att arbetsklimat och stimulerande arbetsuppgifter var faktorer som var utmärkande för fritidsförvaltningens positiva frisk- och sjukfrånvarotal. Av förvaltningens anställda (70 personer) har 66 % inte varit borta från arbetet under Medelåldern för förvaltningens anställda är 49 år. Medelsysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är för kvinnor 98,7 % och för män 100 %. 13

14 F R I T I D S N Ä M N D Ekonomiperspektiv Mål 2008 Resultat >0. Kommunjämförelsetal/nyckeltal för fritidsanläggningar ska tas fram 2008 genom nyckeltalsprojektet. Kostnaden/bad ska subventioneras med max 45 % Förbättra ekonomiinformationen inom förvaltningen Översyn av all teknisk utrustning på vinteranläggningar som har belysning i syfte att minska elförbrukningen. Analys Resultat 380 tkr Nyckeltalsprojektet har förskjutits i tid vilket betyder att det med största sannolikhet inte kommer att kunna slutredovisas. Förvaltningen planerar egen jämförelse under 2009 i samverkan med LTU. Subventionen har under året uppgått till 50% Under året har förvaltningen genomfört intern information och utbildning för chefer och arbetsledare med ekonomiskt ansvar. Översyn och i vissa fall nyinstallation av belysningar har gjorts på vinteranläggningar. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts Resultaträkning, kkr Årets resultat Resultat föreg år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Investeringsredovisning, kkr Redovisning helår Budget helår Avvikelse Totalt nettoinvestering, kkr

15 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Vintercampare vid Stora Stenträsket. Sammanfattande kommentarer till ekonomiperspektivet Det ekonomiska målet för 2008 kunde inte uppfyllas på grund av minskade intäkter med anledning av de förseningar i reparationsarbeten vid Pontusbadet som pågått under året. Konsekvensen av dessa förseningar gjorde också att målet för subventionen av bad inte kunde uppnås. 15

16 F R I T I D S N Ä M N D Nyckeltal Badhus Antal bad Kostn/bad kr 31:36 34:41 42:25 40:67 45:89 Täckningsgrad % Föreningsaktiviteter 7-20 år Antal deltagartillfällen Andel flickor % Andel pojkar % Analys av nyckeltalen Den uppgående trenden 2007 för antal bad bröts Detta berodde på störningar i verksamheten på grund av Pontusbadets ombyggnad. Störningarna medförde att antal bad minskade med bad för 2008 i jämförelse med Antalet föreningsaktiviteter har minskat marginellt jämfört med Aktivitetsbidragen är jämnt fördelade mellan pojkar och flickor. Nettokostnader kkr Idrotts- och fritidsanläggningar Turism och skärgård Fritidsverksamhet Stöd till fritidsverksamhet Fritidsnämnd och gemensamma kostnader

17 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Kajakskola på Björkskatafjärden. 17

18 F R I T I D S N Ä M N D 18

19 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

20 F R I T I D S N Ä M N D 20